1 Plan de medidas de ahorro 2012 Gobierno de Islas Baleares PLAN PARA EL EQUILIBRIO ECONMICO DE LAS ISLAS BALEARES

Este plan certifica el compromiso del Gobierno Balear de las Islas Baleares con los ciudadanos para la reduccin del dficit y la puesta en marcha de reformas estructurales. El principal objetivo es garantizar la sostenibilidad econmica de la Comunidad y poner en marcha las reformas necesarias para favorecer el crecimiento econmico. Es un plan necesario para poder acceder al mecanismo extraordinario de pago a proveedores. Supone poder seguir garantizando los servicios esenciales de nuestra comunidad. Es un plan de equilibrio estructurado en dos grandes lneas: Medidas para el ahorro: Supone realizar un ajuste aproximado de 350 millones de euros necesarios para cumplir con el objetivo de dficit del 1,5% del PBI marcado por el Gobierno Central. Supone medidas que inciden en el ajuste presupuestario de las cuentas de la Comunidad para el ejercicio 2012. Medidas para el impulso: Supone la creacin y modificacin de una serie de medidas de carcter legislativo y administrativo que sirven para crear un marco adecuado para el crecimiento econmico sostenible. Busca la simplificacin administrativa y la seguridad jurdica.

NDICE Medidas de ahorro 2012 Medidas de contencin de gasto en personal Medidas de contencin de gasto corriente en bienes y servicios Medidas de contencin de transferencias corrientes en Educacin Medidas que afecten a otras instituciones y organismos estatutarios Declaracin de crdito indisponible (captulos 4, 6 y 7) Medidas de ingresos Medidas tributarias Otros ingresos COBERTURA JURDICA DE LAS MEDIDAS

MEDIDAS DE AHORRO 2012 Medidas de contencion de gasto en personal Medidas para todos los empleados pblicos del sector autonmico:

Personal funcionario, laboral, de los servicios generales de la administracin autonmica, del sector pblico instrumental, del sector educativo y del servicio de salud, Agencia Tributaria, CES y Consejo Consultivo. Congelacin de la oferta de trabajo pblico. Incremento de las 35 a las 37,5 horas semanales de la jornada general de trabajo de todo el personal del sector pblico autonmico. Se establecern medidas de flexibilizacin que permitan dar cumplimiento al incremento de la jornada laboral, compaginando la vida laboral con la familiar de todos los empleados pblicos. Suspensin del complemento de las prestaciones de la Seguridad Social por Incapacidad Temporal por contingencias comunes, establecindolo en las cuantas mximas establecidas en la normativa laboral. Suspensin de la convocatoria, concesin o abono de las ayudas en concepto de accin social, as como de cualquier otra que tenga la misma naturaleza o finalidad. Se exceptan las ayudas para hijos menores de 18 aos y la ayuda de atencin a disminuidos fsicos, psquicos o sensoriales a cargo del personal de la Comunidad Autnoma. Suspensin temporal de la prolongacin en el servicio activo del personal funcionario al servicio de la Administracin General de la Comunidad Autnoma exceptuando supuestos excepcionales. Esto supone fijar la edad mxima de jubilacin al 65 aos. Revisin de las autorizaciones de prolongacin en la situacin de servicio activo actualmente vigentes, concedidas con antelacin a la instruccin de 10 de noviembre de 2011. Flexibilizacin de los mecanismos que permitan la redistribucin del personal de la Administracin de acuerdo con las necesidades efectivas de los diferentes servicios que la composen. Aprobacin de un Plan de Ordenacin de Recursos Humanos para adoptar medidas de redistribucin del personal interino y laboral temporal, y de amortizacin de puestos de trabajo. Excedencia voluntaria con reserva del puesto de trabajo. Durante los prximos dos aos, los funcionarios podrn pedir una excedencia voluntaria de mnimo 6 meses y mximo 2 aos, durante la cual tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo y al cmputo de tiempo a efectos de trienios y grado personal. Suspensin del nombramiento de funcionarios interinos y de la contratacin de personal laboral temporal, exceptuando necesidades urgentes en servicios esenciales. TOTAL AHORRO 41,1M Medidas para todo el personal de la Administracin General de la Comunidad Autnoma y de la Agencia Tributaria de las Illes Balears: Medidas de flexibilizacin en el cumplimiento de la jornada laboral para favorecer la conciliacin de la vida laboral y familiar. Se podrn elegir jornadas de 30, 35 o 37,5 horas semanales. Reduccin del nmero de das por asuntos propios y reduccin de los das adicionales de vacaciones a los mximos establecidos. Esto supone la reduccin de un da por asuntos particulares y las vacaciones pasarlas a dos das adicionales desde el sexto trienio,

