Manual de Calidad Ejemplo

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES
CDIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
VERSIN: 1.9 PAGINA: 1 de 35
ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Segn norma ISO 9001:2008

GESTIN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, QUE COORDINE LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
EXCLUSIONES
LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA excluye el siguiente numeral de la Norma NTC- ISO 9001:2008 y asegura que no se ve afectada su capacidad o responsabilidad para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. El numeral que se excluyen es: 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN porque LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA no utiliza equipos de medicin que requieran calibracin, verificacin, ni ajuste.
REVIS
APROB Jefe de Extensin y Proyectos Especiales de La Universidad de Cundinamarca
Representante Gestin de Calidad
Documento controlado por el Sistema de Gestin de la Calidad Prohibida su reproduccin parcial o total Esta versin es vigente si se consulta en la red o en el centro de Documentacin
CDIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN 1.0 1.1 FECHA 1/10/2008 Versin Inicial 4/11/2008 Cambio en la poltica de calidad, referente al equipo humano competente Cambio en la poltica de calidad, referente al equipo humano. Se incluye a la Oficina de Sistemas de la UDEC, como Ente Ejecutor, con el 1.2 10/02/2009 que se puede convenir Proyectos de Desarrollo de Software. Unificacin de los procesos Operacin de Proyectos con el de Control de Proyectos. Revisin general del manual en cuanto a redaccin y forma. 1.3 13/03/2009 Se excluye del sistema de gestin de calidad el capitulo 7.6 de ISO 9001:2000 Se hace la revisin del manual frente a la norma ISO 9001:2008, se elimina la 1.4 16/07/2009 exclusin del captulo 7.6 y se incluye dentro del SGC. Cambios en los colores corporativos, tipo de letra. 1.5 1.6 26/02/2010 Inclusin del Mapa de Procesos y del organigrama. 12/03/2010 Se incluye tabla de contenido con hipervnculos para facilitar su manejo en medio magntico. Se hacen modificaciones al manual buscando un mejor entendimiento del mismo para el personal que hace parte de la OEPE y para entidades externas que 1.7 19/04/2010 puedan tener acceso a este documento. Se incluyen anexos A y B mostrando la interrelacin entre los requisitos exigidos por la norma NTC-ISO 9001:2008 y los procesos del SGC de la OEPE y el cumplimiento de los requisitos de la norma. Se ratifica la exclusin del numeral 7.6 de la norma. Se incluyen modificaciones de los proceso de operacin y Control de Proyecto, Recursos Fsicos y modificaciones correspondientes en el ANEXO B., segn los numerales respectivos. Se hace modificacin general a todos los documentos 1.8 15/12/2010 del SGC reemplazando en el encabezado Oficina de Extensin y Proyectos Especiales por Extensin y Proyectos Especiales, estos cambios no general versin por cada documento, se publica y se divulga el cambio, dejando registro en el manual de calidad. DESCRIPCIN DEL CAMBIO
CDIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
1.9
23/02/2011
Se incluye nuevo procedimiento en el proceso de Operacin y Control de Proyectos (Procedimiento para traslados).
CDIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
TABLA DE CONTENIDO
1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 2.1 Objetivo 2.2 Campo de aplicacin
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.1 Definiciones 3.2 Abreviaturas
4. PRESENTACIN DE LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES 4.1 Quienes Somos 4.2 MISIN 4.3 VISIN 4.4 POLTICA DE CALIDAD 4.5 rbol estratgico y Objetivos de Calidad 4.6 ORGANIGRAMA 4.7 Sedes 4.8 Servicios
5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD 5.1 Presentacin 5.2 Propsito 5.3 Copias controladas
CDIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
5.4 Copias no controladas 5.5 Archivo 5.6 Estructura 5.7 Revisin y Aprobacin 5.8 Modificaciones 5.9 Incorporacin de cambios
6. MAPA DE PROCESOS 6.1 Mapa de Procesos de la OEPE. 6.2 Comunicacin Interna.
7. DESCRIPCIN DE PROCESOS 7.1 Planificacin y Revisin del SGC 7.2 Gestin de Proyectos 7.3 Operacin y Control de Proyectos 7.4 Cierre de Proyectos 7.5 Gestin de Recursos Fsicos 7.6 Gestin de Recursos Humanos 7.7 Gestin de Compras 7.8 Gestin de Calidad
ANEXO A. INTERRELACIN ENTRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NORMA NTCISO 9001:2008 Y LOS PROCESOS DEL S.G.C. DE LA OEPE.
ANEXO B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 9001:2008
CDIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La Direccin de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca, demuestra su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, estableciendo la Poltica y los Objetivos de Calidad, a travs de la planificacin estratgica, llevando a cabo las revisiones por la Direccin, lo cual permitir tomar acciones de mejora oportunas y eficaces, y asegurando la disponibilidad de los recursos.
OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
VERSION: 1.9 PAGINA: 7 de 35
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 2.1 Objetivo

Especificar lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad implementado en la OEPE de la Universidad de Cundinamarca, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Norma Internacional ISO 9001:2008, con el fin de prestar servicios de alta calidad que obedecen a los requisitos de nuestros clientes.
2.2 Campo de aplicacin

