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Sustentabilidade das Piscinas Municipais O caso da Cmara Municipal de Lisboa

Miguel Pacheco Chefe de Diviso da Cmara Municipal de Lisboa 28 e 29 de abril, Vila Nova de Paiva

Resumo
A actualidade do termo Sustentabilidade:
Nos discursos polticos sobre as finanas pblicas ou sobre a economia dos pases; No estado actual das famlias e na situao dbil das finanas de muitos dos Portugueses.

Conceito:
O termo "sustentvel" provm do latim sustentare (sustentar; defender; favorecer, apoiar; conservar, cuidar). Conferncia das Naes Unidas, Cimeira da Terra, Joanesburgo, 2002; foram conferidas trs dimenses sustentabilidade: econmica, social e ecolgica/ambiental.

29-04-2012

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Cmara Municipal de Lisboa


Oramento em 2010 de 630 milhes de euros. Departamento de Desporto uma afetao de 5,5 milhes de euros. Representa 0,9% do oramento da CML. Valor da despesa anual em 2010 das 9 piscinas foi de 4 milhes de euros. Cerca de 200 colaboradores: quadro + CPS.

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Piscina de Referncia da CML


Investimento de cerca de 2 milhes e 500 mil euros (Construo). Despesa anual de cerca de 450 mil euros, isto , <20% do valor do investimento (Gesto).

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Objecto de Estudo
Anlise da Sustentabilidade do Modelo de Gesto das Instalaes Desportivas, nomeadamente das Piscinas Municipais. O estudo incidiu sobre o ano de 2010 nas 9 piscinas municipais de Lisboa com gesto directa pelo municpio:
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ANO DE CONSTRUO

PISCINAS MUNICIPAIS

Anos 70 1997 2000 2005

Penha de Frana Casal Vistoso Alfama Ameixoeira, Boavista, Oriente, Rego, Restelo e Vale Fundo

Concluses: Frmula de Sustentabilidade para as Piscinas Municipais


SUSTENTABILIDADE = Dfice de Explorao Inferior a 25% + Resultados de Explorao das Receitas Cobradas com o Custo Social, superiores a 100% + Taxa de Utilizao em Nmero de Alunos em Aulas superior a 100% do Ponto de Equilbrio + Facturao com os Consumos dos FSEs por Utilizao, inferior a 0,50
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Metodologia:
A Sustentabilidade nas suas 3 dimenses:
Na dimenso econmica, em 2 variveis: Nas receitas da CMLx/DD relacionando-as com despesas de explorao; Break Even Point ou Ponto de Equilbrio dos Resultados de Explorao. No custo social que a CMLx/DD decide suportar; poltica de preos com descontos e isenes; impacto nos Resultados de Explorao. Na dimenso social, em 2 variveis: Na Taxa de Ocupao ou Lotao de cada Piscina; Avalia o sucesso da integrao do equipamento desportivo no seio da comunidade. No estudo do Posicionamento dos Preos da CMLx/DD numa regio mais alargada que a rea Metropolitana de Lisboa (AML). Na dimenso ambiental: factura energtica com os principais FSEs, em conjugao com os nveis de utilizao de cada piscina, isto , a factura energtica por utilizao.
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DADOS RECOLHIDOS E VARIVEIS DE ESTUDO


ID SUSTENTA BILIDADE 1 Econmica Receitas e Despesas de Explorao das Piscinas Municipais 2 Econmica Distribuio das Receitas pelas Diferentes Actividades / Servios de cada Piscina Municipal Custo Social da CMLx/DD na Discriminao positiva de alguns segmentos da populao atravs da reduo e iseno dos preos 3 Social Planos de Ocupao das Piscinas Municipais Taxas de Ocupao em Nmero de Alunos Taxa de Ocupao em Nmero de Alunos para o Ponto de Equilbrio 4 Social Preos das Piscinas Municipais dos 18 Concelhos da rea Metropolitana de Lisboa Posicionamento dos Preos das Piscinas Municipais da CMLx/DD Influncia do Posicionamento nos Resultados de Explorao 5 Ambiental Factura Energtica de cada Piscina Municipal da CMLx/DD 29-04-2012 Consumos Energticos associados Taxa de Utilizao miguel.pacheco@cm-lisboa.pt 8 Factura Energtica por Utilizao Sustentabilidade dos Resultados de Explorao com o Custo Social Ponto de Equilbrio nos Resultados de Explorao DADOS A RECOLHER VARIVEIS DO ESTUDO EXPRESSO DAS VARIVEIS Dfice de Explorao

