INFORME TECNICO N 033- 2009 OPI/MDBA/SDQH

A DE ASUNTO : : : Ing. Jony Benites Saldaa RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GRA-SRP Ing. Sergio Denis Quiones Hinostroza JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES Evaluacin de Proyectos CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAMUA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA CASMA ANCASH Buenavista Alta, 27 de Agosto del 2009
123956 PERFIL DIVISION DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y OBRAS OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENAVISTA ALTA

FECHA

CODIGO SNIP NIVEL DE ESTUDIO UNIDAD FORMULADORA OPI RESPONSABLE

I.

RESULTADOS DE LA EVALUACIN Habindose efectuado la revisin y el anlisis de estudio de preinversin a nivel de perfil del Proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAMUA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA CASMA ANCASH , se ha concluido que dicho proyecto ES VIABLE , por lo que se recomienda otorgar la declaracin respectiva. II. ANTECEDENTES a. El GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH como Unidad Ejecutora, encargada de efectivizar las polticas de Saneamiento del Sector, busca lograr un Pas con acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones adecuadas de cantidad, calidad y continuidad; en ese sentido, su programa de inversiones a corto y mediano plazo, se orienta a contribuir a la ampliacin de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposicin de excretas.

b. Por esta razn la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, por intermedio de la Sra.
Alcaldesa y la Oficina de Divisin de desarrollo Urbano Rural y Obras, presenta el estudio de Preinversin a nivel de Perfil del Proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAMUA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA CASMA ANCASH , lo cual permitir mejorar las condiciones de salubridad y mejorar la calidad de vida, contribuyendo al desarrollo socio econmico de la zona, la ciudad y la regin.

c. La Unidad formuladora de la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, mediante informe N

018-2009-UF/MDBA/MAVS con fecha 10/07/2009, registra en el Banco de Proyectos el estudio de Preinversin a nivel de Perfil: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAMUA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA CASMA ANCASH, luego de registrarlo entrega la ficha de Registro - Banco de Proyectos y el perfil a la Jefatura de la OPI de la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, para su evaluacin y viabilidad.

d. El presente Informe Tcnico es emitido de acuerdo a los procedimientos establecidos por la

normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente), su Reglamento y Directiva General Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de

2007, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01, 003-2008-EF/68.01 y 002-2009-EF/68.01, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 14 de agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007, 29 de febrero de 2008 y 10 febrero de 2009, respectivamente.

III.

DEL PROYECTO

3.1

OBJETIVO DEL PROYECTO Disminuir los casos de enfermedades gastrointestinales y de la piel, asociadas a la ausencia del servicio de desague. OBJETIVOS ESPECIFICOS: Presencia en disposicin de excretas. Adecuados hbitos y prcticas de higiene. Dotar con el Servicio del Sistema de Desague. Poblacin con adecuada Educacin Sanitaria

3.2

DESCRIPCIN Y COMPONENTES DEL PROYECTO El proyecto integral se ejecutar en el Centro Poblado de Huancamua, Sus componentes describimos a continuacin: Instalacin de Redes de Alcantarillado PVC ISO 4435 DN 200 MM., L= 1,208 ml. Instalacin de la Lnea de Impulsin PVC ISO 4435 DN 160 MM., L = 500 ml. Construccin 31 buzones de =1.20 m. altura promedio de 1.50 m. Instalacin de 84 conexiones domiciliarias de desage 160/200mm, L=7.0m S-25. Construccin de laguna de oxidacin. Construccin Caseta de Bombeo.

3.3

UBICACIN DEL PROYECTO Regin Provincia Distrito Localidad : : : : Ancash Casma Buenavista Alta C.P. Huancamua

3.4

MONTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA SELECIONADA S/. 1, 563,670.88 Son: Un Milln Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Setenta con 88/100 Nuevos Soles.

IV.