El campo de realizacin de la extensin reconoce los procesos de indagacin y construccin de conocimiento en entornos sociales especficos; la contextualizacin e intercambio de experiencias y saberes; la formacin y capacitacin de la comunidad; y la socializacin, difusin, promocin, circulacin y comunicacin del conocimiento cientfico, tecnolgico, artstico y humanstico en la sociedad.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
A continuacin se presentan los principales trminos con sus definiciones y las abreviaturas frecuentemente utilizadas por el equipo de La Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de La Universidad de Cundinamarca.
3.1 Definiciones
3.2 Abreviaturas
OEPE: OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA UDEC: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA NC: no conformidad AIC: auditoras internas de calidad SGC: sistema de gestin de calidad NTC: norma tcnica colombiana
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
4. PRESENTACIN DE LA OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 4.1 Quienes Somos
La OEPE trabaja para el fortalecimiento de la interaccin e integracin entre la UDEC y los diferentes actores e instituciones de la sociedad local, regional y nacional, a travs de la bsqueda de soluciones a problemticas mediante la formulacin e implementacin de programas, proyectos y acciones de consultora y asesora, prctica acadmica, educacin continuada y proyeccin social, actuando en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional.
4.2 MISIN
La Oficina de Extensin y Proyectos Especiales trabaja para el fortalecimiento de la interaccin e integracin entre la UDEC y los diferentes actores e instituciones de la sociedad local, regional y nacional, a travs de la bsqueda de soluciones a problemticas mediante la formulacin e implementacin de programas, proyectos y acciones de consultora y asesora, prctica acadmica, educacin continua y extensin social actuando en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional.
4.3 VISIN
Ser la unidad lder en la promocin, desarrollo y ejecucin de las polticas de extensin, como expresin de pertinencia y compromiso social de la Universidad de Cundinamarca, aunando esfuerzos con la docencia y la investigacin, para responder a las necesidades de las organizaciones gubernamentales, educativas, civiles y empresariales con el fin de ofrecer soluciones a los problemas nacionales, regionales o locales.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
4.4 POLTICA DE CALIDAD

La Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca est comprometida con la calidad de sus bienes y servicios, directamente y mediante el establecimiento de alianzas estratgicas con organismos cooperantes, en busca de la satisfaccin de sus clientes. Mediante un trabajo planificado y el mejoramiento continuo de los procesos se contribuye a la mxima calidad de los servicios ofertados por la Institucin.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD 4.5 rbol estratgico y Objetivos de Calidad
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
4.6 ORGANIGRAMA
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
4.7 Sedes
Sede Calle 39
Ubicado en la Carrera 16 No. 39A 52, telfonos 245 4411 288 1678
Sede Soledad
Ubicado en la Tranv. 29 No. 36 64, telfono 268 7777

CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
4.8 Servicios
PROYECCIN SOCIAL: servicios de capacitacin gratuita ajustado a las necesidades de la comunidad y para la comunidad. CONVENIOS ACADMICOS / PASANTAS: corresponde al servicio de pasantas como opcin de grado para los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca. EDUCACIN CONTINUADA: es toda educacin no formal que imparte la Universidad. INTERNACIONALIZACIN: brinda apoyo a toda la comunidad universitaria, para la movilidad y cooperacin internacional. SEGUIMIENTO A GRADUADOS: es el seguimiento que se les realiza a los graduados, ofreciendo nuevos cursos, actualizacin en su rea y bolsas de empleo, entre otros.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD

Con el objeto de dar claridad a los usuarios del Manual de Calidad sobre el manejo, aplicacin y control del mismo, a continuacin se explican los aspectos ms relevantes de este documento.
5.1 Presentacin
El Manual de Calidad de la OEPE tiene dos presentaciones: una es en medio electrnico y la otra es en medio fsico. La presentacin electrnica se encuentra en la red del sistema; la presentacin en medio fsico se encuentra impresa en papel y guardada en un flder de argollas para facilitar los cambios y modificaciones realizadas al documento.
5.2 Propsito
El propsito de este manual es que sirva como: 1. 2. 3. Referencia para los miembros de la organizacin, Documento de presentacin para los clientes y/o usuarios, Gua para los auditores y otras personas que estn interesadas en conocer el Sistema de Calidad de la OEPE
5.3 Copias controladas

En medio electrnico se encuentra la ltima versin vigente de este documento, la cual puede ser consultada por el personal de la organizacin. El Representante de Gestin de Calidad es quien nicamente tiene acceso para modificar el documento original del Manual de Calidad. Una vez realizadas las modificaciones, el documento actualizado permanece en la red para consulta por parte de los interesados; a la vez se imprime la ltima versin de este documento y se mantiene en medio fsico.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
Todo funcionario de la OEPE con acceso a este Manual es responsable de:

Darlo a conocer a sus colaboradores, Manejarlo con discrecin y confidencialidad.
5.4 Copias no controladas

