L 11 e V1

Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgnico y econmico.
Tomo I (Estado)
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ESTADO DE INGRESOS Resumen general por servicios y captulos.................................................................. Estructura econmica de los recursos que se prev liquidar durante el ejercicio........ Seccin 98. INGRESOS DEL ESTADO............................................................... Resumen general por artculos y secciones................................................................. Resumen general por captulos.................................................................................... Beneficios fiscales........................................................................................................ ESTADO DE GASTOS Resumen general por servicios y captulos.................................................................. Estructura econmica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto....................................................................................................... 01. CASA DE SU MAJESTAD EL REY................................................................ 02. CORTES GENERALES................................................................................. 03. TRIBUNAL DE CUENTAS............................................................................. 04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL..................................................................... 05. CONSEJO DE ESTADO................................................................................ 06. DEUDA PBLICA.......................................................................................... 07. CLASES PASIVAS......................................................................................... 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL............................................. 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN............ 13. MINISTERIO DE JUSTICIA........................................................................... 14. MINISTERIO DE DEFENSA.......................................................................... 15. MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA................................................. 16. MINISTERIO DEL INTERIOR........................................................................ 17. MINISTERIO DE FOMENTO......................................................................... 18. MINISTERIO DE EDUCACIN...................................................................... 19. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIN.............................................. 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO............................. 21. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIN.................................................. 22. MINISTERIO DE POLTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIN PBLICA.............................................................................................................. 23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO........... 24. MINISTERIO DE CULTURA.......................................................................... 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.............................................................. 26. MINISTERIO DE SANIDAD, POLTICA SOCIAL E IGUALDAD.................... i 35 51 53 61 73 83 93 103 117 125 139 161 183 237 301 347 403 461 491 545 573 587 643 697 721 5 9 11 23 26 27
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31. GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS...................................................... 32. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES...... 33. FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL................................ 34. RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA......................... 35. FONDO DE CONTINGENCIA........................................................................ 36. SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES.................... Resumen general por artculos y secciones................................................................. Resumen general por captulos....................................................................................
767 777 787 801 809 817 833 846
ii
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Estado de ingresos
Resumen general por servicios y captulos del presupuesto de ingresos

ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 98 98.01
Explicacin INGRESOS DEL ESTADO INGRESOS DEL ESTADO TOTAL
Cap.1 55.239.231,00 55.239.231,00 55.239.231,00
Cap.2 36.142.000,00 36.142.000,00 36.142.000,00
Cap.3 3.384.432,00 3.384.432,00 3.384.432,00

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap.4 4.715.403,98 4.715.403,98 4.715.403,98
Cap.5 6.062.947,41 6.062.947,41 6.062.947,41
Cap.6 104.250,00 104.250,00 104.250,00
Cap.7 372.030,00 372.030,00 372.030,00
Cap.8 13.370.095,69 13.370.095,69 13.370.095,69
Total 119.390.390,08 119.390.390,08 119.390.390,08
Estructura econmica de los recursos que se prev liquidar durante el ejercicio
Seccin 98. INGRESOS DEL ESTADO

ESTADO
Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO Servicio: 01 INGRESOS DEL ESTADO
(Miles de euros) EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2011
Econmica 1 10 100 10000 10099 101 10100 102 10200 11 119 11900 11901 12 120 12000
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta De las personas fsicas Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas Asignacion tributaria a la Iglesia Catolica De sociedades Impuesto sobre Sociedades De no residentes Impuesto sobre la Renta de no residentes Sobre el capital Otros impuestos sobre el capital Impuesto General sobre Sucesiones y Donaciones. Impuesto sobre el Patrimonio Cotizaciones sociales Cotizaciones de los regmenes especiales de funcionarios Cuotas de Derechos Pasivos TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 1.123.231,00 72.000,00 2.000,00 2.540.000,00 16.008.000,00 35.772.000,00 -278.000,00
Total
54.042.000,00 35.494.000,00
16.008.000,00
2.540.000,00
74.000,00 74.000,00
1.123.231,00 1.123.231,00
55.239.231,00
2 21 210 21000 21001 22 220 22000 22001 22003 22004 22006 22007 23 230 231 28 280 281 282 289
IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el Valor Aadido Impuesto sobre el Valor Aadido IVA sobre importaciones IVA sobre operaciones interiores Sobre consumos especficos Impuestos especiales Sobre el alcohol y bebidas derivadas Sobre cerveza Sobre labores de tabaco Sobre hidrocarburos Sobre productos intermedios Sobre la electricidad Sobre trfico exterior Derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente establecidos para la importacin o exportacin de mercancas Exacciones reguladoras y otros gravmenes agrcolas Otros impuestos indirectos Cotizacin, produccin y almacenamiento de azcar e isoglucosa Impuesto sobre las Primas de Seguros Sobre transmisiones patrimoniales intervivos Otros impuestos indirectos TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 370.000,00 124.000,00 3.478.000,00 4.206.000,00 8.000,00 -7.000,00 1.465.000,00 1.421.000,00 44.000,00 1.530.000,00 8.000,00 1.515.000,00 6.000,00 1.000,00 36.142.000,00 7.186.000,00 17.782.000,00 8.179.000,00 8.179.000,00 24.968.000,00 24.968.000,00
3 30
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas 730.368,00
13

ESTADO
2011
Econmica 300 301 302 303 304 305 308 309 30900 30901 30902 30905 30907 30909 31 310 319 32 320 322 32202 32299 327 32701 33 330 339 38 380 381 39 391 39100 39101 39102 393 399 39900 39901 39903 39999
Explicacin Derechos por expedicin de tarjetas de identidad profesional a trabajadores extranjeros Canon de ocupacin y aprovechamiento del dominio pblico martimoterrestre Tasa por direccin e inspeccin de obras Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional Tasas de expedicin de D.N.I. y Pasaportes Tasas consulares Tasas seguridad aeroportuaria Otras tasas Tasa por acreditacin catastral Tasa de juego Reconocimientos, autorizaciones y concursos Tasa de Telecomunicaciones Control de sanidad exterior de carnes y productos de origen animal de pases no comunitarios Otras Precios Pblicos Derechos de matrcula en cursos y seminarios Otros precios pblicos Otros ingresos procedentes de prestacin de servicios Comisiones por avales y seguros de operaciones financieras De la Administracin financiera Compensacin por gastos de percepcin de recursos propios tradicionales de la Unin Europea Otros De asistencia sanitaria Por Convenios Internacionales y Conciertos Venta de bienes Venta de publicaciones propias Venta de otros bienes Reintegros de operaciones corrientes De ejercicios cerrados Del presupuesto corriente Otros ingresos Recargos y multas Recargo del periodo ejecutivo Intereses de demora Multas y sanciones Diferencias entre los valores de reembolso y emisin Ingresos diversos Compensaciones de servicios prestados por funcionarios pblicos Recursos eventuales Venta de cuota lctea de la Reserva Nacional Otros ingresos diversos TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 15.000,00 180.000,00 1,00 65.000,00 514.000,00 336.000,00 279.000,00 80.000,00 430.000,00 6.000,00 4.000,00 24.000,00 81.000,00 12.000,00 8.000,00 48.000,00
Total 32.000,00 16.000,00 218.000,00 202.000,00 16.368,00 61.000,00 8.000,00 177.000,00
3.000,00 1.000,00 2.000,00 525.450,00 9.450,00 436.000,00
80.000,00
16.613,00 6.613,00 10.000,00 320.000,00 280.000,00 40.000,00 1.789.001,00 1.129.000,00
400.000,00 260.001,00
3.384.432,00
14

ESTADO
2011
Econmica
Explicacin
Total
4 41 410 41001 41099 42 420 43 430 43001 44 441 44109 45 450 45000 45001 453 456 45600 45601 45602 458 46 460 49 490 492 499
TRANSFERENCIAS CORRIENTES De organismos autnomos Transferencias corrientes de organismos autnomos Jefatura de Trfico Otros De la Seguridad Social Transferencias corrientes de la Seguridad Social De agencias estatales y otros organismos pblicos De agencias estatales Agencia Estatal del B.O.E. De sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sec.Pbl. De entidades pblicas empresariales De otras entidades pblicas empresariales De Comunidades Autnomas Contribuciones Concertadas Cupo del Pas Vasco De Navarra Compensacin a satisfacer por la Comunidad Autnoma de Canarias por la supresin del I.G.T.E. Compensaciones financieras del Pas Vasco Impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas y productos intermedios Impuesto especial sobre la Cerveza Impuesto especial sobre Hidrocarburos Por Fondo de Suficiencia De Entidades Locales De Ayuntamientos Del exterior Del Fondo Social Europeo Otras transferencias de la Unin Europea Otras transferencias corrientes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.700,00 2.800,00 35.000,00 1.981.280,00 302.864,42 302.864,42 105.000,00 90.000,00 5.000,00 10.000,00 4.715.403,98 1.242.000,00 582.000,00 154.000,00 45.500,00 11.571,00 4.004.780,00 1.824.000,00 30.366,00 11.571,00 11.571,00 101.398,41 16.847,33 142.576,82 142.576,82 30.366,00 30.366,00 118.245,74 118.245,74
5 50 507 51 514 51401 519 52 520 52000
INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de ttulos y valores De empresas privadas Intereses de anticipos y prstamos concedidos De sociedades, entes pblicos empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Pblico I.C.O. Al exterior Intereses de depsitos Intereses de cuentas bancarias Intereses de las consignaciones judiciales 61.000,00 89.444,41 36.000,00 121.000,00 121.000,00 889.557,00 889.557,00 125.444,41 89.444,41
15

ESTADO
2011
Econmica 52009 52099 53 534 53403 53405 53406 53499 54 540 54099 55 550 559
Explicacin Intereses de la cuenta del Tesoro en el Banco de Espaa Otros intereses de cuentas bancarias Dividendos y participaciones en beneficios De sociedades, entes pblicos empresariales, fundaciones y resto de entes del sector pblico Banco de Espaa Loteras y Apuestas del Estado Real Casa de la Moneda. Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Otras participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Alquiler y productos de inmuebles Otros productos de inmuebles Productos de concesiones y aprovechamientos especiales De concesiones administrativas Otras concesiones y aprovechamientos TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 5.000,00 2.253.800,00 2.627.581,00 31.549,00 5.016,00 50.000,00 10.000,00
Total
4.917.946,00 4.917.946,00
5.000,00 5.000,00
4.000,00 2.000,00 2.000,00 6.062.947,41
6 60 600 601 61 619 68 680 681
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos Venta de solares Venta de fincas rsticas De las dems inversiones reales Venta de otras inversiones reales Reintegros por operaciones de capital De ejercicios cerrados Del presupuesto corriente TOTAL ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 15.500,00 12.500,00 3.000,00 750,00 750,00 88.000,00 80.000,00 8.000,00 104.250,00
7 71 711 79 790 791 792
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De organismos autnomos Del FEGA "Ayudas de Desarrollo Rural" Del exterior Fondo Europeo de Desarrollo Regional Fondo de Cohesin Fondo Europeo Pesca y otros recursos agrcolas y pesqueros TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.000,00 18.000,00 354.030,00 291.050,00 20.980,00 42.000,00 372.030,00
8 81 811 82 821 82104
ACTIVOS FINANCIEROS Enajenacin de obligac. y bonos de fuera del Sector Pblico Enajenacin de obligaciones y bonos de fuera del Sector Pblico a largo plazo Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico a largo plazo A las sociedades mercantiles estatales, entidades empresariales y otros organismos pblicos 1.234.162,01 11.207.688,00 11.207.688,00 1.234.162,01 1.234.162,01
16

ESTADO
2011
Econmica 83 831 83107 83108
Explicacin Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico a largo plazo A las empresas privadas A familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 831.485,68 96.760,00
Total 928.245,68 928.245,68
13.370.095,69
TOTAL INGRESOS DEL ESTADO
119.390.390,08
17
Resumen general por servicios y artculos del presupuesto de ingresos

ESTADO
Seccin: 98 INGRESOS DEL ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 2 21 22 23 28 3 30 31 32 33 38 39 4 41 42 43 44 45 46 49 5 50 51 52 53 54 55 6 60 61 68 7 71 79 8
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el Valor Aadido Sobre consumos especficos Sobre trfico exterior Otros impuestos indirectos TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas Precios Pblicos Otros ingresos procedentes de prestacin de servicios Venta de bienes Reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES De organismos autnomos De la Seguridad Social De agencias estatales y otros organismos pblicos De sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sec.Pbl. De Comunidades Autnomas De Entidades Locales Del exterior INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de ttulos y valores Intereses de anticipos y prstamos concedidos Intereses de depsitos Dividendos y participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos De las dems inversiones reales Reintegros por operaciones de capital TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De organismos autnomos Del exterior ACTIVOS FINANCIEROS
98.01 55.239.231,00 54.042.000,00 74.000,00 1.123.231,00 36.142.000,00 24.968.000,00 8.179.000,00 1.465.000,00 1.530.000,00 3.384.432,00 730.368,00 3.000,00 525.450,00 16.613,00 320.000,00 1.789.001,00 4.715.403,98 118.245,74 142.576,82 30.366,00 11.571,00 4.004.780,00 302.864,42 105.000,00 6.062.947,41 889.557,00 125.444,41 121.000,00 4.917.946,00 5.000,00 4.000,00 104.250,00 15.500,00 750,00 88.000,00 372.030,00 18.000,00 354.030,00 13.370.095,69
Total 55.239.231,00 54.042.000,00 74.000,00 1.123.231,00 36.142.000,00 24.968.000,00 8.179.000,00 1.465.000,00 1.530.000,00 3.384.432,00 730.368,00 3.000,00 525.450,00 16.613,00 320.000,00 1.789.001,00 4.715.403,98 118.245,74 142.576,82 30.366,00 11.571,00 4.004.780,00 302.864,42 105.000,00 6.062.947,41 889.557,00 125.444,41 121.000,00 4.917.946,00 5.000,00 4.000,00 104.250,00 15.500,00 750,00 88.000,00 372.030,00 18.000,00 354.030,00 13.370.095,69
20

ESTADO
2011
Econmica 81 82 83
Explicacin Enajenacin de obligac. y bonos de fuera del Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico TOTAL
98.01 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08
Total 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08
21

ESTADO
Resumen general por captulos del presupuesto de ingresos
2011
Econmica 1 2 3 4 5
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
Total 55.239.231,00 36.142.000,00 3.384.432,00 4.715.403,98 6.062.947,41 105.544.014,39 104.250,00 372.030,00 476.280,00 106.020.294,39 13.370.095,69 13.370.095,69 119.390.390,08
6 7
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL
22
Resumen general por artculos y secciones del presupuesto de ingresos

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 2 21 22 23 28 3 30 31 32 33 38 39 4 41 42 43 44 45 46 49 5 50 51 52 53 54 55 6 60 61 68 7 71 79 8
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES Sobre la renta Sobre el capital Cotizaciones sociales IMPUESTOS INDIRECTOS Sobre el Valor Aadido Sobre consumos especficos Sobre trfico exterior Otros impuestos indirectos TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas Precios Pblicos Otros ingresos procedentes de prestacin de servicios Venta de bienes Reintegros de operaciones corrientes Otros ingresos TRANSFERENCIAS CORRIENTES De organismos autnomos De la Seguridad Social De agencias estatales y otros organismos pblicos De sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sec.Pbl. De Comunidades Autnomas De Entidades Locales Del exterior INGRESOS PATRIMONIALES Intereses de ttulos y valores Intereses de anticipos y prstamos concedidos Intereses de depsitos Dividendos y participaciones en beneficios Rentas de bienes inmuebles Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ENAJENACION DE INVERSIONES REALES De terrenos De las dems inversiones reales Reintegros por operaciones de capital TRANSFERENCIAS DE CAPITAL De organismos autnomos Del exterior ACTIVOS FINANCIEROS
Secc. 98 55.239.231,00 54.042.000,00 74.000,00 1.123.231,00 36.142.000,00 24.968.000,00 8.179.000,00 1.465.000,00 1.530.000,00 3.384.432,00 730.368,00 3.000,00 525.450,00 16.613,00 320.000,00 1.789.001,00 4.715.403,98 118.245,74 142.576,82 30.366,00 11.571,00 4.004.780,00 302.864,42 105.000,00 6.062.947,41 889.557,00 125.444,41 121.000,00 4.917.946,00 5.000,00 4.000,00 104.250,00 15.500,00 750,00 88.000,00 372.030,00 18.000,00 354.030,00 13.370.095,69
Total 55.239.231,00 54.042.000,00 74.000,00 1.123.231,00 36.142.000,00 24.968.000,00 8.179.000,00 1.465.000,00 1.530.000,00 3.384.432,00 730.368,00 3.000,00 525.450,00 16.613,00 320.000,00 1.789.001,00 4.715.403,98 118.245,74 142.576,82 30.366,00 11.571,00 4.004.780,00 302.864,42 105.000,00 6.062.947,41 889.557,00 125.444,41 121.000,00 4.917.946,00 5.000,00 4.000,00 104.250,00 15.500,00 750,00 88.000,00 372.030,00 18.000,00 354.030,00 13.370.095,69
24

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 81 82 83
Explicacin Enajenacin de obligac. y bonos de fuera del Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos al Sector Pblico Reintegros de prstamos concedidos fuera del Sector Pblico TOTAL
Secc. 98 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08
Total 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08
25

ESTADO
Resumen general por captulos del presupuesto de ingresos
2011
(Miles de euros)
Econmica 1 2 3 4 5
Explicacin IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
Total 55.239.231,00 36.142.000,00 3.384.432,00 4.715.403,98 6.062.947,41 105.544.014,39 104.250,00 372.030,00 476.280,00 106.020.294,39 13.370.095,69 13.370.095,69 119.390.390,08
6 7
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL
26
Beneficios fiscales

Beneficios fiscales
2011
(Miles de euros)
Econmica 1 10 100 10000 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014 10015 10016 10017 10021 10022 10023 10024 10025 10026 10027 10029 10030 10031 10032 10033 10034 10035 10036 10037 10038 10039 10040 10041 10042 10043 10044 10045 IMPUESTOS DIRECTOS Sobre la renta De las personas fsicas
Explicacin
Total
16.636.900,00 6.069.370,00 18.450,00 9.780,00 885.290,00 305.320,00 122.460,00 1.200,00 1.605.740,00 1.550,00 1.600,00 122.120,00 5.200,00 7.720,00 184.450,00 487.110,00 951.460,00 2.928.400,00 1.033.640,00 21.360,00 960,00 12.770,00 67.020,00 160,00 49.600,00 570,00 106.120,00 888.270,00 209.310,00 1.430,00 390,00 133.640,00 106.370,00 2.520,00 2.730,00 12.150,00 680,00 4.110,00 680,00 11.290,00 390,00 5.480,00 990,00
Reduccin por rendimientos del trabajo Reduccin por prolongacin laboral Reduccin por movilidad geogrfica Reduccin por aportacin a sistemas de previsin social Reduccin por arrendamientos de viviendas Reduccin por discapacidad trabajadores activos Reduccin aport. patrimonios protegidos de discapacitados Reduccin por tributacin conjunta Reduccin cuotas y aportaciones a partidos polticos Reduccin rendimientos determinadas actividades econmicas Reduccin rgimen esp. de PYME por mant. o creacin empleo Reduccin rgimen especial 33 Copa del Amrica Deduccin actividades econmicas Deduccin alquiler vivienda habitual Deduccin rendimientos trabajo o actividades econmicas Deduccin por maternidad Deduccin por inversin en vivienda habitual Deduccin por obras de mejora en la vivienda habitual Deduccin compensacin fiscal rendimiento capital mobiliario Deduccin venta bienes corporales producidos en Canarias Deduccin por reserva de inversiones en Canarias Deduccin por donativos Deduccin por patrimonio histrico Deduccin por rentas en Ceuta y Melilla Deduccin por cuentas ahorro-empresas Especialidades de las anualidades por alimentos Exenciones de loteras, apuestas y sorteos Exenciones. Pensiones de invalidez Exenciones. Prestaciones por actos de terrorismo Exenciones. Ayudas SIDA y Hepatitis C Exenciones. Indemnizaciones por despido Exenciones. Prest. fam. hijo a cargo, orfandad, maternidad Exenciones. Pensiones de la Guerra Civil Exenciones. Gratificaciones por misiones internacionales Exenciones. Prestaciones por desempleo de pago nico Exenciones. Ayudas econmicas a deportistas Exenciones. Trabajos realizados en el extranjero Exenciones. Acogim. discapacit., mayores 65 aos o menores Exenciones. Becas pblicas Exenciones. Prestaciones por entierro o sepelio Exenciones. Determinadas ayudas e indemnizaciones pblicas Exenciones. Premios literarios, artsticos y cientficos
29

Beneficios fiscales
2011
(Miles de euros)
Econmica 10046 10047 10048 10049 10050 101 10100 10101 10102 10103 10104 10105 10106 10107 10108 10109 10110 10111 10112 10113 10114 10115 10116 10117 10118 10119 10120 10121 10122 10123 10124 10125 10126 10127 10128 10129 10130 10131 10132 10134 102 10200 10201 10202 10203
Explicacin Exenciones. Ganancias patrim. reinversin vivienda habitual Exenciones. Prestac. sist. prev. social a favor discapacit. Exenciones. Prestaciones econmicas de dependencia Exenciones. Prest. nacim., adop., acog. o cuidado de hijos Operaciones financieras con bonificacin De sociedades Ajuste B.I:Libertad amortizacin con mantenimiento empleo Ajuste B.I: Rest. supuestos libert. amortiz. y amort. esp. Ajuste B.I:Reserva para inversiones en Canarias Ajuste B.I: Regimen fiscal de la Copa Amrica Ajuste B.I: Rg. espec. ent. navieras en funcin tonelaje Ajuste B.I:Determinadas ayudas e indemnizaciones pblicas Tipos reducidos: Tipo del 25% para PYME Reducc. tipo PYME por mantenimiento o creacin empleo Tipo del 1% para sociedades de inversin Tipos reducidos: Restantes Bonificaciones: Cooperativas especialmente protegidas Bonifaciones: Empresas navieras de Canarias Bonifaciones: Venta de bienes corporales producidos Canarias Bonifaciones: Entidades dedicadas al arrendamiento viviendas Bonifaciones: Operaciones financieras Bonificaciones: Entidades que operan en Ceuta y Melilla Bonificaciones: Actividade. export. y prest. serv. pub. loc. Deducciones: Producciones cinematogrficas Deducciones: Patrimonio Histrico Deducciones: Actividades de exportacin Deducciones: Formacin profesional Deducciones: Ediccin de libros Deducc: Fomento tecnologias de la informacin y comunicacin Deducciones: Creacin de empleo para minusvlidos Deducciones: Vehiculos de transporte por carretera Deducciones: Inversiones en Canarias Deducciones: Reinversin de beneficios extraordinarios Deducciones:Contribuciones empresariales planes de pensiones Deducciones: Donaciones Deducciones:Guarderias para hijos de trabajadores Deducciones:Acontecimientos de especial inters pblico Deducc:Saldos ptes.incentivos inver. ejercicios anteriores Deducciones: Proteccin del medio ambiente Deducciones: Actividades de I+D e innovacin tecnolgica Impuesto sobre la renta de no residentes Bonos y Obligaciones del Estado Letras del Tesoro Bonos Matador Incentivos no residentes con establecimiento permanente
Total 232.190,00 380,00 19.260,00 440,00 4.780,00 3.763.770,00 25.540,00 14.090,00 152.540,00 9.000,00 24.700,00 17.120,00 683.160,00 323.580,00 287.990,00 152.190,00 18.500,00 32.420,00 64.820,00 18.540,00 70.870,00 27.340,00 87.040,00 31.180,00 190,00 16.030,00 3.740,00 1.040,00 890,00 2.770,00 1.120,00 156.620,00 678.240,00 3.620,00 96.500,00 80,00 263.450,00 252.680,00 24.500,00 221.680,00 1.121.980,00 999.010,00 106.380,00 9.310,00 7.280,00
30

Beneficios fiscales
2011
(Miles de euros)
Econmica TOTAL Sobre la renta
Explicacin
Total 21.522.650,00
TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS
21.522.650,00
2 21 210 211 212
IMPUESTOS INDIRECTOS Impuesto sobre el Valor Aadido Exenciones Tipo reducido del 8 por 100 Tipo superreducido del 4 por 100 TOTAL Impuesto sobre el Valor Aadido 6.603.040,00 7.864.360,00 2.510.730,00 16.978.130,00
22 220 22000 22001 22003 22005 22006
Impuestos sobre consumos especficos Impuestos Especiales Hidrocarburos. Exenciones Hidrocarburos. Tipos reducidos Hidrocarburos. Devoluciones Alcohol y bebidas derivadas. Exenciones Alcohol y bebidas derivadas. Tipos reducidos TOTAL Impuestos sobre consumos especficos 1.268.050,00 393.860,00 665.550,00 170.030,00 34.930,00 3.680,00 1.268.050,00
28 281 28100 28101 28102 28103 28104
Otros impuestos indirectos Impuesto sobre las Primas de Seguros Exencin de seguros de asistencia sanitaria Exencin de seguros de enfermedad Exencin de seguros agrarios combinados Exencn de planes de previn asegurados Exencin de seguros de caucin TOTAL Otros impuestos indirectos 480.240,00 313.710,00 44.780,00 32.990,00 84.120,00 4.640,00 480.240,00
TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS
18.726.420,00
3 30 309 30900 30901
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas Tasas Tasas de la Jefatura Central de Trfico Tasa Judicial TOTAL Tasas 113.900,00 31.140,00 82.760,00 113.900,00
TOTAL TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
113.900,00
TOTAL
40.362.970,00
31
Estado de gastos
Resumen general por servicios y captulos del presupuesto de gastos

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 01 01.01 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03 03.01 04 04.01 05 05.01 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01 12 12.01 12.02 12.03 12.04 13 13.01 13.02 13.03
Explicacin CASA DE SU MAJESTAD EL REY CASA DE SU MAJESTAD EL REY CORTES GENERALES CORTES GENERALES CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SENADO JUNTA ELECTORAL CENTRAL DEFENSOR DEL PUEBLO TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES TRIBUNAL CONSTITUCIONAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONSEJO DE ESTADO CONSEJO DE ESTADO DEUDA PBLICA BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS PRSTAMOS LETRAS DEL TESORO DEUDAS ASUMIDAS OBLIGACIONES DIVERSAS CLASES PASIVAS HABERES PASIVOS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR PENSIONES E INDEMNIZACIONES DE CLASES PASIVAS PENSIONES INDEMNIZATORIAS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES E IBEROAMERICANOS MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECR. GRAL. DE MODERNIZACIN Y RELACIONES CON LA ADMIN. DE JUSTICIA DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
123.608,29 50.046,33 37.157,35 23.857,03 78,18 12.469,40 52.904,36 52.904,36 16.884,66 16.884,66 8.113,34 8.113,34
70.173,29 2.542,28 40.445,57 24.064,24 414,80 2.706,40 6.977,50 6.977,50 6.872,22 6.872,22 1.908,14 1.908,14
2,00
2,00
27.400.000,00 24.157.064,34 613.464,22 2.477.000,00 60.471,44 92.000,00 10.061.609,34 10.061.609,34
39.589,51 39.589,51 311.121,76 282.539,87 16.938,06 2.067,54 9.576,29 1.302.760,00 29.309,63 1.018.236,10 13.896,91
28.445,51 28.445,51 147.553,28 138.376,94 5.065,56 2.199,86 1.910,92 143.943,41 21.025,52 113.390,95 4.935,10 28,03 28,03 426,58 417,69 8,89
36

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap. 4 8.434,28 8.434,28 18.805,63 1.270,06 10.325,70 7.169,94 39,93
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
Total 8.434,28 8.434,28
3.781,88
30,00
20,00
216.421,09 53.858,67
3.781,88 30,00 20,00
91.710,50 55.143,21 532,91 15.175,80
1.408,08 1.408,08 1.258,23 1.258,23 232,96 232,96
791,00 791,00 1.375,00 1.375,00 212,70 212,70
135,20 135,20 48,00 48,00 9,02 9,02 46.594.756,16 45.873.943,21 583.466,95 2.000,00 135.308,98 37,02
62.216,14 62.216,14 26.438,11 26.438,11 10.476,16 10.476,16 73.994.756,16 70.031.007,55 1.196.931,17 2.479.000,00 195.780,42 92.037,02 10.489.331,34 10.061.609,34
427.722,00
85.421,00 342.301,00 1.162,21 1.162,21 987.648,03 6.017,57 703,21 850.175,04 130.752,21 53.190,00 4.621,00 48.496,40 164.690,00 8.481,65 132.452,42 21.111,08 15.200,00 15.200,00 693,91 63,63 616,00 4.840,70 4.840,70 29.542,49 28.093,49 1.311,00 138,00 74.057,42 1.095.230,00 74.057,42 180,00 180,00 1.095.337,40 107,40
85.421,00 342.301,00 74.217,93 74.217,93 2.645.686,96 455.552,96 24.026,72 2.023.867,86 142.239,42 1.680.505,35 63.501,43 1.328.419,90 39.943,09
37

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 13.04 13.05 14 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 15 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.24
Explicacin ABOGACA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO S. G. DE MODERNIZ. Y REL. CON ADMON. DE JUSTICIA. FISCALA GRAL. ESTADO MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO Y SUBSECRETARA CUARTEL GENERAL DEL EMAD SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA EJRCITO DE TIERRA ARMADA EJRCITO DEL AIRE MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA INSPECCIN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS SECRETARA GENERAL DE HACIENDA DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO SECRETARA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA D. G. DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL DIRECCIN GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES DIRECCIN GENERAL DE FINANCIACIN INTERNACIONAL DIR. GRAL. DE COORDINACIN FINANCIERA CON LAS CC. AA. Y CON LAS EE.LL. SECRET. GRAL. DE POLTICA ECONMICA Y ECONOMA INTERNACIONAL
Cap. 1 28.708,79 212.608,57 4.767.753,07 1.381.913,56
Cap. 2 3.925,43 666,41 1.008.905,90 111.158,74 14.618,65
Cap. 3
4.000,00 2.039.730,42 655.496,16 686.612,93 378.324,66 68.460,18 7.211,37 2.258,92 8.485,37 21.355,53 638,74 6.162,28 87.580,90 27.804,69 84.826,04 2.799,85 12.258,82 7.026,06 7.882,69 3.874,14 2.018,84 2.067,86 7.886,57 9.708,55 1.759,00 5.638,49 619,77
136.701,55 434.639,83 141.786,15 170.000,98 85.855,02 56.099,48 1.052,36 113,61 1.035,24 341,73 110,71 536,24 9.288,78 1.768,19 8.960,78 121,29 1.116,87 445,38 162,78 345,45 123,71 223,65 1.183,43 1.549,83 781,57 332,38 161,56 2.001,40 2,65 2,73 51,57 1,24 440,00 2.541,99 42,40
38

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap. 4 26,40 46,20 315.010,23 233.445,43
Cap. 5
Cap. 6 644,85 2.000,00 1.005.044,84 4.155,31 45.259,66
Cap. 7
Cap. 8 14,28
Cap. 9
Total 33.319,75 215.321,18
56.832,15 20.910,24
2.833,58 1.062,00
7.156.379,77 1.752.645,28 59.878,31
80.113,77 1.260,67 190,36
370.234,28 214.019,30 206.567,56 164.808,73
35.921,91 977,36 400,00 394,22 344.184,76 1.722.763,18 142.796,42
626.971,51 2.690.627,58 1.004.440,23 1.021.816,86 4.377.819,26 923.210,41 8.402,85 2.372,53
1.806.536,43 645.822,20
37.613,22 9.989,73 139,12
7,31 1.024.156,55
10,60 112,53 18,21 70,30
500,00 38.478,99
403.738,30
414.216,82 1.084.445,33 767,66 6.768,82 108.983,05 29.906,00 106.610,65 2.929,35
22,60 2,00
12.039,20 329,88 12.823,83 8,21 36,73 600,00 176.800,00
14.015,15 185.121,39 8.091,35
255,43 6,00 135.389,84
594,52 39,88 59,10 21,48 23,55
128.405,77
340.000,00
608.076,95 2.164,03 2.315,06 11.767,89
525,00 349,50
171,49 1.021,01 5,09 90,74 8,02 280.637,40 554.991,06
293.266,29 557.536,72 6.061,61 789,35
39

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 16 16.01 16.02 16.03 16.04 16.05 17 17.01 17.02 17.03 17.08 17.09 17.10 17.18 17.20 17.31 17.32 17.34 17.38 17.39 17.40 18 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 19
Explicacin MINISTERIO DEL INTERIOR MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: POLICA DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: GUARDIA CIVIL SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS MINISTERIO DE FOMENTO MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS SECRETARA GENERAL TCNICA MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA Y POLTICA DE VIVIENDA DIRECCIN GENERAL DE SUELO Y POLTICAS URBANAS DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL SECRETARA DE ESTADO DE PLANIFICACIN E INFRAESTRUCTURAS SECRETARA DE ESTADO DE TRANSPORTES DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS MINISTERIO DE EDUCACIN MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TECNICA SECRETARA DE ESTADO DE EDUCACIN Y FORMACIN PROFESIONAL DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN Y ORIENTACIN UNIVERSITARIA MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIN
Cap. 1 6.178.228,70 38.001,67 20.397,46 2.865.411,68 2.412.094,81 842.323,08 221.646,61 58.911,02
Cap. 2 1.297.983,16 159.626,62 239.056,88 272.158,54 323.885,54 303.255,58 83.437,15 26.069,75 20,94 903,57
Cap. 3 263,92 31,69 0,88 193,60 20,00 17,75 11.987,11 36,84
2,69 140,00 206,00
9.047,77 5.341,42 1.047,32 15.288,64
6.338,12 402,29 225,47 3.184,73 390,07 97,07
8.920,30
31.951,84 2.875,21 83.184,73 5.775,83 8.222,83 400.015,22 376.625,92 4.932,52 1.360,08 4.778,31 4.855,85 1.660,79 4.262,18 1.539,57 232.029,12
16.475,63 950,10 26.235,63 286,92 1.856,86 69.642,57 34.383,86 855,64 1.412,36 9.617,14 17.358,09 1.104,50 4.000,67 910,31 70.861,51
1.907,81 408,27
365,20
634,40 384,40
250,00
31,73
40

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap. 4 200.901,92 156.488,17 13.493,56 6.528,69 452,50 23.939,00 926.510,71 69.633,72
Cap. 5
Cap. 6 140.268,49 3.760,64 39.654,61 29.493,84 54.340,98 13.018,42 3.267.567,35 25.276,37 424,08 710,07
Cap. 7 3.936,85 2.517,42 181,56
Cap. 8 262,81 141,21
Cap. 9 72,72
Total 7.821.918,57 360.567,42 312.784,95
44,00 90,00 1.147,87 1.714.532,67 6.017,98 45,00 32,60 2.711.260,93 226,87 350,00 72,72
3.173.830,35 2.791.001,55 1.183.734,30 8.937.292,53 186.172,55 445,02 1.616,33
465,00
2.200,00 61.190,00 725,00
140,00 1.129.556,83 535,19 3.760,18 76.283,87 2.724,00 18.116,00 8.660,42 340.600,83 47.455,43 80.681,94 244.658,30 5.559,85
10,00 2.000,00 350,00
18.340,89 1.199.046,54 2.532,98 38.873,35
4.101,17 154.372,82 47.175,05 204.983,26 369.092,72
12.538,63 3.512,30 4.049,18 8.097,83 2.978,38 2.119.844,50
2.023.000,00 75.000,00
2.266.479,36 129.045,30 281.532,37 384.965,10 2.569.865,69
1.756,51 74.930,46 2.063.036,89 41.799,90 173,56 81,84 386.112,11 154.643,12 19.255,26 127.453,67 1.333.517,43 22.238.012,21
3.158,99 1.022.862,02 24.531,60 17.054,42 169,21 4,70
607.392,00 3.632,06 179.104,05 104,05
666.190,88 1.192.186,17 2.981.623,03 475.912,40 6.130,93
50,00 93.309,13
2.908,98 493.816,69 184.028,42
7.171,36 21.506,59 131,91 124.232,73 75.000,00 104.000,00
118.527,14 364.331,16 1.335.967,31
10.620,42
40.979,84
166,48
22.592.701,31
41

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 19.01 19.02 19.03 19.07 20 20.01 20.02 20.03 20.04 20.06 20.07 20.12 20.15 20.16 20.17 20.18 20.19 21 21.01 21.02 21.03 21.04 21.05 21.06 21.07 22 22.01 22.03 23 23.01 23.02 23.04
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SECRETARA GENERAL DE EMPLEO SECRETARA DE ESTADO DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR SECRETARA GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO INTERIOR DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA DIRECCIN GENER. DE POLTICA DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIN MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN Y GESTIN DEL PLAN NACIONAL I+D+I DIR. GRAL. COOPERACIN INTERNACIONAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES SECRETARA GENERAL DE INNOVACIN D. GRAL. DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Y DESARROLLO EMPRESARIAL MINISTERIO DE POLTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIN PBLICA MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN TERRITORIAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA
Cap. 1 201.700,55 5.463,44 8.259,01 16.606,12 167.805,06 28.845,75 7.102,52 21.743,36 825,04 67.255,63 3.421,82 24.610,17 705,71 4.347,53 2.547,95 2.404,58 3.995,00 27.751,96 10.204,40 1.856,81 3.136,13 4.283,76 2.487,03 1.712,66 4.071,17 22.827,71 15.387,03 7.440,68 155.836,19 22.800,16 15.539,21 2.443,00
Cap. 2 56.950,68
Cap. 3 31,73
13.910,83 51.633,53 20.774,02 454,72 4.830,22 1.102,11 21.034,70 1.711,92 808,78 237,35 252,34 102,30 151,93 173,14 36.947,35 23.194,82 1.154,37 247,22 7.571,17 3.586,26 594,70 598,81 7.654,11 5.760,57 1.893,54 59.973,07 59.973,07 613,65 391,70 2,77 2,80 125,00 544,40 66,08 27,50 771,66 5,88
42

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap. 4 30.217,20 6.106.675,35 15.865.374,20 235.745,46 517.071,61 5.044,65
Cap. 5
Cap. 6 10.620,42
Cap. 7 384,94 2.300,00 36.286,90 2.008,00
Cap. 8 166,48
Cap. 9
Total 300.072,00 6.114.438,79 15.909.920,11 268.270,41
42.022,19 14.300,97
1.597.392,89 11.709,37
3.740.687,73 394,16
6.117.384,67 81.074,80 7.557,24
14.654,86 47.801,44 9.121,75 121,50 18.945,53 3.605,09 198,20 47,37 417.033,31 497,91 679.478,87 9.547,67
311,67
120.645,90 111.881,62 445.000,00 317.244,57 11.000,00 952.224,19 40.000,00 1.856.263,93 93.850,48 24.710,40
162.186,01 607.154,61 418.132,40 22.516,53 1.124.185,89 241.596,77 2.232.836,62 156.011,85 1.046.774,50 17.357,45 3.218.190,13 40,00 5.401.987,74 62.588,64 3.011,18
549,30 33,79 14.284,48 5.298,66 1.811,77 3.454,70 65,17 1.911,68 23.250,00 12.999,45
2.860,37 6.200,00 113.312,74 191.749,96 369.837,85 56.009,05 602.406,31 10.779,72 1.416.369,43 6.602,30
554.280,93 620,00 109.199,76 5.800,51 30,00 48.664,34 280,00 48.384,34 534.921,12 349.820,52 7.440,68 24.281,57 880.738,81 12.366,36 4.436,97 729,27 1.464,54 850,00 850,00 811,74 7.974,27
306.428,41 569.876,44 143.450,43 249.781,05 140.230,80 86.984,40 200,00 86.784,40 953.494,52 34.463,47 989,00 53.976,58 221.980,00 274,82 573.939,00 621.520,75 536.091,33 1.486.599,05 197,83 197,83
864.092,69 1.157.102,11 888.218,50 793.980,25 1.632.994,37 167.178,39 22.675,43 144.502,96 2.807.557,36 480.090,10 28.408,63 81.430,42
43

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 23.05 23.06 23.07 23.08 23.09 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 24 24.01 24.02 24.03 24.04 24.06 25 25.01 25.02 25.03 25.04 25.05 26 26.01 26.02 26.04 26.07 26.09
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL AGUA DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR SECRETARA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMTICO DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL DIRECCIN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLTICA FORESTAL OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO SECRETARA GENERAL DE MEDIO RURAL DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS AGRCOLAS Y GANADEROS DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y MERCADOS ALIMENTARIOS SECRETARA GENERAL DEL MAR DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL TCNICA DIRECCIN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES DIRECCIN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PRESIDENTE DEL GOBIERNO MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES PORTAVOZ DEL GOBIERNO SECRETARA DE ESTADO PARA LA FUNCIN PBLICA D. G. DE COORDINACIN Y ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS PERIFRICOS MINISTERIO DE SANIDAD, POLTICA SOCIAL E IGUALDAD MINISTERIO Y SUBSECRETARA SECRETARA GENERAL TCNICA SECRETARA GENERAL DE SANIDAD DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA Y SANIDAD EXTERIOR DIRECCIN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
Cap. 1 11.386,82 27.908,58 1.766,41 6.724,45 6.116,82 1.702,73 1.410,00 11.658,22 24.003,63 7.389,18 1.875,19 2.593,60 3.614,56 6.903,63 74.145,24 17.996,69 3.702,51 32.045,35 17.668,10 2.732,59 348.840,44 28.100,13 46.751,77 12.705,75 15.173,39 246.109,40 58.124,87 21.453,00 4.041,76 739,25 6.008,74 2.535,30
Cap. 2
Cap. 3 88,00 100,00
15,00
16,18
58.005,80 39.318,24 1.063,44 6.478,22 8.141,69 3.004,21 90.874,91 11.998,07 16.958,47 5.129,28 6.504,13 50.284,96 53.690,45 12.773,32 1.675,77 195,07 7.615,44 325,77
73,20
13,20
60,00 2.763,20
2.763,20
44

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap. 4 66.179,96 12,00 63.223,43 1.605,50 1.120,00 917,49
Cap. 5
Cap. 6 492.753,64 121.981,76 313,67 12.776,56 107.045,63 1.232,53
Cap. 7 205.614,17 12.400,00 47.620,02 9.100,00 2.250,00 28,51
Cap. 8 126.453,00
Cap. 9
Total 902.475,59 162.402,34
1.714,02
114.637,55 30.206,51 116.547,45
93.538,16
97.419,42 1.426,18
2.897,00
24.301,36 12.946,61
149.506,00
188.362,58 36.950,24
4.987,42 1.522,30 3.932,97 192,28 6.788,00 401.946,45 329.403,86 10.810,00 18.954,03 20.479,06 22.299,50 208.530,16 103.652,15 89.223,68
8.685,26
43.549,12 11.518,76
64.610,98 14.916,25 79.715,61 28.666,58 379.290,93 22.115,00 115,00 791.920,46 526.462,07 17.023,73 120.225,49 54.811,37 22.000,00 392,25 73.397,80 770.249,74 188.083,27 87,12 189.552,25 18.404,02
19.246,62 20.817,79 41.104,78 47.223,50 9.465,91 1.122,78 33.132,69 3.495,62 6,50 44.826,09 3.070,45 4.161,26 568,99
53.942,42 4.041,95 324.494,52 188.411,27 130.162,37 325,00 29.602,00 5.026,90 23.295,00 74.022,69 41.262,47 32.369,95
15.654,33
19.889,98 17.135,41
380,27 10,00 71.865,12 14.668,96 28,86 20.897,84 930,00 27.000,00 305,13 44.083,38 60,63
57.602,10 316.608,10 2.674.301,96 83.261,75 8.680,88 240.043,09 27.596,64 30.335,99
2.425.242,09 27.790,29 2.934,49 218.210,93 13.042,46 474,92
21.296,05 6.515,55
45

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 26.12 26.13 26.15 26.16 26.17 26.18 26.19 26.20 26.21 26.22 31 31.02 31.03 31.04 32 32.01 32.02 33 33.03 33.04 33.05 33.06 33.08 33.09 33.11 33.12 33.14 33.17
Explicacin D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIN DEL SIST.NAC. DE SALUD Y ALTA INSPEC. AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD SECRETARA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO DIRECCIN GENERAL DE POLTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA D.G. DE COORDINACIN DE POLTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS DIRECCIN GENERAL DE CONSUMO MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES SECRETARA GENERAL DE POLTICAS DE IGUALDAD DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS D.G. PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO SUBSECRETARA DE HACIENDA OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. COMUNIDADES AUTNOMAS D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. ENTIDADES LOCALES FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. GALICIA D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. ANDALUCA D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. P. DE ASTURIAS D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CANTABRIA D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC.AA. Y EE.LL. REGIN DE MURCIA D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. C. VALENCIANA D. G. DE COORDIN. FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CASTILLA-LA MANCHA D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CANARIAS D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. EXTREMADURA D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CASTILLA Y LEN
Cap. 1 4.497,56 3.106,48 734,13 4.433,25 1.641,93 2.637,31 117,45 3.841,61 1.526,88 810,22 2.032.391,95 2.032.391,95
Cap. 2 3.827,24 12.509,07 388,88 1.456,91 1.610,09 1.981,33 221,00 3.476,32 1.585,84 4.048,40 3.466,83
Cap. 3
3.466,83
46

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap. 4 117.069,39 26.128,88 1.724.349,00 207.260,85 7.311,51 20.353,34 20.790,28 15.214,94 10.409,97 13.900,84 150.029,37 108.103,47
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7
Cap. 8
Cap. 9
Total 125.394,19
2.581,40
6.868,25 19.586,80 3.856,59 100,00 17.000,00
51.194,08 1.762.058,81 217.007,60 10.663,53 25.867,27 21.704,34 22,75 24.369,55 15.761,12 30.363,12 2.284.804,99 2.171.836,57
28,86
866,43 575,61
766,58
1.047,35 2.238,43
11.403,66 31.341,15 31.341,15 65.505,31 65.505,31
200,00 2.070,38
68.972,14 2.070,38 1.107.167,58 1.087.182,04 19.985,54 1.074.370,00 99.565,10 275.019,50 24.838,43 4.227,81 38.873,27 87.417,67 69.200,31 75.670,37 48.944,54 38.760,02 43.996,28 1.854.023,63 1.592.028,90 261.994,73 1.074.370,00 99.565,10 275.019,50 24.838,43 4.227,81 38.873,27 87.417,67 69.200,31 75.670,37 48.944,54 38.760,02
41.925,90 746.856,05 504.846,86 242.009,19
47

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Orgnica 33.18 33.19 33.20 34 34.01 35 35.01 36 36.02 36.03 36.04 36.05 36.06 36.07 36.08 36.10 36.11 36.12 36.14 36.16 36.17 36.18 36.19 36.20 36.21
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. MELILLA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CEUTA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. VARIAS CC. AA. RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA D. G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E. FONDO DE CONTINGENCIA DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CATALUA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. GALICIA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ANDALUCA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ASTURIAS D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CANTABRIA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. LA RIOJA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. REGIN DE MURCIA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ARAGN D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CASTILLA-LA MANCHA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CANARIAS D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. EXTREMADURA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. MADRID D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CASTILLA Y LEN D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. MELILLA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CEUTA D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. VARIAS CC.AA. D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ENTIDADES LOCALES TOTAL
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
600,00 600,00
26.982.312,06
3.384.804,71
27.420.737,47
48

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Cap. 4
Cap. 5
Cap. 6
Cap. 7 5.926,49 5.926,49 300.000,00
Cap. 8
Cap. 9
Total 5.926,49 5.926,49 300.000,00 12.117.372,00 12.117.372,00 2.440.442,84 2.440.442,84 28.033.857,99 1.840.068,14 903.175,51 1.573.525,58 309.024,01 398.183,98 213.216,83 31.224,81 435.372,26 333.128,29 330.965,30 509.843,13 476.009,21 727.894,68 22.857,24 28.545,73 6.664.838,91 13.235.984,38
11.821.772,00 11.821.772,00 2.440.442,84 2.440.442,84 28.033.857,99 1.840.068,14 903.175,51 1.573.525,58 309.024,01 398.183,98 213.216,83 31.224,81 435.372,26 333.128,29 330.965,30 509.843,13 476.009,21 727.894,68 22.857,24 28.545,73 6.664.838,91 13.235.984,38 74.618.239,86 2.471.783,99 5.816.591,64
295.000,00 295.000,00
9.361.530,27
12.960.470,88
46.595.198,88
209.611.669,76
49
Estructura econmica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto
01. CASA DE SU MAJESTAD EL REY

ESTADO
2011
Seccin: 01 CASA DE SU MAJESTAD EL REY

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin CASA DE SU MAJESTAD EL REY
Total
911M 4 48 480
Jefatura del Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A S.M. el Rey. Para el sostenimiento de su Familia y Casa (Art. 65 de la Constitucin) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.434,28 8.434,28 8.434,28
TOTAL Jefatura del Estado
8.434,28
TOTAL CASA DE SU MAJESTAD EL REY
8.434,28
TOTAL CASA DE SU MAJESTAD EL REY
8.434,28
55
Resumen general por servicios y artculos del presupuesto de gastos

ESTADO
2011
Econmica 4 48
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
01.01 8.434,28 8.434,28 8.434,28 8.434,28
Total 8.434,28 8.434,28 8.434,28 8.434,28
58

ESTADO
Resumen general por captulos del presupuesto de gastos
2011
Econmica 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total 8.434,28 8.434,28 8.434,28 8.434,28
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
59
02. CORTES GENERALES

ESTADO
2011
Seccin: 02 CORTES GENERALES

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica CORTES GENERALES 911N 1 12 125 14 145 15 150 16 165 Actividad legislativa
Explicacin
Total
GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes Otro personal Otro personal de las Cortes Generales Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 37.852,12 37.852,12 100,00 100,00 100,00 100,00 11.994,21 11.994,21 50.046,33
2 20 207 22 220 23 234 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,12 0,12 1.913,16 1.913,16 79,00 79,00 550,00 550,00 2.542,28
4 48 480 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro Al exterior Al exterior TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 710,06 710,06 560,00 560,00 1.270,06
TOTAL Actividad legislativa
53.858,67
TOTAL CORTES GENERALES
53.858,67
02 911N 1 10 101 11
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Asignacin Constitucional Seores Diputados Personal eventual 20.243,04 20.243,04 7.602,39
63

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Total
911N 111 12 125 13 135 15 150 16 165
Actividad legislativa Personal eventual de las Cortes Funcionarios Retribuciones bsicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes Laborales Retribuciones del personal laboral de las Cortes Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.602,39 1.707,68 1.707,68 3.821,12 3.821,12 89,00 89,00 3.694,12 3.694,12 37.157,35
2 20 207 21 217 22 220 23 234 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Gastos diversos de reparacin y conservacin Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 99,86 99,86 5.466,43 5.466,43 23.346,42 23.346,42 9.832,86 9.832,86 1.700,00 1.700,00 40.445,57
4 47 470 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Transferencia corriente de las Cortes a Empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 850,00 850,00 9.475,70 9.475,70 10.325,70
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial 1.448,02 1.448,02 1.586,36 1.586,36 747,50 747,50
64

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Total
911N
Actividad legislativa TOTAL INVERSIONES REALES 3.781,88
91.710,50
TOTAL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
91.710,50
03 911N 1 10 101 11 111 13 135 15 150 16 165
SENADO Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Asignacin Constitucional Seores Senadores Personal eventual Personal eventual de las Cortes Laborales Retribuciones del personal laboral de las Cortes Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 16.138,55 16.138,55 1.847,15 1.847,15 3.411,65 3.411,65 783,28 783,28 1.676,40 1.676,40 23.857,03
2 20 207 21 217 22 220 23 234 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Gastos diversos de reparacin y conservacin Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 248,44 248,44 2.107,81 2.107,81 12.753,00 12.753,00 8.386,99 8.386,99 568,00 568,00 24.064,24
3 35 350
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora y otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,00 2,00 2,00
65

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica SENADO 911N 4 43 430 47 470 48 480 49 490 Actividad legislativa
Explicacin
Total
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A Agencias Estatales y otros Organismos Pblicos A empresas privadas A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior Al exterior TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,00 18,00 310,00 310,00 6.841,14 6.841,14 0,80 0,80 7.169,94
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 30,00 30,00 30,00
9 94 941
PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas Devolucin de fianzas TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 20,00 20,00 20,00
55.143,21
TOTAL SENADO
55.143,21
04 911N 1 13 135 15 150 16 165
JUNTA ELECTORAL CENTRAL Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Laborales Retribuciones del personal laboral de la Junta Electoral Central Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 54,92 54,92 4,00 4,00 19,26 19,26 78,18
2 20
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones 0,04
66

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Total
911N 207 22 220 23 234
Actividad legislativa Alquileres Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 0,04 76,20 76,20 338,56 338,56 414,80
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Familias e Instituciones sin fines de lucro TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,93 39,93 39,93
532,91
TOTAL JUNTA ELECTORAL CENTRAL
532,91
05 911N 1 10 101 12 125 13 131 13100 14 145 15 150 16 165
DEFENSOR DEL PUEBLO Actividad legislativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones de Altos Cargos Funcionarios Retribuciones bsicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes Laborales Laboral eventual Contratados Otro personal Otro Personal del Defensor del Pueblo Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TOTAL GASTOS DE PERSONAL 28,90 405,00 405,00 20,00 20,00 2.552,70 2.552,70 12.469,40 444,00 444,00 9.018,80 9.018,80 28,90 28,90
2 20 207 21
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Alquileres Reparaciones, mantenimiento y conservacin 60,00 60,00 383,00
67

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin DEFENSOR DEL PUEBLO
Total
911N 217 22 220 23 234 24 240 27 270
Actividad legislativa Gastos diversos de reparacin y conservacin Material, suministros y otros Material de oficina Indemnizaciones por razn del servicio Dietas, locomocin y otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad Compras, suministros y otros gastos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 383,00 1.847,00 1.847,00 304,40 304,40 50,00 50,00 62,00 62,00 2.706,40
15.175,80
TOTAL DEFENSOR DEL PUEBLO
15.175,80
TOTAL CORTES GENERALES
216.421,09
68

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 27 3 35 4 43 47 48 49 6 62 63 64 8 83 9 94
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
02.01 50.046,33
02.02 37.157,35 20.243,04 7.602,39
02.03 23.857,03 16.138,55 1.847,15
37.852,12
1.707,68 3.821,12 3.411,65
100,00 100,00 11.994,21 2.542,28 0,12 89,00 3.694,12 40.445,57 99,86 5.466,43 1.913,16 79,00 550,00 23.346,42 9.832,86 1.700,00 783,28 1.676,40 24.064,24 248,44 2.107,81 12.753,00 8.386,99 568,00
2,00 2,00 1.270,06 10.325,70 7.169,94 18,00 850,00 710,06 560,00 3.781,88 1.448,02 1.586,36 747,50 30,00 30,00 20,00 20,00 53.858,67 53.858,67 91.710,50 91.710,50 55.143,21 55.143,21 9.475,70 310,00 6.841,14 0,80
70

ESTADO
2011
02.04 78,18
02.05 12.469,40 444,00
Total 123.608,29 36.825,59 9.449,54
9.018,80 54,92 28,90 405,00 4,00 19,26 414,80 0,04 20,00 2.552,70 2.706,40 60,00 383,00 76,20 338,56 1.847,00 304,40 50,00 62,00
48.578,60 7.316,59 505,00 996,28 19.936,69 70.173,29 408,46 7.957,24 39.935,78 18.941,81 2.868,00 62,00 2,00 2,00
39,93
18.805,63 18,00 1.160,00
39,93
17.066,83 560,80 3.781,88 1.448,02 1.586,36 747,50 30,00 30,00 20,00 20,00
532,91 532,91
15.175,80 15.175,80
216.421,09 216.421,09
71

ESTADO
2011
Econmica 1 2 3 4 GASTOS DE PERSONAL
Explicacin
Total 123.608,29 70.173,29 2,00 18.805,63 212.589,21 3.781,88 3.781,88 216.371,09 30,00 216.401,09 20,00 20,00 216.421,09
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulos 1-8
PASIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulo 9 TOTAL
72
03. TRIBUNAL DE CUENTAS

ESTADO
2011
Seccin: 03 TRIBUNAL DE CUENTAS

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES
Total
911O 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000 16009 162 16200 16202 16204 16205 16209
Control externo del Sector Pblico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Otros 91,18 1,14 542,57 98,59 38,96 2.600,00 7,62 772,44 2.054,78 4.781,14 12,48 3.671,67 3.443,67 228,00 3.380,06 2.607,62 6.363,48 19.123,77 70,32 6.848,40 6.835,92 2.940,29 3.913,89 709,70 762,30 7,68 2.417,57 25.487,25 397,23 844,79 3,30 36.309,00 10.751,43 436,29 1.011,76 1,86 1.245,32 1.242,02 1.449,91 1.448,05
75

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
911O
Control externo del Sector Pblico TOTAL GASTOS DE PERSONAL 52.904,36
2 20 202 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22109 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 22601 22602 22606 22607 227 22700 22701 22704 22706 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros 470,00 100,00 2.000,00 425,00 42,00 100,00 2,00 15,00 1,50 3.037,00 220,00 118,50 460,00 40,00 110,00 220,00 280,00 20,00 14,00 10,00 70,00 7,00 4,00 18,00 6,00 500,00 125,00 75,00 90,00 429,00 965,00 965,00 665,00 100,00 260,00 65,00 240,00 4.704,50 290,00
76

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
911O 23 230 231 232 233 24 240
Control externo del Sector Pblico Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 578,00 250,00 250,00 3,00 75,00 65,00 65,00 6.977,50
4 48 481 482 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensiones a ex-Presidentes del Tribunal de Cuentas. (Leyes 4/74, de 13.02 ; 74/80, de 29.12 y 21/86 de 23.12) Remuneraciones de transicin a ex- Consejeros de Cuentas (Ley 4/90 de 29.6) Al exterior Cuota de Espaa al INTOSAI y OLACEFS TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.398,08 217,87 1.180,21 10,00 10,00 1.408,08
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 761,00 761,00 30,00 30,00 791,00
8 83 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 135,20 135,20 135,20 135,20
TOTAL Control externo del Sector Pblico
62.216,14
TOTAL TRIBUNAL, FISCALA Y SERVICIOS GENERALES
62.216,14
TOTAL TRIBUNAL DE CUENTAS
62.216,14
77

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 49 6 62 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
03.01 52.904,36 1.449,91 1.245,32 36.309,00 6.848,40 3.671,67 3.380,06 6.977,50 965,00 665,00 4.704,50 578,00 65,00 1.408,08 1.398,08 10,00 791,00 761,00 30,00 135,20 135,20 62.216,14 62.216,14
Total 52.904,36 1.449,91 1.245,32 36.309,00 6.848,40 3.671,67 3.380,06 6.977,50 965,00 665,00 4.704,50 578,00 65,00 1.408,08 1.398,08 10,00 791,00 761,00 30,00 135,20 135,20 62.216,14 62.216,14
80

ESTADO
2011
Econmica 1 2 4 GASTOS DE PERSONAL
Explicacin
Total 52.904,36 6.977,50 1.408,08 61.289,94 791,00 791,00 62.080,94 135,20 62.216,14
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL
81
04. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ESTADO
2011
Seccin: 04 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Total
911P 1 10 100 10000 10001 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130 13000 13001 137 15 151 16 160 16000 162 16200 16204 16205 16209
Control Constitucional GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 47,12 113,80 5,00 38,53 16.884,66 580,54 204,45 466,77 568,30 2,50 232,45 232,45 784,99 580,54 6.431,69 138,89 1.098,03 19,90 1.037,57 1.035,07 1.312,83 327,94 494,49 331,03 6,59 782,50 1.437,77 7.668,61 170,32 552,08 1,20 12.381,66 4.693,15 531,76 1.192,63 723,60 722,40 1.724,39 1.724,39
85

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
911P 2 20 202 203 204 205 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 22601 22602 22606 22607 227 22700 22701 22706 23
Control Constitucional GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio 630,00 95,00 2.183,50 440,70 120,00 1,80 90,00 0,60 2.908,50 125,00 212,40 613,00 54,00 30,00 125,00 269,00 20,00 60,50 43,32 2,40 7,40 32,00 67,00 667,00 106,00 332,50 308,50 501,62 470,00 460,00 4,00 3,00 3,00 654,00 80,00 530,00 12,00 32,00 5.191,52 747,00
86

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
911P 230 231 233 24 240
Control Constitucional Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 308,70 126,00 6,00 116,00 116,00 6.872,22
4 48 480 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensiones a ex-Presidentes del Tribunal Constitucional (Ley 21/1986) Remuneraciones de transicin Magistrados (art. 25.1 Ley Orgnica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) A la Asociacin de Letrados del Tribunal Constitucional Becas formacin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.258,23 124,11
977,32 20,00 136,80 1.258,23
482 487
6 63 630
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 1.375,00 1.375,00 1.375,00
8 83 830 83008
TOTAL Control Constitucional
26.438,11
TOTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
26.438,11
TOTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
26.438,11
87

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 6 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
04.01 16.884,66 1.724,39 723,60 12.381,66 1.037,57 232,45 784,99 6.872,22 470,00 654,00 5.191,52 440,70 116,00 1.258,23 1.258,23 1.375,00 1.375,00 48,00 48,00 26.438,11 26.438,11
Total 16.884,66 1.724,39 723,60 12.381,66 1.037,57 232,45 784,99 6.872,22 470,00 654,00 5.191,52 440,70 116,00 1.258,23 1.258,23 1.375,00 1.375,00 48,00 48,00 26.438,11 26.438,11
90

ESTADO
2011
Explicacin
Total 16.884,66 6.872,22 1.258,23 25.015,11 1.375,00 1.375,00 26.390,11 48,00 26.438,11
91
05. CONSEJO DE ESTADO

ESTADO
2011
Seccin: 05 CONSEJO DE ESTADO

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin CONSEJO DE ESTADO
Total
912N 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16204
Alto asesoramiento del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 38,07 59,36 8.113,34 445,41 97,43 495,12 348,36 2,50 954,37 880,09 74,28 542,84 445,41 812,93 2.073,23 12,00 845,98 843,48 476,46 77,27 195,05 273,36 427,90 377,13 2.886,16 71,47 127,26 0,68 4.725,33 1.827,17 222,34 621,42 1,65 199,41 198,73 845,41 843,76
2 20
95

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
912N 203 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22104 22105 22106 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 22601 22602 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 231 233 24 240
Alto asesoramiento del Estado Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin 220,00 120,00 45,00 70,00 18,00 298,00 33,00 28,00 237,00 19,60 19,60 85,00 14,00 20,00 10,00 473,00 30,00 129,00 105,00 20,00 12,00 30,00 111,15 4,50 23,75 14,25 1,14 35,00 125,00 76,00 114,00 23,75 189,79 95,00 323,00 66,50 156,75 47,50 52,25 1.172,54 213,75
96

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
912N
Alto asesoramiento del Estado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.908,14
4 48 482 48200 48201
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Indemnizaciones Indemnizacin a Ex-Presidentes Indemnizaciones a Ex-Consejeros TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 67,79 165,17 232,96 232,96 232,96
6 63 630
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 212,70 212,70 212,70
8 83 830 83008
TOTAL Alto asesoramiento del Estado
10.476,16
TOTAL CONSEJO DE ESTADO
10.476,16
TOTAL CONSEJO DE ESTADO
10.476,16
97

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 6 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
05.01 8.113,34 845,41 199,41 4.725,33 845,98 954,37 542,84 1.908,14 95,00 323,00 1.172,54 298,00 19,60 232,96 232,96 212,70 212,70 9,02 9,02 10.476,16 10.476,16
Total 8.113,34 845,41 199,41 4.725,33 845,98 954,37 542,84 1.908,14 95,00 323,00 1.172,54 298,00 19,60 232,96 232,96 212,70 212,70 9,02 9,02 10.476,16 10.476,16
100

ESTADO
2011
Explicacin
Total 8.113,34 1.908,14 232,96 10.254,44 212,70 212,70 10.467,14 9,02 10.476,16
101
06. DEUDA PBLICA

ESTADO
2011
Seccin: 06 DEUDA PBLICA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS
Total
951M 3 30 300 30001 30002 30003 30004 30006 30007 30008 30009 30010 30011 30012 30013 30014 30016 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30025 30026 30028
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Intereses Obligaciones del Estado al 8,70%. Emisin 15.07.1996/28.02.2012 Obligaciones del Estado al 6,15%. Emisin 15.07.1997/31.01.2013 Obligaciones del Estado al 6,00%. Emisin 15.01.1998/31.01.2029 Obligaciones del Estado al 4,75%. Emisin 07.12.1998/30.07.2014 Obligaciones del Estado al 5,40%. Emisin 19.09.2000/30.07.2011 Obligaciones del Estado al 5,35%. Emisin 12.06.2001/31.10.2011 Eurobonos al 6,25%. Emisin 10.04.1997/10.04.2012 Obligaciones del Estado al 5,75%. Emisin 23.01.2001/30.07.2032 Obligaciones del Estado al 5,50%. Emisin 11.03.2002/30.07.2017 Obligaciones del Estado al 5,00%. Emisin 14.05.2002/30.07.2012 Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisin 15.04.2003/30.07.2013 Obligaciones del Estado al 4,40%. Emisin 28.06.2004/31.01.2015 Obligaciones del Estado al 4,20%. Emisin 17.01.2005/31.01.2037 Obligaciones del Estado al 3,15%. Emisin 20.09.2005/31.01.2016 Obligaciones del Estado al 3,80%. Emisin 18.10.2006/31.01.2017 Bonos del Estado al 3,90%. Emisin 16.01.2007/31.10.2012 Obligaciones del Estado al 4,90%. Emisin 20.06.2007/30.07.2040 Bonos del Estado al 4,10%. Emisin 15.01.2008/30.04.2011 Obligaciones del Estado al 4,10%. Emisin 19.02.2008/30.07.2018 Obligaciones del Estado al 4,80%. Emisin 16.09.2008/31.01.2024 Bonos del Estado al 4,25%. Emisin 07.10.2008/31.01.2014 Bonos del Estado al 2,75%. Emisin 13.01.2009/30.04.2012 Obligaciones del Estado al 4,60%. Emisin 10.02.2009/30.07.2019 Obligaciones del Estado al 4,30%. Emisin 02.06.2009/31.10.2019 Bonos del Estado al 3,30%. Emisin 07.07.2009/31.10.2014 116.388,83 878.580,69 1.044.736,83 663.907,86 836.660,07 753.968,55 38.112,26 757.904,51 824.911,84 643.660,15 627.892,73 712.898,56 629.176,17 461.298,95 507.589,83 583.715,15 735.000,00 637.227,95 648.658,13 671.636,98 595.000,00 328.324,10 690.000,00 599.910,46 481.161,59 22.868.795,13 22.343.321,53
105

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
951M 30029 30030 30031 30032 30033 30034 30035 30036 303 30304 30305 30306
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional Bonos del Estado a tipo de inters variable. Emisin 29.07.2009/29.10.2012 Obligaciones del Estado al 4,70%. Emisin 28.09.2009/30.07.2041 Bonos del Estado al 2,30%. Emisin 06.10.2009/30.04.2013 Obligaciones del Estado al 4,0%. Emisin 20.01.2010/30.04.2020 Obligaciones del Estado al 4,65%. Emisin 24.02.2010/30.07.2025 Bonos del Estado al 3,0%. Emisin 09.03.2010/30.04.2015 Bonos del Estado a tipo inters variable. Emisin 17.03.2010/17.03.2015 Para atender los intereses que se devenguen por nuevas emisiones, canjes y recompras Rendimientos implcitos Obligaciones del Estado al 5,40%. Emisin 19.09.2000/30.07.2011 Obligaciones del Estado al 5,35%. Emisin 12.06.2001/31.10.2011 Bonos del Estado al 4,10%. Emisin 15.01.2008/30.04.2011 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 390.298,80 111.135,92 24.038,88 22.868.795,13 133.000,00 705.000,00 343.609,45 600.000,00 698.389,89 450.000,00 125.000,00 3.820.000,00 525.473,60
9 90 901 90103 90104 90105
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a largo plazo Obligaciones del Estado al 5,40%. Emisin 19.09.2000/30.07.2011 Obligaciones del Estado al 5,35%. Emisin 12.06.2001/31.10.2011 Bonos del Estado al 4,10%. Emisin 15.01.2008/30.04.2011 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 15.103.406,21 13.981.734,09 15.518.106,12 44.603.246,42 44.603.246,42 44.603.246,42
TOTAL Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional
67.472.041,55
951N 3 32 320 32000 32003 32005
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda extranjera Intereses Intereses de Emisiones de Bonos en Dlares Intereses de Emisiones de Bonos en Yenes Japoneses Intereses de Emisiones de Bonos en Libras Esterlinas 217.500,00 12.466,00 14.000,00 1.288.269,21 558.966,00
106

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
951N 32008
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera Para atender al pago de intereses de las Emisiones de Bonos en el exterior que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, no incluidas anteriormente Diferencias de cambio Rendimientos implcitos TOTAL GASTOS FINANCIEROS
315.000,00 727.330,57 1.972,64 1.288.269,21
322 323
9 92 921 92100
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera a largo plazo De Emisiones de Bonos en Dlares TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 1.270.696,79 1.270.696,79 1.270.696,79 1.270.696,79
TOTAL Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera
2.558.966,00
TOTAL BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS
70.031.007,55
02 951M 3 31 310 31013
PRSTAMOS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses Para atender los intereses que se devenguen por nuevos prstamos y operaciones de intercambio financiero en euros Para atender los intereses de las disposiciones de la lnea de crdito en euros de disposicin inmediata Otros gastos financieros Gastos de gestin de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida TOTAL GASTOS FINANCIEROS 300,00 217.800,00 217.800,00 217.500,00
202.500,00 15.000,00 300,00
31014 319 31901
9 91 911 91100
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de prstamos a largo plazo de entes del Sector Pblico Crdito del Banco de Espaa concedido en virtud de la Ley 3/1983, de 29 de junio, para regularizar anticipos de fondos y atender insuficiencias presupuestarias de ejercicios anteriores a 1983 Crdito Ley 4/1990 del Banco de Espaa 583.466,95 583.466,95
195.251,35 347.398,74
91102
107

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica PRSTAMOS 951M 91103
Explicacin
Total
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional Crdito por suscripciones, participaciones y cuotas a Organismos Internacionales, concedido por el Banco de Espaa TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
40.816,86 583.466,95
801.266,95
951N 3 33 330 33006 33007
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda extranjera Intereses Intereses de Prstamos en Euros, por operaciones de intercambio financiero en divisas Para atender al pago de intereses de las emisiones de Prstamos en el exterior que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, no includas anteriormente Otros gastos financieros Gastos de gestin de colateral para cobertura de riesgos de contrapartida TOTAL GASTOS FINANCIEROS 750,00 395.664,22 64.914,22 395.664,22 394.914,22
330.000,00 750,00
339 33901
395.664,22
TOTAL PRSTAMOS
1.196.931,17
03 951M 3 30 300 30001
LETRAS DEL TESORO Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Intereses Letras del Tesoro TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.477.000,00 2.477.000,00 2.477.000,00 2.477.000,00
9 90 900 90001 901 90101
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a corto plazo Letras del Tesoro a corto plazo Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a largo plazo Letras del Tesoro a largo plazo 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00
108

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica LETRAS DEL TESORO 951M
Explicacin
Total
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 2.000,00
2.479.000,00
TOTAL LETRAS DEL TESORO
2.479.000,00
04 951M 3 30 300 30001 31 310 31001
DEUDAS ASUMIDAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Intereses Obligaciones de la Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles, asumidas por el Estado De prstamos en moneda nacional Intereses Prstamos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado Prstamos y crditos de la entidad pblica Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado TOTAL GASTOS FINANCIEROS 15.875,74 44.595,70 44.595,70 15.875,74 15.875,74
39.105,70
31002
5.490,00 60.471,44
9 91 913 91301
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de prstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Pblico Prstamos en euros de la Red Nacional de Ferrocarriles Espaoles, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado Prstamos y crditos de ADIF, concertados con el Banco Europeo de Inversiones y asumidos por el Estado TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 135.308,98 135.308,98
113.112,04 22.196,94 135.308,98
91303
195.780,42
TOTAL DEUDAS ASUMIDAS
195.780,42
05 951M
OBLIGACIONES DIVERSAS Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional
109

