Dpto de Informatica

Banco de la Nacin
Departamento de Informtica
MOF DEPARTAMENTO DE INFORMTICA TITULO
BN-MOF-2400-10-03
CDIGO
18 AGOSTO 2011
FECHA DE PUBLICACIN
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE INFORMTICA

Aprobado en Resolucin de Gerencia General EF/92.2000 N 032-2011, de fecha 12.08.2011
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NDICE 1. INTRODUCCIN 1.1. Finalidad 1.2. Alcance 1.3. Actualizacin 1.4. Base Legal y/o Administrativa 1.5. Responsabilidad 2. 3. 4. 5. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO ESTRUCTURA ORGNICA MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO 4.1. Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA 5.1. Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.2 6.2.1 6.2.2 Seccin Operaciones Bancarias Seccin Productos Bancarios Seccin Servicios Administrativos Seccin Canales de Atencin Seccin Calidad de Soluciones Seccin Operaciones y Control de Plataformas Seccin Soporte a Usuarios Seccin Soporte de Plataformas Seccin Instalaciones y Configuraciones Seccin Comunicaciones Jefatura de Departamento de Informtica Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Informtica Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Informtica Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 2 de 70 5 5 5 5 5 5 6 7 9 9 11 11 12 13 15 16 17 18 19 21 21 23 25 26 27 27 27 28 29 29
5.2. Divisin Produccin
5.3. Divisin Infraestructura y Comunicaciones
FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS
Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 29 31
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6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 6.4.1 6.5 6.5.1 6.6 6.6.1 6.7 6.7.1 6.8 6.8.1 6.8.2 6.8.3 6.9 6.9.1 6.9.2 6.9.3 6.10 6.10.1 6.10.2 6.11 6.11.1 6.11.2 6.11.3 6.11.4 6.11.5
Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Denominacin del Cargo Especfico: Gestor de Proyectos Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Gestin de Tecnologas de Informacin Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin Denominacin del Cargo Especfico: Analista Funcional de Sistemas Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Seccin Operaciones Bancarias Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones Bancarias Seccin Productos Bancarios Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Productos Bancarios Seccin Servicios Administrativos Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Servicios Administrativos Seccin Canales de Atencin Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Canales de Atencin De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos y Canales de Atencin Denominacin del Cargo Especfico: Lder de Proyecto Informtico Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Desarrollo de Sistemas de Informacin Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Programador Divisin de Produccin Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Produccin Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Produccin Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Seccin Calidad de Soluciones Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Calidad de Soluciones Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Calidad de Soluciones. Seccin Operaciones y Control de Plataformas Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones y Control de Plataformas Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Plataformas Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Plataformas Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Control de Red Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Procesamiento y Operaciones MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 3 de 70
32 32 33 34
Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 34 35 36 37 37 37 39 39 40 40 42 42 44 44 44 45 46 46 48 49 49 49 51 51 51 53 54 54 55
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6.12 6.12.1 6.12.2 6.12.3 6.13 6.13.1 6.13.2 6.13.3 6.13.4 6.14 6.14.1 6.14.2 6.15 6.15.1 6.15.2 6.16 6.16.1 6.16.2 6.16.3 6.16.4 7
Seccin Soporte a Usuarios Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte a Usuarios Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Soporte a Usuarios Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Soporte a Usuarios Divisin de Infraestructura y Comunicaciones Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones
55 55 57 57 58 58
Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 60 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Denominacin del Cargo Especfico: Arquitecto de Tecnologas de Informacin Seccin Soporte de Plataformas Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte de Plataformas Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Soporte de Plataformas Seccin Comunicaciones Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Comunicaciones Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Comunicaciones Seccin Instalaciones y Configuraciones Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Instalaciones y Configuraciones Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor Instalaciones y Configuraciones Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Instalaciones y Configuraciones Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Instalaciones y Configuraciones 60 61 62 62 63 64 64 65 66 66 67 68 69 70
ORGANIGRAMA
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1. INTRODUCCIN 1.1. Finalidad El presente Manual de Organizacin y Funciones es un instrumento de gestin que describe las funciones de las unidades orgnicas, as como las funciones a nivel de cargo especfico del Departamento de Informtica. 1.2. Alcance Las funciones contenidas en el presente Manual debern ser cumplidas por todos los trabajadores que integran el Departamento de Informtica. 1.3. Actualizacin El presente Manual de Organizacin y Funciones ser actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen modificaciones en la Estructura Orgnica o en el Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin. 1.4. Base Legal y/o Administrativa a. Acuerdo de Directorio N 1698, de fecha 2008.02.07, que se aprueba la aplicacin por etapas de la nueva Estructura Orgnica del Banco de la Nacin. b. Acuerdo de Directorio N 1850, de fecha 2011.04.07, que aprueba la nueva versin del Reglamento de Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin. 1.5. Responsabilidad El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgnica a su cargo. Asimismo, los Jefes de Divisin y/o Seccin son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades orgnicas respectivas. Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organizacin y Funciones, cada Jefe de unidad orgnica deber indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo especfico que desempea.
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2. MISIN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO Misin Brindar un ptimo servicio de Tecnologas de Informacin y Telecomunicaciones, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de negocios del Banco, aplicando la calidad en el servicio para garantizar un uso adecuado de los recursos tecnolgicos. Funciones a. Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento de Informtica. b. Elaborar y proponer al Directorio para su aprobacin, por medio del rea de Administracin y de la Gerencia General, el Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado al Plan Estratgico del Banco y ejecutar su implementacin. c. Administrar el Portafolio de Proyectos asociado al Plan Operativo Anual del Departamento. d. Proponer al Directorio para su aprobacin, por medio del rea de Administracin y de la Gerencia General, las polticas respecto a las Tecnologas de Informacin. e. Participar activamente en la definicin del soporte tecnolgico de las iniciativas de productos y servicios del Banco. Velar por la alta disponibilidad del servicio de tecnologa de Informacin que soporte la operatividad del Banco. g. Velar y gestionar la actualizacin y mantenimiento de la infraestructura tecnolgica y de los sistemas bases. h. Proponer, gestionar y atender la actualizacin de los sistemas de informacin, en coordinacin con las reas usuarias, incorporando mejores prcticas y nuevas tendencias tecnolgicas. i. Proponer los planes y presupuestos para la adquisicin de recursos de tecnologas de informacin, requeridos para asegurar la renovacin tecnolgica e implantacin de los proyectos de Tecnologa de Informacin. j. Establecer las normas y estndares para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector. f.
k. Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisicin, alquiler y/o mantenimiento de equipos y/o aplicativos, dentro del mbito de su competencia. l. Representar al Banco en las actividades de su competencia ante instituciones externas. m. Apoyar, dentro del mbito de su competencia, en la definicin de especificaciones tcnicas de procesos de seleccin que guarden relacin con tecnologa de la informacin. n. Participar en la elaboracin del Plan de Seguridad de la Informacin y el Plan de Continuidad de Negocios del Banco, ejecutndolos de acuerdo al mbito de su competencia. o. Definir, implementar y gestionar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologa de Informacin que soporte la operatividad del Banco. p. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologas de informacin. q. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco. r. Elaborar y controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin
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s. t. u. v. w. x. y. z.
aa. bb.
cc. dd. ee. ff.
Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategia de la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. Asumir ante el Jefe del rea de Administracin la responsabilidad de los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Departamento. Administrar el presupuesto asignado a su departamento, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
3. ESTRUCTURA ORGNICA ORGANO DE DIRECCIN Jefatura de Departamento Divisin Gestin de Tecnologa de la Informacin Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin Seccin Operaciones Bancarias Seccin Productos Bancarios Seccin Servicios Administrativos Seccin Canales de Atencin MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 7 de 70 ORGANOS DE APOYO ORGANOS DE LNEA -
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Divisin de Produccin Seccin Calidad de Soluciones Seccin Operaciones y Control de Plataforma Seccin Soporte a Usuarios Divisin de Infraestructura y Comunicaciones Seccin Soporte de Plataformas Seccin Instalacin y Configuraciones Seccin Comunicaciones
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4. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO 4.1. Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin Misin Dirigir la formulacin y seguimiento del Plan Estratgico de Tecnologas de Informacin alineado al Plan Operacional y Estratgico del Banco, as como gestionar los proyectos de Tecnologa de Informacin y apoyar la gestin administrativa del Departamento. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Divisin. b. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informticos, los proyectos inscritos en el Plan Anual Operativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientos de negocios tanto internos como externos. c. Gestionar el portafolio de proyectos informticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinacin con las reas usuarias, as como determinando su viabilidad tcnica y estableciendo los recursos requeridos. d. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informticos, as como realizar el seguimiento peridico de la ejecucin de los mismos, a fin de informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso. e. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logsticas y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informticos. f. Participar en la formulacin y actualizacin del Plan de Seguridad de la Informacin y Plan de Continuidad de Negocios del Banco, as como supervisar la implementacin de las polticas, procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Informacin y Riesgos en Tecnologas de la Informacin.
g. Proponer los indicadores de niveles de servicios informticos, as como analizar y evaluar la medicin de estos parmetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y uso de las Tecnologas de la Informacin. h. Centralizar, formular y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologas de Informacin del Departamento. i. j. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector. Centralizar y coordinar la atencin de los requerimientos de los organismos supervisores y de control (rgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementacin de medidas correctivas y recomendaciones.
k. Participar como representantes del Departamento, en los procesos de seleccin y/o adquisicin de bienes y/o servicios. l. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias. m. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedores que atienden los requerimientos de Tecnologas de Informacin. n. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnolgicos.