ANLISIS IDENTIFICACIN 4.1 SITUACION ACTUAL

La Municipalidad Distrital de Buenavista Alta evalo el estado actual del Sistema Alcantarillado del Centro Poblado de Huancamua, que no cuenta con los servicios de alcantarillado y concluyendo que se necesita realizar dichos sistema con la finalidad de poder brindar un mejor servicio a la poblacin. No existe el servicio de desage en el Centro Poblado de Huancamua, lo vienen solicitando desde hace muchos aos Buenavista Alta; de acuerdo a las informaciones manifestados por la poblacin, se estima que el 60% de los propietarios de los lotes presentan dentro de sus viviendas, un sistema precario como pozos spticos para su evacuacin de slidos y aguas servidas como servicio de saneamiento, y en conexiones a los canales de irrigacin, y riachuelos. evidenciado el un alto grado de contaminacin, por lo que es necesario efectuar constantes labores de limpieza, que afectan aun mas al sistema. Actualmente el servicio de desage no est operativo por que no existe la conexin de las redes de alcantarillado, el cual brindara el servicio con 84 conexiones domiciliarias registradas. El proyecto considera intervenir el Centro Poblado de Huancamua con las siguientes acciones: ampliacin e instalacin de la red de colectores, empalme a la red existente del sistema de desage de la ciudad de Buenavista Alta, construccin de buzones, y la instalacin de conexiones domiciliarias, lagunas de oxidacin, caseta de bombeo.

El presente proyecto se enmarca en la estructura funcional programtica del Sector Vivienda, Construccin y Saneamiento en lo siguiente: Funcin 18 Saneamiento; Programa 040 Saneamiento; Subprograma 0089 Saneamiento Rural; Responsable Funcional es Vivienda, Construccin y Saneamiento, dentro de los lineamientos y funciones del Gobierno Regional, en lo referente a acciones orientadas al planeamiento, instalacin, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de alcantarillado, desages sanitarios y desechos industriales; as como las acciones de control de calidad de agua y control de focos que atentan contra la salud pblica.

De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito provincial (Art. VIPromocin de Desarrollo Econmico Local), as mismo promover el Desarrollo Integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica de mejoras de Infraestructura de saneamiento, ayudando a su funcionabilidad y operacin; siendo el Gobierno Regional de Ancash Subregin Pacifico responsable de las actividades de elaboracin de expediente tcnico y de su ejecucin. El Gobierno Regional de Ancash cuenta dentro de su Plan Estratgico Institucional, con un Programa de Saneamiento y Salud que dentro de sus objetivos estratgicos esta Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento y de salud de la poblacin, as como disminuir el dficit habitacional reduciendo los costos de construccin de viviendas. Atreves del Programa CUENTA CON AGUA financia proyectos de Agua Potable y Alcantarillado en todo el Departamento de Ancash. Cuenta con varias fuentes de financiamiento para la ejecucin de Proyectos (Inversiones), tales como CANON Y SOBRECANON MINERO, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS , Ingresos Propios, etc. Esta gestin Regional tiene sumo inters en el proyecto, ya que es una de sus prioridades.

4.2 4.3

PROBLEMA CENTRAL Altos ndices de Enfermedades Gastrointestinales y de la piel. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS En el estudio se han planteado 02 alternativas de solucin respecto a las caractersticas del terreno y la ejecucin del proyecto de acuerdo a sus necesidades: ALTERNATIVA N 01

Instalacin de Redes de Alcantarillado PVC ISO 4435 DN 200 MM., L= 1,208 ml. Instalacin de la Lnea de Impulsin PVC ISO 4435 DN 160 MM., L = 500 ml. Construccin 31 buzones existentes de =1.20 m. altura promedio de 1.50 m. Instalacin de 84 conexiones domiciliarias de desage 160/200mm, L=7.0m S-25. Construccin de laguna de oxidacin. Construccin Caseta de Bombeo.