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin OBLIGACIONES DIVERSAS
Total
951M 3 30 301 30100
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda nacional GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional Gastos de emisin, modificacin y cancelacin Gastos de emisin, modificacin, conversin, cancelacin, canje, negociacin, mantenimiento y comisiones de colocacin. Gastos de publicidad, marketing y promocin de la Deuda del Estado por cualquier medio, prospeccin de mercados y anlisis de resultados. Gastos de mecanismos de adquisicin y de las operaciones para facilitar la gestin de la tesorera del Estado De prstamos en moneda nacional Gastos de emisin, modificacin y cancelacin Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 68.486,98 68.486,98
68.486,98 5.000,00 5.000,00 1,00 1,00 73.487,98
31 311 35 352
9 90 901 90100
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional a largo plazo Deudas extinguidas, conversiones, canjes y otros. Para atender los reembolsos que se produzcan como consecuencia de tales operaciones, as como para el pago de residuos de las diferentes Deudas TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 25,00 25,00
25,00 25,00
73.512,98
951N 3 32 321 33 331 35 352
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda extranjera Gastos de emisin, modificacin y cancelacin De prstamos en moneda extranjera Gastos de emision, modificacion y cancelacion Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 18.500,00 18.500,00 6,01 6,01 6,01 6,01 18.512,02
9 92 921 92107
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera a largo plazo Para atender a la amortizacin de los Bonos con el exterior, que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, o que no se hayan incluido en el Servicio 01 6,01 6,01
6,01
110

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin OBLIGACIONES DIVERSAS
Total
951N 93 931 93106
Amortizacin y gastos financieros de la deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera a largo plazo Para atender a la amortizacin de los Prstamos con el exterior, que se concierten en virtud de la autorizacin contenida en la presente Ley, o que no se hayan incluido en el Servicio 02 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 6,01 6,01
6,01 12,02
18.524,04
TOTAL OBLIGACIONES DIVERSAS
92.037,02
TOTAL DEUDA PBLICA
73.994.756,16
111

ESTADO
2011
Econmica 3 30 31 32 33 35 9 90 91 92 93
Explicacin GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional De prstamos en moneda nacional De deuda pblica en moneda extranjera De prstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
06.01 24.157.064,34 22.868.795,13
06.02 613.464,22
06.03 2.477.000,00 2.477.000,00
217.800,00 1.288.269,21 395.664,22
45.873.943,21 44.603.246,42
583.466,95
2.000,00 2.000,00
583.466,95 1.270.696,79
70.031.007,55 70.031.007,55
1.196.931,17 1.196.931,17
2.479.000,00 2.479.000,00
114

ESTADO
2011
06.04 60.471,44 15.875,74 44.595,70
06.05 92.000,00 68.486,98 5.000,00 18.500,00 6,01 7,01
Total 27.400.000,00 25.430.157,85 267.395,70 1.306.769,21 395.670,23 7,01 46.594.756,16 44.605.271,42 718.775,93 6,01 6,01 1.270.702,80 6,01 73.994.756,16 73.994.756,16
135.308,98
37,02 25,00
135.308,98
195.780,42 195.780,42
92.037,02 92.037,02
115

ESTADO
2011
Econmica 3 GASTOS FINANCIEROS
Explicacin
Total 27.400.000,00 27.400.000,00 27.400.000,00 27.400.000,00 46.594.756,16 46.594.756,16 73.994.756,16
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL Captulos 1-8 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulo 9 TOTAL
116
07. CLASES PASIVAS

ESTADO
2011
Seccin: 07 CLASES PASIVAS

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin HABERES PASIVOS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR
Total
211N 1 16 161 16100 16101 16102 16103 16104 164
Pensiones de Clases Pasivas GASTOS DE PERSONAL Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Pensiones a familias, de carcter civil Pensiones a funcionarios, de carcter militar Pensiones a familias,de carcter militar Pensiones a Camineros Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5.804.273,76 1.004.340,00 2.159.901,00 1.092.254,00 819,00 21,58 10.061.609,34 10.061.609,34 10.061.587,76
TOTAL Pensiones de Clases Pasivas
10.061.609,34
TOTAL HABERES PASIVOS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR
10.061.609,34
02 211O 4 48 480 48000 48001 48002 48003 48004 48005 48006 48007 48008 48009
PENSIONES E INDEMNIZACIONES DE CLASES PASIVAS Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Otras pensiones y prestaciones Pensiones a ex ministros Pensiones excepcionales Pensiones a personal no funcionario integradas por Ley 115/1969 Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 1576/1990 Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 851/1992 Pensiones por VIH. Real Decreto-Ley 9/1993 Otras pensiones o prestaciones integradas por Ley 115/1969 Indemnizacin por jubilacin anticipada de carcter civil Ayudas econmicas Ley 35/1995 Otras pensiones o indemnizaciones militares TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.086,00 489,00 5.593,00 5.000,00 2.600,00 10.596,00 8.710,00 42.070,00 5.097,00 3.180,00 85.421,00 85.421,00 85.421,00
TOTAL Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas
85.421,00
TOTAL PENSIONES E INDEMNIZACIONES DE CLASES PASIVAS
85.421,00
119

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin PENSIONES INDEMNIZATORIAS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR
Total
212N 4 48 481 48100 48101 48102 48103 48104 48105 48106
Pensiones de guerra TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Pensiones e indemnizaciones de guerra Pensiones a causantes de carcter civil Pensiones a familias de carcter civil Pensiones derivadas de la Ley 37/1984 Pensiones a causantes de carcter militar Pensiones a familias de carcter militar Indemnizaciones derivadas de las Leyes 46/1977 y 52/2007 Indemnizaciones a ex presos sociales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34.638,00 93.364,00 211.771,00 158,00 1.447,00 523,00 400,00 342.301,00 342.301,00 342.301,00
TOTAL Pensiones de guerra
342.301,00
TOTAL PENSIONES INDEMNIZATORIAS DE CARCTER CIVIL Y MILITAR
342.301,00
TOTAL CLASES PASIVAS
10.489.331,34
120

ESTADO
2011
Econmica 1 16 4 48
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
07.01 10.061.609,34 10.061.609,34
07.02
07.03
85.421,00 85.421,00 10.061.609,34 10.061.609,34 85.421,00 85.421,00
342.301,00 342.301,00 342.301,00 342.301,00
122

ESTADO
2011
Total 10.061.609,34 10.061.609,34 427.722,00 427.722,00 10.489.331,34 10.489.331,34
123

ESTADO
2011
Econmica 1 4 GASTOS DE PERSONAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total 10.061.609,34 427.722,00 10.489.331,34 10.489.331,34 10.489.331,34
124
08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

ESTADO
2011
Seccin: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Total
111M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16201 16204 16205 16209
Gobierno del Poder Judicial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros 265,34 193,48 408,64 44,76 90,00 1.500,00 1.002,22 498,22 509,59 2,47 780,46 100,00 680,46 2.502,22 1.500,00 1.765,67 5.915,13 691,40 29,04 1.010,28 1.007,81 1.474,93 1.450,06 590,44 257,86 1.205,21 1.129,50 8.372,20 1.127,32 1.910,71 5,78 14.509,24 6.108,00 613,36 1.884,73 2,53 3.043,81 3.038,03 2.500,62 2.498,09
127

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111M
Gobierno del Poder Judicial TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24.346,63
2 20 205 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 227 22700 22701 22704
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje 647,00 140,45 37,00 445,10 62,00 4,75 337,05 2.050,05 137,65 848,90 795,12 185,00 2,30 36,89 302,80 137,65 309,00 18,73 20,20 100,00 2,10 25,00 16,00 24,00 982,42 172,58 69,20 55,25 515,03 100,33 100,33 1.977,16 480,70 84,85 68,30 1.343,31 5.170,77 297,03
128

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111M 22706 22799 23 230 231 233
Gobierno del Poder Judicial Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.132,10 93,50 2.700,05 920,75 1.643,53 135,77 9.948,31
4 48 480 483 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Asociaciones y Fundaciones sin nimo de lucro relacionadas con la Administracin de Justicia A Asociaciones Judiciales Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 875,71 238,70 637,01 5,00 5,00 880,71
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 2.506,70 2.506,70 30,00 30,00 2.536,70
8 83 830 83008
TOTAL Gobierno del Poder Judicial
37.892,35
111O 1 11 110 11000 11001 117 12
Seleccin y formacin de jueces GASTOS DE PERSONAL Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios 16,31 17,89 0,10 11.853,12 34,30 34,20
129

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111O 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 124 12400 12406 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16201 16202 16205 16209
Seleccin y formacin de jueces Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Pagas extraordinarias Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 45,30 608,78 195,00 6,76 29,00 13.205,66 252,00 884,84 48,87 49,28 0,27 82,98 10,00 72,98 1.136,84 252,00 6.709,65 1.061,45 8,36 98,42 98,15 506,01 1.672,98 158,93 7.771,10 534,09 465,62 120,28 49,59 245,91 320,25 2.337,92 1.735,74
2 20 205 21 212 213 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres 37,00 37,00 425,06 329,00 24,80 29,26
130

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111O 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22602 22606 22607 227 22700 22706 23 230 231 233
Seleccin y formacin de jueces Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 198,00 443,98 8.479,57 2.339,37 2.461,17 3.679,03 12.303,00 20,00 3,00 2.049,71 39,18 641,98 30,00 2.111,89 120,00 25,00 40,00 20,00 30,00 180,00 30,00 35,00 16,00 1,00 3,00 3,00 30,00 145,00 45,00 4,50 25,00 298,00 42,00 3.361,37 74,50
4 48 480 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Asociaciones y Fundaciones sin nimo de lucro relacionadas con la Administracin de Justicia A Asociaciones Judiciales 246,50 56,50 60,00
131

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111O 484 49 490
Seleccin y formacin de jueces Ayudas a la formacin Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,00 35,00 35,00 281,50
6 62 620 63 630
TOTAL Seleccin y formacin de jueces
26.691,66
111P 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000
Documentacin y publicaciones judiciales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 162,00 128,92 144,63 0,60 18,12 15,00 3,12 275,00 162,00 197,42 595,62 50,18 3,52 274,15 273,55 102,71 226,16 65,60 39,67 71,84 117,23 843,22 1.469,95 623,21
132

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111P 162 16200 16201 16202 16205 16209
Documentacin y publicaciones judiciales Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 75,00 18,36 9,36 4,16 6,12 2.037,22 113,00
2 20 205 206 208 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22112 22199 222 22200 22201 223 224 226 22601 22602 22606 227 22700
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo 32,00 13,00 1,00 60,00 3.912,80 567,90 10,00 1,00 1,00 74,00 20,40 2,00 4,80 3,50 2,00 1,00 577,90 10,00 45,00 362,70 33,70 34,70 16,80 0,50 17,40 493,40 17,00 4,00 6,50 465,90 5.018,10 417,70
133

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111P 22701 22706 23 230 231 233 24 240
Documentacin y publicaciones judiciales Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 52,80 3.828,00 138,00 25,00 110,00 3,00 510,00 510,00 6.194,20
6 62 620 63 630
TOTAL Documentacin y publicaciones judiciales
9.633,92
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
74.217,93
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
74.217,93
134

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 48 49 6 62 63 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
08.01 39.589,51 2.500,62 3.078,11 27.832,31 1.382,85 881,56 3.914,06 28.445,51 172,03 2.895,62 13.550,24 11.317,62 510,00 1.162,21 1.122,21 40,00 4.840,70 4.610,70 230,00 180,00 180,00 74.217,93 74.217,93
Total 39.589,51 2.500,62 3.078,11 27.832,31 1.382,85 881,56 3.914,06 28.445,51 172,03 2.895,62 13.550,24 11.317,62 510,00 1.162,21 1.122,21 40,00 4.840,70 4.610,70 230,00 180,00 180,00 74.217,93 74.217,93
136

ESTADO
2011
Explicacin
Total 39.589,51 28.445,51 1.162,21 69.197,23 4.840,70 4.840,70 74.037,93 180,00 74.217,93
137
12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN

ESTADO
2011
Seccin: 12 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES
Total
141M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 124 12400 127 13 130 13000 13001 13003 131 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16201
Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Gratificaciones por prestacin de servicios fuera de la jornada habitual Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores 324,50 207,94 2.853,66 2.341,47 5.719,01 260,60 129,91 320,76 3.285,25 2.919,26 365,99 5.195,13 2.853,66 124,34 236,78 6.430,28 6.109,52 5.088,72 5.989,66 124,34 2.883,73 1.125,88 1.484,05 1.719,26 52,65 1.963,80 1.979,31 11.078,38 144,33 252,18 22.648,18 11.208,68 170,95 234,95 2,33 396,51 396,51 408,23 405,90
141

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
141M 16202 16204 16205 16206 16209
Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Transporte de personal Accin social Seguros Profesores Escuela Diplomtica Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 268,13 1.049,25 371,63 84,81 35,21 38.363,58
2 20 202 21 212 213 214 215 216 219 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22109 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22602
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda 17,24 359,60 342,63 2.627,90 3.360,40 64,72 3.360,24 2,95 342,63 971,20 39,98 22,95 60,00 70,18 31,12 5.449,10 273,48 3.425,12 569,87 436,35 160,00 6.918,01 11.654,21 11.654,21 1.740,38 952,38 10,60 1,00 220,00 205,00 351,40 26.242,76 1.166,22
142

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
141M 22603 22606 22607 22608 22611 22699 227 22700 22701 22706 22707 22799 229 23 230 231 233 24 240
Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos reservados Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.351,66 1.272,31 1.099,36 2.364,32 444,61 1.867,43 5.799,92 1.830,22 2.594,88 1.374,82 152,49 152,49 45.589,76 18,03 440,93 4,09 186,31 1.600,00 1,70 6.532,26
3 35 359
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11,10 11,10 11,10
4 44 449 48 483 48300 49 491 49101
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Patronato de la Obra Pa de los Santos Lugares de Jerusaln A familias e instituciones sin fines de lucro Para actividades docentes, investigacin y de relaciones internacionales. Actividades de la Escuela Diplomtica Al exterior A instituciones sin fines de lucro con proyeccin en el exterior A la Baslica de Santa Mara la Mayor de Roma (bolo Regio) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,01 1.164,02 1.091,89 3,01 3,01 69,12 69,12 1.091,89 1.091,89
143

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
141M 6 62 620 63 630
Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 2.133,63 2.133,63 2.389,16 2.389,16 4.522,79
8 83 830 83008
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Asuntos Exteriores
89.674,05
142A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 12301 13
Accin del Estado en el exterior GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Laborales 95.850,74 880,32 77.603,79 9.168,10 12.092,37 4.875,47 96.731,06 7.259,59 2.119,30 2.162,47 2.215,62 6,58 3.325,96 4.427,45 26.135,94 33,86 75,42 0,11 144.383,97 21.516,97 109,39 109,28
144

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
142A 130 13000 131 15 150 16 160 16000 162 16204 16205
Accin del Estado en el exterior Laboral fijo Retribuciones bsicas Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Accin social Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 750,87 3.421,49 244.176,29 17.604,34 4.172,36 72.783,43 4.820,36 302,44 302,44 21.776,70 17.604,34 72.783,43
2 20 202 204 205 208 21 212 214 215 216 218 219 22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22106 22115 222 22200 22215 223
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Productos farmacuticos y material sanitario Suministros en el exterior Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Comunicaciones en el exterior Transportes 80,00 13.199,22 1.926,99 8,00 0,35 32,67 7.886,04 13.279,22 222,95 169,01 100,00 2.142,65 7.927,06 28.523,74 28.203,63 37,72 154,39 128,00 10.440,62 8,01 5,00 45,00 50,00 10.132,61 200,00 43.712,38 2.634,61
145

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
142A 224 225 22515 226 22601 22602 22606 22610 22611 22615 227 22700 22706 22715 229 23 230 231 232
Accin del Estado en el exterior Primas de seguros Tributos Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos de representacin de Embajadores y Jefes de Misin Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 14,00 2.523,10 6.900,00 1.888,57 8.642,04 1.089,68 1.763,95 5.788,41 91.318,78 4,68 5,00 10,00 3.839,27 872,74 1.175,18 9.437,10 249,14 5.906,87 462,82 249,14
3 35 359
4 44 441 48 481 48100 48101 48102 48103 48104 48110 49
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Universidad Nacional de Educacin a Distancia A familias e instituciones sin fines de lucro A familias e instituciones sin fines de lucro Al Consejo Federal Espaol del Movimiento Europeo Fundacin Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratgicos Fundacin CIDOB (Centro de Informacin y Documentacin Internacional de Barcelona) A la Asociacin Atlntica Espaola A la Liga Europea de Cooperacin Econmica Fundacin CEI (Centro de Estudios Internacionales) Al exterior 228,11 220,02 87,00 15,69 31,34 10,35 4.248,26 12,78 12,78 592,51 592,51
146

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
142A 493 494 497
Accin del Estado en el exterior Proteccin de espaoles en el extranjero: asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones Asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en Espaa Asistencia a ciudadana que afronta condenas de pena de muerte TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.112,49 35,77 100,00 4.853,55
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 14.849,12 14.849,12 6.334,36 6.334,36 73,17 73,17 21.256,65
8 84 841 84101
ACTIVOS FINANCIEROS Constitucin de depsitos y fianzas Fianzas A largo plazo TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 84,60 84,60 84,60 84,60
TOTAL Accin del Estado en el exterior
362.096,46
467G 2 22 222 22215 226 22606 227 22706
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.124,76 1.468,40 70,00 1.124,76 273,64 70,00 1.468,40 273,64
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.996,00 1.996,00
147

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
467G 63 630
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 318,05 318,05 2.314,05
TOTAL Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin
3.782,45
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES
455.552,96
02 142B 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 13 130 13000
SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA Accin diplomtica ante la Unin Europea GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 2.398,10 4.504,36 2.641,02 2.423,78 1.798,14 2.574,56 84,27 4.504,36 1.291,43 375,28 262,88 402,84 6,57 579,38 686,24 4.456,97 63,88 155,53 12.565,95 3.604,62 34,75 91,78 0,23 219,41 219,41 126,76 126,53
148

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA
Total
142B 13001 131 15 150 16 160 16000 162 16200
Accin diplomtica ante la Unin Europea Otras remuneraciones Laboral eventual Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 27,72 16.938,06 1.007,60 27,72 25,68 217,24 349,60 349,60 1.035,32 1.007,60
2 20 202 204 206 208 21 216 218 22 220 22001 22002 22015 221 22115 222 22201 22215 223 224 226 22601 22602 22606 22610 22615 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos de representacin de Embajadores y Jefes de Misin Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos 225,00 11,70 199,90 23,65 60,15 110,60 1.035,00 6,00 270,00 104,45 30,00 406,00 250,00 276,00 70,00 55,00 165,00 250,00 82,00 30,00 15,00 25,00 12,00 485,00 170,00 315,00 2.391,45 290,00
149

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA
Total
142B 22715 23 230 231 232 233
Accin diplomtica ante la Unin Europea Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 810,00 2.107,11 320,90 1.449,16 237,53 99,52 5.065,56
3 35 359
4 48 488
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Para actividades de promocin de asuntos de la Unin Europea TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 703,21 703,21 703,21
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 746,00 746,00 565,00 565,00 1.311,00
TOTAL Accin diplomtica ante la Unin Europea
24.026,72
TOTAL SECRETARA DE ESTADO PARA LA UNIN EUROPEA
24.026,72
03 143A 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL Cooperacin para el desarrollo GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 34,75 91,78 126,76 126,53
150

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL
Total
143A 107 11 110 11000 11001 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 15 150 16 160 16000
Cooperacin para el desarrollo Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 337,78 2.067,54 281,28 377,37 96,78 96,78 337,78 337,78 175,53 55,19 50,88 86,33 6,56 90,61 105,51 658,65 96,72 180,24 1.229,26 570,61 0,23 276,96 276,96
2 22 220 22001 223 226 22601 22602 22606 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.229,06 288,17 99,73 188,44 1.701,11 11,70 46,27 96,80 1.229,06 6,56 22,55 154,77 1.412,94 6,56
151

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
143A 4 44 442 48 484 48400 486 487 49 495
Cooperacin para el desarrollo TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Internacional y para Iberoamrcia de Administracin y Polticas Pblicas A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas en el mbito de la cooperacin internacional A instituciones sin fines de lucro que acten en el campo de la cooperacin al desarrollo A las fundaciones dependientes de partidos polticos con representacin parlamentaria de mbito nacional Premio Bartolom de las Casas Al exterior Participacin en Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 223,40 2.200,00 50,02 150,00 150,00 3.195,92 572,50 572,50 2.473,42 223,40
8 87 873 874
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Fondo de Cooperacin para Agua y Saneamiento Fondo para la Promocin del Desarrollo (FONPRODE) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 1.095.230,00 150.000,00 945.230,00 1.095.230,00
TOTAL Cooperacin para el desarrollo
1.102.194,57
144A 2 22 220 22015 221 22115 222 22215 227 22715
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 285,00 498,75 47,50 285,00 152,00 47,50 14,25 152,00 498,75 14,25
6 63 630
152

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
144A
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior TOTAL Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior 636,75
000X 4 43 430
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a pases en vas de desarrrollo. A la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, para los fines sociales que se realicen en el campo de la cooperacin internacional (art. 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio). Porcentaje IRPF. Al Instituto Cervantes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 846.979,12
741.459,84
431
26.330,97 79.188,31 846.979,12
437
7 73 730
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamnetales, con destino a pases en vas desarrollo. Al Instituto Cervantes TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74.057,42
66.590,42 7.467,00 74.057,42
737
TOTAL Transferencias internas
921.036,54
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN INTERNACIONAL
2.023.867,86
04 142A 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001
SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES E IBEROAMERICANOS Accin del Estado en el exterior GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 32,33 68,76 119,40 280,33 1,17 101,09 101,09 400,90 399,73
153

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES E IBEROAMERICANOS
Total
142A 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 13 130 13000 13001 15 150 16 160 16000
Accin del Estado en el exterior Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 62,03 9.576,29 148,35 4,57 533,56 533,56 62,03 62,03 1.836,76 2.598,41 152,92 152,92 1.191,80 286,99 288,33 611,45 19,74 715,55 776,76 4.435,17 8.325,79 3.890,62
2 22 220 22001 226 22601 22606 22613 227 22705 22706 23 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Proceso de Paz Oriente Medio Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Procesos electorales y consultas populares Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 261,00 400,23 30,05 30,05 1.910,92 23,40 695,69 477,40 661,23 23,15 1.196,49 1.880,87 23,15
4 44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. 3.964,00
154

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES E IBEROAMERICANOS
Total
142A 440 44000 44001 44002 442 48 480
Accin del Estado en el exterior Subvenciones a Organismos Casa rabe Casa frica Casa Sefarad-Israel Fundacin Internacional y para Iberoamrica de Administracin y Polticas Pblicas (FIIAPP) A familias e instituciones sin fines de lucro A asociaciones juveniles y entidades de mbito nacional prestadoras de servicios de juventud que pertenezcan a organizaciones internacionales con presencia en Iberomrica para la realizacin de encuentros Iberoamericanos en Espaa A familias e instituciones sin fines de lucro Centro Internacional de Toledo para la Paz Club de Madrid Fundacin Espaa-Guinea Ecuatorial Asociacin de Naciones Unidas en Espaa Instituto de Estudios del Mediterrneo (IEMED) Para defensa y proteccin de los Derechos Humanos Al exterior Participacin en Organismos Internacionales, includas obligaciones de ejercicios anteriores Contribuciones obligatorias Contribuciones voluntarias Contribuciones a Operaciones de Mantenimiento de la Paz TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.358,03 1.100,00 42.167,18 130.752,21 355,00 95,00 48,00 50,00 95,00 420,00 125.625,21 125.625,21 2.800,00 295,00 860,00 9,00 1.163,00 3.955,00
100,00 643,00
481 48105 48106 48107 48108 48109 482 49 492 49200 49201 49202
TOTAL Accin del Estado en el exterior
142.239,42
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES E IBEROAMERICANOS
142.239,42
TOTAL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIN
2.645.686,96
155

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 8 83 84 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
12.01 282.539,87 517,62 396,51 167.032,15 84.034,07 3.587,69 26.971,83 138.376,94 40.177,95 12.181,00 71.423,54 14.441,96 152,49 417,69 417,69 6.017,57 81,90 1.684,40 4.251,27 28.093,49 18.978,75 9.041,57 73,17 107,40 22,80 84,60
12.02 16.938,06 126,76 219,41 12.565,95 2.641,02 349,60 1.035,32 5.065,56 82,00 485,00 2.391,45 2.107,11
12.03 2.067,54 126,76 276,96 1.229,26
96,78 337,78 2.199,86
1.911,69 288,17
8,89 8,89 703,21 3.195,92 572,50 703,21 2.473,42 150,00 1.311,00 746,00 565,00 138,00 138,00
1.095.230,00
1.095.230,00 455.552,96 24.026,72 1.102.831,32 846.979,12 846.979,12 74.057,42 74.057,42 921.036,54 455.552,96 24.026,72 2.023.867,86
4 43 7 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
158

ESTADO
2011
12.04 9.576,29 400,90 101,09 8.325,79 152,92 533,56 62,03 1.910,92
Total 311.121,76 1.172,04 993,97 189.153,15 86.828,01 4.567,63 28.406,96 147.553,28 40.259,95 12.666,00
1.880,87 30,05
77.607,55 16.867,29 152,49 426,58 426,58
130.752,21 3.964,00 1.163,00 125.625,21
140.668,91 4.618,40 6.024,03 130.026,48 29.542,49 19.724,75 9.744,57 73,17 1.095.337,40 22,80 84,60 1.095.230,00
142.239,42
1.724.650,42 846.979,12 846.979,12 74.057,42 74.057,42 921.036,54
142.239,42
2.645.686,96
159

ESTADO
2011
Explicacin
Total 311.121,76 147.553,28 426,58 140.668,91 599.770,53 29.542,49 29.542,49 629.313,02 1.095.337,40 1.724.650,42 846.979,12 74.057,42 921.036,54 2.645.686,96
ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL CONSOLIDADO
4 7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
160
13. MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTADO
2011
Seccin: 13 MINISTERIO DE JUSTICIA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111N 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16201 16204
Direccin y Servicios Generales de Justicia GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social 123,43 199,04 707,89 1.833,46 1.150,97 2.317,95 451,50 874,46 10,20 6.914,57 6.603,92 310,65 3.007,81 1.833,46 358,76 38,50 3.654,11 2.769,45 3.169,28 3.960,69 358,76 1.304,24 955,14 1.157,79 1.315,95 1.085,85 1.342,75 7.129,97 251,43 422,01 1,40 14.688,95 7.161,72 154,91 213,64 0,80 674,84 673,44 369,35 368,55
163

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111N 16205 16209 164
Direccin y Servicios Generales de Justicia Seguros Otros Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 10,57 110,04 23,38 29.309,63
2 20 202 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22502 226 22601 22603 22606 22615
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior 128,15 101,15 398,02 4,02 20,00 54,68 632,90 788,22 778,90 579,23 24,14 74,68 893,64 28,52 56,22 4,77 52,60 24,64 42,89 104,41 1.567,12 186,77 78,21 998,77 1.207,69 2.915,25 2.915,25 1.697,10 500,00 700,00 260,72 236,38 14.939,84 1.263,75
164

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111N 22699 227 22700 22701 22704 22706 22707 22715 22799 23 230 231 233 24 240
Direccin y Servicios Generales de Justicia Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.552,91 1.686,52 247,46 2.819,85 2.223,41 5,18 1.055,00 1.190,00 275,00 635,00 280,00 283,33 283,33 21.025,52 1,56 9.590,33
4 44 441 49 491 492 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Pluralismo y Convivencia Al exterior Conferencia de Ministros de Justicia de Pases Iberoamericanos Cuota al Instituto de las Naciones Unidas para la prevencin del delito y tratamiento del delincuente GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupcin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.400,00 4.400,00 221,00 120,00 20,00 81,00 4.621,00
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 4.837,18 4.837,18 2.195,47 2.195,47 7.032,65
8 83 830 83008
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro 5,49 63,63 5,49
165

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
111N 831 83108
Direccin y Servicios Generales de Justicia Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 58,14 63,63 58,14
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Justicia
62.052,43
467G 6 62 620
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 1.449,00 1.449,00 1.449,00
1.449,00
63.501,43
02 112A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102
SECR. GRAL. DE MODERNIZACIN Y RELACIONES CON LA ADMIN. DE JUSTICIA Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia 353.275,15 57.565,83 4.250,00 183.681,07 39.666,33 54.900,84 23.313,42 6,58 66.746,62 102.252,80 428.425,45 3.013,54 7.811,33 18,85 925.491,60 470.567,66 10.843,72 10.824,87
166

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECR. GRAL. DE MODERNIZACIN Y RELACIONES CON LA ADMIN. DE JUSTICIA
Total
112A 12103 123 12300 125 127 13 130 13000 13001 131 137 14 143 15 151 16 160 16000 162 16200 16205 16209
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Para retribuir al personal sustituto de la Administracin de Justicia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Otro personal Otro personal Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 428,88 39,41 3.691,45 1.018.236,10 47.858,13 4.159,74 10.657,22 1.399,54 2.984,15 69,47 13.277,87 13.277,87 1.494,66 1.494,66 52.017,87 47.858,13 267,40 23.940,90 2.290,19 15.110,38 12.056,76 13.334,47 267,40
2 20 202 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica 4.710,71 3.511,16 611,86 1.151,88 8.857,59 14.992,86 14.992,86 12.012,82 4.493,27 4.185,29 41,47 1.429,92 1.862,87 82.310,07 5.274,90
167

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
112A 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22607 22610 22699 227 22700 22701 22702 22704 22706 22799 229 23 230 231 232 233
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.510,16 10.624,96 1.156,62 914,72 2.917,96 805,78 372,52 4.075,20 680,78 1.628,68 155,09 1.610,65 113.390,95 83,70 45,10 11.518,05 158,21 552,78 475,86 56,16 24.930,20 1.107,62 12.889,86 13.949,59 11.391,90 27,30 3.496,35 12,24 1.107,62 240,73 458,80 1.135,69 43,33 1.430,83 12,28 37,59 787,63 25.368,79
GASTOS FINANCIEROS
168

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
112A 35 352
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 28,03 28,03 28,03
4 46 462 48 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Subvencin por gastos Juzgados de Paz (art. 52 Ley de Demarcacin y de Planta Judicial) A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin Asociaciones de Secretarios Judiciales Al Consejo General de la Abogaca Espaola como aportacin del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos de asistencia jurdica gratuita Al Consejo General de los Procuradores de Espaa como aportacin del Estado para indemnizar a los procuradores en los asuntos de asistencia jurdica gratuita Subvenciones a Fundaciones Judiciales Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos para asistencia psiclogica a las victimas Subvencin Asociaciones de Mdicos Forenses TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.022,79 3.022,79 32.527,34 46,20
29.541,52
484
2.313,21 40,80 560,61 25,00 35.550,13
487 488 489
6 62 620 63 630
7 75 750 752
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A la Generalitat de Catalua, financiacin de traspasos A CC.AA. segn Acuerdos de traspasos de funciones y servicios TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.731,88 6.100,00 8.631,88 14.731,88
8 83 830 83010
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 616,00 616,00 616,00 616,00
169

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
112A
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal TOTAL Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.314.005,51
467G 6 62 620
1.000,00
000X 4 41 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Estudios Jurdicos de la Administracin de Justicia TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.946,27 12.946,27 12.946,27
7 71 711
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro de Estudios Jurdicos de la Administracin de Justicia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 468,12 468,12 468,12
13.414,39
TOTAL SECR. GRAL. DE MODERNIZACIN Y RELACIONES CON LA ADMIN. DE JUSTICIA
1.328.419,90
03 113M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000
DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO Registros vinculados con la Fe Pblica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.504,87 16,93 37,72 0,20 12.972,16 7.120,48 54,85 54,65
170

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Total
113M 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 125 127 16 160 16000
Registros vinculados con la Fe Pblica Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Para retribuir al personal sustituto de la Administracin de Justicia Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 869,90 13.896,91 3.547,12 1.907,66 35,00 180,50 130,00 51,40 869,90 869,90 701,89 1.654,20 636,02 1.312,08 1.311,42 5.670,28
2 21 216 22 220 22000 22001 22002 221 22109 22199 223 225 22502 226 22603 22606 22607 22699 227 22704 22706 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Transportes Tributos Locales Gastos diversos Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros 53,00 356,18 52,00 43,66 1,06 3,16 1,06 461,18 6,36 48,94 1.482,27 197,68 12,48 6,36 15,92 0,50 100,00 1.679,95 500,00 500,00 4.273,10 116,42
171

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
Total
113M 229 23 230 231 233
Registros vinculados con la Fe Pblica Material, suministros y otros. Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.947,77 162,00 22,59 93,00 46,41 4.935,10
6 62 620 63 630
TOTAL Registros vinculados con la Fe Pblica
30.943,09
467G 6 62 620
9.000,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
39.943,09
04 921S 1 10 100 10000 10001 107 12
ABOGACA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO Asesoramiento y defensa intereses del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios 17,31 46,41 0,12 26.759,31 63,84 63,72
172

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin ABOGACA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO
Total
921S 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123 12300 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 162 16200
Asesoramiento y defensa intereses del Estado Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 20,19 28.708,79 514,49 20,19 310,00 53,00 986,00 1,96 534,68 514,49 264,80 66,52 1.350,96 363,00 5.486,58 8.730,80 83,50 98,08 264,80 4.618,08 241,67 1.313,32 1.855,28 13,26 1.485,50 2.501,92 14.398,96 12.029,03
2 20 202 21 212 213 215 216 22 220 22000
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable 79,42 1.204,00 1.204,00 141,35 53,07 55,20 15,75 17,33 2.405,11 143,13
173

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
921S 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 22606 22699 227 22700 22701 22702 22706 23 230 231 233
Asesoramiento y defensa intereses del Estado Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 400,29 256,76 6,12 47,81 174,97 36,24 99,97 38,76 3.925,43 25,50 10,20 710,98 40,90 35,70 1.079,34 95,44 26,01 40,90 115,94 5,10 1,04 7,28 10,20 0,10 1,53 132,42 1.174,78 15,61 48,10 273,61
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin a la Asociacin del Cuerpo de Abogados del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,40 26,40 26,40
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 124,21 124,21
174

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
921S 63 630
Asesoramiento y defensa intereses del Estado Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 520,64 520,64 644,85
8 83 830 83008 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 11,48 14,28 2,80 11,48 14,28 2,80
TOTAL Asesoramiento y defensa intereses del Estado
33.319,75
TOTAL ABOGACA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO
33.319,75
05 112A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123 12300
S. G. DE MODERNIZ. Y REL. CON ADMON. DE JUSTICIA. FISCALA GRAL. ESTADO Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero 306,48 96.591,81 4.855,21 237,62 446,50 306,48 47.864,65 1.090,87 3.805,05 1.547,19 13.740,65 24.050,22 102.131,14 985,76 2.269,52 4,73 202.645,88 92.098,63 3.260,01 3.255,28
175

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin S. G. DE MODERNIZ. Y REL. CON ADMON. DE JUSTICIA. FISCALA GRAL. ESTADO
Total
112A 125 127 13 130 13000 13001 131 137 15 151 16 160 16000 162 16209
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Para retribuir al personal sustituto de la Administracin de Justicia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 153,68 212.608,57 6.000,00 153,68 55,57 2,54 92,45 0,44 398,00 398,00 6.153,68 6.000,00 7.800,00 309,63 151,00 58,11
2 21 213 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 222 22200 226 22601 22606 227 22700 22701 22704 22706 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros 153,56 109,71 5,00 37,30 11,00 20,79 11,12 316,57 4,00 31,91 33,00 3,00 4,00 1,00 3,00 25,00 36,00 20,00 14,00 6,00 417,48 29,00
176

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin S. G. DE MODERNIZ. Y REL. CON ADMON. DE JUSTICIA. FISCALA GRAL. ESTADO
Total
112A 23 230 231 233
Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 228,93 37,00 145,00 46,93 666,41
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin Asociaciones de Fiscales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 46,20 46,20 46,20
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal
215.321,18
TOTAL S. G. DE MODERNIZ. Y REL. CON ADMON. DE JUSTICIA. FISCALA GRAL. ESTADO
215.321,18
TOTAL MINISTERIO DE JUSTICIA
1.680.505,35
177

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 48 49 6 62 63 7 75 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
13.01 29.309,63 369,35 674,84 14.688,95 3.654,11
13.02 1.018.236,10 10.843,72
13.03 13.896,91 54,85
925.491,60 15.110,38 13.277,87
12.972,16
6.914,57 3.007,81 21.025,52 2.915,25 1.697,10 14.939,84 1.190,00 283,33
1.494,66 52.017,87 113.390,95 14.992,86 12.012,82 82.310,07 4.075,20 500,00 4.273,10 162,00 869,90 4.935,10
28,03 28,03 4.621,00 4.400,00 3.022,79 32.527,34 221,00 8.481,65 6.286,18 2.195,47 132.452,42 113.350,71 19.101,71 14.731,88 14.731,88 63,63 63,63 63.501,43 616,00 616,00 1.315.005,51 12.946,27 12.946,27 468,12 468,12 13.414,39 63.501,43 1.328.419,90 39.943,09 39.943,09 21.111,08 20.392,23 718,85 35.550,13
4 41 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
180

ESTADO
2011
13.04 28.708,79 63,84
13.05 212.608,57 3.260,01
Total 1.302.760,00 14.591,77 674,84
26.759,31 1.350,96
202.645,88 151,00
1.182.557,90 20.266,45 13.277,87
398,00 534,68 3.925,43 1.204,00 141,35 2.405,11 174,97 20,00 417,48 228,93 6.153,68 666,41
8.807,23 62.583,94 143.943,41 19.112,11 14.371,27 104.345,60 5.831,10 283,33 28,03 28,03
26,40
46,20
40.243,73 4.400,00 3.022,79
26,40
46,20
32.599,94 221,00
644,85 124,21 520,64
2.000,00 2.000,00
164.690,00 142.153,33 22.536,67 14.731,88 14.731,88
14,28 14,28 33.319,75 215.321,18
693,91 693,91 1.667.090,96 12.946,27 12.946,27 468,12 468,12 13.414,39
33.319,75
215.321,18
1.680.505,35
181

ESTADO
2011
Explicacin
Total 1.302.760,00 143.943,41 28,03 40.243,73 1.486.975,17 164.690,00 14.731,88 179.421,88 1.666.397,05 693,91 1.667.090,96 12.946,27 468,12 13.414,39 1.680.505,35
6 7
INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
4 7
182
14. MINISTERIO DE DEFENSA

ESTADO
2011
Seccin: 14 MINISTERIO DE DEFENSA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin MINISTERIO Y SUBSECRETARA
Total
121M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 122 12201 12202 123 12300 12301 12302 127 13 130 13000
Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Indemnizacin por navegaciones en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 31.372,34 63.700,00 860,14 16,40 722,20 33.409,98 33.189,06 1.590,56 918,18 64.576,54 41.184,90 55.028,00 1.204,92 376,60 6.700,26 7.363,62 357,05 2.508,74 35.937,62 18.834,19 4.740,47 5.467,06 13.672,78 15.994,77 4.821,25 8.581,73 3.410,63 112.215,35 209,01 388,22 0,70 291.483,33 111.460,50 308,55 578,04 0,95 597,93 597,23 887,54 886,59
185

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
121M 13001 137 15 150 151 152 153 16 160 16000 161 16102 162 16200 16201 16204 16205 16209
Administracin y Servicios Generales de Defensa Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Productividad del Personal Estatutario Complemento de dedicacin especial Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 460,00 810,00 6.625,00 6.310,00 1.375,00 598.274,00 16,20 15.580,00 99.578,61 16,20 1.816,72 220,92 156.720,41 5.591,87 2.679,90 1.397,70 147.050,94 115.174,81 99.578,61
2 20 200 202 203 205 209 21 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas 2.611,83 182,39 677,14 1.024,14 341,12 76,50 5.121,00 3.081,33 29,70 2.697,30 42,48 297,40 14,45 891,80 203,19 153,18 532,94 2,49 44.832,15 1.441,76
186

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
121M 22103 22104 22105 22106 22108 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22501 22502 226 22601 22602 22606 22607 22609 22611 22699 227 22700 22701 22705 22706 22707 22799 229 22900 23 230 231 232 233 24
Administracin y Servicios Generales de Defensa Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Autonmicos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Procesos electorales y consultas populares Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones 12,89 16.676,07 2.800,00 2.815,70 9.000,00 2.060,37 1.045,26 5.931,41 3.000,00 25,00 1.662,58 15.321,06 1.152,24 12,89 25,74 7.162,94 1.139,14 148,26 58,20 331,67 51,49 27.092,29 3,38 368,42 8.917,44 3,10 1.641,32 4,18 182,20 44,17 371,80 102,40 181,25 110,19 60,74 340,10 109,17 80,89 664,90 1.648,60
187

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
121M 240
Administracin y Servicios Generales de Defensa Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.045,26 66.526,61
4 48 484 485 48500 48501 48502 48503 48504 486 489
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A Hermandades de retirados, viudas y hurfanos a distribuir segn Orden Ministerial A organismos especficos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas Al Instituto "Gutirrez Mellado" Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratgicos A personas fsicas o jurdicas, pblicas/privadas, sin nimo de lucrco, activi. direc. o indi. FAS Para estudios a favor de la paz Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara Indemnizaciones derivadas de la aplicacin del Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad Al exterior A organismos internacionales Cuotas a organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,20 2.134,14 56,00 200,67 234,00 640,60 56,07 900,00 2.118,94 30,60 1.187,34
1,00 15,20 15,20
49 490 49000
6 65 650 66 660
INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 81,64 81,64 1.337,28 1.337,28 1.418,92
8 83 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 1.062,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00
TOTAL Administracin y Servicios Generales de Defensa
669.415,67
121N 1
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL
188

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
121N 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12103 12109 12110 12111 12112 122 12201 123 12301 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 436,57 14.104,21 1.196,11 27,32 162,31 10,22 436,57 436,57 19,86 38,26 1.395,96 1.223,43 80,39 19,86 2.308,68 3.091,05 1,00 138,59 131,00 28,91 771,14 80,39 2.430,84 826,20 161,12 187,03 836,37 868,09 181,44 103,55 68,16 6.470,37 12.271,68 5.662,80
2 20 204 205 21
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin 2,30 1,33 0,97 43,95
189

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
121N 214 215 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199 222 22200 22201 223 226 22602 22606 22607 22609 22699 227 22700 22706 22799 229 22900 23 230 231 233
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31,04 3.779,27 1.411,98 661,21 1.706,08 9.898,26 53,93 3.758,54 170,71 31,04 2,62 695,49 6,79 48,66 4,00 3.983,18 0,10 14,80 44,62 757,56 184,30 19,40 84,20 0,97 469,31 333,85 2,38 60,04 14,90 56,25 30,74 1.154,45 5,15 38,80 6.072,74 86,99
4 44 440 48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Centros Universitarios de la Defensa A familias e instituciones sin fines de lucro 6.797,85 6.797,85 1.452,60
190

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
121N 485 48500 487 488
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas A organismos especficos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,60 90,00 1.350,00 8.250,45 12,60
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Centros Universitarios de la Defensa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.426,04 1.426,04 1.426,04
TOTAL Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas
33.678,96
121O 1 12 120 12000 12001 12005 12006 12007 12010 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201 127 16 161 16102
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Otras retribuciones bsicas Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.089,00 515.861,46 1.747,15 2.201,13 1.089,00 1.089,00 110.730,04 85.960,40 133,46 613,87 2.114,28 1.846,94 1.747,15 170.789,25 24.626,60 61.614,15 44.500,87 22,30 6.350,56 1.521,46 201.398,99 514.772,46 309.425,19
191

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
121O
Personal en reserva TOTAL Personal en reserva 515.861,46
122M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 12112 122 12201 127
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones TOTAL GASTOS DE PERSONAL 932,11 248,72 80.550,67 5.707,13 9.916,53 204,63 1,00 9.483,36 12.754,50 459,08 771,14 932,11 3.473,54 7.214,42 84,80 14,38 3.276,50 2.400,18 2.479,74 16.266,04 4.862,87 39.297,37 80.550,67 40.072,47
TOTAL Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas
80.550,67
122N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
Apoyo Logstico GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 931,60 356,74 975,23 115,09 538,82 600,26 6.842,89 3.660,14
192

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
122N 12010 12011 12012 121 12100 12101 12109 12110 122 12201 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102
Apoyo Logstico Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,19 12.788,37 1.596,32 0,19 4.230,54 88,49 29,94 1.596,51 1.596,32 32,90 15,42 4.348,97 4.319,03 1.404,45 1.613,89 58,79 57,30 32,90 77,76 35,95 28,69 3.134,43
TOTAL Apoyo Logstico
12.788,37
312A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12010 12011 12012 121
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias 11.346,15 10.146,19 1.961,46 4.294,63 566,02 6.112,99 6.249,04 69,12 71,91 36,29 45.663,54 86.917,60 40.853,80
193

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
312A 12100 12101 12102 12104 12105 12109 12110 12111 122 12201 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 161 16102
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Complemento de atencin continuada Carrera profesional del personal estatutario Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2,14 138.672,21 13.271,51 2,14 33.247,00 4.830,60 151,64 251,72 13.273,65 13.271,51 205,40 194,86 38.480,96 38.077,60 16.011,78 20.821,03 784,13 2.538,33 5.340,46 73,98 77,61 16,22 205,40
2 21 213 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario 1.006,86 332,16 1.091,53 408,09 237,65 2.068,04 13.415,58 252,20 102,81 126,40 20.737,56 1.445,30 1.445,30 32.038,76 481,41
194

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
312A 22199 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22606 22609 227 22700 22701 22706 22799 229 22900 25 251 259
Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas Otros suministros Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Conciertos de asistencia sanitaria Con entidades de seguro libre Otros conciertos de asistencia sanitaria TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 126,10 944,91 474,91 470,00 34.428,97 4.990,28 3.750,96 144,53 1.486,04 126,10 38,80 144,53 1,00 10.371,81 14,55 1,00 1,00 184,33 2.177,65 120,00 1,00 16,55
6 66 660
INVERSIONES REALES Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 2.727,27 2.727,27 2.727,27
TOTAL Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas
175.828,45
464A 1 12 120 12000 12001 12003 12005 12006 121 12100
Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 2.342,06 2.473,71 1.115,07 165,45 816,79 889,46 5.293,60 10.848,62 5.460,48
195

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
464A 12101 12103 122 12201 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102
Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas Complemento especfico Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,70 21.662,64 2.900,21 0,70 7.498,30 362,44 52,37 2.900,91 2.900,21 58,92 35,62 7.913,11 7.860,74 2.949,34 2,20 58,92
TOTAL Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas
21.662,64
931P 2 21 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22106 22199 226 22606 23 230 231
Control interno y Contabilidad Pblica GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22,53 202,92 161,08 41,84 304,90 0,15 6,09 22,53 42,68 17,80 9,12 6,24 3,61 3,29 0,32 98,37 69,60
6 66
INVERSIONES REALES Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios 9,12
196

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
931P 660
Control interno y Contabilidad Pblica Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 9,12 9,12
TOTAL Control interno y Contabilidad Pblica
314,02
000X 4 41 410 41001 43 437 43701
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A organismos autnomos del Departamento A Cra Caballar de las Fuerzas Armadas A agencias estatales y otros organismos pblicos A Organismos Pblicos Al Centro Nacional de Inteligencia TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209.822,63 223.060,84 13.238,21 209.822,63 209.822,63 13.238,21 13.238,21
7 71 710 71001 73 737 73701
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A organismos autnomos del Departamento A Cra Caballar de las Fuerzas Armadas A agencias estatales y otros organismos pblicos A Organismos Pblicos Al Centro Nacional de Inteligencia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.733,64 19.484,20 1.750,56 17.733,64 17.733,64 1.750,56 1.750,56
242.545,04
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARA
1.752.645,28
02 121M 2 21 213 214 215 22 220 22000 22001 22002
CUARTEL GENERAL DEL EMAD Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable 140,34 38,00 133,58 189,30 80,00 60,50 48,80 3.778,84 311,92
197

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin CUARTEL GENERAL DEL EMAD
Total
121M 221 22100 22101 22102 22104 22105 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22606 22611 227 22700 22706 22799 229 22900 23 230 231 232 233
Administracin y Servicios Generales de Defensa Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Alimentacin Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42,28 4.496,30 3.441,39 1.000,00 31,17 23,74 8.464,44 820,00 18,00 878,62 42,28 9,36 210,00 200,00 1.716,62 23,00 419,36 26,00 6,00 100,00 23,90 23,00 585,00 31,34 103,00 16,02 100,00 72,00 69,90 132,50 32,00 1.109,76
8.464,44
121N 2 20 205 21
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin 3,21 3,21 98,43
198

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
121N 213 214 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22111 22199 222 22201 226 22606 22611 227 22700 22706 22799 229 22900 23 230 231 232 233
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42,00 1.030,53 502,76 427,71 7,50 92,56 2.740,61 241,28 97,00 30,00 42,00 619,41 16,12 368,28 31,00 635,53 127,40 15,70 90,00 8,41 6,52 49,00 10,92 75,00 31,00 85,00 20,00 43,68 382,95 54,00 5,43 39,00 1.608,44 148,68
2.740,61
122A 6 65
Modernizacin de las Fuerzas Armadas INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 22.661,33
199

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
122A 650
Modernizacin de las Fuerzas Armadas Inversiones militares en infraestructura y otros bienes TOTAL INVERSIONES REALES 22.661,33 22.661,33
TOTAL Modernizacin de las Fuerzas Armadas
22.661,33
122M 2 21 213 214 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22111 22199 222 22201 22299 224 226 22606 227 22700 22706 22799 229 22900 23 230 231
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Otras Primas de seguros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin 7,76 523,42 494,12 12,81 34,50 11,16 24,25 7,76 20,07 69,91 0,49 2,91 4,41 20,07 13,80 4,00 0,49 984,76 2,13 21,10 0,97 12,61 7,20 3,40 9,70 2,91 9,70 1.047,06 10,67 1,94 5,82 2,91 1.174,92 22,31
200

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
122M 232
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16,49 1.709,01
1.709,01
122N 2 21 212 216
Apoyo Logstico GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Equipos para procesos de la informacin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.704,59 1.545,26 159,33 1.704,59
6 66 660
24.302,92
TOTAL CUARTEL GENERAL DEL EMAD
59.878,31
03 121M 2 20 200 202 204 205 206 209 21 213 214 215 216 218 22 220
SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina 3.571,90 2.385,48 907,70 31,00 20,00 63,92 163,80 1.569,58 407,38 30,60 23,92 936,28 171,40 47.949,70 5.595,52
201

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA
Total
121M 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22108 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 223 224 225 22501 22502 22505 22515 226 22601 22602 22603 22606 22608 22611 22615 22699 227 22700 22701
Administracin y Servicios Generales de Defensa Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Tributos Autonmicos Locales Locales, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos reservados Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad 319,41 1.900,00 18,72 102,70 150,00 486,04 500,00 87,90 37,83 27,06 9.917,03 1,10 64,28 1.000,00 7,10 1.410,25 26.910,54 98,03 344,71 109,59 92,21 1.072,48 934,80 112,63 61,93 10,45 3,08 9,76 13,19 5,23 169,48 834,04 160,50 41,01 27.353,28 179,20 117,23 5.154,59 144,50 2.356,10
202

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
121M 22706 22715 22799 229 22900
Administracin y Servicios Generales de Defensa Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43,24 53.091,18 7.442,36 206,60 48,66 43,24
4 49 490 49001 49002 49004 49005 49006 49007 49008 49009
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior A organismos internacionales Contribucin a NAMSA Contribucin a la OTAN Contribucin al CEEUR Contribucin al EUROFOR Contribucin a la OCCAR Contribucin a la UE Contribucin a los Cuarteles de Fuerza Otras contribuciones internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.526,24 30.153,55 2.819,92 237,76 1.619,00 8.615,89 1.833,05 575,53 48.380,94 48.380,94 48.380,94
6 66 660
114.671,52
121N 2 22 226 22606
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 600,72 600,72 600,72 600,72
600,72
122A 6 65 650
Modernizacin de las Fuerzas Armadas INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 72.134,80 72.134,80
203

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
122A
Modernizacin de las Fuerzas Armadas TOTAL INVERSIONES REALES 72.134,80
72.134,80
122B 6 65 655 656 657 658
Programas especiales de modernizacin INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Programas especiales de modernizacin del Ejercito de Tierra Programas especiales de modernizacin de la Armada Programas especiales de modernizacin del Ejercito del Aire Programas especiales de modernizacin de inters conjunto TOTAL INVERSIONES REALES 204.525,47 103.547,18 51.450,56 49.061,73 466,00 204.525,47
TOTAL Programas especiales de modernizacin
204.525,47
122M 1 12 128
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Gastos originados por participacin de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
2 20 204 205 206 209 21 213 214 215 219 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua 223,00 101,00 302,80 44,98 303,20 33.642,09 25.604,28 60,00 160,00 16,35 25.367,93 682,60 220,20 303,80 157,60 1,00 45.510,69 650,98
204

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
122M 22102 22103 22104 22105 22106 22108 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22606 22609 22611 22699 227 22700 22706 22799 228 229 22900 23 230 231 232 233
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Gastos originados por participacin de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69,00 5.810,90 4.789,90 947,00 70,00 4,00 77.608,47 906,00 1.419,30 1.107,00 6.360,10 69,00 122,50 99,00 45,00 49,82 370,00 3.432,30 10,40 1,00 1,00 686,32 4,50 10,00 640,00 3,00 12,40 261,40 27.472,00 3.473,69 630,70 345,80 135,00 39,40 26,30 933,80 14,50
INVERSIONES REALES
205

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
122M 66 668
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Gastos originados por participacin de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz TOTAL INVERSIONES REALES 4.000,00 4.000,00 4.000,00
85.608,47
122N 2 21 212 216
Apoyo Logstico GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Equipos para procesos de la informacin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.401,18 3.501,35 1.899,83 5.401,18
6 66 660
8.722,79
464A 6 65 650 67 670
Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Gastos militares de inversiones de carcter inmaterial Gastos militares en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 16.871,48 16.871,48 56.181,52 56.181,52 73.053,00
TOTAL Investigacin y estudios de las Fuerzas Armadas
73.053,00
000X 4 41 410 41002 41003
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A organismos autnomos del Departamento Al Canal de Experiencias Hidrodinmicas de El Pardo Al Instituto Nacional de Tcnica Aeroespacial Esteban Terradas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.880,14 28.852,69 31.732,83 31.732,83 31.732,83
7 71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos 35.921,91
206

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
000X 710 71002 71003
Transferencias internas A organismos autnomos del Departamento Al Canal de Experiencias Hidrodinmicas de El Pardo Al Instituto Nacional de Tcnica Aeroespacial "Esteban Terradas" TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.377,59 34.544,32 35.921,91 35.921,91
67.654,74
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE LA DEFENSA
626.971,51
12 121M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12111 122 12201 127
EJRCITO DE TIERRA Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extrordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones 863,46 300,68 12.687,16 14.578,68 1.042,95 890,70 5.842,87 4.218,47 21.687,86 863,46 9.007,81 10.756,92 1.102,43 1.071,83 5.560,89 5.184,91 2.151,41 9.679,08 3.035,49 60.948,69 17,31 46,40 0,06 109.663,60 47.550,77 63,77 63,71
207

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 121M 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102 162 16201 16204 16205 16209
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.787,76 4.712,24 1.471,07 1.180,00 161.848,73 18,36 9.151,07 11.611,71 18,36 29.634,98 1.507,68 197,56 20.781,14 11.611,71 31.340,22 31.142,66
2 20 206 21 212 213 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22105 22108 22199 222 22200 22201 224 225
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Alimentacin Suministros de material deportivo, didctico y cultural Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Primas de seguros Tributos 10,99 726,50 161,33 801,04 1.972,52 690,56 1.893,13 1.997,47 257,68 3.666,15 737,49 5.104,22 279,70 2.962,45 10.477,51 305,86 305,86 5.342,89 3.692,24 1.079,49 571,16 98.313,63 8.346,37
208

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 121M 22500 22502 226 22601 22602 22603 22606 22609 22611 22699 227 22700 22701 22706 22799 229 22900 23 230 231 232
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Estatales Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.254,43 54.756,14 36.220,09 12.450,83 6.085,22 158.718,52 25.657,88 10.949,14 20.208,18 11.276,74 5.254,43 4,68 547,60 1.219,90 1.168,64 1.125,11 242,17 135,42 68.091,94 20,83 780,21 4.443,52
4 48 485 48500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A organismos especficos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros A organismos e instituciones de carcter benfico y cultural relacionados con las Fuerzas Armadas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 529,91 529,91 529,91 529,91
8 83 831 83108
322.074,52
121N 1 12
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios 193.004,51
209

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 121N 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12103 12109 12110 12112 122 12201 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 161 16102 162 16205
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extrordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.471,07 214.420,35 25,50 1.471,07 3.989,75 25,50 12.396,31 386,11 3.045,99 101,11 5.486,32 3.989,75 2.518,20 699,33 15.929,52 12.782,42 18.148,04 24.963,82 71,46 21.834,82 15.053,99 1.779,56 2.518,20 16.165,31 15.659,50 576,65 597,06 9.383,94 7.579,66 3.482,01 42.982,04 11.509,12 81.851,69 107.935,29
2 20 204 21 210
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales 130,40 130,40 371,47 371,47
210

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 121N 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22105 226 22606 227 22700 22706 22799 23 230 233
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Alimentacin Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.986,06 3.202,87 167,53 20.500,87 20.169,87 331,00 44.640,32 3.757,30 6.356,46 1.972,52 313,05 437,65 1.989,23 8.117,18 3.757,30 382,60 273,78 37,81 12.829,63 23.637,58 694,19
4 48 486 488
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Alumnos de academias Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las FAS TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 730,76 676,47 54,29 730,76
259.791,43
121O 1 12 120 12000 12001 12005 12006 121 12100 12101
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 4.135,41 5.715,92 5.549,68 57,53 1.867,00 1.435,70 10.267,61 19.317,59 8.909,91
211

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 121O 12102 12103 122 12201 127 16 161 16102 Personal en reserva
Explicacin
Total
Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL
412,68 3,60 93,75 93,75 46,32 16,60 16,60 16,60 19.334,19
TOTAL Personal en reserva
19.334,19
122A 6 65 650
Modernizacin de las Fuerzas Armadas INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inversiones militares en infraestructura y otros bienes TOTAL INVERSIONES REALES 81.946,40 81.946,40 81.946,40
81.946,40
122M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extrordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales 83.881,08 120.726,82 41.537,30 302,50 132.880,76 135.639,34 45.329,29 114.329,11 686,90 611,44 44.350,41 35.240,94 30.845,65 238.482,32 69.368,40 515.798,26 1.112.162,83 579.244,46
212

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 122M 12112 122 12201 123 12302 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por navegaciones en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 21,90 1.122.427,44 2.785,39 21,90 6.959,52 451,60 46,20 2.807,29 2.785,39 27,85 3.549,17 7.457,32 7.411,12 13.543,09 27,85 830,46 13.543,09
2 22 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 223 224 227 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Transportes Primas de seguros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.145,71 135.354,69 3.726,54 2.490,92 1.661,81 15.358,62 32.676,58 57.025,56 3.390,25 12.372,36 5.506,34 1.145,71 135.354,69 116.330,28
1.257.782,13
122N 1 12 120 12000
Apoyo Logstico GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 32.485,72 404.426,57 198.759,97
213

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 122N 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201 12202 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102 Apoyo Logstico
Explicacin
Total
Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extrordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL
40.367,34 2.756,09 2.942,14 21.694,64 18.442,58 15.802,99 47.906,44 16.362,03 182.331,47 45.210,51 62.885,81 12.155,93 56,00 31.928,19 30.095,03 22.055,06 3.912,73 18.142,33 1.280,07 85.340,83 84.815,26 79.364,47 5.450,79 525,57 31.932,31 31.905,61 31.905,61 26,70 26,70 521.699,71
2 21 212 213 216 22 221 22100 22101
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua 11.839,06 1.143,20 70.193,12 46.135,47 21.642,34 2.415,31 25.733,18 25.176,79
214

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica EJRCITO DE TIERRA 122N 22102 22103 227 22799 Apoyo Logstico Gas Combustible
Explicacin
Total
8.511,60 3.682,93 556,39 556,39 95.926,30
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
6 66 660
749.698,91
TOTAL EJRCITO DE TIERRA
2.690.627,58
17 121M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103
ARMADA Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos 1.197,04 1.699,16 63,34 31,60 873,73 1.001,17 50,88 115,09 495,05 485,70 190,08 280,44 120,74 12.714,11 17,31 46,40 0,06 16.409,84 3.612,88 63,77 63,71
215

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 121M 12109 12110 12111 122 12201 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102 162 16201 16204 16205 16209
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 591,00 1.908,21 260,15 1.559,00 30.316,36 1,20 4.318,36 2.515,41 1,20 6.570,36 393,80 43,62 6.834,97 2.515,41 59,50 23,35 7.007,78 6.964,16 240,80 213,31 9.268,86 59,50
2 20 202 204 206 21 212 213 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua 116,42 490,07 69,60 332,88 433,88 3.416,83 735,50 3,30 582,20 150,00 524,47 465,00 11,00 48,47 15.882,68 836,36
216

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 121M 22102 22103 22106 22108 22199 222 22200 22201 22215 22299 224 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22609 22611 22699 227 22700 22701 22706 22799 229 22900 23 230 231 232
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Gas Combustible Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.150,20 16.054,42 8.918,58 4.308,96 2.826,88 33.197,07 550,86 103,60 559,58 3.271,36 4.150,20 4,68 671,09 487,00 183,19 106,30 329,64 512,15 4.485,40 82,20 2.294,05 92,32 413,42 9,50 75,00 27,40 82,20 90,06 2.393,78 92,00 21,60 212,90 590,24
4 48 482
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Indemnizacin vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 10 de Mayo de 2000, de la Seccin Cuarta de ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Recurso nmero 0497/1999) A organismos especficos, servicios, asociaciones, instituciones, entidades de fomento y otros 150,36
37,86 112,50
485
217

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 121M 48500 49 490 49000
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas Al exterior A organismos internacionales Cuotas a organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,00 190,36 112,50 40,00 40,00
8 83 831 83108
64.103,79
121N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12112 122 12201 127 13 130
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo 908,51 260,25 7.259,05 7.213,94 7.199,76 9.564,30 17,26 103,70 7.693,38 5.531,56 652,51 908,51 5.015,02 8.242,28 381,61 280,54 3.673,83 3.146,76 2.358,78 13.546,40 3.981,21 30.762,47 72.557,66 40.626,43
218

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 121N 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6,80 82.459,34 2.635,83 6,80 6.934,56 279,38 45,11 2.642,63 2.635,83
2 22 220 22001 221 22100 22101 22102 22103 226 22606 227 22700 22701 22799 23 230 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 258,70 163,60 1.067,36 11.208,12 10.509,30 698,82 18.790,63 5.175,25 1.489,66 85,40 42,63 178,64 470,93 5.175,25 140,00 777,60 7.582,51 140,00
101.249,97
121O 1 12 120 12000 12001 12005 12006 121
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 1.823,27 11,50 629,33 469,35 3.526,33 6.518,92 2.933,45
219

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 121O 12100 12101 12102 12103 122 12201 127 16 161 16102 Personal en reserva
Explicacin
Total
Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.338,95 2.146,80 29,38 11,20 39,49 39,49 19,65 8,10 8,10 8,10 6.527,02
6.527,02
122A 6 65 650
68.046,73
122M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales 24.745,85 37.430,57 1.135,80 137,40 33.634,40 16.284,32 29.839,14 220,48 345,28 12.212,63 10.182,75 11.724,80 55.334,74 17.323,93 135.809,72 308.906,16 153.468,07
220

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 122M 12110 12112 122 12201 123 12302 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por navegaciones en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5,80 313.783,20 1.288,06 5,80 3.362,90 197,95 22,33 1.293,86 1.288,06 15.208,88 929,54 3.583,18 3.560,85 3.489,95 15.208,88 38.518,08 207,62 3.489,95
2 22 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199 223 224 227 22700 22701 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Transportes Primas de seguros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.321,00 547,45 1.793,70 59.893,43 2.162,10 53,30 4,90 17.907,05 6.239,00 18.002,60 385,00 2.709,30 6.192,13 575,90 5.662,15 59.893,43 47.463,25
373.676,63
221

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 122N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201 12202 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 161 16102 162 16202 Apoyo Logstico
Explicacin
Total
GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Transporte de personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 900,00 222.410,24 16,80 900,00 13.768,34 16,80 35.818,14 1.675,91 26,73 237,66 14.685,14 13.768,34 1.350,28 3.368,14 556,63 37.758,44 37.494,05 26.611,81 35.239,67 899,62 288,90 7.619,58 6.843,39 4.718,42 15.780,35 21.899,36 4.189,25 4.186,62 19,74 10.970,28 11.140,32 4.760,77 10.362,23 3.879,72 77.502,97 169.966,66 87.188,64
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
222

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica ARMADA 122N 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 221 22100 22101 22102 22103 227 22700 22701 22706 22715 22799 Apoyo Logstico
Explicacin
Total
Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.683,17 667,12 1.008,90 582,00 2.277,40 6.716,80 955,21 126,70 2.032,60 778,11
12.077,01 7.085,76 1.627,50 111,55 333,40 2.918,80 17.828,01 778,11
9.831,31
7.218,59
29.905,02
6 66 660
390.836,09
TOTAL ARMADA
1.004.440,23
22 121M 1 10 100 10000 10001 107
EJRCITO DEL AIRE Administracin y Servicios Generales de Defensa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones 17,31 46,40 0,04 63,75 63,71
223

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 121M 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12103 12109 12110 12111 122 12201 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102 162 16201 16204 16205 16209
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Complemento por incorporacin y aos de servicio Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 500,00 1.088,18 1.700,00 2.082,33 21.439,65 0,97 5.370,51 1.875,22 0,97 4.914,30 183,37 32,44 7.246,70 1.875,22 64,65 18,76 5.130,11 5.097,67 491,71 650,08 9,27 653,73 578,07 3.486,63 64,65 223,93 482,84 127,20 57,54 305,24 216,07 423,37 877,30 332,70 5.869,49 8.999,09 3.046,19
2 20
224

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 121M 205 206 21 212 213 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22105 22199 222 22201 226 22601 22602 22606 22611 22699 227 22700 22706 22799 229 22900
Explicacin
Total
Administracin y Servicios Generales de Defensa Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Alimentacin Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 308,42 15.110,12 3.049,45 3.967,38 1.713,29 308,42 4,68 74,91 119,40 385,37 116,00 8.730,12 160,00 700,36 763,00 66,00 400,00 679,31 442,00 160,00 227,75 13,03 719,59 2.350,31 89,00 48,50 1.763,04 1.374,92 250,29 137,83 13.209,58 960,37
8 83 831 83108
36.943,99
225

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 121N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12103 12109 12110 12112 122 12201 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4,77 69.786,06 2.364,91 4,77 6.149,68 401,04 40,83 2.369,68 2.364,91 717,20 220,34 6.591,55 6.550,72 6.611,04 9.656,11 75,00 5.262,04 4.740,16 415,23 717,20 4.004,34 8.694,78 237,44 222,99 3.234,38 2.965,52 2.436,54 8.619,13 2.712,59 26.759,58 60.824,83 33.127,71
2 20 205 21 212 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres 68,00 68,00 769,40 694,40 75,00
226

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 121N 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22105 22199 226 22602 22606 22607 227 22700 22706 22799 229 22900 23 230 233
Explicacin
Total
Formacin del Personal de las Fuerzas Armadas Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Alimentacin Otros suministros Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 184,00 3.319,12 3.091,41 227,71 17.767,83 1.666,00 801,16 325,00 184,00 50,00 3.990,49 21,05 2.792,16 1.237,00 219,00 1.030,00 3.113,18 295,00 4.061,54 100,00 579,43 5.894,18 13.611,31 679,43
87.553,89
121O 1 12 120 12000 12001 12005 12006 121 12100 12101 12102 122 12201
Personal en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones en especie Vestuario 32,56 979,38 1.574,15 26,79 32,56 1.384,09 11,50 456,98 348,02 2.580,32 4.829,16 2.200,59
227

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 121O 127 16 161 16102 Personal en reserva
Explicacin
Total
Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6,85
15,69 6,85 6,85
4.836,01
4.836,01
122A 6 65 650
38.624,31
122M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 12112 122 12201 127
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Indemnizacin reservistas voluntarios Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones 4.239,17 1.265,85 44.648,92 65.554,78 3.901,16 294,75 32.339,68 31.296,13 296,59 4.239,17 20.832,01 62.210,00 1.534,93 1.194,12 20.325,60 19.188,08 11.837,12 52.451,15 16.600,27 178.332,01 390.010,31 206.173,28
228

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 122M 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 30,02 458.473,18 18.192,57 30,02 46.971,05 2.960,93 308,30 18.222,59 18.192,57 50.240,28 49.931,98
2 20 204 205 21 213 215 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22603
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos 299,00 400,00 6,80 6,40 162,80 782,64 7.300,00 1.200,00 3.780,00 44.022,17 5.465,08 7.359,10 562,60 1.800,85 4.031,32 786,11 176,00 763,00 84,00 71.489,80 584,00 291,00 293,00 765,66 253,66 512,00 90.673,66 847,00
229

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 122M 22606 227 22700 22706 22799 229 22900 23 230 231 232
Explicacin
Total
Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Otros gastos de vida y funcionamiento Otros gastos de vida y funcionamiento Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 582,00 12.914,44 6.814,44 5.000,00 1.100,00 104.937,76 8.767,44 725,44 2.485,91 582,00 83,64 11.978,79
563.410,94
122N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 12010 12011 12012 121 12100 12101 12102 12103 12109 12110 122 12201 12202 127 13
Apoyo Logstico GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Sueldos de tropa y marinera profesional permanente Sueldos de tropa y marinera profesional no permanente Pagas extraordinarias de tropa y marinera profesional Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino de tropa y marinera profesionales Complemento especfico de tropa y marinera profesionales Retribuciones en especie Vestuario Bonificaciones Contribuciones a planes de pensiones Laborales 694,13 4.490,85 251,01 36.623,71 11.528,25 16.156,10 115,74 153,97 4.478,90 4.162,19 5.184,98 8.248,24 8.514,32 1.636,69 1.194,12 4.669,00 4.666,54 1.676,20 7.270,10 2.306,11 36.595,15 82.212,46 40.181,32
230

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica EJRCITO DEL AIRE 122N 130 13000 13001 137 16 160 16000 161 16102 Apoyo Logstico Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones
Explicacin
Total
36.396,94 34.134,18 2.262,76 226,77 13.241,86 13.234,22 13.234,22 7,64 7,64 132.078,03
Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2 21 212 216 22 221 22100 22101 22102 227 22700 22706 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.000,00 2.686,83 963,19 32.185,27 1.060,00 165,00 490,00 4.650,02 25.820,25 25.035,71 784,54 6.365,02 1.715,00
6 66 660
290.447,72
TOTAL EJRCITO DEL AIRE
1.021.816,86
TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA
7.156.379,77
231

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 4 44 48 49 6 65 66 67 7 74 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Gastos militares de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
14.01 1.381.913,56 887,54 597,93 1.003.687,25 85.548,98 156.720,41 134.471,45 111.158,74 3.083,63 2.384,66 83.042,02 20.658,26 1.045,26 944,91 10.384,59 6.797,85 3.571,54 15,20 4.155,31 81,64 4.073,67
14.02
14.03 4.000,00
4.000,00
14.618,65 3,21 2.002,99 6.562,20 6.050,25
136.701,55 29.176,18 7.653,36 94.061,11 5.810,90
48.380,94
48.380,94 45.259,66 22.661,33 22.598,33 370.234,28 293.531,75 20.521,01 56.181,52
1.426,04 1.426,04 1.062,00 1.062,00 1.510.100,24 223.060,84 13.238,21 209.822,63 19.484,20 1.750,56 17.733,64 242.545,04 1.752.645,28 59.878,31 67.654,74 626.971,51 35.921,91 35.921,91 59.878,31 559.316,77 31.732,83 31.732,83
4 41 43 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
234

ESTADO
2011
14.12 2.039.730,42 63,77
14.17 655.496,16 63,77
14.22 686.612,93 63,75
Total 4.767.753,07 1.078,83 597,93
1.838.575,10 140.067,89
574.359,24 55.608,45
546.875,85 98.585,65
3.967.497,44 379.810,97 156.720,41
61.023,66 434.639,83 436,26 75.907,48 283.039,08 75.257,01
25.464,70 141.786,15 735,50 12.601,48 101.186,63 27.262,54
41.087,68 170.000,98 789,50 29.118,35 123.859,57 16.233,56
262.047,49 1.008.905,90 34.224,28 129.668,32 691.750,61 151.272,52 1.045,26 944,91
1.260,67
190,36
60.216,56 6.797,85
1.260,67
150,36 40,00
4.982,57 48.436,14 164.808,73 38.624,31 126.184,42 1.005.044,84 504.892,16 443.971,16 56.181,52 1.426,04 1.426,04
214.019,30 81.946,40 132.072,90
206.567,56 68.046,73 138.520,83
977,36 977,36 2.690.627,58
400,00 400,00 1.004.440,23
394,22 394,22 1.021.816,86
2.833,58 2.833,58 6.846.179,99 254.793,67 44.971,04 209.822,63 55.406,11 37.672,47 17.733,64 310.199,78
2.690.627,58
1.004.440,23
1.021.816,86
7.156.379,77
235

