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2.

1 Ingresar a la transacion ML81N del SAP

2.1.1 Hacer clic en el BOTON "Otro pedido"

2.1.2 En recuadro que apararece ingresar el numero de la orden de compra y su posicion

2.1.3 Dar ENTER o click en el BOTON "Continuar"

2.1.4 En la pantalla que aparece darle click en el cono de los "lentecitos" (Visualizar pedido) que se encuentra junto a la etiqueta "Para pedido"

2.1.5 En la pantalla que aparece buscar la pestaa "Imputacion" dentro del desplegable "Posicin" y copiar el numero de la orden. Luego darle doble click la orden

2.2a Darle doble click en la orden y verificar que en "Orden" sea "TM01, TM03 TM11" sino regresarlo biblioteca para preventivos, tambien verificar en "Stat.sist" que no est bloqueado, de ser asi pedir a C.Galvez la liberacion

2.3 Ingresar a la transacion ZPM037

2.3.1 En la pantalla que aparece en recuadro Status del aviso marcar los casilleros "Pendiente","Pospuesto", "En tratam." y "Concluido"

2.3.2 En el recuadro Status orden marcar los casilleros "Pendiente", En tratam. y "Concluido".

2.3.3 En el recuadro Seleccin de ordenes: en el cuadro de texto "Orden" pegar el numero de la orden del acta que se est trabajando. 2.3.4 En el cuadro de texto "Ubicacin tecnica" poner "TF01*" 2.3.5 En el cuadro de texto Fecha de inicio extrema poner "01.01.2011" a "Fecha actual"

2.3.6 En el recuadro "Tipo de reporte" seleccionar Detalle 2.3.7 En el recuadro Opciones de seleccin cambiar el Layout a "SUPERV-FLOT%"

2.3.8 Hacer click en el relojito

2.3.8 En la ventana verificar el avance al 100% sino pulsar "Visual->Modif." y completar con la

2.3.9 Grabar los datos ingresados y luego darle doble click en el numero del aviso para verific

2.3.10 Darle click a la banderita "Concluir " y aceptar las fechas propuesta

3.1 Regresar a la transacion ML81N y pulsar boton "Otro pedido"

3.2 Pegar OC y posicion luego enter

3.3 Copiar el texto seleccionado por sistema y que est resaltado

3.4 Click derecho y seleccionar "Crear" y "Con servicios planificados"

3.5 Verificar 100% y aceptar

3.6 Pegar en "Texto breve " lo copiado en el paso 3.3

3.7 Completar el cuadro con los datos del acta de conformidad y darle enter

3.8 En la pestaa "Eval.proveedor " completar con 75 los dos cuadro de texto

3.9 Darle a los "lentecitos" y en la ventana que aparece ir a la pestaa "Textos"

3.10 Copiar los datos, menos los precios luego regresar con F3

3.11 Ir a la pestaa "TxtExpl" y pegar los datos copiados del paso anterior

3.12 Tambin pegar la firma digital que incluya Nde acta,correctivo,fecha e Iniciales

3.13 Seleccionar "Pasar a", "Hoja entrada servicios","Mensajes" y grabar

3.14 Finalmente se tiene el nmero de la "Hoja de entrada"

odif." y completar con las fechas del acta de conformidad

ero del aviso para verificar que el AVISO est CERRADO

echa e Iniciales