ALTERNATIVA N 02 4.4 Instalacin de Redes de Alcantarillado PVC ISO 4435 DN 200 MM., L= 1,208 ml. Instalacin de la Lnea de Impulsin PVC ISO 4435 DN 160 MM., L = 500 ml. Construccin 31 buzones existentes de =1.20 m. altura promedio de 1.50 m. Instalacin de 84 conexiones domiciliarias de desage 160/200mm, L=7.0m S-25. Construccin planta de logos activados.

POBLACIN BENEFICIADA La evolucin de la poblacin del Distrito de Buenavista Alta, en el ltimo periodo nter censal 1993-2007. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos nter censales (1993-2007), del distrito de Buenavista Alta, es de 1.30%. La poblacin estimada para el distrito de Buenavista Alta es de 3,937 habitantes que representa el 9.29% de la poblacin de la Provincia Casma. La poblacin actual estimada en el mbito de influencia del proyecto son 84 familias directamente beneficiados. Son los pobladores del Centro Poblado Huancamua beneficiados directamente con la construccin del sistema de desage en un total de 420 habitantes, con el proyecto se estar mejorando la calidad de los servicios y mejorando la calidad de vida. En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin segn el INEI 56.40% del PEA del Distrito de Buenavista Alta est en el sector Trabaj. No calif. Serv. Peon

vend. Amb. Y afines, el 27.40% Agricult. Trabaj. Calif agrop. Y pesqueros y el 4.3% en el Trab. De serv. Pers. Y vend. Del comerc. Y mcdo 4.3%. De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes la zona materia del estudio, y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 650.00 mensuales. Existe una alta tasa de enfermedades e infecciones causados por el consumo y uso de agua no potabilizada, y no contar con un servicio adecuado de alcantarillado, aumentando tambin las enfermedades a la piel debido a la Propagacin de insectos y roedores que originan enfermedades; en el siguiente cuadro podemos observar los ndices de casos presentados en el Hospital de Casma San Ignacio de Loyola del Distrito de Buenavista Alta durante los aos 2005, 2006, 2007, 2008 y primer trimestre del 2009.

FORMULACIN 4.5 DEMANDA La poblacin que demanda este servicio son los pobladores del C.P. HUANCAMUA, siendo de urgencia su ejecucin ya que se financiara el estudio de inversin y su ejecucin a travs del Programa CUENTA CON AGUA .

DESCRIPCION POBLACIN ACTUAL (habitantes) TASA DE CRECIMIENTO ANUAL POBLACIONAL (%) DENSIDAD HABITACIONAL POR LOTE (hab/lote) DOTACION DE CONSUMO POR CONEXIN (litros/hab/da) APORTE DE AGUAS RESIDUALES POBLACIN ACTUAL CON CONEXION DE AGUA (red pblica) POBLACIN ACTUAL CONECTADA A LA RED DE ALCANTARILLADO

SIN CON PROYECTO PROYECTO 420 1.3% 5.00 175 lpd 0.00% 0.00 0.00 420 1.3% 5.00 175 lpd 80.00%

4.6

OFERTA a) Oferta Actual Actualmente la oferta esta determinada por la inexistencia del servicio de desage en el Centro Poblado de Huancamua. Oferta con el proyecto Con la ejecucin del proyecto se corregir todo lo descrito en la oferta actual, ya que se cubrir toda la demanda Actual y la proyectada a 20 aos.

b)

G ra fic a r (lt/s g ) D em anda A o O fe rta A c tu a l p ro y e c ta d a 1 0 0 .5 1 2 0 0 .5 1 3 0 0 .5 2 4 0 0 .5 2 5 0 0 .5 3 6 0 0 .6 6 7 0 0 .6 7 8 0 0 .6 8 9 0 0 .6 8 10 0 0 .6 9 11 0 0 .7 4 12 0 0 .7 4 13 0 0 .7 5 14 0 0 .7 6 15 0 0 .7 7 16 0 0 .8 1 17 0 0 .8 3 18 0 0 .8 3 19 0 0 .8 4 20 0 0 .8 7