ESTADO
2011
Explicacin
Total 4.767.753,07 1.008.905,90 60.216,56 5.836.875,53 1.005.044,84 1.426,04 1.006.470,88 6.843.346,41 2.833,58 6.846.179,99 254.793,67 55.406,11 310.199,78 7.156.379,77
6 7
4 7
236
15. MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA

ESTADO
2011
Seccin: 15 MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
337B 4 44 443 444 445
Conservacin y restauracin de bienes culturales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela" Al Consorcio de la Ciudad de Toledo Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.906,60 7.421,30 2.742,65 2.742,65 12.906,60
TOTAL Conservacin y restauracin de bienes culturales
12.906,60
467G 2 22 227 22706
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.020,27 2.020,27 2.020,27 2.020,27
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 695,00 695,00 381,88 381,88 1.076,88
3.097,15
923M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 12 120 12000 12001
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.178,59 2.903,01 165,87 215,81 36.451,68 18.135,99 125,04 130,51 0,48 381,68 381,68 256,03 255,55
239

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
923M 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16201 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 950,80 25,65 4.588,50 105,00 190,00 68.460,18 3.266,25 5.859,95 8.407,01 505,90 646,89 33,70 12.651,09 12.128,88 522,21 9.126,20 3.266,25 7.405,35 8.471,04 182,24 2.139,71 117,35 9.593,50 8.912,91 3.985,73 3.366,59 13,16 3.047,41 3.641,50 18.198,34
2 20 202 21 212 213 215 216 22
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros 19.200,00 19.200,00 3.978,58 1.871,20 1.183,52 748,86 175,00 30.110,63
240

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
923M 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22707 22799 23 230 231 233
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.267,20 4.479,00 83,00 843,00 1.324,87 675,00 790,00 210,00 210,00 370,00 54.079,21 95,00 125,00 226,60 466,00 9,37 80,00 13.672,07 1.800,00 1.001,97 4.884,45 925,00 355,00 1.800,00 4.105,03 178,40 225,00 104,48 22,00 10,00 70,00 150,00 1.000,00 5.809,45 1.251,02 124,96 231,25 5.864,91 1.607,23
241

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
923M
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda
3 35 352
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 42,40 42,40 42,40
4 44 441 442 44200 44201 448 48 480 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Ente Pblico Radio Televisin Espaola (en liquidacin) Al Grupo de la Corporacin R.T.V.E. A la Corporacin R.T.V.E. S.A. para la prestacin del servicio pblico de radio y televisin. A la Corporacin R.T.V.E. S.A. , para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E. Al Consorcio de la Zona Especial Canaria A familias e instituciones sin fines de lucro Para concesin de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economa y Hacienda TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 534.724,28 12.862,96 1.260,00 1.084,36 1.063,71 20,65 632.915,60 631.831,24 82.984,00 547.587,24
6 63 630
8 83 830 83008 87 872 874
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Aportaciones patrimoniales Aportacin Patrimonial a SEPI Aportacin al Fondo Patrimonial del Consorcio Aletas TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 480,42 142.316,00 107.316,00 35.000,00 142.796,42 480,42 480,42
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda
907.206,66
923.210,41
242

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL TCNICA
Total
923M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 127 13 130 13000 13001 133 137 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 396,27 7.211,37 418,25 39,88 279,06 2,23 396,27 396,27 1.481,93 11,87 739,42 458,13 992,56 1.379,71 1.481,93 589,29 220,76 237,45 280,55 6,58 368,44 451,79 2.372,27 16,93 37,71 0,11 6.020,93 2.154,86 54,75 54,64
2 20 202 206 208 21 216 218 22
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros 33,80 28,00 4,80 1,00 64,00 9,00 55,00 476,15
243

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
923M 220 22001 22015 221 22115 222 22215 223 226 22601 22606 227 22706 22715 23 230 231 232 24 240
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 217,86 26,00 187,00 54,00 63,00 70,00 291,41 291,41 1.052,36 8,16 25,43 243,86 38,00 9,50 33,59 10,00 38,00 88,20 53,00 10,00 141,20
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 12,74 12,74 76,50 76,50 49,88 49,88 139,12
8.402,85
TOTAL SECRETARA GENERAL TCNICA
8.402,85
03 923M
INSPECCIN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda
244

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin INSPECCIN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA
Total
923M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 51,44 2.258,92 18,88 0,42 0,30 51,44 51,44 438,84 727,87 5,87 19,60 19,30 200,61 187,65 59,36 122,29 191,15 199,49 1.166,71 16,93 37,71 0,11 2.133,13 960,55 54,75 54,64
2 22 226 22601 22606 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,22 0,37 111,02 77,55 33,47 113,61 2,59 2,59
2.372,53
245

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin INSPECCIN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA TOTAL INSPECCIN GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA
Total
2.372,53
04 923A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Gestin del Patrimonio del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 387,92 8.485,37 116,27 4,72 2,13 387,92 387,92 1.744,18 2.351,79 19,64 123,12 120,99 727,21 860,97 415,53 395,65 611,75 792,85 4.095,97 16,93 37,71 0,12 7.919,57 3.803,96 54,76 54,64
2 21 216 22 220 22001 22002 221
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros 4,85 91,20 17,10 102,12 102,12 834,41 96,05
246

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
Total
923A 22106 22199 223 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231
Gestin del Patrimonio del Estado Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 136,61 92,12 98,71 27,75 70,96 1.035,24 2,22 69,37 266,05 6,67 0,61 228,73 127,23 344,92 0,48 16,62 20,38 127,23
3 35 352
4 49 494 497
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuota Organizacin PuRE-net (Public Real Estate Network) Cuota al Centro Europeo de Empresas Pblicas (CEEP) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,31 2,50 4,81 7,31
6 63 630
7 78 789
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Pago de indemnizaciones y compensaciones derivadas de la Ley 43/1998 modificada por Ley 50/2007 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00 500,00 500,00
247

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
923A 8 85 850 85010 86 863
Gestin del Patrimonio del Estado ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico Pago de otros justiprecios TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 403.638,30 100,00 100,00 403.738,30 403.638,30 403.638,30
TOTAL Gestin del Patrimonio del Estado
414.216,82
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
414.216,82
05 923M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130
SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo 357,58 529,49 4,65 55,10 36,44 175,53 55,19 110,24 136,68 115,29 158,61 887,07 68,48 88,28 1.643,26 751,54 17,82 54,07 0,12 156,76 156,76 72,01 71,89
248

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
Total
923M 13000 131 137 15 150 151 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda Retribuciones bsicas Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 103,94 21.355,53 36,44 18,23 0,43 19.324,46 19.274,79 49,67 103,94 103,94
2 21 215 216 22 220 22001 22002 226 22601 22606 22699 227 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16,09 234,28 52,34 55,34 126,60 341,73 8,89 42,74 1,29 16,09 14,38 4,66 52,92 19,40 7,24 12,16 88,05 19,04
4 49 490 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior A la O.C.D.E. para financiar Convenios de Colaboracin Aportacin a la O.C.D.E. para la financiacin del Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de Informacin tributaria TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 471,04 408,54
62,50 471,04
6 63
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 112,53
249

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
Total
923M 630
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 112,53 112,53
22.280,83
000X 4 41 410 43 435 43500 43502 43503
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de Estudios Fiscales A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Administracin Tributaria (A.E.A.T.) A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento A la A.E.A.T. por compensacin de gastos de otros servicios A la A.E.A.T. por premio de cobranza de los recursos propios de la CEE TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 935.026,43 2.931,45 67.770,73 1.023.685,51 17.956,90 17.956,90 1.005.728,61 1.005.728,61
7 71 710 73 735 73500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de Estudios Fiscales A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Administracin Tributaria (A.E.A.T.) A la A.E.A.T. para gastos de inversiones TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37.620,00 38.478,99 858,99 858,99 37.620,00 37.620,00
1.062.164,50
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS
1.084.445,33
06 931O 1 10 100 10000 10001 107 12 120
SECRETARA GENERAL DE HACIENDA Poltica tributaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas 17,31 46,40 0,11 551,36 277,13 63,82 63,71
250

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE HACIENDA
Total
931O 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Poltica tributaria Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 23,56 638,74 120,10 152,31 1,82 23,56 23,56 37,61 22,08 59,36 50,35 6,58 44,33 56,82 272,41
2 21 216 22 220 22001 22002 223 226 22601 22606 227 22706 23 230 231 232
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19,05 60,89 19,20 41,40 0,29 110,71 4,45 8,06 19,05 4,35 8,64 0,59 12,51 4,68 4,68 45,14 12,99
6 63 630
251

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE HACIENDA
Total
931O
Poltica tributaria TOTAL Poltica tributaria 767,66
TOTAL SECRETARA GENERAL DE HACIENDA
767,66
07 931O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS Poltica tributaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 89,52 6.162,28 60,17 5,73 0,72 89,52 89,52 1.253,50 2.013,37 15,80 66,62 65,90 735,57 419,45 220,49 320,12 13,16 398,50 561,43 3.266,87 16,93 37,71 0,11 5.951,39 2.668,72 54,75 54,64
2 21 216 22 220
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina 20,16 20,16 100,64 59,91
252

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS
Total
931O 22001 22002 221 22112 22199 223 226 22601 22606 227 22700 22706 23 230 231 232
Poltica tributaria Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7,20 2,66 415,44 88,13 324,79 2,52 536,24 2,22 22,94 9,86 3,21 2,30 0,20 25,16 1,44 58,47 5,51
6 63 630
TOTAL Poltica tributaria
6.768,82
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE TRIBUTOS
6.768,82
08 932M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001
DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO Gestin del catastro inmobiliario GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 6.377,74 7.494,84 16,93 37,71 0,11 79.962,40 40.861,18 54,75 54,64
253

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO
Total
932M 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Gestin del catastro inmobiliario Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.786,74 87.580,90 3.507,05 254,23 15,73 3.786,74 3.786,74 17.346,89 21.160,77 354,08 239,48 3.777,01 3.761,28 7.403,29 5.283,68 39,49 5.936,92 8.325,22 38.861,74
2 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22101 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones 8,26 30,72 5,76 5,76 2,59 29,76 15,36 3.707,03 11,01 68,16 290,38 98,21 1.834,14 135,36 24,00 5,76 1.669,02 6.444,77 369,55
254

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO
Total
932M 22201 22299 223 224 226 22601 22602 22603 22606 227 22701 22706 22799 23 230 231
Gestin del catastro inmobiliario Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9,60 1.984,74 5,79 1.009,87 368,42 641,45 9.288,78 2,22 136,84 11,52 36,39 2.000,13 3.706,17 0,86 61,26 21,62 186,97
3 35 352
4 49 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuota a EUROGEOGRAPHICS TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,60 22,60 22,60
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 2.354,05 2.354,05 9.685,15 9.685,15 12.039,20
TOTAL Gestin del catastro inmobiliario
108.983,05
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL CATASTRO
108.983,05
09
TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
255

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Explicacin TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
Total
932N 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Resolucin de reclamaciones econmico-administrativas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 799,51 27.804,69 1.064,62 57,35 15,17 3,98 799,51 799,51 5.271,93 8.391,49 102,90 70,30 1.141,12 1.121,97 1.836,84 2.483,56 1.708,78 1.384,76 26,33 2.071,38 2.461,03 13.766,32 16,93 37,71 0,12 25.809,30 11.972,68 54,76 54,64
2 20 203 21 212 213 215 216 22 220
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina 2,20 2,20 140,75 21,97 40,67 50,35 27,76 1.542,64 318,07
256

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Total
932N 22000 22001 22002 221 22101 22102 22104 22106 22111 22112 22199 222 22201 223 225 22501 226 22601 22603 22699 227 22706 22799 23 230 231 233
Resolucin de reclamaciones econmico-administrativas Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Autonmicos Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100,59 50,00 82,60 42,77 38,00 1,83 1.768,19 11,76 5,00 2,38 150,59 0,73 19,14 927,66 70,00 0,73 10,00 11,00 1,95 0,50 1,00 6,00 26,00 927,66 132,87 70,20 115,00 56,45
3 35 352
4 49 495
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuota participacin en "Asociacin Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa" TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,00 2,00 2,00
INVERSIONES REALES
257

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Total
932N 63 630
Resolucin de reclamaciones econmico-administrativas Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 329,88 329,88 329,88
TOTAL Resolucin de reclamaciones econmicoadministrativas
29.906,00
TOTAL TRIBUNAL ECONMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
29.906,00
11 931N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 162 16200
INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 170,01 8.020,44 506,25 170,01 1.036,15 23,51 3,31 676,26 506,25 1.314,62 2.060,67 18,47 1.062,97 1.059,66 401,22 684,36 627,54 115,10 459,37 599,86 3.375,29 6.281,21 2.887,45
2 20 206
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin 52,80 52,80
258

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 11
Programa Econmica
Explicacin INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
Total
931N 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22111 22112 222 22200 223 226 22699 227 22701 22706 22799 23 230 231
Poltica presupuestaria Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Transportes Gastos diversos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 420,85 2.129,84 4,86 27,93 9,14 18,79 6.566,96 4,69 2.555,55 470,00 27,45 4,69 5,62 21,71 470,00 12,25 25,05 219,65 27,33 3.144,26 189,08 82,62 3,00 2.869,56 3.341,97 256,95
6 63 630
TOTAL Poltica presupuestaria
25.616,40
931P 1 10 100 10000
Control interno y Contabilidad Pblica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas 17,31 63,82 63,71
259

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 11
Programa Econmica
Total
931P 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 137 15 151 16 160 16000
Control interno y Contabilidad Pblica Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.913,78 76.805,60 1.379,86 81,99 6,19 78,45 78,45 1.913,78 1.913,78 15.637,42 21.461,11 242,30 207,47 1.468,04 1.461,85 3.918,17 12.048,04 4.286,78 2.604,08 5.539,75 7.336,39 37.340,83 46,40 0,11 73.281,51 35.733,21
2 21 212 213 215 22 220 22000 22001 22002 221 22102 22103 22104
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Gas Combustible Vestuario 0,12 0,98 1,30 130,56 14,27 32,82 28,43 791,06 325,65 345,60 119,81 833,35 177,65
260

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 11
Programa Econmica
Total
931P 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 226 22601 22602 22606 22699 227 22701 22702 22706 22799 23 230 231 232 233
Control interno y Contabilidad Pblica Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Seguridad Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 508,33 2,01 20,99 11,57 769,41 353,23 392,45 13,03 10,70 2.393,82 4,45 0,62 41,08 1,19 542,90 1,04 0,63 35,36 47,34 0,60 11,86 8,42 5,15 1,67
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 66,83 66,83 1.728,00 1.728,00 1.794,83
TOTAL Control interno y Contabilidad Pblica
80.994,25
TOTAL INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
106.610,65
12
SECRETARA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
261

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
Total
931N 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 16 160 16000
Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 38,62 2.799,85 159,61 252,03 1.932,01 1,99 38,62 38,62 87,77 33,11 42,40 43,16 6,58 65,62 73,11 2.343,65 17,31 46,40 0,13 2.697,39 351,75 63,84 63,71
2 22 220 22001 226 22601 22606 22698
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboracin, tramitacin, edicin y difusin de los Presupuestos Generales del Estado Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3,28 43,33 23,86 19,47 121,29 4,45 52,95 6,72 67,96 77,96 6,72
10,56 3,28
227 22706 23 230 231
262

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
Total
931N
Poltica presupuestaria
6 62 620 63 630
2.929,35
TOTAL SECRETARA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
2.929,35
13 219N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS Gestin de pensiones de Clases Pasivas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 401,68 7.004,98 275,46 5,78 1,44 401,68 401,68 1.416,34 1.517,42 22,05 282,68 281,24 175,53 430,48 983,71 532,32 559,63 683,14 2.933,76 6.320,62 3.364,81
263

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 13
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS
Total
219N 2 21 212 215 22 220 22000 22001 22002 221 22101 22104 22106 22109 22199 222 22201 226 22602 22603 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231 233
Gestin de pensiones de Clases Pasivas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Agua Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9,57 108,21 27,87 3,83 3,83 20,21 947,19 3,93 35,60 4,20 2,74 117,78 486,11 46,47 5,61 1,85 0,33 11,53 25,49 486,11 50,20 20,84 5,22 44,81 147,89 72,88 75,01 771,43 76,26
3 35 352
6 63 630
264

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 13
Programa Econmica
Total
219N
Gestin de pensiones de Clases Pasivas
TOTAL Gestin de pensiones de Clases Pasivas
7.973,38
231G 8 87 875
Atencin a la infancia y a las familias ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Fondo de Garanta del Pago de Alimentos TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 600,00 600,00 600,00
TOTAL Atencin a la infancia y a las familias
600,00
931N 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 357,76 5.253,84 581,31 8,68 37,58 3,14 357,76 357,76 919,00 1.230,40 10,97 630,71 589,99 401,22 275,95 330,73 230,19 388,96 423,20 2.149,40 16,93 37,71 0,11 4.210,62 2.050,25 54,75 54,64
265

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 13
Programa Econmica
Total
931N 2 21 212 215 22 220 22000 22001 22002 221 22101 22104 22106 22199 222 22200 226 22601 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231
Poltica presupuestaria GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Agua Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5,09 2,61 21,51 6,79 14,72 169,68 2,22 4,03 2,33 7,70 0,38 8,58 8,57 1,19 0,30 8,71 0,38 28,22 31,68 5,98 18,77 46,86 30,43 16,43 101,31 65,88
6 63 630
5.441,77
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PBLICAS
14.015,15
14 422A
DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS Incentivos regionales a la localizacin industrial
266

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 14
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
Total
422A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Incentivos regionales a la localizacin industrial GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 140,04 2.215,95 442,63 624,51 10,78 140,04 140,04 263,30 220,76 50,88 64,74 191,98 206,33 1.067,14 2.075,91 997,99
2 21 216 22 220 22001 22002 226 22603 22606 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,15 37,10 14,54 22,56 87,53 4,80 2,88 2,15 1,73 23,51 7,68 15,36 15,36 35,07 25,24
6 63 630
267

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 14
Programa Econmica
Total
422A 7 77 771
Incentivos regionales a la localizacin industrial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promocin econmica y otras zonas acordadas por el Gobierno TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 176.800,00
176.800,00 176.800,00
TOTAL Incentivos regionales a la localizacin industrial
179.129,14
931N 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 228,10 4.810,11 257,02 31,11 0,98 228,10 228,10 918,02 1.295,53 5,68 289,11 288,13 426,30 518,79 101,76 172,65 381,26 418,15 2.213,55 16,93 37,71 0,12 4.238,14 2.018,91 54,76 54,64
2 21 216 22
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros 0,15 0,15 84,57
268

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 14
Programa Econmica
Total
931N 220 22001 223 226 22601 22606 227 22706 23 230 231
Poltica presupuestaria Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 59,65 273,13 64,00 209,13 357,85 2,22 21,50 59,65 0,86 0,34 23,72 0,86
4 49 491 492
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Aportacin espaola al Programa de Cooperacin Interregional INTERREG IV Aportacin espaola al Programa de Cooperacin Transnacional ESPACIO MEDITERRNEO EUROPEO (MED) Contribucin del Gobierno Espaol al Programa Comunitario INTERACT Aportacin espaola al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las polticas de desarrollo urbano integrales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 255,43 80,52
64,07 48,27
498 499
62,57 255,43
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 0,86 0,86 568,00 568,00 568,86
5.992,25
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
185.121,39
15 931N 1 10
DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS Poltica presupuestaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,78
269

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 15
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS
Total
931N 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Poltica presupuestaria Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 463,76 7.882,69 271,02 4,62 1,19 463,76 463,76 1.529,88 2.135,19 21,96 276,83 275,64 796,17 772,66 233,21 298,54 596,23 703,48 3.665,07 16,93 37,71 0,14 7.087,32 3.400,29 54,64
2 22 220 22001 221 22199 223 226 22601 22606 22698
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboracin, tramitacin, edicin y difusin de los Presupuestos Generales del Estado Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio 9,21 125,57 2,22 10,60 1,86 2,88 21,58 1,68 1,86 37,21 1,68
8,76 9,21
227 22706 23
270

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 15
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS
Total
931N 230 231 233
Poltica presupuestaria Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24,31 88,78 12,48 162,78
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin a la Asociacin Espaola de Presupuesto Pblico TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,00 6,00 6,00
6 63 630
8.091,35
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS
8.091,35
16 923M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 62,69 22,08 76,32 43,16 48,38 66,02 73,43 100,01 671,31 318,65 17,82 54,07 0,12 173,44 173,44 72,01 71,89
271

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA
Total
923M 121 12100 12101 127 15 150 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 41,70 3.874,14 142,87 207,64 2,15 2.915,68 2.915,68 41,70 41,70 350,51
2 21 216 22 220 22001 22002 226 22601 22603 22606 227 22706 22799 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19,71 16,47 212,13 72,58 139,55 345,45 8,89 22,00 40,50 36,18 15,00 3,00 71,39 7,75 7,75 125,57 18,00
3 35 352
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial 16,00 16,00 43,10 43,10
272

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA
Total
923M
Direccin y Servicios Generales de Economa y Hacienda TOTAL INVERSIONES REALES 59,10
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Aportacin patrimonial al ICO TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 340.000,00 340.000,00 340.000,00
344.281,34
931M 7 74 744
Previsin y poltica econmica TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Subvenciones de intereses por prstamos de lneas de mediacin instrumentados por el ICO TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.270,02 50.270,02 50.270,02
TOTAL Previsin y poltica econmica
50.270,02
000X 4 41 415 43 436
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Estadstica A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Comisin Nacional de la Competencia TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124.177,39 124.177,39 11.212,45 11.212,45 135.389,84
7 71 714 73 736
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Estadstica A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Comisin Nacional de la Competencia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 77.445,75 77.445,75 690,00 690,00 78.135,75
213.525,59
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE ECONOMA
608.076,95
17 931M 1 10
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA Previsin y poltica econmica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,75
273

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA
Total
931M 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Previsin y poltica econmica Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 58,21 2.018,84 17,56 1,22 0,14 58,21 58,21 417,88 630,55 5,04 18,92 18,78 250,76 154,53 50,88 93,52 103,66 180,14 1.048,43 16,93 37,71 0,11 1.886,96 833,49 54,64
2 21 216 22 220 22001 22002 226 22601 22606 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin 16,97 80,75 22,60 57,00 2,22 8,76 16,97 1,73 6,53 10,98 6,75 6,75 36,21 8,26
274

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA
Total
931M 233
Previsin y poltica econmica Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,15 123,71
6 63 630
2.164,03
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ECONMICA
2.164,03
18 931M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
D. G. DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL Previsin y poltica econmica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24,29 2.067,86 439,09 645,67 2,45 24,29 24,29 288,38 154,53 84,80 50,35 131,94 191,61 1.084,76 16,93 37,71 0,11 1.988,82 901,61 54,75 54,64
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
275

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL
Total
931M 21 216 22 220 22001 22002 226 22601 22606 227 22706 23 230 231 233
Previsin y poltica econmica Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41,35 133,91 37,96 94,80 1,15 223,65 2,22 7,94 41,35 3,17 24,50 10,16 10,56 10,56 79,18 27,67
6 63 630
2.315,06
TOTAL D. G. DE ANLISIS MACROECONMICO Y ECONOMA INTERNACIONAL
2.315,06
19 923O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001
DIRECCIN GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 626,91 507,75 16,93 37,71 0,10 6.948,98 3.415,22 54,74 54,64
276

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA
Total
923O 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 309,38 7.886,57 559,44 11,83 2,20 309,38 309,38 1.523,50 1.989,71 20,55 573,47 571,27 551,22 496,36 13,16 513,43 706,39 3.513,21
2 20 209 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 222 22201 223 226 22601 22602 22606 227
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2,22 3,00 6,00 386,68 44,00 2,00 11,22 44,00 45,00 42,60 44,00 1,00 1,00 228,13 8,27 78,65 33,21 108,00 575,50 131,60
277

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA
Total
923O 22700 22704 22706 22799 23 230 231
Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado Limpieza y aseo Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 274,90 8,00 102,07 1,71 378,80 87,80 291,00 1.183,43
3 35 351 355 357 359
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores Compensaciones derivadas de la ejecucin de avales frente al Tesoro Pblico Gastos derivados de la acuacin y de la puesta en circulacin de las monedas euros Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.001,40 1.556,11 176,00 5,29 264,00 2.001,40
4 48 486
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Indemnizaciones a los afectados por el sndrome txico, segn Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1997 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 525,00
525,00 525,00
6 62 620 63 630
TOTAL Gestin de la Deuda y de la Tesorera del Estado
11.767,89
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL TESORO Y POLTICA FINANCIERA
11.767,89
20
DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
278

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
Total
493M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Direccin, control y gestin de seguros GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 318,78 9.708,55 431,88 21,65 1,91 318,78 318,78 1.760,27 3.415,70 20,16 455,44 453,53 1.429,35 502,23 237,45 258,96 476,53 778,94 5.175,97 16,93 37,71 0,10 8.879,59 3.683,46 54,74 54,64
2 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica 62,00 36,00 20,00 25,00 112,12 753,34 198,34 35,00 20,00 500,00 481,49 81,00
279

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Total
493M 22103 22104 22111 22112 22199 222 22201 223 226 22601 22603 22606 22699 227 22700 22701 22706 23 230 231
Direccin, control y gestin de seguros Combustible Vestuario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 90,00 90,00 10,00 315,00 115,00 200,00 1.549,83 2,22 15,00 4,15 3,00 190,00 60,00 14,00 24,37 31,12 3,00 3,00 4,00 9,00 60,00
4 49 496
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuotas a Organizaciones Internacionales de Seguros TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349,50 349,50 349,50
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 319,04 319,04 701,97 701,97 1.021,01
8 82 821 82110
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Al Consorcio de Compensacin de Seguros. Seguro de Crdito a la Exportacin TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 280.637,40 280.637,40 280.637,40 280.637,40
280

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Total
493M
Direccin, control y gestin de seguros
TOTAL Direccin, control y gestin de seguros
293.266,29
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
293.266,29
21 923P 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE FINANCIACIN INTERNACIONAL Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 36,44 1.759,00 369,73 580,44 3,94 36,44 36,44 263,30 110,38 33,92 64,74 86,53 154,84 950,17 16,93 37,71 0,10 1.667,82 713,71 54,74 54,64
2 22 220 22001 22002 223 226 22601 22606
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos 19,06 187,92 2,83 1,07 9,43 206,98 254,56 3,90
281

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 21
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FINANCIACIN INTERNACIONAL
Total
923P 227 22706 22799 23 230 231
Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19,41 14,84 527,01 160,48 366,53 781,57 34,25
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 5,09 5,09 5,09
8 86 869
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico De Organismos Financieros Multilaterales TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 554.991,06 554.991,06 554.991,06
TOTAL Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales
557.536,72
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FINANCIACIN INTERNACIONAL
557.536,72
22 922N 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003
DIR. GRAL. DE COORDINACIN FINANCIERA CON LAS CC. AA. Y CON LAS EE.LL. Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 572,57 518,79 322,25 151,06 16,93 37,71 0,11 5.411,90 2.416,07 54,75 54,64
282

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica
Explicacin DIR. GRAL. DE COORDINACIN FINANCIERA CON LAS CC. AA. Y CON LAS EE.LL.
Total
922N 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 137 16 160 16000
Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 153,70 5.638,49 18,07 0,07 153,70 153,70 1.161,22 1.819,79 14,82 18,14 18,07 339,66 511,74 2.981,01
2 21 216 22 220 22001 22002 221 22199 223 226 22601 22606 22699 227 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 81,49 124,70 40,10 71,20 13,40 332,38 2,22 18,20 1,00 81,49 1,50 0,70 21,42 5,37 85,00 1,50 12,20 12,20 195,48 90,37
6 63
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 58,74
283

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica
Explicacin DIR. GRAL. DE COORDINACIN FINANCIERA CON LAS CC. AA. Y CON LAS EE.LL.
Total
922N 630 64 640
Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 58,74 32,00 32,00 90,74
TOTAL Coordinacin y relaciones financieras con los Entes Territoriales
6.061,61
TOTAL DIR. GRAL. DE COORDINACIN FINANCIERA CON LAS CC. AA. Y CON LAS EE.LL.
6.061,61
24 931M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
SECRET. GRAL. DE POLTICA ECONMICA Y ECONOMA INTERNACIONAL Previsin y poltica econmica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8,85 619,77 118,26 179,32 1,06 8,85 8,85 62,69 11,04 25,44 57,55 39,37 52,37 297,58 17,31 46,40 0,11 547,10 248,46 63,82 63,71
2 21 216
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin 4,70 4,70
284

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 24
Programa Econmica
Explicacin SECRET. GRAL. DE POLTICA ECONMICA Y ECONOMA INTERNACIONAL
Total
931M 22 220 22001 22002 226 22601 22606 227 22706 23 230 231
Previsin y poltica econmica Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20,86 114,60 75,37 39,23 161,56 4,45 8,12 20,86 4,32 4,51 12,57 42,26 8,83
6 63 630
789,35
TOTAL SECRET. GRAL. DE POLTICA ECONMICA Y ECONOMA INTERNACIONAL
789,35
TOTAL MINISTERIO DE ECONOMA Y HACIENDA
4.377.819,26
285

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 74 77 78 8 82 83 85 86 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
15.01 68.460,18 256,03 381,68 36.451,68 9.593,50 12.651,09 9.126,20 56.099,48 19.200,00 3.978,58 32.130,90 790,00
15.02 7.211,37 54,75
15.03 2.258,92 54,75
6.020,93 739,42
2.133,13 19,60
396,27 1.052,36 33,80 64,00 476,15 187,00 291,41
51,44 113,61
2,59 111,02
42,40 42,40 645.822,20 644.737,84 1.084,36
9.989,73
139,12 12,74
9.607,85 381,88
76,50 49,88
142.796,42
480,42
142.316,00 923.210,41 8.402,85 2.372,53
4 41 43
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos
288

ESTADO
2011
15.04 8.485,37 54,76
15.05 21.355,53 72,01 156,76
15.06 638,74 63,82
15.07 6.162,28 54,75
15.08 87.580,90 54,75
15.09 27.804,69 54,76
15.11 84.826,04 63,82
7.919,57 123,12
1.643,26 55,10 19.324,46
551,36
5.951,39 66,62
79.962,40 3.777,01
25.809,30 1.141,12
79.562,72 2.531,01 78,45
387,92 1.035,24
103,94 341,73
23,56 110,71
89,52 536,24
3.786,74 9.288,78
799,51 1.768,19 2,20
2.590,04 8.960,78 52,80 3.935,32 4.175,32 797,34
102,12 834,41 98,71
19,40 88,05 234,28
4,68 45,14 60,89
20,16 100,64 415,44
1.834,14 6.444,77 1.009,87
140,75 1.542,64 82,60
440,00 440,00 7,31 471,04
51,57 51,57 22,60
1,24 1,24 2,00
7,31 10,60
471,04 112,53 18,21 70,30
22,60 12.039,20
2,00 329,88 12.823,83
10,60
112,53
18,21
70,30
2.354,05 9.685,15
329,88
11.095,83 1.728,00
500,00
500,00 403.738,30
403.638,30 100,00
414.216,82
22.280,83 1.023.685,51 17.956,90 1.005.728,61
767,66
6.768,82
108.983,05
29.906,00
106.610,65
289

ESTADO
2011
Econmica 7 71 73
Explicacin TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
15.01
15.02
15.03
923.210,41
8.402,85
2.372,53
290

ESTADO
2011
15.04
15.05 38.478,99 858,99 37.620,00 1.062.164,50
15.06
15.07
15.08
15.09
15.11
414.216,82
1.084.445,33
767,66
6.768,82
108.983,05
29.906,00
106.610,65
291

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 74 77 78 8 82 83 85 86 87
15.12 2.799,85 63,84
15.13 12.258,82 54,75
15.14 7.026,06 54,76
2.697,39
10.531,24 913,39
6.314,05 289,11
38,62 121,29
759,44 1.116,87
368,14 445,38
194,75 77,96 43,33 872,74 49,38
15,51 119,64 310,23
2,73 2,73 255,43
255,43 8,21 1,94 6,27 36,73 26,52 568,00 176.800,00 36,73 594,52
176.800,00
600,00
600,00 2.929,35 14.015,15 185.121,39
4 41 43
292

ESTADO
2011
15.15 7.882,69 54,78
15.16 3.874,14 72,01 173,44
15.17 2.018,84 54,75
15.18 2.067,86 54,75
15.19 7.886,57 54,74
15.20 9.708,55 54,74
15.21 1.759,00 54,74
7.087,32 276,83
671,31
1.886,96 18,92
1.988,82
6.948,98 573,47
8.879,59 455,44
1.667,82
2.915,68 463,76 162,78 41,70 345,45 58,21 123,71 24,29 223,65 309,38 1.183,43 1,00 7,75 37,21 125,57 125,57 212,13 6,75 36,21 80,75 10,56 79,18 133,91 228,13 575,50 378,80 753,34 481,49 315,00 254,56 527,01 318,78 1.549,83 36,44 781,57
2,65 2,65 6,00
2.001,40 2.001,40 525,00 349,50
6,00
525,00 349,50
39,88
59,10
21,48
23,55
171,49 84,05
1.021,01
5,09 5,09
39,88
16,00 43,10 50.270,02 50.270,02
21,48
23,55
87,44
319,04 701,97
340.000,00
280.637,40 280.637,40
554.991,06
554.991,06 340.000,00 8.091,35 394.551,36 135.389,84 124.177,39 11.212,45 2.164,03 2.315,06 11.767,89 293.266,29 557.536,72
293

ESTADO
2011
Econmica 7 71 73
15.12
15.13
15.14
2.929,35
14.015,15
185.121,39
294

ESTADO
2011
15.15
15.16 78.135,75 77.445,75 690,00 213.525,59
15.17
15.18
15.19
15.20
15.21
8.091,35
608.076,95
2.164,03
2.315,06
11.767,89
293.266,29
557.536,72
295

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 74 77 78 8 82 83 85 86 87
15.22 5.638,49 54,75
15.24 619,77 63,82
5.411,90 18,14
547,10
153,70 332,38
8,85 161,56
12,20 195,48 124,70
4,70 42,26 114,60
90,74
8,02
58,74 32,00
8,02
6.061,61
789,35
4 41 43
296

ESTADO
2011
Total 378.324,66 1.476,63 711,88 300.638,22 20.591,80 34.969,68 19.936,45 85.855,02 19.289,80 11.332,84 48.738,41 6.202,56 291,41 2.541,99 2.541,99 647.461,08 644.737,84 1.615,36 1.107,88 37.613,22 103,82 24.319,42 13.189,98 227.570,02 50.270,02 176.800,00 500,00 1.722.763,18 280.637,40 480,42 403.638,30 555.091,06 482.916,00 3.102.129,17 1.159.075,35 142.134,29 1.016.941,06
297

ESTADO
2011
Econmica 7 71 73
15.22
15.24
6.061,61
789,35
298

ESTADO
2011
Total 116.614,74 78.304,74 38.310,00 1.275.690,09 4.377.819,26
299

ESTADO
2011
Explicacin
Total 378.324,66 85.855,02 2.541,99 647.461,08 1.114.182,75 37.613,22 227.570,02 265.183,24 1.379.365,99 1.722.763,18 3.102.129,17 1.159.075,35 116.614,74 1.275.690,09 4.377.819,26
6 7
4 7
300
16. MINISTERIO DEL INTERIOR

ESTADO
2011
Seccin: 16 MINISTERIO DEL INTERIOR

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
131M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12104 12105 12106 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160
Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 2.671,78 207,77 585,82 11,06 5.551,66 5.372,18 179,48 4.862,47 2.026,87 3.029,22 3.861,02 33,83 37,39 45,30 46,23 3.476,43 2.879,55 1.211,08 863,08 1.166,43 1.294,38 13,16 1.232,14 1.299,12 7.006,76 186,46 315,01 1,02 14.132,38 7.079,39 154,02 197,24 1,20 502,49 501,47 352,46 351,26
303

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
131M 16000 162 16200 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 330,94 2.348,09 55,22 101,35 28.877,89 2.026,87 2.835,60
2 20 202 205 206 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 225 22502
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Tributos Locales 2,16 4.039,22 150,00 24,04 462,60 2,16 618,82 15,83 61,75 56,05 0,74 145,00 70,10 65,00 175,00 4.213,26 207,25 125,57 179,90 1.208,29 1.119,39 1.078,68 5,71 35,00 2.009,90 982,83 499,87 187,51 339,69 35.291,41 512,72
304

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
131M 226 22601 22602 22603 22606 22608 22611 22699 227 22700 22706 22707 22799 23 230 231 232 233 24 240
Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos reservados Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.271,64 1.250,88 18.191,01 93,11 747,01 292,19 421,17 18,52 15,13 269,04 269,04 39.436,75 240,97 161,93 65,13 765,57 6.709,61 116,47 26,06 20.806,64 8.085,74
3 35 352 358
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS FINANCIEROS 31,69 31,16 0,53 31,69
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones segn el artculo 95 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin nimo de lucro cuyo objetivo sea la atencin a las vctimas del terrorismo Dotacin de premios Premio de Experiencias Pedaggicas sobre seguridad en centros escolares Indemnizaciones y compensaciones derivadas de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Vctimas del Terrorismo 56,94 24.119,64
880,00 56,94
481 48103 483
10.607,29
305

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
131M 487
Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil Indemnizaciones artculos 93 al 96 de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social para 1997; artculos 139 al 144 de la L.R.J.A.P. y del P.A.C.; y Ley 52/84 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
12.575,41 24.119,64
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 25,43 25,43 1.812,35 1.812,35 1.837,78
8 83 830 83008
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Seguridad y Proteccin Civil
94.444,96
131P 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137
Derecho de asilo y aptridas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones 168,39 15,73 0,68 415,22 487,43 5,58 184,80 184,12 159,70 230,16 120,96 115,06 153,75 172,59 902,65 1.860,45 952,22
306

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
131P 16 160 16000
Derecho de asilo y aptridas Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 172,53 2.217,78 172,53 172,53
2 21 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 222 22200 226 22602 22606 227 22700 22706 229 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 88,96 182,80 14,83 103,24 28,50 57,00 17,74 804,83 29,28 285,34 271,76 27,34 314,62 15,11 27,34 15,11 15,11 15,11 15,11 12,60 12,60 688,99 45,33
4 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Contribuciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 338,56 338,56 338,56
6 62 620
307

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
131P
Derecho de asilo y aptridas
TOTAL Derecho de asilo y aptridas
3.436,68
134M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 162 16200
Proteccin Civil GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24,87 5.751,90 873,90 24,87 1.401,73 202,51 250,09 6,51 898,77 873,90 639,29 809,63 9,32 1.860,84 1.604,24 319,41 172,62 241,93 208,54 13,16 253,43 270,19 1.448,92 16,93 37,71 0,13 2.937,52 1.479,28 54,77 54,64
2 20 202 203
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 13,60 0,60 12,00
308

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
134M 204 21 212 213 214 215 216 219 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22500 22502 226 22602 22606 22699 227 22700 22701 22702 22704
Proteccin Civil Arrendamientos de material de transporte Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje 275,00 547,41 0,05 0,05 83,00 440,00 20,00 883,51 3,50 28,00 543,00 700,00 16,00 196,32 175,00 90,00 31,50 140,00 30,00 100,00 0,60 0,60 17,00 41,00 65,00 912,32 68,00 15,10 90,00 394,20 1,00 1.885,09 640,00 1.150,00 15,00 29,79 50,00 0,30 3.202,63 173,10
309

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
134M 22706 22799 23 230 231 233
Proteccin Civil Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50,00 11,00 525,00 85,00 100,00 340,00 5.626,32
4 46 461 47 471 472 48 482 489
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A empresas privadas Por actividades realizadas a requerimiento de la autoridad competente en situaciones de emergencia Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A familias e instituciones sin fines de lucro Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A la Cruz Roja Espaola, por su participacin en la Operacin Paso del Estrecho y en otras actividades de proteccin civil TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 240,40 240,40 100,10 60,10 40,00 541,21 154,00
387,21 881,71
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 274,54 274,54 1.050,06 1.050,06 507,20 507,20 1.831,80
7 76 761 762
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia A Corporaciones Locales para equipamiento e infraestructuras derivadas de la aplicacin de Planes de Emergencia Nuclear A empresas privadas 2.387,27 60,10
2.327,17 40,00
77
310

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
134M 771 78 782
Proteccin Civil Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia. A familias e instituciones sin fines de lucro Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catstrofes u otros de reconocida urgencia TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 40,00 90,15 90,15 2.517,42
TOTAL Proteccin Civil
16.609,15
467G 2 21 216 22 222 22200 227 22706
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 508,25 836,80 70,63 508,25 257,92 257,92 578,88 70,63
6 62 620
852,35
924M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Elecciones y Partidos Polticos GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 230,64 284,20 79,85 103,57 77,76 71,91 82,33 92,49 514,84 1.025,87 507,91
311

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
924M 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Elecciones y Partidos Polticos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 88,57 1.154,10 28,82 10,63 0,21 88,57 88,57 3,12 39,66 39,45
2 22 226 22606 227 22705 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Procesos electorales y consultas populares Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 112.784,55 76,91 112.921,92 60,46 112.861,46 112.921,92 60,46
4 48 484 485 48501 48502
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Asignacin anual a partidos polticos para sufragar gastos de seguridad Financiacin a Partidos Polticos Financiacin a Partidos Polticos (Ley Orgnica 8/2007) Subvencin gastos electorales de Partidos Polticos (Ley Orgnica 5/1985) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.354,48 44.495,95 131.078,87 131.078,87 4.228,44 126.850,43
TOTAL Elecciones y Partidos Polticos
245.154,89
000X 4 43 435
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, por los gastos comunes del edificio de la calle del Plomo en Madrid A la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, por los gastos comunes del edificio de la calle del Plomo en Madrid. Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69,39
68,09
439
1,30 69,39
312

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
000X
Transferencias internas TOTAL Transferencias internas 69,39
360.567,42
02 132A 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12104 12105 12106 12107 122 12201 127 13 130 13000
SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD Seguridad ciudadana GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 52,42 15,20 44,59 332,70 56,59 546,39 807,87 2.415,16 2.531,43 3.158,84 5,59 15,20 2.635,10 506,34 984,99 294,83 1.207,87 1.134,55 9.465,28 82,83 166,57 0,73 16.288,75 6.763,68 68,99 175,89 0,57 250,13 249,40 245,45 244,88
313

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD
Total
132A 13001 131 137 16 160 16000 162 16200
Seguridad ciudadana Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 307,08 17.711,94 287,83 307,08 4,17 275,27 0,84 594,91 287,83
2 20 202 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 226 22601 22602 22603
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos 16,73 28,50 28,50 80.362,07 18,67 29.339,03 272,29 760,00 4,75 47,50 23,75 1,90 47,50 14,25 47,50 80.380,74 47,50 30,40 76,00 947,15 196,00 196,00 7.633,72 146,78 2.871,91 17,10 4.597,93 228.218,98 153,90
314

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
132A 22606 227 22700 22701 22706 229 23 230 231 233
Seguridad ciudadana Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 404,70 113.325,22 3.345,95 50,00 950,00 294,50 608,00 47,50 236.998,70 198,56 117.075,87
3 35 352
4 48 481 482 49 491 494 49401 49402
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Para todo tipo de atenciones derivadas de la inmigracin A la Cruz Roja Al exterior Contribucin a Organismos Internacionales Cooperacin Internacional Cooperacin Internacional: ayudas directas Cooperacin Internacional: formacin TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.562,40 1.241,63 11.454,03 1.000,00 600,00 400,00 10.454,03 650,00 9.804,03
6 62 620 63 630
7 79 792 794
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Sistema de Informacin Schengen Ayudas y subvenciones en el mbito de la cooperacin policial internacional 181,56 135,00 46,56
315

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
132A
Seguridad ciudadana TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 181,56
TOTAL Seguridad ciudadana
304.701,61
132C 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12104 12105 12106 12107 122 12201 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 162 16209
Actuaciones policiales en materia de droga GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,91 2.685,52 44,46 15,91 55,61 6,50 30,20 0,20 60,37 44,46 2,43 7,52 92,51 62,11 38,31 38,63 402,02 460,13 509,49 2,00 2,43 532,34 57,54 69,12 50,34 189,46 173,31 1.450,58 2.532,64 1.072,11
2 20 202
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones 680,00 680,00
316

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
132C 21 212 214 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22111 22199 222 22200 223 226 22602 22606 227 22700 23 230 231 233
Actuaciones policiales en materia de droga Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Elementos de transporte Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 42,75 479,45 195,70 237,50 46,25 1.808,18 19,00 95,00 42,75 60,80 47,50 114,00 23,75 1,24 5,70 1,96 1,96 60,80 6,46 10,91 1,57 34,61 330,13 5,70 1,43 323,00 318,60 18,94
6 62 620 63 630
TOTAL Actuaciones policiales en materia de droga
4.793,81
464C
Investigacin y estudios en materia de seguridad pblica
317

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
464C 2 22 227 22706
Investigacin y estudios en materia de seguridad pblica GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 250,00 250,00 250,00 250,00
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 200,00 200,00 800,00 800,00 1.000,00
TOTAL Investigacin y estudios en materia de seguridad pblica
1.250,00
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.039,53 2.039,53 2.039,53
2.039,53
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE SEGURIDAD
312.784,95
03 131N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: POLICA Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 270,47 3.207,37 529,36 1.961,33 258,88 1.251,86 1.507,97 11.213,45 35.643,64 8.716,77
318

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: POLICA
Total
131N 12101 12104 12105 12106 12107 124 12400 12402 12406 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 162 16200
Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Complemento especfico Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo C1 y grupo C Pagas extraordinarias Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.154,26 38.926,22 637,55 1.154,26 1.207,28 238,27 39,71 5,51 1.791,81 637,55 1.954,70 12.156,46 1.538,31 63,95 1.490,77 1.445,55 224,49 3.292,15 3.896,79 3.496,53 33,02 15.649,47
2 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas 319,02 42,24 7,36 223,59 10,12 37,40 1.530,67 559,96 430,96 46,47 56,54 15,01 10,98 2.924,94 271,11
319

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
131N 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22199 222 22200 225 22500 22502 226 22606 22607 227 22700 22706 22799 23 230 231
Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Tributos Estatales Locales Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 566,81 55,44 0,20 2.670,41 2.670,25 0,16 6.155,31 69,48 427,80 622,45 0,44 0,31 497,28 2,68 0,75 403,59 500,00 24,44 3,18 102,03 4,00 124,81 2,68
TOTAL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
45.081,53
131O 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12102 12104
Fuerzas y Cuerpos en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 1.428,95 17.399,49 35.551,71 14.639,79 114.224,69 56.260,02 47.488,06 192.059,73 462.807,14 268.164,27
320

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
131O 12105 12106 12107 12108 127
Fuerzas y Cuerpos en reserva Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento de disponibilidad Contribuciones a planes de pensiones TOTAL GASTOS DE PERSONAL 24.079,04 13.860,89 1.352,57 133.938,79 2.583,14 462.807,14
TOTAL Fuerzas y Cuerpos en reserva
462.807,14
132A 1 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 122 12201 123 12300 12301 127
Seguridad ciudadana GASTOS DE PERSONAL Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Contribuciones a planes de pensiones 21.377,93 73,85 6.833,26 618,41 21.451,78 23.994,04 24.086,76 17.725,07 0,32 329.451,14 446.242,27 290.097,15 7.238,38 618,41 73.178,45 58.171,73 491.572,05 26.592,31 93.661,61 167.012,39 1.138.835,13 16,57 30,49 0,10 2.077.927,12 910.188,54 47,16 47,06
321

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
132A 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16204 16205
Seguridad ciudadana Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Accin social Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 42.310,33 2.375,21 2.310.171,48 12.906,91 44.685,54 13.970,44 1.660,58 3.658,75 77,23 155.237,75 153.614,77 1.622,98 57.592,45 12.906,91 19.367,00 15.631,02
2 20 202 204 21 212 213 214 215 216 218 22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin 9.722,02 1.400,00 900,00 16.496,41 8.000,00 6.200,00 2.516,67 466,66 2.462,60 150,00 65.458,27 28.681,16 4.671,65 24.009,51 22.216,92 8.124,00 1.400,00 9.327,00 480,92 2.600,00 285,00 128.881,84 5.595,93
322

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
132A 22106 22107 22108 22109 22110 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22500 22502 226 22602 22603 22606 22611 22614 22699 227 22700 22706 22715 22799 229 23 230 231 232 233 239
Seguridad ciudadana Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de carcter militar y policial Suministros de material deportivo, didctico y cultural Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre A la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre por afectacin de las tasas del DNI y pasaportes Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Daos patrimoniales en acto de servicio Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Obligaciones de ejercicios anteriores 20.900,00 5.450,00 185,00 40,00 6.366,00 85.854,42 70.218,56 8.981,86 1.200,00 800,00 4.654,00 75,00 850,00 100,00 102,00 200,00 100,00 26.575,00 150,00 90,00 1.427,00 19.149,64 600,00 150,00 320,00 1.000,00 2.000,00 240,00 414,45 1.470,56 100,00 11.207,00 1.000,00 3.529,44 2.000,00 218,39 2.800,00 20.219,64
323

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
132A
Seguridad ciudadana TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 265.634,34
3 35 352
4 48 481 483 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin de Hurfanos de la Direccin General de la Polica A Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Polica, en proporcin a su representatividad Compensacin econmica por participacin de Centrales Sindicales en el Consejo de la Polica, comisiones de trabajo y rganos consultivos A la Agrupacin Deportiva de la Polica Al exterior Contribucin a Organismos Internacionales Cooperacin Internacional con otros pases TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 442,06 9,23 370,77
36,27 25,79 6.086,63 5.953,29 133,34 6.528,69
485 49 491 494
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 393,69 393,69 29.038,57 29.038,57 29.432,26
8 83 830 83008
2.612.004,37
132C 1 12 120
Actuaciones policiales en materia de droga GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas 53.472,40 23.131,06
324

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
132C 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12104 12105 12106 12107 127 16 160 16000
Actuaciones policiales en materia de droga Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 34,44 53.506,84 32,66 26,35 537,03 9.038,97 12.147,96 8.185,83 222,47 150,07 34,44 34,44 4.192,21 1.818,23 10.687,98 28,76 2.332,68 4.071,20 30.191,27
2 22 220 22000 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,16 367,73 355,81 11,92 368,89 1,16 1,16
6 62 620
53.937,31
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: POLICA
3.173.830,35
325

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio
Programa Econmica
Explicacin
Total
04 131N 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12104 12105 12106 12107 122 12201 124 12401 12402 12406 127 16 162 16200 16204
DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: GUARDIA CIVIL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Pagas extraordinarias Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.275,00 2,00 32.401,34 1.553,55 2.764,88 586,04 153,00 2.277,00 2.277,00 61,66 4.904,47 4.521,24 5.940,14 2.147,91 62,14 61,66 2.648,41 2.013,86 3.689,38 1.935,56 2.046,57 12.671,43 30.124,34 12.333,78
2 21 212 213 214 215 22 220 22000 22001 22002
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable 165,00 14,00 35,00 698,00 500,00 23,00 35,00 140,00 6.605,74 214,00
326

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: GUARDIA CIVIL
Total
131N 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22108 22111 22112 22199 222 22200 225 22502 226 22602 22606 22607 22611 22699 227 22700 23 230 231 232 233
Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de carcter militar y policial Suministros de material deportivo, didctico y cultural Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Tributos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 180,00 12.101,00 11.400,00 150,00 51,00 500,00 19.404,74 70,00 200,00 175,00 42,84 15,00 180,00 50,00 502,84 200,00 50,00 418,90 190,00 25,00 212,00 3.430,00 26,00 300,00 180,00 20,00 10,00 7,00 640,00 200,00 5.458,90
4 44 442 443
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Centro Universitario Guardia Civil Al Centro Universitario Academia General Militar TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,00 40,00 90,00 130,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
327

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
131N 74 743
Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Centro Universitario Academia General Militar TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90,00 90,00 90,00
TOTAL Formacin de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
52.026,08
131O 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12102 12104 12105 12106 12107 12108 122 12201 127 16 162 16204
Fuerzas y Cuerpos en reserva GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento de disponibilidad Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Gastos sociales del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 190,00 269.862,84 583,46 1.176,00 190,00 190,00 662,44 11.466,33 15.856,13 5.203,61 1.670,65 73.431,54 583,46 10.808,45 18.107,00 71.733,01 32.387,55 26.586,67 108.290,70 269.672,84 159.622,68
TOTAL Fuerzas y Cuerpos en reserva
269.862,84
132A 1 11 110 11000 11001 117
Seguridad ciudadana GASTOS DE PERSONAL Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones 17,54 33,87 0,08 51,49 51,41
328

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
132A 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107 122 12201 123 12300 12301 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 161 16102 162 16204
Seguridad ciudadana Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter militar Gastos sociales del personal Accin social 27.362,00 1,19 28.858,74 1.562,13 1,19 2.000,85 184,25 1.571,24 13,00 147.989,35 126.520,88 21.468,47 30.435,06 1.562,13 10.556,00 42,00 5.801,00 3.769,34 2.185,10 4.353,88 10.598,00 2.366,20 2.462,91 17.264,21 11,20 326.769,69 453.349,28 191.064,45 3.128,66 4.353,88 32.166,67 70.591,55 533.910,48 3.061,18 93.738,39 155.255,23 996.416,60 1.905.892,98 888.723,50
329

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
132A 16205 164 169
Seguridad ciudadana Seguros Proteccin familiar Transporte de personal. Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.496,74 3,00 10,00 2.088.138,22
2 20 202 203 204 205 207 208 21 212 213 214 215 216 217 218 219 22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22107 22108 22109 22111
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Obligaciones de ejercicios anteriores Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Obligaciones de ejercicios anteriores Bienes situados en el exterior Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de carcter militar y policial Suministros de material deportivo, didctico y cultural Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 6.747,00 1.800,00 1.012,00 40.820,00 10.153,00 870,00 304,00 1.900,00 35,00 1.000,00 6.314,40 2.000,00 200,00 1.800,00 4,00 79.468,40 12.185,00 6.500,00 5,00 5.050,00 90,00 510,00 30,00 73.952,00 22.500,00 2.864,00 26.062,00 500,00 11.700,00 2.813,00 13,00 7.500,00 160.570,80 4.004,00
330

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
132A 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22603 22606 22607 22611 22614 22615 22699 227 22700 22701 22706 22715 22799 229 23 230 231 232 233 239
Seguridad ciudadana Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Daos patrimoniales en acto de servicio Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.480,00 65,00 9.837,00 40,00 115,00 1.290,00 57.264,00 40.614,00 9.100,00 7.300,00 240,00 10,00 303.971,80 100,00 300,00 400,00 300,00 275,40 100,00 46,00 400,00 38.537,00 26,00 40,00 990,00 1.921,40 27.720,00 1.800,00 40,00 400,00 170,00 4.164,00 1.056,00 1.000,00 60,00 7.453,00 29.960,00
GASTOS FINANCIEROS
331

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
132A 35 352 359
Seguridad ciudadana Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 20,00 17,00 3,00 20,00
4 44 441 46 460 48 482 485 486
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Colaboracin con Universidades A entidades locales Financiacin de la reversin del Inmueble de la Guardia Civil al municipio de Horta de Sant Joan A familias e instituciones sin fines de lucro Al Colegio de Hurfanos de la Guardia Civil Ayuda a la Fundacin Guardia Civil Ayudas para el pago de prtesis del personal del extinto Cuerpo de Mutilados de Guerra procedente de la Guardia Civil Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales Cooperacin policial con otros pases TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120,00 120,00 40,00 40,00 115,00 5,00 90,00
20,00 47,50 43,00 4,50 322,50
49 491 494
6 62 620 63 630
8 83 830 83008
9 91 911 94 941
PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de prstamos a largo plazo de entes del Sector Pblico Devolucin de depsitos y fianzas Devolucin de fianzas 72,12 72,12 0,60 0,60
332

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
132A
Seguridad ciudadana TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 72,72
2.446.711,22
132C 1 12 120 12000 12001 12002 12005 12006 121 12102 12104 12105 12106 12107 122 12201 127
Actuaciones policiales en materia de droga GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Indemnizacin por residencia Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones TOTAL GASTOS DE PERSONAL 49,69 67,00 21.692,41 483,99 3.627,74 5.070,58 2.173,87 57,75 49,69 319,41 1.116,25 5.564,31 1.382,24 1.779,58 11.413,93 21.692,41 10.161,79
2 21 213 214 216 22 220 22000 221 22103 22104 22107 22199 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Suministros Combustible Vestuario Suministros de carcter militar y policial Otros suministros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin 180,00 50,00 20,00 33,00 202,00 199,00 3,00 9,00 283,00 15,00 3,00 9,00 3,00 292,00 9,00
333

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
132C
Actuaciones policiales en materia de droga TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 509,00
6 62 620
22.401,41
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA Y DE LA GUARDIA CIVIL: GUARDIA CIVIL
2.791.001,55
05 133A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12107
SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS Centros e Instituciones Penitenciarias GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Complemento especfico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 107.135,10 280.415,46 4.857,71 327,57 98,36 114,95 178,39 0,30 18.898,21 22.693,30 174.472,37 330,79 36.397,55 52.858,94 393.127,84 51,17 121,82 0,62 700.363,99 305.651,16 173,61 172,99
334

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Total
133A 122 12201 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16202 16204 16205 16209
Centros e Instituciones Penitenciarias Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 305,10 7.045,75 7.436,82 865,11 1.008,77 842.323,08 23.403,09 16.661,55 43.275,04 17.877,18 373,36 125,95 40.069,31 39.983,15 86,16 40.064,64 23.403,09 1,12 1.583,87 61.651,53 61.152,22 1,12
2 20 202 203 21 212 213 214 215 216 217 22 220 22000 22001 22002 221 22100
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Obligaciones de ejercicios anteriores Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica 16.571,19 2.001,59 231,92 1.448,29 203.728,46 4.611,80 4.581,64 30,16 27.805,20 24.041,23 1.197,40 15,65 533,91 523,52 1.493,49 244.998,05 3.681,80
335

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
133A 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22108 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22501 22502 226 22601 22602 22603 22606 22607 22609 22611 22614 22699 227 22700 22701 22706 22799 229 23 230 231 232
Centros e Instituciones Penitenciarias Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material deportivo, didctico y cultural Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades culturales y deportivas Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Daos patrimoniales en acto de servicio Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Obligaciones de ejercicios anteriores Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado 5.543,90 411,14 7.952,11 2.286,66 8.518,40 2.135,88 893,52 737,56 0,26 2,08 83,92 876,94 282,33 190,66 678,91 10,29 2,60 64,55 16.193,81 45,13 185,53 417,45 2.192,28 5.722,36 415,59 3.892,24 5,00 648,11 5.406,56 2.127,66 10.246,09 8.300,00 91.964,26 56.320,82 1.881,06 0,59 2.370,07 1.217,07 7.323,09 6.137,95
336

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
133A 233 25 258 259
Centros e Instituciones Penitenciarias Otras indemnizaciones Conciertos de asistencia sanitaria Obligaciones de ejercicios anteriores Otros conciertos de asistencia sanitaria TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 504,54 23.006,40 6,40 23.000,00 302.557,33
3 35 352
4 44 441 46 464 48 481 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Universidad Nacional de Educacin a Distancia A entidades locales Depsitos Municipales A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencia a la Comisin Episcopal para atencin del culto en centros penitenciarios Para atenciones de los internos, liberados y familiares Cofinanciacin de redes de recursos para atencin de personas sometidas a medidas de seguridad, suspensin de la pena y reglas de conducta del Cdigo Penal, as como a enfermos de SIDA e integracin social de nios en Unidades de Madres y programa de violencia de gnero A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, para trabajo en favor de la comunidad y arresto de fin de semana Premios de investigacin en materia penitenciaria A los condenados a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad Para seguros sociales Para el pago de gastos ocasionados por la asistencia religiosa a reclusos de religiones minoritarias Convenio con la Cruz Roja A Critas Espaola para facilitar la aplicacin de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 880,00 9,00 93,97 758,56 758,56 685,19 685,19 3.221,49 681,59 921,47
483,96
484
93,42 5,28 880,00
485 486 48601 487 488 489
52,80 4.665,24
6 63 630
337

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
133A 8 83 830 83008
Centros e Instituciones Penitenciarias ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 32,60 32,60 32,60 32,60
TOTAL Centros e Instituciones Penitenciarias
1.162.414,42
467G 2 21 216 22 220 22002 222 22200 227 22706
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Material informtico no inventariable Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200,00 698,25 300,00 200,00 99,25 300,00 99,00 99,00 599,25 99,25
6 62 620
898,25
000X 4 41 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A Trabajo Penitenciario y Formacin para el Empleo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.273,76 19.273,76 19.273,76
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A Trabajo Penitenciario y Formacin para el Empleo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.147,87 1.147,87 1.147,87
338

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
000X
Transferencias internas TOTAL Transferencias internas 20.421,63
TOTAL SECRETARA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
1.183.734,30
TOTAL MINISTERIO DEL INTERIOR
7.821.918,57
339

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 3 35 4 44 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 76 77 78 79 8 83 9 91 94
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de prstamos en moneda nacional Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
16.01 38.001,67 407,23 502,49 19.956,22 5.561,73 5.551,66 6.022,34 159.626,62 1.132,99 4.165,51 152.683,83 1.375,25 269,04
16.02 20.397,46 245,45 250,13 18.821,39 425,21
16.03 2.865.411,68
47,16 2.629.850,30 20.857,77 155.237,75
655,28 239.056,88 876,00 7.963,85 228.787,58 1.429,45
59.418,70 272.158,54 28.681,16 22.776,88 131.807,94 88.892,56
31,69 31,69 156.418,78
0,88 0,88 11.454,03
193,60 193,60 6.528,69
240,40 100,10 155.739,72 338,56 3.760,64 391,03 2.862,41 507,20 2.517,42 1.000,00 10.454,03 39.654,61 36.975,22 1.879,39 800,00 181,56 442,06 6.086,63 29.493,84 455,27 29.038,57
2.387,27 40,00 90,15 181,56 141,21 141,21 44,00 44,00
360.498,03
310.745,42
3.173.830,35
342

ESTADO
2011
16.04 2.412.094,81
16.05 842.323,08 173,61 51,49
Total 6.178.228,70 826,29 851,27
2.227.382,57 3.769,34 147.989,35 32.902,06 323.885,54 12.185,00 74.665,00 167.468,54 69.567,00
700.363,99 61.651,53 40.069,31 40.064,64 303.255,58 4.611,80 27.904,20 245.597,30 2.135,88
5.596.374,47 92.265,58 348.848,07 139.063,02 1.297.983,16 47.486,95 137.475,44 926.345,19 163.400,14 269,04
23.006,40 20,00 20,00 452,50 250,00 40,00 17,75 17,75 4.665,24 758,56 685,19
23.006,40 263,92 263,92 179.519,24 1.008,56 965,59 100,10
115,00 47,50 54.340,98 7.391,00 46.949,98
3.221,49
160.518,27 16.926,72
13.018,42 200,00 12.818,42
140.268,49 45.412,52 93.548,77 1.307,20
90,00 90,00
2.788,98 90,00 2.387,27 40,00 90,15 181,56
45,00 45,00 72,72 72,12 0,60 2.791.001,55
32,60 32,60
262,81 262,81 72,72 72,12 0,60
1.163.312,67
7.799.388,02
343

ESTADO
2011
Econmica 4 41 43 7 71
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
16.01 69,39
16.02 2.039,53 2.039,53 69,39
16.03
69,39 360.567,42
2.039,53 312.784,95 3.173.830,35
344

ESTADO
2011
16.04
16.05 19.273,76 19.273,76
Total 21.382,68 21.313,29 69,39
1.147,87 1.147,87 20.421,63 2.791.001,55 1.183.734,30
1.147,87 1.147,87 22.530,55 7.821.918,57
345

ESTADO
2011
Explicacin
Total 6.178.228,70 1.297.983,16 263,92 179.519,24 7.655.995,02 140.268,49 2.788,98 143.057,47 7.799.052,49 262,81 7.799.315,30 72,72 72,72 7.799.388,02 21.382,68 1.147,87 22.530,55 7.821.918,57
6 7
PASIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulo 9 TOTAL CONSOLIDADO
4 7
346
17. MINISTERIO DE FOMENTO

ESTADO
2011
Seccin: 17 MINISTERIO DE FOMENTO

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451N 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 124 12400 12401 12402 12406 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151
Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Pagas extraordinarias Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones 7.144,13 1.060,11 652,33 33,95 12.115,83 11.309,10 806,73 363,61 245,59 29,68 127,09 92,84 8.890,52 8.204,24 5.672,28 7.240,01 16,13 1,53 765,97 2.532,68 1.766,08 1.874,08 1.906,41 13,16 2.865,33 2.771,67 12.929,95 347,96 611,55 1,17 27.518,17 13.729,41 258,52 482,29 1,30 960,68 959,51 742,11 740,81
349

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451N 16 160 16000 162 16200 16202 16204 16205 16206 16207
Direccin y Servicios Generales de Fomento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacio nales Contratos de vigilancia para la salud. Reconocimientos mdicos. TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.283,25 109,33 2.069,96 671,54 477,54 155,00 58.911,02 3.917,09 4.766,62 8.683,71 3.917,09
2 20 202 206 207 209 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22109 22199 222 22200
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Obligaciones de ejercicios anteriores, por arrendamiento de edificios y otras construcciones. Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones 1.623,64 939,30 70,47 270,23 50,00 0,72 42,86 299,98 2.778,81 2.071,38 29,56 292,57 1.673,56 1.514,50 1.390,15 67,83 32,62 23,90 2.072,96 1.419,44 109,86 10,97 82,69 450,00 15.304,35 2.393,51
350

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451N 22201 22203 22204 22205 22299 223 224 225 22500 22502 22510 226 22601 22602 22603 22606 22699 227 22700 22701 22706 22707 22799 23 230 231 232 233
Direccin y Servicios Generales de Fomento Postales y mensajera Tlex y telefax Informticas Servicio de telecomunicaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Locales Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.583,94 1.465,20 261,30 1.164,27 454,07 7.177,94 5.510,23 553,04 60,59 1.054,08 26.069,75 71,71 86,21 128,07 30,00 6,00 6.928,78 124,83 858,27 85,94 321,99 386,79 86,57 649,45 19,24 13,12 135,02 3,64 1.069,04
3 35 352 358
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora. TOTAL GASTOS FINANCIEROS 36,84 36,34 0,50 36,84
4 44 442
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin de los Ferrocarriles Espaoles 50,00 50,00
351

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451N 48 480 481
Direccin y Servicios Generales de Fomento A familias e instituciones sin fines de lucro Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales Subvenciones a la realizacin de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras pblicas, los transportes y las comunicaciones postales y telegrficas, a distribuir por Orden Ministerial. A la Asociacin Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento. Premio del Certamen Artstico A la Asociacin de Padres de la Guardera Jardn de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro. Premio Nacional de Ingeniera Civil Premios por jubilacin al personal del Departamento Programa becas Fullbright Al Centro de estudios histricos del ferrocarril en Espaa para el proyecto del Museo de ferrocarril en Portbou. Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.223,89 100,70
968,57 7,28 25,00
482 483 484
180,25 34,83 393,72 313,54 200,00 172,44 172,44 2.446,33
485 486 487 489 49 490
6 61 611 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.468,19 1.468,19 5.198,07 5.198,07 9.053,05 9.053,05 6.857,06 6.857,06 22.576,37
7 74 748 75 751 76 767 768 769
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Actuaciones relacionadas con el 1% cultural A comunidades autnomas Actuaciones relacionadas con el 1% cultural A entidades locales Actuaciones relacionadas con el 1% cultural Museo del Ferrocarril de Mora la Nova. Convenio con el Ayuntamiento de Monforte para la rehabilitacin del acceso por la Ra Real al Parador Nacional de Turismo. 6,49 6,49 6,49 6,49 2.773,18 2.173,18 100,00
500,00
352

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451N 77 770 78 788
Direccin y Servicios Generales de Fomento A empresas privadas Actuaciones relacionadas con el 1% cultural A familias e instituciones sin fines de lucro Actuaciones relacionadas con el 1% cultural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6,49 6,49 6,49 6,49 2.799,14
8 83 830 83008 831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Fomento
113.066,32
467G 6 62 620
2.700,00
491N 4 44 440 441 48 488 49 491
Servicio postal universal TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Estatal Correos y Telgrafos, S.A., para la prestacin del Servicio Postal Universal. A la Sociedad Estatal Correos y Telgrafos, S.A., para la prestacin del Servicio Postal Universal. Liquidacin 2007. A familias e instituciones sin fines de lucro Al Patronato Rector UNED-INBAD. Al exterior Obligaciones de la Administracin Espaola con Organismos In ternacionales, relacionados con su funcin reguladora de la prestacin de servicios postales y telegrficos. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.176,88 42.077,26 24.099,62 59,18 59,18 939,18
939,18 67.175,24
7 74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. 3.068,84
353

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
491N 741 75 752
Servicio postal universal A la Comisin Nacional del Sector Postal A comunidades autnomas Instalacin de buzones comunitarios para 25 urbanizaciones en Corbera de Llobregat (Barcelona). TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.068,84 150,00 150,00 3.218,84
TOTAL Servicio postal universal
70.394,08
000X 4 41 412
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Parque de Maquinaria para compensar las actividades de desarrollo de la Junta Administradora de vehculos y maquinaria. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,15
12,15 12,15
12,15
186.172,55
02 451N 2 22 220 22000 22001 22002 226 22601 22606 227 22706
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10,00 20,94 2,34 2,99 10,00 1,03 2,06 2,52 5,33 20,94 5,61
6 62 620 63
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 5,71 5,71 5,72
354

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS
Total
451N 630 64 640
Direccin y Servicios Generales de Fomento Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 5,72 412,65 412,65 424,08
445,02
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN ECONMICA Y PRESUPUESTOS
445,02
03 451N 2 22 226 22601 22606 227 22706 24 240
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 113,99 742,10 742,10 903,57 2,34 45,14 113,99 161,47 47,48
3 35 359
6 62 620 63 630 64 640
1.616,33
355

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
1.616,33
08 261M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000
MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Vivienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 803,09 682,86 137,05 4,80 1.480,97 1.433,43 47,54 1.535,59 803,09 953,22 1.248,95 19,00 824,71 819,91 413,75 298,03 313,76 316,54 13,16 401,00 478,80 2.202,17 151,08 291,61 1,29 4.456,21 2.235,04 137,47 168,22 0,62 443,98 442,69 306,31 305,69
356

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Total
261M 162 16200 16202 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Vivienda Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 266,95 27,99 313,94 115,29 8,33 9.047,77 732,50
2 20 202 209 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos 200,00 75,00 75,00 15,00 20,00 220,00 10,00 50,00 10,00 5,00 1,00 1,00 5,00 5,00 50,00 275,00 150,00 100,00 50,00 357,00 23,00 20,00 3,00 345,00 20,00 70,00 5,00 110,00 140,00 5.361,12 300,00
357

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Total
261M 22502 226 22601 22602 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 22707 22799 23 230 231 232 233 24 240
Direccin y Servicios Generales de Vivienda Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 50,00 1.174,30 10,00 1.045,00 109,12 750,00 405,00 150,00 230,00 10,00 15,00 204,00 204,00 6.338,12 75,70 650,00 25,00 400,00 30,00 3.138,42 20,00 1.180,70
3 35 352
4 47 471 48 480 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales A familias e instituciones sin fines de lucro Premios e indemnizaciones Al exterior A Red Europea de Informacin Urbana TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,00 25,00 90,00 90,00 45,00 45,00 160,00
6 61 611
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras 400,00 400,00
358

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Total
261M 62 620 628 63 630 638 64 640 648
Direccin y Servicios Generales de Vivienda Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Obligaciones de ejercicios anteriores Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Obligaciones de ejercicios anteriores Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial Obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL INVERSIONES REALES 201,00 200,00 1,00 301,00 300,00 1,00 1.198,00 1.197,00 1,00 2.100,00
7 79 790
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior A Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) para Amrica Latina y Caribe TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 140,00 140,00 140,00
8 83 830 83008 831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Vivienda
17.935,89
467G 6 62 620
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 100,00 100,00 100,00
100,00
000X 4 41
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos 305,00
359

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Total
000X 410
Transferencias internas Al Consejo de la Juventud de Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 305,00 305,00
305,00
18.340,89
09 261N 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA Y POLTICA DE VIVIENDA Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 294,69 2.931,42 575,09 637,85 10,00 294,69 294,69 213,15 264,91 144,16 223,01 253,24 260,55 1.212,94 16,93 37,71 0,13 2.581,96 1.359,02 54,77 54,64
2 22 223 226 22601 22606
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos 2,34 14,40 402,29 2,00 16,74
360