Cuando por necesidad de la empresa ya sea que esta provenga de la peticin de un cliente, un tercero o para efectos de la presentacin de una propuesta, la empresa puede entregar una copia no controlada del Manual de Calidad, previa aprobacin de la Direccin de la OEPE, con el sello de COPIA NO CONTROLADA en cada una de las hojas y una vez esta copia no controlada se encuentre en poder de la persona que solicit dicho documento, la OEPE no se responsabiliza por el uso y fin que esta persona le d al manual, ni por las actualizaciones a que haya lugar.
5.5 Archivo
El documento original del Manual de Calidad se encuentra en la red y el medio fsico se encuentra en la biblioteca del Representante Gestin de Calidad. Este Manual es propiedad de la OEPE y no puede ser reproducido o distribuido sin el consentimiento por escrito de la Direccin.
5.6 Estructura
Con el fin de que este documento sea entendido por los usuarios del mismo, cada uno de los procesos que forman parte del S.G.C. de la OEPE y que se encuentran descritos, se presenta en el procedimiento control de documentos (CAL-P1).
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD 5.7 Revisin y Aprobacin
La revisin y aprobacin del Manual de Calidad aparece registrada en la portada del mismo. El responsable de su revisin es el(a) Representante Gestin de Calidad, as como de su aprobacin y firma es el(a) Director(a) de la OEPE.
5.8 Modificaciones
Las modificaciones realizadas al Manual de Calidad, las cuales influyen significativamente tanto en el desarrollo como en los resultados del S.G.C. de la OEPE, se describen y detallan en la contraportada de este documento y las mismas son definitivas para cambiar la versin del Manual de Calidad.
5.9 Incorporacin de cambios

El Manual de Calidad para registrar sus cambios se actualizar todo el documento, el nmero de revisin y la fecha en que entra en vigencia dicha actualizacin.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
6. MAPA DE PROCESOS
El Mapa de Procesos de la OEPE se estructur con base en la identificacin de las necesidades, expectativas y requisitos del cliente, en los valores institucionales, en la Visin, Misin, Poltica de Calidad y en las actividades propias de la organizacin.
6.1 Mapa de Procesos de la OEPE
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
6.2 Comunicacin Interna.

La Direccin de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca asegura la comunicacin Interna apropiada por medio de reuniones de coordinacin y sus respectivas actas, formalizadas con los encargados de los proyectos, con las Entidades Cooperantes (para el caso de los procesos subcontratados) y/o con el Ente Ejecutor (Oficina de Sistemas de la UDEC), con el fin de verificar el correcto desarrollo de los proyectos en ejecucin. Se mantiene constante comunicacin con los clientes por medio de correos electrnicos, va telefnica y a travs de los profesionales asignados a cada proyecto para su seguimiento y control.
La comunicacin interna de la OEPE se hace efectiva mediante la realizacin de reuniones, de las cuales se formalizan las respectivas actas de coordinacin. Se maneja tambin la comunicacin va correo electrnico, igualmente la comunicacin que se realiza va telefnica, se ratifica mediante e-mail u oficios segn se requiera.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
7. DESCRIPCIN DE PROCESOS
7.1 Planificacin
1. OBJETIVO
Planear, administrar y asegurar la eficacia de los procesos de la OEPE y del Sistema de Gestin de Calidad de la OEPE.
2.
ALCANCE
Planificacin Estratgica de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca, estableciendo las directrices de la organizacin, el seguimiento, desarrollo y eficacia de los procesos a cargo.
3.
DESARROLLO
Este proceso est conformado por:
DIR-P1 Planificacin
7.2
Gestin de Proyectos
1. OBJETIVO
Garantizar la calidad de las propuestas y los recursos de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
2. ALCANCE
Presentacin de propuestas por parte de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca, atendiendo los requerimientos y necesidades de los clientes. Abarca desde el anlisis de los requerimientos, presentacin de las propuestas, seguimiento y evaluacin de la eficacia del proceso de Gestin de Proyectos.
3. DESARROLLO Este proceso est conformado por:
GES-P1 Gestin de Proyectos
7.3
Operacin y Control de Proyectos
1. OBJETIVO
Establecer los parmetros necesarios para la ejecucin y control de los proyectos de desarrollo de software que coordine la OEPE, bien sea que se contraten con terceros (Entidades Cooperantes) o mediante acuerdo con la Oficina de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, dando cumplimiento a la norma y generando una herramienta de trabajo efectiva para la Gestin de Proyectos de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales, tanto en el inicio de nuevos proyectos como en la entrega de los mismos.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
2. ALCANCE
El alcance cubre desde la presentacin de los requisitos del proyecto contratado con el cliente, control de la ejecucin de acuerdo con los trminos de calidad previstos con la Entidad Cooperante o con el ejecutor del proyecto, hasta la finalizacin y entrega a satisfaccin del producto por parte de la Entidad Cooperante o ejecutor del proyecto.
3. DESARROLLO
OPE-P1 Operacin y Control de Proyectos OPE-P2 Procedimiento para pago de cuentas OPE-P3 Procedimiento para traslados
7.4
Cierre de Proyectos
1. OBJETIVO
Dar una adecuada terminacin a los proyectos asegurndose de la entrega a satisfaccin de todos los compromisos adquiridos (entregables).
2. ALCANCE
Este proceso aplica a todos los proyectos que se generen en la OEPE, desde el proceso de Operacin y Control de Proyectos se informa segn la planeacin de cada proyecto cuando este ya debe pasar al proceso de cierre.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
3. DESARROLLO
CIE-P1 Procedimiento Cierre de Proyectos
7.5
Gestin de Recursos Fsicos
1. OBJETIVO Mantener en condiciones ptimas la infraestructura fsica y tecnolgica de la OEPE, necesaria para el desarrollo de sus actividades.
2. ALCANCE Aplica al manejo y mantenimiento de la infraestructura tanto fsica como tecnolgica, garantizando los recursos necesarios para brindar conformidad en la atencin a nuestros clientes, apoyndose en el proceso de Gestin de Sistemas y Gestin de Bienes y Servicios de la Universidad de Cundinamarca, dentro del SIGC de la UDEC, para lo cual se aplican directamente los siguientes procedimientos:
Gestin de Sistemas: PSI01, PSI02 y formatos relacionados.
Gestin de Bienes y Servicios: PBS09 y formatos relacionados.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
7.6
Gestin de Recursos Humanos
1. OBJETIVO
Garantizar el recurso humano competente para el funcionamiento de la OEPE y para la ejecucin de los proyectos.
2. ALCANCE Este proceso aplica a Gestin de Recursos Humanos de la OEPE, inicia con la seleccin del personal, hasta la induccin del servidor pblico.
3. DESARROLLO Este proceso est conformado por: REH-P1 Gestin de Recursos Humanos
7.7
Gestin de Compras
1. OBJETIVO
Asegurar que el producto o servicio adquirido cumple con los requisitos de la compra que impactan la calidad del Servicio.
2. ALCANCE Este Proceso aplica a las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
3. DESARROLLO
COP-P1 Gestin de Compras
7.8
Gestin de Calidad
1. OBJETIVO Asegurar que se establezcan, implementen, mantengan y mejoren los procesos del Sistema de Gestin de Calidad respecto al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
2. ALCANCE Aplica para todos los procesos del SGC de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca
3. DESARROLLO Este proceso est conformado por: CAL-P1 Control de documentos CAL-P2 Control de Registros de Calidad CAL-P3 Acciones Correctivas y Preventivas CAL-P4 Auditorias Internas CAL-P5 Servicio No Conforme CAL-P6 Enfoque y Necesidades del Cliente
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
ANEXO A. INTERRELACIN ENTRE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA NTC-ISO 9001:2008 Y LOS PROCESOS DEL S.G.C. DE LA OEPE
PROCESOS
PROCESOS DE DIRECCION
DIR
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 7.2, 8.3, 8.4, 8.5
LUGAR DE DOCUMENTACIN
PLANIFICACION
CARACTERIZACION PROCESO DE PLANIFICACION DIR-C1
PROCESOS DE REALIZACION DEL SERVICIO