3 incrementndose un da adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. Suspensin del complemento retributivo de productividad y reduccin de gastos correspondientes a la prestacin de servicios extraordinarios fuera del horario o de la jornada de trabajo habitual. TOTAL AHORRO 4,81M Medidas para el sector educativo: Elaboracin de una Relacin de Puestos de Trabajo (RPT) para el personal docente, que se compondr por las plantillas orgnicas, as como por el personal que trabaja en los servicios centrales de la Administracin, adems de una cuota de interinos que servir para proveer las diferentes plazas de trabajo en funcin de la escolarizacin variable de cada curso escolar. Suspensin del nombramiento de nuevo personal funcionario interino docente y de la contratacin de personal laboral docente. Acompaado de un plan de control de ausentismo laboral y de un seguimiento mensual de bajas por enfermedad. Cobertura de sustituciones en bajas por incapacidad temporal a partir de 30 das. Cuando la previsin de baja sea inferior a 30 das, se har cargo el departamento del que dependa el docente que tome la baja. Suspensin del complemento retributivo de productividad y reduccin de los gastos correspondientes a la prestacin de servicios extraordinarios fuera del horario o de la jornada de trabajo habitual. La Consejera planificar los recursos humanos de manera que la ejecucin de los objetivos se lleve a cabo dentro de la jornada laboral establecida. Incremento de horas lectivas semanales en Secundaria para el personal docente de la enseanza pblica. Se pasar de una media de 18 horas lectivas semanales a una media de 20 horas semanales, siempre dentro de la horquilla legal comprendida entre 18 y 21 horas. Aumento de ratios alumnos / profesor hasta el lmite legal. Los mximos permitidos (25 en primaria y 30 en secundaria) se podrn aumentar hasta un mximo de un 20%. Aumento de 35 a 37,5 horas semanales de la jornada general de trabajo. Reduccin del nmero de asesores tcnicos docentes. A la reduccin de un centenar de asesores tcnicos docentes llevada a cabo al inicio de legislatura, se aade una nueva reduccin con el fin de ahorrar tanto en el sueldo de los sustitutos como en las retribuciones especiales de este cargo. No percepcin de la nmina de julio y agosto para el personal interino que haya realizado sustituciones por causas diversas de ms de 5 meses y medio durante el curso escolar, tanto en centros pblicos como en los concertados. Reordenacin de los Centros de Formacin del Profesorado. CEPs (Centros de Enseananze del Profesorado), EOEP (Equipos de Orientacin Educativa y Psicopedaggica), EAP (Equipos de Atencin psicopedaggica y Camps de Aprendizaje. Reorganizacin de estos centros mediante la formacin a distancia y la reduccin del nmero de asesores que trabajan. Suspensin temporal del complemento retributivo por profesor tutor. Se suspend el suplemento de 30 euros al mes que reciben los docentes cuando ejercen funcin de tutor a Educacin Primaria. Suspensin temporal del complemento retributivo para jefe de departamento de institutos