Caracterizao Geral das Piscinas


Piscinas Municipais que a CMLx/DD gere:
9 piscinas constitudas por 8 cubas desportivas/formativas e 6 tanques de aprendizagem. 3390 m2 de Planos de gua cobertos. Funcionam 716 horas por semana (79,5 horas por piscina). De acordo com a Directiva CNQ 23/93:
Lotao Mxima Diria de 6780 utilizaes. Lotao Mdia por Hora de 597 utilizaes. Lotao Mxima Semanal de 47460 utilizaes.

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Apresentao e Discusso dos Resultados


Anlise da varivel Resultados de Explorao: Centro de Custos do POCAL. Anlise do Custo Social: Poltica de redues e isenes da CMLx/DD. Anlise das Taxas de ocupao / Lotao das piscinas municipais: Directiva CNQ 23/93. Anlise do Posicionamento dos preos das piscinas municipais: Comparao de preos na AML Anlise dos Consumos Energticos: Consumo dos FSE`s por utilizao.
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Resultados de Explorao das Piscinas Municipais


Rbricas de Custos / Despesas de Explorao:
Rubrica de Custos 2010 Pessoal Consumos (FSEs): Servios fornecidos por Terceiros Manuteno Tcnica (DCCIEM) Aquisies
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Peso da Rubrica 48,7% 22,3% 20,8% 7,5% 0,4%


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Resultados de Explorao das Piscinas Municipais


9 piscinas municipais: resultados de explorao negativos no ano de 2010. Globalmente os resultados de explorao de cerca de 50% (46,1%) Os resultados de explorao por piscina evidenciam grandes diferenas com Dfices de Explorao que vo dos 92,7% aos 28,0%. Gesto integrada das 9 piscinas pela CMLx/DD
(surto construtivista; Lus Cunha, 1997)

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Sustentabilidade Econmica Resultados de Explorao


Dfice de Explorao 100% Despesas de Explorao Receitas de Explorao 46,1% 50% Dfice de Explorao = 53,9% Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio

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Sustentabilidade Econmica Resultados de Explorao


Dfice de Explorao 100% 1
2 3 4 5 6 7 8 9

Despesas de Explorao
28,0% 20,8% 41,4% 47,0% 48,0% 64,4% 69,8% 79,0% 92,7%

Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio

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Sustentabilidade Econmica Resultados de Explorao


Dimenso Varivel Categoria Reduzido: < 25% Dfice de Econmica Explorao (Resultados de Explorao) Mdio: 25% a 50% Restelo, Oriente, Vale Fundo, Rego e Ameixoeira Piscinas Pontuao Total 1 2 24

Elevado: 50% a Penha de Frana e Casal 75% Muito Elevado: > 75% Vistoso Alfama e da Boavista

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Custo Social da CMLx/DD


Poltica de incentivos da CMLx/DD a determinados segmentos da populao.
Actividades prprias (aulas): valor mdio dos descontos de 22%. Utilizao livre: valor mdio dos descontos de 11%. Isenes representam 18% das receitas cobradas.

A sustentabilidade econmica passaria de 46,1% para os 63,4%. Este o resultado da poltica de descontos e isenes da CMLx/DD.
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Sustentabilidade Econmica c/ Custo Social


Dfice de Explorao 100% Despesas de Explorao Receitas de Explorao 46,1% 50%
Custo Social

Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio

63,4% Dfice de Explorao = 36,6%

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Sustentabilidade Econmica c/ Custo Social


Dfice de Explorao 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Despesas de Explorao

Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio

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Sustentabilidade Econmica c/ Custo Social


Dimenso Varivel Categoria Muito Elevada: > Sustentabilidade dos Resultados Econmica de Explorao (Com o Custo Social) 100% Elevada: 75% a 100% Restelo Piscinas Pontuao Total 1