GES GESTION DE PROYECTOS CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION DE 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, PROYECTOS GES-C3 7.2.3, 8.1, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 PROCEDIMIENTO GESTION DE PROYECTOS GES-P1 CARACTERIZACION PROCESO DE OPERACIN Y CONTROL DE PROYECTOS OPE-C6 OPE
OPERACIN Y CONTROL DE PROYECTOS
4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.5.3, 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
PROCEDIMIENTO OPERACIN Y CONTROL DE PROYECTOS OPE-P1 PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE CUENTAS OPE-P2 PROCEDIMIENTO PARA TRASLADOS OPE-P3
CIE
CIERRE DE PROYECTOS PROCESOS DE APOYO GESTION DE RECURSOS FISICOS
CARACTERIZACION DEL PROCESO CIERRE DE 4.2.3, 4.2.4, 8.2.1, 8.3, 8.4, 8.5.2, PROYECTOS CIE-C8 8.5.3 PROCEDIMIENTO CIERRE DE PROYECTOS CIE-P1
REF
4.2.3, 4.2.4, 6.3, 7.6, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
PBS09 ADMINISTRACIN PLANTA Y ESPACIOS FSICOS (SIGC UDEC) PSI02 SOPORTE A USUARIOS (SIGC UDEC) CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE RECURSOS HUMANOS REH-C5 PROCEDIMIENTO GESTION DE RECURSOS HUMANOS REH-P1 CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE COMPRAS COP-C9 PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS COP-P1
GESTION DE RECURSOS REH HUMANOS
4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.4, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
COP GESTION DE COMPRAS
4.2.3, 4.2.4, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
CARACTERIZACION PROCESO GESTION DE CALIDAD CAL-C2 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS CALP1 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD CAL-P2 PROCEDIMIENTOS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CAL-P3 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS CAL-P4 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME CALP5
CAL
GESTION DE CALIDAD
4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
ANEXO B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 9001:2008

