MODELO DE RVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES DE DESEMPENHO MACROPROCESSOS INDICADOR DE DESEMPENHO DOS MACROPROCESSOS PROCESSOS INDICADOR DE DESEMPENHO DOS

PROCESSOS

1.1 Gerir acervos bibliogrficos ID.1 - 1 Evoluo da utilizao do banco do conhecimento ID.1 - 2 Grau de atendimento expectativa do usurio do Banco do Conhecimento ID.1 - 3 Perfil da demanda de utilizao do Banco do Conhecimento 1. GERIR CONHECIMENTO ID.1 - 5 Tempo mdio de disponibilizao de pesquisa personalizada ID.1 - 6 Evoluo do atendimento de pesquisas personalizadas ID.1 - 7 Quantidade de processos arquivados ID.1 - 8 Tempo mdio de arquivamento ID.1 - 9 Tempo mdio de desarquivamento 1.3 Apropriar e disseminar conhecimento 1.2 Gerir acervos arquivsticos

ID.1.1.1 Quantidade de obras tratadas ID.1.1.2 Quantidade de atos oficiais indexados ID.1.1.3 Quantidade de obras do acervo bibliogrfico emprestadas ID.1.2.1 Quantidade de documentos administrativos arquivados ID1.2.2 Tempo mdio de arquivamento ID1.2.3 Tempo mdio de desarquivamento ID.2.4.1 Quantidade de homologaes de alterao de contedo no Banco do Conhecimento ID.2.4..2 Grau de atendimento expectativa do usurio do Banco do Conhecimento ID.2.4.3 Quantidade de homologaes de alterao de contedo no Banco do Conhecimento ID.2.4.4 Quantidade de matrias jurdicas divulgadas ID.2.4.5 Quantidade de acrdos do TRT e do TST disponibilizado no Banco do Conhecimento

2.1 Capacitar servidores 2.2 Selecionar servidores ID.2 2 Nmero de servidores participantes dos programas de treinamento realizados ID.2 3 Nmero de servidores selecionados 2. GERIR PESSOAS ID.2 4 Nmero de movimentaes realizadas ID.2 5 Evoluo dos atendimentos, por canal (telefone, email, pessoal) e por finalidade ID.2 6 Nmero de nomeaes realizadas (servidores) 2.6 Gerenciar banco de talentos 2.7 Gerenciar benefcios 2.8 Pagar pessoas 2.5 Atender pessoas 2.3 Avaliar servidores 2.4 Nomear, lotar e movimentar servidores

ID.7.1.1 ndice de capacitao de servidores ID.7.1.2 Grau de eficcia dos planos de desenvolvimento ID.7.2.1 ndice de atendimento s solicitaes ID.7.3.1 Taxa de cargos mapeados ID.7.4.1 Taxa de cargos mapeados ID.7.4.2 ndice de Atualizao do Cadastro ID.7.5.1 Evoluo dos atendimentos, por canal (telefone, email, pessoal) e por finalidade ID.7.6.1 Taxa de cargos mapeados ID.7.6.2 ndice de atualizao do cadastro ID.7.7.1 Evoluo dos atendimentos, por canal (telefone, email, pessoal) e por finalidade ID.7.8.1 ndice de atualizao do cadastro

3.1 Contratar obras, materiais e servios

ID.3.1.1 Qtde de editais / quantidade de licitaes ID.3.2.1 Tempo mdio de atendimento = (data atendimento do pedido - data criao pedido) / quantidade de solicitaes. ID.3.2.2 Percentual de solicitaes atendidas (n solicitaes atendidas / n solicitaes recebidas) x 100 ID.3.3.1 Percentual de contrataes diretas (n de contrataes diretas / n total de contrataes) x 100 ID.3.3.2 Taxa de inexecuo = (Quantidade de contratos com inexecues / Quantidade de contratos em vigor no mesmo perodo) x 100 ID.3.3.3 Percentual de execuo financeira dos contratos de prestao de servio (execuo financeira dos contratos de prestao de servios /valor contratado dos contratos de prestao de servio) x 100 ID.3.3.4 Tempo mdio de elaborao do documento de referncia (somatrio do n de dias corridos entre a solicitao da unidade interessada e a entrada na rea responsvel pela elaborao de edital / quantidade de licitaes ID.3.4.1 rea total do TRT em m2 ID.3.4.2 Percentual de solicitaes atendidas ( n de solicitaes atendidas/ n total de solicitaes) x 100 ID.3.4.3 Percentual de concluso de obra no prazo. (Quantidade obras concludas no prazo / Quantidade obras consideradas) x 100 ID.3.5.1 Tempo mdio de atendimento = (data atendimento - data solicitao / Quantidade de solicitaes. ID.3.5.2 Percentual de solicitaes atendidas (n solicitaes atendidas / n solicitaes recebidas) x 100 ID.3.6.1 Tempo mdio de atendimento = (data atendimento - data solicitao / quantidade de solicitaes.