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Oriente e Vale Fundo

2 3 4

Mdia: 50% a 75% Ameixoeira e Rego Reduzida: < 50% Casal Vistoso, Penha de Frana, Alfama e Boavista

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Taxa de Ocupao das Piscinas


Directiva CNQ 23/93:
LMI: Piscinas cobertas : 1 banhista por cada 2m2 de plano de gua. LMD = 4 x LMI ou 2 x ADU

Exemplo: para uma piscina como o Oriente:


Piscina: 25 mts x 12,5 mts = 312,5 m2 Tanque: 12,5 mts x 8 mts = 100 m2 Total ADU = 412,5 m2 LMI = 206,25 banhistas LMD = 825 banhistas

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Taxa de Ocupao das Piscinas


PISCINAS MUNICIPAIS Alfama Ameixoeira Boavista Casal Vistoso Oriente Penha de Frana Rego Restelo Vale Fundo MDIA
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Lotao Mxima Diria (LMD) 200 825 830 1000 825 625 825 825 825

Taxa de Ocupao Diria 59 296 90 200 549 120 103 576 320

% Lotao Mxima Diria 30% 36% 4% 20% 67% 19% 21% 70% 51% 35%
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Taxa de Ocupao das Piscinas


Receitas das piscinas municipais:
83% mensalidades das classes/aulas. 13% com a utilizao em regime livre. 4% com as cedncias.

Receita mdia por aluno de 20,00 (Reviso TP). Para o nvel das despesas de explorao = 1841 alunos em cada uma das 9 piscinas municipais. Realidades diferentes por piscina:
No valor das despesas de explorao. Na receita mdia por aluno e nas classes. N. alunos para o Ponto de Equilbrio
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Preos da Referncia da CML


Exemplo:

SERVIOS / ATIVIDADES:
Mensal ADULTOS, 2x / semana Mensal CRIANAS E JOVENS AT 18, 2x / semana Mensal REFORMADOS E CML, 2x / semana

PREO DESCONTO
26,00 19,50 13,00 Base 25% 50%

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Taxa de Ocupao das Piscinas


Piscina A TOTAL das Despesas Receita Mdia Por Aluno em Classes Receitas com Aulas p/ Atingir o Break Even Point (83%) N. alunos p/ Break Even Point N. mdio de Alunos por Ms em 2010 Dfice no n. alunos p/ Break Even Point Taxa de Ocupao em N. de Alunos Dfice percentual no n. alunos p/ Break Even Point N. Utilizaes por Ano (2010) N. Utilizaes por Ano para o Ponto de Equilbrio 466.426,65 18,45 422.929,69 2084 2171 -86 104,1% -4,1% 192328 184678

Ponto de Equilbrio = 2084 alunos = Taxa de Utilizao de 67% e 184678 utilizaes.


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Taxa de Ocupao das Piscinas


Varivel
N. alunos p/ Break Even Point N. mdio de Alunos por Ms em 2010 Dfice no n. alunos p/ Break Even Point Taxa de Ocupao em N. de Alunos Dfice percentual no n. alunos p/ Break Even Point

P1
2084 2171 -86

P2
1950 2011 -61

P3
1610 844 766

P4
2289 1590 699 69,5% 30,5%

P5
975 272 703 27,9% 72,1%

P6
1919 1490 429 77,7% 22,3%

P7
2784 1067 1717 38,3% 61,7%

P8
1349 58 1290 4,3% 95,7%

P9
1853 798 1055 43,1% 56,9%

104,1% 103,1% 52,4% -4,1% -3,1% 47,6%

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Taxa de Ocupao das Piscinas


Dimenso Varivel Categoria Muito Elevada: > 100% Taxas de Ocupao Social (Em N. de Alunos em Aulas) Elevada: 75% a 100% Piscinas Restelo e Oriente Pontuao Total 1

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Vale Fundo

2 3 4

Mdia: 50% a 75% Ameixoeira e Rego Reduzida: < 50% Penha Frana, Casal Vistoso, Alfama e Boavista

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Posicionamento dos Preos da CMLx/DD