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA Y POLTICA DE VIVIENDA
Total
261N 227 22706 22799
Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100,00 283,55 402,29 383,55
3 31 319
GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 206,00 206,00 206,00
6 60 609 61 611 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 10,00 10,00 153,00 153,00 147,00 147,00 310,00
7 74 740 74001 74002 742 75 750 75012 75013 75014 75015 752 75200 75201 75202 75203 75204 75205 75206
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A SEPES otras comunidades SEPES Ciudad Autonoma de Ceuta SEPES Ciudad Autonoma de Melilla Lnea ICO A comunidades autnomas A comunidades autnomas Remodelacin Barrios de L'Hospitalet. Remodelacin Barrios Sants. Remodelacin de barrios Las Chumberas, Isla de Tenerife Associaci Estel de Llevant (Manacor). Construccin viviendas tuteladas para enfermos mentales Subvenciones para adquisicin y rehabilitacin de viviendas Andaluca Aragn Asturias Baleares Canarias Cantabria Castilla-Len 25.022,68 9.720,38 11.118,95 7.650,26 11.687,16 9.049,72 20.921,37 4.000,00 4.000,00 4.861,25 100,00 264.161,98 6.000,00 4.000,00 1.795,00 277.123,23 12.961,25 11.795,00 10.000,00
361

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Total
261N 75207 75208 75209 75210 75211 75212 75213 75215 75216 75217 75219 76 761 762 763 765 76502 76503 76504 76505 76506
Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda Castilla-La Mancha Catalua Extremadura Galicia La Rioja Madrid Murcia Valencia Melilla Ceuta Plan de Vivienda.Varias comunidades autnomas A entidades locales Al Ayuntamiento de Tarragona para la rehabilitacin del Mercado Central Instalacin de ascensores entre barrios Basanoaga y Sorgintzulo. Alto de Rentera. Guipzcoa. Rehabilitacin del ncleo antiguo del Municipio de Verges Intervencin y mejora de espacios pblicos en centros urbanos y rurales Remodelacin Barriada de Amate. Sevilla Remodelacin del Mercat Municipal Minorista de Tarragona. Recuperacin de la antigua iglesia del cementerio de Cabanes Al Ayuntamiento de Ciutadilla para la pavimentacin de "carrer costa del Castell". Al Ayuntamiento de Castell de Farfanya, para la rehabilitacin del conjunto monumental: iglesia y castillo andalus Al Ayuntamiento del Albi, para el acondicionamiento de los accesos y entorno del Castillo Instalacin ascensores comunitarios a barrios en el Ayuntamiento de Eibar. Guipzcoa Ayuntamiento de Sant Celoni. Proyecto de mejora y rehabilitacin de la zona centro del municipio A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas para renta bsica de emancipacin de jvenes, subsidiacin de prstamos y otros apoyos a la vivienda Subsidiacion de prstamos Renta bsica de emancipacin Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisicin de viviendas (A.E.D.E) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 252.000,00 318.178,75 258.010,00 1.120.445,79 238,81 400,00 200,00 200,00 8.960,98 38.199,06 8.302,81 13.246,78 5.253,54 11.224,73 2.635,87 14.139,23 3.249,03 4.032,43 59.747,00 3.338,81 1.000,00 300,00 100,00 1.438,81
200,00 200,00 400,00 100,00 828.188,75 828.188,75
76507 767 768 78 782 78201 78202 78203
8 83
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico 2.000,00
362

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Total
261N 831 83108
Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
9 94 941
PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas Devolucin de fianzas TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 350,00 350,00 350,00
TOTAL Promocin, administracin y ayudas para rehabilitacin y acceso a vivienda
1.126.645,50
261O 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Ordenacin y fomento de la edificacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 224,00 2.410,00 466,66 555,03 11,22 224,00 224,00 376,14 132,46 101,76 71,94 246,30 224,49 1.021,69 2.186,00 1.153,09
6 60 601 61 611 618 64 640 648
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Obligaciones de ejercicios anteriores por modificados, adicionales, liquidaciones y otras incidencias Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial Obligaciones de ejercicios anteriores 2.000,00 2.000,00 58.330,00 58.030,00 300,00 550,00 549,00 1,00
363

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Total
261O
Ordenacin y fomento de la edificacin TOTAL INVERSIONES REALES 60.880,00
7 75 758 75800 75804 75805 75807 75808 76 760 76001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A organismos pblicos de comunidades autnomas Universidad Politcnica de Madrid. Edificacin sostenible Al Instituto de Arquitectura Avanzada de Catalua Al Instituto Valenciano de la Edificacin Instituto de la Tecnologa de la Construccin de Catalua. Herramientas aplicacin C.T.E. A Universidad Politcnica de Madrid. Ctedra UNESCOPlan frica. A entidades locales Convenios con Entidades Locales Convenio para la urbanizacin del antiguo campo de la Feria de la Devesa en el municipio de Salceda de Caselas (Pontevedra) Convenio con el Ayuntamiento de Maceda (Ourense) para humanizacin de la calle Principal y de la plaza Benigno lvarez, en el casco histrico Convenio con el Ayuntamiento Vilar de Santos (Ourense) para Humanizacin y mejora de equipamientos urbanos en el casco histrico Convenio con el Ayuntamiento de Riotorto para rehabilitar cuatro viviendas municipales en el ncleo de As Rodrigas y Santa Marta de Meiln Convenio con el Ayuntamiento de Tomio para la rehabilitacin del edificio que alberga el juzgado de paz, el centro de formacin para el empleo, el mercado municipal y la biblioteca Convenio con el Ayuntamiento de Mondoedo para urbanizar y rehabilitar espacios urbanos que necesitan obras de conservacin (Ra Lence Santar y Ra Pena de Francia) Convenio con el Ayuntamiento de Sada (A Corua) para rehabilitacin de espacios urbanos en el barrio de Posse Convenio con el Ayuntamiento de Carballo para el acondicionamiento y mejora de la accesibilidad en el entorno Mercado Municipal de Carballo Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela A familias e instituciones sin fines de lucro Al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espaa. Bienal Iberoamericana de Arquitectura A Desarrollo, innovacin y calidad edificacin (I+D+i) Al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de Espaa. Gestin plataforma RHE+ Al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos. Bienal Espaola de Arquitectura y Urbanismo A Fundacin Mies Van der Rohe Otras transferencias a fundaciones y entidades sin fin de lucro 400,00 200,00 130,00 440,00 2.000,00 30,00 60,00 150,00 30,00 3.570,00 3.270,00 2.270,00 2.270,00
500,00
76002
400,00
76003
400,00
76004
400,00
76005
500,00
76006
400,00 170,00
76007 76008
500,00 300,00 2.370,00 200,00 400,00
766 78 781 784 78407 785 786 787
364

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Total
261O 78701 78702 78703 78704 788
Ordenacin y fomento de la edificacin Fundacin Docomomo A Green Building Council-Espaa A Real Fundacin Hospital de la Reina. Centro de interpretacin en Pealba de Santiago. Fundacin Santa Mara la Real-Centro de Estudios del Romanico. A la Asociacin Cultural Centro Vasco de la Arquitectura TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90,00 60,00 200,00 90,00 1.000,00 8.210,00
TOTAL Ordenacin y fomento de la edificacin
71.500,00
000X 7 73 730 73000
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas Al Instituto de Ciencias de la Construccin Eduardo Torroja. Estudio base herramientas Codigo Tecnico de la Edificacion. Al Instituto de Ciencias de la Construccin Eduardo Torroja. Aplicacion exigencias C.T.E. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 901,04 901,04
801,04 100,00 901,04
73001
901,04
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE ARQUITECTURA Y POLTICA DE VIVIENDA
1.199.046,54
10 261P 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005
DIRECCIN GENERAL DE SUELO Y POLTICAS URBANAS Suelo y Polticas Urbanas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 162,99 44,15 50,88 21,58 81,53 16,93 37,71 0,13 944,46 453,63 54,77 54,64
365

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 10
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SUELO Y POLTICAS URBANAS
Total
261P 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Suelo y Polticas Urbanas Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 48,09 1.047,32 203,60 283,61 3,62 48,09 48,09 92,50 487,21
2 22 226 22601 22606 227 22706 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101,03 3,43 225,47 2,34 118,67 104,46 225,47 121,01
6 64 640
INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 725,00 725,00 725,00
7 76 760 78 780 78000 78001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Agencia de Ecologa Urbana de Barcelona A familias e instituciones sin fines de lucro A fundaciones, instituciones y asociaciones sin nimo de lucro Instituto Juan de Herrera. Biblioteca electrnica CF+S. Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 160,00 385,00 125,00 125,00 260,00 260,00
TOTAL Suelo y Polticas Urbanas
2.382,79
000X 7 71
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos 150,19
366

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 10
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SUELO Y POLTICAS URBANAS
Total
000X 710 711
Transferencias internas Centro Nacional de Informacin Geogrfica (CNIG) Instituto Nacional de Tcnica Aeroespacial (INTA). Plan Nacional de Teledeteccin. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 58,84 91,35 150,19
150,19
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SUELO Y POLTICAS URBANAS
2.532,98
18 495A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160
DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 2.985,82 218,67 556,91 15,38 1.590,69 1.590,69 2.054,71 2.365,84 6,35 0,74 36,21 3.776,78 3.204,49 1.203,65 1.181,07 856,48 165,46 930,55 1.065,32 4.427,64 16,93 37,71 0,15 9.866,38 5.402,53 54,79 54,64
367

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL
Total
495A 16000
Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.590,69 15.288,64
2 20 203 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22106 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22602 22606 227 22700 22701 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 571,00 765,00 25,00 3.184,73 2,34 15,00 145,00 1.361,00 10,00 162,34 500,00 8,00 10,00 7,39 10,00 400,00 30,00 95,00 4,00 4,00 120,00 508,00 25,00 4,00 70,00 653,00 4,00 4,00 370,00 200,00 130,00 15,00 10,00 15,00 2.810,73 99,00
368

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Total
495A
Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola
4 44 440 441 48 480 482 483 484 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Universidad Politcnica de Madrid Formacin Geogrfica internacional A familias e instituciones sin fines de lucro Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales Subvencin a la Real Sociedad Geogrfica. Subvencin al Observatorio del Ebro Becas y ayudas en reas de astronoma, geofsica, geodesia, teledeteccin y documentacin geogrfica Al exterior Cuotas a Organismos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 219,05 125,48 93,57 767,49 7,85 45,30 80,00 634,34 867,70 867,70 1.854,24
6 62 620 63 630
7 75 752 79 792
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Aportacin a proyectos en materia de informacin geogrfica CCAA Al exterior Aportacin a proyectos internacionales en materia de informacin geogrfica TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 294,16 294,16 275,01 275,01 569,17
TOTAL Desarrollo y aplicacin de la informacin geogrfica espaola
33.435,41
000X 4 41 412
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro Nacional de Informacin Geogrfica (CNIG) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.246,93 2.246,93 2.246,93
369

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Total
000X 7 71 712
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro Nacional de Informacin Geogrfica (CNIG). TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.191,01 3.191,01 3.191,01
5.437,94
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRFICO NACIONAL
38.873,35
20 441M 4 45 451 455
SECRETARA DE ESTADO DE PLANIFICACIN E INFRAESTRUCTURAS Subvenciones y apoyo al transporte terrestre TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para compensar la prdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) Para compensar a la Generalidad de Catalua por las reducciones de peaje realizadas segn Convenio de colaboracin con la Administracin General del Estado de conformidad con la Disposicin Adicional Tercera del Estatuto de Catalua A empresas privadas Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espaola, S.A., por la exencin del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la Autopista Bilbao- Zaragoza. Para compensar a Autopistas, Concesionaria Espaola, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Alfajarn y Fraga, segn Convenio. Para compensar a Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Espaola, S.A., por la gratuidad del trayecto de ida de los movimientos entre Zaragoza y Gallur, segn Convenio. Para compensar la prdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) Para compensar la prdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehculos ligeros, en la autopista Leon-Campomanes Para compensar a las Sociedades Concesionarias de Autopistas de Peaje por la modificacin temporal de las tarifas de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio. Para compensar a Autopista Concesionaria Astur Leonesa S.A. por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehculos pesados, en la autopista Leon-Campomanes Para compensar a Autopistas del Atlntico, Concesionaria Espaola, S.A. por la supresin del peaje de los movimientos O Morrazo - Vigo y A Corua - A Barcala, e inversos 77.288,83 37.964,22 24.394,22
13.570,00 101.229,16
47 470
3.039,39
471
1.623,34
472
1.623,34 77.288,83
473 47300 474
2.928,89
475
4.916,42
476
4.544,05
477
5.254,90
370

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE PLANIFICACIN E INFRAESTRUCTURAS
Total
441M 479
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre Obligaciones de ejercicios anteriores, para compensar a empresas privadas de su prdida de ingresos por la rebaja de tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10,00 139.193,38
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte terrestre
139.193,38
451N 2 22 226 22601 22606 227 22706
Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 339,47 390,07 14,04 36,56 339,47 390,07 50,60
3 35 352 358
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Obligaciones de ejercicios anteriores, por intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8.920,30 8.910,30 10,00 8.920,30
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 125,06 125,06 3.387,24 3.387,24 3.512,30
7 74 741 742
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Espaola de Estudios para la Comunicacin Fija a travs del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA). Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construccin de la nueva lonja pesquera, polgono industrial-portuario de la Herrea-Sur, ampliacin del silo de coches y conexin del puerto con Errentera-Kaputxinos. Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes, para actuaciones adicionales de regeneracin de LA HERRERA SUR. A BIDEGI, S.A., para la financiacin de los nuevos tneles artificiales de acceso a la zona portuaria de La Herrera. 71.088,89 1.888,89
5.700,00
743
4.000,00 2.500,00
744
371

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Total
451N 745 746
Direccin y Servicios Generales de Fomento Al ADIF para financiacin de la estacin de La Sagrera A ETORLUR, S.A., para la adquisicin de suelos y construccin de la plataforma intermodal prevista en el Plan Territorial del Pas Vasco. A comunidades autnomas Convenio para la adecuacin de las Avenidas de Martn Palomino y Espaa de Plasencia. Cceres. A entidades locales Convenio con el Concello de Arza para mejoras en la N547 a su paso por la travesa de Arza. A familias e instituciones sin fines de lucro Fundacin Mobilitat Sostenible i Segura TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 51.000,00
6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 73.588,89
75 751 76 761 78 780
8 83 834 835
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos participativos a sociedades concesionarias de autopistas de peaje por sobrecostes de las expropiaciones. Prstamos participativos a sociedades concesionarias de autovas de primera generacin por obras adicionales, alternativas y mejoras. Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA) Para financiar infraestructuras del transporte Aportaciones patrimoniales Al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 799.000,00 574.000,00 574.000,00 2.023.000,00 650.000,00 250.000,00
400.000,00 799.000,00 799.000,00
85 852 85200 87 871
2.109.411,56
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas. (C.E.D.E.X) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.179,44 15.179,44 15.179,44
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro de Estudios y Experimentacin de Obras Pblicas. (C.E.D.E.X) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.694,98 2.694,98 2.694,98
17.874,42
372

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Total
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE PLANIFICACIN E INFRAESTRUCTURAS
2.266.479,36
31 441P 4 47 471
SECRETARA DE ESTADO DE TRANSPORTES Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Subvencin al transporte martimo y areo de mercancias entre la Pennsula y las Islas Canarias o entre stas y la Pennsula, as como el existente entre las Islas y el de exportacin de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislacin vigente. Sin Financiacin Comunitaria Subvencin al transporte martimo y areo de mercancias entre la Pennsula y las Islas Baleares o entre stas y la Pennsula, as como el existente entre las Islas y el de exportacin de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislacin vigente Subvencin al transporte martimo y areo de mercancias entre la Pennsula y las Islas Canarias o entre stas y la Pennsula, as como el existente entre las Islas y el de exportacin de las mismas a paises extranjeros de acuerdo con la legislacin vigente. Con Financiacin Comunitaria TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.650,00
16.650,00
472
3.000,00
473
21.000,00 40.650,00
TOTAL Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancas
40.650,00
451N 2 22 221 223 226 22601 22606 227 22706
Direccin y Servicios Generales de Fomento GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 45,79 97,07 14,04 26,95 45,79 97,07 1,05 9,24 40,99
4 44 440 47 475
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A AENA por compensacin vuelos exonerados segn Reglamento CE N 1794/2006 A empresas privadas Subvencin al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre Espaa y Francia 500,00 500,00 5.984,00 5.984,00
373

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 31
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Total
451N 48 489
Direccin y Servicios Generales de Fomento A familias e instituciones sin fines de lucro Al Centro de Estudios de Transportes del Mediterraneo Occidental TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,05 41,05 6.525,05
6 63 630 64 640
7 74 749 75 759 76 769 77 779
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana A comunidades autnomas A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana A entidades locales A Promotoras de Planes de Movilidad Urbana A empresas privadas Para Planes de Movilidad en Centros de Trabajo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 492,00 492,00 218,00 218,00 1.263,60 1.263,60 750,40 750,40 2.724,00
8 87 873
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales A Puertos del Estado para financiar, mediante la concesin de un prstamo a largo plazo, a la Autoridad Portuaria de Gijn el coste adicional del Proyecto Modificado de Ampliacin del Puerto de Gijn. A Puertos del Estado para financiar ampliacin A.P. de A Corua. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00
34.000,00 41.000,00 75.000,00
874
88.395,30
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE TRANSPORTES
129.045,30
32 441N 3 35
DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE Subvenciones y apoyo al transporte martimo GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros 1.907,81
374

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 32
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE
Total
441N 353
Subvenciones y apoyo al transporte martimo Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. TOTAL GASTOS FINANCIEROS
1.907,81 1.907,81
4 44 442
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Compensacin econmica a Empresas Pblicas o privadas de transporte martimo por la prestacin del servicio de navegaciones de inters pblico. A familias e instituciones sin fines de lucro A familias para satisfacer la bonificacin a residentes no peninsulares por traslado a la Pennsula y regreso por via martima Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte martimo expedidos a familias numerosas, incluidas las obligaciones derivadas de ejercicios anteriores. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.928,91
14.928,91 67.523,28
48 481
62.000,00
484
5.523,28 82.452,19
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte martimo
84.360,00
454M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123 12300 127
Seguridad del trfico martimo y vigilancia costera GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones 218,61 108,00 6.037,71 6.545,70 362,90 3,88 218,61 4.751,90 1.170,03 2.442,24 1.410,02 19,75 2.200,36 3.005,34 12.950,19 16,93 37,71 0,13 28.276,44 14.999,64 54,77 54,64
375

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 32
Programa Econmica
Total
454M 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Seguridad del trfico martimo y vigilancia costera Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.635,69 31.951,84 1.832,12 111,57 32,45 8,80 1.635,69 1.635,69 1.984,94 1.943,69
2 21 212 213 214 215 22 220 22000 22001 221 22100 22101 22102 22103 22104 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22602
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda 2,34 13,26 1,50 112,96 11.891,54 212,72 40,95 39,97 1,50 333,12 38,39 5,44 100,00 85,01 4,61 10,50 41,75 12.104,26 432,56 20,40 618,82 544,98 268,80 159,18 51,77 65,23 15.930,65 452,96
376

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 32
Programa Econmica
Total
454M 22603 22605 22606 22607 22699 227 22700 22701 22706 22799
Seguridad del trfico martimo y vigilancia costera Jurdicos, contenciosos Gastos tribunalles de examen Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.024,33 1.093,68 331,00 110,22 16.475,63 5,00 36,87 20,59 6,21 28,69 2.559,23
4 44 441 48 480 482 483 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Martima, (SASEMAR). A familias e instituciones sin fines de lucro Becas en la especialidad profesional martima Transferencia corriente a INNOVAMAR. A ANAVE por los costes de formacin a alumnos embarcados en prcticas Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 122.140,00 122.140,00 232,24 102,24 30,00 100,00 158,83 158,83 122.531,07
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 3.894,55 3.894,55 2.579,27 2.579,27 1.624,01 1.624,01 8.097,83
7 74 741
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Martima, (SASEMAR). TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.116,00 18.116,00 18.116,00
TOTAL Seguridad del trfico martimo y vigilancia costera
197.172,37
377

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 32
Programa Econmica
Total
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE MARINA MERCANTE
281.532,37
34 441O 3 35 358 359
DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL Subvenciones y apoyo al transporte areo GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Comisin de gestin a favor del ICO derivado del Convenio de Colaboracin entre el Ministerio de Fomento y el ICO Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 385,83 375,00 10,83 385,83
4 48 484 485 486 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin al trfico areo regular entre la Pennsula y el Archipilago Canario, as como entre las Islas Canarias. Subvencin al trfico areo regular entre la Pennsula y el Archipilago Balear, as como entre las Islas Baleares. Subvencin al trfico areo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional. Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte areo expedidos a familias numerosas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 340.461,76 210.564,78 111.855,13 11.031,85 7.010,00 340.461,76
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al ICO para dar cumplimiento al convenio de colaboracin de este Organismo con el Ministerio de Fomento sobre cobertura parcial de riesgo de las lneas de crdito a las Compaas Areas, incluidos los gastos de gestin y posibles quebrantos financieros. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000,00
4.000,00 4.000,00
TOTAL Subvenciones y apoyo al transporte areo
344.847,59
455M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001
Regulacin y supervisin de la aviacin civil GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 288,37 187,65 16,93 37,71 0,14 2.286,18 1.050,18 54,78 54,64
378

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 34
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL
Total
455M 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Regulacin y supervisin de la aviacin civil Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 181,22 2.875,21 305,09 46,57 1,37 181,22 181,22 458,44 570,87 24,83 0,61 175,17 6,08 353,03 351,66 135,68 57,55 6,58 158,83 215,52 1.054,75
2 22 220 22001 22015 222 22215 226 22601 22603 22606 22615 227 22706 22715
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material de oficina en el exterior Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 787,93 34,91 950,10 2,34 2,85 75,98 29,93 822,84 3,33 111,10 9,50 3,33 3,33 950,10 12,83
GASTOS FINANCIEROS
379

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 34
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL
Total
455M 35 352
Regulacin y supervisin de la aviacin civil Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 22,44 22,44 22,44
4 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.322,67 1.322,67 1.322,67
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 243,35 243,35 29,68 29,68 2.705,35 2.705,35 2.978,38
TOTAL Regulacin y supervisin de la aviacin civil
8.148,80
000X 4 43 430
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Seguridad Area. ( AESA ) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.308,29 27.308,29 27.308,29
7 73 730
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Seguridad Area. ( AESA ) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.660,42 4.660,42 4.660,42
31.968,71
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE AVIACIN CIVIL
384.965,10
38 453B 1 10
DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS Creacin de infraestructura de carreteras GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,79
380

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 38
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS
Total
453B 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Creacin de infraestructura de carreteras Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 8.427,19 50.824,58 16.573,61 3.317,51 937,30 82,71 8.427,19 8.427,19 4.440,98 5.258,42 0,75 80,48 20.911,13 19.891,12 2.306,99 2.340,06 1.221,12 1.381,25 6,58 2.096,01 2.298,83 9.700,15 16,93 37,71 0,15 21.431,47 11.650,84 54,64
2 22 222 22201 226 22601 22602 22603 22699 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos 89,22 2,34 197,89 290,80 66,30 89,22 194,70 557,33 841,25 194,70
381

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 38
Programa Econmica
Total
453B
Creacin de infraestructura de carreteras TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 841,25
6 60 601 609 61 611 619 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 835.894,78 832.398,38 3.496,40 197.761,10 191.933,77 5.827,33 7.422,41 7.422,41 1.041.078,29
7 75 755 758 75800 76 760 761 762 763
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para financiar obras y expropiaciones del Convenio con la Comunidad Autnoma de Canarias. Convenios con Comunidades Autnomas. Otros convenios con Comunidades Autnomas. A entidades locales Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Mallorca Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Menorca Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza A CC.LL. por asuncin de competencias derivadas del cambio de titularidad de determinados tramos de carreteras estatales a vas urbanas Resto de actuaciones por asuncin de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vas urbanas. Para acondicionamiento del tramo urbano de la antigua N -260 en Sant Jaume de Llierca. Para financiar obras en los Convenios con los Consells Insularres de Mallorca, Menorca, Ibiza y formentera (14-052009) Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Mallorca Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Menorca Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Ibiza Para financiar obras en el Convenio con el Consell Insular de Formentera Convenio con el Conselh Generau D'Aran para la financiacin del proyecto de mejora del parque de bomberos de Vielha. 59.000,00 18.600,00 13.750,00 2.750,00 14.219,20 126.301,63 4.000,00 1.000,00 1.000,00 214.219,20 200.000,00 14.219,20
25.231,63
76300
24.931,63 300,00
76304 766
94.100,00
76600 76601 76602 76603 768
720,00
382

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 38
Programa Econmica
Total
453B 769
Creacin de infraestructura de carreteras Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Formentera TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250,00 340.520,83
TOTAL Creacin de infraestructura de carreteras
1.433.264,95
453C 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 14 143 147 16 160 16000
Conservacin y explotacin de carreteras GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Otro personal Otro personal Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.131,30 32.360,15 11.195,38 2.426,12 828,62 55,17 3.130,60 3.125,19 5,41 6.131,30 6.131,30 1.781,53 2.138,95 32,06 14.505,29 13.621,50 1.003,04 883,04 483,36 604,30 749,26 917,42 3.920,48 8.592,96 4.640,42
2 21 213 214 22 221 22100 22101
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua 14.350,96 134,93 2.782,70 1.922,35 860,35 21.497,44 18.076,58
383

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 38
Programa Econmica
Total
453C 22103 22104 22198 22199 222 22200 22201 223 224 226 22602 22603 22693 227 22706 23 230 233
Conservacin y explotacin de carreteras Combustible Vestuario Energia electrica. Obligaciones de ejercicios anteriores. Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Gastos diversos Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Jurdicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78,37 1.114,24 1,90 1.112,34 25.394,38 518,55 1.570,50 62,70 78,37 528,62 286,53 58,74 316,85 2.151,75 2.121,40 834,64 68,40 566,25 815,15
6 60 601 61 611 619 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 500,00 500,00 1.077.966,21 1.077.102,05 864,16 300,00 300,00 1.078.766,21
7 76 765
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Iluminacin solar del camino de Caubet de Bunyola. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80,00 80,00 80,00
TOTAL Conservacin y explotacin de carreteras
1.136.600,74
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE CARRETERAS
2.569.865,69
384

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 39
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
Total
453A 8 87 871
Infraestructura del transporte ferroviario ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales A RENFE-OPERADORA. En cumplimiento del ContratoPrograma para ejercicios anteriores, incluida la cobertura de obligaciones de servicio pblico. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 600.000,00
600.000,00 600.000,00
TOTAL Infraestructura del transporte ferroviario
600.000,00
453M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Ordenacin e inspeccin del transporte terrestre GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 439,69 5.775,83 174,58 12,72 0,58 439,69 439,69 1.109,39 1.372,67 16,72 187,88 187,30 614,36 275,95 424,00 244,60 6,58 500,06 529,16 2.482,06 16,93 37,71 0,13 5.093,49 2.594,71 54,77 54,64
2 21 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres 2,00 1,00
385

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 39
Programa Econmica
Total
453M 216 22 221 22109 22199 222 22201 223 226 22601 22602 22603 22606 22607 22699 227 22706
Ordenacin e inspeccin del transporte terrestre Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37,11 286,92 2,34 35,80 3,39 29,36 72,74 4,79 37,11 3,39 11,72 148,42 6,76 77,52 3,39 1,00 284,92 84,28
3 35 359
4 44 440 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A Fundacin para la formacin en el transporte por carretera A familias e instituciones sin fines de lucro Al Comit Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) A I T S. Espaa ( Sistemas Inteligentes de Transporte ) Al exterior A Euro Control Route. Asociacin vinculada a Sistemas Inteligentes de Transporte (ERTICO) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.497,56 1.497,56 120,45
109,00 11,45 27,13 10,95 16,18 1.645,14
481 49 491 492
6 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.664,03 1.664,03
386

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 39
Programa Econmica
Total
453M 63 630 64 640
Ordenacin e inspeccin del transporte terrestre Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 865,77 865,77 629,19 629,19 3.158,99
7 74 740 77 772 773 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A Fundacin para la formacin en el transporte por carretera A empresas privadas Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera. Ayudas para el desarrollo del transporte combinado. A familias e instituciones sin fines de lucro Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,50 7,50 43.155,93 42.155,93 1.000,00 4.292,00 4.292,00 47.455,43
8 83 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 7.392,00 7.392,00 7.392,00 7.392,00
TOTAL Ordenacin e inspeccin del transporte terrestre
66.079,51
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Jefatura de Trfico para cursos de formacin de la Agrupacin de Trfico de la Guardia Civil. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111,37 111,37 111,37
111,37
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE
666.190,88
40 441M 4
DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS Subvenciones y apoyo al transporte terrestre TRANSFERENCIAS CORRIENTES
387

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 40
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Total
441M 44 442
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A FEVE por dficit de explotacin. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 74.759,59 74.759,59 74.759,59
74.759,59
453A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Infraestructura del transporte ferroviario GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 511,76 8.222,83 684,06 52,14 18,91 3,23 511,76 511,76 1.486,21 1.889,88 23,18 758,34 736,20 1.078,27 816,81 178,08 187,04 526,38 712,13 3.376,09 16,93 37,71 0,11 6.897,98 3.498,71 54,75 54,64
2 21 212 213 214
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte 362,04 247,36 25,62 6,70
388

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 40
Programa Econmica
Total
453A 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 226 22601 22602 22603 22606 22699 227 22700 22701 22702 22704 22706 22799
Infraestructura del transporte ferroviario Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,84 10,41 500,00 6,44 24,38 36,83 1.856,86 2,34 529,49 4,11 14,56 3,13 580,90 5,30 45,61 7,03 3,59 553,63 112,38 3,34 1,00 39,37 10,25 0,10 1,46 21,10 22,16 50,91 61,02 5,57 21,01 211,16 46,70 35,66 1.494,82 87,60
4 47
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas 21,24
389

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 40
Programa Econmica
Total
453A 471
Infraestructura del transporte ferroviario Garanta de intereses para ferrocarriles secundarios y estratgicos, correspondientes al ejercicio corriente y a posteriores, hasta el final de las concesiones. A familias e instituciones sin fines de lucro Convenio para el establecimiento de operacin del Centro Iberoamericano para el Desarrollo Integrado del Transporte (CIDITRANS). Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
21,24 36,03
48 481
36,03 113,60 113,60 170,87
49 490
6 60 601 609 61 611 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Expropiaciones, Modificados, Adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 591.316,44 589.316,44 2.000,00 421.546,49 421.546,49 200,00 200,00 2.515,07 2.515,07 7.284,02 7.284,02 1.022.862,02
7 74 742 74200 74201 75 751 76 762 763 764 765 766
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A los Ferrocarriles de Va Estrecha (FEVE). Aportacin para inversiones reales. Aportacin para amortizacin de crditos A comunidades autnomas Para financiar Convenio con la Comunidad Autnoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril A entidades locales Para financiar Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril Al Ayuntamiento de Villafranca para la rehabilitacin del puente sobre el ferrocarril sito en dicha localidad. Al Ayuntamiento de Zumrraga. Estacin Intermodal. Integracin de las vas de RENFE en el municipio de Cardedeu. 15.230,00 4.570,00 14.500,50 14.500,50 22.000,00 10.050,00 10.050,00 1.400,00 300,00 200,00 19.800,00 19.800,00
390

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 40
Programa Econmica
Total
453A 77 770
Infraestructura del transporte ferroviario A empresas privadas A la Concesionaria Figueras-Perpignan TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.381,44 24.381,44 80.681,94
8 83 832
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico A la Concesionaria Figueras-Perpignan TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 3.632,06 3.632,06 3.632,06
1.117.426,58
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
1.192.186,17
TOTAL MINISTERIO DE FOMENTO
8.937.292,53
391

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 31 35 4 44 45 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico
17.01 58.911,02 742,11 960,68 27.518,17 8.890,52
17.02
17.03
12.115,83 8.683,71 26.069,75 1.514,50 2.072,96 15.304,35 7.177,94 742,10 36,84 2,69 20,94 161,47 20,94 903,57
36,84 69.621,57 66.226,88
2,69
2.283,07 1.111,62 25.276,37 424,08 710,07
1.468,19 7.898,07 9.053,05 6.857,06 6.017,98 3.075,33 156,49 2.773,18 6,49 6,49 5,71 5,72 412,65 55,00 54,91 600,16
226,87 226,87
394

ESTADO
2011
17.08 9.047,77 306,31 443,98 4.456,21 824,71
17.09 5.341,42 54,77
17.10 1.047,32 54,77
17.18 15.288,64 54,79
17.20
17.31
17.32 31.951,84 54,77
4.767,96
944,46
9.866,38 3.776,78
28.276,44 1.984,94
1.480,97 1.535,59 6.338,12 23,00 345,00 5.361,12 405,00 204,00 140,00 206,00 206,00 140,00 160,00 1.854,24 219,05 37.964,22 25,00 90,00 45,00 2.200,00 61.190,00 2.010,00 400,00 301,00 301,00 1.198,00 140,00 697,00 1.128.655,79 11.795,00 279.393,23 6.908,81 125,00 294,16 725,00 385,00 569,17 58.483,00 11.134,63 1.404,00 3.387,24 73.588,89 71.088,89 1.000,00 1.000,00 125,06 25,00 4.024,18 2.724,00 492,00 218,00 1.263,60 750,40 830.558,75 140,00 10,00 10,00 2.000,00 2.000,00 260,00 275,01 2.023.000,00 650.000,00 75.000,00 500,00 3.894,55 2.579,27 1.624,01 18.116,00 18.116,00 725,00 767,49 867,70 12.538,63 3.512,30 4.049,18 101.229,16 46.634,00 41,05 67.755,52 158,83 8.097,83 8.920,30 139.193,38 47.175,05 500,00 1.907,81 204.983,26 137.068,91 8.920,30 1.907,81 402,29 225,47 518,69 402,29 48,09 225,47 1.590,69 3.184,73 4,00 370,00 2.810,73 390,07 97,07 544,98 15.930,65 390,07 97,07 1.635,69 16.475,63
395

ESTADO
2011
Econmica 85 87 9 94
Explicacin Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
17.01
17.02
17.03
186.160,40 12,15 12,15
445,02
1.616,33
4 41 43 7 71 73
12,15 186.172,55 445,02 1.616,33
396

ESTADO
2011
17.08
17.09
17.10
17.18
17.20 799.000,00 574.000,00
17.31
17.32
75.000,00
350,00 350,00 18.035,89 305,00 305,00 1.198.145,50 2.382,79 33.435,41 2.246,93 2.246,93 2.248.604,94 15.179,44 15.179,44 129.045,30 281.532,37
901,04
150,19 150,19
3.191,01 3.191,01
2.694,98 2.694,98
901,04 305,00 18.340,89 901,04 1.199.046,54 150,19 2.532,98 5.437,94 38.873,35 17.874,42 2.266.479,36 129.045,30 281.532,37
397

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 3 31 35 4 44 45 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico
17.34 2.875,21 54,78
17.38 83.184,73 54,79
17.39 5.775,83 54,77
2.286,18 353,03
30.024,43 35.416,42 3.130,60
5.093,49 187,88
181,22 950,10
14.558,49 26.235,63
439,69 286,92
2.782,70 950,10 22.338,69 1.114,24
2,00 284,92
408,27
365,20
408,27 341.784,43
365,20 1.645,14 1.497,56
340.461,76 1.322,67 2.978,38 2.119.844,50 836.394,78 1.275.727,31 243,35 29,68 2.705,35 4.000,00 4.000,00 214.219,20 126.381,63 300,00 7.422,41 340.600,83
120,45 27,13 3.158,99
1.664,03 865,77 629,19 47.455,43 7,50
43.155,93 4.292,00
607.392,00 7.392,00
398

ESTADO
2011
17.40 8.222,83 54,75
Total 221.646,61 1.486,61 1.404,66
6.897,98 758,34
120.131,70 52.192,62 3.130,60 13.596,80
511,76 1.856,86
29.703,62 83.437,15 1.541,50
362,04 1.494,82
6.479,68 65.772,69 8.697,18 946,10 11.987,11 206,00 11.781,11
74.930,46 74.759,59
881.347,53 280.271,99 37.964,22
21,24 36,03 113,60 1.022.862,02 591.316,44 421.546,49 200,00 2.515,07 7.284,02 80.681,94 19.800,00 14.500,50 22.000,00 24.381,44
147.909,40 411.555,37 3.646,55 3.267.567,35 1.429.721,22 1.757.624,99 25.521,40 17.133,47 37.566,27 1.702.935,03 128.374,72 509.781,58 160.452,22 68.294,26 835.617,24 415,01
3.632,06 3.632,06
2.711.260,93 663.260,93
399

ESTADO
2011
Econmica 85 87 9 94
Explicacin Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
17.34
17.38
17.39
600.000,00
352.996,39 27.308,29
2.569.865,69
666.079,51 111,37 111,37
4 41 43 7 71 73
27.308,29 4.660,42
4.660,42 31.968,71 384.965,10 2.569.865,69 111,37 666.190,88
400

ESTADO
2011
17.40
Total 799.000,00 1.249.000,00 350,00 350,00
1.192.186,17
8.880.531,71 45.163,18 17.854,89 27.308,29 11.597,64 6.036,18 5.561,46 56.760,82
1.192.186,17
8.937.292,53
401

ESTADO
2011
Explicacin
Total 221.646,61 83.437,15 11.987,11 881.347,53 1.198.418,40 3.267.567,35 1.702.935,03 4.970.502,38 6.168.920,78 2.711.260,93 8.880.181,71 350,00 350,00 8.880.531,71 45.163,18 11.597,64 56.760,82 8.937.292,53
6 7
4 7
402
18. MINISTERIO DE EDUCACIN

ESTADO
2011
Seccin: 18 MINISTERIO DE EDUCACIN

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
144A 2 22 226 22606 227 22706
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 145,40 295,40 150,00 145,40 295,40 150,00
4 44 441 45 451 48 486 487 48701 48702 49 492 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Para desarrollar Programas de Promocin y Difusin del Espaol A comunidades autnomas A Universidades y otros Organismos Pblicos para desarrollar cursos para profesores A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Campus Comillas, para la promocin y enseanza del espaol Para actividades de cooperacin y programa de lenguas extranjeras Para actividades de cooperacin e intercambio cultural y educativo Plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras Al exterior Contribuciones a Organismos Internacionales A la Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (OEI), para financiacin y desarrollo de actividades TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.651,38 4.410,00 2.054,00 1.254,00 55,00 55,00 630,00 630,00 12.061,38 2.000,00 10.061,38
800,00 14.800,38
TOTAL Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior
15.095,78
321M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001
Direccin y Servicios Generales de la Educacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 179,11 297,23 103,23 84,11 0,40 476,64 476,34 187,74 187,34
405

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
321M 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 161 16100 162 16200 16202 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Transporte de personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 113,92 30,41 1.507,46 3,56 279,65 34.573,04 11,50 1.935,00 3.562,69 11,50 7.369,55 734,83 412,75 28,81 4.300,71 4.118,14 182,57 5.509,19 3.562,69 3.270,39 3.907,42 629,08 94,46 8.545,94 8.104,38 1.065,74 1.092,78 1.407,72 1.280,46 6,58 1.237,93 1.560,26 7.806,89 0,30 15.552,82 7.651,47
2 20 202
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones 3.829,09 3.825,22
406

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
321M 205 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22607 227 22700 22701 22704
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje 2.150,08 1.471,97 105,31 65,26 71,77 135,43 46,19 10,20 6.908,69 400,00 328,85 1.631,55 1.285,28 3,50 413,98 6,00 400,00 1.162,04 70,61 190,98 36,36 106,48 2,52 16,66 88,61 246,24 2.920,33 665,72 141,93 424,81 1.920,50 3,87 3.103,61 803,30 959,64 3,00 155,85 1.181,82 14.130,81 1.232,46
407

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
321M 22706 22707 22799 23 230 231 232 233
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.007,85 1.017,06 156,42 1.446,51 784,49 522,11 13,76 126,15 22.510,02
4 48 480 482 489 48904
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Indemnizaciones por jubilacin anticipada A la Fundacin Francisco Giner de los Ros (Institucin Libre de Enseanza), para apoyo de sus actividades. A diversas instituciones Convenio con la Fundacin Dialnet (La Rioja) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 413,25 413,25 154,84 208,41 50,00
6 62 620 63 630
7 78 780
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro A la Federacin de Ikastolas de Navarra. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
8 83 830 83008 831 83108
408

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
321M
Direccin y Servicios Generales de la Educacin TOTAL Direccin y Servicios Generales de la Educacin 66.015,64
321N 1 12 120 12000 12001 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 122 12200 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Formacin permanente del profesorado de Educacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones en especie Casa vivienda Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 33,39 811,64 32,06 10,91 0,15 33,39 33,39 0,30 1,16 43,12 42,97 116,68 130,25 160,21 0,30 62,69 143,50 14,39 42,64 63,31 407,14 735,13 326,53
6 62 620 63 630
TOTAL Formacin permanente del profesorado de Educacin
859,29
322A 1
Educacin infantil y primaria GASTOS DE PERSONAL
409

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322A 12 120 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 122 12200 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Educacin infantil y primaria Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones en especie Casa vivienda Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 28.731,72 146.413,67 43.881,37 28.385,76 3.728,02 237,01 28.731,72 28.731,72 9,00 68,29 76.232,16 72.267,13 6.084,20 8.207,36 10.020,62 9,00 11.799,69 8,48 14,39 1.931,40 3.306,36 24.312,18 41.449,79 17.060,32
2 21 212 23 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Indemnizaciones por razn del servicio Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 82,38 82,38 55,49 55,49 137,87
3 35 352
6 62
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 618,00
410

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322A 620 63 630
Educacin infantil y primaria Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 618,00 710,14 710,14 1.328,14
TOTAL Educacin infantil y primaria
147.979,68
322B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 161 16100
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,61 67.155,68 7.023,16 15,61 981,96 573,38 493,95 4,68 7.038,77 7.023,16 9.227,04 11.131,59 14.131,29 88,02 2.053,97 1.555,34 12.625,92 3.112,73 50,88 215,81 2.806,51 4.673,15 34.489,92 58.062,94 23.485,00
2 21 212 23
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Indemnizaciones por razn del servicio 154,50 154,50 55,49
411

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322B 233
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 55,49 209,99
3 35 352
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 725,78 725,78 782,97 782,97 1.508,75
TOTAL Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas
69.124,26
322C 4 45 452
Enseanzas universitarias TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A Universidades y otros Organismos Pblicos para impulsar la participacin en redes y proyectos internacionales de educacin e investigacin A familias e instituciones sin fines de lucro A investigadores y docentes para impulsar la internacionalizacin del sistema universitario A diversas instituciones Fundacin Eurorabe de Altos Estudios Puesta en funcionamiento de la Universidad Dos Reyes Al exterior Cuotas por participacin en Organismos y Programas internacionales A Universidades internacionales y centros de excelencia para fomentar la docencia e investigacin de clase internacional. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138,22 50,00 5.003,06 3,06 3.000,00
3.000,00 2.188,22 2.000,00 188,22
48 488 489 48901 48902 49 494 495
5.000,00 10.191,28
TOTAL Enseanzas universitarias
10.191,28
322D 1
Educacin especial GASTOS DE PERSONAL
412

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322D 12 120 12000 12001 12005 12006 121 12100 12101 12102 122 12200 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 162 16200
Educacin especial Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Retribuciones en especie Casa vivienda Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,26 12.152,74 1.387,60 15,26 402,94 159,49 918,25 2,58 1.402,86 1.387,60 0,22 10,52 1.483,26 562,43 1.461,76 1.698,87 2.283,86 0,22 401,22 2.362,14 294,72 753,31 5.444,49 9.266,62 3.811,39
2 21 212
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6,30 6,30 6,30
3 35 352
4 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin "El somni dels nens" TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,22 48,22 48,22
413

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322D
Educacin especial
6 62 620 63 630
TOTAL Educacin especial
12.466,26
322E 1 12 120 12000 12001 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Enseanzas artsticas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 379,75 3.463,89 50,12 17,64 0,25 379,75 379,75 542,20 440,01 753,49 3,94 68,01 67,76 802,44 132,46 7,19 74,58 259,82 1.735,70 3.016,13 1.276,49
2 21 212 23 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Indemnizaciones por razn del servicio Otras indemnizaciones 3,56 3,56 5,97 5,97
414

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322E
Enseanzas artsticas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9,53
6 62 620 63 630
TOTAL Enseanzas artsticas
6.211,75
322F 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 12301 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160
Educacin en el exterior GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 6.165,88 525,91 2.225,14 1,92 3.804,74 3.329,05 50.853,76 78,50 117,94 8.918,85 6.691,79 7.277,25 8.547,38 0,89 50.932,26 5.692,32 6.887,75 50,88 71,94 19,74 3.648,89 3.941,46 15.825,52 87.188,70 20.312,98
415

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322F 16000 16009 162 16205
Educacin en el exterior Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 475,69 99.912,29 2.532,79 796,26 475,69
2 20 202 204 205 209 21 218 22 220 22015 221 22115 22199 222 22215 223 224 225 22515 226 22615 227 22715 229 23 230 231 232 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Tributos Tributos en el exterior Gastos diversos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios. Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 400,00 2.660,34 5.222,19 360,00 550,00 4.312,19 196,50 196,50 11.138,37 590,00 400,00 8,00 590,00 320,00 39,02 23,00 8,00 246,00 74,56 320,00 170,00 320,56 1.033,87 955,87 2,00 70,00 6,00 154,89 154,89 4.530,92 170,00
GASTOS FINANCIEROS
416

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322F 35 352 359
Educacin en el exterior Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 25,56 9,00 16,56 25,56
4 48 489 48903
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A diversas instituciones Al Colegio "Parque de Espaa" de Rosario (Argentina) para ayuda de sus actividades TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,00 75,00 75,00 75,00
6 62 620 63 630
TOTAL Educacin en el exterior
116.280,35
322G 1 12 120 12001 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 16 160 16000
Educacin compensatoria GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.024,97 7.309,10 1.245,86 883,03 1.001,58 6,04 1.024,97 1.024,97 2.329,03 190,95 627,64 3.130,47 6.284,13 3.147,62
INVERSIONES REALES
417

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
322G 62 620 63 630
Educacin compensatoria Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 15,95 15,95 15,95 15,95 31,90
TOTAL Educacin compensatoria
7.341,00
322H 1 12 120 12000 12001 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 127 16 160 16000
Educacin permanente y a distancia no universitaria GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 271,47 3.571,27 469,54 636,17 859,69 10,34 5,89 271,47 271,47 275,84 585,02 201,92 255,39 1.975,74 3.299,80 1.318,17
6 62 620 63 630
TOTAL Educacin permanente y a distancia no universitaria
3.612,73
324M
Servicios complementarios de la enseanza
418

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
324M 1 13 130 13000 13001 131 137 15 151 16 160 16000
Servicios complementarios de la enseanza GASTOS DE PERSONAL Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 134,51 949,50 211,33 64,73 453,38 0,11 85,44 85,44 134,51 134,51 729,55 276,06
2 22 229
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios. TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 76,38 76,38 76,38
4 44 440
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Residencia de Estudiantes, para sus gastos de funcionamiento TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 186,61 186,61 186,61
TOTAL Servicios complementarios de la enseanza
1.212,49
324N 1 13 131 16 160 16000
Apoyo a otras actividades escolares GASTOS DE PERSONAL Laborales Laboral eventual Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 15,46 47,73 32,27 32,27 15,46 15,46
4 48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro 315,13
419

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
324N 485
Apoyo a otras actividades escolares Fomento de la participacin de los representantes de los empleados pblicos en los rganos de negociacin colectiva de los centros docentes pblicos no universitarios TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
315,13 315,13
6 63 630
TOTAL Apoyo a otras actividades escolares
426,64
463A 1 12 120 12000 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Investigacin cientfica GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1,42 265,37 60,55 63,51 0,39 1,42 1,42 100,31 10,61 28,58 124,06 263,95 139,50
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas al Instituto de Espaa, Reales Academias y otras Instituciones adscritas al programa para desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento Real Academia Espaola Instituto de Espaa Real Academia de Historia Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Real Academia de Ciencias Exactas, Fsicas y Naturales Real Academia de Ciencias Morales y Polticas Real Academia Nacional de Farmacia Real Academia de Jurisprudencia y Legislacin Real Academia Nacional de Medicina 3.886,80 575,83 889,93 1.529,90 612,60 834,64 569,92 542,37 631,06 15.770,03
15.600,22
48101 48103 48104 48105 48106 48107 48108 48109 48110
420

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
463A 48111 48112 48113 48114 48115 48116 48117 48118 48119 48120 483
Investigacin cientfica Ayudas para el desarrollo de actividades de Academias e Instituciones adscritas al programa. Institut d'Estudis Catalans. Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzandia). A la Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualizacin del Diccionario Biogrfico Espaol. Real Academia de Ingeniera. Real Academia de Ciencias Econmicas y Financieras. A la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza. A la Real Academia de Doctores de Espaa Real Academia de Ciencias Veterinarias Real Academia Galega Comisin Permanente de la Asociacin de Academias de la Lengua Espaola TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.005,55 976,48 488,25 193,39 483,45 483,45 649,49 187,71 59,40 1.000,00 169,81 15.770,03
7 78 781 782 783 784
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas para inversiones en el Instituto de Espaa y Academias de mbito estatal. A Euskaltzaindia, para el centro de referencia en innovacin del euskera Ikergunea. A Elhuyar Fundazioa. Desarrollo del Proyecto Transmeans. A Jakiunde. Academia de las Artes, las Ciencias y las Letras. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.059,85 1.759,85 300,00 500,00 500,00 3.059,85
TOTAL Investigacin cientfica
19.095,25
475.912,40
02 321M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000
SECRETARA GENERAL TECNICA Direccin y Servicios Generales de la Educacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 351,07 16,93 37,71 0,12 4.050,85 2.020,14 54,76 54,64
421

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL TECNICA
Total
321M 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 417,66 4.932,52 395,70 11,41 2,14 417,66 417,66 885,03 1.132,24 13,44 409,25 407,11 309,07 296,81 316,52 331,65 415,02 2.017,27
2 22 222 22200 226 22601 22606 227 22706 23 230 231 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 409,19 39,71 13,91 25,80 381,85 381,85 855,64 2,34 12,55 409,19 10,00 14,89 434,08 10,00
4 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas para formacin de especialistas en documentacin e informtica en materia educativa. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 173,56 173,56 173,56
422

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL TECNICA
Total
321M 6 62 620
Direccin y Servicios Generales de la Educacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 169,21 169,21 169,21
TOTAL Direccin y Servicios Generales de la Educacin
6.130,93
TOTAL SECRETARA GENERAL TECNICA
6.130,93
03 321M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
SECRETARA DE ESTADO DE EDUCACIN Y FORMACIN PROFESIONAL Direccin y Servicios Generales de la Educacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 62,92 205,07 278,02 2,80 62,92 62,92 100,31 33,11 33,92 122,29 6,58 68,06 94,89 483,09 75,42 149,34 0,30 945,05 459,16 34,75 91,78 0,52 225,06 224,76 127,05 126,53
423

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE EDUCACIN Y FORMACIN PROFESIONAL
Total
321M
Direccin y Servicios Generales de la Educacin TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.360,08
2 21 212 213 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22199 222 22200 22201 223 226 22601 22602 22606 22699 227 22700 22706 22799 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3,30 142,00 10,31 273,66 157,33 75,33 41,00 912,36 11,70 28,40 330,63 13,43 155,61 0,06 2,82 23,22 384,16 12,19 0,05 1,13 2,88 27,51 23,65 1,74 13,37 6,56 1,54 3,19 1,83 632,14 52,90
4 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Pago de cuotas a Organismos Internacionales. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,84 81,84 81,84
INVERSIONES REALES
424

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE EDUCACIN Y FORMACIN PROFESIONAL
Total
321M 63 630
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 4,70 4,70 4,70
7 75 750
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo para el fomento de la lengua tamazigh en Melilla. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,00 50,00 50,00
2.408,98
324N 2 22 227 22706
Apoyo a otras actividades escolares GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 500,00 500,00 500,00 500,00
500,00
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE EDUCACIN Y FORMACIN PROFESIONAL
2.908,98
04 321M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL Direccin y Servicios Generales de la Educacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 476,45 331,14 195,05 237,39 354,14 414,63 16,93 37,71 0,15 3.962,45 2.008,80 54,79 54,64
425

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL
Total
321M 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 16 160 16000 162 16200
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7,62 4.167,20 108,23 7,62 31,03 3,08 115,85 108,23 893,62 1.047,25 12,78 34,11 34,11 1.940,87
2 21 212 213 215 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22104 22106 22199 222 22200 22201 22299 223 225 22502 226 22601 22606
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos 2,34 56,00 8,67 58,34 88,46 7,21 1,95 1,52 8,67 13,62 0,60 2,03 0,35 5,63 97,62 20,86 3,84 4,67 22,23 29,02 12,84 14,67 1,51 291,99 29,37
426

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
321M 227 22700 22701 22706 23 230 231
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26,70 31,72 15,82 455,16 199,97 255,19 776,17 74,24
4.943,37
322A 2 22 229
Educacin infantil y primaria GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 495,14 495,14 495,14
4 45 450 45001 45002 48 481 48101
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Actuaciones en primer ciclo de educacin infantil Convenios para la extensin del primer ciclo de educacin infantil en Ceuta y Melilla. Fondo para cofinanciar plazas del primer ciclo de educacin infantil del servicio pblico de educacin A familias e instituciones sin fines de lucro Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza en centros educativos Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza de Educacin primaria en Centros concertados o de convenio. Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza de Educacin Infantil en Centros concertados o de convenio. Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseanza privada sostenida total o parcialmente con fondos pblicos. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.600,00 100.000,00 13.250,60 12.343,93 101.600,00 101.600,00
8.776,76 3.567,17
48103 482
906,67 114.850,60
TOTAL Educacin infantil y primaria
115.345,74
322B 2 22 227
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 2.379,28 200,00
427

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
322B 22706 229
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200,00 2.179,28 2.379,28
4 45 457 458 48 481 48106 482
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para la mejora de las enseanzas de lenguas extranjeras Para financiar el Plan de disminucin de abandono escolar temprano A familias e instituciones sin fines de lucro Para hacer efectiva la gratuidad de la enseanza en centros educativos Para financiar las enseanzas de Educacin secundaria obligatoria en Centros privados concertados Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseanza privada sostenida total o parcialmente con fondos pblicos. Para estancias formativas en otros pases TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.259,82 58.100,00 13.300,00 44.800,00 16.745,95 6.259,82
296,13 10.190,00 74.845,95
484
77.225,23
322D 2 22 226 22606 229 23 230 231
Educacin especial GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37,91 282,06 18,48 9,24 9,24 338,45 319,97 37,91
4 45 455
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Convenios con CC.AA. para desarrollar actividades destinadas al alumnado con sobredotacin intelectual o con talento. A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar actividades de enseanza de adultos y de carcter compensatorio 36,01
36,01 240,71 240,71
48 480
428

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
322D 48005 48007
Educacin especial A la Confederacin Estatal de Personas Sordas, para financiar actividades de educacin especial A la Confederacin Espaola de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), para financiar actividades de educacin especial. Premios y ayudas a centros y asociaciones sin nimo de lucro que desarrollen actvidades de educacin especial Al exterior Para el pago de cuotas a Organismos Internacionales y participacin en programas educativos internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,47
42,24 98,00 471,65 471,65 748,37
48008 49 490
TOTAL Educacin especial
1.086,82
322E 2 22 226 22606 229
Enseanzas artsticas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7,40 146,75 154,15 154,15 7,40
TOTAL Enseanzas artsticas
154,15
322G 2 22 226 22606 22699 227 22706 229 23 230 231
Educacin compensatoria GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34,35 440,24 169,87 136,01 33,86 750,42 90,10 15,86 34,35 580,55 105,96
4 45 451
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para actividades de Educacin Compensatoria. 60.787,10 1.087,10
429

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
322G 456 48 480 48002 48006 488
Educacin compensatoria Para programas integrados de apoyo y refuerzo en centros de Educacin Primaria y Educacin Secundaria A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar actividades de enseanza de adultos y de carcter compensatorio Para subvencionar actividades de compensacin de desigualdades en educacin A la Fundacin Yehudi Menuhin Espaa para el desarrollo del Programa MUSE Para programas integrados de apoyo y refuerzo en centros de Educacin Primaria y Educacin Secundaria TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 869,76 36,00 300,00 61.992,86 59.700,00 1.205,76 905,76
TOTAL Educacin compensatoria
62.743,28
322J 4 45 459
Nuevas tecnologas aplicadas a la educacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para la integracin de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin en los centros educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.873,29 4.873,29 4.873,29
7 75 750
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para inversiones en Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin en los centros educativos TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 93.309,13 93.309,13 93.309,13
TOTAL Nuevas tecnologas aplicadas a la educacin
98.182,42
323M 4 48 483 48300 48303
Becas y ayudas a estudiantes TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas al estudio Programa de cobertura de libros de texto Premios y ayudas de carcter excepcional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98.199,98 364,20 98.564,18 98.564,18 98.564,18
TOTAL Becas y ayudas a estudiantes
98.564,18
324M 2 22 223
Servicios complementarios de la enseanza GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Transportes 1.024,60 322,57
430

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
324M 229
Servicios complementarios de la enseanza Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 702,03 1.024,60
4 48 487 48701 48702
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Servicios escolares complementarios Ayudas individualizadas de transporte escolar Cuotas de seguro escolar TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136,96 2.517,90 2.654,86 2.654,86 2.654,86
3.679,46
324N 2 21 212 215 22 220 22000 22001 221 22104 226 22606 227 22706
Apoyo a otras actividades escolares GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Vestuario Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 57,59 384,83 287,18 57,59 1,61 287,18 5,31 1,57 1,61 31,57 22,87 8,70 353,26 6,88
4 45 452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para la concesin de ayudas a Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos en que stas se integren. A Comunidades Autnomas para el programa Leer para aprender y mejora de las bibliotecas escolares A familias e instituciones sin fines de lucro A las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que stas se integren Otras actuaciones 12.008,18
508,18 11.500,00 11.590,90 438,62 11.152,28
454 48 486 489
431

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
324N 48901
Apoyo a otras actividades escolares Programa en colaboracin con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias para mejora de la gestin educativa municipal Ayudas a actividades de alumnos Para programas de mejora de la calidad educativa Para programas de mejora de las bibliotecas escolares, animacin a la lectura y desarrollo de competencias Convocatoria de proyectos de cooperacin entre centros e instituciones educativas (Programa ARCE) UNESCOCAT, Programa Talia. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44,00 7.399,28 259,00 200,00 3.000,00 250,00 23.599,08
48902 48903 48904 48905 48906
23.983,91
466A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Investigacin y evaluacin educativa GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 91,63 611,11 115,49 143,78 1,78 91,63 91,63 75,23 22,08 25,44 35,97 46,29 53,42 259,27 519,48 258,43
2 22 220 22000 22001 22002 226 22606 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos 3.107,12 47,59 3.107,12 10,22 11,09 5,76 47,59 3.181,78 27,07
432

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
466A 23 230 231 233
Investigacin y evaluacin educativa Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 132,32 35,66 44,41 52,25 3.314,10
4 44 440 48 485 49 491 495
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A Universidades pblicas para actividades relacionadas con las evaluaciones de diagnstico A familias e instituciones sin fines de lucro Becas de formacin en evaluacin y estadstica educativa Al exterior Para pago de cuotas a Organismos Internacionales y participacin en Programas educativos A la Organizacin de Estados Iberoamericanos para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (OEI) para la realizacin de actividades de evaluacin, mediante convenio. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.335,00 3.335,00 253,30 253,30 394,62 319,62
75,00 3.982,92
TOTAL Investigacin y evaluacin educativa
7.908,13
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE EVALUACIN Y COOPERACIN TERRITORIAL
493.816,69
05 321M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121
DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL Direccin y Servicios Generales de la Educacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 12,54 11,04 16,96 21,58 20,62 21,33 95,38 16,93 37,71 0,15 200,04 104,07 54,79 54,64
433

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL
Total
321M 12100 12101 127
Direccin y Servicios Generales de la Educacin Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones TOTAL GASTOS DE PERSONAL 45,15 50,23 0,59 254,83
2 22 226 22601
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,34 2,34 2,34 2,34
257,17
321N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000 162 16200
Formacin permanente del profesorado de Educacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 68,93 1.185,93 40,03 68,93 245,68 281,64 3,68 108,96 40,03 175,54 55,19 50,88 64,74 6,58 79,95 113,09 527,32 1.076,97 545,97
2 21 219 22 220
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina 8,88 8,88 1.634,63 218,72
434

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
321N 22000 22001 22002 221 22199 222 22200 22201 22299 226 22602 22606 22615 227 22700 22706 229 23 230 231 233
Formacin permanente del profesorado de Educacin Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4,44 626,37 456,88 422,30 185,69 157,24 79,37 2.065,81 8,88 245,79 57,57 630,81 2,66 7,10 1,78 312,24 4,44 11,54 115,14 54,58 49,00 4,44
4 45 450
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A Comunidades Autnomas para contratos-programa con centros educativos para el incremento del xito escolar y para formacin permanente del profesorado Para contratos-programa de centros docentes para incremento del xito escolar Para actividades de formacin permanente del profesorado A Universidades y otras instituciones de carcter pblico para programas de formacin del profesorado. A familias e instituciones sin fines de lucro Para formacin permanente del profesorado y contratosprograma para el incremento del xito escolar Formacin permanente realizada por instituciones colaboradoras (ayudas econmicas) Contratos-programa para el incremento del xito escolar Formacin permanente incluida en programas de cooperacin Becas y ayudas al profesorado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 832,79 1.500,00 3.000,00 292,00 48.179,81 38.500,00 3.000,00 1.055,02 5.624,79 5.332,79 42.555,02
41.500,00
45000 45001 452 48 484 48400 48401 48402 489
435

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
321N
Formacin permanente del profesorado de Educacin
6 63 630
TOTAL Formacin permanente del profesorado de Educacin
51.473,37
322B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 114,00 1.666,92 351,39 385,93 5,27 114,00 114,00 150,46 165,57 67,84 122,29 138,21 165,96 737,32 1.552,92 810,33
2 22 220 22000 22001 22002 221 22199 226 22602 22606 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos 865,86 4.165,10 2.197,75 865,86 24,79 6.362,85 4,94 5,94 4,94 24,79 8.828,78 15,82
436

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
322B 229 23 230 231 233
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.559,46 276,24 146,90 22,62 106,72 9.105,02
4 45 453
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Convenios con Comunidades Autnomas para el desarrollo de programas de acciones de compensacin educativa e insercin laboral A Comunidades Autnomas para el impulso de la Formacin Profesional Para la elaboracin de instrumentos de acreditacin y reconocimiento de las competencias profesionales A Comunidades Autnomas para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formacin Profesional A Comunidades Autnomas para evaluacin y acreditacin de las competencias profesionales A Comunidades Autnomas para apoyo a la Red de Calidad Para la implementacin en Ceuta y Melilla del reconocimiento de las competencias profesionales A Comunidades Autnomas para la elaboracin de materiales plataforma de Formacin Profesional a distancia A familias e instituciones sin fines de lucro A alumnos, familias, centros docentes e instituciones sin fines de lucro para la puesta en marcha del Plan de Accin en materia educativa 2010-2011 Premios a la Calidad e Innovacin en Formacin Profesional Ayudas para la recopilacin y publicacin de buenas prcticas en Formacin Profesional Convocatoria de proyectos para la innovacin aplicada Becas de formacin de especialistas en observacin y diseo de cualificaciones profesionales Para el desarrollo de programas de cualificacin profesional inicial Al exterior Para pago de cuotas a Organismos Internacionales y participacin en Programas educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,00 2.000,00 34.065,00 287,88 1.104,00 307,00 307,00 84.525,81 6.000,00 46.561,93
853,73 45.708,20
454 45400 45401
1.972,20 20.000,00 3.400,00 2.000,00
45402 45403 45404 45405
12.336,00 37.656,88
48 486
36.265,00
48602 48603 48605 487 488 49 491
INVERSIONES REALES
437

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
322B 62 620
Educacin secundaria, formacin profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 5.500,00 5.500,00 5.500,00
100.797,75
322H 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127
Educacin permanente y a distancia no universitaria GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones TOTAL GASTOS DE PERSONAL 118,22 134,31 2,00 500,85 62,69 55,19 8,48 43,16 24,72 52,08 252,53 500,85 246,32
2 22 220 22001 223 226 22602 22606 22699 227 22706 229 23 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.007,87 91,85 22,19 22,19 1.693,90 488,19 0,53 1,41 1.007,87 63,22 18,64 490,13 1.671,71 63,22
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
438

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
322H 46 461 48 480 48001 48004
Educacin permanente y a distancia no universitaria A entidades locales A Corporaciones Locales para Educacin de Adultos A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar actividades de enseanza de adultos y de carcter compensatorio A entidades colaboradoras de E.P.A. y premios "Miguel Hernndez" A las Fundaciones con dependencia orgnica de partidos polticos con representacin en las Cortes Generales para la formacin de adultos en el mbito de la participacin social, cultural, poltica y econmica Ayudas para la celebracin de congresos y jornadas de difusin de actividades dirigidas a la educacin de personas adultas en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. Al exterior Para pago de cuotas a Organismos Internacionales y participacin en Programas educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105,95 36,27 36,27 631,71 465,71
359,76
481
166,00 233,10 233,10 901,08
49 491
TOTAL Educacin permanente y a distancia no universitaria
3.095,83
322J 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 162
Nuevas tecnologas aplicadas a la educacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal 48,42 57,92 30,72 2,07 0,15 106,34 48,42 221,09 320,72 2,59 32,94 32,79 125,38 165,57 33,92 14,39 112,27 112,11 541,81 1.108,04 563,64
439

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
322J 16200
Nuevas tecnologas aplicadas a la educacin Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 57,92 1.247,32
2 20 205 21 216 22 220 22000 22001 22002 221 22199 222 22200 22299 223 226 22606 22699 227 22706 22799 229 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Otras Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Gastos de funcionamiento de los Centros Docentes no Universitarios Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 831,22 11,68 249,32 71,20 47,30 23,90 4.036,73 1.824,77 58,36 842,90 406,32 9,18 31,06 1.883,13 47,18 415,50 29,18 27,17 87,52 47,18 6,68 6,68 345,89 345,89 3.612,96 143,87
4 44 441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Mercantil Estatal Televisin Espaola, S. A. para la produccin y emisin del espacio educativo "La Aventura del Saber" A entidades locales Para subvencionar convenios con Ayuntamientos que desarrollan el proyecto MENTOR para la formacin a distancia con nuevas tecnologas A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas y subvenciones para financiar actuaciones en materia de nuevas tecnologas aplicadas a la educacin. 731,38
731,38 120,44
46 463
120,44 1.712,73 1.712,73
48 485
440

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
322J 48500 48501 48502
Nuevas tecnologas aplicadas a la educacin Becas de formacin de expertos en tecnologas de informacin y comunicacin. Premios a materiales educativos innovadores Aportacin, mediante convenio, a la Asociacin de Televisin Educativa Iberoamericana para su programacin emitida va satlite. Al exterior Para pago de cuotas a Organismos Internacionales y participacin en Programas educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 859,99 152,32
700,42 30,00 30,00 2.594,55
49 491
6 62 620 63 630
TOTAL Nuevas tecnologas aplicadas a la educacin
9.479,37
466A 2 22 220 22000 22001 22002 222 22200 226 22602 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231
Investigacin y evaluacin educativa GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 319,22 3,49 25,79 11,12 14,67 454,29 30,33 53,52 6,90 322,71 3,32 90,75 4,07 5,46 2,19 3,32 428,50 11,72
441

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
466A 4 44 440
Investigacin y evaluacin educativa TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Para programas de cooperacin en materia de desarrollo de competencias bsicas y profundizacin de conocimientos A comunidades autnomas A Comunidades Autnomas para programas de competencias bsicas y profundizacin de conocimientos y actuaciones relacionadas con la Red Espaola de Informacin sobre Educacin (REdIE) A familias e instituciones sin fines de lucro Becas para formacin de especialistas en investigacin, innovacin, documentacin e informtica en materia educativa Para diversas actuaciones Premios de innovacin e investigacin educativa. Para desarrollo de competencias bsicas Para profundizacin de conocimientos Para actuaciones relacionadas con la Red Espaola de Informacin Educativa (REdIE) Al exterior Para pago de cuotas a Organismos Internacionales y participacin en Programas educativos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 790,00 700,00 150,00 5,01 5,01 18.441,87 510,00
510,00 15.850,00
45 451
15.850,00 2.076,86
48 482
336,86 1.740,00
483 48300 48301 48302 48303 49 491
6 62 620
TOTAL Investigacin y evaluacin educativa
18.924,93
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN PROFESIONAL
184.028,42
06 322C 1 10 100 10000 10001 107 12
SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES Enseanzas universitarias GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios 17,31 46,40 0,15 1.544,79 63,86 63,71
442

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES
Total
322C 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Enseanzas universitarias Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 52,14 1.660,79 349,72 469,42 1,42 52,14 52,14 150,46 121,42 101,76 100,71 96,46 153,42 819,14 724,23
2 22 226 22601 22602 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 163,27 2,23 883,96 240,36 186,64 456,96 1.104,50 4,68 2,04 47,20 1,12 165,50 220,54 55,04
4 44 441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin, para su funcionamiento y desarrollo de sus funciones A la Fundacin para la Proyeccin Internacional de las Universidades Espaolas A comunidades autnomas A Comunidades Autnomas para Campus de Excelencia Internacional (CEIs) Al exterior 11.599,00
10.781,38 817,62 3.335,32 3.335,32 750,00
445 45 452 49
443

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
322C 491
Enseanzas universitarias Contribucin al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, con sede en Barcelona (Espaa) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
750,00 15.684,32
7 74 740 741 75 750 79 791
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Agencia Nacional de Evaluacin de la Calidad y Acreditacin, para inversiones A la Fundacin para la Proyeccin Internacional de las Universidades Espaolas A comunidades autnomas Campus de Excelencia Internacional (CEIs) Al exterior Contribucin al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, con sede en Barcelona (Espaa) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,18 9,35 45,83 20.000,00 20.000,00 750,00
750,00 20.805,18
8 82 823
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Anticipos reembolsables para Campus de Excelencia Internacional (CEIs) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 75.000,00 75.000,00 75.000,00
114.254,79
324M 4 48 483 487
Servicios complementarios de la enseanza TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al Colegio de Espaa en Paris, para ayuda de sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Jos Ortega y Gasset, para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 730,45 419,56
310,89 730,45
7 78 783 787
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Al Colegio de Espaa en Pars A la Fundacin Jos Ortega y Gasset, para inversiones TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 411,23 311,23 100,00 411,23
1.141,68
463A
Investigacin cientfica
444

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
463A 7 78 785
Investigacin cientfica TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Rafael Lapesa para el nuevo Diccionario Histrico de la Lengua Espaola TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 270,77 270,77 270,77
270,77
000X 4 41 417
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Organismo Autnomo Programas Educativos Europeos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.840,49 2.840,49 2.840,49
7 71 717
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Organismo Autnomo Programas Educativos Europeos TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19,41 19,41 19,41
2.859,90
TOTAL SECRETARA GENERAL DE UNIVERSIDADES
118.527,14
07 322C 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA Enseanzas universitarias GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 685,97 175,53 220,76 288,33 316,52 234,76 320,31 1.480,38 16,93 37,71 0,13 3.049,99 1.556,21 54,77 54,64
445

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA
Total
322C 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Enseanzas universitarias Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 219,91 3.525,50 196,01 3,88 0,94 219,91 219,91 794,41 13,40 200,83 199,89
2 21 212 215 22 220 22000 22001 22002 222 22201 226 22601 22602 22606 227 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 764,68 538,78 60,01 231,10 247,67 1.648,46 2,34 40,00 95,49 764,68 128,05 137,83 26,86 17,80 15,36 128,05 19,10 4,10 15,00 1.090,58 60,02
3 35 359
446