3.2 Gerenciar materiais e patrimnio

ID.3 1 Despesas com bens e servios ID.3 2 Despesas com obras ID.3 3 Despesas com materiais de uso ID.3 4 Total de ajustes contratuais realizados ID.3 5 Ocupao da rea em m2 ID.3 6 Custo do m2 3. GERENCIAR INFRAESTRUTURA ID.3 7 Processos por m2 ID.3 8 Tempo mdio do ciclo de contratao. ID.3 9 Quantidade total de licitaes realizadas ID.3 10 Quantidade total de solicitaes recebidas por tipo ID.3 11 Despesas com veculos ID.3 12 Quantidade total de ocorrncias com patrimnio

3.3 Gerir a execuo dos contratos, atos negociais e convnios

3.4 Gerir obras

3.5 Realizar manuteno

3.6 Gerenciar telecomunicaes

ID.3.6.2 Percentual de solicitaes Atendidas (n solicitaes atendidas / n solicitaes recebidas) x 100 ID.3.6.3 Parque instalado por tipo ID.3.7.1 Custo total (peas e pervios) do modelo/ano / quantidade de veculos modelo/ano

3.7 Gerenciar transporte

ID.3.7.2 HH de manuteno / KM rodado (KM de veculos de expediente da capital) ID.3.7.3 KM rodado / consumo de combustvel em litros (km de veculos de expediente da capital)

ID.3.8.1 Quantidade de ocorrncias com patrimnio / quilmetro quadrado de rea protegida 3.8 Realizar segurana Institucional ID.3.8.2 Quantidade de ocorrncias com pessoas / 100.000 acessos s dependncias ID.3.8.3 Quantidade de ocorrncias de incndio / quilmetro quadrado de rea protegida ID.3.8.4 Quantidade de vtimas / quantidade de ocorrncias de incndio

ID.4 1 Despesas sobre sobre o PIB/RJ ID.4 2 Despesas sobre a despesa pblica do Estado ID.4 3 Despesas por habitante ID.4 4 Total da Despesa de Pessoal e custo operacional por unidade administrativa, por processo e por habitante 4. GERENCIAR ORAMENTO, CONTABILIDADE E FINANAS ID.4 5 Aplicao dos Recursos Oramentrios por Natureza de Despesa (empenhado + compromisso / oramento) ID.4 6 Comparativo Receita e Despesa total liquidadas ID.4 7 Total da Despesa (pessoal quadro e terceirizado, material consumo, material permanente, servios, informtica, investimento) 4.3 Gerir custos 4.2 Contabilizar atos e fatos administrativos 4.1 Preparar e gerenciar a execuo oramentria

ID.4.1.1 Acompanhamento da execuo financeira dos projetos (valor executado/ valor contratado) ID.4.1.2 Acompanhamento da execuo financeira dos projetos (valor contratado/valor previsto) ID.4.2.1 Comparativo receita e despesa liquidada ID.4.2.2 Total da despesa (pessoal quadro e terceirizados, material consumo, material permanente, servios, informtica, investimento) ID.4.3.1 Custo operacional por Centro de Custo/processo, custo/habitante e custo/unidade administrativa ID.4.4.1 Aplicao dos recursos oramentrios por natureza de despesa (empenhado + compromisso / oramento)