4 de enseanza de secundaria. Se suspende el suplemento de 60 euro al mes que reciben los docentes cuando ejercen la funcin de jefe de departamento en Educacin Secundaria. Reordenacin del Departamento de Inspeccin Educativa. Reduccin del nmero de inspectores interinos del departamento. TOTAL AHORRO 35,16M Medidas para el sector sanitario Ib-Salut: Elaboracin de una Relacin de Puestos de Trabajo (RPT) para el personal del IB Salud. Aprobacin de un plan de recursos humanos en el que se regulan los supuestos excepcionales para que el personal estatutario del Ib-Salut y de los entes adscritos puedan prolongar la permanencia en el servicio activo. Flexibilizacin horaria en todos los centros hospitalarios, estableciendo horarios de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes, y sbados de 9:00 a 14:00 para ampliar la atencin al usuario y ahorrar el coste de las "peonadas". Modificacin de los horarios de los centros de Salud y Unidades Bsicas. Los horarios de los Centros de Salud sern de 8:00 a 17:30 horas de lunes a jueves, y de 8:00 a 15:00 horas los viernes. La actividad de los PAC 's comenzar a las 17:30 de lunes a jueves, ya las 15:00 horas los viernes. Suspensin del acuerdo de accin social relativo al cumplimiento de pensin de jubilacin adecuando la medida a la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno central. Reduccin de un da de asuntos propios (pasando de 7 a 6) y reduccin de los das adicionales de vacaciones a los mximos establecidos por la ley. Reduccin temporal en un 32% del sistema de promocin, desarrollo profesional y carrera profesional. Suspensin de productividad variable. Se limita la concesin del complemento de productividad (factor variable) del personal estatutario del Servicio de Salud, equiparndolo a los funcionarios de la Comunidad Autnoma, con excepciones por razn de necesidad. Ajuste de las guardias de los residentes en todos los centros hospitalarios. Mnimo 4 guardias y mximo 5 segundos servicio. Eliminar la libranza despus de las guardias. El derecho a descanso retribuido despus de las guardias se recuperar en horario laboral. TOTAL AHORRO 26,4M Medidas para el sector pblico instrumental autonmico: Vinculacin del sueldo de los gerentes, rganos de direccin y del personal directivo profesional, a la consecucin de objetivos presupuestarios. Se establecer una parte fija y otra variable en funcin de los objetivos econmicos que se fijen. Lmites mximos retributivos para gerentes y rganos de direccin de las empresas pblicas. No podrn superar las retribuciones fijadas para los directores generales de la Comunidad Autnoma. Lmites mximos retributivos para todo el personal del sector pblico instrumental, tanto personal directivo profesional como personal laboral o funcionario adscrito. Nunca podrn superar las retribuciones fijadas en la Administracin para empleados pblicos

5 de iguales o similares funciones. Inaplicacin de las clusulas contractuales o condiciones regladas por los convenios colectivos que excedan los das de asuntos particulares establecidos en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico (EBEP) o de los das mnimos de vacaciones establecidos en el Estatuto de Trabajadores. Reduccin de los miembros de los Consejos de Administracin de las empresas del sector pblico. Actualmente, est establecido un mnimo de 7 y un mximo de 10 miembros. Se pasa a un mnimo de 5 y un mximo de 10 miembros. Regulacin de las clusulas de indemnizacin de acuerdo a la reforma laboral en proceso. Publicacin anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciben los mximos responsables y directivos. AHORRO SIN CUANTIFICAR