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
322C 44 441 44117 44118 44119 44120 44121 44122 448 45 450 45001 45002 45003
Enseanzas universitarias A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la UNED A la UNED para gastos de funcionamiento A la UNED: Ayuda para financiar el programa de estudios en Instituciones Penitenciarias A la UNED: Para la definicin y desarrollo del Espacio Europeo de la Educacin Superior (EEES) A la UNED: Para el pago de intereses del prstamo para financiar dficits de ejercicios anteriores A la UNED: Para la gestin del acceso a la Universidad de estudiantes extranjeros A la UNED: para el pago del complemento especfico previsto en los artculos 55 y 69 de la LOU Programa de estudios para la realizacin de proyectos de innovacin universitaria A comunidades autnomas Para el Espacio Europeo de Educacin Superior A Comunidades Autnomas para actividades de innovacin universitaria y desarrollo del EEES. A las Universidades para el impulso de las Escuelas de Doctorado del EEES A las Universidades para programas dirigidos al desarrollo del Estatuto del Estudiante Universitario y atencin integral a los estudiantes y titulados en el EEES A Universidades para diversas lneas de actuacin Para la integracin de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias (TEU) en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad (TU) Programa de incentivos para financiar la estructura funcionarial basada en mritos docentes e investigadores Para transferencia del conocimiento y responsabilidad social de la Universidad A Comunidades Autnomas para el reconocimiento de la actividad del Profesorado Universitario en sus actividades de transferencia del conocimiento y responsabilidad social de la Universidad A las Universidades para el programa de impulso a la transferencia del conocimiento y responsabilidad social de la Universidad Ayudas a las Universidades para gastos de gestin A la Universidad de Granada para atender la financiacin que corresponda a los centros y enseanzas universitarias en Ceuta y Melilla. A las Universidades para los gastos derivados de las actuaciones de las comisiones de habilitacin y acreditacin. A familias e instituciones sin fines de lucro Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector A la Conferencia de Rectores de las Universidades Espaolas (CRUE), para sus gastos de funcionamiento Al exterior 9.000,00 6.500,00 79.205,58 227,64 677,61 767,50 379,40 379,40 1.021,72 38.860,18 17.500,00 82.658,85 81.637,13
2.000,00 3.847,89
451 45101
3.309,44 538,45 6.500,00
45102 452 45201
1.500,00
45202
5.000,00 937,93
454 455
9.550,55
459
523,81 215,45 125,45 90,00 1.695,44
48 483 487 49
447

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
322C 490
Enseanzas universitarias Cuota por la participacin en el Instituto Universitario Europeo, con sede en Florencia (Italia) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.695,44 123.429,92
6 62 620 63 630
7 74 740 741 78 783 784 785
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la UNED A la UNED para amortizacin del prstamo para financiar dficits de ejercicios anteriores A familias e instituciones sin fines de lucro Programa de impulso al Doctorado Universitario (Doctorado de excelencia) Programa de distincin de acadmicos de prestigio Subsidiacin de intereses de prstamos para estudiantes de enseanza superior y de posgrado TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.061,03 3.978,53 4.082,50 9.000,00 2.500,00 2.500,00 4.000,00 17.061,03
8 82 827 83 831 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Anticipos reembolsables a la UNED. Fondos FEDER Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 100.000,00 104.000,00 4.000,00 4.000,00 100.000,00 100.000,00
250.046,82
463A 1 12 120 12000 12001 12002 12003
Investigacin cientfica GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 37,62 33,12 93,28 71,94 696,68 367,86
448

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
463A 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Investigacin cientfica Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 40,00 736,68 164,31 162,05 2,46 40,00 40,00 55,88 76,02 326,36
2 22 220 22001 226 22602 22606 227 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.286,95 713,26 249,25 235,50 228,51 2.352,21 16,41 308,46 1.286,95 27,13 324,87 1.638,95 27,13
7 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas para formacin, perfeccionamiento y movilidad de profesores, incluido pago de primas de seguros de los becarios Programa de movilidad Jos Castillejo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 106.609,44
101.997,75 4.611,69 106.609,44
782
109.698,33
000X 4 41 410 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Universidad Internacional Menndez Pelayo A la Universidad Internacional Menndez Pelayo, para definicin y desarrollo del Espacio Europeo de la Educacin Superior 4.023,75 3.993,75
30,00
449

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
000X
Transferencias internas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.023,75
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Universidad Internacional Menndez Pelayo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 562,26 562,26 562,26
4.586,01
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICA UNIVERSITARIA
364.331,16
08 322C 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127
DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN Y ORIENTACIN UNIVERSITARIA Enseanzas universitarias GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones TOTAL GASTOS DE PERSONAL 79,93 96,41 0,23 390,28 25,08 22,08 16,96 50,35 10,34 34,14 176,34 16,93 37,71 0,12 335,52 158,95 54,76 54,64
2 22 226 22601 22602 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos 154,97 2,34 21,65 154,97 178,96 23,99
450

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN Y ORIENTACIN UNIVERSITARIA
Total
322C 23 230 231 233
Enseanzas universitarias Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 260,69 38,83 100,00 121,86 439,65
4 45 456
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Aportacin a las Universidades como contribucin por los costes derivados de su participacin en el Programa Espaol De Ayudas Para la Movilidad de Estudiantes "Sneca". A Universidades para convenios sobre programas de orientacin acadmico-profesional e insercin laboral para estudiantes A Universidades para impulso de programas de accin tutorial A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a Asociaciones juveniles y a Federaciones y Confederaciones de estudiantes de mbito nacional cuyo mbito de actuacin sea la Universidad A la Federacin Espaola de Universidades Populares para la realizacin de actividades TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.225,95
275,95
457
1.050,00 900,00 350,00
458 48 483
300,00 50,00 2.575,95
485
3.405,88
323M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Becas y ayudas a estudiantes GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 108,00 242,02 214,06 4,09 108,00 108,00 25,08 99,34 118,72 122,29 98,10 117,59 456,08 1.041,29 581,12
451

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Total
323M
Becas y ayudas a estudiantes TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.149,29
2 22 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 470,66 470,66 470,66 470,66
4 48 480 482 48200 48201 48202 48203 48204 48205 484 486
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas del Programa Espaol de Ayudas para la Movilidad de estudiantes "Sneca" Becas y ayudas Becas y ayudas de carcter general a universitarios Becas y ayudas de carcter especial a universitarios Premios y ayudas de carcter excepcional Becas y ayudas de carcter general alumnos no universitarios Becas y ayudas de carcter especial alumnos no universitarios Ayudas para el aprendizaje de la lengua inglesa Aportacin complementaria para el desarrollo del programa comunitario ERASMUS Compensacin a las Universidades de los precios pblicos por servicios acadmicos correspondientes a los alumnos exentos de su pago Compensacin a las Universidades de los precios pblicos por servicios acadmicos correspondientes a los alumnos becarios exentos de pago Compensacin a las Universidades pblicas por la reduccin o exencin de los precios pblicos por servicios acadmicos correspondientes a alumnos de familias numerosas de tres hijos Compensacin a las Universidades de los precios pblicos por servicios acadmicos correspondientes a titulados universitarios en situacin de desempleo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 547.486,71 8.923,31 975,68 405.463,88 3.817,16 61.500,00 62.842,00 1.330.841,48 9.876,48 1.028.166,74
229.956,26
48600
185.275,01
48601
30.000,00
48602
14.681,25 1.330.841,48
TOTAL Becas y ayudas a estudiantes
1.332.461,43
324M 4 48 481
Servicios complementarios de la enseanza TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Csar Carlos, para sus actividades TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 100,00 100,00
452

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Total
324M
Servicios complementarios de la enseanza TOTAL Servicios complementarios de la enseanza 100,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FORMACIN Y ORIENTACIN UNIVERSITARIA
1.335.967,31
TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIN
2.981.623,03
453

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 48 49 6 62 63 7 74 75 78 79 8 82 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
18.01 376.625,92 187,74 476,64 225.120,01 98.107,13 4.386,15 48.348,25 34.383,86 4.862,96 3.505,24 19.033,51 6.785,65 196,50 384,40 384,40 41.799,90 241,61 3.630,00
18.02 4.932,52 54,76
18.03 1.360,08 127,05 225,06
4.050,85 409,25
945,05
417,66 855,64
62,92 1.412,36
6,56 434,08 39,71 381,85 1.132,14 273,66
173,56
81,84
30.871,23 7.057,06 17.054,42 10.120,94 6.933,48 5.559,85
173,56 81,84 169,21 169,21 4,70 50,00 4,70
50,00 5.559,85
104,05
104,05 475.912,40 6.130,93 2.908,98
4 41 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES
456

ESTADO
2011
18.04 4.778,31 54,79
18.05 4.855,85 54,79
18.06 1.660,79 63,86
18.07 4.262,18 54,77
18.08 1.539,57 54,76
Total 400.015,22 652,52 701,70
4.481,93 34,11
4.438,82 32,94
1.544,79
3.746,67 200,83
1.376,81
245.704,93 98.784,26 4.386,15
207,48 9.617,14
329,30 17.358,09 6,68
52,14 1.104,50
259,91 4.000,67
108,00 910,31
49.785,66 69.642,57 4.869,64
60,59 8.780,72 775,83
354,77 16.178,92 817,72 220,54 883,96
19,10 2.729,53 1.252,04 649,62 260,69
3.946,26 49.159,06 11.089,26 578,35
250,00 250,00 386.112,11 3.335,00 237.404,58 154.643,12 1.241,38 104.966,95 156,71 144.506,26 866,27 47.702,97 575,11 7.171,36 6.757,16 414,20 93.309,13 21.487,18 55,18 93.309,13 20.000,00 682,00 750,00 75.000,00 75.000,00 104.000,00 4.000,00 100.000,00 493.816,69 184.028,42 115.667,24 2.840,49 2.840,49 19,41 19,41 2.859,90 359.745,15 4.023,75 4.023,75 562,26 562,26 4.586,01 1.335.967,31 115.609,44 730,45 750,00 215,45 1.695,44 131,91 75,00 56,91 123.670,47 8.061,03 1.331.291,48 16.414,77 11.599,00 3.335,32 123.429,92 82.658,85 38.860,18 2.225,95 1.333.517,43
634,40 634,40 2.056.172,65 99.075,84 390.422,98 156,71 1.555.491,40 11.025,72 24.531,60 17.122,31 7.409,29 244.076,63 8.116,21 113.359,13 121.851,29 750,00 179.104,05 79.000,00 100.104,05 2.974.177,12 6.864,24 6.864,24 581,67 581,67 7.445,91
457

ESTADO
2011
Econmica TOTAL
Explicacin
18.01 475.912,40
18.02 6.130,93
18.03 2.908,98
458

ESTADO
2011
18.04 493.816,69
18.05 184.028,42
18.06 118.527,14
18.07 364.331,16
18.08 1.335.967,31
Total 2.981.623,03
459

ESTADO
2011
Explicacin
Total 400.015,22 69.642,57 634,40 2.056.172,65 2.526.464,84 24.531,60 244.076,63 268.608,23 2.795.073,07 179.104,05 2.974.177,12 6.864,24 581,67 7.445,91 2.981.623,03
6 7
4 7
460
19. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIN

ESTADO
2011
Seccin: 19 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIN

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
143A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000 162 16205
Cooperacin para el desarrollo GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 26,64 1.799,08 300,57 26,64 344,94 305,92 4,80 327,21 300,57 213,15 110,38 76,32 71,94 172,22 172,20 650,86 1.471,87 816,21
4 49 491 49100 49101
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Aportaciones para realizacin de programas y otros Para ejecucin de proyectos Para programas de cooperacin internacional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.164,94 151,86 1.316,80 1.316,80 1.316,80
TOTAL Cooperacin para el desarrollo
3.115,88
291A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002
Inspeccin y control de Seguridad y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C 16.186,75 14.283,25 4.028,14 16,93 37,71 0,11 106.623,11 56.702,96 54,75 54,64
463

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
291A 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 12103 123 12300 124 12400 12401 12406 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 16 160 16000 162 16200 16205
Inspeccin y control de Seguridad y Proteccin Social Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Pagas extraordinarias Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.151,92 458,11 132.924,87 6.351,99 1.610,03 5.297,50 273,09 629,59 10,75 12.074,06 12.074,06 7.962,02 6.351,99 399,36 364,32 127,28 229,19 6.210,93 5.570,59 7,76 890,96 22.221,43 25.826,20 592,95 151,66 7,76 4.848,47 243,53 7.270,32 9.842,50 48.792,24
2 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.313,91 2.817,82 4.113,23 382,86 7.313,91
464

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
291A 48 481
Inspeccin y control de Seguridad y Proteccin Social A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,00 88,00 88,00
TOTAL Inspeccin y control de Seguridad y Proteccin Social
140.326,78
291M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 12301 127 13 130 13000 13001 131
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual 10.898,23 2.469,13 2.868,38 8.129,00 111,01 79,65 16.275,63 13.367,36 5.765,31 6.574,30 9,27 8.240,01 2.432,40 1.766,08 2.272,72 1.769,62 72,40 2.320,00 2.591,60 12.348,88 177,18 277,58 0,88 33.893,36 13.224,82 137,47 168,22 0,42 455,64 454,76 306,11 305,69
465

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
291M 137 15 150 151 16 160 16000 16009 162 16200 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 441,01 2.663,00 717,57 152,97 66.976,60 6.679,45 21,98 3.974,55 39,89 5.369,88 4.969,42 400,46 10.675,98 6.701,43
2 20 202 204 206 209 21 212 213 214 215 216 218 22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario 2.684,87 102,86 6,50 287,40 221,78 12,71 260,24 407,48 360,85 248,57 4.409,09 8.918,40 8.741,38 3,16 169,96 3,90 3.974,52 1.512,23 1.080,19 1,26 440,25 707,78 232,81 33.325,82 1.277,14
466

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
291M 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22501 22502 22515 226 22601 22602 22603 22606 22615 22699 227 22700 22701 22704 22706 22707 22715 22799 23 230 231 232 233 24 240
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Autonmicos Locales Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.969,31 3.263,31 0,90 7.945,43 1.071,24 357,30 233,26 2.202,50 920,37 1.027,18 96,26 158,69 443,65 443,65 48.864,89 141,85 103,04 465,11 164,74 45,00 46,55 17.840,75 0,07 2.935,06 32,40 966,29 3.306,46 1.205,93 361,45 4,72 932,08 54,38 2.967,53 34,42 36,44 295,44 726,67 4.878,56
467

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
291M 3 31 310 319 35 352 358
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses Otros gastos financieros Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS FINANCIEROS 15,87 5,29 10,58 15,86 10,58 5,28 31,73
4 48 480 48000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A los participantes en rganos consultivos y consejos. Compensacin econmica por participacin de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los rganos consultivos Financiacin y compensaciones econmicas A las organizaciones sindicales en proporcin a su representatividad, segn los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas, por la realizacin de actividades de carcter sindical TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.599,29 4.800,79
4.800,79 15.798,50
489 48900
15.798,50 20.599,29
6 62 620 63 630 64 640
8 83 831 83108 84 841 84101
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Constitucin de depsitos y fianzas Fianzas A largo plazo TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 50,00 166,48 116,48 50,00 50,00 116,48 116,48
468

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
291M
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social TOTAL Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social 147.073,78
467G 2 22 227 22706
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 771,88 771,88 771,88 771,88
6 62 620
957,51
000X 4 43 435
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Econmico y Social para el cumplimiento de sus fines TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.213,11 8.213,11 8.213,11
7 73 735
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Econmico y Social TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384,94 384,94 384,94
8.598,05
300.072,00
02 212M 4 48 481
SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Prestaciones asistenciales 28.292,26 28.292,26
469

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Total
212M 48100
Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.292,26 28.292,26
TOTAL Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales
28.292,26
291M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 684,33 5.463,44 937,95 1.050,28 1,06 13,82 684,33 684,33 501,53 353,22 237,45 352,51 13,16 451,25 455,48 1.989,29 80,16 149,34 0,38 4.367,71 2.364,60 51,68 129,49 0,35 229,88 229,50 181,52 181,17
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social
5.463,44
000X
Transferencias internas
470

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Total
000X 4 42 420 42000 42002
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Seguridad Social Prestaciones socio-econmicas de carcter no contributivo. Financiacin de las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982. Aportacin del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 26/1990 . Pensiones. Aportacin del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley 26/1990. Proteccin familiar. Aportacin del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas por la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo. Aportacin del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas de pago nico por nacimiento o adopcin establecidas por la Ley 35/2007, de 15 de noviembre Aportacin del Estado para financiar los complementos de pensiones mnimas del Sistema de la Seguridad Social. Aportacin del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM Otras aportaciones a la Seguridad Social. Cuotas de seguridad social correspondientes a los trabajadores afectados por el art.8 de la Ley de Amnista de 15 de octubre de 1977. A la Seguridad Social para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/1994 de Rgimen Econmico y Fiscal de Canarias Transferencia a la S.Social para financiar las prestaciones del Sndrome Txico. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.305,66 6.078.383,09 3.198.341,47
2.137.583,44
42003
1.004.640,13
42004
812,24
42005
11.000,00 2.806.350,00 14.564,42 59.127,20
423 426 429 42901
12,02
42903
40.868,18 18.247,00 6.078.383,09
42904
7 72 726
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A la Seguridad Social Aportacin del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del Instituto Social de la Marina TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
6.080.683,09
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
6.114.438,79
03 241N 1
SECRETARA GENERAL DE EMPLEO Desarrollo de la economa social y de la responsabilidad social de las empresas GASTOS DE PERSONAL
471

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE EMPLEO
Total
241N 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Desarrollo de la economa social y de la responsabilidad social de las empresas Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 176,38 1.321,87 233,57 240,17 5,15 176,38 176,38 112,84 66,23 76,32 107,90 6,58 108,21 133,79 473,74 16,93 37,71 0,09 1.090,76 611,87 54,73 54,64
4 44 441
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Subvenciones a universidades y otras instituciones de carcter pblico para acciones de formacin, difusin y fomento de la economa social, la responsabilidad social de las empresas y el trabajo autnomo, de mbito estatal A empresas privadas Subvenciones a universidades privadas para acciones de formacin, difusin y fomento de la economa social, la responsabilidad social de las empresas y el trabajo autnomo, de mbito estatal A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones para el desarrollo de acciones de formacin, difusin y fomento de la economia social, la responsabilidad social de las empresas y el trabajo autnomo, de mbito estatal Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajadores autnomos y otros entes representativos de la economa social, de mbito estatal TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 280,00
280,00 30,00
47 470
30,00 4.904,54
48 484
3.426,57
485
1.477,97 5.214,54
472

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
241N
Desarrollo de la economa social y de la responsabilidad social de las empresas TOTAL Desarrollo de la economa social y de la responsabilidad social de las empresas 6.536,41
291M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 442,81 3.337,05 628,46 820,41 7,16 442,81 442,81 288,38 264,81 118,72 172,65 6,58 221,50 301,77 1.448,87 17,31 46,40 0,09 2.830,44 1.374,41 63,80 63,71
3.337,05
494M 1 10 100 10000 10001 107 12 120
Administracin de las relaciones laborales y condiciones de trabajo GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas 16,93 37,71 0,12 3.181,51 1.746,55 54,76 54,64
473

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
494M 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Administracin de las relaciones laborales y condiciones de trabajo Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 363,82 3.600,09 679,78 743,96 11,22 363,82 363,82 413,76 176,61 254,41 237,39 6,58 312,35 345,45 1.423,74
4 44 440 48 482 48200 489 48904
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin del Sevicio Interconfederal de Mediacin y Arbitraje (SIMA) A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones y aportaciones para fomento del empleo, proteccin del desempleo y ayudas a la jubilacin Asistencia econmica extraordinaria a los trabajadores Financiacin y compensaciones econmicas Para atender el fomento a la solucin obligatoria no jurisdiccional de conflictos en materia de elecciones sindicales Concesin de compensacin econmica a arbitros segn D.T. Sexta R.D.L. 1\1995 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.211,88 10,56 1.473,19 1.473,19 12.222,44 12.211,88
5,28 5,28 13.695,63
48905
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin del Servicio Interconfederal de Mediacin y Arbitraje (SIMA) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,10 28,10 28,10
TOTAL Administracin de las relaciones laborales y condiciones de trabajo
17.323,82
000X 4
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES
474

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
000X 41 410
Transferencias internas A organismos autnomos Al Servicio Pblico de Empleo Estatal para facilitar la reinsercin laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalizacin de la economa Al SPEE para compensar el gasto incurrido de bonificaciones en las cotizaciones de Seguridad Social del personal investigador (art. 12 del RD 278/2007, de 23 de febrero) Para financiar el presupuesto del Servicio Pblico de Empleo Estatal Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el cumplimiento de sus fines. A la Seguridad Social Ayudas previas a la jubilacin ordinaria a trabajadores mayores de 60 aos en el sistema de la Seguridad Social. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.769.733,92
6.000,00
411
100,00 15.746.000,00 17.633,92 76.730,11 76.730,11 15.846.464,03
412 415 42 422
7 71 712 713
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Para financiar el presupuesto del SPEE TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 36.258,80 2.050,08 34.208,72 36.258,80
15.882.722,83
TOTAL SECRETARA GENERAL DE EMPLEO
15.909.920,11
07 231B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004
SECRETARA DE ESTADO DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN Acciones en favor de la ciudadana espaola en el exterior GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 150,56 99,34 144,16 187,04 13,16 16,93 37,71 0,08 1.702,43 914,59 54,72 54,64
475

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN
Total
231B 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Acciones en favor de la ciudadana espaola en el exterior Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 344,79 2.505,01 308,18 64,81 28,39 1,69 344,79 344,79 384,51 399,50 0,10 3,73 403,07 372,99 138,68 181,65 784,11
2 22 220 22001 222 22201 226 22606 22615 227 22706 22799
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 35,00 600,00 1.248,97 440,00 10,00 635,00 150,00 450,00 13,97 150,00 1.248,97 13,97
4 44 440 47 471 48 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Acciones en el mbito migratorio-ayudas a UNED A empresas privadas Ayudas para proyectos, iniciativas y acciones dirigidas a espaoles en el exterior y retornados A familias e instituciones sin fines de lucro Acciones en el mbito migratorio 250,00 250,00 930,00 930,00 8.956,00 8.956,00
476

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
231B 48301 48302 48303
Acciones en favor de la ciudadana espaola en el exterior Pensin asistencial por ancianidad para espaoles de origen retornados Ayudas para emigrantes, retornados, sus familias y entidades que trabajen en favor de estos colectivos Ayudas para emigrantes, retornados, sus familias y entidades que trabajen en favor de estos colectivos, cofinanciadas con el FSE Prestacin econmica a los ciudadanos de origen espaol desplazados al extranjero, durante su minora de edad, como consecuencia de la Guerra Civil Al exterior Prestaciones por razn de necesidad y otras ayudas para emigrantes Prestaciones por razn de necesidad Otras ayudas cofinanciadas y no cofinanciadas con el FSE Prestacin econmica a los ciudadanos de origen espaol desplazados al extranjero, durante su minora de edad, como consecuencia de la Guerra Civil TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.000,00 4.968,30 3.000,00 4.506,00
750,00
48305
700,00 101.768,30 101.768,30
49 492 49200 49201 49202
8.800,00 111.904,30
7 79 790
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Para centros e instituciones asociativas de carcter social, benfico, cultural y educativo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
TOTAL Acciones en favor de la ciudadana espaola en el exterior
116.658,28
231H 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
Integracin de los inmigrantes GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 498,97 288,38 220,66 169,61 107,90 195,64 229,75 1.126,80 16,93 37,71 0,10 2.344,69 1.211,94 54,74 54,64
477

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
231H 12101 12102 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 16 160 16000
Integracin de los inmigrantes Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.746,40 9.006,17 1.877,01 417,44 2.482,05 12,24 71,60 71,60 1.746,40 1.746,40 585,35 42,48 5,95 4.788,74 2.294,45
2 20 203 205 206 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22199
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Otros suministros 218,07 104,73 68,45 50,74 45,00 554,05 4,46 1.595,91 33,55 15,39 10,95 2.641,41 33,38 16,98 10,04 6,36 450,10 255,00 127,30 7,72 33,08 27,00 11.011,83 59,89
478

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
231H 222 22200 22201 22299 223 224 225 22500 22501 22502 226 22602 22606 22699 227 22700 22701 22706 22799 23 230 231 232
Integracin de los inmigrantes Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 850,00 2.400,00 456,93 2.056,86 70,54 56,88 13,40 0,26 11.565,85 2,84 826,66 1.503,25 5.763,79 21,33 0,20 22,17 2.332,75 128,88 20,00 0,15 15,00 6,26 43,70 149,03
4 45 455 45500
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Acciones de integracin a favor de los inmigrantes Fondo de apoyo a la acogida e integracin de inmigrantes as como al refuerzo educativo de los mismos. Convenios con Ceuta y Melilla para centros de menores inmigrantes Para inmigrantes menores no acompaados A entidades locales Acciones a favor de los inmigrantes A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas y subvenciones en favor de inmigrantes y refugiados Subvenciones a CRE, CEAR y ACCEM para programas de refugiados e inmigrantes Otras ayudas de carcter social Otras ayudas de carcter social cofinanciadas con el FSE 13.000,00 4.100,93 5.107,84 80.133,34 80.133,34
66.600,00 3.533,34 10.000,00 3.059,56 3.059,56 36.191,89 36.191,89
45501 45502 46 461 48 484 48401 48402 48403
479

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
231H 48404 48406 48407
Integracin de los inmigrantes Ayudas a residentes en centros Atencin humanitaria a inmigrantes Subvencin a Cruz Roja Espaola para la atencin en asentamientos y de inmigrantes llegados a las costas espaolas Otras ayudas de carcter social cofinanciadas con otros fondos comunitarios Subvenciones a OIM y ACNUR para programas de refugiados e inmigrantes Ayudas para el retorno voluntario de inmigrantes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 963,30 7.300,00
2.584,00 530,82 605,00 2.000,00 119.384,79
48408 48409 48411
7 78 780 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin a Cruz Roja Espaola para la atencin en asentamientos y de inmigrantes llegados a las costas espaolas TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.008,00 808,00
200,00 1.008,00
TOTAL Integracin de los inmigrantes
140.964,81
231N 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16
Coordinacin en materia de extranjera e inmigracin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 693,23 867,68 5,86 287,24 250,76 242,84 254,41 208,63 6,58 280,24 329,49 1.560,91 16,93 37,71 0,11 3.139,72 1.572,95 54,75 54,64
480

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
231N 160 16000
Coordinacin en materia de extranjera e inmigracin Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 287,24 3.481,71 287,24
2 22 220 22000 22001 22002 226 22602 22606 22699 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 136,91 373,47 106,80 266,67 1.096,01 66,27 236,50 237,50 136,91 19,87 19,87 5,62 540,27 722,54 45,36
4 46 460
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Actuaciones para la ordenacin de los flujos migratorios laborales cofinanciadas o no cofinanciadas por el Fondo Social Europeo A empresas privadas Actuaciones para la ordenacin de los flujos migratorios laborales A familias e instituciones sin fines de lucro Acciones en el mbito migratorio Actuaciones para la ordenacin de los flujos migratorios laborales, subvenciones para trabajadores migrantes cofinanciadas por el FSE TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264,00
264,00 4,40 4,40 2.156,00 2.156,00
47 470 48 483 48304
2.156,00 2.424,40
TOTAL Coordinacin en materia de extranjera e inmigracin
7.002,12
291M 1 10 100
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 72,00 71,89
481

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Total
291M 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Seguridad Social y Proteccin Social Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 160,03 1.613,23 240,30 316,58 9,38 160,03 160,03 100,31 55,19 93,28 122,30 6,58 96,18 111,22 556,88 80,16 149,34 0,38 1.151,32 585,06 17,82 54,07 0,11 229,88 229,50
1.613,23
000X 4 42 425 43 436
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Seguridad Social Cuotas de seguridad social de emigrantes A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Instituto Cervantes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.914,37 1.914,37 117,60 117,60 2.031,97
2.031,97
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE INMIGRACIN Y EMIGRACIN
268.270,41
482

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio
Programa Econmica
Explicacin
Total
TOTAL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIN
22.592.701,31
483

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 31 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 78 79 8 83 84
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS De prstamos en moneda nacional Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
19.01 201.700,55 360,86 455,64 141.988,34 22.486,56 17.443,94 18.965,21 56.950,68 8.918,40 3.974,52 34.097,70 9.516,41 443,65 31,73 15,87 15,86 22.004,09
19.02 5.463,44 181,52 229,88 4.367,71
19.03 8.259,01 173,29
7.102,71
684,33
983,01
28.292,26
18.910,17 1.753,19
30,00 20.687,29 1.316,80 10.620,42 3.493,96 5.702,51 1.423,95 28,10 28,10 28.292,26 17.126,98
166,48 116,48 50,00 291.473,95 8.213,11 33.755,70 6.078.383,09 27.197,28 15.846.464,03 15.769.733,92 6.078.383,09 76.730,11
4 41 42
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social
486

ESTADO
2011
19.07 16.606,12 236,21 229,88 8.338,16 5.191,81 71,60 2.538,46 13.910,83 33,38 450,10 12.983,34 444,01
Total 232.029,12 951,88 915,40 161.796,92 27.678,37 17.515,54 23.171,01 70.861,51 8.951,78 4.424,62 47.081,04 9.960,42 443,65 31,73 15,87 15,86
233.713,49 250,00 80.133,34 3.323,56 934,40 47.303,89 101.768,30
302.920,01 2.003,19 80.133,34 3.323,56 964,40 113.410,42 103.085,10 10.620,42 3.493,96 5.702,51 1.423,95
2.008,00
2.036,10 28,10
1.008,00 1.000,00
1.008,00 1.000,00 166,48 116,48 50,00
266.238,44 2.031,97
618.665,37 21.935.092,20 15.769.733,92
1.914,37
6.157.027,57
487

ESTADO
2011
Econmica 43 7 71 72 73
Explicacin A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
19.01 8.213,11 384,94
19.02
19.03
2.300,00
36.258,80 36.258,80
2.300,00 384,94 8.598,05 300.072,00 6.080.683,09 6.114.438,79 15.882.722,83 15.909.920,11
488

ESTADO
2011
19.07 117,60
Total 8.330,71 38.943,74 36.258,80 2.300,00 384,94
2.031,97 268.270,41
21.974.035,94 22.592.701,31
489

ESTADO
2011
Explicacin
Total 232.029,12 70.861,51 31,73 302.920,01 605.842,37 10.620,42 2.036,10 12.656,52 618.498,89 166,48 618.665,37 21.935.092,20 38.943,74 21.974.035,94 22.592.701,31
6 7
4 7
490
20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

ESTADO
2011
Seccin: 20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
421M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 124 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Retribuciones de funcionarios en prcticas Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 1.839,77 4.124,93 143,47 3,57 19,40 6.660,32 6.509,97 150,35 5.121,23 1.875,20 686,16 208,08 35,40 4.291,37 4.268,40 2.426,81 2.631,23 124,24 686,16 977,98 772,66 983,71 726,55 19,74 974,45 1.587,06 5.182,28 136,81 285,92 8,28 12.154,07 6.042,15 103,23 84,11 0,41 431,01 422,73 187,75 187,34
493

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
421M 16009 162 16200 16201 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Otras Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 816,55 158,08 1.444,32 352,65 474,43 28.845,75 35,43 3.246,03
2 20 202 203 205 206 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera 2.012,97 506,28 1.442,25 81,60 56,93 298,24 160,50 6,59 23,77 14,76 57,01 397,00 2.519,25 616,41 150,01 323,27 2.538,65 802,58 774,37 17,02 10,54 0,65 4.114,67 1.291,16 1.441,42 10,56 171,53 1.200,00 14.422,37 1.089,69
494

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
421M 223 224 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22607 22699 227 22700 22701 22704 22706 22707 22799 23 230 231 232 233
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.348,13 1.484,19 3,56 555,96 781,19 105,83 1.434,40 517,75 776,15 88,42 52,08 20.774,02 51,76 301,88 81,50 249,70 23,59 43,45 5.278,86 1.349,77 751,88 882,56 11,71 1.349,77
3 35 352
4 44 441 48 480 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Escuela de Organizacin Industrial A familias e instituciones sin fines de lucro Para concesin de becas, asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios y otras subvenciones Al exterior Cuotas de asociacin y gastos de participacin en Organismos Internacionales de los servicios del Departamento TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.509,61 2.509,61 1.789,89 1.789,89 745,15
745,15 5.044,65
495

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
421M 6 62 620 63 630 64 640
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.159,32 1.159,32 5.024,02 5.024,02 8.117,63 8.117,63 14.300,97
7 75 751 76 761 762 763 764
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para actividades relacionadas con competencias del MITYC A entidades locales Para actividades relacionadas con competencias del MITYC Al Ayuntamiento de Crdoba para la construccin y equipamiento del Palacio de Exposiciones y Congresos. Al Ayuntamiento de Calonge . Finalizacin del proyecto nuevo pabelln ferial Al Ayuntamiento de Len para la construccin y equipamiento del Palacio de Congresos. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,00 4,00 11.705,37 5,37 3.500,00 200,00 8.000,00 11.709,37
8 83 830 83008 831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa
81.074,80
81.074,80
02 421M 1 10
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos 54,78
496

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
421M 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 423,59 5.020,18 140,26 10,15 0,78 423,59 423,59 1.001,99 1.097,37 16,20 151,19 150,41 501,53 353,22 220,49 294,94 6,58 274,99 623,31 2.099,36 16,93 37,71 0,14 4.390,62 2.275,06 54,64
2 22 226 22601
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,05 2,05 2,05 2,05
5.022,23
921U 1 12 120 12000
Publicaciones GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 175,53 1.704,47 973,78
497

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
921U 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Publicaciones Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 190,70 2.082,34 178,50 7,55 1,12 190,70 190,70 356,22 368,37 6,10 187,17 186,05 66,23 118,72 187,03 184,02 242,25 724,59
2 22 226 22699 227 22706 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 98,75 351,67 351,67 452,67 2,25 98,75 101,00 2,25
TOTAL Publicaciones
2.535,01
7.557,24
03 431M 1 10 100 10000 10001
SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR Direccin y Servicios Generales de Comercio y Turismo GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias 17,82 54,07 72,03 71,89
498

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR
Total
431M 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 137 15 150 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Comercio y Turismo Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.939,55 21.743,36 3.132,60 100,80 16,66 1.331,74 1.331,74 1.939,55 1.939,55 3.178,81 3.517,11 95,90 49,75 3.250,06 3.233,40 1.291,43 1.534,29 975,24 927,97 6,58 1.225,76 2.120,19 6.791,82 76,80 150,04 0,11 14.923,03 8.081,46 0,14 226,95 226,84
2 20 202 21 212 213 215 216 22
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros 1.670,00 1.670,00 557,22 80,00 17,00 160,09 300,13 2.179,02
499

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
431M 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22109 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502 226 22601 22603 22606 22699 227 22700 22701 22704 22706 22799 23 230 231
Direccin y Servicios Generales de Comercio y Turismo Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 355,86 2,00 0,99 445,12 52,89 423,98 161,02 262,96 4.830,22 11,37 1,00 71,80 1,98 856,86 39,54 86,15 11,86 2,00 2,97 34,29 1,50 39,54 212,18 8,77 85,99 2,97 5,93 297,36 10,00 11,10 9,73 71,32 16,83 177,54 33,29 217,67 715,35 428,50
500

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
431M 48 480
Direccin y Servicios Generales de Comercio y Turismo A familias e instituciones sin fines de lucro Becas Fulbright de comercio y turismo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,50 68,50 68,50
6 62 620 63 630
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Centro de Estudios Comerciales (CECO) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 57,90 57,90 57,90
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Comercio y Turismo
27.011,65
000X 4 43 437 43704
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos Transferencias a Entes Pblicos Al I.C.E.X. para atender sus gastos de funcionamiento TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.586,36 14.586,36 14.586,36 14.586,36
7 73 737 73701
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos Transferencias a Entes Pblicos Al I.C.E.X. para sus operaciones de capital TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.588,00 120.588,00 120.588,00 120.588,00
135.174,36
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR
162.186,01
04 432A 1
SECRETARA GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO INTERIOR Coordinacin y promocin del turismo GASTOS DE PERSONAL
501

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO INTERIOR
Total
432A 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Coordinacin y promocin del turismo Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 385,04 825,04 62,25 81,25 1,01 385,04 385,04 12,54 22,08 25,44 35,97 81,90 53,71 143,50 17,31 46,40 0,14 376,15 231,64 63,85 63,71
2 20 202 22 226 22601 22606 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6,00 15,00 106,11 26,11 80,00 1.102,11 975,00 975,00 21,00 21,00
3 35 359
502

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO INTERIOR
Total
432A 74 742 743
Coordinacin y promocin del turismo A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al ICO para tipos de inters de prstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009 Al ICO para tipos de inters de prstamos concedidos al amparo del Plan FuturE TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.020,00 19.490,00 4.530,00 24.020,00
8 83 832 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Plan FuturE Aportaciones patrimoniales Fondo Financiero del Estado para la Modernizacin de las Infraestructuras Tursticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibilidad TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 300.000,00 300.000,00 145.000,00
145.000,00 445.000,00
TOTAL Coordinacin y promocin del turismo
471.491,55
000X 4 41 411 41100 41101
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de Turismo de Espaa Al Instituto de Turismo de Espaa Al Instituto de Turismo de Espaa por compensacin de gastos de edificios por la Secretara de Estado de Turismo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.132,26 47.801,44 47.801,44
669,18 47.801,44
7 71 713
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de Turismo de Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.861,62 87.861,62 87.861,62
135.663,06
TOTAL SECRETARA GENERAL DE TURISMO Y COMERCIO INTERIOR
607.154,61
06 431A 1 10 100
DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 54,81 54,64
503

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
Total
431A 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 12301 127 13 130 13000 13001 133 137 16 160 16000 16009 162 16205
Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.020,00 60.043,98 2.558,94 1.812,21 1.020,00 152,99 6,71 21.190,99 2,80 5.391,15 4.371,15 20.771,20 218,40 44,72 21.353,49 159,70 2.721,60 3.654,86 20.989,60 1.805,49 1.048,62 245,93 388,45 595,57 1.749,69 6.376,46 16,93 37,71 0,17 33.244,53 5.833,75
2 20 202 21 215 216 218 22 220
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Material, suministros y otros Material de oficina 9.806,79 9.806,79 792,81 6,94 21,80 764,07 6.875,74 693,80
504

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
431A 22000 22001 22002 22015 221 22115 222 22205 22215 223 224 225 22515 226 22601 22602 22603 22606 22615 22699 227 22706 22715 23 230 231 232
Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Suministros en el exterior Comunicaciones Plan Informtico de la Red Exterior y Territorial (R.E.T.) Comunicaciones en el exterior Transportes Primas de seguros Tributos Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41,66 668,92 2.412,37 366,91 814,18 1.231,28 19.887,71 64,97 10,76 9,28 5,90 242,23 32,36 710,58 92,82 365,50 2.811,22 708,36 124,50 276,69 92,82 1.092,27 3.519,58 9,40 4,64 2,91 676,85 1.092,27
3 35 359
4 44 444
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Para cobertura de las diferencias producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 11/1983, de subvencin al crdito a la exportacin a librar a travs del Instituto de Crdito Oficial (ICO) A la Sociedad Estatal para la Promocin y Atraccin de las Inversiones Exteriores, S.A. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.239,19
503,19 4.736,00 5.239,19
445
505

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
431A
Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa
6 62 620 63 630
7 74 745 79 790
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Sociedad Estatal para la Promocin y Atraccin de las Inversiones Exteriores, S.A. Al exterior Subvencin a las Cmaras de Comercio en el extranjero TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.320,00 1.320,00 1.540,37 1.540,37 2.860,37
8 84 841 84101 87 871 872
ACTIVOS FINANCIEROS Constitucin de depsitos y fianzas Fianzas A largo plazo Aportaciones patrimoniales Al Fondo para la Internacionalizacin de la Empresa (FIEM) Al Fondo para Inversiones en el Exterior TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 75,00 317.169,57 316.169,57 1.000,00 317.244,57 75,00 75,00
TOTAL Promocin comercial e internacionalizacin de la empresa
405.646,04
431N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
Ordenacin del comercio exterior GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 1.460,54 1.574,90 664,52 706,44 254,41 410,03 441,24 922,58 3.035,44 6.456,07 3.399,22
506

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
431N 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Ordenacin del comercio exterior Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 376,62 7.211,65 371,10 5,78 2,08 376,62 376,62 21,41 378,96 376,88
2 21 213 215 22 220 22001 221 22101 22102 22106 22109 22199 222 22201 226 22602 22699 227 22706 22716 22799 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Agua Gas Productos farmacuticos y material sanitario Labores Fbrica Nacional Moneda y Timbre Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Gastos diversos Publicidad y propaganda Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Depsito especies convenio CITES en Centros Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4,94 206,14 4,45 751,38 221,38 530,00 1.146,99 1,98 19,77 215,53 0,49 21,75 0,49 0,49 57,57 7,39 4,94 0,49 11,34 70,88 75,62 70,68 4,94 319,99 11,34
4 46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales 300,00
507

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
431N 460
Ordenacin del comercio exterior Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Para la exposicin de Espaa en el pabelln Mange de Mosc (Ao de Espaa en Rusia) A familias e instituciones sin fines de lucro Becas de colaboracin con Asociaciones de Exportadores Acuerdos Sectoriales a la Exportacin Becas Analticas CATICES Aportacin a la Fundacin Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratgicos Al exterior Cuotas participacin en Organismos de Comercio Internacional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
300,00 3.191,95 200,19 2.369,52 400,13 222,11 390,61 390,61 3.882,56
48 480 482 483 485 49 494
6 62 620 63 630
TOTAL Ordenacin del comercio exterior
12.486,36
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES
418.132,40
07 431O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005
DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 238,22 187,65 110,24 194,23 198,13 16,93 37,71 0,14 2.313,14 1.260,78 54,78 54,64
508

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
Total
431O 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 427,67 3.421,82 606,44 16,82 2,97 427,67 427,67 499,59 544,86 7,91 626,23 623,26 332,31 1.044,45
2 21 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22104 22199 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Vestuario Otros suministros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.530,11 118,75 38,00 80,75 1.711,92 6,27 2,05 1.530,11 9,51 18,44 17,35 8,32 9,44 5,85 3,59 1.583,73 45,30
3 35 359
509

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
Total
431O 46 460 47 470 48 480 481
Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales A entidades locales Ayuntamiento de Calella para la Feria Multisectorial de Calella A empresas privadas Premios al pequeo comerciante para el desarrollo comercial y la modernizacin empresarial A familias e instituciones sin fines de lucro Becas de investigacin y colaboracin para estudiantes de ltimo curso o postgraduado Premios a Asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creacin y desarrollo de centros comerciales abiertos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 50,00 15,00 15,00 56,50 41,50 15,00 121,50
6 62 620 63 630 64 640
7 75 751 76 761
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Plan de Mejora de la Productividad y Competitividad en el Comercio A entidades locales Ayuntamiento de Vic para la reforma y nueva ubicacin del mercado municipal TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000,00 6.000,00 200,00 200,00 6.200,00
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Al Fondo de Ayuda al Comercio Interior TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 11.000,00 11.000,00 11.000,00
TOTAL Ordenacin y modernizacin de las estructuras comerciales
22.516,53
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR
22.516,53
510

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN
Total
421M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000 162 16202
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Transporte de personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 60,72 2.217,80 95,20 60,72 404,66 459,09 6,90 155,92 95,20 175,53 121,42 220,49 71,94 87,60 256,79 863,75 68,41 116,82 0,20 1.804,42 933,77 17,82 54,07 0,14 185,43 185,23 72,03 71,89
2 22 226 22601 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9,50 799,28 114,95 679,58 4,75 808,78 9,50 9,50
511

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
421M
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa TOTAL Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa 3.026,58
467G 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 95,03 2.215,90 448,35 485,48 7,51 95,03 95,03 238,22 110,38 161,13 122,29 6,58 239,02 301,91 933,83 2.120,87 1.179,53
4 44 442
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Centro Nacional de Referencia de Aplicacin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (CENATIC) (Plan Extremadura) Al exterior A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 880,00
880,00 5,00 5,00 885,00
49 499
6 64 640
INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.481,90 1.481,90 1.481,90
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. AVANZA Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. 1.510,70 1.310,70
512

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
467G 742
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin Al Centro Nacional de Referencia de Aplicacin de Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (CENATIC) (Plan Extremadura) A comunidades autnomas AVANZA Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. A entidades locales AVANZA Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. A empresas privadas AVANZA Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I Plan AVANZA A familias e instituciones sin fines de lucro AVANZA Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
200,00 1.653,89 1.653,89 160,10 160,10 16.131,46 10.439,45 5.692,01 6.499,33 6.499,33 25.955,48
75 750 76 760 77 770 779 78 780
8 82 821 82110 83 831 83110 83113
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo AVANZA Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo AVANZA Competitividad e Innovacin en Telecomunicaciones y S.I. Plan AVANZ@ TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 168.666,34 168.666,34 338.832,68 1.500,00 337.332,68 337.332,68 1.500,00 1.500,00
369.370,96
467I 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 388,21 275,84 99,34 93,28 79,13 124,19 249,73 826,57 1.753,94 921,51
513

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
467I 12101 127 16 160 16000
Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 92,81 1.846,75 438,36 5,86 92,81 92,81
4 44 441 446 448
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Residencia de Estudiantes gastos funcionamiento desarrollo Sociedad de la informacin A la Entidad Pblica Empresarial RED.es Al Instituto Nacional de las Tecnologas de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan Len) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.708,21 180,00 11.758,63 2.769,58 14.708,21
6 64 640
7 74 746 748 749 75 752 759 76 769 77 772 773 779 78 781 783 784 785 788
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Entidad Pblica empresarial RED.es Al Instituto Nacional de las Tecnologas de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan Len) Plan AVANZA A comunidades autnomas A la Comunidad Autnoma de Canarias para la extensin de la banda ancha Plan AVANZA A entidades locales Plan AVANZA A empresas privadas AVANZA Formacin Profesionales AVANZA Formacin Usuarios Plan AVANZA A familias e instituciones sin fines de lucro AVANZA PYME Plan AVANZA: Consolidacin ciudadana AVANZA Formacin Profesionales AVANZA Formacin Usuarios A familias e instituciones sin fines de lucro 24.197,18 14.704,76 3.520,00 5.972,42 4.851,60 4.000,00 851,60 8.304,87 8.304,87 22.764,98 1.725,76 1.411,35 19.627,87 27.238,63 5.212,76 3.000,00 234,45 1.400,25 8.170,00
514

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
467I 78800 78802 78803 78804 789
Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones A la Fundaci Privada pel Foment de la Societat del Coneixement (CITILAB) A la Fundacin Universitat Oberta de Catalunya A DIGIBAT, Asociacin de Televisiones Locales de Euskadi (TDT) FUNDACIN EUSKALTEL. Desarrollo de la Red Troncal de Comunicaciones de Araba Plan AVANZA TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 370,00 300,00 1.500,00 6.000,00 9.221,17 87.357,26
8 82 821 82112 823 826 83 831 83112 832 87 876 878
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Plan AVANZA A la Entidad Pblica Empresarial Red.es para el Programa de atraccin de capital-riesgo al Sector TIC A la Entidad Pblica Empresarial Red.es para Programas de Fomento de la Sociedad de la Informacin Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Plan AVANZA AVANZA Nuevas Infraestructuras de Telecomunicaciones fijas e inalambricas, urbanas, interurbanas y en interiores Aportaciones patrimoniales Aportacin a Red.es Aportacin patrimonial a INTECO TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 220.791,51 200.000,00 90.500,00 90.000,00 500,00 611.391,51 1.500,00 35.000,00 63.600,00 420.791,51 220.791,51 100.100,00 1.500,00
TOTAL Innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones
721.672,88
491M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003
Ordenacin y promocin de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 752,29 1.390,80 2.137,03 1.100,62 16,93 37,71 0,16 15.761,67 8.964,99 54,80 54,64
515

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
491M 12004 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Ordenacin y promocin de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 667,11 18.329,72 1.642,46 196,03 7,65 667,11 667,11 3.411,53 3.232,57 95,07 57,51 1.846,14 1.838,49 13,16 1.329,20 2.241,89 6.739,17
4 49 492
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y (ETSI) y Digital Video Broadcasting (DVB) Para satisfacer las obligaciones que se deriven para Espaa de nuestra participacin en la Oficina Europea de Comunicaciones (ECO) Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de Espaa a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), as como abonar las cuotas de participacin y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorizacin de telecomunicaciones por satlite, a travs de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) Para satisfacer las obligaciones que se deriven para Espaa del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi 1982) y con la Secretara General de la Unin Internacional de las Telecomunicaciones Cuota a la Asociacin para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicacin (R&TTE CA) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.352,32
175,00
493
256,08
494
217,54
495
2.703,00 0,70 3.352,32
496
6 62
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 2.299,02
516

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
491M 620 63 630 64 640
Ordenacin y promocin de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 2.299,02 1.028,81 1.028,81 3.105,60 3.105,60 6.433,43
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Aportacin patrimonial a la Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 2.000,00 2.000,00 2.000,00
TOTAL Ordenacin y promocin de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin
30.115,47
TOTAL SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIN
1.124.185,89
15 421M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13
SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales 128,98 167,17 1,85 15,82 75,23 22,08 33,92 43,16 49,83 86,73 296,15 17,31 46,40 0,14 608,95 310,95 63,85 63,71
517

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 15
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA
Total
421M 130 13000 13001 137 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 17,09 705,71 15,13 0,54 0,15 17,09 17,09 15,67
2 22 226 22601 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4,68 232,67 105,61 127,06 237,35 4,68 4,68
943,06
467C 6 62 620
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 5.298,66 5.298,66 5.298,66
7 79 790
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Para la financiacin de la participacin en Programas Espaciales TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 190.421,72 190.421,72 190.421,72
8 83 832
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Para la financiacin del Programa Nacional de Observacin de la Tierra TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 40.000,00 40.000,00 40.000,00
TOTAL Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial
235.720,38
518

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 15
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA
Total
000X 4 41 416
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro Espaol de Metrologa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.605,09 3.605,09 3.605,09
7 71 716
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro Espaol de Metrologa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.328,24 1.328,24 1.328,24
4.933,33
TOTAL SECRETARA GENERAL DE INDUSTRIA
241.596,77
16 421O 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Calidad y seguridad industrial GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 158,33 1.460,65 74,90 4,74 0,53 158,33 158,33 264,78 252,81 4,56 80,17 79,64 125,38 110,38 59,36 100,71 130,50 173,67 517,59 1.222,15 700,00
519

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA
Total
421O 75 759 75904 75905 78 789 78901 78902 78903
Calidad y seguridad industrial A comunidades autnomas Plan de Promocin de la Innovacin en Calidad y Seguridad Industrial Potenciacin de la Fundacin para el Fomento de la Innovacin Industrial (FFII) Potenciacin y mejora del Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construccin (LOEMCO) A familias e instituciones sin fines de lucro Plan de Promocin de la Innovacin en Calidad y Seguridad Industrial Potenciacin y mejora de la Asociacin Espaola de Normalizacin (AENOR) Potenciacin y mejora de la Entidad Nacional de Acreditacin (ENAC) Potenciacin y mejora de la Asociacin para el Fomento de la Investigacin y la Tecnologa de la Seguridad contra Incendios (AFITI) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.219,10 729,68 1.870,71 35,77 2.151,20 2.151,20 1.906,48 1.906,48
202,42 4.057,68
TOTAL Calidad y seguridad industrial
5.518,33
422B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Desarrollo industrial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 133,33 1.961,22 391,54 419,81 5,88 133,33 133,33 275,84 110,38 33,92 115,10 161,60 259,04 811,35 16,93 37,71 0,14 1.773,11 955,88 54,78 54,64
520

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
422B 2 22 226 22601 23 230 231
Desarrollo industrial GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,34 250,00 110,00 140,00 252,34 2,34 2,34
3 35 359
7 74 745 75 750 75002 758 78 780 78000 78001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al ICO, para bonificacin de intereses a prstamos para sectores manufacturados A comunidades autnomas A Comunidades Autnomas Campus motor de l?Anoia Potenciacin y mejora de la Agencia de Acreditacin en Investigacin, Desarrollo e Innovacin Tecnolgica (AIDIT) A familias e instituciones sin fines de lucro Anlisis y seguimiento de los sectores industriales Al Consejo Intertextil Espaol para la potenciacin del observatorio del sector textil-confeccin A la Federacin Empresarial de la Industria Qumica Espaola (FEIQUE) para la potenciacin del observatorio del sector qumico A la Asociacin Espaola de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automocin (SERNAUTO) para la potenciacin del observatorio del sector de componentes de automocin A la Asociacin Espaola de Fabricantes de Automviles y Camiones (ANFAC) para la potenciacin del observatorio del sector de automocin A la Asociacin Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE) para la potenciacin del observatorio del sector de bienes de equipo A la Asociacin de Empresas de Electrnica, Tecnologas de la Informacin y Telecomunicaciones de Espaa (AETIC) para potenciar el observatorio del sector de la electrnica A la Confederacin Espaola de Empresarios de la Madera para potenciar el observatorio del sector de la madera A la Fundacin del Metal para la Formacin, Cualificacin y el Empleo para potenciar el observatorio del sector del metal 263,97 2.000,00 60,66 86.333,28 2.639,70 5.000,00 5.000,00 2.060,66 2.000,00
263,97
78002
263,97
78003
263,97
78004
263,97
78005
263,97
78006
263,97
78007
263,97
521

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
422B 78008 78009
Desarrollo industrial A la Fundacin Laboral de la Construccin para la potenciacin del observatorio de la construccin A la Asociacin Espaola de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartn (ASPAPEL) para la potenciacin del observatorio del papel Apoyo a las actividades de la Fundacin Instituto Tecnolgico para la Seguridad del Automvil (FITSA), incluidas obligaciones de ejercicios anteriores A la Fundacin Instituto Tecnolgico para el Desarrollo de las Industrias Martimas (INNOVAMAR) Programa de fomento de la demanda de vehculos elctricos A la Asociacin de Parques Cientficos y Tcnolgicos de Espaa (APTE) para Plan de Dinamizacin de Polgonos Industriales TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 263,97
263,97
782
2.700,00 800,00 80.000,00
783 785 788
193,58 93.393,94
8 83 833 837
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Programa de desarrollo de equipamiento para la Unidad Militar de Emergencia (UME) Programa de apoyo a la competitividad en sectores estratgicos TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 490.226,52 24.134,00 466.092,52 490.226,52
TOTAL Desarrollo industrial
585.959,02
422M 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Reconversin y reindustrializacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 34,56 925,66 199,65 197,73 3,02 34,56 34,56 125,38 55,19 50,88 57,55 75,92 125,78 397,38 891,10 490,70
522

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
422M 4 44 441
Reconversin y reindustrializacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Para compensar al Instituto de Crdito Oficial (ICO) de quebrantos por avales y prstamos de reconversin industrial TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198,20
198,20 198,20
7 74 744 74401 74402
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Programa General Reindustrializacin de zonas afectadas por procesos de deslocalizacin o ajuste en sectores textil/confeccin, calzado, juguete, muebles, curtidos y marroquinera Polticas de Reestructuracin. Comarca de El Ferrol Plan Teruel Plan Soria Plan Jan XXI Margen Izquierda del Nervin Baha de Cdiz Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Comarca de Almadn Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Canarias. Zona de Influencia de la C.N. Sta. Mara de Garoa A comunidades autnomas A Comunidades Autnomas Para el desarrollo del Plan Integral del Mueble de la Generalitat de Catalunya Plan de rescate para el sector del corcho en las comarcas de Girona A entidades locales Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Programa General Reindustrializacin de zonas afectadas por procesos de deslocalizacin o ajuste en sectores textil/confeccin, calzado, juguete, muebles, curtidos y marroquinera Polticas de Reestructuracin. Comarca de El Ferrol Plan Teruel Plan Soria Plan Jan XXI Margen Izquierda del Nervin Baha de Cdiz Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Comarca de Almadn 4.241,05 150,00 250,00 19.244,00 17.344,00 3.534,95 7.356,22 7.356,22
67,04 536,32 67,04 67,04 67,04 134,08 2.011,19 335,20 201,12 335,20 400,00 400,00
74403 74404 74405 74406 74407 74409 74410 74412 74413 75 750 75000 75001 76 764 76401 76402
603,36 595,23 1.119,03 1.087,14 1.094,39 262,12 3.231,31 569,84
76403 76404 76405 76406 76407 76409 76410
523

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
422M 76412 76413 76414
Reconversin y reindustrializacin Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Canarias. Zona de Influencia de la C.N. Sta. Mara de Garoa Convenio con el Ayuntamiento de Boar (Len) para la construccin de un polgono industrial para pequeas industrias A Corporaciones Locales Al Consell Econmic i Social d la Comarca de l?Anoia para actuaciones de reindustrializacin de la comarca Para la financiacin del Pacte Territorial del Bages Al Ayuntamiento de Cardona para el proyecto de balconada da la Vall Salina Al Consell comarcal de l?Anoia para la construccin del Campus del Motor A empresas privadas Para compensacin de intereses de prstamos para la construccin naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores Primas a la construccin naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores A familias e instituciones sin fines de lucro Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Programa General Reindustrializacin de zonas afectadas por procesos de deslocalizacin o ajuste en sectores textil/confeccin, calzado, juguete, muebles, curtidos y marroquinera Polticas de Reestructuracin. Comarca de El Ferrol Plan Teruel Plan Soria Plan Jan XXI Margen Izquierda del Nervin Plan Jan XXI. A la Red de Espacios Tecnolgicos de Andaluca Baha de Cdiz Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Canarias. Zona de Influencia de la C.N. Sta. Mara de Garoa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.549,79 500,00 1.000,00 200,00 200,00 237.723,87 938,55 3.351,98
250,00 1.900,00
767 76703 76704 76705 76706 77 775
145.589,89 92.133,98 7.552,15 7.552,15
776 78 784 78401 78402
510,69 536,32 201,12 201,12 201,12 134,08 670,40 2.011,19 201,12 335,20 272.276,24
78403 78404 78405 78406 78407 78408 78409 78412 78413
8 82 821 82114 82115
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas Reindustrializacin en zonas afectadas por la deslocalizacin o ajuste en los sectores textil-confeccin, calzado, juguetes, muebles, curtidos y marroquinera Polticas de reindustrializacin en zonas desfavorecidas. Comarca de El Ferrol 10.877,47 30.000,00 30.000,00
2.175,49 3.962,51
82116
524

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
422M 82117 82118 82119 82120 82121 82122 82124 82125 82126 83 831 83114 83115
Reconversin y reindustrializacin Plan Teruel Plan Soria Plan Jan XXI Margen Izquierda del Nervin Baha de Cdiz Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Comarca de Almadn Politicas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Canarias Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Campo de Gibraltar Zona de influencia de la C.N. Sta. Mara de Garoa Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas Reindustrializacin en zonas afectadas por la deslocalizacin o ajuste en los sectores textil-confeccin, calzado, juguetes, muebles, curtidos y marroquinera Polticas de reindustrializacin en zonas desfavorecidas. Comarca de El Ferrol Plan Teruel Plan Soria Plan Jan XXI Margen Izquierda del Nervin Baha de Cdiz Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Comarca de Almadn Politicas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Canarias Polticas de Reindustrializacin en Zonas Desfavorecidas. Campo de Gibraltar Zona de influencia de la C.N. Sta. Mara de Garoa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 99.813,95 283,04 283,04 283,04 277,49 4.439,78 924,96 1.387,43 3.718,32 1.387,43 401.100,55 401.100,55
53.190,46 51.147,39 12.823,95 11.746,95 12.823,95 10.457,29 80.030,62 2.594,64 18.911,57 32.229,11 15.330,67 431.100,55
83116 83117 83118 83119 83120 83121 83122 83124 83125 83126
TOTAL Reconversin y reindustrializacin
704.500,65
464B 8 82 823
Apoyo a la innovacin tecnolgica en el sector de la defensa ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnolgicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnolgicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 265.421,69
265.421,69 538.716,29
83 832
538.716,29 804.137,98
525

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
464B
Apoyo a la innovacin tecnolgica en el sector de la defensa
TOTAL Apoyo a la innovacin tecnolgica en el sector de la defensa
804.137,98
467C 6 64 640
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.811,77 1.811,77 1.811,77
7 74 741
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Observatorio de Prospectiva Tecnolgica Industrial (OPTI) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 109,99 109,99 109,99
8 83 834
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Para la financiacin de proyectos estratgicos de desarrollo en el sector aeronutico TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 130.798,88 130.798,88 130.798,88
132.720,64
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA
2.232.836,62
17 433M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005
DIRECCIN GENER. DE POLTICA DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA Apoyo a la pequea y mediana empresa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 300,92 132,46 76,32 129,48 208,00 16,93 37,71 0,14 2.154,42 1.157,83 54,78 54,64
526

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENER. DE POLTICA DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
Total
433M 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Apoyo a la pequea y mediana empresa Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 303,63 2.547,95 32,09 2,72 0,31 303,63 303,63 465,61 523,20 7,78 35,12 34,81 310,65 988,81
2 22 226 22601 23 230 231
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Becas para postgraduados en materia de PYME TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,37 47,37 47,37
6 64 640
7 74 742 743 744
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Proyecto de desenvolvimiento tecnolgico e industrial en la Seo d?Urgel A la Compaa Espaola de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) A la Compaa Espaola de Refinanciamiento S.A. (CERSA) para el Plan de Crecimiento Empresarial 41.595,87 500,00 19.668,12 15.000,00
527

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENER. DE POLTICA DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
Total
433M 745 746 748 75 751 752 758 759 76 760 761 762 77 770 78 780 781 78100 784 785
Apoyo a la pequea y mediana empresa A la Fundacin Espaola para la Innovacin de la Artesana A la EOI para el Plan de Crecimiento Empresarial A la Empresa Nacional de Innovacin, S.A. (ENISA) A comunidades autnomas Iniciativa RSE PYME Emprendemos Juntos Apoyo a redes de "Business Angels" Programa de Promocin de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) A entidades locales Programa de Promocin de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) Iniciativa RSE PYME Emprendemos Juntos A empresas privadas Apoyo a Redes de "Business Angels" A familias e instituciones sin fines de lucro Programa de Promocin de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) Planes estratgicos de AEI Iniciativa RSE PYME Apoyo a redes "Business Angels" TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000,00 600,00 175,00 56.009,05 310,00 3.500,00 2.617,75 2.648,53 250,00 1.567,85 175,00 655,68 1.579,43 906,81 150,00 522,62 150,00 150,00 10.035,22 1.260,22 8.000,00
8 82 821 82110 82111 82112
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo A ENISA para prstamos participativos a PYMES A ENISA para prstamos participativos a empresas de base tecnolgica (EBT) A ENISA para prstamos participativos a jovenes emprendedores TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 53.850,48 20.000,00 20.000,00 93.850,48 93.850,48 93.850,48
TOTAL Apoyo a la pequea y mediana empresa
156.011,85
TOTAL DIRECCIN GENER. DE POLTICA DE LA PEQUEA Y MEDIANA EMPRESA
156.011,85
18 421M
SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa
528

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA
Total
421M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 106,32 2.404,58 448,58 565,73 5,12 106,32 106,32 413,76 33,11 67,84 100,71 104,57 301,42 1.014,31 68,41 116,82 0,16 2.040,84 1.021,41 17,82 54,07 0,14 185,39 185,23 72,03 71,89
2 22 226 22601 23 230 231
3 35 352
529

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Total
421M
Direccin y Servicios Generales de Industria y Energa
6 64 640
2.624,48
425A 7 74 740 741 743 744
Normativa y desarrollo energtico TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) para la Estrategia de Eficiencia Energtica Al Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) Al Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) para actuaciones de impulso al vehculo elctrico Al Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE) para una subvencin a la empresa Gorona del Viento El Hierro S.A. gestora del proyecto de la Central Hidroelica de la Isla del Hierro Al Instituto para la Diversificacin y Ahorro de la Energa (IDAE),para ayudas a la incentivacin, desarrollo y actuaciones del Plan de Energas Renovables A la Comisin Nacional de Energa (CNE) para atender el extracoste de generacin al que se refiere la Disposicin Adicional 1 del Real Decreto Ley 6/2009 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 317.787,38 21.072,84 18.117,49 1.000,00
3.659,00
745
17.538,05
748
256.400,00 317.787,38
TOTAL Normativa y desarrollo energtico
317.787,38
467C 4 44 440
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Pblica Ciudad de la Energa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
7 74 742
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Pblica Ciudad de la Energa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.117,85 10.117,85 10.117,85
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Aportacin a la Fundacin Pblica Ciudad de la Energa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 24.710,40 24.710,40 24.710,40
530

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Total
467C
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial
36.828,25
000X 4 41 410 412 43 436
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas Al Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo de Seguridad Nuclear TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 414.533,31 100,00 414.433,31 500,00 500,00 415.033,31
7 71 712
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto para la Reestructuracin de la Minera del Carbn y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 274.501,08 274.501,08 274.501,08
689.534,39
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE ENERGA
1.046.774,50
19 423N 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS Explotacin minera GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 163,64 160,37 3,20 16,79 16,79 137,92 33,11 16,96 50,35 62,42 99,18 324,01 727,15 399,94
531

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS
Total
423N 16000
Explotacin minera Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 16,79 743,94
2 23 230 231 232
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40,04 16,47 23,40 0,17 40,04
4 48 483 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A las Cmaras Oficiales mineras por participacin en la recaudacin de la tasa 20.04 Al exterior Gastos de participacin en Organismos Internacionales Energticos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,01 0,01 69,49 69,49 69,50
6 63 630 64 640
7 74 740 75 751 752 76 761
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A Abanto Zierbena Zerbitzuak S.L. (Abanto-Zierbena). Proyecto E-LAN A comunidades autnomas Al Laboratorio Oficial Madariaga. Universidad Politcnica de Madrid. Al Instituto Nacional de Silicosis A entidades locales Al Ayuntamiento de Portugalete para la segunda fase de la rehabilitacin de la antigua explotacin minera Parque de la Benedicta A empresas privadas Exploracin, Ordenacin y Seguridad Minera Exploracin y Ordenacin Minera Seguridad Minera A familias e instituciones sin fines de lucro 2.920,53 2.009,35 1.774,84 2.000,00 2.000,00 575,00 500,00 75,00 1.500,00
1.500,00 4.929,88 4.929,88
77 777 77701 77702 78
532

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Total
423N 781
Explotacin minera Actuaciones de Seguridad Minera TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.774,84 10.779,72
TOTAL Explotacin minera
13.321,90
425A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Normativa y desarrollo energtico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 164,61 3.251,06 669,81 770,88 10,10 164,61 164,61 589,29 99,34 84,80 172,65 6,58 184,61 443,61 1.440,69 16,93 37,71 0,14 3.031,67 1.580,88 54,78 54,64
2 22 226 22601 23 230 231 232
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,00 131,10 52,35 78,26 0,49 133,10 2,00 2,00
533

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Total
425A 4 49 491
Normativa y desarrollo energtico TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Gastos de participacin en Organismos Internacionales Energticos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428,41 428,41 428,41
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 43,50 43,50 179,48 179,48 222,98
TOTAL Normativa y desarrollo energtico
4.035,55
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICA ENERGTICA Y MINAS
17.357,45
TOTAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
6.117.384,67
534

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
20.01 28.845,75 187,75 431,01 12.154,07 4.291,37 6.660,32 5.121,23 20.774,02 802,58 4.114,67 14.422,37 1.434,40
20.02 7.102,52 54,78
20.03 21.743,36 72,03 226,95
6.095,09 338,36
14.923,03 3.250,06 1.331,74
614,29 454,72
1.939,55 4.830,22 1.670,00 557,22
103,05
2.179,02 423,98
351,67 5,88 5,88 5.044,65 2.509,61 68,50
1.789,89 745,15 14.300,97 1.159,32 5.024,02 8.117,63 11.709,37
68,50
311,67 39,42 272,25
57,90 57,90
4,00 11.705,37
394,16
394,16
81.074,80
7.557,24
27.011,65
536

ESTADO
2011
20.04 825,04 63,85
20.06 67.255,63 54,81
20.07 3.421,82 54,78
20.12 24.610,17 126,83 185,43
20.15 705,71 63,85
20.16 4.347,53 54,78
20.17 2.547,95 54,78
376,15
39.700,60 21.732,45
2.313,14 626,23
21.440,90 1.846,14
608,95 15,82
3.886,36 80,17
2.154,42 35,12
385,04 1.102,11 975,00
5.767,77 21.034,70 9.806,79 868,43
427,67 1.711,92
1.010,87 808,78
17,09 237,35
326,22 252,34
303,63 102,30
9,44 1.583,73 118,75 9,50 799,28 4,68 232,67 2,34 250,00 2,21 100,09
21,00 106,11
7.195,73 3.163,75
544,40 544,40
66,08 66,08 9.121,75 5.239,19 300,00
27,50 27,50 121,50 18.945,53 15.588,21 50,00 15,00
125,00 125,00 198,20 198,20 47,37
3.191,95 390,61 549,30 245,16 304,14
56,50 3.357,32 33,79 8,97 12,89 11,93 14.284,48 2.299,02 1.028,81 10.956,65 113.312,74 25.707,88 6.000,00 200,00 6.505,49 8.464,97 38.896,44 33.737,96 190.421,72 1.811,77 369.837,85 12.466,21 4.367,14 19.244,00 237.723,87 96.036,63 190.421,72 11.000,00 952.224,19 101.600,00 40.000,00 1.856.263,93 295.421,69 40.000,00 1.560.842,24 5.298,66 5.298,66 1.811,77
47,37
3.454,70
3.454,70 56.009,05 41.595,87 2.648,53 1.579,43 150,00 10.035,22
24.020,00 24.020,00
2.860,37 1.320,00
6.200,00
1.540,37 445.000,00 317.244,57
93.850,48 93.850,48
300.000,00 75,00 145.000,00 471.491,55 317.169,57 418.132,40 11.000,00 22.516,53
758.124,19
92.500,00 1.124.185,89 236.663,44 2.232.836,62 156.011,85
537

ESTADO
2011
Econmica 4 41 43 7 71 73
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
20.01
20.02
20.03 14.586,36
14.586,36 120.588,00
120.588,00 135.174,36 81.074,80 7.557,24 162.186,01
538

ESTADO
2011
20.04 47.801,44 47.801,44
20.06
20.07
20.12
20.15 3.605,09 3.605,09
20.16
20.17
87.861,62 87.861,62
1.328,24 1.328,24
135.663,06 607.154,61 418.132,40 22.516,53 1.124.185,89
4.933,33 241.596,77 2.232.836,62 156.011,85
539

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
20.18 2.404,58 72,03 185,39 2.040,84
20.19 3.995,00 54,78
3.758,82
106,32 151,93
181,40 173,14
4,04 147,89
2,00 171,14
2,80 2,80 2.000,00 2.000,00 497,91
0,01 497,90 65,17 1.911,68
63,50 65,17 327.905,23 327.905,23 1.848,18 10.779,72 2.000,00 575,00 1.500,00 4.929,88 1.774,84
24.710,40
24.710,40 357.240,11 17.357,45
540

ESTADO
2011
Total 167.805,06 915,05 1.028,78 109.452,37 32.215,72 7.992,06 16.201,08 51.633,53 13.254,37 5.549,76 25.529,67 6.948,06 351,67 771,66 771,66 36.045,41 25.535,21 350,00 15,00 5.154,22 4.990,98 42.022,19 9.050,55 6.705,61 26.266,03 1.113.113,95 435.073,09 20.100,16 42.693,77 281.700,19 141.584,65 191.962,09 3.740.687,73 490.872,17 2.659.360,59 75,00 590.379,97 5.152.079,53
541

ESTADO
2011
Econmica 4 41 43 7 71 73
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
20.18 415.033,31 414.533,31 500,00 274.501,08 274.501,08
20.19
689.534,39 1.046.774,50 17.357,45
542

ESTADO
2011
Total 481.026,20 465.939,84 15.086,36 484.278,94 363.690,94 120.588,00 965.305,14 6.117.384,67
543

ESTADO
2011
Explicacin
Total 167.805,06 51.633,53 771,66 36.045,41 256.255,66 42.022,19 1.113.113,95 1.155.136,14 1.411.391,80 3.740.687,73 5.152.079,53 481.026,20 484.278,94 965.305,14 6.117.384,67
6 7
4 7
544
21. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIN

ESTADO
2011
Seccin: 21 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIN

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
463B 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16204
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social 552,18 247,79 735,39 1.156,82 826,59 165,36 58,06 2,61 2.468,85 2.449,11 19,74 1.892,21 735,39 893,91 1.284,94 276,84 1,72 1.052,62 991,95 566,65 267,17 273,86 163,43 6,21 165,27 197,57 2.178,85 151,07 353,75 0,46 4.097,57 1.640,16 103,23 84,11 0,53 505,28 504,82 187,87 187,34
547

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
463B 16205
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 356,85 10.204,40
2 20 202 205 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 225 22500 22502 226 22601 22606 22699 227 22700
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Tributos Estatales Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo 507,74 56,49 96,25 262,64 7.065,63 75,00 75,00 415,38 996,36 283,00 528,37 150,00 553,91 9,62 11,54 1,92 52,91 2,93 2,89 5,77 67,34 1.279,36 66,16 44,06 188,19 708,83 9.650,05 9.645,14 4,91 1.303,93 336,70 431,28 72,15 463,80 10.445,98 298,41
548