Numerales NTC - ISO Documentos Observaciones 9001:2008 Asociados 4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD - S.G.C 4.1 Requisitos La OEPE de la Universidad de Cundinamarca tiene constituido un Sistema de Gestin de la Calidad Generales documentado, implementado, mantenido y mejorado continuamente para asegurar la eficacia de acuerdo con los lineamientos presentados en este documento y en la Norma Internacional ISO N/A 9001:2008, el cual aplica a todos los proyectos de Desarrollo de Software que se llevan a cabo con Entidades Cooperantes, con la Oficina de Sistemas (Ente Ejecutor) de la UDEC o mediante contratos directos por OPS, atendiendo las necesidades de nuestros clientes. 4.2 Requisitos de La estructura de la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad de la OEPE de la Universidad la de Cundinamarca comprende varios niveles as: documentacin Nivel 1: Manual de Calidad Nivel 2: Caracterizacin de Procesos Control De Nivel 3: Procedimientos Documentos Nivel 4: Formatos (CAL-P1) Nivel 5: Registros y Control de Nivel 6 Documentacin Externa Registros Los documentos y registros referentes al Sistema de Gestin de Calidad de la OEPE de la (CALP2) Universidad de Cundinamarca, se controlan y se mantiene como fuente de informacin para evidenciar el cumplimiento de los requisitos y la operacin del Sistema de Gestin de Calidad segn lo establecido en los procedimientos documentado CONTROL DE DOCUMENTOS (CAL-P1) y CONTROL DE REGISTROS (CALP2) requerido por la Norma ISO 9001:2008. 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de Acta de Revisin La Direccin de la OEPE de la Universidad de Cundinamarca, demuestra su compromiso con el la Direccin por la Direccin desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, estableciendo la Poltica y los (DIR-P1-F5) Objetivos de Calidad, a travs de la planificacin estratgica, llevando a cabo las revisiones por la Direccin, lo cual permitir tomar acciones de mejora oportunas y eficaces, y asegurando la disponibilidad de los recursos.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
5.2
Enfoque al cliente
Enfoque y necesidades del Cliente (CAL-P6).
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca est comprometida con este enfoque de servicio centrado en el cliente, brindando un soporte directo o a travs de sus aliados, con los niveles de servicio acordes a sus necesidades, utilizando metodologas de desarrollo que garanticen alta calidad en los productos, cumplimiento en las entregas, conformando equipos de trabajo idneos y verificando constantemente sus niveles de satisfaccin, para ello est estipulado el procedimiento de
Enfoque y necesidades del Cliente CAL-P6.
5.3
Poltica de calidad
5.4 5.4.1
Manual de Calidad (DIRM1) PLANIFICACIN Objetivos de Manual de Calidad Calidad (DIRM1)
La alta direccin de la OEPE ha establecido una poltica de calidad y se encarga de su cumplimiento, comunicacin y revisin.
La alta direccin de LA OEPE ha establecido unos objetivos de calidad medibles y coherentes con la poltica de calidad y ha establecido en las funciones de sus colaboradores los aspectos ms importantes con el fin de lograr su cumplimiento.
5.4.2
5.5 5.5.1
5.5.2
5.5.3
Planificacin Acta de Reunin La Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad de la OEPE de la Universidad de Cundinamarca se del sistema de (DIR-P1-F3) realiza de acuerdo a reuniones peridicas con la Alta Direccin. En estas reuniones se establecen los gestin de Objetivos de Calidad y la especificacin de los procesos y de los recursos relacionados para cumplir con calidad estos. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN Responsabilid Manual de La OEPE de la Universidad de Cundinamarca, define las responsabilidades de sus colaboradores y las ad y autoridad Calidad (DIRasigna mediante las actas de coordinacin, en las cuales se deja constancia de la disposicin y M1) aceptacin de las mismas. En el organigrama se visualiza la jerarqua referente a la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca y su posicin dentro de la estructura de la Universidad. Representante N/A El Director de la OEPE de la Universidad de Cundinamarca es quien se encarga de la Direccin del de la Direccin Sistema de Gestin de Calidad. La designacin del Representante por la Direccin qued establecida por medio de un acta de asignacin, en el cual se especifican sus roles y responsabilidades, a partir de da 4 de septiembre de 2008, se ratifica en el mes de Julio de 2009 y en febrero de 2010. Comunicacin Manual de La comunicacin interna de la OEPE se garantiza mediante el numeral 6.2 del Manual de Calidad DIRInterna Calidad (DIRM1 M1)
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
5.6
6. 6.1
Revisin por la Acta de direccin Revisin por la Direccin (DIRP1-F5) GESTIN DE LOS RECURSOS Provisin de N/A recursos
Se realizan revisiones anuales por parte de la Direccin de la OEPE. Las revisiones tambin estn sustentadas mediante reuniones de coordinacin en donde se revisan procesos y se toman decisiones, estas son citadas por la Direccin de la OEPE.
La OEPE cuenta con recursos suministrados por la Universidad de Cundinamarca, quien asigna lo necesario para la implementacin, el mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad y el mejoramiento continuo, alcanzando la eficacia en sus procesos y aumentando la satisfaccin del cliente, mediante el cumplimiento de los requisitos que se pacten en los convenios con Entidades Cooperantes, con la Oficina de Sistemas de la UDEC o con terceros.
6.2 6.2.1 6.2.2
RECURSOS HUMANOS Generalidades Gestin de Competencia, Recursos Humanos (REHtoma de P1). conciencia y formacin Infraestructura
6.3
6.4
Ambiente de trabajo
Con el nimo de garantizar que el Recurso Humano que afecta la calidad del servicio y la conformidad con los requisitos del producto sea competente y tenga la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas, la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales genera los anlisis de conveniencia en los cuales especifica los requerimientos mnimos de personal. Dentro del Sistema de Gestin de la Calidad se cuenta con el proceso de Gestin de Recursos Humanos, en el cual se describe el respectivo procedimiento (REH-P1). Gestin de La OEPE cuenta con la Infraestructura necesaria para gestionar todos los proyectos que estn a su Recursos Fsicos alcance, esta infraestructura incluye instalaciones fsicas, oficinas adecuadas con equipos de tecnologa (REF-P1) actualizada y de comunicacin, para los cuales se tienen previstos mantenimientos preventivos y correctivos, tanto al hardware como al software instalado en cada uno, atendidos directamente por la Oficina de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca, a travs del proceso de Gestin de Sistemas dentro del SIGC. La infraestructura necesaria para la ejecucin de los proyectos de Desarrollo de Software se asegura mediante los convenios suscritos con las Entidades Cooperantes. Con la subcontratacin de Procesos, se garantiza que la infraestructura sea la apropiada para el desarrollo de los proyectos, asegurando los espacios, hardware, software y los servicios de apoyo necesarios, esto se define en la seleccin de la Entidad Cooperante dentro del proceso de Gestin de Proyectos. N/A La OEPE cuenta con puestos de trabajo adecuados para el desarrollo de las actividades de cada funcionario, los cuales estn provistos de muebles ergonmicos, espacios amplios, condiciones ambientales adecuadas y niveles de iluminacin apropiados.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