10

D e m a n d a d e T ra ta m ie n to d e desages

D fic it 5

) / t ( g s e l d u a C

0 1 3 5

O fe rta d e T ra ta m ie n to d e desages 7 9 11 13 15 17 19

Aos
O fe rta d e T ra ta m ie n to d e d e s a g e sD e m a n d a 'D e m a n d a A lc a n ta rilla d o

4.7

COSTOS El Costo Total del Proyecto para la Alternativa N 01 seleccionada del proyecto: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAMUA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA CASMA ANCASH, es S/. 1, 563,670.88 (Un Milln Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Setenta con 88/100 Nuevos Soles) y esta representada de la siguiente manera:
Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I (NS a precios privados)

Descripcin A. Inversin Fija A.1 Inversin Fija Tangible Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Gastos Generales(15%) Utilidades(10%) IGV(19%) A.2 Inversin Fija Intangible CAPACITACION (2%) IMPACTO AMBIENTAL (2%) SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (5%) Total Inversion ( s/. )
Fuente: Informacin de campo y gabinete

Total Inversin (s/.) 1,563,670.88 1,371,641.12 101,432.28 165,980.10 414,950.26 239,749.04 138,316.75 92,211.17 219,001.52 192,029.76 27,432.82 27,432.82 68,582.06 68,582.06 1,563,670.88

El Costo Total del Proyecto para la Alternativa N 02, es S/. 2241,970.88 (Dos Millones Doscientos Cuarenta y un Mil Novecientos setenta con 88/100 Nuevos Soles) y esta representada de la siguiente manera:

Presupuesto de inversin del proyecto alternativo II (NS a precios privados)

Descripcin A. Inversin Fija A.1 Inversin Fija Tangible Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Materiales Equipos y Herramientas Gastos Generales(15%) Utilidades(10%) IGV(19%) A.2 Inversin Fija Intangible CAPACITACION (2%) IMPACTO AMBIENTAL (2%) SUPERVISION (5%) EXPEDIENTE TECNICO (5%) Total Inversion ( s/. )
Fuente: Informacin de campo y gabinete

Total Inversin (s/.) 2,241,970.88 1,966,641.12 145,443.28 237,998.10 594,995.26 343,675.04 198,316.75 132,211.17 314,001.52 275,329.76 39,332.82 39,332.82 98,332.06 98,332.06 2,241,970.88

EVALUACIN 4.8 IDENTIFICACIN DE LOS BENEFICIARIOS La poblacin de demanda son 84 viviendas, teniendo 420 habitantes beneficiados los cuales harn uso del servicio, esperando al culminar la ejecucin beneficiar a toda la poblacin de la zona. 4.9 EVALUACIN SOCIAL En la evaluacin social se ha determinado, que la Metodologa a emplear es la Evaluacin Costo Efectividad, en el que se considero un horizonte de 10 aos, y una tasa social de 11 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto, se utilizo el valor actual de los costos totales VACT, y el costo efectividad C/E, es el resultado de dividir el VACT entre el promedio de la poblacin beneficiada o demandante teniendo lo siguiente: Metodologa Costo Efectividad

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros. Los resultados de la evaluacin los representamos en el siguiente cuadro:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAMUA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA CASMA ANCASH Anlisis Costo-Efectividad (A precios de Mercado)

Variable Valor Actual de costos a Precios de Mercado Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento

Alternativa de Proyecto Alternativa I Alternativa II 1,931,577 2,608,337 545 3,544 11.00% 545 4,786

Anlisis Costo-Efectividad (A precios Sociales)

Variable Valor Actual de costos a Precios de Mercado Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento

Alternativa de Proyecto Alternativa I Alternativa II 1,331,039 1,760,583 545 2,442 11.00% 545 3,230

Seleccin de Alternativas Inversin a Precios Privados Inversin a Precios Sociales ICE Sensibilidad Sostenible Genera Impacto Ambiental Permanente Alternativa 1 1,563,670.88 1,055,110 2,442 < sensible Si No Alternativa 2 2,241,970.88 1,463,152.91 3,230 > sensible Si No