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o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la Divisin, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. t. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. v. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin. w. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin. x. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco. y. Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura del Departamento.
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5. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA 5.1. Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin Misin Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Divisin. b. Elaborar el perfil tcnico de los proyectos de sistemas de informacin, definidos en el portafolio de proyectos informticos. c. Planificar las actividades y recursos de los proyectos de sistemas de informacin, de acuerdo a las normas establecidas por el Banco. d. Desarrollar los sistemas de informacin que requieran las dependencias del Banco, de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informticos. e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad. f. Implementar las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin, as como participar y supervisar la implementacin de las aplicaciones adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de aplicaciones del Banco.
g. Proponer soluciones en sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor al Banco h. Participar en la definicin de especificaciones tcnicas de los sistemas de informacin adquiridos a terceros, as como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas. i. j. Participar en las reuniones de coordinacin de proyectos de sistemas de informacin con entidades externas. Participar en la elaboracin de normas, metodologas, estndares y/o tcnicas, que mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementacin de los sistemas de informacin
k. Participar en la elaboracin de estndares y Plan de Seguridad de la Informacin, asimismo, implementar las polticas de Seguridad de Informacin. l. Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de informacin, proporcionndole las herramientas y los medios necesarios para tales fines.
m. Participar en la formulacin del Plan Operativo y presupuestos de inversin del Departamento en recursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementacin del Plan Estratgico de Tecnologa de Informacin y Plan Operativo Anual. n. Administrar la documentacin de los sistemas de informacin; as como, la biblioteca tcnica que incluya los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de actividades de investigacin. o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 11 de 70
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polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.
u. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo w. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento. 5.2.1 Seccin Operaciones Bancarias Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin para las operaciones bancarias de cuentas corrientes, cuentas a plazo, ahorros, certificados bancarios, transferencias y otros relacionados con el manejo de cuentas y clientes. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin.-GTI b. Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Seccin. c. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin. d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como el modelo lgico de datos alineado al modelo corporativo del Banco. e. Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar la documentacin correspondiente. f. Codificar los programas informticos segn la metodologa y estndares establecidos en el Ciclo de Vida de Software.
g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificacin. h. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad.
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i.
Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros, encargadas por la Divisin. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementacin de soluciones informticas. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto.
j.
k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin. l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilizacin y explotacin.
m. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin, centralizando en la biblioteca tcnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia tcnica a los integrantes de la Seccin. n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. p. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin.
u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin. 5.2.2 Seccin Productos Bancarios Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin para los servicios bancarios de giros, cobranzas, prstamos depsitos judiciales y administrativos, cheques de gerencia, servicios bancarios con el exterior y recaudacin. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Seccin. c. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 13 de 70
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d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como del modelo lgico de datos alineado al modelo corporativo del Banco. e. Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar la documentacin correspondiente. f. Codificar los programas informticos segn la metodologa y estndares establecidos en el Ciclo de Vida de Software.
g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificacin. h. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacin a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad. i. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros, encargadas por la Divisin. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementacin de soluciones informticas. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto.
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u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin.
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5.2.3
Seccin Servicios Administrativos Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin que apoyen los servicios de soporte administrativo y de gestin del Banco, como: contabilidad, logstica, personal, finanzas y otros. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Seccin. c. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin. d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin, as como del modelo lgico de datos alineado al modelo corporativo del Banco. e. Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar la documentacin correspondiente. f. Codificar los programas informticos segn la metodologa y estndares establecidos en el Ciclo de Vida de Software..
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m. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin, centralizando en la biblioteca tcnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia tcnica a los integrantes de la Seccin. n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.
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p. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin. 5.2.4 Seccin Canales de Atencin Misin Brindar soluciones con sistemas de informacin integrados que apoyen los diferentes canales de atencin como: ventanillas, cajeros automticos, telfono, kioscos multimedia, multisaldos y otros equipos electrnicos de autoservicios. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Planificar el desarrollo de los sistemas de informacin de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Seccin. c. Analizar los requerimientos de informacin y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior anlisis y diseo de los sistemas de informacin. d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de informacin orientados a canales de atencin. e. Efectuar el anlisis y diseo de los sistemas de informacin requeridos, as como elaborar la documentacin correspondiente. f. Codificar los programas informticos segn la metodologa y estndares establecidos en el Ciclo de Vida de Software.
j.
k. Velar por el cumplimiento de la aplicacin de metodologas, estndares y/o tcnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de informacin, as como proponer su actualizacin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 16 de 70
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l.
Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilizacin y explotacin.
u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Divisin. 5.2. Divisin Produccin Misin Velar por la correcta operatividad de la plataforma tecnolgica del Banco (hardware, software, redes y comunicaciones), protegiendo la informacin tanto de ingreso como de salida; asimismo, el soporte a usuarios de primer nivel y de la certificacin de los productos puestos en operacin. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Divisin. b. Velar por la operatividad y seguridad fsica del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. c. Participar en la elaboracin del Plan de Contingencia que har frente a las interrupciones en las operaciones del sistema de cmputo y las redes. As como tambin, la implementacin de acciones que minimicen los riesgos en Tecnologas de Informacin. d. Aplicar las normas y estndares en la certificacin de productos informticos, as como de los procedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividad de los recursos de cmputo. e. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento.
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f.
Centralizar y atender en primer nivel a los usuarios finales en la solucin de problemas de operacin de sus equipos de cmputo, software aplicativo y comunicaciones.
g. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Informacin y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia. h. Procesar los datos generados por las reas y emitir oportunamente la informacin requerida por los usuarios y las aplicaciones. i. j. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalacin. Proponer, implementar y/o actualizar herramientas y de adecuados procedimientos de administracin de centros de computo.
k. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. l. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.
m. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. n. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. q. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos. r. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin s. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo t. 5.2.1 Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento.
Seccin Calidad de Soluciones Misin Asegurar que las soluciones en Tecnologas de Informacin nuevos o los cambios en aquellos existentes, pasen a produccin con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamiento de las operaciones del Banco. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin.
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b. Coordinar y participar en la planificacin de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada equipo de proyecto. c. Administrar los planes de pruebas de certificacin de los diferentes proyectos informticos. d. Revisar y validar la documentacin requerida para las pruebas de certificacin de acuerdo a la metodologa y estndares establecidos. As como, coordinar la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecucin. e. Ejecutar, documentar y supervisar la ejecucin de las pruebas de certificacin registrando las observaciones y comentarios tcnicos y/o de los usuarios, clasificndolos para proponer los ajustes necesarios. f. Certificar los productos y soluciones informticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros.
g. Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a produccin de los sistemas de informacin que cuentan con la debida conformidad y/o certificacin. h. Proponer e implementar normas, procedimientos, estndares de calidad en Tecnologas de Informacin, para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas. i. j. Promover el uso de las herramientas de gestin de las pruebas. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
k. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. l. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.
m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. p. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos. q. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin. 5.2.2 Seccin Operaciones y Control de Plataformas Misin Asegurar la correcta ejecucin de las operaciones centrales, procesamiento y almacenamiento de la informacin producida, as como mantener la disponibilidad de los servicios tecnolgico del Banco. Funciones
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a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Administrar el centro de cmputo tanto en su operatividad como de la seguridad fsica. c. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnolgica a fin de prevenir interrupciones del servicio y coordinar las acciones correctivas pertinentes. d. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistencindolos y preparndolos para el procesamiento central. e. Preparar, controlar y ejecutar los planes de procesamiento de informacin, buscando hacer ms eficiente el uso de los recursos de cmputo. f. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilizacin de los recursos de cmputo del Banco.
g. Mantener la disponibilidad del servicio de tecnologa de informacin que soporte la operatividad del Banco de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. h. Realizar la clasificacin, verificacin, registro de control y distribucin de los resultados del servicio informtico central. i. j. Distribuir y transmitir la informacin generada por los procesos centrales a los usuarios internos y externos. Ejecutar los planes de respaldo y la recuperacin de informacin que se requieran para garantizar la continuidad operativa del Banco.
k. Administrar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad ptima de los recursos informticos. l. Proponer mejoras en los procesos de ejecucin Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los recursos tecnolgicos del Banco.
m. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. n. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. o. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. p. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. r. s. t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.