7. 7.1
7.2 7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
REALIZACIN DEL PRODUCTO Planificacin OPE-P1 La planeacin y desarrollo de los procesos necesarios para la realizacin de los proyectos se lleva a de la Operacin y cabo a travs del Plan de Trabajo de cada uno, con base en el convenio que previamente se ha firmado realizacin del Control de con la OEPE y que es el que contiene todos los requisitos que se deben tener el cuenta para el servicio Proyectos desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los compromisos frente al cliente. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE Determinacin Gestin de La OEPE, desde el proceso de Gestin de Proyectos GES-P1, contempla la definicin de los requisitos de los Proyectos (GES- relacionados con el cliente y todas las condiciones de la ejecucin del proyecto. En este procedimiento requisitos P1) se establecen actividades previas a la firma de convenios entre la OEPE y el cliente con las condiciones relacionados Operacin y de inicio, entregas parciales y finales de los proyectos. Igualmente, se estipulan las condiciones legales con el Control de y reglamentarias requeridas por parte de Universidad de Cundinamarca en la OEPE o cualquier producto Proyectos (OPE- requisito adicional. Desde el proceso Operacin y Control de Proyectos OPE-P1, se asegura la P1) satisfaccin de los requisitos pactados con los clientes, a travs de la OEPE, mediante los convenios suscritos para la ejecucin de proyectos de Desarrollo de Software. Revisin de Gestin de En el procedimiento de Gestin de Proyectos GES-P1, se estipulan las actividades necesarias para la los requisitos Proyectos (GES- revisin de las propuestas, antes de formalizar los compromisos con el cliente mediante la legalizacin relacionados P1) de los convenios. Se evala la viabilidad del proyecto y la capacidad de la OEPE para atenderlo y dar con el cumplimiento a los requisitos del cliente. producto Luego de formalizado el Convenio, si se hace necesario modificarlo por cambios en el alcance, en los requisitos, o en las condiciones, este se har de acuerdo con lo estipulado en revisin del convenio, identificando plenamente sus modificaciones mediante documento escrito igualmente legalizado. Los cambios en los requisitos planteados inicialmente para el desarrollo de Software son realizados mediante la modificacin del convenio y nuevamente enviados para la aprobacin del cliente. Comunicacin Encuesta de La OEPE tiene implementados mtodos eficaces de comunicacin con los clientes, relacionados con con el cliente Satisfaccin del informacin sobre los servicios ofrecidos, a travs del procedimiento Gestin de Proyectos se maneja la Cliente (CAL-P6- legalizacin de los convenios, el tratamiento de las inquietudes y quejas se manejan mediante el F1) procedimiento de Servicio No Conforme y la retroalimentacin peridica al cliente a travs de las reuniones para revisin del estado de avance de los proyectos Diseo y Operacin y El diseo de un proyecto de software corresponde a la fase de conceptualizacin, elaboracin del desarrollo Control de modelo y programacin (codificacin) del producto, de tal manera que se transforman las necesidades Proyectos (OPE- del cliente en especificaciones tcnicas logrando as un producto final que satisfaga sus expectativas. P1) Estas actividades pueden ser subcontratadas, realizadas por la oficina de sistemas de la UDEC o por terceros bajo contrato de OPS, se describen en el proceso de Operacin y Control de Proyectos OPEP1.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
7.4 7.4.1
COMPRAS Proceso de compras
7.4.2
7.4.3
7.5 7.5.1
7.5.2
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca, controla el proceso de compras en forma ordenada, gil y documentada, en lo que a su gestin respecta, con el propsito de adquirir productos y servicios que cumplan con la calidad esperada y asegurar la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros clientes. Se establece el procedimiento de Compras COP-P1, en donde se definen los criterios de seleccin de proveedores, la realizacin de la compra, la evaluacin de proveedores y la verificacin de los productos o servicios comprados. Informacin de La informacin de la compra se estipula en el Anlisis de Conveniencia o Anlisis de factibilidad de las compras Orden de Compra, segn sea el caso, donde se describen claramente los requerimientos para los Gestin de cuales se realizar el Convenio. Estos requerimientos son revisados por el rea administrativa de la Compras OEPE y finalmente son aprobados por la Direccin, segn cuanta y tipo, como se indica en el ( COP-P1) Procedimiento de Gestin de Compras COP-P1. Verificacin de La verificacin de los productos o servicios comprados la realiza el responsable asignado para recibir los productos los pedidos de parte del proveedor, esta verificacin se hace en el momento de la entrega en el sitio y comprados se compara frente al contrato o convenio previamente formalizado. La verificacin de la prestacin del servicio, se hace en reuniones de seguimiento entre la OEPE y la Entidad Cooperante, Ente Ejecutor, o contratistas, en el cual se busca verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados mediante los convenios. La aceptacin del servicio o producto se hace siempre y cuando cumplan con los requisitos pactados inicialmente. PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO Control de la Operacin y La OEPE de la Universidad de Cundinamarca estableci el Proceso de Operacin y Control de produccin y Control de Proyectos (OPE-P1), en donde se verifica la prestacin del servicio de acuerdo al convenio, la prestacin del Proyectos (OPE- Infraestructura y herramientas apropiadas de trabajo. Mediante la utilizacin de la plantilla del Plan de servicio P1) Desarrollo de Software se definen todos los controles del proyecto, en cuanto a disponibilidad de informacin, equipo o infraestructura para el desarrollo del proyecto, actividades de seguimiento, entregas y actividades posteriores a la entrega del producto. Validacin de Lista de Por parte de OEPE se valida que los requisitos establecidos en el Convenio cumplan con los solicitado los procesos de Chequeo de por el cliente, la lista de chequeo es el instrumento utilizado tanto para verificacin como para la produccin y Proyectos (OPE- validacin del Diseo y Desarrollo. Adems, se aplica un instrumento de pruebas funcionales con lo prestacin del P1-F9) cual se garantiza la calidad del producto de Software que se entregar al cliente. servicio