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
463B 22701 22704 22706 22707 22799 23 230 231 232 233
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Seguridad Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 913,57 78,54 4.841,01 584,29 140,48 1.794,86 886,47 847,79 4,65 55,95 23.194,82
4 44 449 44900 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Espaola para la Ciencia y Tecnologa A familias e instituciones sin fines de lucro Becas y ayudas de carcter general TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.095,78 451,89 451,89 9.547,67 9.095,78 9.095,78
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 11.734,66 11.734,66 199,79 199,79 1.065,00 1.065,00 12.999,45
7 74 749 74900
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.602,30 6.602,30 6.602,30 6.602,30
8 83 830
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo 40,00 20,00
549

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
463B 83008 831 83108
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Familias e instituciones sin fines de lucro Prstamos a largo plazo Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 20,00 40,00 20,00 20,00
TOTAL Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica
62.588,64
62.588,64
02 463B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
SECRETARA GENERAL TCNICA Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 161,20 1.856,81 397,14 615,07 1,13 161,20 161,20 275,49 144,72 116,17 13,57 33,45 44,09 1.012,21 16,93 37,71 0,14 1.640,83 627,49 54,78 54,64
2 22 220 22001
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3,00 693,75 3,00
550

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
463B 226 22601 22606 227 22706 23 230 231 233 24 240
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 670,50 172,02 73,81 93,21 5,00 288,60 288,60 1.154,37 2,25 18,00 670,50 20,25
3.011,18
3.011,18
03 463B 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 418,75 202,02 192,63 251,55 169,64 192,06 203,05 900,84 59,37 169,16 2.117,43 1.210,95 17,82 54,07 0,11 228,53 228,53 72,00 71,89
551

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN
Total
463B 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 336,84 3.136,13 282,88 63,13 33,53 1,79 336,84 336,84 482,09 5,64 381,33 346,01
2 22 226 22601 22602 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19,87 0,49 112,63 11,07 12,18 89,38 247,22 9,00 0,25 104,73 0,25 20,36 134,59 114,23
4 44 449 44900 44901 44903 48 489 48900 48901
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnologa A la Fundacin Residencia de Estudiantes Al Instituto de Gobernanza Democrtica A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencias, ayudas nominativas y otros Institut d'Arquitectura Avanada de Catalunya Al Instituto de Ciencias Fotnicas 200,00 400,00 1.226,42 99,17 400,00 850,00 850,00 1.725,59 1.725,59
552

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
463B 48902 48903
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Al Parque cientfico de Barcelona (Universidad de Barcelona) A la Fundacin Aula d'Alts Estudis d'Electes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,00 50,00 2.575,59
7 74 749 74900 74901 74902 75 750 752 78 789 78900 78903 78907 78912 78913 78916 78917 78918 78919 78921 78925 78930 78931 78932 78933 78934 78935 78936
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnologa A la Residencia de Estudiantes Fundacin UNED para CESEV A comunidades autnomas A la UPV (Universidad del Pas Vasco), Unidad de Biofsica Al Parc Tecnolgic del Vi de Falset A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnologa A la Confederacin de Sociedades Cientficas de Espaa A la Cooperativa Lea Artibai Ikastetxea A la Fundacin Matia Ingema A la Fundacin EUVE (European Virtual Engineering) A GAIA, Asociacin de las Industrias Electrnicas y de la Informacin del Pas Vasco A la Fundacin RETOS EPSILON EUSKADI. Asociacin de Investigacin Tecnolgica y Aerodinmica A la Asociacin para fomento y promocin actividades industriales y deportivas automocin. AFYPAIDA A la Agrupacin Clster de Electrodomsticos de Euskadi. ACEDE A la Fundacin GENES y GENTES A la Corporacin Tecnolgica TECNALIA BASQUE CENTER FOR APPLIEDD MATHEMATICS (B.C.A.M.) A la Fundacin INBIOMED AZTI FUNDAZIOA. Proyecto de investigacin alimentaria Asociacin OKINDEGIEN IKERKETA eta GARAPENAOTANA CASA MARISTAS AZTERLAN Proyecto de creacin de un Polo de competitividad en la comarca Durangoaldea. A la Universidad de Deusto. Proyectos CEI 2010-2015, DARC y Proyecto de infraestructuras y equipamiento de investigacin para el Campus de Donostia Al Centro Excelencia PID RD 96,41 85,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00 12.000,00 2.000,00 30,00 3.249,00 6.000,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 600,00 75,00 3,00 3.300,00 3.000,00 300,00 68.660,41 68.660,41 678,00 678,00
7.500,00 2.000,00
78937
553

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
463B 78938 78939
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica A la Fundacin ADEGIFOR. Impulso a los proyectos estratgicos de empresas en Gipuzkoa. A ENKARTUR, Asociacin de Turismo de Encartaciones. Creacin de un Centro I+D+i en diseo de mobiliario y moda en la comarca de Las Encartaciones A la Universidad de Mondragn. Para la creacin de un Centro de Investigacin e Innovacin en alimentacin y gastronoma A la Fundacin Instituto KAIKU para la salud. Construccin de una planta piloto mvil y proyectos I+D+i Al Centro de Investigacin Cooperativa en Nanociencias CIC NANOGUNE A Donostia International Physics Center, para proyecto de investigacin en Fsica de Materiales A la Fundacin Universitaria del Bages (Manresa) FUNDACIN GAIKER. Proyecto de desarrollo de tecnologas de vanguardia para el sector de la automocin Fondo de Investigacin de Barcelona Graduate School of Economics A la Fundacin ESADE para la constitucin de un Fondo de investigacin para el centro de excelencia A la Fundaci privada ASCAMM, para la ampliacin del centro tecnolgico Fondo de investigacin en la Fundacin Pasqual Maragall TOLOSALDEA GARATZEN. Centro de Competitividad e Innovacin-LEHIBERRI TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.500,00
2.500,00
78940
2.000,00 500,00 600,00 600,00 100,00
78941 78942 78943 78944 78945
2.000,00 1.000,00 800,00 1.000,00 100,00 1.000,00 72.638,41
78946 78947 78948 78949 78950
78.597,35
000X 4 41 410 411 412 414 415 416 43 430
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Geolgico y Minero de Espaa (IGME) Al Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas (CIEMAT) Al Instituto Espaol de Oceanografa (IEO) Al Instituto de Astrofsica de Canarias (IAC) Al Instituto Nacional de Investigacin y Tecnologa Agraria y Alimentaria (INIA) Al Instituto de Salud Carlos III A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229.128,84 18.574,08 41.676,70 25.073,27 7.512,18 31.876,61 104.416,00 322.576,50 322.576,50 551.705,34
554

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
000X 71 710 711 712 714 715 716 73 730
Transferencias internas A organismos autnomos Al Instituto Geolgico y Minero de Espaa (IGME) Al Centro de Investigaciones Energticas, Medioambientales y Tecnolgicas (CIEMAT) Al Instituto Espaol de Oceanografa (IEO) Al Instituto de Astrofsica de Canarias (IAC) Al Instituto Nacional de Investigacin y Tecnologa Agraria y Alimentaria (INIA) Al Instituto de Salud Carlos III A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Consejo Superior de Investigaciones Cientficas (CSIC) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 126.880,00 1.830,00 24.109,00 28.000,00 4.085,00 22.697,00 46.159,00 106.910,00 106.910,00 233.790,00
785.495,34
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE INVESTIGACIN
864.092,69
04 463B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN Y GESTIN DEL PLAN NACIONAL I+D+I Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 417,35 860,88 1.059,62 7,03 417,35 417,35 601,69 312,34 315,43 148,26 227,73 278,67 1.920,50 16,93 37,71 0,12 3.811,65 1.884,12 54,76 54,64
555

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN Y GESTIN DEL PLAN NACIONAL I+D+I
Total
463B
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.283,76
2 22 226 22601 22602 22606 227 22704 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 94,58 1.588,13 5.021,91 950,33 1.188,13 2.883,45 7.571,17 2,25 3,49 860,81 1.682,71 2.549,26 866,55
4 45 450 45000 48 480 489 48900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A la Fundacin Ibercivis A la Fundacin Ibercivis A familias e instituciones sin fines de lucro Premios Nacionales de Investigacin Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual, para gastos de funcionamiento TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,00 620,00 60,00 560,00 500,00 60,00 60,00 60,00
6 64 640
7 74 740 75 750 754 76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica A comunidades autnomas Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica Ayudas a la formacin y movilidad del personal investigador en situacin jurdica de contrato A entidades locales 46.658,20 46.658,20 321.727,20 299.400,04 22.327,16 1.368,86
556

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN Y GESTIN DEL PLAN NACIONAL I+D+I
Total
463B 760 77 770 78 780 784 789 78900
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica A empresas privadas Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica A familias e instituciones sin fines de lucro Fondo Nacional para la Investigacin Cientifica y Tcnica Ayudas a la formacin y movilidad del personal investigador en situacin jurdica de beca Transferencias, ayudas nominativas y otros Fundacin Ibercivis TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,00 528.447,25 1.368,86 10.638,69 10.638,69 148.054,30 120.141,76 27.909,54 3,00
8 82 823 83 833
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigacin cientfica y tcnica Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigacin cientfica y tcnica TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 460.000,00 460.000,00 113.939,00 113.939,00 573.939,00
1.115.672,92
000X 7 73 730 731
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos Al CSIC del Fondo Nacional. Subv. de I+D+I Programas Nacionales Al CSIC del Fondo Nacional. Subv. Ayudas contratacin TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.429,19 10.038,28 31.390,91 41.429,19
41.429,19
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE INVESTIGACIN Y GESTIN DEL PLAN NACIONAL I+D+I
1.157.102,11
05 463B 1 10 100
DIR. GRAL. COOPERACIN INTERNACIONAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 54,73 54,64
557

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin DIR. GRAL. COOPERACIN INTERNACIONAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Total
463B 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 375,65 2.487,03 490,04 778,94 3,79 375,65 375,65 432,82 111,33 58,08 49,79 56,05 75,81 1.268,98 16,93 37,71 0,09 2.056,65 783,88
2 20 202 22 224 225 22502 226 22601 22606 227 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Material, suministros y otros Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 407,26 903,77 257,95 332,97 312,85 3.586,26 2,25 34,65 407,26 244,29 36,90 1.983,58 1.983,58 698,91 10,46 244,29
4 44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. 9.488,32
558

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
463B 449 44900 44902
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Espaola para la Ciencia y la Tecnologa (FECYT) para la Oficina de Eurociencia Para los gastos de funcionamiento de la Secretaria del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologa para el Desarrollo (CYTED) A Red.es, para la gestin de RedIRIS Al consorcio Barcelona Supercomputing Center para la gestin de la Red Espaola de Supercomputacin (RES) Al consorcio Barcelona Supercomputing Center para el proyecto PRACE Al consorcio Barcelona Supercomputing Center para sus gastos de funcionamiento A comunidades autnomas Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Consorcio Centro Nacional de Investigacin sobre la Evolucin Humana CNIEH-Atapuerca, para sus actividades A la Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM A la Universidad Autnoma de Barcelona para el proyecto MELISSA A familias e instituciones sin fines de lucro Transferencias, ayudas nominativas y otros Al nodo nacional de GBIF-CSIC (Global Biodiversity Info Facility) A la Fundacin Centro de Regulacin Genmica para el funcionamiento de la Unidad Mixta CRG-EMBL (Centro de Regulacin Genmica-European Molecular Biology Laboratory) Al Instituto de Investigacin sobre Cambio Climtico de Aragn Al exterior Gastos de participacin en Centros o Programas internacionales de investigacin y cuotas Transferencias, ayudas nominativas y otros Para la financiacin de la participacin en el CERN Para la financiacin de la participacin en el Observatorio Europeo del Sur (ESO) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.095,06 12.584,00 100.879,78 275,00 500,00 9.488,32
350,00 4.000,00 100,00 250,00 4.288,32 1.477,73 1.477,73
44903 44904 44905 44906 45 459 45901
1.327,73 75,00 75,00 1.617,50 1.617,50
45902 45903 48 489 48901 48903
1.267,50 75,00 88.296,23 22.617,17 65.679,06
48905 49 490 499 49901 49902
6 64 640
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Fondo Nacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica 83.090,46 2.231,42
559

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
463B 741 748 749 74901
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientifica y Tecnica Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Consorcio para la creacin, construccin, equipamiento y explotacin del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputacin (BSC-CNS) Al Consorcio para el equipamiento y explotacin del Laboratorio Subterrneo de Canfranc Convenios con CCAA, consorcios, y fundaciones para creacin y explotacin de centros de investigacin tcnica Al Consorcio para la construccin, equipamiento y explotacin del Laboratorio de Luz Sincrotrn Al Consorcio Centro de Lseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU) Al Consorcio Sistema de Observacin Costero de Illes Balears (SOCIB) Al Consorcio para la construccin, equipamiento y explotacin de la Plataforma Ocenica de Canarias Al Consorcio CNET Hidrgeno y Pilas de Combustible A la Fundacin Instituto de Hidralica Ambiental para el Gran Tanque de Ingeniera Martima A Red.es para RedIRIS NOVA Al Consorcio para la construccin, equipamiento y explotacin de la sede espaola de la Fuente Europea de Neutrones por Espalacin (ESS-Bilbao) Al Consorcio para la construccin, equipamiento y explotacin del Laboratorio de Luz Sincrotrn para el proyecto XFEL A Red.es para gestion de RedIRIS A la Fundacin Centro de Energas Renovables (CENER) de Sarriguren, Navarra A comunidades autnomas Fondo Nacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientifica y Tecnica Programa Eurociencia Para la celebracin de convenios con la Comunidad Autnoma de Catalua, en cumplimiento de lo establecido en su Estatuto de Autonoma en materia de inversiones Al Centro Tecnolgico Forestal de Catalunya Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Comunidad Autnoma de Aragn para el Laboratorio de Microscopias Avanzadas Al Consorcio Centro Nacional de Investigacin sobre la Evolucin Humana CNIEH-Atapuerca, para inversiones 2.140,00 360,00 100,00 706,50 4.200,00 2.568,76 2.177,72 76.112,56
1.273,83 1.318,54
74902 74903
15.649,90 13.879,29 800,00 912,65 2.212,50 2.414,50 880,23 16.116,90
74904 74905 74906 74907 74908 74910 74911 74913
15.000,00
74914
647,00 1.000,00 4.007,22 48.614,01 30.932,55 9.974,96 2.700,00
74915 74916 75 750 751 753 756
100,00
75606 758 759 75900 75901
560

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
463B 75902 75903 76 760 761 768 77 770 771 778 78 780 781 788 789 78902 78903 78907 78908 79 799 79900 79901
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica I2C2 Instituto para el Cambio Climtico en Aragn Consorcio Parque de las Ciencias de Granada para infraestructuras y equipamientos cientficos (GRANADA) A entidades locales Fondo Nacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientifica y Tecnica Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas A empresas privadas Fondo Nacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientifica y Tecnica Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas A familias e instituciones sin fines de lucro Fondo Nacional para la Investigacin Cientfica y Tcnica Fondo Internacional para la Investigacin Cientifica y Tecnica Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas Transferencias, ayudas nominativas y otros Impulso al Centro de Investigacin del Cambio ClimticoUniversidad Rovira Virgili Institut d'Investigacions Biomdiques August Pi i Sunyer(IDIBAPS)-Edificio CIBEK Para la creacin, equipamiento y explotacin del Instituto de Nanotecnologa de Madrid Al Consorcio LLS para la lnea BM 16 Al exterior Transferencias, ayudas nominativas y otros Al Centro Binacional Argentino-Espaol de Investigacin en Genmica Vegetal Para la creacin, establecimiento, equipamiento y funcionamiento de la Oficina Regional del Instituto Forestal Europeo en Barcelona TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,00 400,00 500,00 200,00 349,40 135,00 135,00 1.500,00 200,00 1.477,29 57,09 1.318,76 101,44 1.848,41 428,21 1.318,76 101,44 8.285,26 5.138,49 1.318,76 378,61 1.449,40
100,00 143.450,43
8 82 821 82110 823 825 83
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Aportaciones reembolsables. Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas Anticipos reembolsables para el desarrollo de la investigacin cientfica y tcnica Prstamos Fortalecimiento Institucional. IDEFEX Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico 260.927,85 75.000,00 155.092,90 130.500,00 491.020,75 260.927,85
561

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
463B 831 83110
Fomento y coordinacin de la investigacin cientfica y tcnica Prstamos a largo plazo Aportaciones reembolsables. Fondo Estratgico para Infraestructuras Cientficas y Tecnolgicas. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 130.500,00 621.520,75 130.500,00
879.898,52
000X 4 41 410 43 430 432
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Geolgico y Minero de Espaa (IGME), para los gastos de la participacin espaola en el Comit Polar A agencias estatales y otros organismos pblicos Al CSIC, lneas e instalaciones Al CSIC para gastos de funcionamiento operativo de la flota oceanogrfica espaola y las bases antrticas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,76 130,76 8.189,22 1.034,27 7.154,95 8.319,98
8.319,98
TOTAL DIR. GRAL. COOPERACIN INTERNACIONAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
888.218,50
06 467C 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
SECRETARA GENERAL DE INNOVACIN Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 345,96 262,87 64,77 101,93 65,81 83,18 97,35 827,57 17,31 46,40 0,08 1.506,04 675,91 63,79 63,71
562

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INNOVACIN
Total
467C 12101 127 16 160 16000
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 142,83 1.712,66 481,61 2,56 142,83 142,83
2 22 226 22601 22602 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 231,91 18,84 195,65 81,82 54,94 58,89 594,70 4,50 68,74 73,63 1,43 250,75 399,05 148,30
4 44 449 44900 44901 44902 49 499 49900
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin para el Desarrollo de la Investigacin en Genmica y Protemica Al CDTI para la oficina SOST de Bruselas Al CDTI para financiacin de la RED PI+D+I Al exterior Transferencias, ayudas nominativas y otros Contribucin espaola al Secretariado EUREKA TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 199,93 5.800,51 4.000,00 658,30 942,28 199,93 199,93 5.600,58 5.600,58
7 74 749 74904 74907 78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Transferencias, ayudas nominativas y otros Al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiacin Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial A familias e instituciones sin fines de lucro 41.359,93 208.352,79 68,33 249.712,72 249.712,72
563

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE INNOVACIN
Total
467C 789 78900
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Fundacin Barcelona Centro de Diseo para los Premios Nacionales de Diseo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 68,33 249.781,05 68,33
8 87 870 87000
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Aportaciones patrimoniales Aportacin al CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 536.091,33 536.091,33 536.091,33 536.091,33
793.980,25
TOTAL SECRETARA GENERAL DE INNOVACIN
793.980,25
07 467C 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
D. GRAL. DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Y DESARROLLO EMPRESARIAL Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 520,72 4.071,17 840,37 1.196,14 13,03 520,72 520,72 786,97 122,46 149,36 88,22 130,22 168,94 2.036,51 16,93 37,71 0,10 3.495,71 1.446,17 54,74 54,64
564

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin D. GRAL. DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Total
467C 2 22 226 22601 22606 227 22706 23 230 231 233
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78,29 484,58 140,22 163,45 180,91 598,81 2,25 33,69 78,29 114,23 35,94
4 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premio Nacional de Diseo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,00 30,00 30,00
6 64 640
7 74 745
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A comunidades autnomas A la UPV para infraestructura de acceso A la Generalitat de Catalunya para el desarrollo de la red de transferencia tecnolgica de Catalunya-TECNIO Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A entidades locales Al Ayuntamiento de ALTSASU. Vivero de empresas. Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A empresas privadas Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) A familias e instituciones sin fines de lucro 19.780,54
19.780,54 7.921,50 3.000,00 500,00
75 750 751 755
4.421,50 1.963,93 900,00
76 763 765
1.063,93 80.006,86
77 775
80.006,86 30.557,97
78
565

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin D. GRAL. DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Total
467C 785
Investigacin y desarrollo tecnolgico-industrial Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) Transferencias, ayudas nominativas y otros A la Asociacin de Parques Tecnolgicos de Espaa (APTE) Al Observatorio de Prospectiva Tecnolgica Industrial (OPTI) A ORONA EIC S. COOP. Proyecto G3A. Grupo de aplicaciones avanzadas en mantenim. elctrico de energa A la Fundacn GOIHERRI. Construccin de una incubadora de empresas LOIOLA BERRIKUNTZA FUNDAZIOA (LBF). Proyecto de equipamiento de un centro de promocin de empresas de nivel tecnolgico Al Parque Tecnolgico de MIRAMN en San Sebastin Al Centro Tecnolgico de Nutrici i Salut de Reus (CTNS) UPV Centro de innovacin social A la UPV. Construccin de un edificio en el Parque Cientfico A DENOKINN. Proyecto de construccin de un espacio de entidades de alto valor aadido A la Asociacin DENOKIN TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400,00 200,00
8.377,97 22.180,00
789 78900 78901 78902
3.000,00 1.000,00
78903 78904
200,00 1.900,00 100,00 2.000,00 8.880,00 1.500,00 3.000,00 140.230,80
78905 78906 78907 78908 78914 78915
8 82 821 82115
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Apoyo a la investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin en el sistema CTE (Ciencia-TecnologaEmpresa) TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 936.777,21 936.777,21
936.777,21 549.821,84 549.821,84
83 831 83115
549.821,84 1.486.599,05
1.632.994,37
TOTAL D. GRAL. DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA Y DESARROLLO EMPRESARIAL
1.632.994,37
TOTAL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIN
5.401.987,74
566

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
21.01 10.204,40 187,87 505,28 4.097,57 1.052,62 2.468,85 1.892,21 23.194,82 9.650,05 1.303,93 10.445,98 1.794,86
21.02 1.856,81 54,78
21.03 3.136,13 72,00 228,53
1.640,83
2.117,43 381,33
161,20 1.154,37
336,84 247,22
693,75 172,02 288,60
134,59 112,63
9.547,67 9.095,78
2.575,59 1.725,59
451,89
850,00
12.999,45 11.734,66 199,79 1.065,00 6.602,30 6.602,30 72.638,41 678,00 3.300,00
68.660,41
40,00
40,00
62.588,64
3.011,18
78.597,35 551.705,34 229.128,84 322.576,50 233.790,00
4 41 43 7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
568

ESTADO
2011
21.04 4.283,76 54,76
21.05 2.487,03 54,73
21.06 1.712,66 63,79
21.07 4.071,17 54,74
Total 27.751,96 542,67 733,81
3.811,65
2.056,65
1.506,04
3.495,71
18.725,88 1.433,95 2.468,85
417,35 7.571,17
375,65 3.586,26 1.983,58
142,83 594,70
520,72 598,81
3.846,80 36.947,35 11.633,63 1.303,93
2.549,26 5.021,91
698,91 903,77
399,05 195,65
114,23 484,58
15.035,77 8.685,42 288,60
620,00
100.879,78 9.488,32
5.800,51 5.600,58
30,00
119.453,55 25.910,27 1.537,73
60,00 560,00
1.477,73 1.617,50 88.296,23 199,93 1.464,54 30,00
3.509,39 88.496,16 23.250,00 11.734,66 199,79
811,74
7.974,27
811,74 528.447,25 46.658,20 321.727,20 1.368,86 10.638,69 148.054,30
7.974,27 143.450,43 83.090,46 48.614,01 1.477,29 1.848,41 8.285,26 135,00 68,33 249.781,05 249.712,72
1.464,54 140.230,80 19.780,54 7.921,50 1.963,93 80.006,86 30.557,97
11.315,55 1.141.150,24 406.522,22 381.562,71 4.810,08 92.493,96 255.626,27 135,00
573.939,00 460.000,00 113.939,00
621.520,75 491.020,75 130.500,00
536.091,33
1.486.599,05 936.777,21 549.821,84
3.218.190,13 1.887.797,96 794.300,84 536.091,33
536.091,33 1.115.672,92 879.898,52 8.319,98 130,76 8.189,22 41.429,19 793.980,25 1.632.994,37
4.566.743,23 560.025,32 229.259,60 330.765,72 275.219,19
569

ESTADO
2011
Econmica 71 73
Explicacin A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
21.01
21.02
21.03 126.880,00 106.910,00 785.495,34
62.588,64
3.011,18
864.092,69
570

ESTADO
2011
21.04
21.05
21.06
21.07
Total 126.880,00
41.429,19 41.429,19 1.157.102,11 8.319,98 888.218,50 793.980,25 1.632.994,37
148.339,19 835.244,51 5.401.987,74
571

ESTADO
2011
Explicacin
Total 27.751,96 36.947,35 119.453,55 184.152,86 23.250,00 1.141.150,24 1.164.400,24 1.348.553,10 3.218.190,13 4.566.743,23 560.025,32 275.219,19 835.244,51 5.401.987,74
6 7
4 7
572
22. MINISTERIO DE POLTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIN PBLICA

ESTADO
2011
Seccin: 22 MINISTERIO DE POLTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIN PBLICA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
467G 6 62 620 63 630
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 142,55 142,55 83,80 83,80 226,35
226,35
922Q 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 123 12300 127 13 130 13000
Direccin y Servicios Generales de Poltica Territorial GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 1.090,42 359,87 16,37 1.320,17 1.138,40 1.650,70 2.242,41 283,89 359,87 827,51 364,25 661,44 460,42 957,28 812,26 4.177,00 392,32 755,62 2,32 8.636,40 4.083,16 176,72 260,00 0,78 1.150,26 1.147,94 437,50 436,72
575

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
922Q 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Poltica Territorial Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 213,88 232,73 11,43 43,72 15.387,03 796,55 501,76 47,98 180,38 1,39 2.544,39 2.447,93 96,46 1.298,31 796,55
2 20 202 205 206 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22104 22106 22111 22112
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones 269,68 14,68 69,71 10,88 2,73 1,34 1,87 272,46 180,18 161,06 417,94 431,14 384,67 43,47 3,00 1.297,24 605,12 50,90 193,16 448,06 3.674,37 613,70
576

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
922Q 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22699 227 22700 22701 22706 22707 22799 23 230 231 233 24 240
Direccin y Servicios Generales de Poltica Territorial Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 597,04 414,42 176,79 112,40 67,11 305,12 120,58 146,12 38,42 52,70 52,70 5.760,57 74,21 8,49 14,35 17,91 6,53 1.367,76 121,89 121,49 551,68 76,84 400,37 2,70 121,89 47,05 628,52
4 44 440
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio para la conmemoracin del primer Milenio de la Fundacin Reino de Granada, segn convenio colaboracin A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Manuel Gimnez Abad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,00
200,00 80,00 80,00 280,00
48 480
6 62
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 189,69
577

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
922Q 620 63 630
Direccin y Servicios Generales de Poltica Territorial Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 189,69 433,96 433,96 623,65
7 76 761
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Transferencia al Ayuntamiento de Montgai, para la rehabilitacin del punte sobre el Rio Si TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00 200,00 200,00
8 83 830 83008
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Poltica Territorial
22.449,08
22.675,43
03 922M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004
SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN TERRITORIAL Organizacin territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboracin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 501,52 121,42 118,72 165,46 6,58 33,86 75,42 0,42 3.179,32 1.466,19 109,70 109,28
578

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN TERRITORIAL
Total
922M 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 16 160 16000 164
Organizacin territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboracin Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 227,31 3,89 3.520,22 682,10 1.019,66 1,21 10,16 231,20 227,31 245,59 306,90 1.702,97
2 22 226 22606 23 230 231 232
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 200,00 146,07 67,27 67,27 11,53 346,07 200,00 200,00
TOTAL Organizacin territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboracin
3.866,29
942A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005
Cooperacin econmica local del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 438,83 209,72 220,48 172,66 370,22 16,92 37,72 0,16 3.492,35 1.770,01 54,80 54,64
579

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
942A 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000 164
Cooperacin econmica local del Estado Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 372,56 0,75 3.920,46 736,68 970,12 15,54 373,31 372,56 358,10 1.706,80
2 22 226 22605 22606 227 22706 22708 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Asistencia tcnica para la gestin de las ayudas de la Unin Europea. Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Asistencia tcnica externa para la gestin de las ayudas de la Unin Europea. Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54,37 788,76 63,04 27,28 35,76 1.547,47 523,25 118,05 843,13 1.484,43 641,30
4 46 461 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Fondo especial para la financiacin a favor de los municipios de poblacin no superior a 20.000 habitantes. A familias e instituciones sin fines de lucro A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.049,15 45.049,15 3.335,19 3.335,19 48.384,34
7 75 750 76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A la Generalidad de Catalua. Como aportacin del Estado al Plan nico de Obras y Servicios de Catalua (PUOSC) A entidades locales 2.592,00 2.592,00 84.192,40
580

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
942A 760
Cooperacin econmica local del Estado A las Diputaciones, Cabildos, Consejos Insulares,Comunidades Autnomas Uniprovinciales y Ayuntamientos de Ceuta y Melilla, como aportacin a la financiacin de las inversiones de las Entidades Locales por Cooperacin Econmica Local del Estado. Planes Provinciales e Insulares de Cooperacin Asfaltado acceso a ncleos habitados de Sant Guim de Freixenet Pista polideportiva de Quart Albergue de joventud de Cadaqus TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.642,40 200,00 100,00 250,00 86.784,40
83.642,40
76000 763 764 765
TOTAL Cooperacin econmica local del Estado
140.636,67
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE COOPERACIN TERRITORIAL
144.502,96
TOTAL MINISTERIO DE POLTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIN PBLICA
167.178,39
581

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 46 48 6 62 63 7 75 76 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales A familias e instituciones sin fines de lucro INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A entidades locales ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
22.01 15.387,03 437,50 1.150,26 8.636,40 1.320,17 2.544,39 1.298,31 5.760,57 431,14 1.297,24 3.674,37 305,12 52,70 280,00 200,00
22.03 7.440,68 164,50
Total 22.827,71 602,00 1.150,26
6.671,67
15.308,07 1.320,17 2.544,39
604,51 1.893,54
1.902,82 7.654,11 431,14 1.297,24
1.684,43 209,11
5.358,80 514,23 52,70
48.384,34
48.664,34 200,00
45.049,15 80,00 850,00 332,24 517,76 200,00 86.784,40 2.592,00 200,00 197,83 197,83 22.675,43 22.675,43 144.502,96 144.502,96 84.192,40 3.335,19
45.049,15 3.415,19 850,00 332,24 517,76 86.984,40 2.592,00 84.392,40 197,83 197,83 167.178,39 167.178,39
584

ESTADO
2011
Explicacin
Total 22.827,71 7.654,11 48.664,34 79.146,16 850,00 86.984,40 87.834,40 166.980,56 197,83 167.178,39
6 7
PASIVOS FINANCIEROS TOTAL Captulo 9 TOTAL 167.178,39
585
23. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

ESTADO
2011
Seccin: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
412M 4 49 490
Regulacin de los mercados agrarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Para abono al Tesoro Pblico, por cuenta del Organismo Autnomo Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA), de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unin Europea correspondientes al FEOGAGARANTA. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.317,74
29.317,74 29.317,74
TOTAL Regulacin de los mercados agrarios
29.317,74
416A 4 44 440
Previsin de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio de Compensacin de Seguros para cobertura de prdidas del Seguro Agrario Combinado. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52,89 52,89 52,89
TOTAL Previsin de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras
52,89
451O 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino 1.076,48 838,44 126,59 267,85 222,92 549,55 692,99 2.541,74 166,61 275,55 1,22 5.759,13 2.698,34 103,23 84,11 0,36 443,38 442,16 187,70 187,34
589

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451O 12101 124 12400 12401 12402 12406 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000 161 16100 16101 162 16200 16201 16202 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente Complemento especfico Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Pagas extraordinarias Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Pensiones a familias, de carcter civil Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Economatos y comedores Transporte de personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.376,34 18,76 343,38 2.029,70 654,68 35,03 22.800,16 53,24 24,34 4.457,89 1.198,20 77,58 205,34 8,73 1,22 10.460,99 9.406,47 1.054,52 5.733,67 1.198,20 65,43 143,85 236,17 55,95 17,65 215,29 214,07 1.465,26 501,40
2 20 200 202 203 205 206 209 21 210 212
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales Edificios y otras construcciones 9.460,53 2,00 9.395,15 25,87 29,21 6,00 2,30 5.395,90 10,00 600,00
590

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451O 213 214 215 216 218 219 22 220 22000 22001 22002 22015 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22115 22199 222 22200 22201 22215 22299 223 224 225 22500 22501 22502 22515 226 22601 22602 22603
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Bienes situados en el exterior Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Material de oficina en el exterior Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Suministros en el exterior Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Comunicaciones en el exterior Otras Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Tributos en el exterior Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos 114,85 400,00 1.571,36 10,00 4,82 1.218,08 1,00 4.583,16 3.500,00 823,54 118,08 10,00 1.012,01 107,22 1.233,90 2.732,77 124,70 84,67 900,00 300,00 121,03 1.554,68 150,00 60,00 146,75 938,80 4.451,62 600,00 225,00 500,00 77,28 7.113,40 2.806,38 260,96 525,00 1.005,00 38,56 150,00 34.960,48 1.402,28
591

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451O 22606 22607 22615 22699 227 22700 22701 22706 22707 22715 22799 23 230 23000 231 232 233 239 24 240
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Dietas del Departamento Locomocin Traslado Otras indemnizaciones Incidencias de ejercicios anteriores Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.600,00 4.760,00 276,25 715,51 20,00 784,40 784,40 59.973,07 4.900,00 4.400,00 800,00 927,08 51,90 3.977,91 9.371,76 3.600,00 2.371,00 45,00 40,95 40,00 15.056,89
3 35 352 359
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora Otros gastos financieros TOTAL GASTOS FINANCIEROS 391,70 29,70 362,00 391,70
4 47 470 471 48 480 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Apoyo financiero debido a daos ocasionados por causas extraordinarias. Para cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia. A familias e instituciones sin fines de lucro Subvenciones a rganos Colegiados de la Administracin de carcter agrario. Transferencias de carcter general a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas. Transferencias a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participacin y presencia internacional. 5.941,00 4.500,00 1.441,00 7.356,15 159,00 1.866,66
675,75
592

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
451O 484 485
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente Convenio con las Federaciones Agroalimentarias de la Unin General de Trabajadores y de Comisiones Obreras. Para fines de inters social regulados por el artculo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 792,50 3.862,24 13.297,15
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 509,26 509,26 10.168,23 10.168,23 1.688,87 1.688,87 12.366,36
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al ICO para cobertura de riesgo complementaria en el marco de la Lnea ICO-LIQUIDEZ 2010 a los titulares de explotaciones agrcolas y ganaderas. A comunidades autnomas Transferencias a CC.AA. de subvenciones, indemnizaciones y ayudas. A empresas privadas Apoyo financiero por daos ocasionados por la sequa y otras causas extraordinarias. A familias e instituciones sin fines de lucro Becas de formacin. Becas de formacin en Estadsticas. Becas de formacin en general. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,45 124,08 14.364,26 1.825,00
1.825,00 7.000,00 7.000,00 5.381,73 5.381,73 157,53 157,53
75 750 77 770 78 780 78000 78001
8 83 830 83008 831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente
123.467,52
593

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
000X 4 41 412 413 41300 414
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Subvencin a la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO) Subvencin al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) Al FEGA para gastos de funcionamiento Subvencin a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.538,14 279.975,35 307.152,74 307.152,74 5.639,25 21.538,14
7 71 712 713 71300 714
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Subvencin a la Agencia para el Aceite de Oliva (AAO), para gastos de capital Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA), para gastos de capital. Subvencin a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) para gastos de capital TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.512,17 1.021,99 20.099,21 20.099,21 565,05 18.512,17
327.251,95
480.090,10
02 451O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias 1.171,16 552,37 449,29 395,51 13,16 768,35 1.200,33 16,93 37,71 0,14 12.795,92 4.550,17 54,78 54,64
594

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
451O 121 12100 12101 123 12300 12301 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000 16009 162 16205
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Indemnizacin por educacin Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Otras Gastos sociales del personal Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,80 15.539,21 1.080,33 94,00 0,80 1.302,26 12,87 195,65 2,60 1.175,13 1.174,33 3.922,61 12,50 27,50 1.513,38 1.315,13 1.875,72 2.407,42 3.935,11 4.283,14
3 35 359
4 48 481 49 490 491 492 49200 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Ecologa y Desarrollo Al exterior A Organizaciones Internacionales Al Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible A Paises en Desarrollo Ayudas y otras actuaciones Paises en Desarrollo Subvencin nominativa Asociacin Espaa-FAO TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 475,32 31,00 7.440,68 29,00 29,00 7.411,68 6.805,36 100,00 475,32
6 62 620
595

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
451O 64 640
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 4.246,97 4.246,97 4.436,97
7 77 772
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Anlisis e informacin nacional de las magnitudes de los sectores TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 989,00 989,00 989,00
28.408,63
28.408,63
04 452M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16
SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 393,05 528,55 6,57 239,66 319,41 57,54 103,68 71,91 168,66 252,17 921,60 79,83 149,34 0,63 1.901,54 973,37 17,82 54,07 0,11 229,80 229,17 72,00 71,89
596

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA
Total
452M 160 16000
Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 239,66 2.443,00 239,66
4 44 440
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Biodiversidad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.103,72 9.103,72 9.103,72
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 100,00 100,00 629,27 629,27 729,27
7 74 740 744 76 763
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Biodiversidad Fundacin General de la Universidad de Alcal de Henares para el Observatorio de la Sostenibilidad de Espaa. A entidades locales Convenio con la FEMP para promover la conservacin de la biodiversidad y la red "+Biodiversidad 2010" TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.927,94 1.609,19 318,75 1.275,00 1.275,00 3.202,94
TOTAL Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos
15.478,93
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Subvencin al Organismo Autnomo Parques Nacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.177,85 15.177,85 15.177,85
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Subvencin al Organismo Autnomo Parques Nacionales para gastos de capital TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.773,64 50.773,64 50.773,64
65.951,49
597

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE MEDIO RURAL Y AGUA
Total
81.430,42
05 414A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DEL AGUA Gestin de Recursos Hdricos para el Regado GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 196,85 1.726,23 30,98 0,48 0,20 196,85 196,85 314,59 378,72 1,10 4,95 31,66 31,46 279,48 80,55 69,12 14,38 154,61 200,22 694,41 1.497,72 798,36
3 35 352
4 48 485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Federacin Nacional de Comunidades de Regantes de Espaa (FENACORE) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181,00 181,00 181,00
6 60
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general 38.848,74
598

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL AGUA
Total
414A 601 609 61 611 619 64 640
Gestin de Recursos Hdricos para el Regado Otras Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 38.748,74 100,00 3.087,88 2.987,88 100,00 2.085,01 2.085,01 44.021,63
7 77 772 77201 77202 77203
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Ayudas a las CC. de Regantes para el equipamiento colectivo de parcelas A la Comunidad de Regantes de Almudvar (Huesca) A la Comunidad de Regantes "La Campaa" de Castejn del Puente (Huesca) A la Comunidad de Regantes de Poleino (Huesca) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11,00 11,00 11,00 33,00 33,00 33,00
8 85 850 85004
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico De sociedades, entes pblicos empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Pblico TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 20.493,00 20.493,00 20.493,00 20.493,00
TOTAL Gestin de Recursos Hdricos para el Regado
66.542,86
452A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005
Gestin e infraestructuras del agua GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios 931,60 494,83 345,61 302,02 539,49 16,93 37,71 0,11 6.543,97 3.500,94 54,75 54,64
599

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
452A 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Gestin e infraestructuras del agua Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 900,11 8.302,38 704,53 31,24 63,59 4,19 900,11 900,11 1.356,68 1.663,67 22,68 803,55 735,77 887,39 3.020,35
4 46 460 48 481 482 483 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales A la Diputacin Provincial de Cuenca para el pago del IBI del Embalse de Alarcn A familias e instituciones sin fines de lucro Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales Comit Nacional Espaol de Riegos y Drenajes Centro Espaol de Nueva Tecnologa del Agua (Fundacin CENTA) Contribucin a Cruz Roja Espaola. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470,92 470,92 507,01 0,88 18,08 43,68 444,37 977,93
6 60 601 603 604 609 61 610 611 614 619 62
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Inversiones sin regionalizar Inversiones del Plan Especial Real Decreto Ley 9/2008 Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inversiones en terrenos Otras Inversiones del Plan Especial Real Decreto Ley 9/2008 Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 79.027,28 74.889,11 457,59 39,90 3.640,68 216.151,76 1.593,41 206.637,15 3.962,52 3.958,68 2.210,34
600

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
452A 620 63 630 64 640 649
Gestin e infraestructuras del agua Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores TOTAL INVERSIONES REALES 2.210,34 973,59 973,59 27.426,03 27.260,55 165,48 325.789,00
7 74 740 75 750 751 752 753 758 76 760 78 781 78101 78102 78103 783
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin General Universidad de Alcal de Henares A comunidades autnomas Convenio con el Gobierno de Canarias Convenio con la Junta de Andalucia para el aprovechamiento hidrulico del litoral atlntico Convenio con la Junta de Andalucia para el aprovechamiento hidrulico del litoral mediterrneo Convenio con la Generalitat de Catalunya para la mejora y regeneracin ambiental del Llobregat Convenio con la C.A. Baleares A entidades locales Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragons para el plan de actuacin en el Ciclo Integral del Agua A familias e instituciones sin fines de lucro Actuaciones en pueblos recuperados de Aragn Actuaciones en pueblos recuperados de Aragn CC.OO. Aragn Actuaciones en pueblos recuperados de Aragn UGTAragn Actuaciones en pueblos recuperados de Aragn UAGACOAG. Fundacin Vicente Ferrer TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60,00 60,00 60,00 25,00 92.475,49 74,00 74,00 89.696,49 60.393,99 3.500,00 19.402,50 599,80 5.800,20 2.500,00 2.500,00 205,00 180,00
TOTAL Gestin e infraestructuras del agua
427.544,80
452M 8 85 850
Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 105.960,00 105.960,00 105.960,00
601

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
452M
Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos TOTAL Normativa y ordenacin territorial de los recursos hdricos 105.960,00
456A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Calidad del agua GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 170,10 1.358,21 66,17 6,08 0,34 170,10 170,10 227,16 286,96 3,97 72,59 72,25 199,63 69,05 25,92 43,15 106,82 152,86 514,12 1.115,52 597,43
4 47 470
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Subvencin para plantas potabilizadoras de agua en Canarias TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.759,55 9.759,55 9.759,55
6 60 601 603 604 609 62 620
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Inversiones sin regionalizar Inversiones del Plan Especial Real Decreto Ley 9/2008 Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75.946,22 58.805,97 15.386,60 520,84 1.232,81 1.036,13 1.036,13
602

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
456A 64 640
Calidad del agua Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 45.960,66 45.960,66 122.943,01
7 75 754 78 782 788
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Plan Nacional de calidad de las aguas y del ciclo hdrico en Aragn. A familias e instituciones sin fines de lucro Asociacin Espaola de Usuarios de Aguas Subterrneas Fundacin Ecologa y Desarrollo. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.690,69 16.690,69 130,00 42,00 88,00 16.820,69
TOTAL Calidad del agua
150.881,46
000X 4 41 410 41000 41001 41002 41003 41004 41005 41006 41007 41008 411 41100 41101 41102 41103 41104 41105 41106 41107 41108 415
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A las Confederaciones Hidrogrficas, para sufragar gastos corrientes Confederacin Hidrogrfica del Duero Confederacin Hidrogrfica del Ebro Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir Confederacin Hidrogrfica del Guadiana Confederacin Hidrogrfica del Jcar Confederacin Hidrogrfica del Mio-Sil Confederacin Hidrogrfica del Segura Confederacin Hidrogrfica del Cantbrico Confederacin Hidrogrfica del Tajo A las Confederaciones Hidrogrficas, para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal Confederacin Hidrogrfica del Duero Confederacin Hidrogrfica del Ebro Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir Confederacin Hidrogrfica del Guadiana Confederacin Hidrogrfica del Jcar Confederacin Hidrogrfica del Mio-Sil Confederacin Hidrogrfica del Segura Confederacin Hidrogrfica del Cantbrico Confederacin Hidrogrfica del Tajo Parque de Maquinaria, para sufragar gastos corrientes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.250,60 3.926,92 450,37 4.255,78 2.015,00 255,91 484,09 36,72 2.823,54 3.961,11 55.261,48 5.158,55 5.882,58 802,01 1.523,51 7.141,54 995,91 6.503,32 2.033,00 4.761,02 16.498,93 55.261,48 34.801,44
603

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
000X 7 71 710 71000 71001 71002 71003 71004 71005 71006 71007 71008 711 713 715 718
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A las Confederaciones Hidrogrficas, para financiar operaciones de capital Confederacin Hidrogrfica del Duero Confederacin Hidrogrfica del Ebro Confederacin Hidrogrfica del Guadalquivir Confederacin Hidrogrfica del Guadiana Confederacin Hidrogrfica del Jcar Confederacin Hidrogrfica del Mio-Sil Confederacin Hidrogrfica del Segura Confederacin Hidrogrfica del Cantbrico Confederacin Hidrogrfica del Tajo A la Confederacin Hidrogrfica del Guadiana para el Plan Especial Alto Guadiana y Llanura Manchega A la C. H. del Jcar para apoyo en la ejecucin de obras con financiacin FEDER Parque de Maquinaria, para financiar operaciones de capital Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) para cofinanciacin Programas de Desarrollo Rural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.576,34 9.203,36 1.445,61 4.627,05 10.245,00 11.261,70 11.325,60 6.646,07 8.512,63 13.991,73 11.335,73 767,50 346,67 96.284,99 96.284,99 69.843,36
151.546,47
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL AGUA
902.475,59
06 456D 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004
DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR Actuacin en la costa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 1.770,04 1.035,70 1.105,95 726,29 13,16 16,93 37,71 0,12 14.241,30 7.778,72 54,76 54,64
604

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
Total
456D 12005 12006 121 12100 12101 12102 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Actuacin en la costa Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 4.293,35 27.908,58 8.028,56 931,17 319,44 40,00 4.293,35 4.293,35 2.912,79 3.421,79 80,00 48,00 9.319,17 8.959,73 1.096,77 2.030,81 6.414,58
3 35 352
4 48 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premios de Investigacin e Innovacin Tecnolgica en la Lucha contra la Contaminacin Martima y del Litoral TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,00 12,00 12,00
6 60 601 609 61 611 619 62 620 629 63
INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. 80.225,56 78.225,56 2.000,00 30.693,79 30.648,79 45,00 505,00 500,00 5,00 485,00
605

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
Total
456D 630 639 64 640 649
Actuacin en la costa Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. TOTAL INVERSIONES REALES 480,00 5,00 10.072,41 10.022,41 50,00 121.981,76
7 76 762 763
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Al Ayuntamiento de Bilbao. Reparacin de los muelles de la ra a su paso por Bilbao Al Ayuntamiento de Lekeitio. Rehabilitacin del frente martimo San Juan Talako-Santa Katalina TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12.400,00 11.000,00 1.400,00 12.400,00
TOTAL Actuacin en la costa
162.402,34
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR
162.402,34
07 456M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
SECRETARA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMTICO Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 199,63 34,52 77,76 35,96 79,21 273,03 79,83 149,34 0,58 1.355,06 700,11 17,82 54,07 0,11 229,75 229,17 72,00 71,89
606

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMTICO
Total
456M 121 12100 12101 127 16 160 16000
Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 109,60 1.766,41 251,09 397,18 6,68 109,60 109,60 648,27
4 44 442
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin "Entorno, Empresa y Medio Ambiente" TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,00 200,00 200,00
6 64 640
7 74 741
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Convenio Fundacin General Universidad Alcal Henares Observatorio para la Sostenibilidad TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 100,00 100,00
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Fundacin Ciudad de la Energa para infraestructuras y proyectos TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 1.714,02 1.714,02 1.714,02
TOTAL Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico
4.094,10
000X 4 43 430
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Estatal de Meteorologa TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63.023,43 63.023,43 63.023,43
7 73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A agencias estatales y otros organismos pblicos 47.520,02
607

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMTICO
Total
000X 730
Transferencias internas A la Agencia Estatal de Meteorologa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 47.520,02 47.520,02
110.543,45
TOTAL SECRETARA DE ESTADO DE CAMBIO CLIMTICO
114.637,55
08 456B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL Proteccin y mejora del medio ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 693,11 6.724,45 133,33 2,15 0,73 693,11 693,11 1.246,68 1.539,76 18,65 136,21 135,48 1.131,23 368,25 129,60 237,30 419,33 749,56 2.786,44 16,93 37,71 0,13 5.840,36 3.035,27 54,77 54,64
4 45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas 1.560,00
608

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL
Total
456B 451
Proteccin y mejora del medio ambiente CV MIMAM - C.A. Catalua apoyo actuaciones Departamento Medio Ambiente y Vivienda y Agencia de Residuos de Catalua, incluidas acciones de desarrollo de procesos industriales de qumica sostenible A familias e instituciones sin fines de lucro A la Asociacin de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME) para la organizacin del Congreso de la pequea y mediana empresa y medio ambiente Al exterior Contribucin voluntaria de Espaa a la Red IMPEL TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.560,00 40,00
48 481
40,00 5,50 5,50 1.605,50
49 490
6 61 611 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 500,00 500,00 12.276,56 12.276,56 12.776,56
7 74 741 749 75 750
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin CENER-CIEMAT Al Centro Tecnolgico Nacional de descontaminacin del Mercurio A comunidades autnomas A Canarias para el recrecimiento del vaso del complejo ambiental con instalacin de una lmina para el reciclado de residuos slidos en la isla de la Gomera (Tenerife) A CC.AA. para llevar a cabo la poltica de residuos A la Universidad Politcnica de Madrid A la Universidad de Mlaga A entidades locales A la Agencia de Ecologa Urbana de Barcelona para el apoyo al desarrollo de las actuaciones de la estrategia de Medio Ambiente Urbano Al Ayuntamiento de Vilafant para el centro de interpretacin del patrimonio cultural y arqueolgico del ro Manol A familias e instituciones sin fines de lucro A la fundacin Forum Ambiental de Barcelona TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.550,00 250,00 1.300,00 7.050,00
250,00 6.300,00 350,00 150,00 400,00
752 754 756 76 762
350,00
766
50,00 100,00 100,00 9.100,00
78 782
TOTAL Proteccin y mejora del medio ambiente
30.206,51
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIN AMBIENTAL
30.206,51
609

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio
Programa Econmica
Explicacin
Total
09 456C 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLTICA FORESTAL Proteccin y mejora del medio natural GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 741,11 6.116,82 763,22 49,92 55,01 3,61 741,11 741,11 927,01 1.106,22 15,26 871,76 813,14 745,28 276,19 207,37 222,92 6,58 345,10 597,25 2.033,23 16,93 37,71 0,13 4.449,18 2.400,69 54,77 54,64
3 35 358
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores TOTAL GASTOS FINANCIEROS 15,00 15,00 15,00
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Oficina Regional de la U.I.C.N. (Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza) 1.120,00 120,00
610

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLTICA FORESTAL
Total
456C 484
Proteccin y mejora del medio natural Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad para subvenciones a entidades o asociaciones que se ajusten a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y a la Ley de Montes A la Sociedad Espaola de Ciencias Forestales (Organizacin 6 Congreso Forestal Espaol) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
930,00 70,00 1.120,00
485
6 61 611 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 98.085,63 98.085,63 60,00 60,00 900,00 900,00 8.000,00 8.000,00 107.045,63
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Fondo de Compensacin de Incendios para la cobertura del riesgo de accidentes a las personas que intervienen en la extincin de incendios. A comunidades autnomas Fondo Patrimonio Natural Aprovechamiento para la biomasa forestal residual A entidades locales Para segunda fase de saneamiento de la Fon Gran A familias e instituciones sin fines de lucro A la Federaci d'Associacions de Veins d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) para el proyecto "La Cnova" de educacin ambiental Programa para la UICN (Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 600,00 200,00 200,00 460,00 590,00
590,00 600,00 600,00
75 755 75502 76 760 78 780
200,00 260,00 1.850,00
781
TOTAL Proteccin y mejora del medio natural
116.147,45
000X 7 71 718
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) para cofinanciacin Programas de Desarrollo Rural 400,00 400,00
611

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLTICA FORESTAL
Total
000X 71800 71801
Transferencias internas Para Mitigacin de la desertificacin. Prevencin de incendios forestales Para Conservacin y desarrollo Red Natura 2000 en el medio forestal TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300,00 100,00 400,00
400,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y POLTICA FORESTAL
116.547,45
10 456M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 144,81 1.702,73 326,90 448,82 4,09 144,81 144,81 346,02 23,02 103,68 21,57 59,34 169,71 775,72 16,93 37,71 0,13 1.503,15 723,34 54,77 54,64
4 45 450 46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A la Fundacin General de la Universidad de Castilla-La Mancha A entidades locales 20,00 20,00 800,00
612

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 10
Programa Econmica
Explicacin OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO
Total
456M 460 48 483 484
Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico A la FEMP para campaas de sensibilizacin de prevencin del Cambio Climtico A familias e instituciones sin fines de lucro Fundacin Centro de Estudios Ambientales del Mediterrneo A la Asociacin Club de Madrid para la Transicin y la Consolidacin Democrticas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,00 97,49 44,90 52,59 917,49
6 64 640
7 78 783
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Fundacin Centro de Estudios Ambientales del Mediterrneo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,51 28,51 28,51
8 85 850
ACTIVOS FINANCIEROS Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 93.538,16 93.538,16 93.538,16
TOTAL Actuaciones para la prevencin de la contaminacin y el cambio climtico
97.419,42
TOTAL OFICINA ESPAOLA DEL CAMBIO CLIMTICO
97.419,42
11 411M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000
SECRETARA GENERAL DE MEDIO RURAL Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 212,94 17,31 46,40 0,13 1.226,60 621,30 63,84 63,71
613

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 11
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE MEDIO RURAL
Total
411M 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentacin Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 96,79 1.410,00 21,71 0,94 0,12 96,79 96,79 260,19 341,07 4,04 22,77 22,65 11,51 60,48 79,10 97,55 159,72 601,26
3 35 352
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentacin
1.426,18
TOTAL SECRETARA GENERAL DE MEDIO RURAL
1.426,18
12 412A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006
DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS AGRCOLAS Y GANADEROS Competitividad y calidad de la produccin agrcola GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias 998,15 253,17 129,60 143,82 422,20 654,99 4.886,38 2.601,93
614

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS AGRCOLAS Y GANADEROS
Total
412A 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Competitividad y calidad de la produccin agrcola Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 399,20 5.380,96 88,50 6,35 0,53 399,20 399,20 1.011,17 1.258,18 15,10 95,38 94,85 2.269,35
6 62 620 63 630 64 640
7 75 750 75000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para fomento de la innovacin tecnolgica Promocin de nuevas tecnologas, renovacin y racionalizacin del uso de medios de produccin agrcolas. Calidad de las variedades vegetales y certificacin de los materiales de reproduccin. Para fomento del asociacionismo. Fomento del asociacionismo agrario. Para la sanidad de la produccin agraria. Prevencin de plagas. Lucha contra plagas. Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de produccin integrada. Para la mejora de la organizacin de la produccin y reordenacin de los sectores productivos. Mejora del sector de frutos de cscara y de las algarrobas. 11.000,00 1.760,00 9.000,00 5.000,00 19.000,00 3.000,00 15.760,00 42.772,00 5.012,00
4.160,00 852,00 3.000,00
75002 751 75100 752 75200 75201 75202 755 75506
615

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
412A 75507
Competitividad y calidad de la produccin agrcola Mejora de los sectores agrcolas. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000,00 42.772,00
TOTAL Competitividad y calidad de la produccin agrcola
53.063,89
412B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Competitividad y calidad de la produccin ganadera GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 570,11 6.277,26 298,33 5,89 1,77 570,11 570,11 1.117,19 1.339,48 15,00 305,99 304,22 1.277,63 172,62 190,09 115,06 430,61 688,69 2.456,67 16,93 37,71 0,15 5.346,37 2.874,70 54,79 54,64
4 44 440 48 484
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Asociacin Espaola de Sociedades organizadoras de carreras de caballos y actividades hpicas. A familias e instituciones sin fines de lucro Subvencin a la Federacin Espaola de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS). 2.600,00 2.600,00 297,00 240,00
616

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Total
412B 485
Competitividad y calidad de la produccin ganadera Subvencin para gastos corrientes de funcionamiento de la Federacin de Razas Autctonas de Proteccin Especial (FEDERAPES) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
57,00 2.897,00
6 62 620 63 630 64 640
7 75 750 75001 752 75204 75205 755 75500 75501 75502 75505 75508 756 77 770 77001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para fomento de la innovacin tecnolgica Fomento de la seleccin y difusin de la mejora ganadera Para la sanidad de la produccin agraria. Programas estatales de control y erradicacin de las EET,s y otras enfermedades de los animales Fomento del asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera Para la mejora de la organizacin de la produccin y reordenacin de los sectores productivos. Mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos Prima nacional complementaria a la vaca nodriza Fomento de la apicultura Otros planes de ordenacin y competitividad de los sectores ganaderos Plan Nacional Integral de Subproductos Plan estratgico de Canarias en agricultura y ganadera, en el marco del POSEI A empresas privadas Fomento de la innovacin tecnolgica. Fomento de la seleccin y difusin de la mejora ganadera. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000,00 106.734,00 21.494,00 4.000,00 2.100,00 8.650,00 4.090,00 23.000,00 8.000,00 8.000,00 20.000,00 8.000,00 40.334,00 7.400,00 28.000,00 98.734,00 7.400,00
TOTAL Competitividad y calidad de la produccin ganadera
135.298,69
617

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS AGRCOLAS Y GANADEROS TOTAL DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS AGRCOLAS Y GANADEROS
Total
188.362,58
13 451O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.813,05 24.003,63 4.090,49 292,67 1.459,16 25,00 2.813,05 2.813,05 3.162,99 3.790,16 49,50 5.867,32 4.383,16 1.117,92 1.070,22 1.425,64 1.085,84 65,82 1.327,83 2.172,59 6.953,15 16,93 37,71 0,11 15.268,51 8.265,86 54,75 54,64
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial 3.000,00 3.000,00 9.327,60 9.327,60
618

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 13
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS
Total
451O
Direccin y Servicios Generales de Medio Ambiente TOTAL INVERSIONES REALES 12.327,60
36.331,23
467G 6 64 640
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 619,01 619,01 619,01
619,01
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SERVICIOS
36.950,24
14 413A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137
DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y MERCADOS ALIMENTARIOS Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones 55,33 0,95 0,33 1.366,86 1.588,40 22,71 56,61 56,28 1.011,45 552,37 362,89 179,78 571,72 891,53 2.955,26 16,93 37,71 0,11 6.547,71 3.569,74 54,75 54,64
619

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 14
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y MERCADOS ALIMENTARIOS
Total
413A 16 160 16000
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 730,11 7.389,18 730,11 730,11
4 47 470
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Apoyo a Consejos Reguladores, Comisiones de Seguimiento y Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. Para Convenio de colaboracin con la Fundacin para el desarrollo de la dieta mediterrnea. A familias e instituciones sin fines de lucro Para la Fundacin CEAS Ayudas a la formacin profesional del personal de empresas agrarias, selvcolas y alimentarias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Convenio Marco de colaboracin con la Confederacin de Cooperativas Agraria de Espaa (CCAE) Para diversas actuaciones Para formacin Para Convenios de colaboracin con Entidades sin nimo de lucro. Para Convenio de colaboracin con la Federacin Espaola de Industrias de la Alimentacin y Bebidas (FIAB). TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.552,00 359,04 528,00 856,24
660,00 196,24 4.131,18 25,00
472 48 486 487
667,14 2.911,04
488 48800 48801 489 48900
528,00 4.987,42
6 62 620 63 630 64 640
7 74 742 75 752
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin para el Desarrollo de la Investigacin en Genmica y Protemica A comunidades autnomas Fomento Industrializacin Agroalimentaria FEP 528,00 528,00 8.230,88 7.118,67
620

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 14
Programa Econmica
Total
413A 753 76 760 77 771 776 77601 77604 77605 78 783
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria Fomento del consumo de fruta en las escuelas A entidades locales Al Ayutamiento de Lrida para el Parque CientficoTecnolgico Agroalimentario de Gardeny A empresas privadas Fomento del cooperativismo agrario para la estructuracin de la oferta. Fomento de la industrializacin agroalimentaria Fomento de acciones especficas de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. Planes de actuacin en el sector agrario Ayuda a operadores del sector agroalimentario A familias e instituciones sin fines de lucro Para Convenio de Colaboracin con el Centro Nacional de Tecnologa y Seguridad Alimentaria (CNTA) - Laboratorio del Ebro. Para actuaciones en agricultura ecolgica Para la Sociedad Espaola de Agricultura Ecolgica Para la Federacin Espaola de Empresas Productos Ecolgicos Para Intereco Para Asociacin Comit Andaluz de Agricultura Ecolgica Para Convenios de colaboracin con Entidades sin nimo de lucro. Para el Convenio de colaboracin con la Federacin Espaola de Industrias de la Alimentacin y Bebidas (FIAB). Para Fundacin "Observatorio Espaol del Mercado del Vino" Ayuda a la constitucin de certificadoras de productos agroalimentarios acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditacin (ENAC) Becas de formacin. A la Asociacin Espaola de pequeas y medianas ciudades vitivincolas (ACEVIN) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 100,00 100,00 100,00 1.741,52 1.760,00 352,00 2.500,00 3.766,24 1.112,21 100,00 100,00 7.164,00 2.552,00 4.612,00
752,00 400,00
784 78400 78401 78402 78403 785 78500
1.169,52 572,00
78501 787
352,00 350,00 170,72 19.789,12
788 789
TOTAL Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria
40.850,98
000X 7 71 718
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Fondo Espaol de Garantia Agraria (FEGA) para cofinanciacin Programas de Desarrollo Rural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.760,00 23.760,00 23.760,00
621

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 14
Programa Econmica
Total
000X
Transferencias internas TOTAL Transferencias internas 23.760,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE INDUSTRIA Y MERCADOS ALIMENTARIOS
64.610,98
15 411M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
SECRETARA GENERAL DEL MAR Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 201,83 1.875,19 61,02 0,73 0,33 201,83 201,83 322,58 433,15 5,16 62,08 61,75 239,55 34,52 103,68 71,91 134,06 202,85 755,73 17,31 46,40 0,11 1.547,46 786,57 63,82 63,71
7 77 773
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Apoyo financiero debido a causas de carcter extraordinario. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00 100,00 100,00
622

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 15
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DEL MAR
Total
411M
Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentacin
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentacin
1.975,19
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Subvencin al Fondo de Regulacin y Organizacin del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.522,30
1.522,30 1.522,30
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Subvencin al Fondo de Regulacin y Organizacin del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia Espaola de Cooperacin Internacional y Desarrollo (AECID) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.334,28
11.334,28 84,48 84,48 11.418,76
73 730
12.941,06
TOTAL SECRETARA GENERAL DEL MAR
14.916,25
16 415B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121
DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA Mejora de estructuras y mercados pesqueros GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 319,41 126,59 120,96 79,10 190,06 281,93 998,46 16,93 37,71 0,14 2.123,80 1.118,05 54,78 54,64
623

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA
Total
415B 12100 12101 127 13 130 13000 137 16 160 16000
Mejora de estructuras y mercados pesqueros Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 374,98 2.593,60 39,83 0,21 374,98 374,98 441,34 557,12 7,29 40,04 39,83
4 47 470 48 480 481 484 486
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Apoyo financiero a la flota atunera del Indico, para contratacin seguridad privada. A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a la formacin natico-pesquera A la Federacin Nacional de Cofradas de Pescadores A la Confederacin Espaola de Pesca (CEPESCA) Ayudas a la Asociacin Cluster de empresas pesqueras en pases terceros TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.377,00 2.377,00 1.555,97 925,97 330,00 150,00 150,00 3.932,97
6 63 630 64 640
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Instituto de Crdito Oficial para subsidiacin a tipos de inters en el marco del Plan de Accin en el Sector Pesquero Espaol. Ayudas a la Fundacin Observatorio de Prospectiva Tecnolgica Industrial (OPTI) A comunidades autnomas Cofinanciacin del Programa Operativo FEP (Fondo Europeo de Pesca) a CC.AA. A empresas privadas Ayudas a programas operativos de la Unin Europea 11.887,97
11.810,78 77,19 17.600,00 17.600,00 23.988,05 23.231,25
742 75 755 77 774
624

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA
Total
415B 776 78 780 782
Mejora de estructuras y mercados pesqueros Desarrollo tecnolgico pesquero y acucola A familias e instituciones sin fines de lucro Ayuda a la Fundacin Instituto Tecnolgico de Desarrollo de Industrias Marinas (INNOVAMAR) Ayuda al Centro Tecnolgico del Mar-Fundacin CETMAR TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 756,80 466,40 378,40 88,00 53.942,42
TOTAL Mejora de estructuras y mercados pesqueros
79.715,61
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE ORDENACIN PESQUERA
79.715,61
17 415A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA Proteccin de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 371,31 17,37 0,43 0,09 371,31 371,31 679,60 844,88 10,30 17,89 17,80 346,02 517,85 95,04 64,72 193,52 418,66 1.524,48 16,93 37,71 0,13 3.170,59 1.635,81 54,77 54,64
625

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA
Total
415A
Proteccin de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.614,56
4 48 482 483 485
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a la acuicultura Subvencin a la Cruz Roja del Mar. Becas de formacin tcnica y prctica en el rea de pesca martima. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192,28 26,40 86,32 79,56 192,28
6 62 620 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 936,00 936,00 1.292,92 1.292,92 18.588,87 18.588,87 20.817,79
7 74 741 75 751 77 771 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Ayudas a la Fundacin Observatorio Espaol de acuicultura (OESA) A comunidades autnomas Planes Nacionales de Cultivos Marinos. Transferencia a CCAA A empresas privadas Cooperacin al desarrollo sostenible pesquero. A familias e instituciones sin fines de lucro Ayuda a la Fundacin AZTI. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287,58 287,58 1.900,00 1.900,00 1.678,37 1.678,37 176,00 176,00 4.041,95
TOTAL Proteccin de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible
28.666,58
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA
28.666,58
18 414B
DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL Desarrollo del medio rural
626

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL
Total
414B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Desarrollo del medio rural GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 856,11 6.903,63 580,20 24,73 88,52 3,44 856,11 856,11 1.114,11 1.334,22 19,19 696,89 604,93 771,90 299,20 328,33 237,30 458,99 732,61 2.448,33 16,93 37,71 0,14 5.295,85 2.828,33 54,78 54,64
4 48 485 48500 48501 486 48600 48601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Promocin de actuaciones de la mujer rural Ayudas a mujeres para tecnologa de informacin y comunicacin Premios a las mujeres rurales para la excelencia en la innovacin Ayudas a la formacin profesional agraria Ayudas formacin profesional agraria ocupados Ayudas formacin profesional agraria no ocupados TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000,00 938,00 6.738,00 500,00 300,00 5.938,00 6.738,00 800,00
INVERSIONES REALES
627

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Total
414B 60 601 609 61 611 64 640
Desarrollo del medio rural Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Otras Modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 15.230,41 15.180,41 50,00 1.700,00 1.700,00 9.132,11 9.132,11 26.062,52
7 74 740 75 750 75000 75001 752 75201 753 754 756 76 761 767 769 76903 77 770 77003 771 77103 77104 77105 773 77303 777
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Subvencin a SAECA para sufragar coste de avales de cotitulares A comunidades autnomas A Universidades Pblicas Subvencin a la Universidad Politcnica de Valencia. Programa de formacin. Subvencin a la Universidad de Crdoba. Programa Proterritorios. Para obras de infraestructura y equipamiento. Plan Extremadura Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional Programa desarrollo rural en Galicia Programa de desarrollo rural en Asturias A entidades locales Ayudas reparacin daos catastrficos Convenio con la FEMP para apoyo al desarrollo sostenible de municipios en el medio rural Convenios con entidades locales Al Ayuntamiento de Arbeca para mejorar la antigua pista IRYDA A empresas privadas Fomento de la innovacin tecnolgica. Innovacin tecnolgica en el medio rural Fomento del asociacionismo. Cooperacin LEADER Convenio de colaboracin Red Estatal de Desarrollo Rural Convenio de colaboracin Red Espaola de Desarrollo Rural Promocin y diversificacin de la economa rural Proyectos Piloto asociados a la Red Rural Nacional Modernizacin de explotaciones. 15.015,18 9.300,02 11.000,00 200,00 750,00 15.015,18 1.000,00 11.950,00 60,00 37.265,20 1.000,00 6.000,00 4.000,00 3.017,44 3.017,43 320,00 10,00 250,00 60,00 75,00 50,00 6.000,00 20,00 20,00 16.159,87 125,00
628

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Total
414B 77700 78 782
Desarrollo del medio rural Modernizacin de explotaciones, instalacin de jvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones. A familias e instituciones sin fines de lucro Convenio de Colaboracin con la Sociedad Espaola de Ornitologa "SEO/Birdlife" para la instrumentacin del proyecto europeo "Campaa de promocin de la Red Natura 2000 en cuatro CC.AA. espaolas" Becas de formacin en materia de desarrollo rural. Subvencin a la Fundacin Felix Rodrguez de la Fuente Subvencin a la Fundacin Sierra-Pambley Subvencin a la Fundacin Macario Asenjo Ponce Subvencin Federacin Empresas Forestales, Medioambientales y de Paisaje Subvencin a la Federacin de Empresas Forestales, Medioambientales y de Paisaje. (FEDVERDE). Al exterior Programa Operativo ESPON 2006 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,00 86,45 86,45 54.194,52 9.300,02 343,00
68,00 75,00 50,00 50,00 50,00 50,00
783 784 785 788 789 78901 79 790
TOTAL Desarrollo del medio rural
93.898,67
414C 7 75 755 757 758 76 763 76304 764 765 766
Programa de Desarrollo Rural Sostenible TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Aportacin AGE a la cofinanciacin de los Planes de Zona en aplicacin de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Convenios con CCAA para apoyo a la coordinacin de Reservas de la Biosfera Programa Desarrollo Rural en comarcas tabaqueras de Extremadura. A entidades locales Con Entidades locales y mancomunidades de municipios Convenio con la Mancomunidad de la Taula del Senia para medidas de desarrollo rural sostenible. Convenios con CC.LL. para el apoyo a la coordinacin de Reservas de la Biosfera Convenio con el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros para el desarrollo sostenible del medio rural Subvencin a las Diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel para planes de desarrollo rural sostenible en zonas de Aragn afectadas por los embalses Convenios con entidades locales Subvencin a la Diputacin Provincial de Orense para programas de desarrollo rural sostenible. Subvencin a la Diputacin Provincial de Teruel. Apoyo actuaciones para evitar el despoblamiento territorial rural. A empresas privadas Fomento de la innovacin tecnolgica. 300,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.600,00 500,00 176.600,00 164.000,00 3.600,00 9.000,00 12.400,00 4.000,00
3.000,00 1.300,00
769 76901 76902 77 770
629

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Total
414C 77002 78 781 786 787
Programa de Desarrollo Rural Sostenible "Plan Especial del Alto Guadiana". Primas a los agricultores titulares de tierras reforestadas. A familias e instituciones sin fines de lucro Proyecto piloto. A la Asociacin para el desarrollo de la Ribagorza Romnica. Apoyo a gestores de Reservas de la Biosfera Convenio de colaboracin con la Asociacin para el desarrollo del territorio interregional en torno del rio Eo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.000,00 7.300,00 5.000,00 300,00 2.000,00 200.300,00
TOTAL Programa de Desarrollo Rural Sostenible
200.300,00
456C 4 44 441
Proteccin y mejora del medio natural TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Ferrocarriles Espaoles para el desarrollo de las vias verdes integradas en la Red Nacional de Itinerarios Naturales no Motorizados TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00
50,00 50,00
6 61 611 619 62 620
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Otras Modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 14.815,26 14.765,26 50,00 227,00 227,00 15.042,26
TOTAL Proteccin y mejora del medio natural
15.092,26
000X 7 71 718
Transferencias internas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA) para cofinanciacin Programas de Desarrollo Rural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70.000,00 70.000,00 70.000,00
70.000,00
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL
379.290,93
630

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio
Programa Econmica
Explicacin TOTAL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
Total 2.807.557,36
631

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico
23.01 22.800,16 187,70 443,38 5.759,13 215,29 10.460,99 5.733,67 59.973,07 9.460,53 5.395,90 34.960,48 9.371,76 784,40 391,70 391,70 42.667,78 52,89
23.02 15.539,21 54,78
23.04 2.443,00 72,00 229,80
12.795,92 1.513,38
1.901,54
1.175,13
239,66
2,77 2,77 7.440,68 9.103,72 9.103,72
5.941,00 7.356,15 29.317,74 12.366,36 29,00 7.411,68 4.436,97 729,27
509,26 10.168,23 1.688,87 14.364,26 1.825,00 7.000,00
190,00
100,00
4.246,97 989,00
629,27 3.202,94 1.927,94
1.275,00 5.381,73 157,53 989,00
274,82 274,82
634