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5.2.3 Seccin Soporte a Usuarios Misin Brindar en forma centralizada el soporte tcnico de primer nivel en la solucin de los problemas en equipos, software y servicios de computacin personal que reporten los usuarios internos y externos del Banco. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Recibir y registrar las solicitudes de atencin de problemas reportados por los usuarios. c. Brindar el soporte tcnico de primer nivel a los usuarios, de ser necesario escalar la atencin al soporte especializado, manteniendo informado en todo momento al usuario. d. Realizar la priorizacin, asignacin y el seguimiento de los requerimientos registrados. e. Absolver consultas tcnicas de los usuarios, incentivndolos en el mejor uso y operacin de las tecnologas de la Informacin. f. Facilitar el cumplimiento de su funcin con el uso de herramientas de distribucin de software, toma de inventario y control remoto.
g. Administrar la Base de Conocimientos de Solucin de Incidentes, para un correcto uso y distribucin de informacin a los usuarios. h. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. i. j. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
k. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. l.
m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. n. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin. 5.3. Divisin Infraestructura y Comunicaciones Misin Disear, instalar y optimizar la arquitectura de hardware, software, redes (voz, datos y telefona) y comunicaciones del Banco de manera que permita que los productos y servicios informticos puedan ser brindados en condiciones de alta disponibilidad y confiabilidad utilizando las ventajas que nos brinda la tecnologa. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 21 de 70
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Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Divisin. b. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura de comunicaciones de los computadores centrales, servidores corporativos, redes de voz, telefona y datos. c. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco. d. Planificar el crecimiento o expansin de la infraestructura de comunicaciones o telefona que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin. e. Brindar el soporte especializado en infraestructura y comunicaciones o supervisar el servicio de terceros en servicios de su competencia. f. Definir la arquitectura en infraestructura, comunicaciones y telefona asegurando su integracin con los servicios informticos que el Banco posee.
g. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otros servicios de la red del Banco. h. Participar en la formulacin de los Planes de Tecnologa de Informacin y Presupuesto del Departamento en relacin a equipos y software de la infraestructura de cmputo y telefona, definiendo las especificaciones tcnicas de sus componentes. i. j. Disear, implementar, administrar, dar soporte y mantenimiento del sistema de gestin de redes de comunicacin y servicios garantizando la continuidad y correcta operatividad. Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas, equipos informticos y telefona adquiridos por otras dependencias que requieran conexin a la red de comunicaciones del Banco.
k. Coordinar con los proveedores de servicios de transmisin de datos as como realizar las coordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos. l. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin.
m. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones. n. Mantener actualizado el software base del Banco, planificando y ejecutando la instalacin de las nuevas versiones. o. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera o alquile. p. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. q. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. r. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 22 de 70
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s. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
u. Definir e implementar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporte la operatividad del Banco. v. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologas de informacin. w. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco. x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. y. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategia de la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad.
z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo aa. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin bb. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento. 5.3.1 Seccin Soporte de Plataformas Misin Brindar el soporte especializado para un servicio eficiente y confiable de las plataformas tecnolgicas de redes y comunicaciones que garanticen la continuidad del servicio en el Banco. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura tecnolgica respecto de los computadores centrales y servidores corporativos. c. Participar en el diseo e implementacin de la arquitectura de seguridad de tecnologas de la informacin y mecanismos de respaldo y recuperacin de datos que garanticen la continuidad operativa del Banco. d. Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar una continuidad operativa. e. Revisar y actualizar las versiones de utilitarios, mensajera, correo, Internet y Workflow de la plataforma operativa del Banco. f. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Seccin Soporte a Usuarios o de su jefatura.
g. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco.
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h. Planificar el crecimiento del hardware y software que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin. i. j. Proponer la adquisicin de servicios y aplicaciones de telefona (en dispositivos fijos y mviles, mensajera unificada, softphone, etc.) que el Banco requiera. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones.
k. Evaluar, disear y definir la configuracin de los medios electrnicos de autoservicios y otros servicios de la red del Banco. l. Efectuar la actualizacin de los sistemas de gestin garantizando su adecuacin al crecimiento del Banco, a las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio ofrecido.
m. Participar en la evaluacin e instalacin de sistemas y equipos informticos adquiridos por otras dependencias que requieran conexin a la red de comunicaciones del Banco. n. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de clientes externos al Computador Central. o. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin. p. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera o alquile. q. Administrar las herramientas de distribucin de software, toma de inventario y control remoto, tarifas telefnicas y reporte de llamadas. r. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
s. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. t. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.
u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. w. Definir e implementar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporte la operatividad del Banco. x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. y. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin z. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.
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5.3.2
Seccin Instalaciones y Configuraciones Misin Brindar un servicio oportuno, rpido y eficiente de atencin a los usuarios en relacin a la instalacin, configuracin e implementacin de recursos informticos; equipos de cmputo, comunicaciones, telefona IP, UPS y perifricos, a fin de garantizar la continuidad del servicio. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Ejecutar la configuracin, instalacin y pruebas del software y sistemas de informacin que residan en la estacin cliente del usuario o dispositivos perifricos. c. Detectar y resolver problemas de primer nivel relacionados con el funcionamiento de los equipos de redes y medios de comunicacin, asegurando su continuidad y buen funcionamiento. d. Prestar asistencia en la solucin de los problemas de equipos y software que le fueron escalados por la Seccin Soporte a Usuarios e. Instalar, configurar y personalizar el software, los equipos de cmputo, comunicaciones, telefona IP, UPS, perifricos y Cajeros Automticos en las diferentes dependencias del Banco en el mbito nacional, cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobados. f. Distribuir a travs del Departamento de Logstica los equipos de cmputo y telefona adquiridos, reparados y/o devueltos por los proveedores.
g. Intervenir en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado UTP, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamiento de cmputo; as como la participacin en la supervisin de los trabajos y servicios indicados. h. Mantener actualizado los planos de instalacin de cableado estructurado bajo los estndares aprobados. i. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.
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k. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 25 de 70
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o. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin. 5.3.3 Seccin Comunicaciones Misin Definir la infraestructura de comunicaciones y telefona corporativa, necesaria para permitir un intercambio fluido, confiable y eficiente de informacin (datos, voz, vdeo, telefona, etc.) entre cada uno de los componentes que conforman la red del Banco, buscando su ptimo uso. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Seccin. b. Disear y mantener actualizada la red de comunicaciones y telefona corporativa del Banco a nivel nacional para permitir una rpida y eficiente comunicacin de voz, imgenes y datos a travs de cualquier punto de la red. c. Brindar el soporte especializado de su competencia derivadas de la Seccin Soporte a Usuarios o de su jefatura. d. Disear e implementar la arquitectura en comunicaciones, telefona corporativa y su integracin con los servicios informticos que el Banco posee. e. Definir las especificaciones tcnicas de equipos y/o servicios que el Banco utiliza en su red de comunicaciones y telefona corporativa. f. Asegurar la permanente comunicacin, funcionalidad, confiabilidad y seguridad entre las unidades orgnicas del Banco, estableciendo normas que garanticen la seguridad en la transmisin y/o recepcin de voz, as como su buen uso.
g. Evaluar, planificar y disear las mejoras en la red de comunicaciones y telefona corporativa, en cuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicaciones en la red de agencias del Banco. h. Evaluar, disear, controlar y definir la configuracin de los equipos de comunicacin, conformados por routers, switches, puntos de acceso y mdems, centrales telefnicas y/o servidores de llamadas, en las sedes administrativas y operativas del Banco. i. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.
j.
k. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. l. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. m. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
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n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. o. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin. 6 FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS 6.1 Jefatura de Departamento de Informtica 6.1.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Departamento de Informtica Funciones Especficas: a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Departamento. b. Participar en la elaboracin y ejecucin del Plan Estratgico del Banco; as como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento de Informtica. c. Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Alta Direccin. d. Intervenir en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas de acuerdo al mbito de su competencia. e. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. f. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externos.
g. Atender asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas unidades orgnicas del Banco. h. Supervisar la efectiva atencin de las necesidades de soluciones tecnolgicas a las distintas unidades orgnicas del Banco, en forma eficiente y oportuna. i. j. Proponer a la Alta Direccin del Banco el Plan de Tecnologas de Informacin y liderar su desarrollo e implementacin. Participar activamente en la definicin de iniciativas de negocios del Banco a fin de establecer las alternativas y factibilidad tecnolgica.
k. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de la calidad en el personal del Departamento de Informtica. l. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
m. Asumir ante el Gerente Administrativo los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Departamento. n. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 27 de 70
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o. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento. p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. r. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Gerente General. Depende directamente del: Gerente Administrativo. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Todo los cargos especficos del Departamento de Informtica. 6.1.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Departamento de Informtica Funciones Especficas: a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del Jefe de Departamento. b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al Banco. c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la correspondencia que llega al Departamento, realizando el seguimiento de su atencin. d. Actualizar la agenda del Jefe de Departamento. e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado del Departamento. f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma. g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento de la normativa correspondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades del Departamento. i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados al Departamento, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja. Tramitar la regularizacin de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.