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
7.5.5
Preservacin del producto
Lista de Chequeo de Proyectos (OPEP1-F9)
7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
EXCLUSIN
La Entidad Cooperante o Ente Ejecutor es responsable de preservar el producto conforme con los requisitos del cliente, durante las fases del ciclo de vida del software, conservando e identificando las copias de software de cada versin y release. La OEPE verifica mediante la lista de chequeo OPE-P1-F9, que efectivamente la Entidad Cooperante, ejecutor o contratista est cumpliendo con la preservacin del producto mediante copias de seguridad y que tenga establecido el control de versiones para el producto en desarrollo y para todas las partes que conforman el producto (cdigo, documentacin tcnica, documentacin de usuarios, etc.) La OEPE no utiliza equipos de medicin que requieran calibracin, verificacin, ni ajuste.
8. 8.1
8.2 8.2.1
8.2.2
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA Generalidades N/A La OEPE de la Universidad de Cundinamarca ha establecido los correspondientes procedimientos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad de la aplicacin del ciclo de vida del software a sus clientes, a travs de las pruebas elaboradas por las Entidades Cooperantes o, la Oficina de Sistemas de la UDEC, o terceros contratados mediante OPS. El seguimiento comprende la utilizacin de indicadores de gestin, descritos en los indicadores Estratgicos de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca SEGUIMIENTO Y MEDICIN Satisfaccin del Encuesta de La OEPE de la Universidad de Cundinamarca realiza el seguimiento de la informacin relativa a la cliente Satisfaccin del percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin, Cliente (CALcomo una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad. P6-F1) Para la obtencin de dicha informacin se ha establecido una encuesta que nos retroalimenta acerca Cierre de de la aceptacin y percepcin de nuestros clientes, con el fin de medir su grado de satisfaccin con Proyectos (CIE- respecto a los servicios ofrecidos y tomar las acciones tendientes al mejoramiento. En el proceso de P1) CIERRE DE PROYECTOS se indica el mtodo para obtener y utilizar dicha informacin y tambin se indica la correcta utilizacin del Formato Encuesta de Satisfaccin del Cliente CAL-P6-F1. Se ha implementado tambin evaluar los proyectos cuando estos involucran actividad acadmica. Auditora Auditoras La OEPE de la Universidad de Cundinamarca ha establecido el Procedimiento de AUDITORIAS interna Internas (CALINTERNAS CAL-P4, donde se define la metodologa para planificar y llevar a cabo auditorias internas P4) de la calidad y los formatos que hacen parte del mismo, para verificar si el Sistema de Gestin de la Calidad es conforme con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2008 y si ha sido implantado de manera efectiva y se mantiene actualizado.
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
8.2.3
Seguimiento y Caracterizaciones medicin de los de los procesos procesos
8.2.4
Seguimiento y medicin del servicio
Operacin y Control de Proyectos (OPEP1) Registro de Pruebas (OPE P1-F1)
Las auditorias internas de calidad se programan en funcin de la naturaleza y de la importancia de la actividad sometida a auditoria y se llevan a cabo por personal independiente a quien tiene responsabilidad directa sobre la actividad que se est auditando. Las auditorias se realizan mximo cada ao, para cada proceso, en funcin del estado, las actividades y rea que se deben auditar y en funcin de los resultados de auditorias previas. La OEPE de la Universidad de Cundinamarca lleva a cabo el seguimiento y medicin de los procesos que se requieren medir, mediante los indicadores definidos en las caracterizaciones de cada uno de ellos. Los resultados de los indicadores son uno de los temas que se discuten y analizan en la Revisin por la Direccin, con el fin de establecer desviaciones de las metas establecidas y proponer acciones, tanto correctivas como preventivas, que permitan alcanzar dichas metas. Se han implementado actividades de medicin y seguimiento de las caractersticas del software solicitado por el cliente, para verificar que se cumple con los requisitos. Estas actividades se llevan a cabo a travs de las pruebas funcionales que se aplican a cada proyecto luego de que el Ente Ejecutor o la Entidad Cooperante ha entregado el producto debidamente verificado por su equipo tcnico, quien se encargara de efectuar pruebas unitarias, tcnicas y las dems que se consideren en cada fase del proyecto segn el plan de desarrollo de Software.
8.3
Control del producto no conforme
Control de Servicio no Conforme (CALP5)
8.4
Anlisis de datos
Se ha establecido en el procedimiento de CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME CAL-P5, la metodologa para asegurar que cualquier Servicio No Conforme con los requisitos especificados no se utilice o se instale de forma no intencionada. Este control incluye la identificacin, la documentacin, la evaluacin (cuando sea posible), el tratamiento de las no conformidades y la notificacin a las funciones a las que pueda afectar por medio de la Solicitud de Oportunidad de Mejora CAL-P3-F1. En el proceso estn definidas las responsabilidades para ser evaluadas las no conformidades y quin tiene autoridad y responsabilidad para decidir su disposicin. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de las acciones tomadas posteriormente. Informe de La OEPE cuenta con los datos apropiados para demostrar la idoneidad y eficacia del Sistema de Anlisis de Datos Gestin de Calidad y definir oportunidades de mejoramiento mediante los informes de revisin por la (DIR-P1-F6) Direccin. Se cuenta con la siguiente informacin: satisfaccin del cliente, resultados de pruebas del producto de Software, medicin del desempeo de los procesos, proveedores y cumplimiento de la Poltica de Calidad. Acciones Correctivas y
Para garantizar una mejora continua dentro de la Oficina de Extensin y Proyectos Especiales de la Universidad de Cundinamarca, se tienen en cuenta los datos recopilados y analizados de la poltica de calidad y objetivos de calidad, resultados de las auditorias, informe de Anlisis de Datos, acciones correctivas y preventivas e informes
8.5 8.5.1
MEJORA Mejora continua
CODIGO: DIR-DA1
MANUAL DE CALIDAD
8.5.2 8.5.3
Accin correctiva Accin preventiva
Preventivas (CAL-P3) Acciones Correctivas y Preventivas (CAL-P3)
de Revisin por la Direccin. De acuerdo a los resultados se pueden tomar acciones correctivas y preventivas, segn el procedimiento CAL-P3.
La OEPE de la Universidad de Cundinamarca tiene establecido el proceso de Acciones Correctivas y Preventivas (CAL-P3), que describe la metodologa para el tratamiento e implantacin de las acciones correctivas, con el objetivo de eliminar las causas de las no conformidades y de las situaciones potenciales no deseables, mediante las acciones preventivas.