4.4 Empenhar, liquidar e pagar

ID.5 1 Despesas com informtica sobre despesa total do XPTO ID.5 2 Quantidade total de computadores disponveis ID.5 3 Quantidade total de atendimentos de demandas 5. GERENCIAR TECNOLOGIA DA INFORMAO ID.5 4 Tempo total empregado nos atendimentos a demandas, por tipo ID.5 5 Disponibilidade da infra-estrutura ID.5 6 Total de incidentes de segurana ocorridos (quantidade e tempo) ID.5 7 Produtividade total dos tcnicos 5.1 Desenvolver e manter sistemas

ID.5.1.1 Percentual de cumprimento dos cronogramas (tempo planejado/tempo de execuo); ID.5.1.2 Tempo mdio de resposta dos processos administrativos; ID.5.1.3 Percentual de abandono - nmero de solicitaes atendidas x nmero de desistncias de atendimento ID.5.1.4 Tempo mdio de atendimento de uma solicitao por setor da Unidade de Informatica ID.5.1.5 Grau de satisfao dos treinamentos ID.5.1.6 Processos recebidos x processos respondidos no perodo.

ID.5 8 Total de acessos aos bancos de dados

ID.5.2.1 Disponibilidade de computadores servidores e servios; ID.5.2.2 Tempo mdio de atendimento e de soluo de problemas por Diviso / prestadores de servio 5.2 Prover instalao e manuteno de equipamentos de informtica ID.5.2.3 ndice mensal de produtividade dos tcnicos. ID.5.2.4 ndice mensal de atendimentos p/estao de trabalho ndice anual de renovao do parque (micros e impressoras) ID.5.2.5 Tempo mdio de atendimento e de soluo de problemas por Diviso / prestadores de servio 5.3 Gerenciar rede de dados e voz 5.4 Realizar suporte de informtica 5.5 Administrar banco de dados 5.6 Gerenciar segurana da informao ID.5.3.1 Disponibilidade da Rede (Local e Remota) ID.5.4.1 Tempo mdio de atendimento e de soluo de problemas por Diviso / prestadores de servio ID.5.4.2 ndice mensal de produtividade dos tcnicos ID.5.5.1 Disponibilidade de bancos de dados ID.5.6.1 Incidentes de segurana p/usurio (invases, acessos no autorizados etc.)

6. GERIR OUVIDORIA

ID.6 1 Quantidade total de manifestaes recebidos

6.1 Receber Manifestaes

ID.6.1.1 Tempo mdio de resposta s denncias

7. REALIZAR CONTROLE INTERNO

ID.7 1 Volume total de horas empregadas em auditoria operacional

7.1 Reviso e tomada de contas

ID.7.1.1 Tempo mdio de anlise das consultas ID.7.1.2 Tempo mdio de instaurao de tomada de contas

ID.7 2 Volume total de prestaes de contas examinadas ID.7 3 Volume total de atos de pessoal examinados ID.7 4 Esforo de capacitao ID.7 5 Quantidade total de informaes divulgadas (orientaes do TCU) ID.7 6 Volume total de horas empregadas no atendimento a diligncias do TCU ID.7 7 Quantidade total de consultas recebidas ID.7 8 Quantidade total de consultas respondidas 7.2 Realizar auditorias de conformidade

ID.7.2.1 Percentual de auditorias realizadas em relao ao Plano Anual de Auditorias ID.7.2.2 Percentual de contratos auditados em relao aos contratos em vigor no perodo ID.7.2.3 Percentual auditado do valor total dos contratos ID.7.2. 4 Tempo mdio de anlise de consultas ID.7.2.5 Tempo mdio de instaurao de tomada de contas ID.7.2.6 Recomendaes aceitas x recomendaes propostas ID.7.2.7 Reduo do ndice de retrabalho por desconhecimento das orientaes normativas do TCU 7.3 Realizar auditorias do desempenho operacional ID.7.3.1 Percentual de auditorias operacionais realizadas em relao ao Plano Anual de Auditorias ID.7.4.1 Evoluo das exigncias do TCU 7.4 Proceder fiscalizao ID.7.4.2 Perfil da evoluo qualitativa e quantitativa das exigncias do TCU x percentual de contratos auditados em relao aos contratos em vigor no perodo