Lnea de Autoridad y Responsabilidad:
j.
k. Tramitar los viticos del personal del Departamento que viajen en comisin de servicio. l. m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados al Departamento, as como tramitar las reprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal del Departamento. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 28 de 70
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o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la que pertenece. p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informtica. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Conserje. 6.1.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Funciones Especficas: a. Distribuir la correspondencia enviada por el Departamento a las unidades orgnicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera. b. Realizar el envo y recojo de la documentacin del Departamento al rea de fotocopiado para su reproduccin. c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende. d. Acondicionar la sala de reuniones del Departamento e instalar los equipos que se requieran. e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente de la: Secretaria de Departamento de Informtica. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos: Ninguno. 6.2 Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 6.2.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin Funciones Especficas: a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin. c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento. d. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas gestin de los proyectos de Tecnologa de informacin del Banco. e. Atender asuntos relacionados a la gestin de los proyectos de Tecnologa de informacin propuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.
g. Revisar, mantener y optimizar los procesos internos relacionados al quehacer del Departamento. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 29 de 70
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h. Participar en la Gestin del Cambio, durante el Ciclo de Vida de los proyectos de tecnologa. i. j. Asegurar que la Metodologa de Desarrollo y los Estndares aprobados se cumplan en los proyectos de tecnologa. Verificar que el personal de la Divisin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo.
k. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando as sea encomendado. l. m. Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin. n. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. p. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Divisin. q. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. r. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.
s. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. v. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. x. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector. y. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin. z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin. aa. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias bb. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco.
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cc. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que sean asignados por el Gerente General. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Departamento de Informtica. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin. 6.2.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin Funciones Especficas: a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del Jefe de la Divisin. b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al Banco. c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la correspondencia que llega a la Divisin, realizando el seguimiento de su atencin. d. Actualizar la agenda del Jefe Divisin. e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado de la Divisin. f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma. g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento de la normativa correspondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades de la Divisin. i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados a la Divisin, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja. Tramitar la regularizacin de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio. l. m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Divisin, as como tramitar las reprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segn las instrucciones determinadas por la jefatura. o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la que pertenece. p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 31 de 70
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Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Conserje. 6.2.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Funciones Especficas: a. Distribuir la correspondencia enviada por la Divisin a las unidades orgnicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera. b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Divisin al rea de fotocopiado para su reproduccin. c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende. d. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente de: Secretaria de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.2.4 Denominacin del Cargo Especfico: Gestor de Proyectos Funciones Especficas: a. Realizar el seguimiento y control de proyectos asignados. b. Evaluar la capacidad y disponibilidad de los recursos de los proyectos. c. Apoyar en la metodologa de proyectos, generacin de entregables y herramientas asociadas. d. Definir, generar y evaluar mtricas de los proyectos. e. Coordinar con los analistas funcionales en la evaluacin de la factibilidad de atencin de requerimientos. f. Asegurar la calidad en los procesos del proyecto. g. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin. h. Asegurar el cumplimiento de los procesos, actividades, tareas, roles y responsabilidades en los proyectos. i. j. Participar en la fase de aceptacin de los procesos de desarrollo de los sistemas de informacin. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Depende directamente del: Jefe de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 32 de 70
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6.2.5
Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Gestin de Tecnologas de Informacin Funciones Especficas: a. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informticos, los proyectos inscritos en el Plan Operativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientos de negocios tanto internos como externos. b. Gestionar el portafolio de proyectos informticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinacin con las unidades orgnicas usuarias, as como determinando su viabilidad tcnica y estableciendo los recursos requeridos. c. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informticos y sus prioridades, as como realizar el seguimiento peridico de la ejecucin de los mismos, a fin de informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso. d. Centralizar, elaborar y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologas de Informacin. e. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logsticas y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informticos. f. Participar en la elaboracin y actualizacin del Plan de Seguridad de la Informacin y Plan de Continuidad de Negocios del Banco, as como supervisar la implementacin de las polticas, procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Informacin y Riesgos en Tecnologas de la Informacin.
g. Proponer los indicadores de niveles de servicios informticos, as como analizar y evaluar la medicin de estos parmetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y uso de las Tecnologas de la Informacin. h. Elaborar normas, metodologas y estndares aplicados a las Tecnologas de Informacin. i. j. Revisar, actualizar y mantener las metodologas de gestin de proyectos, de ciclo de vida del software, de los estndares en los proyectos de tecnologa y otros afines. Centralizar y coordinar la atencin de los requerimientos de los organismos supervisores y de control (rgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementacin de medidas correctivas y recomendaciones.
k. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedores que atienden los requerimientos de Tecnologas de Informacin. l. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnolgicos y mejores prcticas.
m. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la Seccin Soporte a Usuarios k. Establecer las normas, estndares y metodologas para la gestin de las actividades y uso de recursos de tecnologas de informacin, considerando las mejores prcticas del sector. l. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin. m. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologas de Informacin. n. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 33 de 70
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o. Formular el Plan de Capacitacin en base a las competencias. p. Definir los procedimientos, tecnologa, soporte metodolgico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco. q. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Departamento. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.3 Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 6.3.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin Funciones Especficas: a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin. c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo Institucional del Departamento. d. Planificar las actividades de desarrollo y mantenimiento de los proyectos de sistemas de informacin y dimensionar los recursos que demanden. e. Participar en reuniones de trabajo con las unidades orgnicas usuarias del Banco; as como con entidades externas para el desarrollo de proyectos. f. Proponer iniciativas de soluciones en sistemas de informacin que optimicen los procesos y generen valor al Banco
g. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo e implementacin de sistemas de informacin del Banco. h. Atender asuntos relacionados al desarrollo e implementacin de sistemas de informacin propuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicas del Banco. i. j. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracin del Banco. Verificar que el personal de la Divisin, por intermedio de los Jefes de Seccin, atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco.
k. Evaluar los requerimientos de las unidades orgnicas usuarias, determinando su ejecucin con las indicaciones de las prioridades o en caso contrario derivndolos al equipo de Evaluacin de Requerimientos. l. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando as sea encomendado. m. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. n. Autorizar los pases de programas especiales al ambiente de Certificacin. o. Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin.
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p. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. q. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. r. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Divisin.
s. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. t. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.
u. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. v. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. y. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo aa. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Departamento. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe del Departamento de Informtica. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de la Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. 6.3.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin Funciones Especficas a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del Jefe de la Divisin.
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b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y disponer el correcto envo de la correspondencia desde el Departamento a las diversas unidades orgnicas y entidades externas al Banco. c. Recibir, registrar en el Sistema de Trmite Documentario STD y distribuir internamente la correspondencia que llega a la Divisin, realizando el seguimiento de su atencin. d. Actualizar la agenda del Jefe Divisin. e. Administrar el archivo de gestin y archivo sistematizado de la Divisin. f. Archivar la documentacin recibida, emitida y/o cargos de la misma. g. Coordinar el envo de la documentacin archivada a la Seccin Archivo Central, en cumplimiento de la normativa correspondiente. h. Recibir y realizar llamadas telefnicas adems de enviar y recibir faxes segn las necesidades de la Divisin. i. Programar y efectuar los requerimientos de bienes muebles, bienes corrientes, servicios y otros a travs del sistema que corresponda, as como verificar su recepcin y distribucin a los usuarios. Mantener actualizado el registro de la ubicacin y responsable de los bienes muebles asignados a la Divisin, as como solicitar su mantenimiento, reparacin o baja. Tramitar la regularizacin de la asistencia y solicitud de recibo de movilidad.
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio. l. m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Divisin, as como tramitar las reprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segn las instrucciones determinadas por la jefatura. o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la que pertenece. p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Conserje. 6.3.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista Funcional de Sistemas Funciones Especficas a. Evaluar y dimensionar las necesidades y requerimientos de las dependencias del Banco. b. Administrar los requerimientos de informacin de las dependencias del Banco. c. Coordinar con los diferentes usuarios y especialistas del departamento de informtica en la definicin, factibilidad, especificacin y validacin de requerimientos. d. Emplear la metodologa de ciclo de vida de software, estndares y herramientas autorizadas por el Banco. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 36 de 70
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e. Realizar el seguimiento en la atencin y desarrollo de los requerimientos aprobados. f. Coordinar con los gestores de proyectos para evaluar la disponibilidad de recursos y cumplimiento de hitos de control.
g. Modelar, diagramar y especificar Casos de Uso y sus correspondientes Casos de Prueba. h. Participar en la fase de anlisis de los procesos de desarrollo de sistemas de informacin. i. j. Participar en la fase de aceptacin de los procesos de desarrollo de sistemas de informacin. Participar en las pruebas funcionales y control de calidad del software.
k. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. l. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. Depende directamente del: Jefe de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.3.4 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Funciones Especficas a. Distribuir la correspondencia enviada por la Divisin a las unidades orgnicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.
b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Divisin al rea de fotocopiado para su reproduccin. c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende. d. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente de: Secretaria de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.4 Seccin Operaciones Bancarias 6.4.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones Bancarias Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo del Departamento.