Medidas de control de gasto corriente en bienes y servicios Central de compras de todos los productos y servicios: proceso de implantacin a medio plazo. Mientras esta central no sea operativa se propone la tramitacin de acuerdos marco de contratacin de servicios y suministros que afectan a todo el Gobierno. El ahorro anual estimado es del 15% del gasto corriente. Plan de ahorro energtico en la Administracin General, centros pblicos docentes y entes instrumentales. Se realizar un concurso para la monitorizacin de todos los consumos energticos y contratacin centralizada de toda la energa elctrica del sector autonmico. Ahorro del 20% del consumo actual. Plan de ahorro de telefona. Se har extensivo el contrato de telefona de la Administracin General a todos los centros educativos. Reduccin de los gastos protocolarios a las estrictamente imprescindibles por razn de representacin vinculada al cargo. Suspensin de la asistencia a cursos de formacin, congresos, seminarios o conferencias que supongan un coste a la Administracin autonmica, ya sea de matrcula o de desplazamiento, excepto por razn de servicio. Las comisiones por razn de servicios debern estar autorizadas bajo el criterio de imprescindible necesidad para la consecucin de los objetivos que el rgano responsable tenga encomendados. TOTAL AHORRO 10,6 M Medidas de contencin de gasto corriente en bienes y servicios en el IB Salud: Reorganizacin de los servicios socio-sanitarios. Traslado de los pacientes de los hospitals Joan March i Hospital General a otros dispositivos asistenciales (Hospital Virgen de la Salud, Hospital Cruz Roja, Hospital San Juan de Dios y Hospital Son Dureta). Alquiler de instalaciones del Hospital Universitario de Son Espases. Se arrendar el uso de quirfanos, habitaciones y otras instalaciones a mdicos o sociedades para conseguir mayor aprovechamiento de los espacios del centro de referencia. Anlisis de la cartera de servicios sanitarios ofrecidos en la actualidad. La reforma Sanitaria

6 aprobada por el Gobierno Central aprobar una cartera bsica de servicios que asegurar que todas las comunidades autnomas tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias. Adems, se llevar a cabo una distribucin de los servicios que se prestan entre todos los hospitales para mejorar la eficiencia y evitar duplicidades de pruebas diagnsticas. Cambios en la gestin ortoprotsica. La reforma sanitaria del Gobierno Central incluye las prestaciones ortoprotsicas en la cartera comn suplementari, es decir, sujetos a aportacin del usuario. Plan de ahorro energtico en centros de atencin primaria, PACs y hospitales. Creacin del departamento energtico, que depender orgnicamente de la subdireccin de infraestructuras del IbSalut y funcionalmente de la Direccin General de Industria y Energa. Incremento de facturacin a terceros. Los servicios de admisin y facturacin del servicio de salud reforzarn los protocolos de cobro a terceros (aseguradoras, agencias de viajes, etc.). Concienciacin a mdicos, enfermeras y auxiliares del coste econmico que suponen todos los bienes y servicios que se utilizan regularmente. Apoyo asistencial en Menorca y las Pitiusas desde el centro de referencia. Los especialistas del hospital de referencia se trasladarn a Menorca y en Ibiza para atender a pacientes siempre que sea posible. Comisin de farmacia para la racionalizacin en la adquisicin de medicamentos. Establecimiento de los filtros necesarios a los nuevos frmacos - ajustndose a la Agencia Espaola del Medicamento - y unificacin de los catlogos de los servicios de farmacia de los hospitales. Central de compras unificada para todo el sistema de salud en compra y negociacin de material mdico. Se mejora la eficiencia y optimizan los procesos y la logstica. Reduccin de la factura farmacutica. Cobro del parking en el Hospital Universitario Son Espases con bonificaciones para los trabajadores. Modificacin del concurso de tarjeta sanitaria manteniendo el chip RFID y la fotografa para que sea identificativa. Turismo sanitario. De acuerdo con la con la reforma sanitaria aprobada por el Govern Central, Gobierno Central, se adaptar la normativa vigente a la normativa europea. Centralizacin de Laboratorios Clnicos. Son Espases acoger un laboratorio nico que centralizar las pruebas de todos los centros sanitarios. Plan de ajuste de verano de todos los hospitales de la Comunidad Autnoma con la optimizacin de camas y quirfanos. TOTAL AHORRO 68,58M TOTAL AHORRO BIENES Y SERVICIOS 79,18M Medidas de contencin de las transferencias corrientes en Educacin Suspensin de ayudas y subvenciones a entidades locales y asociaciones. Se cancelan todas las ayudas y subvenciones para la ejecucin de programas como el PIS (Prevencin e Intervencin socioescolar) y CAPI (Curso de Aprendizaje Profesional Inicial). Suspensin de los premios. Se cancela la dotacin de los premios acadmicos, como el de Bachillerato y el de ESO.

