LISTA DE CHEQUEO

BOTONES AAA
Fecha de Aplicacin: 25/04/12 Hora: 14:00 PM

Cdigo: CLBA06 Versin: 01

Responsable:ORFANI MARGOT VALENCIA MENA Area: Dto. Salud Ocupacional Criterios de Calificacin C X X X X X X x NC

Objeto de aplicacin: Verificar cumplimiento dela NTC 18001 Requerimientos Numerales de la norma la organizacin tiene una politica de salud y salud ocupacional, 1 documentada 2 e implementada 3 y establecidad la organizacin tiene establecido un formato para identificacin de 4 peligros. se dispone de un procedimeinto documentado para valoracin de 5 riesgos 6 Se realizan inspeccin a los controles de riesgo

La organizacin cuenta o dispone de un responsable del proceso de 7 seguridad y salud ocupacional de empresa La organizacin dispone de un programa de capacitacion en prevencin 8 y control de riesgos La organizacin cuenta con procedimeintos documentados para la 9 comunicacin interna y externa de peligros La organizacin cuenta con procedimeintos documentados para el 10 control de documentos relacionados con seguridad y salud ocupacional La organizacin dispone de un plan de emergencia para operativizar 11 frente a peligros La organizacin cuenta con indicadores de eficiencia y eficacia, para 12 medir el programa de S y SO la organizacin cuenta con un sistema de informacin que facilite el 13 acceso a la informacin pertinente del sistema de S y SO La organizacin dispone de un programa de auditorias internas que 14 ayuden a la mejora del programa de S y SO la organizacin cuenta con un procedimiento documentado, para tratar no conformidades y establecimiento de acciones correctivas y 15 preventivas La organizacin cuenta con procedimeintos documentados para el 16 control de los registros relacionados con seguridad y salud ocupacional la oraganizacion cuenta con un cronograma para la realizacion de la 17 revision por la direccion C: cumple

NA: no aplica NC: no cumple

o: CLBA06 n: 01

ALENCIA MENA

nal

Calificacin NA

tabla de calificacion % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 total 5.88 5.88 5.88 0 5.88 0 5.88 0 5.88 5.88 0 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 76.44

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE L
17 16 15

14

13

12 11

La organizacion cuenta actualmente con un 76,44% de cumplimiento en lo relacionado con el programa de espera encotrar en un estado mayor de cumplimiento en la proxima auditoria que se realizara en 25 de mayo d cronograma de auditorias internas SGC

CUMPLIMIENTO DE LA ISO 18001

1 17 6 5 4 3 2 1 0 6 5 4 2 3

7 8 10 9

lo relacionado con el programa de salud e implemetacion de la oshas 18001 se ria que se realizara en 25 de mayo del presente ao tal y como esta programa en el auditorias internas SGC

lista d chequeo

Califacin % Criterio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total C 5.88 0 0 0 5.88 0 0 0 5.88 5.88 0 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 58.8

15 14 13

1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 3 4 5 6

Series2