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d. Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologas, estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacin de soluciones con sistemas de informacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.
g. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin y las adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de software del Banco. i. j. Participar en los Comits de Gestin de Requerimientos, Cambios y Configuracin de los proyectos de tecnologa que estn bajo su mbito de responsabilidad. Participar en la elaboracin o revisin de las Especificaciones Tcnicas, requeridas por las unidades orgnicas usuarias
k. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacin dependa de la Jefatura de Divisin. l. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto.
m. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. n. Coordinar el rol vacacional del personal de la Seccin. o. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. q. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Seccin. r. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
s. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin. t. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.
u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 38 de 70
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v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. x. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. y. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Operaciones Bancarias. 6.5 Seccin Productos Bancarios 6.5.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Productos Bancarios Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo del Departamento. d. Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologas, estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacin de soluciones con sistemas de informacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.
g. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin y las adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de software del Banco. i. j. Participar en los Comits de Gestin de Requerimientos, Cambios y Configuracin de los proyectos de tecnologa que estn bajo su mbito de responsabilidad. Participar en la elaboracin o revisin de las Especificaciones Tcnicas, requeridas por las unidades orgnicas usuarias
k. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacin dependa de la Jefatura de Divisin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 39 de 70
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Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto.
u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. x. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. y. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Productos Bancarios. 6.6 Seccin Servicios Administrativos 6.6.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Servicios Administrativos Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 40 de 70
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c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo del Departamento. d. Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologas, estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacin de soluciones con sistemas de informacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.
g. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin y las adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de software del Banco. i. j. Participar en los Comits de Gestin de Requerimientos, Cambios y Configuracin de los proyectos de tecnologa que estn bajo su mbito de responsabilidad. Participar en la elaboracin o revisin de las Especificaciones Tcnicas, requeridas por las unidades orgnicas usuarias.
k. Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacin dependa de la Jefatura de Divisin. l. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto.
s. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin.
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Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.
u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. x. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. y. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Servicios Administrativos. 6.7 Seccin Canales de Atencin 6.7.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Canales de Atencin Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo del Departamento. d. Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologas, estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacin de soluciones con sistemas de informacin. e. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.
g. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco. h. Proponer soluciones y participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin y las adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de software del Banco. i. Participar en la elaboracin o revisin de las Especificaciones Tcnicas, requeridas por las unidades orgnicas usuarias.
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j.
Autorizar los pases de programas al Ambiente de Certificacin, salvo aquellos cuya aprobacin dependa de la Jefatura de Divisin.
k. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto. l. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. m. Coordinar el rol vacacional del personal de la Seccin. n. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. o. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. p. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Seccin. q. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. r. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.
s. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. t. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. w. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin. x. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Canales de Atencin.
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6.8 De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos y Canales de Atencin 6.8.1 Denominacin del Cargo Especfico: Lder de Proyecto Informtico Funciones Especficas a. Liderar los equipos de trabajos asignados al proyecto informtico de su responsabilidad. b. Administrar los proyectos que le han sido encargados, reportando al Jefe de Seccin el avance de los mismos. c. Vigilar la correcta aplicacin de los estndares y metodologas de desarrollo de sistemas de informacin, as como sugerir las mejoras que sean necesarias. d. Coordinar con los lderes usuarios para la definicin de requerimientos funcionales y no funcionales de los sistemas de informacin. e. Guiar y supervisar la ejecucin y aplicacin de las fases del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de informacin. f. Liderar el desarrollo, mantenimiento e implementacin de los sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin.
g. Asegurar que todo desarrollo o mantenimiento de los sistemas de informacin, se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologas de informacin. h. Realizar tareas de gestin y conceptualizacin en proyectos informticos. i. j. Asegurar el cumplimiento de objetivos de los proyectos informticos en trminos de tiempo, costo, alcance y calidad. Asegurar la preparacin de los documentos necesarios que sustente las diferentes fases del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas de informacin.
k. Revisar, aprobar y mantener actualizados los manuales del sistema, de operacin y usuario, concerniente a los sistemas de informacin puestos en produccin. l. Participar y validar las pruebas unitarias, as como gestionar lo necesario para la ejecucin de pruebas integrales de los sistemas de informacin.
m. Elaborar reportes de avance y estrategias de ejecucin de los proyectos de desarrollo de sistemas de informacin. n. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Seccin que corresponda. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Analista de Desarrollo de Sistemas de Informacin. 6.8.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Desarrollo de Sistemas de Informacin Funciones Especficas a. Analizar los requerimientos del software a desarrollar, proponiendo iniciativas de solucin, definiendo la viabilidad tcnica, alcance y las condiciones del proyecto. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 44 de 70
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b. Definir la arquitectura de los sistemas de informacin en coordinacin con el lder del proyecto informtico, as como los componentes y bases de datos alineados al modelo corporativo del Banco. c. Desarrollar e implementar los sistemas de informacin que requieran las unidades orgnicas del Banco, de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informticos. d. Coordinar y preparar el pase a certificacin y el plan de aceptacin, el mismo que debe establecer los procedimientos, documentos y recursos para las pruebas y conformidad de los usuarios. e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin, analizando los problemas o planteamientos de modificacin, garantizando su adecuacin a las necesidades de los usuarios f. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros, encargadas por la Divisin. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementacin de soluciones informticas.
g. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin desarrollados por la Seccin y requerida por la metodologa del ciclo de vida del software, que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia tcnica a los integrantes de la Divisin. h. Apoyar en la capacitacin al usuario final y al personal designado de la Seccin Soporte a Usuarios, en el adecuado uso de los sistemas de informacin, proporcionando material de soporte y los medios necesarios para tales fines. i. Proponer la incorporacin de las mejores prcticas (normas, metodologas, estndares y/o tcnicas) de la industria de desarrollo de sistemas, que aseguren el mejoramiento continuo y optimicen los procesos de requerimientos, diseo, implementacin, integracin, pruebas, aceptacin y transicin de los sistemas de informacin. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de informacin que requiere el Banco para su ptima operacin, administracin y gestin.
j.
k. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la Seccin Soporte a Usuarios. l. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Depende directamente del: Lder de Proyecto Informtico. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.8.3 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico Programador Funciones Especficas a. Desarrollar los componentes de software, realizando pruebas de integracin y funcionalidad, y estableciendo los mdulos necesarios para la implementacin del sistema de informacin. b. Participar en la implementacin de las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 45 de 70
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c. Participar en los procesos de adquisicin y pruebas de las soluciones informticas de terceros, encargadas por la Divisin. d. Elaborar y actualizar la documentacin de los sistemas de informacin de acuerdo a la metodologa del ciclo de vida de software; as como, centralizar la Base de Conocimientos que incluya los artefactos (documentos, modelos, piezas de software, actas, etc.) que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia tcnica a los integrantes de las secciones a su cargo. e. Efectuar el mantenimiento y actualizacin de los sistemas de informacin garantizando su adecuacin a las necesidades de las unidades orgnicas. f. Apoyar en la capacitacin al usuario final y al personal designado de la Seccin Soporte a Usuarios, en el adecuado uso de los sistemas de informacin, proporcionando material de soporte y los medios necesarios para tales fines.
g. Brindar soporte y asistencia tcnica de segundo nivel a los incidentes escalados por la Seccin Soporte a Usuarios. h. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Lder de Proyecto Informtico. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.9 Divisin de Produccin 6.9.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Produccin Funciones Especficas: a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin. Asimismo, velar por la Seguridad interna del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo Institucional del Departamento. d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Informacin y al Plan de Continuidad del Negocio en el mbito de su competencia. e. Supervisar la aplicacin de las normas y estndares en la certificacin, as como las normas y polticas de seguridad de los sistemas de informacin que pasan a produccin y de los procedimientos automatizados. f. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica central del banco, gestionando las acciones que permitan su adecuado funcionamiento.
g. Proponer y participar en la planificacin, implementacin y/o actualizacin de los recursos de hardware, software y de los procedimientos de administracin de la infraestructura central de procesamiento y almacenamiento del Banco.
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h. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas a la certificacin y correcta operatividad de los servicios y plataformas de informacin del Banco. i. Atender asuntos relacionados a la certificacin y correcta operatividad de los servicios y plataformas de informacin, propuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicas del Banco. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.
j.
k. Verificar que el personal de la Divisin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco. l. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando as sea encomendado. m. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. n. Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin. o. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. p. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. q. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Divisin. r. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
s. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. t. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin.
u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. x. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos. y. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin. z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 47 de 70
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aa. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Departamento. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe del Departamento de Informtica. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de la Divisin de Produccin. 6.9.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Produccin Funciones Especficas a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del Jefe de la Divisin.