4.10

IMPACTO AMBIENTAL La Evaluacin de impacto ambiental del proyecto a nivel de obras, busca identificar los impactos positivos y negativos. Si resulta que los impactos ambientales son negativos, se trata de dar las medidas correctivas; esto se describe en el documento tcnico de impactos ambientales en obras, especificaciones tcnicas, lo cual permitir eliminar los impactos negativos. Por ejemplo durante las excavaciones el contratista deber evitar el levantamiento de polvo, por tanto es necesario que el personal del contratista humedezca el material proveniente de la excavacin. Adems deber disminuir el efecto barrera que producen las zanjas, para lo cual se ha previsto la utilizacin de tablones de madera o vigas de acero. Otro aspecto a contemplar durante la ejecucin de las obras es dar las mejores condiciones de trabajo a los trabajadores. En lo que respecta a impactos durante la operacin y mantenimiento se han visualizado los diferentes impactos que se producirn y se han dado las medidas correctivas correspondientes a fin de disminuir dichos impactos negativos, generalmente se trata de la limpieza o incorporacin de algn compuesto qumico nocivo. Por las caractersticas de las obras, su construccin originar grandes impactos a nivel de la construccin de las lagunas de oxidacin, ya que se prev cortes y grandes movimientos de volmenes de tierra. El movimiento de maquinarias generar impactos ambientales por ruidos y emisiones de gases. Todos los gastos acumulados para mitigar los impactos negativos Ambientales, estn siendo considerados y presupuestados en el proyecto.

4.11

SOSTENIBILIDAD Existen beneficiarios generados por el proyecto, la ejecucin de la misma ayudar a los moradores de la zona a mejorar su calidad de vida; los beneficiarios se vern a travs de las personas atendidas eficientemente con el servicio y las mejoras que sta producir. La fase de inversin estar a cargo del Gobierno Regional de Ancash - sub. Regin Pacifico, contando esta entidad con los recursos y medios disponibles para llevar a cabo la ejecucin del proyecto, el mismo que se presentara para su financiamiento al programa Cuenta con Agua. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta. Participacin de los beneficiarios con la ejecucin de este proyecto, adems de ejecutarse sobre la base de prioridad establecida en el programa de obras de la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta, y tambin por la gestin de los pobladores, a travs de sus constantes pedidos. El organismo encargado de la elaboracin del estudio de preinversin a nivel de perfil de proyecto, darle la viabilidad e inscribirlo en el Sistema Nacional de Inversin Pblica es la OPI de la Municipalidad Distrital de Buenavista Alta.

4.12

ALTERNATIVA ELEGIDA Es la Alternativa N 01 por ser un proyecto de suma urgencia y por mejorar el servicio de saneamiento y mejorara la calidad de vida, adems de generar puestos de trabajos temporales a la poblacin de la zona.

INDICE DE COSTOS EFECTIVOS ICE COSTO - EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA N 01 COSTO S/.-HAB PRIVADO SOCIAL

3,544
2,442

V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El estudio de Preinversin a nivel de Perfil de Proyecto cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica. El costo de la ejecucin del proyecto asciende a la suma de S/. 1, 563,670.88 (Un Milln Quinientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Setenta con 88/100 Nuevos Soles) , en un plazo ejecucin de 06 meses, bajo la modalidad por Contrata. De acuerdo a la evaluacin efectuada se puede concluir que el proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE HUANCAMUA, DISTRITO DE BUENAVISTA ALTA CASMA ANCASH , ES VIABLE , desde un punto de vista tcnico, social, econmico, ambiental e institucional por lo que se recomienda la declaracin respectiva. Si la unidad ejecutora detectase modificaciones durante la fase de inversin, se deber informar a la OPI de la MDBA para su verificacin de viabilidad y toma de decisiones.

5.1. 5.2.

5.3.

5.4.

FECHA

Buenavista Alta, 26 de Agosto del 2009

FIRMA

ENTIDAD

Oficina de Programacin e Inversiones

ING. SDQH/OPI/MDBA