ESTADO
2011
23.05 11.386,82 54,75
23.06 27.908,58 54,76
23.07 1.766,41 72,00 229,75
23.08 6.724,45 54,77
23.09 6.116,82 54,77
23.10 1.702,73 54,77
23.11 1.410,00 63,84
9.157,21 907,80
14.241,30 9.319,17
1.355,06
5.840,36 136,21
4.449,18 871,76
1.503,15
1.226,60 22,77
1.267,06
4.293,35
109,60
693,11
741,11
144,81
96,79
88,00 88,00 10.918,48
100,00 100,00 12,00 200,00 200,00 1.560,00 1.605,50
15,00 15,00 1.120,00 917,49
16,18 16,18
20,00 800,00
470,92 9.759,55 688,01 12,00 40,00 5,50 492.753,64 193.822,24 219.239,64 3.246,47 973,59 75.471,70 109.329,18 74,00 106.387,18 2.500,00 33,00 335,00 100,00 460,00 12.400,00 121.981,76 80.225,56 30.693,79 505,00 485,00 10.072,41 12.400,00 313,67 100,00 100,00 12.276,56 9.100,00 1.550,00 7.050,00 400,00 500,00 98.085,63 60,00 900,00 8.000,00 1.850,00 590,00 600,00 200,00 313,67 12.776,56 107.045,63 1.120,00
97,49
1.232,53
1.232,53 28,51
28,51
126.453,00
1.714,02
93.538,16
635

ESTADO
2011
Econmica 85 87
Explicacin Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
23.01
23.02
23.04
152.838,15 307.152,74 307.152,74
28.408,63
15.478,93 15.177,85 15.177,85
4 41 43 7 71 73
20.099,21 20.099,21
50.773,64 50.773,64
327.251,95 480.090,10 28.408,63
65.951,49 81.430,42
636

ESTADO
2011
23.05 126.453,00
23.06
23.07
23.08
23.09
23.10 93.538,16
23.11
1.714,02 750.929,12 55.261,48 55.261,48 63.023,43 96.284,99 96.284,99 47.520,02 151.546,47 902.475,59 162.402,34 110.543,45 114.637,55 30.206,51 400,00 116.547,45 97.419,42 1.426,18 47.520,02 400,00 400,00 162.402,34 4.094,10 63.023,43 30.206,51 116.147,45 97.419,42 1.426,18
637

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 47 48 49 6 60 61 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico
23.12 11.658,22 54,79
23.13 24.003,63 54,75
23.14 7.389,18 54,75
10.232,75 401,37
15.268,51 5.867,32
6.547,71 56,61
969,31
2.813,05
730,11
2.897,00 2.600,00
4.987,42
856,24 297,00 4.131,18
24.301,36
12.946,61
8.685,26
536,00 950,00 22.815,36 149.506,00 3.000,00 9.946,61
371,90 641,67 7.671,69 19.789,12 528,00
141.506,00
8.230,88 100,00
8.000,00
7.164,00 3.766,24
638

ESTADO
2011
23.15 1.875,19 63,82
23.16 2.593,60 54,78
23.17 3.614,56 54,77
23.18 6.903,63 54,78
Total 155.836,19 1.116,58 902,93
1.547,46 62,08
2.123,80 40,04
3.170,59 17,89
5.295,85 696,89
102.416,12 20.128,58 10.460,99
201,83
374,98
371,31
856,11
20.810,99 59.973,07 9.460,53 5.395,90 34.960,48 9.371,76 784,40 613,65 613,65
3.932,97
192,28
6.788,00 50,00
92.783,32 12.006,61 1.580,00 1.270,92
2.377,00 1.555,97 192,28 6.738,00
18.933,79 22.257,08 36.734,92
19.246,62
20.817,79
41.104,78 15.230,41 16.515,26
880.738,81 289.278,21 365.034,32 6.681,63 18.674,00
936,00 262,59 18.984,03 100,00 53.942,42 11.887,97 17.600,00 1.292,92 18.588,87 4.041,95 287,58 1.900,00
227,00
9.132,11 254.494,52 20,00 192.759,87 12.720,00
201.070,65 633.237,90 18.790,49 483.033,93 29.595,00 88.599,35 13.132,68 86,45 221.980,00 274,82
100,00
23.988,05 466,40
1.678,37 176,00
41.265,20 7.643,00 86,45
639

ESTADO
2011
Econmica 85 87
Explicacin Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
23.12
23.13
23.14
188.362,58
36.950,24
40.850,98
4 41 43 7 71 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 188.362,58 36.950,24 23.760,00 64.610,98 23.760,00 23.760,00
640

ESTADO
2011
23.15
23.16
23.17
23.18
Total 219.991,16 1.714,02
1.975,19 1.522,30 1.522,30
79.715,61
28.666,58
309.290,93
2.045.162,94 442.137,80 379.114,37 63.023,43
11.418,76 11.334,28 84,48 12.941,06 14.916,25 79.715,61 28.666,58
70.000,00 70.000,00
320.256,62 272.652,12 47.604,50
70.000,00 379.290,93
762.394,42 2.807.557,36
641

ESTADO
2011
Explicacin
Total 155.836,19 59.973,07 613,65 92.783,32 309.206,23 880.738,81 633.237,90 1.513.976,71 1.823.182,94 221.980,00 2.045.162,94 442.137,80 320.256,62 762.394,42 2.807.557,36
6 7
4 7
642
24. MINISTERIO DE CULTURA

ESTADO
2011
Seccin: 24 MINISTERIO DE CULTURA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
331M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 161 16104 162 16200
Direccin y Servicios Generales de Cultura GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones complementarias del personal de MECSE Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal 72,82 269,10 1.148,29 2.104,78 269,10 3.489,32 482,38 737,04 17,68 2.678,74 2.622,07 56,67 3.522,17 2.104,78 1.454,35 1.726,24 14,48 4.726,42 3.971,70 539,14 441,52 542,74 525,13 6,58 557,44 673,95 3.180,59 156,43 243,02 0,08 6.481,57 3.286,50 103,23 84,11 0,92 399,53 399,45 188,26 187,34
645

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
331M 16202 16204
Direccin y Servicios Generales de Cultura Transporte de personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 490,00 585,47 17.996,69
2 20 204 205 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 22299 223 224 225 22502 226 22601 22602
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda 66,42 601,70 603,00 860,12 870,00 224,00 2,00 200,00 3,00 603,00 507,00 23,00 5,00 53,00 45,00 16,00 47,00 52,00 106,00 1.096,00 189,00 46,00 403,00 854,00 12,00 8,00 4,00 1.084,00 213,00 228,00 1,00 158,00 484,00 8.918,08 638,00
646

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
331M 22603 22606 22607 227 22700 22701 22706 22707 22799 23 230 231 232 233
Direccin y Servicios Generales de Cultura Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 639,00 1.087,00 1.926,50 905,46 106,00 826,00 202,00 297,00 20,00 307,00 10.840,08 47,00 104,00 41,00 4.663,96
6 62 620 63 630 64 640
8 83 830 83008 831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Cultura
35.125,86
332A 2 20 202
Archivos GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones 57,00 50,00
647

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
332A 209 21 212 213 215 216 219 22 221 22100 22101 22103 22104 222 22200 22201 225 22502 227 22700 22701
Archivos Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Tributos Locales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.755,00 4.714,00 9.869,26 150,00 6.469,00 571,40 50,00 150,00 965,00 30,00 190,00 45,00 621,40 7,00 1.341,86 351,00 560,00 15,00 414,86 1,00 8.470,40 1.230,00
6 62 620
TOTAL Archivos
10.451,55
332B 2 21 213 22 221 22100 225 22502
Bibliotecas GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Tributos Locales 28,00 6,50 28,00 5,50 5,50 34,50 6,50
648

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
332B
Bibliotecas TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 40,00
6 62 620 63 630
TOTAL Bibliotecas
291,89
333A 2 20 202 203 209 21 212 213 215 216 219 22 221 22100 22101 22102 22103 22104 222 22200 22201 223 224 225 22502 227 22700
Museos GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo 2.175,00 175,00 10.216,40 505,00 84,00 220,00 6,00 175,00 1.555,00 130,00 60,00 260,00 177,00 589,00 105,00 56,00 44,00 5,00 2.490,00 1.160,00 1.245,00 25,00 45,00 15,00 13.388,40 2.182,00
649

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
333A 22701
Museos Seguridad TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.041,40 15.983,40
6 62 620
TOTAL Museos
16.663,99
333B 2 20 206 208 209 22 222 22201 227 22700 22701
Exposiciones GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Cnones Material, suministros y otros Comunicaciones Postales y mensajera Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 10,00 35,00 106,00 7,00 45,00 54,00 25,00 20,00 9,00 52,00 7,00
6 62 620
TOTAL Exposiciones
121,00
334B 2 21 212 213 215 216
Promocin del libro y publicaciones culturales GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin 165,00 61,17 27,00 7,00 69,83
650

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
334B 22 221 22100 22101 22103 22104 222 22200 22201 224 225 22502
Promocin del libro y publicaciones culturales Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Primas de seguros Tributos Locales TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17,00 338,00 75,00 15,00 1,00 17,00 40,00 3,00 19,00 3,00 90,00 173,00 65,00
6 62 620
TOTAL Promocin del libro y publicaciones culturales
369,50
337B 2 20 203 205 209 21 212 213 214 215 216 22 221 22100 22101 22103 222 22200
Conservacin y restauracin de bienes culturales GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Combustible Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones 200,00 800,00 11,00 14,00 215,00 27,00 21,00 4,00 2,00 313,00 131,00 86,00 29,00 18,00 49,00 1.801,50 825,00
651

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
337B 22201 223 225 22502 227 22700 22701
Conservacin y restauracin de bienes culturales Postales y mensajera Transportes Tributos Locales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 314,00 386,50 2.141,50 30,00 700,50 15,00 31,00 30,00
6 62 620 63 630
2.472,05
467G 6 62 620
1.400,00
000X 4 41 411 412 414 415
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa. A la Biblioteca Nacional. Al Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales. Al Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales. Dotacin del Fondo de Proteccin a la Cinematografa. Al Instituto Nacional de las Artes Escnicas y de la Msica A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 311.965,91 27.445,15 24.289,13 13.558,08
76.785,00 162.101,42 7.787,13
416 417
652

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
000X 43 437
Transferencias internas A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Museo Nacional del Prado. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.437,95 17.437,95 329.403,86
7 71 711 712 714 716 717 73 737
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofa. A la Biblioteca Nacional. Al Instituto de la Cinematografa y de las Artes Audiovisuales. Al Instituto Nacional de las Artes Escnicas y de la Msica A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura A agencias estatales y otros organismos pblicos Al Museo Nacional del Prado. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 126.011,89 14.009,07 13.353,96 1.783,98 16.921,42 79.943,46 4.150,48 4.150,48 130.162,37
459.566,23
526.462,07
02 331M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Cultura GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones 604,45 721,75 8,48 275,84 231,80 195,05 143,87 220,73 271,65 1.326,20 16,93 37,71 0,70 2.673,62 1.338,94 55,34 54,64
653

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
331M 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Direccin y Servicios Generales de Cultura Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 432,11 3.702,51 389,26 20,18 130,13 1,87 432,11 432,11 541,44 409,44
2 20 209 21 212 213 22 220 22000 22001 222 22201 223 226 22601 22606 227 22706 23 230 231 233 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 110,00 40,10 19,00 13,00 8,10 459,00 459,00 730,44 2,34 5,00 110,00 11,00 28,00 7,34 8,00 58,00 11,00 1,00 1,00 8,00 4,00 4,00 222,34 66,00
6 62 620
654

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
331M 63 630 64 640
Direccin y Servicios Generales de Cultura Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 10,00 10,00 319,00 319,00 1.122,78
5.555,73
334A 2 22 220 22000 22001 226 22606 227 22706 23 230 231
Promocin y cooperacin cultural GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 110,00 35,00 10,00 25,00 333,00 180,00 110,00 1,50 6,50 180,00 298,00 8,00
4 45 452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A la empresa pblica Toletum Visigodo para las actividades del Centro de Interpretacin del Toledo Visigodo A las CCAA de Baleares y Canarias y a las ciudades autnomas de Ceuta y Melilla para desplazamientos a/y desde la pennsula de empresas, personas A entidades locales Al Ayuntamiento de Barcelona para la financiacin de instituciones culturales del municipio, de acuerdo con el convenio que se suscriba en el mbito de la Comisin de Colaboracin Interadministrativa A familias e instituciones sin fines de lucro A la Federacin de Asociaciones Jacobeas de Amigos del Camino de Santiago para actividades de promocin del Camino TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.230,00
180,00
455
1.050,00 9.500,00
46 461
9.500,00 80,00
48 481
80,00 10.810,00
7 75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas 225,00
655

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
334A 750 76 760
Promocin y cooperacin cultural Recuperacin y potenciacin de la Va de la Plata mediante convenios con CCAA. A entidades locales Reforma del Centro de dinamizacin econmica "El Sindicat". Riudecanyes. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 225,00 100,00 100,00 325,00
TOTAL Promocin y cooperacin cultural
11.468,00
17.023,73
03 144A 2 20 202 21 212 215 22 221 22199 223 226 22606 227 22799 23 230 231
DIRECCIN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Material, suministros y otros Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17,00 69,00 31,00 38,00 213,00 35,00 17,00 13,00 20,00 35,00 31,00 31,00 28,00 20,00 8,00 85,00 13,00
4 48 489
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premio Velzquez de Artes Plsticas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 125,00 125,00 125,00
6 63 630
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios 346,75 346,75
656

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES
Total
144A 64 640
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 19,38 19,38 366,13
7 75 753
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Ayudas y subvenciones a entidades dependientes de CCAA para financiar excavaciones arqueolgicas en el exterior, dentro del Plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueolgicas en el exterior, dentro del Plan establecido por el Instituto del Patrimonio Cultural de Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 750,00
750,00 250,00
78 788
250,00 1.000,00
1.704,13
333A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Museos GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 3.580,60 9.121,38 1.131,74 2.006,96 38,78 3.730,60 3.580,60 1.867,17 1.821,26 17,39 12.298,86 10.253,12 1.717,73 827,85 322,25 237,39 6,58 513,57 843,96 3.688,43 8.175,15 4.469,33
657

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
333A 162 16200
Museos Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 150,00 24.204,61 150,00
2 22 220 22000 22001 22002 221 22105 22106 22111 22112 22199 226 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 180,00 340,00 255,00 180,00 75,00 2.209,00 715,00 170,00 520,00 1,00 1,00 45,00 65,00 185,00 885,00 77,00 107,00 68,00 297,00 1.954,00 252,00
4 44 440 443 45 451 454 455 456 46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Thyssen Bornemisza, en concepto de dficit dotable A la Fundacin Lzaro Galdiano para gastos de funcionamiento A comunidades autnomas A la CA de Asturias para las actividades del Centro de Interpretacin del Prerromnico de Asturias Al Consorcio de Mrida para los actos del V centenario de las excavaciones Al Consorcio del MACBA para gastos de funcionamiento Al Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, para gastos de funcionamiento A entidades locales 5.636,03 5.501,03 135,00 2.235,00 70,00 80,00 1.850,00 235,00 932,00
658

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
333A 460
Museos Al Consorcio de Derecho Pblico Museo de Arte Contemporneo "Esteban Vicente", para gastos de funcionamiento Para el pago del Censo Reservativo al Ayuntamiento de Santillana del Mar sobre las Cuevas de Altamira. Al Ayuntamiento de Ibiza para gastos de funcionamiento del Museo Puget Al Centro Museo Artium para sus gastos de funcionamiento Al Ayuntamiento de Solivella para el Museo de Castell de Solivella y Centro de interpretacin de la arquitectura renacentista en la Conca de Barber Al Ayuntamiento de Capellades para el Parque Histrico del Neandertal A familias e instituciones sin fines de lucro Premios Premio de Investigacin Cultural "Marqus de Lozoya" Certamen de Fotografa sobre Cultura Popular Al Museo Nacional de Arte de Catalua (MNAC) para gastos de funcionamiento Otras transferencias A la Fundacin Privada Antoni Tpies, para gastos de funcionamiento A Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporneo Espaol, para gastos de funcionamiento A la Fundacin Museo del Juguete de Figueres para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Diaz-Caneja para gastos de funcionamiento A la Federacin Espaola de Amigos de los Museos A la Fundacin Museo de la Minera del Pas Vasco para el desarrollo de sus actividades A la Fundacin Museo Martimo de la Ra de Bilbao, cancelacin del dficit de explotacin A la Real Fundacin de Toledo para gastos de conservacin y difusin del Museo Victorio Macho A la Fundacin Museo MARCO de Vigo, para actividades A la Fundacin Joan Mir de Barcelona para gastos de funcionamiento A ICOM Espaa para gastos de funcionamiento A la Asociacin profesional de Muselogos de Espaa para gastos de funcionamiento Al Instituto Latinoamericano de Museos A la Fundacin Antonio Prez de Cuenca, para gastos corrientes A la Fundacin Museo Cerralbo para actividades educativas A EMA Stichting European Museum Academy para los gastos de gestin y funcionamiento de los premios EMA A la Fundacin El Greco 2014 para gastos de funcionamiento 90,00 127,00 28,00 170,00 6,00 30,00 45,00 71,00 127,00 190,00 6,00 6,00 6,00 70,00 30,00 6,00 200,00 26,00 12,00 3.580,00 2.521,00
75,00 257,00 50,00 150,00
461 462 466 467
200,00 200,00 6.139,00 38,00
468 48 482 48201 48202 483 485 48501 48503 48504 48505 48506 48507 48508 48510 48513 48514 48517 48518 48519 48524 48525 48526 48527
659

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
333A 48528 48529 48536 48537
Museos Convocatoria para el fomento de proyectos culturales a desarrollar en los museos. Fundacin Cultura y Deporte Castilla-La Mancha, realizacin iniciativas musesticas. A la Fundacin Cristbal Balenciaga para gastos de funcionamiento A la Fundacin Cristbal Balenciaga para cancelacin del dficit acumulado en ejercicios anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 70,00 400,00 443,00 14.942,03
6 62 620 63 630 64 640
7 75 750 75002 75033 75036 75037 75039
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A Comunidades Autnomas Al Consorcio del MACBA para adquisicin de obras de arte A la Consejera de Cultura de Melilla para los Museos de la Historia Sefard y Bereber A la Comunidad Autnoma de Canarias para el Centro Atlntico de la Interculturalidad A la Comunidad Autnoma del Pas Vasco para el proyecto de Museo de la Industria Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci de la Generalitat de Catalunya. Aportaciones para el proyecto del Museu del Cmic i la Ilustraci de Catalunya. A entidades locales A Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales Al Ayuntamiento de Lugo para la construccin del edificio del Museo Interactivo de Historia de Lugo Al Ayuntamiento de Banyoles para rehabilitacin del Museo Arqueolgico Al Ayuntamiento de Mollerusa, para Museo Nacional de Vestidos de Papel Ayuntamiento Vall dÈn Bas. Eco Museo del Campo. Al Ayuntamiento de la Vilanova i la Geltr para el Museo Balaguer Al Ayuntamiento de Sant Adri del Bess para el Museu de Historia de la Inmigraci de Catalunya. 90,00 235,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 400,00 100,00 100,00 850,00 850,00
150,00 9.155,00 9.155,00
76 760 76006 76008 76015 76029 76034 76035
660

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
333A 76036 76041 76042 76050 76054 76055 76059 76062 76063
Museos Al Ayuntamiento de Olot para el Museo del Paisaje. Al Ayuntamiento de Fuendetodos, para el proyecto de construccin del Museo de Fuendetodos Al Ayuntamiento de Herreruela de Oropesa, para la construccin de la nueva sede del Museo de Herreruela A la Diputacin Provincial de Pontevedra, para la musealizacin del Museo de Pontevedra Al Ayuntamiento de Sant Sadurni d'Anoia para instalacin expositiva del Museo del Vino y el Cava Al Ayuntamiento de San Fernando para las obras de adecuacin del Castillo de San Romualdo Al Ayuntamiento de Pontevedra para el proyecto de Museo de Historia de Pontevedra Al Ayto de Mutxamel para el proyecto del Museo Arcadio Blasco Convenio con el Ayuntamiento de Porto do Son para la adquisicin de antigua fbrica de salazn en el casco urbano de Son, para su reconversin en Museo del Mar y Etnogrfico. Al Ayuntamiento de Baza (Granada), para el proyecto cultural "Nuevo Museo de Baza" Al Ayuntamiento de Ans (Huesca), para la restauracin de colecciones y creacin del Museo del Traje de Ans A la Diputacin Provincial de Teruel, para la renovacin museogrfica del Museo de Teruel Al Ayuntamiento de Ponferrada (Len) para el proyecto de ampliacin del Museo de la Radio Al Ayuntamiento de Terrinches (Ciudad Real) para la ejecucin del proyecto museogrfico del Centro de Interpretacin del Castillo de Terrinches Al Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real) para equipamiento de almacenes del Museo Manuel Pia Al Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), para mejoras museogrficas del Museo de la Industrializacin del Ter Al Ayuntamiento de Ordes (A Corua) para mobiliario y otros equipamientos del Museo del Traje Juanjo Linares Al Ayuntamiento de Legans (Madrid) para redaccin del proyecto de reforma interior y exterior del museo Al Ayuntamiento de San Sebastin (Guipzcoa) para la instalacin museogrfica, dotacin de servicios e instalaciones y restauracin de pinturas y colecciones del Museo San Telmo Al Ayuntamiento de Gijn para el proyecto de rehabilitacin de la antigua fbrica de tabacos para Museo de Gijn Al Ayuntamiento de Palencia para el proyecto museogrfico del Museo del Agua A la Diputacin Foral de Bizkaia, para la realizacin del estudio cultural y musestico en el mbito de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Al Ayuntamiento de Bakio. Construccin de TXAKOLIGUNEA. Al Ayuntamiento de Olot para el Museu del Paisatge. 100,00 350,00 50,00 120,00 250,00 170,00 100,00 100,00
150,00 50,00 130,00 450,00 50,00
76066 76067 76068 76069 76070
190,00 20,00 90,00 70,00 100,00
76071 76072 76073 76074 76075
1.050,00
76077
270,00 150,00
76078 76080
120,00 2.600,00 100,00
76081 76082
661

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
333A 76083 76089 76090 76092 76093 76094 76095
Museos Consolidacin, excavacin del yacimiento arqueolgico "Mol de lÈspigol" Proyecto Museogrfico Centro de Interpretacin de Els Prats de Rei Naus de Can Ayats en Ayuntamiento de Arbcies Ayuntamiento de Tortosa para el Museo de la ciudad Ayuntamiento del Vendrell. Para el museo Municipal ngel Guimer. Anglesola. Para el museo del carro Rehabilitacin Inmueble "Cal Fontanillas" para construccin del Museo Cultural Josep Caas. Banyeres del Penedes. A familias e instituciones sin fines de lucro Pago de indemnizaciones a que se refiere la Disposicin Adicional Novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histrico Espaol. Al Patronato del Museo Nacional de Arte de Catalua para adquisicin de obras de arte Aportaciones institucionales. A la Fundacin Cristbal Balenciaga para equipamiento y ejecucin del proyecto expositivo A la Fundacin El Greco 2014, aportacin a su capital fundacional A familias e instituciones sin fines de lucro A la dicesis de Basbastro-Monzn para ejecucin del proyecto museogrfico del Museo de Arte Sacro de Barbastro-Monzn A la Fundacin Antonio Saura de Cuenca para equipamientos del Centro de Exposiciones A la Fundacin Torner de Cuenca, para reparaciones en el edificio del Espacio Torner A la Fundacin Museo Oteiza de Alzuza (Navarra), para restauracin de colecciones A la Fundacin Hazen para restauracin de su coleccin de pianos A la Fundacin Pedro Cano para el Museo. Blanca (Murcia) Convocatoria para ayudas a la dotacin de inversiones de museos. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 557,00 10,00 301,00 400,00 200,00 100,00 200,00 200,00 200,00
100,00 1.544,00
78 781
1,00 500,00 567,00
783 784 78400 78420 785 78508
85,00 46,00 50,00 50,00 20,00 50,00 175,00 11.549,00
78509 78510 78511 78512 78513 786
TOTAL Museos
57.924,64
333B 1 12 120 12000 12001
Exposiciones GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 75,23 66,23 554,42 266,79
662

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
333B 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Exposiciones Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 114,88 1.004,16 310,77 6,04 16,86 1,19 114,88 114,88 123,15 163,29 1,19 334,86 316,81 16,96 21,58 36,82 49,97 286,44
2 22 221 22199 223 224 226 22606 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Suministros Otros suministros Transportes Primas de seguros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 840,00 56,00 27,00 29,00 1.856,00 261,00 840,00 13,00 468,00 218,00 261,00 1.800,00 13,00
4 47 471 48 480 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas Ayudas para la promocin del arte espaol A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas para la promocin del arte espaol Premios Nacionales 700,00 700,00 947,00 530,00 90,00
663

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
333B 48103 485 48515
Exposiciones Premios Nacionales de Artes Plsticas, de Fotografa y de Diseo de Moda Otras transferencias A la Fundacin Contempornea, para el apoyo institucional al festival de fotografa PhotoEspaa10 y para la organizacin de los encuentros PhotoEspaa10 Al Centro Montehermoso de Vitoria para el desarrollo del Archivo Viva, Feminismo y Arte. A la Asociacin MAV (Mujeres en las Artes Visuales) para el desarrollo de sus actividades. A la Asociacin Cultural La Esfera Azul para la revalorizacin del patrimonio en riesgo Al exterior A la Asociacin Roaratorio, para la organizacin de los "Reencontres Internationales Pars Berln Madrid" TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,00 327,00
140,00 40,00 50,00 97,00 150,00 150,00 1.797,00
48530 48531 48532 49 492
6 62 620
TOTAL Exposiciones
4.683,91
334A 7 76 760 76003 76031 76032 76086 76087 767 76739
Promocin y cooperacin cultural TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales A Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales Al Ayuntamiento de Girona para el Centre dÀrt Contemporani de Blit. Al Ayuntamiento de Igualada para el Museu de la Premsa de Catalunya Centro de Interpretacin del Cava del Sant Sadurn. Al Ayuntamiento de Barcelona para el Museo de Historia. Al Ayuntamiento de LÈscala para el Museo de Alfoli de la Sal. A otros Ayuntamientos y entes locales Convenio con el ayuntamiento de Melide para la adecuacin interior del centro socio-cultural TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00 1.600,00 400,00 150,00 200,00 200,00 150,00 500,00 1.600,00 1.100,00
1.600,00
335B 7
Teatro TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
664

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
335B 76 764 78 787
Teatro A entidades locales Centre Arts Escniques de Cass de la Selva A familias e instituciones sin fines de lucro A la Asociacin sociocultural Teatro Circo Apolo de El Algar (Cartagena), ayuda para obras y equipamiento. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400,00 400,00 150,00 150,00 550,00
TOTAL Teatro
550,00
337B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Conservacin y restauracin de bienes culturales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 956,55 5.682,33 3.112,19 58,64 155,04 12,55 956,55 956,55 314,54 351,88 3,65 3.338,42 3.170,83 300,92 110,38 50,88 28,77 92,06 134,28 666,42 1.387,36 717,29
2 22 220 22000 22001 22002 221
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros 46,00 108,00 19,00 270,00 987,00 173,00
665

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
337B 22104 22199 224 226 22603 22606 22699 227 22702 22706 22799 23 230 231
Conservacin y restauracin de bienes culturales Vestuario Otros suministros Primas de seguros Gastos diversos Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Valoraciones y peritajes Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1,00 45,00 300,00 204,00 102,00 102,00 1.191,00 1,00 185,00 1,00 346,00 5,00 265,00 11,00 187,00
4 45 450 457 48 481 48101 485 48521 48522
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A la Fundacin Universidad Politcnica de Valencia para la realizacin del proyecto "Patrimonio en riesgo". A Universidades para convenios de colaboracin en formacin e investigacin A familias e instituciones sin fines de lucro Premios Nacionales Premio Nacional de Conservacin y Restauracin de Bienes Culturales Otras transferencias A la Fundacin El Paular para gastos de funcionamiento A la Fundacin Duques de Soria para la puesta en marcha, gestin y actividades del Centro Luso Espaol del Patrimonio - Palacio de los Aguila A la Asociacin de Amigos de la Historia de Njera para la celebracin de las Jornadas de Estudios Medievales Al Patronato del Monasterio de Santa Mara La Real de Njera para desarrollo de actividades de la Escuela de Patrimonio de Njera TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,00 30,00 410,00 260,00 170,00 90,00 440,00 30,00
200,00 10,00
48523 48535
100,00 700,00
6 62 620 63 630
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios 325,50 325,50 23.330,81 23.300,81
666

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
337B 631
Conservacin y restauracin de bienes culturales Inversiones producto del 1% cultural, artculo 68 Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histrico Espaol, para obras de conservacin y restauracin de bienes culturales Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES
30,00 1.400,00 1.400,00 25.056,31
64 640
7 75 750 75034 75038
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A Comunidades Autnomas A la Comunidad Autnoma de Asturias para el Plan del Prerromnico Asturiano A la Comunidad Autnoma del Pas Vasco para la financiacin de proyectos de puesta en valor del patrimonio de la Comarca de Urdaibai A la Fundacin Universidad de Alcal de Henares, para el proyecto de investigacin Valle Alto del Lozoya (Pinilla) A entidades locales A Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales Consolidacin del Mol Fondo de Sant Joan les Fonts. Al Ayuntamiento de Palau-Solita i Plegamans (Barcelona) para la restauracin de la Masia Medieval Aportacin institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia Al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, (La Rioja) para la rehabilitacin de la fachada norte de su sede (antigua muralla medieval) Restauracin de la Torre de Hrcules. A Corua. Al Ayuntamiento de Sant Boi para la rehabilitacin del Palacio Marianao. Al Ayuntamiento de Balaguer para la rehabilitacin del Centro Histrico. Ayuntamiento de Berga para el museo de la Patum Ayuntamiento de Teverga, para rehabilitacin integral de la Colegiata de San Pedro de Teverga Al Ayuntamiento de Len para estudio e intervenciones urgentes en la muralla de la ciudad (Plan Len) A otros Ayuntamientos y entes locales Al Ayuntamiento de Lleida para la rehabilitacin del Mercat del Pla Al Ayuntamiento de Logroo, para la rehabilitacin arqueolgica del Monte Cantabria Al Ayuntamiento de Villalobos (Zamora), para contribuir a la restauracin de "La Casa del Boticario". Ayuntamiento de Masquefa para la rehabilitacin recinto "Rogelio Rojo" Al Ayuntamiento de Trrega para la recuperacin de Cal Trepat 140,00 80,00 50,00 300,00 100,00 100,00 300,00 80,00 450,00 607,00 550,00
100,00 57,00 8.080,00 1.880,00
755 76 760 76030 76046 76065 76079
100,00 100,00 200,00 100,00 200,00 700,00 180,00 6.020,00
76084 76085 76088 76091 76096 762 767 76705 76706 76712 76714 76723
667

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
337B 76727
Conservacin y restauracin de bienes culturales Al Ayuntamiento de Igualada para la rehabilitacin del edificio fabril "La Igualadina Cotonera" como sede del Museo de la Prensa de Catalunya A la Fundacin Catedral de Santa Mara (Vitoria) para actuaciones de rehabilitacin de la Catedral Al Ayuntamiento de BARRUNDIA. Recuperacin del Palacio de Iduia. Al Ayutamiento de Cervera para la recuperacin del Edificio del Sindicato. Solado en el Monasterio de San Salvador. Belver de los Montes, Zamora Al Ayuntamiento de Igualada para la rehabilitacin del Ateneo Igualad de la Clase Obrera. Al Ayuntamiento de les Masies de Voltreg para la rehabilitacin de la Casa Forta del Maspujol. Convenio del Ministerio de Cultura con el ayuntamiento de Santiago para el acondicionamiento y valorizacin del Castillo de "A Rocha Forte" Convenio con el ayuntamiento de Vigo para rehabilitacin del Centro Arqueolgico Mirambel Transferencia al Ayuntamiento de Trrega, para la museografa de la exposicin permanente la Trrega medieval Al Consorcio del Teatre Fortuny de Reus para el Festival Trapezzi (Reus) Al Ayuntamiento. Muralla de Montblanc Restauracin y adquisicin de fincas de la muralla medieval de Cambrils Ayuntamiento de Calella para adecuacin y mejora de la Fbrica Llobet-Guri. Proyecto de Parque Arqueolgico de la Roca del Valls. Ayuntamiento Vendrell, restauracion Organo "Pau Casals" Ayuntamiento de Ribera d'Ondara para rehabilitacin de la iglesia. Restauracin de la iglesia de Sant Vicen de Villamalla Ayuntamiento de Sant Celoni para la rehabilitacin edificio histrico Can Ramis (fase 3) Ayuntamiento de Vilanova i la Geltr para la rehabilitacin del edificio Foment Vilanov. Festival Guant (marionetas) en Valls Ayuntamiento de Ecija para actuaciones en el Museo Histrico Municipal (Palacio Benamej) A familias e instituciones sin fines de lucro Aportaciones institucionales. Al Obispado de Tenerife para la restauracin de la Catedral de La Laguna Fundacin Santa Mara la Real de Njera para formacin y difusin del patrimonio. A la Fundacion Murcia Medieval como aportacin a su constitucin. A familias e instituciones sin fines de lucro 1.450,00 200,00 10,00 150,00
500,00 200,00 300,00 200,00 40,00 50,00 100,00
76732 76733 76734 76735 76736 76737 76738
1.000,00 1.000,00
76741 76742
200,00 50,00 200,00 200,00 50,00 100,00 50,00 100,00 500,00 200,00 60,00 50,00 200,00 1.810,00 1.660,00
76743 76744 76745 76746 76747 76748 76749 76750 76751 76752 76753 76754 78 784 78411 78415 78416 785
668

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
337B 78514 79 790 791
Conservacin y restauracin de bienes culturales A la Fundacin Iglesia Colegio Divino Salvador para restaurar el rgano de la iglesia Al exterior A la Hispanic Society of America para restauracin de sus infraestructuras A ICCROM para convenio de colaboracin para la investigacin y difusin sobre recursos documentales en conservacin de patrimonio cultural en Amrica Latina y el Caribe. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150,00 291,00 150,00
141,00 10.788,00
43.417,64
337C 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Proteccin del Patrimonio Histrico GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 85,27 1.154,25 231,03 274,10 2,99 85,27 85,27 137,92 88,30 50,88 64,74 67,83 95,94 505,13 16,93 37,71 0,61 1.013,73 505,61 55,25 54,64
2 22 220 22000 22001 22002
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable 6,65 1,90 3,80 798,32 12,35
669

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
337C 223 226 22601 22603 22606 22699 23 230 231 233
Proteccin del Patrimonio Histrico Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2,22 589,00 118,75 12,35 210,90 116,85 18,05 76,00 1.009,22 63,65 722,32
3 35 352
4 46 465
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Al Ayuntamiento de Vall de Boi (Lleida) para la realizacin del V Encuentro de Gestores de sitios declarados Patrimonio Mundial. A empresas privadas Ayudas a proyectos de conservacin, proteccin y difusin de bienes declarados patrimonio cultural A familias e instituciones sin fines de lucro Premios Premio Ciudades Patrimonio de la Humanidad Otras transferencias A la Fundacin Patrimonio Joven para el desarrollo de sus actividades A la Fundacin Centro Patrimonio Mundial/CC2 UNESCO para el desarrollo de sus actividades. A la Fundacin Real Fbrica de Tapices para el desarrollo de sus actividades A Icomos Espaa para el desarrollo de trabajos y reuniones en el mbito del Patrimonio Mundial A Spain-USA Foundation para la defensa de los intereses espaoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,00 75,00 125,00 60,00 40,00 125,00 30,00
30,00 510,00 510,00 850,00 40,00
47 473 48 482 48203 485 48533 48534 486 487 488
500,00 1.390,00
6 62
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. 2.663,50
670

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
337C 620 621
Proteccin del Patrimonio Histrico Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inversiones producto del 1% cultural, artculo 68 Ley 16/85, de 25 de junio,del Patrimonio Histrico Espaol, para adquisicin de bienes culturales Pago de indemnizaciones a que se refiere la ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporacin de la Directiva 93/7 de la CEE relativa a la restitucin de bienes culturales que hayan salido del territorio de un Estado miembro y pago de los costes derivados de la devolucin de bienes culturales previsto en el instrumento de adhesin de Espaa al Convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente de 24 de junio de 1995 TOTAL INVERSIONES REALES 2.632,50
30,00
622
1,00 2.663,50
7 75 751
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A CCAA para el desarrollo de campaas de catalogacin de bienes muebles del patrimonio histrico de titularidad eclesistica A la CA de Andaluca para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Aragn para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Asturias para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Illes Balears para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Canarias para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Cantabria para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Castilla La Mancha para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Castilla y Len para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Catalua para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la Ciudad Autnoma de Ceuta para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Galicia para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Madrid para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la Ciudad Autnoma de Melilla para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA de Murcia para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A la CA Valenciana para la elaboracin del inventario de bienes de la Iglesia A entidades locales A Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales 68,00 68,00 68,00 40,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 15,00 68,00 15,00 15,00 15,00 68,00 2.840,00 735,00 780,00
780,00
75100 75101 75102 75103 75104 75105 75106 75107 75108 75109 75110 75111 75112 75113 75115 76 760
671

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
337C 76004 76009 76010 76011
Proteccin del Patrimonio Histrico Al Ayuntamiento de Segovia para la conservacin de la Ciudad Vieja y el Acueducto Acondicionamiento antigua fbrica como centro cvico de Sant Mart Sesgueloles Actuacin en el poblado ibrico del Castell del Moro en Gandesa Consolidacin de la edificacin de la zona del "Molinot" de Miravet, sealizacin y adecuacin hasta el nucleo urbano Al Ayuntamiento de Avila para la conservacin de la Muralla Al Ayuntamiento de Ibiza para la restauracin y mantenimiento de la Muralla Ayudas a proyectos de conservacin, proteccin y difusin de bienes declarados Patrimonio Mundial Aportacin institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Mrida. A familias e instituciones sin fines de lucro Aportaciones institucionales. A la Fundacin Real Fbrica de Tapices para amortizacin de deudas anteriores Al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Espaa para elaboracin de estudios sobre conservacin de las ciudades declaradas Patrimonio mundial A la Fundacin Centro Patrimonio Mundial/CC2 UNESCO como aportacin a su constitucin A la Fundacin Patrimonio Joven como aportacin a su constitucin TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 135,00 95,00 50,00 300,00
100,00 95,00 95,00 2.010,00 95,00 495,00 495,00
76058 76064 761 763 78 784 78407 78408
340,00 10,00 10,00 4.115,00
78417 78418
TOTAL Proteccin del Patrimonio Histrico
10.345,17
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES
120.225,49
04 144A 2 22 220 22001 223 226 22606 22615 227
DIRECCIN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 932,00 541,60 340,00 76,00 76,00 1.473,60 1.965,60 76,00
672

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
Total
144A 22706 22715 23 230 231
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 230,00 110,00 324,00 174,00 150,00 2.289,60
4 48 481 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro A la Organizacin Espaola para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) A la Federacin de Gremios de Editores de Espaa, para la promocin del libro espaol en el exterior y la participacin en Ferias Internacionales. Becas para la participacin de escritores en la red europea Proyecto Halma Al exterior Para cuotas a Organismos Internacionales relacionados con el libro, archivos y bibliotecas y para proyectos de cooperacin internacional Convocatoria para el fomento de la cultura y el libro espaol mediante la traduccin y edicin en lenguas extranjeras de obras literarias o cientficas de autores espaoles. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 204,60 5,00
193,60 6,00 1.205,00
487 49 491
337,00
492
868,00 1.409,60
6 62 620
3.779,95
332A 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12004
Archivos GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E 1.567,27 551,90 407,05 345,29 46,07 7.616,17 4.271,48
673

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
332A 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Archivos Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.580,26 14.033,99 4.201,73 84,68 535,87 15,28 1.580,26 1.580,26 1.690,47 1.634,08 20,14 4.837,56 4.286,41 581,40 772,50 3.324,55
2 22 220 22000 22001 22002 221 22199 223 226 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.630,00 480,00 72,00 34,00 38,00 3.198,18 150,00 2,00 2.110,00 380,00 194,18 152,00 160,00 50,00 80,00 380,00 3.126,18 290,00
4 45 452
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para la actualizacin del Censo Gua de los Archivos Espaoles 42,30 42,30
674

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
332A 48 480 48003 48004 48006 485 48501
Archivos A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a instituciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades. A la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de Espaa para actividades de formacin A Archiveros Sin Fronteras para actividades de difusin de los archivos A la Asociacin de los Archivos Personales y de los Antepasados. A Instituciones sin fines de lucro A la Fundacin Medina Sidonia para la conservacin y difusin del patrimonio documental del archivo histrico de la Casa de Medina Sidonia Ayudas a entidades privadas sin nimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivsticos TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,60 22,00 50,00 165,00 528,40 109,60
165,00 253,80 570,70
486
6 62 620 63 630
7 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a entidades privadas sin nimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 126,90
126,90 126,90
TOTAL Archivos
19.630,35
332B 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121
Bibliotecas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 213,15 165,57 16,96 64,74 92,06 112,66 672,87 1.340,42 665,14
675

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
332B 12100 12101 127 13 130 13000 131 137 16 160 16000
Bibliotecas Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 41,21 1.436,29 28,15 26,26 0,25 41,21 41,21 308,02 364,85 2,41 54,66 28,15
2 22 220 22000 22001 221 22199 223 226 22606 22616
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Para el pago de la remuneracin por los prstamos realizados por las Bibliotecas Pblicas establecido por la Directiva 92/100/CEE, que ha pasado a ser la Directiva 2006/115/CE, instrumentado a travs de convenios con entidades de gestin de derechos de autor. Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 170,00 27,00 25,00 12,00 13,00 966,00 490,00 12,00 15,50 710,00 5,50 1,00 12,00 941,00 6,50
200,00 20,00 197,00
22699 227 22706 22799 23 230 231
4 45 451 453
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Ayudas a la confeccin del Catlogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrfico Espaol. Ayudas para la mejora de las colecciones bibliogrficas de las Bibliotecas Pblicas 12.237,00 540,00 10.000,00
676

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
332B 454 456 46 461 48 480 48000
Bibliotecas Ayudas para la preservacin del Patrimonio Digital A Universidades para preservacin del Patrimonio Digital A entidades locales A entidades locales para preservacin del Patrimonio Digital A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas a instituciones sin fines de lucro y asociaciones profesionales para el desarrollo de sus actividades. A la Federacin Espaola de Sociedades de Archivstica, Biblioteconoma y Documentacin y Musestica (FESABID), para gastos de funcionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas A la Asociacin Espaola de Archiveros, Bibliotecarios, Muselogos y Documentalistas (ANABAD), para actividades relacionadas con las bibliotecas A la Sociedad Espaola de Documentacin e Informacin Cientfica (SEDIC), para actividades relacionadas con las bibliotecas A las Reales Academias para preservacin del Patrimonio Digital Ayudas para la promocin del libro, la lectura y las letras espaolas. Ayudas para la preservacin del Patrimonio Digital TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,00 12.945,00 1.198,00 499,00 100,00 100,00 608,00 338,00
89,00
48001
25,00
48002
25,00 199,00 270,00
48005 482 48221
6 62 620 64 640
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 822,50 822,50 485,00 485,00 1.307,50
7 76 760 762
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet para la Biblioteca del Barrio de Fondo. Al Ayuntamiento de Sant Joan Desp para el proyecto de Biblioteca Auditorio. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 500,00 300,00 200,00 500,00
TOTAL Bibliotecas
17.154,79
334B 1 10 100
Promocin del libro y publicaciones culturales GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 55,37 54,64
677

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
334B 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Promocin del libro y publicaciones culturales Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 309,86 2.197,82 406,23 20,50 35,93 2,73 309,86 309,86 327,18 326,96 3,19 465,39 426,73 100,31 154,53 152,65 64,74 95,42 142,22 654,14 16,93 37,71 0,73 1.367,20 709,87
2 22 220 22000 22001 22002 221 22111 22112 22199 223 226 22601 22606
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos 2,34 715,00 8,00 9,00 15,00 119,00 926,63 10,00 140,00 7,00 32,00 1.586,91 157,00
678

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
334B 22699 227 22706 22799 23 230 231
Promocin del libro y publicaciones culturales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 312,28 40,00 101,00 59,00 42,00 1.687,91 209,29 352,28
4 45 455
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicaci de la Generalitat de Catalunya. Para la Associaci de Publicacions peridiques en catal para la difusin de las revistas culturales en lengua catalana. A empresas privadas Ayudas para empresas editoras de revistas de cultura en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del castellano A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas para la promocin del libro, la lectura y las letras espaolas. A la Organizacin Espaola para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), para la promocin del libro A la Federacin de Gremios de Editores de Espaa para actividades de promocin del libro. A la Confederacin Espaola de Gremios y Asociaciones de Empresarios del Comercio del Libro, para la promocin de las libreras y del libro. A la Federacin de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones, para mejoras en la distribucin de libros A la Asociacin de Editores de Revistas Culturales de Espaa (ARCE), para la difusin de las revistas culturales espaolas. A la Asociacin Colegial de Escritores para la promocin de autores y traductores espaoles A la Asociacin de Amigos de la Residencia de Estudiantes, para la organizacin de diversas actividades para la difusin de la literatura espaola. Al Consorcio Casa del Traductor de Tarazona, para actividades relacionadas con la traduccin literaria Al Crculo de Bellas Artes, para actos de promocin del Da del Libro y de las Letras Espaolas. A la Federacin de Gremios de Editores de Espaa, para la campaa de promocin de la lectura A la Asociacin del Premio Internacional Terenci Moix. A la Fundacin Germn Snchez Ruiprez, para el desarrollo de proyectos relacionados con la promocin de la lectura 155,00 430,00 70,00
70,00 1.630,00
47 477
1.630,00 3.853,76 2.872,76
48 482 48201 48202 48203
330,00
48204
86,00
48205
94,00 44,00
48206 48207
80,00 16,00 31,00 640,00 30,00
48208 48209 48210 48211 48222
180,00
679

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
334B 48224 48225 48299 484
Promocin del libro y publicaciones culturales Sal del Cmic de Barcelona A la Federacin de Gremios de Editores de Espaa para la gestin de la Agencia Espaola del ISBN Ayudas para la promocin de la Lectura y la difusin de las Letras Espaolas. Ayudas a instituciones sin fines de lucro editoras de revistas de cultura escritas en castellano y otras lenguas cooficiales distintas del castellano A la Federacin Espaola de Cmaras del Libro, para la difusin y comercializacin del libro. Para premios literarios de mbito nacional. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40,00 241,76 475,00
560,00 24,00 397,00 5.553,76
488 489
6 64 640
7 76 761
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Campaa de animacin a la lectura "Mara Moliner" para proyectos de animacin lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes. A empresas privadas Ayudas para el fomento de la edicin de libros espaoles escritos en lengua castellana y en lenguas cooficiales distintas a la castellana para bibliotecas pblicas. Ayudas para el fomento de la traduccin y edicin entre las lenguas oficiales espaolas de obras de autores espaoles. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700,00
700,00 3.700,00
77 775
3.650,00
776
50,00 4.400,00
TOTAL Promocin del libro y publicaciones culturales
14.246,28
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
54.811,37
06 144A 1 12 120 12000 12001 12002
DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C 75,23 33,11 16,96 488,93 239,56
680

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES
Total
144A 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 131 137 16 160 16000
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 49,06 612,89 68,73 0,48 5,47 0,22 49,06 49,06 111,03 137,14 1,20 74,90 69,21 21,58 45,37 47,31 248,17
2 22 220 22001 22002 221 22199 222 22201 223 226 22606 22615 22699 227 22706 22715 22799 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Comunicaciones Postales y mensajera Transportes Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 564,00 30,00 18,00 169,00 40,00 129,00 1.809,87 818,87 89,00 17,00 612,00 1,00 90,00 924,87 2,00 1,00 10,00 1,00 2,00 1.640,87 11,00
681

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
144A
Cooperacin, promocin y difusin cultural en el exterior
4 48 483 485 488 49 490 49001 49002 49003 49004 49006 49007 49008 49010 49011 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Premio Luso-Espaol Ayudas para la cooperacin cultural con Iberoamrica Becas Cultura/Fullbright para la ampliacin de estudios artsticos en los Estados Unidos Al exterior Ayudas a proyectos para la difusin de la cultura espaola en el exterior A la Universidad de Minnesota A la Universidad Sofa de Tokio Al Instituto Cervantes de Manila A la Universidad Humbolt de Berln A la Universidad Hankuk de Seul A la Universidad Nacional Australiana A la Universidad Mohamed V de Marruecos Convenio con la Rijsakademie de Amsterdam para becas destinadas a artistas espaoles Contribucin a la Fundacin Cultural Europea para el proyecto Labfor Culture Contribucin a la Federacin Internacional de los Consejos de las Artes y Agencias Culturales (IFACCA) para favorecer el intercambio de informacin y experiencias entre operadores culturales Ayudas para el programa de la nueva Spain/US House de Washington Al Congreso Iberoamericano de Cultura para la celebracin del Congreso de Cultura Iberoamericana Contribucin a la Secretara General Iberoamericana para el Congreso de Cultura Iberoamericana A la Organizacin de Estados Iberoamericanos para la organizacin de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura A la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematogrficas Iberoamericanas, CAACI, Programa Ibermedia para televisin cultural Contribucin a la UNESCO, para la ejecucin del convenio de cooperacin en materia de Patrimonio Cultural A la Organizacin de Estados Iberoamericanos para el Programa Ibermuseos A la Organizacin de Estados Iberoamericanos para la ejecucin del programa Iberescena TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,00 110,00 85,00 80,00 80,00 70,00 55,00 10,00 25,00 737,50 37,50 450,00 250,00 2.445,00 765,00
30,00 300,00 100,00 200,00
492 493 494 495
115,00
496
270,00 540,00 35,00 90,00 3.182,50
497 498 499
5.605,26
331M
Direccin y Servicios Generales de Cultura
682

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
331M 2 22 226 22606 23 230 231 233
Direccin y Servicios Generales de Cultura GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 100,00 205,00 42,00 63,00 100,00 305,00 100,00 100,00
6 63 630
311,50
334A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001
Promocin y cooperacin cultural GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 76,75 2,52 202,83 263,98 1,86 98,08 79,27 112,84 66,23 33,92 64,74 110,76 96,21 466,81 16,93 37,71 0,61 953,37 484,70 55,25 54,64
683

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
334A 131 137 16 160 16000
Promocin y cooperacin cultural Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 161,32 1.268,02 18,23 0,58 161,32 161,32
2 22 220 22000 22001 22002 221 22199 223 226 22601 22606 22615 22699 227 22706 22799 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Otros suministros Transportes Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 255,00 3,00 66,00 30,00 36,00 835,34 2,34 414,00 12,00 50,00 258,00 1,00 13,00 478,34 1,00 17,00 1,00 1,00 769,34 19,00
4 44 441 442 445 446 447 45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la Fundacin Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Vctimas del Terrorismo para el desarrollo de sus actividades A la Fundacin Instituto de Cultura Gitana para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Residencia de Estudiantes para el proyecto "Edad de Plata" A comunidades autnomas 1.753,00 380,00 405,00 513,00 200,00 255,00 227,00
684

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
334A 456 459 46 460 462 46201
Promocin y cooperacin cultural Centro Cvico en el municipio de lÀmetlla de Mar A la Fundacin Federico Garca Lorca para el desarrollo de actividades del Centro Garca Lorca A entidades locales A la Diputacin de Granada, para el Centro Jos Guerrero Otras transferencias a corporaciones locales Al Ayuntamiento de Braosera para los actos de conmemoracin del 1.200 aniversario del Fuero de Braosera Al Ayuntamiento de Tarragona para el Festival ETC. Al Ayuntamiento de Vilafranca del Peneds para continuar las propuestas meseogrficas relacionadas con la enologa y la promocin de la cultura del vino. A familias e instituciones sin fines de lucro A Fundaciones para actividades culturales y gastos de funcionamiento A la Fundacin Max Aub para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Ortega y Gasset para actividades culturales y gastos de funcionamiento A la Fundacin Carlos de Amberes (Real Diputacin de San Andrs de los Flamencos), para actividades culturales y gastos de funcionamiento A la Fundacin Xavier de Salas para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin para la Libertad, para el desarrollo de sus actividades A la Fundacin Ausis March A la Fundacin ONCE para el desarrollo de sus actividades Ayudas para la accin y la promocin cultural A la Fundacin Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratgicos, para sus gastos de funcionamiento y de actividades culturales Becas de formacin de profesionales de la cultura Otras ayudas y subvenciones A Fundaciones y Asociaciones con dependencia orgnica de partidos polticos con representacin en las Cortes Generales, para funcionamiento y actividades de estudio y desarrollo del pensamiento poltico, social y cultural Obra Cultural Balear. Promocin lingistica lengua catalana A la Fundacin San Milln de la Cogolla para su funcionamiento Al Crculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales Al Ateneo Guipuzcoano para gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades Al CIT de Tolosa, (Guipzcoa) para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales Premio Nacional de Televisin 23,00 82,00 200,00 27,00 315,00 50,00 265,00
15,00 50,00
46202 46208
200,00 14.612,00 575,00
48 480 48003 48004 48005
125,00 25,00 135,00 150,00 35,00 3.320,00
48006 48007 48009 48010 481 486
275,00 1.200,00 9.242,00
487 489 48900
5.000,00 765,00 475,00 650,00 60,00 100,00 30,00
48901 48904 48905 48907 48909 48910
685

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
334A 48912
Promocin y cooperacin cultural A la Fundacin Laboral Centro de Arte y Creacin Industrial, de Gijn, para gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales A la Fundacin Ayala para gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales Al Centro Niemeyer de Avils para gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales A la Asociacin de Creadores de Moda de Espaa, ACME, para gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales A la Fedracin Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, para el desarrollo de actividades culturales Al Ateneo de Madrid para sus gastos de funcionamiento A la Fundacin Escola Valenciana de la C. Valenciana para el desarrollo de actividades culturales Al Ateneo de Zaragoza para sus gastos de funcionamiento Ayudas para la promocin del turismo cultural Becas CULTUREX de formacin en gestin cultural para jvenes espaoles en el exterior Fundaci Josep Renau Acci Cultural del Pas Valenci A la Fundacin Flos i Calcat TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
260,00 40,00 235,00
48913 48914 48921
150,00
48922
90,00 40,00 200,00 35,00 400,00 362,00 150,00 150,00 50,00 16.907,00
48924 48925 48926 48930 48931 48932 48933 48934
7 74 745
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Centro Internacional de Cultura Contempornea S.A., Tabakalera. Remodelacin del edificio con el objeto de poner en marcha un nuevo centro de creacin, produccin y difusin audiovisual vasco. A comunidades autnomas Al Consorcio del Centro Cultural Federico Garcia Lorca de Granada, para la construccin del Centro Lorca de Granada A entidades locales A Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes locales Convenio con el Ayuntamiento de Boiro para la rehabilitacin del Pazo de Goians. Al Ayuntamiento de Venta de Baos para la rehabilitacin y adaptacin del edificio del antiguo IES a Centro Sociocultural. Al Ayuntamiento de Antigedad (Palencia), para el proyecto de reconversin de una nave agrcola en Centro Sociocultural Al Ayuntamiento de Cisneros. Centro Cultural A la Fundacin Francesc de Vinatea-Valencians en Moviment para la promocin y difusin de actividades culturales. A otros Ayuntamientos Diputaciones y entes locales 500,00 7.000,00
7.000,00 1.000,00
75 750
1.000,00 8.570,00 850,00
76 760 76009 76035
150,00
76038
50,00 50,00
76083 76098
100,00 7.620,00
761
686

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
334A 76116 76117 76118
Promocin y cooperacin cultural Al Ayuntamiento de Lesaka. Construccin de una casa de cultura. Al Ayuntamiento de Laudio. Proyecto para equipamiento Cultural de Altzazarrate. Convenio con el ayuntamiento de Muros para rehabilitar el antiguo "Cine Pars" para reconvertirlo en Auditorio Municipal Convenio con el Ayuntamiento de Allariz (Ourense) para Centro de Interpretacin de la Edad Media en Allariz y Corredor temtico ro Arnoia Convenio con el ayuntamiento de San Sadurnio para recuperacin y rehabilitacin del "Pazo da Marquesa" Ayuntamiento de Llorenc del Peneds. Centro cultural Ayuntamiento de Gironella para la construccin de un edificio cultural polivalente en la colonia de Viladomiu nou Ayuntamiento de lÀrboc. Teatro y sala cultural polivalente Ayuntamiento de Sallent. Sala polivalente Cal Carreres Ayuntamiento de Bustarviejo (Madrid) ,para rehabilitacin y musealizacin del destacamento penal franquista. Al Ayuntamiento de Berriozar (Navarra). Construccin de Casa de Cultura. Convenio Ayuntamiento O Carballio para Centro sociocultural de usos mltiples. Ayuntamiento de Riudoms. Rehabilitacin del centro cvico cultural "Casal Riudomenc" (Riudoms) Centre Municipal i Cultural dÀlbinyana. Ayuntamiento de Puiggrs. Sala polivalente cultural. Ajuntament d`Hostalric para crear el "Centre dÌnterpretaci del Territori i lÀlimentaci" Al Ayuntamiento de Rianxo para intervenciones en el Centro Literario Castelao A familias e instituciones sin fines de lucro Para la financiacin de proyectos de inversin de instituciones culturales A la Fundacin Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona para el proyecto de rehabilitacin del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Al Instituto Alavs de Arqueologa. Proyecto ONDARE. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.600,00 400,00
500,00
76119
500,00 500,00 100,00 200,00 200,00 200,00 120,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 100,00 1.100,00 1.100,00
76120 76121 76122 76123 76124 76127 76128 76129 76130 76131 76132 76133 762 78 781 78100
500,00 600,00 17.670,00
78111
36.680,36
334C 1 12 120 12000 12001
Fomento de las industrias culturales GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B 100,31 55,19 809,04 381,13
687

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
334C 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Fomento de las industrias culturales Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 42,64 851,68 202,33 224,66 0,92 42,64 42,64 84,80 35,97 31,59 73,27 426,99
2 22 227 22706
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54,00 54,00 54,00 54,00
3 35 359
4 47 471
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A empresas privadas A la Sociedad de Garanta Recproca Audiovisual Aval S.G.R.I. para la subvencin del coste de los avales de los prstamos a empresas e industrias culturales A familias e instituciones sin fines de lucro A Centros educativos pblicos y/o concertados para el fomento de la creatividad Otras ayudas y subvenciones A la Asociacin Espaola de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, DEV, para la organizacin de actividades culturales A la Fundacin Universidad.es para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales A la Fundacin INCYDE del Consejo Superior de Cmaras de Comercio de Espaa para el desarrollo de programas de formacin en gestin empresarial en el mbito de la cultura 990,00
990,00 1.220,00 800,00 420,00
48 482 489 48923
90,00 60,00
48927 48928
250,00
688

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 06
Programa Econmica
Total
334C 48929
Fomento de las industrias culturales A la Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas de Espaa para actividades culturales y gastos de funcionamiento TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20,00 2.210,00
7 77 770 771
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A empresas privadas Ayudas a proyectos de inversin de empresas e industrias culturales Ayudas al fomento de la oferta legal de contenidos culturales en Internet TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.625,00 3.425,00 2.200,00 5.625,00
8 83 831 83110
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Prstamos para la financiacin de proyectos de empresas e industrias culturales TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00
TOTAL Fomento de las industrias culturales
30.800,68
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES
73.397,80
TOTAL MINISTERIO DE CULTURA
791.920,46
689

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 3 35 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 77 78 79 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
24.01 17.996,69 188,26 399,53 6.481,57 4.726,42 2.678,74 3.522,17 39.318,24 255,00 5.399,36 32.837,88 826,00
24.02 3.702,51 55,34
24.03 32.045,35 55,25
2.673,62 541,44
11.130,66 15.972,14
432,11 1.063,44 1,00 8,00 520,34 75,10 459,00
4.887,30 6.478,22 31,00 28,00 5.624,32 794,90
13,20 13,20 10.810,00 18.954,03 5.636,03 1.230,00 9.500,00 2.495,00 962,00 1.210,00 80,00 8.501,00 150,00 9.465,91 5.843,02 1.731,00 1.891,89 1.122,78 793,78 10,00 319,00 325,00 33.132,69 5.395,75 24.912,56 2.824,38 29.602,00
225,00 100,00
2.987,00 22.075,00
4.249,00 291,00 115,00 115,00 66.895,84 329.403,86 311.965,91 17.023,73 120.225,49
4 41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos
692

ESTADO
2011
24.04 17.668,10 55,37
24.06 2.732,59 55,25
Total 74.145,24 409,47 399,53
10.323,79 5.357,61
2.251,34 172,98
32.860,98 26.770,59 2.678,74
1.931,33 8.141,69
253,02 3.004,21
11.025,93 58.005,80 287,00 5.435,36
7.619,69 522,00
2.564,21 440,00
49.166,44 2.658,00 459,00
60,00 60,00 20.479,06 22.299,50 1.753,00 12.349,30 100,00 1.630,00 5.194,76 1.205,00 3.495,62 2.523,09 80,74 891,79 5.026,90 23.295,00 7.000,00 1.000,00 1.200,00 3.700,00 126,90 8.570,00 5.625,00 1.100,00 6,50 227,00 315,00 990,00 16.569,50 2.445,00 6,50
73,20 73,20 72.542,59 7.389,03 16.301,30 10.877,00 3.830,00 30.345,26 3.800,00 47.223,50 14.555,64 26.740,80 5.927,06 58.248,90 7.000,00 4.212,00 31.945,00 9.325,00 5.475,90 291,00
22.000,00 22.000,00 54.811,37 73.397,80
22.115,00 22.115,00 332.354,23 329.403,86 311.965,91
693

ESTADO
2011
Econmica 43 7 71 73
Explicacin A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
24.01 17.437,95 130.162,37 126.011,89 4.150,48 459.566,23 526.462,07
24.02
24.03
17.023,73
120.225,49
694

ESTADO
2011
24.04
24.06
Total 17.437,95 130.162,37 126.011,89 4.150,48 459.566,23
54.811,37
73.397,80
791.920,46
695

ESTADO
2011
Explicacin
Total 74.145,24 58.005,80 73,20 72.542,59 204.766,83 47.223,50 58.248,90 105.472,40 310.239,23 22.115,00 332.354,23 329.403,86 130.162,37 459.566,23 791.920,46
6 7
4 7
696
25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ESTADO
2011
Seccin: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin PRESIDENTE DEL GOBIERNO
Total
912M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130 13000 13001 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16204 16205
Presidencia del Gobierno GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 23,59 124,31 163,10 28.100,13 2.623,71 311,00 1.550,92 434,71 5,86 4.263,58 4.155,32 108,26 2.934,71 2.623,71 2.685,77 4.632,76 216,30 27,95 1.991,49 1.985,63 1.379,18 298,03 856,48 676,24 26,24 1.019,54 999,68 7.534,83 2.329,83 3.012,91 15,62 12.818,17 5.255,39 266,96 464,91 1,95 5.358,36 5.342,74 733,82 731,87
699

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
912M
Presidencia del Gobierno
2 20 205 206 208 21 210 212 213 214 215 216 219 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22606 22610 227
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Arrendamientos de otro inmovilizado material Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Reuniones, conferencias y cursos Gastos de Palacio y Consejo de Ministros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 559,15 392,66 355,36 2.006,28 207,23 1.307,17 1.310,49 36,87 155,40 6,73 207,23 806,00 189,30 55,60 59,40 20,48 10,59 48,17 109,24 104,32 1.347,36 322,79 210,37 286,52 1.403,10 70,00 30,45 30,62 8,93 1.064,99 31,28 211,26 612,00 25,45 102,11 57,66 25,23 7.252,95 819,68
700

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
912M 22700 22706 22799 23 230 231 25 259
Presidencia del Gobierno Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Conciertos de asistencia sanitaria Otros conciertos de asistencia sanitaria TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.550,00 166,28 290,00 3.460,13 2.306,25 1.153,88 150,00 150,00 11.998,07
4 48 480
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Dotacin ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92) TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238,01 238,01 238,01
6 62 620 63 630 64 640
TOTAL Presidencia del Gobierno
43.406,66
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Consejo Superior de Deportes TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.414,14 103.414,14 103.414,14
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Consejo Superior de Deportes TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 41.262,47 41.262,47 41.262,47
144.676,61
TOTAL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
188.083,27
701

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio
Programa Econmica
Explicacin
Total
02 467G 6 62 620 63 630
MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios TOTAL INVERSIONES REALES 850,00 850,00 75,55 75,55 925,55
925,55
911Q 1 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 12103 122 12201 127 15 150 151 16 160 16000
Apoyo a la gestin administrativa de la Jefatura del Estado GASTOS DE PERSONAL Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Retribuciones en especie Vestuario Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social 104,84 19,59 13,32 686,12 634,02 52,10 108,73 104,84 795,01 1.915,88 1,18 19,59 351,06 342,18 517,28 50,36 334,04 392,17 2.712,07 116,00 255,00 0,75 4.732,07 1.987,09 371,75 371,00
702

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES
Total
911Q 162 16204
Apoyo a la gestin administrativa de la Jefatura del Estado Gastos sociales del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3,89 5.898,67 3,89
2 23 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Indemnizaciones por razn del servicio Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 304,40 304,40 304,40
TOTAL Apoyo a la gestin administrativa de la Jefatura del Estado
6.203,07
912O 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130 13000
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas 4.108,41 4.928,78 6.614,31 4,80 64,75 4.515,79 4.497,94 2.319,53 1.192,10 1.992,80 1.460,39 19,74 2.890,83 2.685,00 11.547,89 190,23 366,15 0,92 24.173,03 12.560,39 210,58 335,42 1,31 557,30 556,38 547,31 546,00
703

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
912O 13001 137 15 150 151 16 160 16000 161 16100 162 16200 16204 16205 16209
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Prestaciones sociales Pensiones a funcionarios, de carcter civil Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 297,38 642,25 27,60 176,15 40.853,10 15,30 1.143,38 3.199,30 15,30 389,53 17,85 6.701,69 6.528,13 173,56 4.357,98 3.199,30
2 20 202 203 205 206 21 210 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Infraestructura y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario 1.142,96 45,88 6,38 4,00 44,29 500,00 60,00 300,00 1.997,19 1.600,80 1.540,00 9,80 50,00 1,00 1.440,92 31,00 540,00 351,74 3,00 89,28 425,90 12.837,31 860,00
704

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
912O 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22699 227 22700 22701 22706 22707 22799 23 230 231 233 24 240
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.015,48 1.099,78 1.206,07 1.386,50 204,24 530,54 299,52 197,33 33,69 244,50 244,50 16.654,07 171,42 23,27 61,01 250,00 25,08 5.912,07 356,60 530,78 2.291,40 118,55 767,52 3,20 356,60 3,61 20,57 27,07 702,43 2.409,95
4 44 440 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio para la conmemoracin del Bicentenario de la Constitucin de 1812 A familias e instituciones sin fines de lucro Pensin vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Seccin Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcal 20") Indemnizaciones 600,00 600,00 6.963,34
24,25 370,00
482
705

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
912O 48200 48201 483
Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin Indemnizaciones ex-miembros del Gobierno Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado Para toda clase de gastos derivados de las propuestas de la Comisin Interministerial creada por el Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre A la Fundacin Prncipe de Asturias Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor" Pensiones de jubilacin complementaria correspondientes a personal no funcionario TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170,00 200,00
6.253,85 300,00 2,60 12,64 7.563,34
484 486 488
6 62 620 63 630 64 640
7 74 740
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. Al Consorcio Urbanstico de la Ciudad Universitaria de Madrid TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35,20 35,20 35,20
8 83 830 83008 831 83108
TOTAL Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Direccin
68.428,54
000X 4 41 410 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Centro de Estudios Polticos y Constitucionales Al Centro de Investigaciones Sociolgicas. 77.322,75 4.167,97 6.297,33
706

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
000X 417 43 430
Transferencias internas Al Consejo de Administracin del Patrimonio Nacional A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia de la Evaluacin de polticas y programas pblicos, calidad de los servicios e impacto normativo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.857,45 4.337,59 4.337,59 81.660,34
7 71 710 711 717 73 730
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Centro de Estudios Polticos y Constitucionales Al Centro de Investigaciones Sociolgicas. Al Consejo de Administracin del Patrimonio Nacional A agencias estatales y otros organismos pblicos A la Agencia de la Evaluacin de polticas y programas pblicos, calidad de los servicios e impacto normativo TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.147,24 13,64 91,68 32.041,92 187,51 187,51 32.334,75
113.995,09
TOTAL MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES
189.552,25
03 921Q 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121
PORTAVOZ DEL GOBIERNO Cobertura informativa GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias 551,67 99,34 186,56 158,26 282,33 328,00 1.866,03 54,26 107,37 0,35 6.115,11 1.606,16 68,61 167,20 0,34 161,98 161,63 236,15 235,81
707

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin PORTAVOZ DEL GOBIERNO
Total
921Q 12100 12101 12103 123 12300 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 162 16204 16205
Cobertura informativa Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Accin social Seguros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 48,93 58,54 12.705,75 1.430,04 107,47 4.283,57 359,01 12,42 1.537,51 1.430,04 2.635,28 7,64 4.655,00 4.642,58 742,55 1.120,24 3,24 2.635,28
2 20 202 204 205 206 21 212 213 214 215 216 219 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22103 22104
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Otro inmovilizado material Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Combustible Vestuario 166,47 2,94 4,03 147,77 123,96 40,02 213,44 38,11 20,00 0,30 16,23 1,58 229,34 33,85 80,00 1,81 20,04 15,94 77,70 4.434,63 311,75
708

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin PORTAVOZ DEL GOBIERNO
Total
921Q 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601 22602 22606 22615 227 22700 22706 22799 229 23 230 231 232 233
Cobertura informativa Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos diversos en el exterior Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Otros Para los gastos del Centro Internacional de Prensa Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 277,57 927,10 493,88 557,04 427,20 53,31 140,00 167,42 66,47 5.129,28 123,28 90,00 438,07 531,14 1.698,55 2,04 1.182,49 281,31 17,10 168,21 2,70 2,04 40,00 298,41
6 62 620 63 630 64 640
TOTAL Cobertura informativa
18.404,02
TOTAL PORTAVOZ DEL GOBIERNO
18.404,02
04
SECRETARA DE ESTADO PARA LA FUNCIN PBLICA
709

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA DE ESTADO PARA LA FUNCIN PBLICA
Total
467G 6 62 620 63 630 64 640
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 4.246,81 4.246,81 1.526,33 1.526,33 12.803,75 12.803,75 18.576,89
18.576,89
921N 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 12103 127 13 130
Direccin y organizacin de la Administracin Pblica GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo 3.034,72 3.984,25 1,21 41,57 123,81 122,09 1.466,95 960,31 1.085,44 712,21 6,56 1.053,52 1.388,71 7.020,18 77,08 152,09 0,47 13.735,45 6.673,70 68,61 167,20 0,46 229,64 229,17 236,27 235,81
710

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
921N 13000 137 16 160 16000 164
Direccin y organizacin de la Administracin Pblica Retribuciones bsicas Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 844,33 3,89 15.173,39 122,09 1,72 848,22 844,33
2 21 216 22 220 22002 222 22204 226 22606 227 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Material informtico no inventariable Comunicaciones Comunicaciones informticas Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.251,29 446,03 175,18 262,77 8,08 6.504,13 256,54 3.251,29 1.155,05 256,54 31,35 1.155,05 1.363,87 1.363,87 4.694,23 31,35
4 48 482 49 490
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Apoyo instrumental a la negociacin colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Bsico del Empledo Pblico Al exterior Cuotas internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.281,09 1.281,09 26,73 26,73 1.307,82
6 62 620 63 630 64
INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inversin nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial 36,00 36,00 74,00 74,00 1.203,09
711

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Total
921N 640
Direccin y organizacin de la Administracin Pblica Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 1.203,09 1.313,09
TOTAL Direccin y organizacin de la Administracin Pblica
24.298,43
000X 4 41 418
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Administracin Pblica TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.346,51 14.346,51 14.346,51
7 71 718
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional de Administracin Pblica TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 380,27 380,27 380,27
14.726,78
TOTAL SECRETARA DE ESTADO PARA LA FUNCIN PBLICA
57.602,10
05 921P 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003
D. G. DE COORDINACIN Y ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS PERIFRICOS Administracin perifrica del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 12.838,91 9.658,25 15.883,04 18.913,03 2.512,06 3.157,22 23,36 171.916,73 90.049,63 328,89 881,60 2,03 5.692,64 5.669,28 1.212,52 1.210,49
712