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio. l. m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Divisin, as como tramitar las reprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segn las instrucciones determinadas por la jefatura. o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la que pertenece. p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 48 de 70
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Depende directamente del: Jefe de Divisin de Produccin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Conserje 6.9.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Funciones Especficas a. Distribuir la correspondencia enviada por la Divisin a las unidades orgnicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.
b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Divisin al rea de fotocopiado para su reproduccin. c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende. d. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente de: Secretaria de Divisin de Produccin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.10 Seccin Calidad de Soluciones 6.10.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Calidad de Soluciones Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. Asimismo, velar por la seguridad de accesos, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin, en los planes de contingencia y en la implementacin de acciones que minimicen el riesgo de Tecnologas de Informacin. d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Informacin y al Plan de Continuidad del Negocio en el mbito de su competencia.
e. Liderar el aseguramiento de la calidad durante el Ciclo de Vida del Desarrollo del Software.
f.
Proponer y participar en la planificacin, implementacin y/o actualizacin de herramientas y procedimientos de actualizacin de centro de cmputo.
g. Proponer, participar y supervisar el cumplimiento de las normas, metodologas, estndares, tcnicas y disposiciones administrativas relativas al desarrollo, incorporacin e implementacin de soluciones con sistemas de informacin. h. Atender asuntos relativos al desarrollo, incorporacin e implementacin de sistemas de informacin efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. i. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco. VERSIN 03 49 de 70
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j.
Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco.
k. Proponer soluciones y participar en la implementacin y/ o actualizacin de las soluciones de sistemas de informacin desarrolladas por la Divisin y las adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integracin con la arquitectura de software del Banco. l. Elaborar y/o supervisar la planificacin y correcta ejecucin de los planes de pruebas de certificacin, validando la documentacin requerida de acuerdo a las metodologas y estndares establecidos, gestionando los recursos necesarios y autorizando el pase a produccin de los sistemas de informacin que cuenten con la conformidad de los usuarios finales.
m. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de informacin en conjunto. n. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. o. Coordinar el rol vacacional del personal de la Seccin. p. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. q. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. r. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Seccin.
s. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. t. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin.
u. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. v. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. y. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos. z. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin.
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Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin de Produccin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Calidad de Soluciones. 6.10.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Calidad de Soluciones. Funciones Especficas a. Aplicar las normas y estndares en la certificacin de los sistemas de informacin que pasan a produccin, as como de los procedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividad de los recursos de cmputo. b. Coordinar y participar en la planificacin de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada equipo de proyecto. c. Elaborar los planes de pruebas de certificacin de los diferentes proyectos informticos. d. Revisar y validar la documentacin requerida para las pruebas de certificacin de acuerdo a la metodologa y estndares establecidos. As como, coordinar la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecucin. e. Ejecutar las pruebas de certificacin registrando las observaciones y comentarios tcnicos de los usuarios, clasificndolos para proponer los ajustes necesarios. f. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologas de informacin, productos, software, hardware y procesos. g. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Seccin Calidad de Soluciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.11 Seccin Operaciones y Control de Plataformas 6.11.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Operaciones y Control de Plataformas Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin, as como el centro de cmputo principal y alterno, velando por la seguridad de accesos y operatividad, y protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin, en los planes de contingencia y en la implementacin de acciones que minimicen el riesgo de Tecnologas de Informacin. d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Informacin y al Plan de Continuidad del Negocio en el mbito de su competencia
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e. Proponer y participar en la planificacin, implementacin y/o actualizacin de herramientas y procedimientos de actualizacin de centro de cmputo. f. Proponer y participar en la elaboracin de normas, disposiciones administrativas, procedimientos y estndares de calidad, relativas a la correcta ejecucin, procesamiento y almacenamiento de las operaciones centrales, as como al monitoreo y gestin de la disponibilidad de los servicios tecnolgicos.
g. Atender asuntos relativos a la correcta ejecucin, procesamiento y almacenamiento de las operaciones centrales, as como al monitoreo y gestin de la disponibilidad de los servicios tecnolgicos, efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. h. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco. i. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndares y/o tcnicas implementadas en la Seccin. Controlar la disponibilidad, performance y calidad de los servicios en lnea y Batch provistos en los horarios establecidos, coordinando la distribucin oportuna de los resultados (reportes y medios magnticos) a las diferentes unidades orgnicas del Banco y entidades externas. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica de central Banco, a fin de gestionar las acciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional. Preparar y controlar los planes de procesamiento de informacin, buscando hacer ms eficiente el uso de los recursos de cmputo. Proponer la implementacin y/o actualizacin de herramientas, procesos, y rutinas de administracin de centros de cmputo. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. Coordinar el rol vacacional del personal de la Seccin.
j.
k. l. m. n. o. p.
q. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. r. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. s. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Seccin. t. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. u. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin. v. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. VERSIN 03 52 de 70
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w. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. x. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. z. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologas de informacin aa. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Divisin de Produccin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Operaciones y Control de Plataformas. 6.11.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Plataformas Funciones Especficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. b. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Informacin y al Plan de Continuidad del Negocio en el mbito de su competencia. c. Preparar y controlar la ejecucin de los planes de procesamiento de informacin, buscando hacer ms eficiente el uso de los recursos de cmputo d. Supervisar el Procesamiento de los datos generados por las unidades orgnicas y emitir oportunamente la informacin requerida por los usuarios y las aplicaciones. e. Supervisar la ejecucin los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalacin. f. Controlar la disponibilidad del servicio de tecnologa de informacin que soporte la operatividad del Banco de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. y.
g. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional h. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilizacin de los recursos de cmputo del Banco i. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica central del Banco, a fin de prevenir interrupciones en el servicio y gestionar las acciones que permitan garantizar su adecuado funcionamiento. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de los usuarios internos y externos, consistencindolos y preparndolos para el procesamiento central.
j.
k. Controlar y supervisar la ejecucin de los planes de procesamiento de informacin, buscando hacer ms eficiente el uso de los recursos de cmputo. l. Realizar la clasificacin, verificacin, registro de control y distribucin de los resultados del servicio informtico central.
m. Controlar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad ptima de los recursos informticos. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 53 de 70
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n. Ejecutar la actualizacin de software de ventanillas de atencin de clientes a nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos. o. Proponer mejoras en los procesos de ejecucin Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los recursos tecnolgicos del Banco. p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Seccin Operaciones y Control de Plataformas, Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Operador de Plataformas, Operador de Control de Red y el Tcnico de Procesamiento y Operaciones 6.11.3 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Plataformas Funciones Especficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. b. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnolgica central instalada en los centros de cmputo principal y alterno, as como de los servicios de tecnologa de informacin que soportan la operatividad del Banco, a fin de prevenir interrupciones y coordinar las acciones correctivas pertinentes. c. Procesar los datos generados por las unidades orgnicas y emitir oportunamente la informacin requerida por los usuarios y las aplicaciones. d. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de informacin que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalacin. e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Supervisor de Plataformas. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.11.4 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Control de Red Funciones Especficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. b. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional. c. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnolgica central del Banco, a fin de gestionar las acciones que permitan garantizar su adecuado funcionamiento. d. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnolgica central instalada en los centros de cmputo principal y alterno, as como de los servicios de tecnologa de informacin que MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 54 de 70
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soportan la operatividad del Banco, a fin de prevenir interrupciones y coordinar las acciones correctivas pertinentes. e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece, que le fueran asignadas por el inmediato superior y las que por norma le sea de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Supervisor de Plataformas Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.11.5 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Procesamiento y Operaciones Funciones Especficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. b. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistencindolos y preparndolos para el procesamiento central. c. Ejecutar los planes de procesamiento de la informacin y realizar la clasificacin, verificacin, registro de control y distribucin de los resultados del servicio informtico central. d. Ejecutar la actualizacin de software de ventanillas de atencin de clientes a nivel nacional, de acuerdo a los procedimientos establecidos. e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Supervisor de Plataformas. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.12 Seccin Soporte a Usuarios 6.12.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte a Usuarios Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. Asimismo, velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin, en los planes de contingencia y en la implementacin de acciones que minimicen el riesgo de Tecnologas de Informacin. d. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Informacin y al Plan de Continuidad del Negocio en el mbito de su competencia. e. Proponer y participar en la planificacin, implementacin y/o actualizacin de herramientas y procedimientos de actualizacin de centro de cmputo. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 55 de 70
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f.
Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al servicio de soporte tcnico de primer nivel para la solucin de problemas referidos a hardware, Software, comunicaciones y servicios de computacin personal.
g. Atender asuntos relativos al servicio de soporte tcnico de primer nivel para la solucin de problemas referidos a hardware, Software, comunicaciones y servicios de computacin personal, efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. h. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco. i. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndares y/o tcnicas implementadas en la Divisin. Participar en los Procesos de Atencin de los Problemas y Reclamos.
j.
k. Realizar la priorizacin, asignacin y el seguimiento de los requerimientos registrados, preparando y distribuyendo las estadsticas para el anlisis respectivo. l. Facilitar el cumplimiento de las funciones de los usuarios con el uso de herramientas especializadas.
u. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. w. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 56 de 70
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x. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin de Produccin. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Soporte a Usuarios. 6.12.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor de Soporte a Usuarios Funciones Especficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento. b. Aplicar las polticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al plan de seguridad de Informacin y al Plan de Continuidad del Negocio en el mbito de su competencia. c. Centralizar, priorizar, atender y/o asignar y realizar el seguimiento de los requerimientos en primer nivel de los usuarios finales en la solucin de problemas de operacin de sus equipos de cmputo, software aplicativo y comunicaciones, preparando y distribuyendo las estadsticas para el anlisis respectivo. d. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional. e. Atender consultas tcnicas, operativas y funcionales a los usuarios, incentivndolos en el mejor uso y operacin de las tecnologas de informacin; escalando de ser necesario la atencin tcnica al soporte especializado, manteniendo informado en todo momento al usuario. f. Facilitar el cumplimiento de las funciones de los usuarios con el uso de herramientas especializadas.
g. Administrar la Base de Conocimientos de Solucin de Incidentes, para un correcto uso y distribucin de informacin a los usuarios. h. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Seccin Soporte a Usuarios. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Operador de Soporte a Usuarios. 6.12.3 Denominacin del Cargo Especfico: Operador de Soporte a Usuarios Funciones Especficas a. Velar por la seguridad de accesos y operatividad del centro de cmputo, protegiendo la informacin de ingreso, salida y almacenamiento.
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b. Recibir y registrar las solicitudes de atencin de problemas reportados por los usuarios, brindando soporte tcnico de primer nivel, escalndolos de ser necesario al soporte especializado, manteniendo informado al usuario. c. Atender consultas tcnicas, operativas y funcionales a los usuarios, incentivndolos en el mejor uso y operacin de las tecnologas de informacin. d. Brindar soporte para la operacin del teleproceso a la red de oficinas a nivel nacional. e. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Supervisor de Soporte a Usuarios. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.13 Divisin de Infraestructura y Comunicaciones 6.13.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones Funciones Especficas: a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Divisin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Divisin. c. Proponer, elaborar y evaluar el Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo Institucional del Departamento. d. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al diseo de la arquitectura de hardware, software redes y comunicaciones del Banco, as como de la instalacin, configuracin e implementacin de recursos informticos. e. Atender asuntos relacionados a la arquitectura de hardware, software redes y comunicaciones del Banco, as como a la instalacin, configuracin e implementacin de recursos informticos, propuestos por el personal de la Divisin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Divisin, cuando sea requerida por la administracin del Banco.
g. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera o alquile. h. Verificar que el personal de la Divisin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco. i. j. l. Representar al Banco ante los organismos competentes cuando as sea encomendado. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.
k. Coordinar el rol vacacional del personal de la Divisin.
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m. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Divisin. o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Divisin. q. Administrar el presupuesto asignado a su divisin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la divisin. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. t. Definir, implementar y gestionar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporte la operatividad del Banco.
u. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologas de informacin. v. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. w. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de Inteligencia de Negocios del Banco. x. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategia de la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad. y. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin. z. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologas de Informacin de la Divisin a su cargo aa. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Departamento. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe del Departamento de Informtica. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los cargos especficos de la Divisin de Infraestructura y Comunicaciones.
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6.13.2 Denominacin del Cargo Especfico: Secretaria de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones Funciones Especficas a. Elaborar las comunicaciones hacia las unidades orgnicas o entidades externas por encargo del Jefe de la Divisin.
j.
k. Tramitar los viticos del personal de la Divisin que viajen en comisin de servicio. l. m. Controlar el cronograma de vacaciones del personal y practicantes asignados a la Divisin, as como tramitar las reprogramaciones. n. Hacer el pedido de formularios y efectuar el control y entrega al personal de la Divisin, segn las instrucciones determinadas por la jefatura. o. Efectuar el pedido y control de tiles de escritorio de la de la unidad orgnica a la que pertenece. p. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Conserje 6.13.3 Denominacin del Cargo Especfico: Conserje Funciones Especficas MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 60 de 70
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a.
Distribuir la correspondencia enviada por la Divisin a las unidades orgnicas del Banco de manera adecuada y adoptando las medidas de seguridad que se requiera.
b. Realizar el envo y recojo de la documentacin de la Divisin al rea de fotocopiado para su reproduccin. c. Armar las carpetas de trabajo y anillados para las reuniones que se le encomiende. d. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente de: Secretaria de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.13.4 Denominacin del Cargo Especfico: Arquitecto de Tecnologas de Informacin Funciones Especficas a. Disear y especificar la Arquitectura de Hardware y de Software que requieren los proyectos informticos o las diferentes iniciativas de negocio que propongan las reas usuarias. b. Modelar los procesos de tecnologa que permitan la formalizacin y fortalecimiento de SOA (Arquitectura Orientada al Servicio). c. Modelar la plataforma de Bases de Datos que permitan Federar los Datos. d. Buscar la simplificacin de los esquemas de integracin con otras redes. e. Coordinar con las reas operativas y/o administrativas para disear el modelo fsico y lgico que le den soporte a las necesidades del negocio. f. Velar que para toda solucin de tecnologa de informacin se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologas de informacin.
g. Evaluar, planificar, disear e implementar la arquitectura de Inteligencia de Negocios del Banco. h. Definir la arquitectura de tecnologas de informacin que garantice el alineamiento con la estrategia de la organizacin, procesos, informacin, documentando los mltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que debern cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad. i. j. Definir y especificar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologa de Informacin que soporte la operatividad del Banco. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Depende directamente del: Jefe de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno.
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6.14 Seccin Soporte de Plataformas 6.14.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Soporte de Plataformas Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo del Departamento. d. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al servicio de soporte especializado de las plataformas tecnolgicas de procesamiento, redes y comunicaciones. e. Atender asuntos relativos al servicio de soporte especializado de las plataformas tecnolgicas de procesamiento, redes y comunicaciones, efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Inscribir los accesos a los sistemas de informacin y servicios de mainframe, redes, base de datos y otros, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la Divisin Seguridad de la Informacin, y a excepcin de aquellos que sean controlados por los sistemas de claves de dicha Divisin.
g. Administrar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera o alquile. h. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco. i. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndares y/o tcnicas implementadas en la Divisin. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.
j. l.
k. Coordinar el rol vacacional del personal de la Seccin.
m. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. n. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Seccin. o. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco.
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p. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin. q. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. t. Definir e implementar la seguridad informtica de servicios y/o recursos de tecnologas de informacin que soporte la operatividad del Banco.
u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. v. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin w. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin de Infraestructura y Comunicaciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Soporte de Plataformas. 6.14.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Soporte de Plataformas Funciones Especficas a. Evaluar, planificar, disear y configurar la arquitectura tecnolgica respecto de los computadores centrales, y servidores corporativos. b. Disear e implementar los mecanismos de respaldo y recuperacin de datos que garanticen la continuidad operativa del Banco. c. Investigar nuevas tendencias tecnolgicas, evaluar y probar nuevos productos de hardware, software y servicios para considerar su posible aplicacin en el Banco. d. Planificar el crecimiento del hardware y software que requiera el Banco para el cumplimiento del Plan Operativo y de Tecnologa de Informacin. e. Inscribir los accesos a los sistemas de informacin y servicios de mainframe, redes, base de datos y otros, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la Divisin Seguridad de la Informacin, y a excepcin de aquellos que sean controlados por los sistemas de claves de dicha Divisin. f. Realizar y actualizar el inventario de licencias de software y equipos de cmputo que el Banco adquiera o alquile.
g. Administrar las herramientas de distribucin de software, toma de inventario y control remoto. h. Brindar el oportuno soporte tcnico especializado para la solucin de incidentes crticos escalados por la Divisin de Produccin. i. Evaluar, disear y definir la configuracin de los cajeros automticos, cajeros de pago de tasas, cajeros monederos y otros servicios de la red del Banco. VERSIN 03 63 de 70
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j.
Revisar y actualizar las versiones y releases de los sistemas operativos, utilitarios, y teleproceso de la plataforma del Computador Central y Servidores para garantizar una continuidad operativa.
k. Revisar y actualizar las versiones de utilitarios, mensajera, correo, Internet y Workflow de la plataforma operativa del Banco. l. Efectuar la actualizacin de los sistemas de gestin garantizando su adecuacin al crecimiento del Banco, a las necesidades de los usuarios y la calidad del servicio ofrecido.
m. Disear y mantener el modelo fsico de las bases de datos del Banco, permitiendo su eficiente utilizacin en los sistemas operacionales y de informacin. n. Gestionar los servicios de tecnologas de informacin o. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Seccin Soporte de Plataformas. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.15 Seccin Comunicaciones 6.15.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Comunicaciones Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo del Departamento. d. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas a la definicin de la infraestructura de comunicaciones. e. Atender asuntos relativos la definicin de la infraestructura de comunicaciones, efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Inscribir los accesos a los equipos de comunicacin, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la Divisin Seguridad de la Informacin.
g. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco. h. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndares y/o tcnicas implementadas en la Divisin. i. j. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. Coordinar el rol vacacional del personal de la Seccin.
k. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 64 de 70
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Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo.
m. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Seccin. n. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin. p. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo.
s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno. t. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Depende directamente del: Jefe de Divisin de Infraestructura y Comunicaciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Comunicaciones. 6.15.2 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Sistemas de Comunicaciones Funciones Especficas a. Disear y mantener actualizada la red de comunicaciones del Banco a nivel nacional para permitir una rpida y eficiente comunicacin de voz, imgenes y datos a travs de cualquier punto de la red en las comunicaciones internas (Intranet), externas con clientes (extranet) y las comunicaciones por Internet. b. Definir la arquitectura de comunicaciones y su integracin con los servicios informticos que el Banco posee. c. Analizar, evaluar y recomendar la adquisicin de nuevo equipamiento con el objetivo de mejorar la infraestructura de comunicaciones LAN, WAN, cableado estructurado y medios de transmisin. d. Definir especificaciones de tecnologa de equipos y/o servicios que el Banco utiliza en su red de comunicaciones.