Preos da CMLx/DD com as Aulas so em mdia 42,3% mais baixos do que os preos dos restantes 17 municpios da AML (aps RevTP). Preos da CMLx com a Utilizao Livre so em mdia 86,3% mais baixos do que os preos dos restantes 17 municpios da AML (aps RevTP). Um ajustamento dos preos aos valores mdios da AML, faria o nvel de Sustentabilidade Econmica passar de:
46,1% para 80,6% nos Resultados de Explorao tendo j em Conta o Clculo do Custo Social.
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Posicionamento dos Preos da CMLx/DD


Dfice de Explorao 100% Despesas de Explorao Receitas de Explorao 46,1% 50%
Custo Social Posicio namen to

Dfice de Explorao 0% = Ponto de Equilbrio

63,4%

80,6% Dfice de Explorao = 19,4%

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Consumos Energticos associados Taxa de Ocupao


N. Utilizaes por Ano (2010) Consumos (Fornecimentos e Servios): gua Gs (2= Greenlight e Greenbuilding) Electricidade (1=Greenlight) Consumo Mdio de gua por Utilizao Consumo Mdio de Gs por Utilizao Consumo Mdio de Electricidade por Utilizao Consumo Mdio Global por Utilizao Piscina 1 192328 88.977,98 14.280,24 43.777,31 30.920,43 0,07 0,23 0,16 0,46

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Consumos Energticos associados Taxa de Ocupao


Varivel P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
N. Utilizaes por Ano 192328 183453 (2010) Consumos (Fornecimentos e 88.977 115.227 Servios): Consumo Mdio de gua por 0,07 0,14 Utilizao Consumo Mdio de Gs por 0,23 0,22 Utilizao Consumo Mdio de 0,16 0,27 Electricidade por Utilizao Consumo Mdio Global por 0,46 0,63 Utilizao

56940 98796 19786 140374 66743 10003 40209


90.471 138.858 37.926 116.722 133.315 43.610 96.326

0,31 0,79 0,23 0,18 0,20 0,49 0,77 0,59 0,22 0,84 0,35 0,54 2,66 1,06 0,69 0,39 0,84 0,30 1,26 1,21 0,57 1,59 1,41 1,92 0,83 2,00 4,36 2,40

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Consumos Energticos associados Taxa de Ocupao


Dimenso Varivel Categoria Reduzido: < 0,50 Restelo Consumo Energtico Ambiental (Factura Energtica p/ Utilizao) Mdio: 0,50 a 1,00 Elevado: 1,00 a 1,50 Oriente e Vale Fundo Piscinas Pontuao Total 1 2 28

Ameixoeira

Muito Elevado: > Rego, Alfama, Casal Vistoso, 1,50 Boavista, Penha de Frana

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Consumos Energticos associados Taxa de Ocupao


O preo base de uma entrada em regime livre para as piscinas municipais: 2,10;
Numa entrada devem estar reflectidos at 25% dos custos com os consumos dos principais FSEs (gs, electricidade e gua) (Ver POCAL). 25% de 2,10 = 0,52. Com base neste critrio encontrmos os escales utilizados de 0,50, 1,00 e 1,50, considerando que valores superiores a 1,50 reflectem mais de 75% dos custos com os consumos dos principais FSEs, o que significa um valor Muito Elevado.
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Dimenso

Varivel
Dfice de

Categoria
Reduzido: < 25% Mdio: 25% a 50% Elevado: 50% a 75%

Piscinas

Pontuao Total
1

Econmica

Explorao (Resultados de Explorao)

Restelo, Oriente, Vale Fundo, Rego e Ameixoeira Penha de Frana e Casal Vistoso

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 33

24

Muito Elevado: > 75% Alfama e da Boavista Muito Elevada: > Restelo

Sustentabilidade Econmica dos Resultados de Explorao (Com o Custo Social)

100%

27

Elevada: 75% a 100% Oriente e Vale Fundo Mdia: 50% a 75% Reduzida: < 50% Muito Elevada: > Ameixoeira e Rego Casal Vistoso, Penha de Frana, Alfama e Boavista Restelo e Oriente

Taxa de Ocupao Social (Em N. de Alunos em Aulas)