Manual de Calidad Ejemplo

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Manual de Calidad Ejemplo

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSIN: 1.9 PAGINA: 1 de 35

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Segn norma ISO 9001:2008

APROB Jefe de Extensin y Proyectos Especiales de La Universidad de Cundinamarca

Representante Gestin de Calidad

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSIN: 1.9 PAGINA: 2 de 35

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSIN: 1.9 PAGINA: 3 de 35

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSIN: 1.9 PAGINA: 4 de 35

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 2.1 Objetivo 2.2 Campo de aplicacin

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 3.1 Definiciones 3.2 Abreviaturas

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSIN: 1.9 PAGINA: 5 de 35

6. MAPA DE PROCESOS 6.1 Mapa de Procesos de la OEPE. 6.2 Comunicacin Interna.

ANEXO B. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA NTC - ISO 9001:2008

EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSIN: 1.9 PAGINA: 6 de 35

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 7 de 35

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 2.1 Objetivo

2.2 Campo de aplicacin

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 8 de 35

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 9 de 35

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 10 de 35

4.4 POLTICA DE CALIDAD

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

MANUAL DE CALIDAD 4.5 rbol estratgico y Objetivos de Calidad

VERSION: 1.9 PAGINA: 11 de 35

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 12 de 35

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 13 de 35

Ubicado en la Tranv. 29 No. 36 64, telfono 268 7777

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 14 de 35

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 15 de 35

5. GESTIN DEL MANUAL DE CALIDAD

5.3 Copias controladas

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 16 de 35

Todo funcionario de la OEPE con acceso a este Manual es responsable de:

Darlo a conocer a sus colaboradores, Manejarlo con discrecin y confidencialidad.

5.4 Copias no controladas

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

MANUAL DE CALIDAD 5.7 Revisin y Aprobacin

VERSION: 1.9 PAGINA: 17 de 35

5.9 Incorporacin de cambios

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 18 de 35

6.1 Mapa de Procesos de la OEPE

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 19 de 35

6.2 Comunicacin Interna.

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 20 de 35

Este proceso est conformado por:

OFICINA DE EXTENSIN Y PROYECTOS ESPECIALES

VERSION: 1.9 PAGINA: 21 de 35