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e. Inscribir los accesos a los equipos de comunicacin, de acuerdo a las definiciones y autorizaciones de la Divisin Seguridad de la Informacin. f. Evaluar, planificar y disear las mejoras en la red de comunicaciones, en cuanto a recursos de hardware, software, ancho de banda y de la infraestructura de comunicaciones en las sedes administrativas, red de oficinas del Banco y cajeros automticos.
g. Evaluar, disear, controlar y definir la configuracin de los equipos de comunicacin (de tecnologa inalmbrica, inalmbrica y ptica), conformados por routers, switches, multiplexores pticos, mdems, y otros, en las sedes administrativas y operativas del Banco. h. Coordinar con los proveedores de servicios de transmisin de datos la instalacin y puesta en operatividad de los circuitos de los circuitos de acceso, as como realizar coordinaciones para los mantenimientos preventivos y correctivos. i. j. Coordinar, disear, evaluar e implementar la interconexin de equipos y redes del Banco con redes de otras instituciones. Detectar y resolver problemas de nivel especializado relacionados con el funcionamiento de los equipos y medios de comunicacin, asegurando su continuidad y buen funcionamiento.
k. Intervenir en las evaluaciones tcnicas de los procesos e adquisicin de equipos, componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de cableado estructurado, instalaciones, y otros relacionados a la arquitectura de comunicaciones del Banco, as como la participacin en la supervisin de los trabajos y servicios indicados. l. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Depende directamente del: Jefe de Seccin Comunicaciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. 6.16 Seccin Instalaciones y Configuraciones 6.16.1 Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Seccin Instalaciones y Configuraciones Funciones Especficas a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Seccin. b. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Seccin. c. Participar en la elaboracin de la propuesta del Plan de Actividades de la Divisin para su inclusin en el Plan Operativo del Departamento. d. Proponer y participar en la elaboracin de normas y disposiciones administrativas relativas al servicio de instalacin, configuracin e implementacin del equipamiento de cmputo y comunicaciones de usuario final. e. Atender asuntos relativos al servicio de instalacin, configuracin e implementacin del equipamiento de cmputo y comunicaciones de usuario final, efectuados por el personal de la Seccin y por las unidades orgnicas del Banco. f. Proporcionar la informacin necesaria, relativa a la Seccin, cuando sea requerida por la administracin del Banco. VERSIN 03 66 de 70
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g. Verificar que el personal de la Seccin atienda oportuna y eficientemente los requerimientos de las unidades orgnicas del Banco, supervisando el cumplimiento de las metodologas, estndares y/o tcnicas implementadas en la Divisin. h. Visar las papeletas de permisos y comisiones de servicios del personal a su cargo. i. j. Coordinar el rol vacacional del personal de la Seccin. Proporcionar al rgano de Control Institucional la informacin y documentacin que le sea solicitada en el desempeo de sus funciones, de conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.
k. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los rganos de control externo. l. Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos realizados en el mbito de su competencia adems de propiciar la cultura de calidad en el personal de la Seccin.
m. Administrar los riesgos de su competencia, a travs de la identificacin, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las polticas de riesgo, lmites y procedimientos establecidos para la Gestin Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestin de continuidad del negocio y seguridad de informacin en el Banco. n. Asumir ante el Jefe de Divisin los resultados de la gestin de riesgos correspondiente a su Seccin. o. Administrar el presupuesto asignado a su seccin, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecucin. p. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. q. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el rgano de Control Institucional y los organismos de control externo. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestin de Calidad y del Sistema del Atencin del cliente interno.
s. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a su cargo y las que le sean asignadas por el Jefe de Divisin. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de la Divisin Infraestructura y Comunicaciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Todos los Cargos especficos de la Seccin Instalaciones y Configuraciones. 6.16.2 Denominacin del Cargo Especfico: Supervisor Instalaciones y Configuraciones Funciones Especficas a. Supervisar, controlar y dar conformidad a las tareas y servicios brindados por los analistas y tcnicos encargados de las instalaciones, configuraciones y averas de los equipos de cmputo y de los cajeros automticos, SVGD y equipos de comunicacin LAN y WAN, absolviendo sus dudas en relacin a los procedimientos y estndares aprobados.
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b. Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cmputo y perifricos efectuados por terceros. c. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Jefe de Seccin de Instalaciones y Configuraciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Analista de Instalaciones y Configuraciones, Tcnico de Instalaciones y Configuraciones. 6.16.3 Denominacin del Cargo Especfico: Analista de Instalaciones y Configuraciones Funciones Especficas a. Definir la configuracin y pruebas de software de los sistemas de informacin que residan en los equipos de cmputo y perifricos instalados en las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional, as como definir las especificaciones tcnicas, para los mantenimientos preventivos y correctivos. b. Definir las especificaciones tcnicas con la participacin de la Seccin Soporte de Plataformas para la adquisicin de equipos de cmputo y perifricos para las oficinas administrativas y red de oficinas a nivel nacional. c. Efectuar el diagnstico y resolver problemas de segundo nivel escalados de la Seccin Soporte a Usuarios, relacionados con el funcionamiento de los equipos de cmputo de usuario final de las oficinas administrativas y red de oficinas a nivel nacional, asegurando su continuidad y buen funcionamiento. d. Apoyar en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamiento de cmputo de usuario final; as como la participacin en la supervisin de los trabajos y servicios indicados. e. Definir la configuracin y pruebas de software de los sistemas de informacin que residan en los cajeros automticos y sistemas SVGD, instalados a nivel nacional, cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobado. f. Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en lnea de los sistemas de informacin que residan en los cajeros automticos y sistemas SVGD, instalados a nivel nacional; cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobados.
g. Administrar, planificar, diagnosticar el sistema de Cableado Estructurado de la red de las oficinas Administrativas y Red de Agencias, as como la distribucin de los accesorios. h. Definir la configuracin y pruebas de software, de los equipos de comunicaciones LAN instalados en las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional. i. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Depende directamente del: Supervisor de Instalaciones de equipos de cmputo. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno. MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF) VERSIN 03 68 de 70
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6.16.4 Denominacin del Cargo Especfico: Tcnico de Instalaciones y Configuraciones Funciones Especficas a. Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en lnea de los equipos de cmputo y perifricos s en las oficinas Administrativas y Red de Agencias a nivel nacional; cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobados. b. Coordinar la distribucin a travs del Departamento de Logstica de los equipos de cmputo y perifricos adquiridos, reparados y/o devueltos por los proveedores u oficinas del banco a nivel nacional. c. Apoyar en las evaluaciones tcnicas de los procesos de adquisicin de componentes, insumos, reparaciones de equipos, servicios de instalaciones y otros relacionados al equipamiento de cmputo de usuario final; as como la participacin en la supervisin de los trabajos y servicios indicados. d. Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cmputo y perifricos efectuados por terceros. e. Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en lnea de los sistemas de informacin que residan en los cajeros automticos y sistemas SVGD, instalados a nivel nacional; cumpliendo con los procedimientos y estndares aprobados. f. Instalar y diagnosticar las averas del cableado estructurado de la red de las oficinas Administrativas y Red de Agencias.
g. Realizar pruebas y puesta en operatividad del cableado estructurado de la red de las oficinas Administrativas y Red de Agencias. h. Realizar otras funciones afines a la misin de la unidad orgnica a la que pertenece y las que por norma sean de su competencia. Lnea de Autoridad y Responsabilidad: Depende directamente del: Supervisor de Instalaciones y Configuraciones. Tiene mando directo sobre los siguientes cargos especficos: Ninguno.
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5.2. Divisin Produccin

5.3. Divisin Infraestructura y Comunicaciones

FUNCIONES ESPECFICAS A NIVEL DE CARGOS

Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Gestin de Tecnologas de Informacin 29 31

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Denominacin del Cargo Especfico: Jefe de Divisin Desarrollo de Sistemas de Informacin 34 35 36 37 37 37 39 39 40 40 42 42 44 44 44 45 46 46 48 49 49 49 51 51 51 53 54 54 55

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cc. dd. ee. ff.

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k. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la seccin. l.

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