7 Suspensin de subvenciones a las vacaciones escolares. Suspensin de ayudas econmicas individuales. Acreditacin competencias profesionales. Se cancela la aportacin econmica autonmica para la acreditacin de competencias profesionales con el fin de ampliar el programa ACREDITA estatal. TOTAL AHORRO 2,388M

Medidas que afecten a otras instituciones y organos estatutarios Suspensin del Consejo Econmico y Social de las Illes Balears. Supresin del Consejo de Juventud de las Illes Balears. Instar a la Mesa del Parlamento de las Illes Balears y el Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears a que adopten los acuerdos necesarios para la aplicacin de las medidas en materia de personal: Suspensin del complemento de las prestaciones de la seguridad social para Incapacidad Temporal por contingencias comunes. Suspensin de la convocatoria, concesin o abono de cualquier ayuda en concepto de Accin Social, as como de cualquier otra que tenga la misma naturaleza o finalidad. Reduccin del nmero de das de licencia por asuntos particulares al nmero establecido para el personal de la CAIB y reduccin de los das adicional de vacaciones a los mximos establecidos en el artculo 48 del EBEP. Suspensin temporal de la prolongacin del servicio activo del personal. Revisin de todas las subvenciones y aportaciones nominativas que se aprueban anualmente por la Ley de Presupuestos de la CAIB. TOTAL AHORRO 0,7M

Declaracin de crdito indisponible (captulos 4, 6 y 7) SECCIN Presidencia 11,3 M Turismo 7,2 M Educacin 5,8 M Vicepresidencia 6,1 M Medio ambiente 23,5 M Administraciones Pblicas

8 14,5 M Sanidad 4 M IEB 0,2 M IBDONA 0,6 M SOIB 1,1 M TOTAL 74,1 M TOTAL AHORRO 74,1 M TOTAL REDUCCIN DE GASTOS 263,67M MEDIDAS DE INGRESOS 2012 Medidas tributarias Implantacin del tramo autonmico del Impuesto sobre Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos. Incremento del tipo impositivo del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de transporte. Incremento del tipo impositivo en el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Plan de eficiencia de recaudacin. La mejora de los procedimientos de recaudacin dirigida a reducir la partida de quiebras (liquidaciones) y mejorar la partida de ingresos. Plan extraordinario de lucha contra el fraude. La mejora del actual modelo partir de la adopcin de una serie de medidas: Sistemas de planificacin y coordinacin de las actividades de control. Organizacin de los rganos de control. Seguridad del procedimiento de control y garantas de los contribuyentes.

TOTAL INGRESOS 72,9M Otros ingresos Enajenacin de patrimonio pblico. Ingresos previstos para 2012 de 11,3 millones de euros. Incorporacin de capital privado en IB3. Ingresos sin cuantificar. TOTAL INGRESOS 11,3M TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS Y OTROS 84,28M TOTAL MEDIDAS DE AHORRO 2012

9 347,9M

COBERTURA JURDICA DE LAS MEDIDAS

Decreto Ley 4/2012, de 30 de marzo, de Medidas Tributarias para la reduccin del dficit de la Comunidad Autnoma de las Illes Balears, BOIB n 47. Aprobacin de un Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de personal y administrativas que d cobertura a las medidas de este plan. Aprobacin de una ley de crdito extraordinario y de suplemento de crdito de regularizacin y financiacin de insuficiencias por actuaciones anteriores al 1 de enero de 2012. Aprobacin de las disposiciones de carcter general necesarias para la implementacin de las medidas enunciadas que necesiten de estos instrumentos jurdicos.