100%

26

Elevada: 75% a 100% Vale Fundo Mdia: 50% a 75% Reduzida: < 50% Reduzido: < 0,50 Ameixoeira e Rego Penha Frana, Casal Vistoso, Alfama e Boavista Restelo

Consumo Ambiental Energtico (Factura Energtica p/ Utilizao) 29-04-2012

Mdio: 0,50 a 1,00 Oriente e Vale Fundo Elevado: 1,00 a 1,50 Ameixoeira Muito Elevado: > 1,50 Rego, Alfama, Casal Vistoso, Boavista, Penha de Frana

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Concluses: Aplicao do Modelo de Sustentabilidade nas Piscinas Municipais


Piscina Dfice de Explorao Resultados de Explorao Taxa de Ocupao em N. de Alunos Consumo Energtico Pontuao Final

Piscina Ideal Restelo Oriente Vale Fundo Ameixoeira Rego Penha Frana Casal Vistoso Alfama Boavista TOTAL
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1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 24

1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 27

1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 26

1 1 2 2 3 4 4 4 4 4 28

4 5 7 8 11 12 15 15 16 16

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Concluses: Padro de Sustentabilidade de uma Piscina


Piscina que rene 1 ponto em cada varivel num total de 4 pontos, isto :
Dfice de Explorao inferior a 25%. Sustentabilidade dos Resultados de Explorao com o Custo Social superior a 100%. Taxa de Ocupao/Utilizao Superior a 100%. Custo com os FSEs (gua, gs e electricidade) inferior a 0,50 por utilizao.

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Concluses: Frmula de Sustentabilidade para as Piscinas Municipais


SUSTENTABILIDADE = Dfice de Explorao Inferior a 25% + Resultados de Explorao das Receitas Cobradas com o Custo Social, superiores a 100% + Taxa de Utilizao em Nmero de Alunos em Aulas superior a 100% do Ponto de Equilbrio + Facturao com os Consumos dos FSEs por Utilizao, inferior a 0,50
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Concluses: Modelo de Piscina Sustentvel


ID 1 Despesas 2 Receitas Totais Cobradas Dfice Explorao em Valor 3 Absoluto Dfice Explorao em Valor 4 Relativo Custo Social c/Actividades em 5 Valor Absoluto Custo Social c/Actividades em 6 Valor Relativo Receitas Totais Cobradas + Custo 7 Social 8 % Sustentabilidade Econmica Indicador Valores Gerais 453.215,36 339.911,52 113.303,84 25,0% 113.303,84 25,0% 453.215,36 100,00% Explicao Mdia das 5 piscinas ID1 x 75% ID1 - ID2 100%-(ID2/ID1) ID1 x 25% ID5 / ID1 ID5 + ID2 ID7 / ID1 Resultados de Explorao das Receitas Cobradas com o Custo Social Varivel Dimenso

Dfice de Explorao

Econmica

Econmica

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Concluses: Modelo de Piscina Sustentvel


ID Indicador Valores Gerais 20,00 22663 2060 453.215,36 100,00% Taxa de ID1 / ID9 Utilizao em ID 10 / 11 meses c/ Nmero de aulas Alunos nas ID11 x ID9 x 11 Aulas meses ID12 / ID1 Explicao Varivel Dimenso 9 Receita Mdia por Aluno nas Aulas Nmero de Mensalidades para o 10 Ponto de Equilbrio Nmero de Alunos por ms para o 11 Ponto de Equilbrio Receitas Totais Cobradas + Custo 12 Social 13 % Sustentabilidade Social

Social

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Concluses: Modelo de Piscina Sustentvel


Indicador Nmero de Dias de Funcionamento 14 da Piscina por Ano 15 Lotao Mxima Diria 16 Taxa de Ocupao Mdia Diria 17 Nmero de Utilizaes por Ano Valor Mximo para as Despesas 18 com FSEs 19 % Sustentabilidade Ambiental ID Valores Gerais 334 825 553 184619 92.309,25 100,00% Explicao Definido pela CMLx/DD CNQ 23/93 ID15 x 67% ID16 x ID14 ID17 x 0,50 Varivel Dimenso

Facturao com os Consumos dos FSEs por Utilizao

Ambiental

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Obrigado pela vossa ateno


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