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN Y ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS PERIFRICOS
Total
921P 12004 12005 12006 12007 121 12100 12101 12102 12103 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16204 16205 16209 164
Administracin perifrica del Estado Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Otras retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizacin por residencia Otros complementos Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social Seguros Otros Proteccin familiar TOTAL GASTOS DE PERSONAL 411,88 2.546,41 19,17 322,00 5,57 246.109,40 24.702,50 3.299,46 23.875,81 2.049,26 3.683,58 136,74 9.534,59 9.483,00 51,59 28.007,53 24.702,50 34.776,87 41.877,37 3.055,91 1.530,60 626,35 29.745,39 25.925,07 236,95 14.685,06 17.831,86 2,53 81.240,75
2 20 202 205 206 21 212 213 214 215
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres 4.548,82 4.092,66 151,97 304,19 5.129,38 2.708,86 644,17 448,75 622,17
713

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
921P 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22500 22501 22502 226 22601 22602 22603 22606 22611 22699 227 22700 22701 22706 22799 23 230 231
Administracin perifrica del Estado Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Estatales Autonmicos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin 7.611,51 2.855,01 1.813,92 171,45 1.803,77 1.004,76 686,65 465,39 265,73 80,11 272,15 154,98 33,19 12.451,89 50,25 1,66 923,55 1.271,55 5.880,82 3.373,47 755,13 128,25 975,46 3.632,98 296,72 281,43 1.682,22 421,31 1.189,45 145,35 101,82 2.393,62 9.254,29 2.242,54 589,95 989,03 10.144,90 705,43 38.802,99 3.821,52
714

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Total
921P 232 233
Administracin perifrica del Estado Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 41,13 71,23 50.284,96
3 35 352
GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2.763,20 2.763,20 2.763,20
6 62 620 63 630
7 76 760
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Cesin al Ayuntamiento de Girona de la antigua sede de la Subdelegacin del Gobierno TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,00 10,00 10,00
8 83 830 83008 83010
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a corto plazo Familias e instituciones sin fines de lucro Anticipos a jurados de expropiacin forzosa TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 182,82 122,31 305,13 305,13 305,13
TOTAL Administracin perifrica del Estado
316.608,10
TOTAL D. G. DE COORDINACIN Y ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS PERIFRICOS
316.608,10
TOTAL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
770.249,74
715

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 25 3 35 4 44 48 49 6 62 63 64 7 74 76 8 83
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A entidades locales ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico TOTAL CONSOLIDADO
25.01 28.100,13 733,82 5.358,36 12.818,17 1.991,49 4.263,58 2.934,71 11.998,07 70,00 1.064,99 7.252,95 3.460,13
25.02 46.751,77 547,31 929,05 28.905,10 4.515,79 7.387,81 4.466,71 16.958,47 1.600,80 1.440,92 12.837,31 834,94 244,50
25.03 12.705,75 236,15 161,98 6.115,11 4.655,00
1.537,51 5.129,28 38,11 229,34 4.434,63 427,20
150,00
238,01
7.563,34 600,00
238,01
6.963,34
3.070,45 905,90 1.664,55 500,00
4.161,26 1.770,94 2.090,32 300,00 35,20 35,20
568,99 222,18 276,81 70,00
87,12 87,12 43.406,66 103.414,14 103.414,14 75.557,16 81.660,34 77.322,75 4.337,59 41.262,47 41.262,47 32.334,75 32.147,24 187,51 144.676,61 188.083,27 113.995,09 189.552,25 18.404,02 18.404,02
4 41 43 7 71 73
718

ESTADO
2011
25.04 15.173,39 236,27 229,64 13.735,45 123,81
25.05 246.109,40 1.212,52 5.692,64 171.916,73 29.745,39 9.534,59
Total 348.840,44 2.966,07 12.371,67 233.490,56 41.031,48 21.185,98 37.794,68 90.874,91 6.257,73 9.228,50 68.022,11 6.972,07 244,50 150,00
848,22 6.504,13
28.007,53 50.284,96 4.548,82
1.363,87 4.694,23 446,03
5.129,38 38.802,99 1.803,77
2.763,20 2.763,20 1.307,82
2.763,20 2.763,20 9.109,17 600,00
1.281,09 26,73 19.889,98 4.282,81 1.600,33 14.006,84 10,00 17.135,41 5.448,74 11.686,67
8.482,44 26,73 44.826,09 12.630,57 17.318,68 14.876,84 45,20 35,20 10,00 305,13 305,13 10,00 392,25 392,25 496.851,26 199.420,99 195.083,40 4.337,59
42.875,32 14.346,51 14.346,51
316.608,10
380,27 380,27
73.977,49 73.789,98 187,51
14.726,78 57.602,10 316.608,10
273.398,48 770.249,74
719

ESTADO
2011
Explicacin
Total 348.840,44 90.874,91 2.763,20 9.109,17 451.587,72 44.826,09 45,20 44.871,29 496.459,01 392,25 496.851,26 199.420,99 73.977,49 273.398,48 770.249,74
6 7
4 7
720
26. MINISTERIO DE SANIDAD, POLTICA SOCIAL E IGUALDAD

ESTADO
2011
Seccin: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, POLTICA SOCIAL E IGUALDAD

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
311M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 123 12300 127 13 130 13000 13001 131 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200
Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero Indemnizacin por destino en el extranjero Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Laboral eventual Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal 170,20 2.026,47 703,14 2.487,94 552,33 494,39 14,00 4.889,32 4.752,72 136,60 2.729,61 2.026,47 105,00 34,70 3.548,66 3.040,27 2.053,41 2.404,21 105,00 752,40 563,04 712,32 913,13 32,90 970,80 999,67 4.457,62 207,88 347,40 0,85 9.541,58 4.944,26 103,23 84,11 0,36 556,13 555,28 187,70 187,34
723

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
311M 16204 16205 16209
Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social Accin social Seguros Otros TOTAL GASTOS DE PERSONAL 413,53 49,45 69,96 21.453,00
2 20 205 206 21 212 213 214 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22111 22112 22199 222 22200 22201 223 224 225 22502 226 22601
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de mobiliario y enseres Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Alimentacin Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Transportes Primas de seguros Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas 91,72 403,33 1.312,96 1.670,18 242,28 455,44 10,90 403,33 469,20 41,25 9,57 129,57 106,84 125,01 6,54 38,60 52,00 137,66 1.912,46 555,11 2,16 104,07 1.116,24 256,82 61,06 195,76 1.353,29 190,00 453,62 23,00 351,12 335,55 10.022,00 661,34
724

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
311M 22602 22603 22606 22607 22610 22699 227 22700 22701 22706 22707 22799 23 230 231 232 233
Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades realizadas mediante Convenio Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.839,74 540,60 829,15 699,20 240,64 1.141,21 433,00 593,92 1,35 112,94 12.773,32 381,74 12,91 202,57 613,09 9,71 1,22 4.149,33
4 45 451 48 483 489
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clnico y Provincial de Barcelona. Para saneamiento financiero. A familias e instituciones sin fines de lucro Fomento de actividades de alto inters sanitario. Para coordinar actuaciones de informacin y atencin al ciudadano en salud y consumo. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.000,00 11.000,00 871,79 177,43 694,36 11.871,79
6 62 620 63 630 64 640
725

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Total
311M 75 751
Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social A comunidades autnomas Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clnico y Provincial de Barcelona. Para inversiones. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.000,00 14.000,00 14.000,00
8 83 831 83108
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social
66.674,29
000X 4 41 415
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.918,50 15.918,50 15.918,50
7 71 715
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y Nutricin. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 668,96 668,96 668,96
16.587,46
83.261,75
02 311M 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000
SECRETARA GENERAL TCNICA Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A 338,58 16,93 37,71 0,15 3.107,20 1.579,36 54,79 54,64
726

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
311M 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000 162 16200
Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal TOTAL GASTOS DE PERSONAL 22,05 4.041,76 458,56 22,05 330,76 66,60 1,80 480,61 458,56 692,33 824,51 11,00 399,16 397,36 198,72 144,16 280,41 292,96 324,53 1.516,84
2 22 220 22001 226 22606 23 230 231 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Material de oficina Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 739,85 133,13 32,33 100,80 508,45 508,45 1.675,77 294,34 739,85 1.034,19 294,34
4 44 443 49 491
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la "Fundacin Espaola para la Cooperacin Internacional, Salud y Poltica Social" Al exterior Para cuotas y dems gastos de organismos internacionales. 893,97 893,97 2.040,52 1.252,44
727

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Total
311M 492
Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social Para todos los gastos que ocasione la cooperacin sanitaria internacional. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 788,08 2.934,49
7 74 743
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la "Fundacin Espaola para la Cooperacin Internacional, Salud y Poltica Social" TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,86 28,86 28,86
TOTAL Direccin y Servicios Generales de Sanidad y Poltica Social
8.680,88
8.680,88
04 311O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
SECRETARA GENERAL DE SANIDAD Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 97,13 739,25 123,12 174,30 2,00 97,13 97,13 100,32 16,96 43,14 61,00 57,42 297,42 17,31 46,40 0,15 578,26 278,84 63,86 63,71
2 22
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros 88,87
728

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE SANIDAD
Total
311O 226 22606 227 22706 23 230 231
Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26,85 106,20 31,88 74,32 195,07 62,02 26,85 62,02
4 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin nimo de lucro, para el fomento de la donacin y el trasplante de rganos y tejidos. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.559,17
2.559,17 2.559,17
TOTAL Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud
3.493,49
000X 4 41 414 417 42 421
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Organizacin Nacional de Trasplantes. A la Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios. A la Seguridad Social Aportacin del Estado a la Tesorera General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional de Gestin Sanitaria. Al Instituto Nacional de Gestin Sanitaria por la prestacin de servicios sanitarios a terceros obligados al pago. Aportacin del Estado a la Tesorera General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (ISM). TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.708,35 3.699,55 8,80 211.943,41
208.541,57 6,01
425 427
3.395,83 215.651,76
7 71 714 72 721
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Organizacin Nacional de Trasplantes. A la Seguridad Social Aportacin del Estado a la Tesorera General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional de Gestin Sanitaria. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 247,55 247,55 20.650,29
20.650,29 20.897,84
236.549,60
729

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE SANIDAD TOTAL SECRETARA GENERAL DE SANIDAD
Total
240.043,09
07 313B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 124 12400 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA Y SANIDAD EXTERIOR Salud pblica y sanidad exterior GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 714,71 6.008,74 309,81 43,24 1,70 714,71 714,71 73,15 17,50 354,75 353,05 1.089,48 1.131,58 73,15 1.116,06 132,48 135,68 266,03 399,35 523,18 2.221,06 16,93 37,71 0,15 4.884,49 2.572,78 54,79 54,64
2 22 226 22606 22610 22616 22617
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Actividades realizadas mediante Convenio Actividades relativas a la lucha contra el SIDA Plan Nacional de Prevencin y Control del Tabaquismo. 118,04 800,00 4.405,00 1.000,00 7.313,04 7.123,04
730

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 07
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA Y SANIDAD EXTERIOR
Total
313B 22618 227 22706 23 230 231
Salud pblica y sanidad exterior Plan Especial de salud para la infancia y la adolescencia. Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 190,00 302,40 97,39 205,01 7.615,44 800,00 190,00
4 45 451
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Transferencias a CC.AA. para toda clase de gastos, incluso personal, que originen los programas autonmicos derivados del Plan Nacional sobre el SIDA. Transferencias a CC.AA. para toda clase de gastos necesarios para el desarrollo de programas de prevencin y promocin de la salud, especialmente en el mbito de enfermedades emergentes, reemergentes y de especial relevancia. A familias e instituciones sin fines de lucro Para el pago de ayudas sociales a personas con hemofilia u otras coagulopatas congnitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulacin. Para subvencionar a Instituciones de cualquier titularidad, sin nimo de lucro, con destino a financiar Programas de Prevencin y Control del SIDA. Para coordinar con otros Agentes, de cualquier titularidad, el desarrollo del Plan Multisectorial de Lucha contra el SIDA. A la Sociedad Espaola de Enfermedades Infecciosas y Microbiologa Clnica (GESIDA) para, mediante convenio, fomentar la investigacin clnica sobre el SIDA. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.212,15
4.808,10
452
2.404,05 5.830,31
48 484
180,31
486
4.152,00
487
1.421,00
488
77,00 13.042,46
7 75 750
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pblica de Canarias de la Universidad de La Laguna para la construccin de un laboratorio de seguridad biolgica P3. Al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 930,00
880,00 50,00 930,00
751
TOTAL Salud pblica y sanidad exterior
27.596,64
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE SALUD PBLICA Y SANIDAD EXTERIOR
27.596,64
731

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
Total
313A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 124 12400 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Retribuciones de funcionarios en prcticas Sueldos del grupo A1 y grupo A Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 283,44 2.535,30 34,62 15,78 0,30 283,44 283,44 43,89 7,50 50,70 50,40 468,45 511,49 43,89 388,74 77,28 84,80 136,61 201,40 226,21 979,94 16,93 37,71 0,15 2.146,37 1.115,04 54,79 54,64
2 22 226 22606 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 127,43 100,80 29,70 71,10 325,77 97,54 127,43 224,97 97,54
732

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
Total
313A
Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios
TOTAL Oferta y uso racional de medicamentos y productos sanitarios
2.861,07
465A 4 44 444
Investigacin sanitaria TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A la "Fundacin para el desarrollo de la Investigacin en Genmica y Protemica". TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 474,92 474,92 474,92
8 82 821 82104 83 831 83107 83108
ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Prstamos a largo plazo Sociedades, Entes Pblicos Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Prstamos a largo plazo Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 15.000,00 9.270,00 27.000,00 2.730,00 24.270,00 24.270,00 2.730,00 2.730,00
TOTAL Investigacin sanitaria
27.474,92
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS
30.335,99
12 311O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003
D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIN DEL SIST.NAC. DE SALUD Y ALTA INSPEC. Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D 401,28 253,92 237,44 280,41 16,93 37,71 0,15 3.738,61 1.949,15 54,79 54,64
733

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIN DEL SIST.NAC. DE SALUD Y ALTA INSPEC.
Total
311O 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 577,21 4.497,56 96,19 30,11 0,65 577,21 577,21 831,08 944,38 14,00 126,95 126,30 378,92 397,18 1.775,46
2 22 226 22606 22607 22610 22699 227 22706 23 230 231 233
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Oposiciones y pruebas selectivas Actividades realizadas mediante convenio Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 784,72 1.021,50 158,01 494,33 369,16 3.827,24 94,32 780,00 1.140,40 6,30 784,72 2.805,74 2.021,02
4 45 453 454 455 48 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de cohesin sanitaria. A CC.AA. Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud. A CC.AA. para el desarrollo del Plan de Salud Bucodental. A familias e instituciones sin fines de lucro A Instituciones. Estrategias de Salud del Sistema Nacional de Salud. Fundaci Catalana d?ELA 115.318,92 87.200,16 16.118,76 12.000,00 1.750,47 1.000,47 150,00
734

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIN DEL SIST.NAC. DE SALUD Y ALTA INSPEC.
Total
311O 484 485 486
Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud Fundaci Garca Cugat. Proyectos de investigacin cartilaginosa, ligamentosa y tendinosa A la Fundacin Liga Catalana d?Ajuda Oncolgica Fundacin privada para la lucha contra la esclerosis mltiple TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400,00 100,00 100,00 117.069,39
125.394,19
TOTAL D.G.ORDENAC. PROFES., COHESIN DEL SIST.NAC. DE SALUD Y ALTA INSPEC.
125.394,19
13 311O 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160
AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales 34,62 20,30 0,35 451,23 451,23 562,25 647,73 9,10 55,27 54,92 288,42 187,68 118,72 201,32 6,58 253,62 269,77 1.209,98 16,93 37,71 0,15 2.545,19 1.326,11 54,79 54,64
735

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 13
Programa Econmica
Explicacin AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Total
311O 16000
Cohesin y calidad del Sistema Nacional de Salud Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 451,23 3.106,48
2 22 226 22606 22610 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Actividades realizadas mediante convenio Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 900,00 200,00 50,00 150,00 12.509,07 173,23 11.235,84 900,00 12.309,07 11.409,07
4 45 454 48 481 482
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A CC.AA. Estrategias de Salud del S.N.S. en ejecucin del Plan de Calidad A familias e instituciones sin fines de lucro Observatorio de Salud de las Mujeres. A Instituciones de cualquier titularidad para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.000,00 16.000,00 9.072,88 1.000,00 8.072,88 25.072,88
6 64 640
7 75 752
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A CC.AA. Plan de inversiones para el desarrollo de Sistemas de Informacin Sanitaria. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.727,22 1.727,22 1.727,22
44.997,05
000X 4 42
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A la Seguridad Social 1.056,00
736

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 13
Programa Econmica
Explicacin AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Total
000X 421
Transferencias internas Al Instituto Nacional de Gestin Sanitaria para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud, en las ciudades de Ceuta y Melilla (por incremento de la poblacin protegida). TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.056,00 1.056,00
7 71 711
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud a traves de la Agencia de Evaluacin de Tecnologas Sanitarias. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.141,03
5.141,03 5.141,03
6.197,03
TOTAL AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
51.194,08
15 231F 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
SECRETARA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO Otros servicios sociales del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 70,67 734,13 137,40 167,32 2,00 70,67 70,67 75,24 22,08 33,92 57,52 42,65 61,47 304,72 17,31 46,40 0,15 599,60 292,88 63,86 63,71
737

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 15
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO
Total
231F
Otros servicios sociales del Estado
2 22 226 22606 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 322,83 66,05 33,02 33,03 388,88 322,83 322,83
8 87 871
ACTIVOS FINANCIEROS Aportaciones patrimoniales Fondo de apoyo para la promocin y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonoma y Atencin a la Dependencia. TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 17.000,00
17.000,00 17.000,00
TOTAL Otros servicios sociales del Estado
18.123,01
000X 4 41 419 42 424 425 426 427 428 429
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines A la Seguridad Social Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines Al IMSERSO para ayudas sociales a los afectados por la Talidomida Al IMSERSO para la cobertura de cuotas sociales de cuidadores no profesionales en dependencia (SAAD) Al IMSERSO para mnimo garantizado en dependencia. Al IMSERSO. Nivel convenido en dependencia (SAAD). Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.464,90 2.464,90 1.721.884,10 238.003,14 1.000,00 33.505,69 1.084.979,32 283.197,42 81.198,53 1.724.349,00
7 71 719 72 720 729
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Real Patronato sobre Discapacidad A la Seguridad Social Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines Al IMSERSO para otros gastos en dependencia. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50,42 50,42 19.536,38 3.976,38 15.560,00 19.586,80
738

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 15
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO
Total
000X
Transferencias internas TOTAL Transferencias internas 1.743.935,80
TOTAL SECRETARA GENERAL DE POLITICA SOCIAL Y CONSUMO
1.762.058,81
16 231F 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DIRECCIN GENERAL DE POLTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA Otros servicios sociales del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 301,89 3.027,13 93,12 28,99 0,50 301,89 301,89 560,37 596,61 9,00 122,61 122,11 200,64 276,00 237,44 143,80 246,52 277,46 1.156,98 16,93 37,71 0,15 2.547,84 1.381,86 54,79 54,64
2 22 226 22606 227
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 311,36 171,25 482,61 311,36
739

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE POLTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA
Total
231F 22706 23 230 231
Otros servicios sociales del Estado Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 171,25 31,94 15,97 15,97 514,55
4 45 453 45300 45301 458 46 460 461 462 48 480 481 482 484 486 488
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Programas de servicios sociales Desarrollo de prestaciones bsicas de servicios sociales Plan de desarrollo gitano Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado A entidades locales Residencia Gent Grant Sant Josep de Santpedor Ayuntamiento de Valls. Ampliacin de la sala social municipal de la "Llar social del jubilat" Ayuntamiento de Barcelona. Programa assistent persona A familias e instituciones sin fines de lucro A instituciones para vctimas del terrorismo Institut contra l'Exclusi Social Can Gaz. Para la adecuacin de "Sa Casa Llarga" A la Fundacin Pasqual Maragall para el desarrollo de sus actividades Para los fines de inters social regulados por el artculo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio Para actuaciones de accin social Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguneas y sus familiares. A la Fundacin Bonanit para el alojamiento de personas sin techo TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 86.633,15 1.065,16 150,00 1.255,00 135,00 120,00 1.000,00 111.782,65 153,00 66,25 500,00 105.323,88 5.569,31 87.848,31 87.698,31
120,21 50,00 200.885,96
489
7 75 750 76 762 763
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Construccin del Centro de Atencin Social a los enfermos de Alzheimer en Lanzarote A entidades locales Al Cabildo de La Palma para la construccin del centro socio-sanitario Al Cabildo de Fuerteventura para la construccin y equipamiento de la residencia y centro ocupacional de discapacitados Convenio de colaboracin con el Ayuntamiento de Torremayor (Badajoz) para la construccin de una residencia de la tercera edad 328,30 328,30 3.042,69 1.456,59
728,30
764
657,80
740

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
231F 765 78 781
Otros servicios sociales del Estado Convenio Ayuntamiento Rafelcofer Centro Mayores (Valencia) A familias e instituciones sin fines de lucro Para actuaciones de accin social TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00 485,60 485,60 3.856,59
208.284,23
231G 1 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Atencin a la infancia y a las familias GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 174,07 1.406,12 127,74 44,43 1,05 174,07 174,07 234,27 274,27 4,20 173,22 172,17 87,78 132,48 50,88 57,52 105,95 111,48 508,54 1.058,83 546,09
2 22 226 22606 22699 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 204,66 653,54 84,16 42,08 42,08 942,36 858,20 858,20
741

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 16
Programa Econmica
Total
231G
Atencin a la infancia y a las familias
4 45 454 45402 45404 45406 48 483 485 487
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para programas y/o servicios de apoyo a familias y atencin de menores Programas para menores en situacin de dificultad social y maltrato Programas de ejecucin de medidas para menores infractores Despliegue de espacios de atencin 0-3 Minuts Menuts A familias e instituciones sin fines de lucro Para programas de infancia y familias A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva A la "Fundacin + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creacin, desarrollo y promocin del "Certificado de empresa familiarmente responsable" TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 805,86 2.003,20 300,00 3.265,83 3.165,83 90,00 3.109,06 3.109,06
10,00 6.374,89
TOTAL Atencin a la infancia y a las familias
8.723,37
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE POLTICA SOCIAL, DE LAS FAMILIAS Y DE LA INFANCIA
217.007,60
17 231F 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
D.G. DE COORDINACIN DE POLTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD Otros servicios sociales del Estado GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 308,41 369,82 137,94 154,56 93,28 35,95 123,32 142,24 678,23 16,93 37,71 0,15 1.370,52 687,29 54,79 54,64
742

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN DE POLTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD
Total
231F 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
Otros servicios sociales del Estado Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 194,81 1.641,93 17,31 4,35 0,15 194,81 194,81 5,00 21,81 21,66
2 22 226 22606 22699 227 22706 22799 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 275,80 829,85 22,13 10,13 12,00 1.610,09 169,61 312,70 1.105,65 1.587,96 482,31
4 45 456 48 481
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Plan de accin para las personas con discapacidad A familias e instituciones sin fines de lucro A la Confederacin Espaola de Personas Sordas para la atencin a personas sordas en el ejercicio de sus derechos bsicos. Para programas de personas con discapacidad TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.318,10 1.318,10 5.993,41
750,05 5.243,36 7.311,51
482
7 76 761
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales A la Fundacin Sagrat Cor de Sarri para la construccin de un centro de desarrollo para nios y adolescentes con graves discapacidades motrices TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100,00
100,00 100,00
10.663,53
743

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN DE POLTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD
Total
TOTAL D.G. DE COORDINACIN DE POLTICAS SECTORIALES SOBRE DISCAPACIDAD
10.663,53
18 231A 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001 137 16 160 16000
DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS Plan Nacional sobre Drogas GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 227,51 2.637,31 75,59 47,26 0,55 227,51 227,51 482,53 609,26 7,50 123,40 122,85 238,26 231,84 101,76 107,85 6,58 215,34 230,69 1.091,79 16,93 37,71 0,15 2.231,61 1.132,32 54,79 54,64
2 20 202 21 212
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones 1.160,00 1.160,00 72,00 12,00
744

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
Total
231A 213 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22103 22199 223 226 22602 22606 22611 227 22700 22706 22711
Plan Nacional sobre Drogas Maquinaria, instalaciones y utillaje Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Combustible Otros suministros Transportes Gastos diversos Publicidad y propaganda Reuniones, conferencias y cursos Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Estudios y trabajos tcnicos Para actividades de prevencin, investigacin, persecucin y represin de los delitos relacionados con el trfico de drogas y dems fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo. Para toda clase de gastos derivados de la gestin y administracin del Fondo de Bienes decomisados creados por Ley 17/2003, de 29 de mayo. Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Otras indemnizaciones Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 120,00 180,38 20,00 52,10 11,00 327,38 60,00 2,00 15,00 15,00 10,00 83,10 26,00 15,00 4,00 92,00 60,00 557,48 45,00
3,00
22712
24,00 154,85 44,35 80,50 30,00 37,00 37,00 1.981,33
23 230 231 233 24 240
4 45 451
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 en los programas autonmicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas. Para toda clase de gastos que originen los programas de prevencin de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Espaol sobre Drogas. 18.562,46
8.372,20
452
6.614,90 1.339,30
454
745

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 18
Programa Econmica
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
Total
231A 456
Plan Nacional sobre Drogas Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitacin-reinsercin de toxicmanos con problemas juridicopenales. Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autnomas en aplicacin de la Ley 17/2003. A entidades locales A CC.LL en aplicacin de la Ley 17/2003. A familias e instituciones sin fines de lucro A ONGs sin nimo de lucro, de mbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas. Programas desarrollados por ONGs de mbito estatal, financiados a travs del Fondo creado por la Ley 17/2003. A la Federacin Espaola de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a travs del Fondo creado por la Ley 17/2003. Al exterior Cuotas a Organismos Internacionales. Programas de cooperacin internacional en aplicacin de la Ley 17/2003. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.233,06 3,00 3,00 3,00 1.654,88
458 46 462 48 481
1.648,88 3,00
482 483
3,00 133,00 130,00 3,00 20.353,34
49 491 492
6 62 620
7 78 781
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A familias e instituciones sin fines de lucro Par proyectos de investigacin a desarrollar por entidades pblicas y privadas. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 866,43 866,43 866,43
TOTAL Plan Nacional sobre Drogas
25.867,27
TOTAL DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS
25.867,27
19 492O 1 10 100
DIRECCIN GENERAL DE CONSUMO Proteccin y promocin de los derechos de los consumidores y usuarios GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 54,79 54,64
746

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CONSUMO
Total
492O 10000 10001 107 12 120 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101 127 16 160 16000
Proteccin y promocin de los derechos de los consumidores y usuarios Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9,29 117,45 8,94 14,36 0,50 9,29 9,29 8,48 7,19 8,40 5,50 23,30 16,93 37,71 0,15 53,37 29,57
2 22 226 22606 227 22706 23 230 231
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 153,34 37,51 15,45 22,06 221,00 30,15 153,34 183,49 30,15
TOTAL Proteccin y promocin de los derechos de los consumidores y usuarios
338,45
000X 4 41 412 413
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto Nacional del Consumo. Al Instituto Nacional del Consumo, para compensar al I.C.O. los gastos derivados de los costes del margen de intermediacin de las entidades de crdito y el quebranto en la cesin de fondos, derivados de la lnea de mediacin de anticipos a cuenta a los afectados de FORUM FILATLICO-AFINSA TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.790,28 13.954,55
6.835,73 20.790,28
747

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE CONSUMO
Total
000X
Transferencias internas
7 71 712
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto Nacional del Consumo. TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 575,61 575,61 575,61
21.365,89
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE CONSUMO
21.704,34
20 232M 1 10 100 10000 10001 107 11 110 11000 11001 117 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 121 12100 12101 127 13 130 13000 13001
MINISTERIO, SUBSECRETARA Y SERVICIOS GENERALES Direccin y Servicios Generales de Promocin Social GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Personal eventual Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Laborales Laboral fijo Retribuciones bsicas Otras remuneraciones 200,00 10,56 186,00 286,00 45,36 211,40 210,56 148,59 33,72 187,28 28,04 6,62 166,99 133,45 472,00 175,13 296,20 0,84 1.222,05 704,69 120,16 121,82 0,41 472,17 471,33 242,39 241,98
748

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Total
232M 137 15 150 151 16 160 16000 162 16200 16204
Direccin y Servicios Generales de Promocin Social Contribuciones a planes de pensiones Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social Gastos sociales del personal Formacin y perfeccionamiento del personal Accin social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 100,99 100,99 3.841,61 312,66 201,98 0,84 1.178,96 1.176,36 2,60 514,64 312,66
2 20 202 203 206 21 212 213 215 216 22 220 22000 22001 22002 221 22100 22101 22102 22103 22104 22106 22112 22199 222 22200 22201 22299
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Arrendamientos de edificios y otras construcciones Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos de equipos para procesos de informacin Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la informacin Material, suministros y otros Material de oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informtico no inventariable Suministros Energa elctrica Agua Gas Combustible Vestuario Productos farmacuticos y material sanitario Suministros de material electrnico, elctrico y de comunicaciones Otros suministros Comunicaciones Servicios de telecomunicaciones Postales y mensajera Otras 250,00 50,00 10,00 150,00 15,00 15,00 1,00 20,00 3,00 20,00 10,00 310,00 50,00 20,00 40,00 234,00 95,00 85,00 5,00 5,00 420,46 30,00 190,00 20,00 180,46 2.361,86 110,00
749

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Total
232M 223 225 22502 226 22601 22602 22603 22606 22699 227 22700 22701 22706 22707 22799 23 230 231 232 233
Direccin y Servicios Generales de Promocin Social Transportes Tributos Locales Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurdicos, contenciosos Reuniones, conferencias y cursos Otros Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Estudios y trabajos tcnicos Para la contratacin del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de inters pblico Otros Indemnizaciones por razn del servicio Dietas Locomocin Traslado Otras indemnizaciones TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 300,00 300,00 400,00 138,96 50,00 599,00 200,00 374,00 5,00 20,00 3.476,32 66,90 70,00 2,00 100,00 30,00 1.188,96 200,00 268,90 50,00 200,00
6 62 620 63 630 64 640
8 83 830 83008 831 83108
750

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Total
232M
Direccin y Servicios Generales de Promocin Social TOTAL Direccin y Servicios Generales de Promocin Social 8.107,26
000X 4 41 410 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines Al Consejo de la Juventud de Espaa para el cumplimiento de sus fines TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.214,94 13.083,58 2.131,36 15.214,94
7 71 710 711
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de la Juventud Al Consejo de la Juventud de Espaa TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.047,35 867,08 180,27 1.047,35
16.262,29
24.369,55
21 232B 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12005 12006 121 12100 12101
SECRETARA GENERAL DE POLTICAS DE IGUALDAD Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Trienios Pagas extraordinarias Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico 255,83 360,92 220,94 55,63 91,83 49,03 120,19 140,04 616,75 34,24 84,11 0,32 1.298,53 677,66 118,67 118,35
751

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 21
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE POLTICAS DE IGUALDAD
Total
232B 127 16 160 16000
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 109,68 1.526,88 4,12 109,68 109,68
2 22 226 22606 227 22706 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.071,84 40,00 40,00 1.585,84 474,00 1.071,84 1.545,84 474,00
4 45 452 47 470 48 482 483 484 485 486 487 49 491 492 493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Programas de Formacion y Fomento del empleo Femenino (Planes Especiales) A empresas privadas Programas de incentivacin de planes de igualdad para PYMES A familias e instituciones sin fines de lucro Convenios con instituciones sin fines de lucro Programa de Asesoramiento y Orientacin a victimas de discriminacin Programa de Fomento al autoempleo de mujeres para facilitar su insercin en el mercado laboral Programas de formacin de direccin para mujeres dentro de la empresa Convenio con el Consejo Superior de Cmaras de Comercio Convenio con la Agencia EFE. Al exterior Cuotas a organismos internacionales Programas de cooperacin para el desarrollo Convenios de cooperacin internacional TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.300,00 1.300,00 800,00 800,00 2.495,00 100,00 600,00 885,00 210,00 500,00 200,00 1.600,00 200,00 1.200,00 200,00 6.195,00
7 75 750
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Convenio con el Principado de Asturias para la creacin de un centro de mujeres empresarias. 500,00 500,00
752

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 21
Programa Econmica
Explicacin SECRETARA GENERAL DE POLTICAS DE IGUALDAD
Total
232B 78 780
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres A familias e instituciones sin fines de lucro Al Centro Internacional para la Innovacin en polticas de Igualdad de Araba TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 700,00 700,00 1.200,00
TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
10.507,72
000X 4 41 416
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Instituto de la Mujer para el cumplimiento de sus fines TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.214,97 4.214,97 4.214,97
7 71 716
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Instituto de la Mujer TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.038,43 1.038,43 1.038,43
5.253,40
TOTAL SECRETARA GENERAL DE POLTICAS DE IGUALDAD
15.761,12
22 232C 1 10 100 10000 10001 107 12 120 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006
DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Retribuciones bsicas y otras remuneraciones Retribuciones bsicas Retribuciones complementarias Contribuciones a planes de pensiones Funcionarios Retribuciones bsicas Sueldos del grupo A1 y grupo A Sueldos del grupo A2 y grupo B Sueldos del grupo C1 y grupo C Sueldos del grupo C2 y grupo D Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E Trienios Pagas extraordinarias 130,52 11,32 50,66 36,29 6,62 70,51 74,86 16,93 37,71 0,19 655,35 380,78 54,83 54,64
753

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO
Total
232C 121 12100 12101 127 16 160 16000
Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero Retribuciones complementarias Complemento de destino Complemento especfico Contribuciones a planes de pensiones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales Seguridad Social TOTAL GASTOS DE PERSONAL 100,04 810,22 118,94 153,61 2,02 100,04 100,04 272,55
2 22 226 22606 227 22706 24 240
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Material, suministros y otros Gastos diversos Reuniones, conferencias y cursos Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Estudios y trabajos tcnicos Gastos de publicaciones Gastos de edicin y distribucin TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.868,40 120,00 120,00 4.048,40 60,00 3.868,40 3.928,40 60,00
4 45 450 451 48 480 481 482 483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Programas de asistencia social para mujeres vctimas de violencia de gnero Programa de reeducacin de maltratadores A familias e instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales, para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) Becas de formacin Observatorio contra la violencia de gnero Convenio con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias Convenio con la Federacin Espaola de Municipios y Provincias, para la teleasistencia movil a victimas de violencia de gnero Atencin a mujeres vctimas de trata con fines de explotacin sexual. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.295,64 4.295,64 1.000,00 8.605,20 1.000,00 55,20 50,00
5.500,00 2.000,00 13.900,84
484
6 63 630 64
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial 6.000,00 6.000,00 5.403,66
754

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 22
Programa Econmica
Explicacin DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO
Total
232C 640
Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 5.403,66 11.403,66
7 75 750
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Convenio con la C.A. de Extremadura para la creacin de un Centro de ayuda integral para mujeres maltratadas en Badajoz TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00
200,00 200,00
TOTAL Actuaciones para la prevencin integral de la violencia de gnero
30.363,12
TOTAL DELEGACIN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GNERO
30.363,12
TOTAL MINISTERIO DE SANIDAD, POLTICA SOCIAL E IGUALDAD
2.674.301,96
755

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 78 8 82 83 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A familias e instituciones sin fines de lucro ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
26.01 21.453,00 187,70 556,13 9.541,58 3.548,66 4.889,32 2.729,61 12.773,32 256,82 1.353,29 10.022,00 1.141,21
26.02 4.041,76 54,79
26.04 739,25 63,86
3.107,20 399,16
578,26
480,61 1.675,77
97,13 195,07
1.034,19 133,13 508,45
88,87 106,20
11.871,79
2.934,49 893,97
2.559,17
11.000,00
871,79 2.040,52 6.515,55 74,67 6.280,88 160,00 14.000,00 28,86 28,86 14.000,00
2.559,17
60,63
60,63
66.674,29 15.918,50 15.918,50
8.680,88
3.493,49 215.651,76 3.708,35 211.943,41
4 41 42 7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
668,96
20.897,84
758

ESTADO
2011
26.07 6.008,74 54,79
26.09 2.535,30 54,79
26.12 4.497,56 54,79
26.13 3.106,48 54,79
26.15 734,13 63,86
26.16 4.433,25 54,79
26.17 1.641,93 54,79
4.884,49 354,75
2.146,37 50,70
3.738,61 126,95
2.545,19 55,27
599,60
3.606,67 295,83
1.370,52 21,81
714,71 7.615,44
283,44 325,77
577,21 3.827,24
451,23 12.509,07
70,67 388,88
475,96 1.456,91
194,81 1.610,09
7.313,04 302,40
224,97 100,80
2.805,74 1.021,50
12.309,07 200,00
322,83 66,05
1.340,81 116,10
1.587,96 22,13
13.042,46
474,92 474,92
117.069,39
25.072,88
207.260,85
7.311,51
7.212,15
115.318,92
16.000,00
90.957,37 1.255,00
1.318,10
5.830,31
1.750,47
9.072,88
115.048,48
5.993,41
2.581,40
2.581,40 930,00 1.727,22 3.856,59 100,00
930,00
1.727,22
328,30 3.042,69 485,60 100,00
27.000,00 2.730,00 24.270,00
17.000,00
17.000,00 27.596,64 30.335,99 125.394,19 44.997,05 1.056,00 18.123,01 1.724.349,00 2.464,90 1.056,00 5.141,03 1.721.884,10 19.586,80 217.007,60 10.663,53
759

ESTADO
2011
Econmica 71 72
Explicacin A organismos autnomos A la Seguridad Social TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
26.01 668,96
26.02
26.04 247,55 20.650,29
16.587,46 83.261,75 8.680,88
236.549,60 240.043,09
760

ESTADO
2011
26.07
26.09
26.12
26.13 5.141,03
26.15 50,42 19.536,38
26.16
26.17
6.197,03 27.596,64 30.335,99 125.394,19 51.194,08
1.743.935,80 1.762.058,81 217.007,60 10.663,53
761

ESTADO
2011
Econmica 1 10 11 12 13 15 16 2 20 21 22 23 24 4 44 45 46 47 48 49 6 62 63 64 7 74 75 76 78 8 82 83 87
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones TRANSFERENCIAS CORRIENTES A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A familias e instituciones sin fines de lucro ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales TOTAL CONSOLIDADO
26.18 2.637,31 54,79
26.19 117,45 54,79
26.20 3.841,61 242,39 472,17
2.231,61 123,40
53,37
1.222,05 211,40 1.178,96
227,51 1.981,33 1.160,00 72,00 557,48 154,85 37,00 20.353,34
9,29 221,00
514,64 3.476,32 95,00 420,46
183,49 37,51
2.361,86 599,00
18.562,46 3,00
1.654,88 133,00 28,86 28,86 766,58 200,00 400,00 166,58 866,43
866,43 22,75
22,75
25.867,27
338,45 20.790,28 20.790,28
8.107,26 15.214,94 15.214,94
4 41 42 7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
575,61
1.047,35
762

ESTADO
2011
26.21 1.526,88 118,67
26.22 810,22 54,83
Total 58.124,87 1.224,42 1.028,30
1.298,53
655,35
37.579,40 5.187,93 6.068,28
109,68 1.585,84
100,04 4.048,40
7.036,54 53.690,45 1.511,82 1.845,75
1.545,84
3.928,40
45.626,55 4.000,88
40,00 6.195,00
120,00 13.900,84
705,45 428.046,64 1.368,89
1.300,00
5.295,64
266.964,64 1.258,00
800,00 2.495,00 1.600,00 11.403,66 8.605,20
800,00 153.881,59 3.773,52 21.296,05 303,53 6.000,00 5.403,66 12.680,88 8.311,64 22.909,10 28,86
1.200,00
200,00
500,00
200,00
17.685,52 3.142,69
700,00
2.052,03 44.083,38 2.730,00 24.353,38 17.000,00
10.507,72 4.214,97 4.214,97
30.363,12
628.150,49 1.997.195,45 62.311,94 1.934.883,51
1.038,43
48.956,02
763

ESTADO
2011
Econmica 71 72
Explicacin A organismos autnomos A la Seguridad Social TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
26.18
26.19 575,61
26.20 1.047,35
21.365,89 25.867,27 21.704,34
16.262,29 24.369,55
764

ESTADO
2011
26.21 1.038,43
26.22
Total 8.769,35 40.186,67
5.253,40 15.761,12 30.363,12
2.046.151,47 2.674.301,96
765

ESTADO
2011
Explicacin
Total 58.124,87 53.690,45 428.046,64 539.861,96 21.296,05 22.909,10 44.205,15 584.067,11 44.083,38 628.150,49 1.997.195,45 48.956,02 2.046.151,47 2.674.301,96
6 7
4 7
766
31. GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

ESTADO
2011
Seccin: 31 GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin D.G. PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
Total
929M 1 12 121 12108 15 155 16 160 16001 16002 16003
Imprevistos y funciones no clasificadas GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Retribuciones complementarias Para todo tipo de retribuciones que pudieran reconocerse en favor de funcionarios de carrera Incentivos al rendimiento Participacin del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de Julio Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Cuotas sociales MUFACE ISFAS MUGEJU TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.101.751,26 624.890,54 64.388,75 2.032.391,95 240.579,30 782,10 782,10 1.791.030,55 1.791.030,55 240.579,30 240.579,30
5 51 510
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Otros Imprevistos Para atender necesidades que puedan presentarse en los Departamentos Ministeriales TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 31.341,15 31.341,15 31.341,15
TOTAL Imprevistos y funciones no clasificadas
2.063.733,10
000X 4 41 411
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Aportacin del Estado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial, al amparo de las siguientes Disposiciones: artculo 30.3 del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio; artculo 24 y Disposicin Adicional 3.3 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio y artculo 35.3 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.103,47
108.103,47 108.103,47
108.103,47
TOTAL D.G. PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES
2.171.836,57
03 467G
DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin
769

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Total
467G 6 63 630 64 640
Investigacin y desarrollo de la Sociedad de la Informacin INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 132,00 132,00 3.585,61 3.585,61 3.717,61
3.717,61
923A 2 21 212 22 221 22100 22101 225 22502 227 22700 22701 22702 22704 22706
Gestin del Patrimonio del Estado GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Edificios y otras construcciones Material, suministros y otros Suministros Energa elctrica Agua Tributos Locales Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Valoraciones y peritajes Custodia, depsito y almacenaje Estudios y trabajos tcnicos TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 168,58 151,37 3,97 2,99 936,04 3.466,83 688,80 1.262,95 76,83 138,63 688,80 1.299,62 1.299,62 2.167,21 215,46
6 63 630 64 640
INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Inversin de reposicin asociada al funcionamiento operativo de los servicios Gastos de inversiones de carcter inmaterial Gastos en inversiones de carcter inmaterial TOTAL INVERSIONES REALES 61.649,70 61.649,70 138,00 138,00 61.787,70
TOTAL Gestin del Patrimonio del Estado
65.254,53
TOTAL DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
68.972,14
770

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 04
Programa Econmica
Explicacin SUBSECRETARA DE HACIENDA
Total
000X 4 41 410
Transferencias internas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos Al Parque Mvil del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.925,90 41.925,90 41.925,90
7 71 710
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos Al Parque Mvil del Estado TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.070,38 2.070,38 2.070,38
43.996,28
TOTAL SUBSECRETARA DE HACIENDA
43.996,28
TOTAL GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS
2.284.804,99
771

ESTADO
2011
Econmica 1 12 15 16 2 21 22 5 51 6 63 64
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Funcionarios Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Otros Imprevistos INVERSIONES REALES Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv. Gastos de inversiones de carcter inmaterial TOTAL CONSOLIDADO
31.02 2.032.391,95 240.579,30 782,10 1.791.030,55
31.03
31.04
3.466,83 1.299,62 2.167,21 31.341,15 31.341,15 65.505,31 61.781,70 3.723,61 2.063.733,10 108.103,47 108.103,47 68.972,14 41.925,90 41.925,90 2.070,38 2.070,38 108.103,47 2.171.836,57 68.972,14 43.996,28 43.996,28
4 41 7 71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
774

ESTADO
2011
Total 2.032.391,95 240.579,30 782,10 1.791.030,55 3.466,83 1.299,62 2.167,21 31.341,15 31.341,15 65.505,31 61.781,70 3.723,61 2.132.705,24 150.029,37 150.029,37 2.070,38 2.070,38 152.099,75 2.284.804,99
775

ESTADO
2011
Econmica 1 2 GASTOS DE PERSONAL
Explicacin
Total 2.032.391,95 3.466,83 2.035.858,78 31.341,15 31.341,15 65.505,31 65.505,31 2.132.705,24 2.132.705,24 150.029,37 2.070,38 152.099,75 2.284.804,99
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
INVERSIONES REALES TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL CONSOLIDADO
4 7
776
32. OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES

ESTADO
2011
Seccin: 32 OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. COMUNIDADES AUTNOMAS
Total
441M 4 45 451
Subvenciones y apoyo al transporte terrestre TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiacin del transporte regular de viajeros, a cuenta del Contrato-Programa a suscribir con el Estado. A la Comunidad Autnoma de Canarias Para la financiacin de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias, segn Convenio suscrito con el Estado. Para la financiacin de las necesidades puntuales de renovacin de flota de las empresas operadoras de transporte regular de viajeros de las distintas Islas Canarias, segn Convenio suscrito con el Estado Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para la financiacin del transporte regular de viajeros, a cuenta del Contrato-Programa a suscribir con el Estado TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 334.914,20
133.771,20 30.000,00
453 45300
25.000,00
45301
5.000,00
454
171.143,00 334.914,20
334.914,20
453A 7 75 750
Infraestructura del transporte ferroviario TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A la Generalitat de Catalua, para el cumplimiento del punto n 6 del "Acuerdo de valoracin de los servicios de viajeros por ferrocarril de cercanas prestados por RENFEOperadora en Barcelona", aprobado por la Comisin Mixta de Asuntos Econmicos y Fiscales Estado-Generalitat de Catalua, de 22 de diciembre de 2009 A la Comunidad Autnoma de Andaluca Para la financiacin de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, segn Convenio suscrito con el Estado Para la financiacin de infraestructuras del transporte metropolitano de Mlaga, segn Convenio suscrito con el Estado TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 63.982,04
50.000,00 13.982,04
751 75100
7.563,41
75101
6.418,63 63.982,04
63.982,04
941O 4 45 450
Otras transferencias a Comunidades Autnomas TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Compensacin financiera al Pas Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las labores de tabaco, incluso liquidacin definitiva del ejercicio anterior Financiacin del Estado del coste de la jubilacin anticipada de la polica autnoma vasca. TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169.932,66
163.432,66 6.500,00 169.932,66
455
779

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. COMUNIDADES AUTNOMAS
Total
941O 7 75 753 755
Otras transferencias a Comunidades Autnomas TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para financiar proyectos de inversin en la provincia de Teruel A las CC. AA. de Andaluca, Aragn, Castilla y Len, Catalua e Illes Balears, en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en sus respectivos Estatutos de Autonoma Para actuaciones a realizar por la Administracin General del Estado, directamente o mediante Convenio, en la Comunidad Autnoma de Canarias, en cumplimiento de lo establecido en materia de inversiones en la Ley 19/1994 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.023.200,00 30.000,00
950.000,00
756
43.200,00 1.023.200,00
TOTAL Otras transferencias a Comunidades Autnomas
1.193.132,66
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. COMUNIDADES AUTNOMAS
1.592.028,90
02 453A 7 76 760
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. ENTIDADES LOCALES Infraestructura del transporte ferroviario TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales Al Cabildo Insular de Tenerife para la financiacin del tranva/metro ligero Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, segn Convenio suscrito con el Estado TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.185,54
10.185,54 10.185,54
10.185,54
942N 4 46 461 46100
Otras aportaciones a Entidades Locales TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Transferencias a Ayuntamientos Compensacin de los beneficios fiscales, concedidos a las personas fsicas o jurdicas en los tributos locales, como consecuencia de normas legales del Estado Compensaciones que puedan reconocerse a los Municipios A Corporaciones Locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano Financiacin de instituciones del municipio de Barcelona, de acuerdo con el Convenio que se suscriba en el mbito de la Comisin de Colaboracin Interadministrativa, y contribucin a la financiacin de servicios especficos de su rea Metropolitana, creada por la Ley de la Comunidad Autnoma, y con arreglo al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 242.009,19 166.919,92
67.784,43 99.135,49 70.789,27
46101 462 464
4.300,00
780

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. ENTIDADES LOCALES
Total
942N
Otras aportaciones a Entidades Locales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 242.009,19
7 76 761 76100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A entidades locales A los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla para la financiacin de actuaciones de mejora de la gestin del agua Al Ayuntamiento de Ceuta, para financiacin de actuaciones de mejora del abastecimiento de agua, segn Convenio Al Ayuntamiento de Melilla, para financiacin de actuaciones de mejora del abastecimiento de agua, segn Convenio A entidades locales Al Cabildo de Lanzarote. 1 fase parque elico Al Cabildo de Gran Canaria. Mercadillo de Gua Al Cabildo de Gran Canaria. Complejo Multifuncional de la Comarca Norte de Gran Canaria Al Ayuntamiento de Hermigua. La Gomera. Acceso a zona de ocio litoral de Hermigua Al Cabildo de El Hierro. Playa de Varadero 1 fase TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400,00 300,00 300,00 400,00 400,00 9.800,00 9.800,00 8.000,00
4.137,09
76101
3.862,91 1.800,00
762 76201 76202 76203 76204 76205
TOTAL Otras aportaciones a Entidades Locales
251.809,19
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. ENTIDADES LOCALES
261.994,73
TOTAL OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES
1.854.023,63
781

ESTADO
2011
Econmica 4 45 46 7 75 76
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A entidades locales TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas A entidades locales TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
32.01 504.846,86 504.846,86
32.02 242.009,19
Total 746.856,05 504.846,86
242.009,19 1.087.182,04 1.087.182,04 19.985,54 1.592.028,90 1.592.028,90 261.994,73 261.994,73 19.985,54
242.009,19 1.107.167,58 1.087.182,04 19.985,54 1.854.023,63 1.854.023,63
784

ESTADO
2011
Econmica 3 4 GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total
746.856,05 746.856,05 1.107.167,58 1.107.167,58 1.854.023,63 1.854.023,63
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
785
33. FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL

ESTADO
2011
Seccin: 33 FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL

(Miles de euros)
Servicio 03
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. GALICIA
Total
941N 7 75 755 756
Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99.565,10 74.675,69 24.889,41 99.565,10
TOTAL Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial
99.565,10
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. GALICIA
99.565,10
04 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. ANDALUCA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 275.019,50 206.269,78 68.749,72 275.019,50
275.019,50
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. ANDALUCA
275.019,50
05 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. P. DE ASTURIAS Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.838,43 18.629,29 6.209,14 24.838,43
24.838,43
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. P. DE ASTURIAS
24.838,43
789

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio
Programa Econmica
Explicacin
Total
06 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CANTABRIA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.227,81 3.170,94 1.056,87 4.227,81
4.227,81
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CANTABRIA
4.227,81
08 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC.AA. Y EE.LL. REGIN DE MURCIA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.873,27 29.155,68 9.717,59 38.873,27
38.873,27
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC.AA. Y EE.LL. REGIN DE MURCIA
38.873,27
09 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. C. VALENCIANA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 87.417,67 65.564,89 21.852,78 87.417,67
87.417,67
790

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 09
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. C. VALENCIANA TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. C. VALENCIANA
Total
87.417,67
11 941N 7 75 755 756
D. G. DE COORDIN. FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CASTILLA-LA MANCHA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 69.200,31 51.901,53 17.298,78 69.200,31
69.200,31
TOTAL D. G. DE COORDIN. FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CASTILLA-LA MANCHA
69.200,31
12 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CANARIAS Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.670,37 56.754,19 18.916,18 75.670,37
75.670,37
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CANARIAS
75.670,37
14 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. EXTREMADURA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 48.944,54 36.709,32 12.235,22 48.944,54
791

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 14
Programa Econmica
Explicacin D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. EXTREMADURA
Total
941N
Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial
48.944,54
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. EXTREMADURA
48.944,54
17 941N 7 75 755 756
D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CASTILLA Y LEN Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 38.760,02 29.070,74 9.689,28 38.760,02
38.760,02
TOTAL D.G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CASTILLA Y LEN
38.760,02
18 941N 7 75 755 756
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. MELILLA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.926,49 4.444,98 1.481,51 5.926,49
5.926,49
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. MELILLA
5.926,49
19 941N
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CEUTA Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial
792

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 19
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CEUTA
Total
941N 7 75 755 756
Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Fondo de Compensacin Fondo Complementario TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.926,49 4.444,98 1.481,51 5.926,49
5.926,49
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. CEUTA
5.926,49
20 941N 7 75 759
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. VARIAS CC. AA. Transferencias a Comunidades Autnomas por los Fondos de Compensacin Interterritorial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas Para financiar la incorporacin de remanentes de crdito de los Fondos de Compensacin Interterritorial TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE. LL. VARIAS CC. AA.
300.000,00
TOTAL FONDOS DE COMPENSACIN INTERTERRITORIAL
1.074.370,00
793

ESTADO
2011
Econmica 7 75
Explicacin TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
33.03 99.565,10 99.565,10 99.565,10 99.565,10
33.04 275.019,50 275.019,50 275.019,50 275.019,50
33.05 24.838,43 24.838,43 24.838,43 24.838,43
796

ESTADO
2011
33.06 4.227,81 4.227,81 4.227,81 4.227,81
33.08 38.873,27 38.873,27 38.873,27 38.873,27
33.09 87.417,67 87.417,67 87.417,67 87.417,67
33.11 69.200,31 69.200,31 69.200,31 69.200,31
33.12 75.670,37 75.670,37 75.670,37 75.670,37
33.14 48.944,54 48.944,54 48.944,54 48.944,54
33.17 38.760,02 38.760,02 38.760,02 38.760,02
797

ESTADO
2011
Econmica 7 75
Explicacin TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A comunidades autnomas TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
33.18 5.926,49 5.926,49 5.926,49 5.926,49
33.19 5.926,49 5.926,49 5.926,49 5.926,49
33.20 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
798

ESTADO
2011
Total 1.074.370,00 1.074.370,00 1.074.370,00 1.074.370,00
799

ESTADO
2011
Econmica 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Explicacin
Total 1.074.370,00 1.074.370,00 1.074.370,00 1.074.370,00
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
800
34. RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA

ESTADO
2011
Seccin: 34 RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin D. G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.
Total
943M 3 35 352
Transferencias al Presupuesto General de la Unin Europea GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros Intereses de demora TOTAL GASTOS FINANCIEROS 600,00 600,00 600,00
4 49 491 492 493 494
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior Aportacin a la Unin Europea por recurso propio procedente del IVA Aportacin a la Unin Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) Aportacin a la Unin Europea por la recaudacin lquida en Espaa de los recursos propios tradicionales Aportacin a la Unin Europea por prestacin de servicios TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.821.772,00 1.300.000,00 8.800.000,00 1.720.000,00 1.772,00 11.821.772,00
TOTAL Transferencias al Presupuesto General de la Unin Europea
11.822.372,00
943N 7 79 791
Cooperacin al desarrollo a travs del Fondo Europeo de Desarrollo TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior Aportacin al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 295.000,00 295.000,00 295.000,00
TOTAL Cooperacin al desarrollo a travs del Fondo Europeo de Desarrollo
295.000,00
TOTAL D. G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U. E.
12.117.372,00
TOTAL RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIN EUROPEA
12.117.372,00
803

ESTADO
2011
Econmica 3 35 4 49 7 79
Explicacin GASTOS FINANCIEROS Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al exterior TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al exterior TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
34.01 600,00 600,00 11.821.772,00 11.821.772,00 295.000,00 295.000,00 12.117.372,00 12.117.372,00
Total 600,00 600,00 11.821.772,00 11.821.772,00 295.000,00 295.000,00 12.117.372,00 12.117.372,00
806

ESTADO
2011
Econmica 3 4 GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total 600,00 11.821.772,00 11.822.372,00 295.000,00 295.000,00 12.117.372,00 12.117.372,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
807
35. FONDO DE CONTINGENCIA

ESTADO
2011
Seccin: 35 FONDO DE CONTINGENCIA

(Miles de euros)
Servicio 01
Programa Econmica
Explicacin DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA
Total
929N 5 50 500
Fondo de contingencia de ejecucin presupuestaria FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotacin al Fondo de Contingencia Fondo de Contingencia de Ejecucin Presupuestaria. Artculo 15 texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria (R. D. Legislativo 2/2007) TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.440.442,84
2.440.442,84 2.440.442,84
TOTAL Fondo de contingencia de ejecucin presupuestaria
2.440.442,84
TOTAL DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA
2.440.442,84
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
2.440.442,84
811

ESTADO
2011
Econmica 5 50
Explicacin FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotacin al Fondo de Contingencia TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
35.01 2.440.442,84 2.440.442,84 2.440.442,84 2.440.442,84
Total 2.440.442,84 2.440.442,84 2.440.442,84 2.440.442,84
814

ESTADO
2011
Econmica 5
Explicacin FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS TOTAL
Total 2.440.442,84 2.440.442,84 2.440.442,84 2.440.442,84
815
36. SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES

ESTADO
2011
Seccin: 36 SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES

(Miles de euros)
Servicio 02
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CATALUA
Total
941M 4 45 451
Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.840.068,14 1.840.068,14 1.840.068,14
TOTAL Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado
1.840.068,14
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CATALUA
1.840.068,14
03 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. GALICIA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 903.175,51 903.175,51 903.175,51
903.175,51
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. GALICIA
903.175,51
04 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ANDALUCA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.573.525,58 1.573.525,58 1.573.525,58
1.573.525,58
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ANDALUCA
1.573.525,58
05
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ASTURIAS
819

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 05
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ASTURIAS
Total
941M 4 45 451
Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 309.024,01 309.024,01 309.024,01
309.024,01
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ASTURIAS
309.024,01
06 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CANTABRIA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 398.183,98 398.183,98 398.183,98
398.183,98
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CANTABRIA
398.183,98
07 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. LA RIOJA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213.216,83 213.216,83 213.216,83
213.216,83
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. LA RIOJA
213.216,83
08
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. REGIN DE MURCIA
820

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 08
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. REGIN DE MURCIA
Total
941M 4 45 451
31.224,81
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. REGIN DE MURCIA
31.224,81
10 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ARAGN Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435.372,26 435.372,26 435.372,26
435.372,26
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ARAGN
435.372,26
11 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CASTILLA-LA MANCHA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 333.128,29 333.128,29 333.128,29
333.128,29
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CASTILLA-LA MANCHA
333.128,29
12
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CANARIAS
821

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 12
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CANARIAS
Total
941M 4 45 451
330.965,30
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CANARIAS
330.965,30
14 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. EXTREMADURA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 509.843,13 509.843,13 509.843,13
509.843,13
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. EXTREMADURA
509.843,13
16 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. MADRID Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 476.009,21 476.009,21 476.009,21
476.009,21
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. MADRID
476.009,21
17
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CASTILLA Y LEN
822

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 17
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CASTILLA Y LEN
Total
941M 4 45 451
727.894,68
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CASTILLA Y LEN
727.894,68
18 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. MELILLA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.857,24 22.857,24 22.857,24
22.857,24
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. MELILLA
22.857,24
19 941M 4 45 451
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CEUTA Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Fondo de Suficiencia Global TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.545,73 28.545,73 28.545,73
28.545,73
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. CEUTA
28.545,73
20
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. VARIAS CC.AA.
823

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio 20
Programa Econmica
Explicacin D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. VARIAS CC.AA.
Total
941M 4 45 452
Transferencias a Comunidades Autnomas por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas Liquidacin definitiva de la financiacin de las Comunidades Autnomas y ciudades con Estatuto de Autonoma de ejercicios anteriores Aportacin del Estado al Fondo de Garanta 2011 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.664.838,91
1.463.369,91 5.201.469,00 6.664.838,91
453
6.664.838,91
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. VARIAS CC.AA.
6.664.838,91
21 942M 4 46 460 46001
D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ENTIDADES LOCALES Transferencias a Entidades Locales por participacin en ingresos Estado TRANSFERENCIAS CORRIENTES A entidades locales Transferencias a Ayuntamientos Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesin por su participacin en los conceptos tributarios de los captulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado, no susceptibles de cesin a las Comunidades Autnomas Entregas a cuenta a favor de los Municipios, por su participacin en los conceptos tributarios de los captulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado, no susceptibles de cesin a las Comunidades Autnomas. Fondo Complementario de Financiacin Transferencias a las Diputaciones y Cabildos Insulares Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares, por su participacin en los ingresos de los captulos I y II del Presupuesto del Estado, por recursos no susceptibles de cesin a las Comunidades Autnomas Liquidacin definitiva de la participacin en los ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, correspondiente a ejercicios anteriores y compensaciones derivadas del Nuevo Modelo de Financiacin Local TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.235.984,38 8.928.484,75
3.913.261,99
46002
5.015.222,76 4.293.887,03
461 46101
4.293.887,03
468
13.612,60 13.235.984,38
TOTAL Transferencias a Entidades Locales por participacin en ingresos Estado
13.235.984,38
TOTAL D. G. DE COORDINACIN FINANCIERA CON CC. AA. Y EE.LL. ENTIDADES LOCALES
13.235.984,38
824

ESTADO
2011

(Miles de euros)
Servicio
Programa Econmica
Explicacin TOTAL SISTEMAS DE FINANCIACIN DE ENTES TERRITORIALES
Total 28.033.857,99
825

ESTADO
2011
Econmica 4 45 46
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A entidades locales TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
36.02 1.840.068,14 1.840.068,14
36.03 903.175,51 903.175,51
36.04 1.573.525,58 1.573.525,58
1.840.068,14 1.840.068,14
903.175,51 903.175,51
1.573.525,58 1.573.525,58
828

ESTADO
2011
36.05 309.024,01 309.024,01
36.06 398.183,98 398.183,98
36.07 213.216,83 213.216,83
36.08 31.224,81 31.224,81
36.10 435.372,26 435.372,26
36.11 333.128,29 333.128,29
36.12 330.965,30 330.965,30
309.024,01 309.024,01
398.183,98 398.183,98
213.216,83 213.216,83
31.224,81 31.224,81
435.372,26 435.372,26
333.128,29 333.128,29
330.965,30 330.965,30
829

ESTADO
2011
Econmica 4 45 46
Explicacin TRANSFERENCIAS CORRIENTES A comunidades autnomas A entidades locales TOTAL CONSOLIDADO TOTAL
36.14 509.843,13 509.843,13
36.16 476.009,21 476.009,21
36.17 727.894,68 727.894,68
509.843,13 509.843,13
476.009,21 476.009,21
727.894,68 727.894,68
830

ESTADO
2011
36.18 22.857,24 22.857,24
36.19 28.545,73 28.545,73
36.20 6.664.838,91 6.664.838,91
36.21 13.235.984,38
Total 28.033.857,99 14.797.873,61
13.235.984,38 22.857,24 22.857,24 28.545,73 28.545,73 6.664.838,91 6.664.838,91 13.235.984,38 13.235.984,38
13.235.984,38 28.033.857,99 28.033.857,99
831

ESTADO
2011
Econmica 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Explicacin
Total 28.033.857,99 28.033.857,99 28.033.857,99 28.033.857,99
832
Resumen general por artculos y secciones del presupuesto de gastos

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Explicacin GASTOS DE PERSONAL Altos cargos Personal eventual Funcionarios Laborales Otro personal Incentivos al rendimiento Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos y cnones Reparaciones, mantenimiento y conservacin Material, suministros y otros Indemnizaciones por razn del servicio Gastos de publicaciones Conciertos de asistencia sanitaria Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad GASTOS FINANCIEROS De deuda pblica en moneda nacional De prstamos en moneda nacional De deuda pblica en moneda extranjera De prstamos en moneda extranjera Intereses de demora y otros gastos financieros TRANSFERENCIAS CORRIENTES A agencias estatales y otros organismos pblicos A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Dotacin al Fondo de Contingencia Otros Imprevistos INVERSIONES REALES Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general Inv. de reposicin en infraes. y bienes dest. al uso general Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposicin asociada al func. operativo de los serv.
Secc. 01
Secc. 02 123.608,29 36.825,59 9.449,54 48.578,60 7.316,59 505,00 996,28 19.936,69 70.173,29 408,46 7.957,24 39.935,78 18.941,81 2.868,00
Secc. 03 52.904,36 1.449,91 1.245,32 36.309,00 6.848,40
3.671,67 3.380,06 6.977,50 965,00 665,00 4.704,50 578,00 65,00
62,00 2,00
2,00 8.434,28 18.805,63 18,00 1.408,08
1.160,00 8.434,28 17.066,83 560,80 1.398,08 10,00
3.781,88
791,00
1.448,02 1.586,36
761,00 30,00
834

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Secc. 04 16.884,66 1.724,39 723,60 12.381,66 1.037,57
Secc. 05 8.113,34 845,41 199,41 4.725,33 845,98
Secc. 06
Secc. 07 10.061.609,34
Secc. 08 39.589,51 2.500,62 3.078,11 27.832,31 1.382,85
Secc. 12 311.121,76 1.172,04 993,97 189.153,15 86.828,01
Secc. 13 1.302.760,00 14.591,77 674,84 1.182.557,90 20.266,45 13.277,87
232,45 784,99 6.872,22 470,00 654,00 5.191,52 440,70 116,00
954,37 542,84 1.908,14 95,00 323,00 1.172,54 298,00 19,60 10.061.609,34
881,56 3.914,06 28.445,51 172,03 2.895,62 13.550,24 11.317,62 510,00
4.567,63 28.406,96 147.553,28 40.259,95 12.666,00 77.607,55 16.867,29 152,49
8.807,23 62.583,94 143.943,41 19.112,11 14.371,27 104.345,60 5.831,10 283,33
27.400.000,00 25.430.157,85 267.395,70 1.306.769,21 395.670,23 7,01 1.258,23 232,96 427.722,00 1.162,21
426,58
28,03
426,58 140.668,91
28,03 40.243,73
4.618,40
4.400,00
3.022,79
1.258,23
232,96
427.722,00
1.122,21 40,00
6.024,03 130.026,48
32.599,94 221,00
1.375,00
212,70
4.840,70
29.542,49
164.690,00
4.610,70 1.375,00 212,70 230,00
19.724,75 9.744,57
142.153,33 22.536,67
835

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Explicacin Gastos de inversiones de carcter inmaterial Inversiones militares en infraestructura y otros bienes Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios Gastos militares de inversiones de carcter inmaterial TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A sdades, ent.pbl.emp, fundac. y resto entes Sect. Pbl. A comunidades autnomas A entidades locales A empresas privadas A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior ACTIVOS FINANCIEROS Concesin de prstamos al Sector Pblico Concesin de prstamos fuera del Sector Pblico Constitucin de depsitos y fianzas Adquisicin de acciones y participaciones del Sector Pblico Adquisicin de acciones y particip. fuera del Sector Pblico Aportaciones patrimoniales PASIVOS FINANCIEROS Amortizacin de deuda pblica en moneda nacional Amortizacin de prstamos en moneda nacional Amortizacin de deuda pblica en moneda extranjera Amortizacin de prstamos en moneda extranjera Devolucin de depsitos y fianzas TOTAL CONSOLIDADO
Secc. 01
Secc. 02 747,50
Secc. 03
30,00
135,20
30,00
135,20
20,00
20,00 8.434,28 216.421,09 62.216,14
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL 8.434,28 216.421,09 62.216,14
836

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Secc. 04
Secc. 05
Secc. 06
Secc. 07
Secc. 08
Secc. 12 73,17
Secc. 13
14.731,88
14.731,88
48,00
9,02
180,00
1.095.337,40
693,91
48,00
9,02
180,00
22,80 84,60
693,91
1.095.230,00 46.594.756,16 44.605.271,42 718.775,93 1.270.702,80 6,01
26.438,11
10.476,16
73.994.756,16
10.489.331,34
74.217,93
1.724.650,42 846.979,12
1.667.090,96 12.946,27 12.946,27
846.979,12 74.057,42 468,12 468,12
74.057,42 921.036,54 26.438,11 10.476,16 73.994.756,16 10.489.331,34 74.217,93 2.645.686,96 13.414,39 1.680.505,35
837

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 14 4.767.753,07 1.078,83 597,93 3.967.497,44 379.810,97
Secc. 15 378.324,66 1.476,63 711,88 300.638,22 20.591,80
Secc. 16 6.178.228,70 826,29 851,27 5.596.374,47 92.265,58
156.720,41 262.047,49 1.008.905,90 34.224,28 129.668,32 691.750,61 151.272,52 1.045,26 944,91
34.969,68 19.936,45 85.855,02 19.289,80 11.332,84 48.738,41 6.202,56 291,41
348.848,07 139.063,02 1.297.983,16 47.486,95 137.475,44 926.345,19 163.400,14 269,04 23.006,40
2.541,99
263,92
2.541,99 60.216,56 647.461,08
263,92 179.519,24
6.797,85
644.737,84
1.008,56
965,59 100,10 4.982,57 48.436,14 1.615,36 1.107,88 160.518,27 16.926,72
1.005.044,84
37.613,22
140.268,49
103,82 24.319,42
45.412,52 93.548,77
838

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Secc. 17 221.646,61 1.486,61 1.404,66 120.131,70 52.192,62 3.130,60 13.596,80 29.703,62 83.437,15 1.541,50 6.479,68 65.772,69 8.697,18 946,10
Secc. 18 400.015,22 652,52 701,70 245.704,93 98.784,26
Secc. 19 232.029,12 951,88 915,40 161.796,92 27.678,37
Secc. 20 167.805,06 915,05 1.028,78 109.452,37 32.215,72
Secc. 21 27.751,96 542,67 733,81 18.725,88 1.433,95
Secc. 22 22.827,71 602,00 1.150,26 15.308,07 1.320,17
Secc. 23 155.836,19 1.116,58 902,93 102.416,12 20.128,58
4.386,15 49.785,66 69.642,57 4.869,64 3.946,26 49.159,06 11.089,26 578,35
17.515,54 23.171,01 70.861,51 8.951,78 4.424,62 47.081,04 9.960,42 443,65
7.992,06 16.201,08 51.633,53 13.254,37 5.549,76 25.529,67 6.948,06 351,67
2.468,85 3.846,80 36.947,35 11.633,63 1.303,93 15.035,77 8.685,42 288,60
2.544,39 1.902,82 7.654,11 431,14 1.297,24 5.358,80 514,23 52,70
10.460,99 20.810,99 59.973,07 9.460,53 5.395,90 34.960,48 9.371,76 784,40
11.987,11
634,40
31,73
771,66
613,65
206,00
15,87
11.781,11 881.347,53
634,40 2.056.172,65
15,86 302.920,01
771,66 36.045,41 119.453,55 48.664,34
613,65 92.783,32
280.271,99 37.964,22
99.075,84 390.422,98 156,71
2.003,19 80.133,34 3.323,56 964,40
25.535,21
25.910,27 1.537,73
200,00
12.006,61 1.580,00
350,00 15,00 5.154,22 4.990,98 3.509,39 88.496,16
45.049,15
1.270,92 18.933,79
147.909,40 411.555,37 3.646,55 1.555.491,40 11.025,72
113.410,42 103.085,10
3.415,19
22.257,08 36.734,92
3.267.567,35 1.429.721,22 1.757.624,99 25.521,40 17.133,47
24.531,60
10.620,42
42.022,19
23.250,00
850,00
880.738,81 289.278,21 365.034,32
17.122,31 7.409,29
3.493,96 5.702,51
9.050,55 6.705,61
11.734,66 199,79
332,24 517,76
6.681,63 18.674,00
839

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 14
Secc. 15 13.189,98
Secc. 16 1.307,20
504.892,16 443.971,16 56.181,52 1.426,04 1.426,04 227.570,02 50.270,02 2.788,98 90,00
2.387,27 176.800,00 500,00 40,00 90,15 181,56 2.833,58 1.722.763,18 280.637,40 2.833,58 480,42 262,81 262,81
403.638,30 555.091,06 482.916,00 72,72
72,12
0,60 6.846.179,99 254.793,67 44.971,04 3.102.129,17 1.159.075,35 142.134,29 7.799.388,02 21.382,68 21.313,29
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
209.822,63 55.406,11 37.672,47
1.016.941,06 116.614,74 78.304,74
69,39 1.147,87 1.147,87
17.733,64 310.199,78 7.156.379,77
38.310,00 1.275.690,09 4.377.819,26 22.530,55 7.821.918,57
840

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Secc. 17 37.566,27
Secc. 18
Secc. 19 1.423,95
Secc. 20 26.266,03
Secc. 21 11.315,55
Secc. 22
Secc. 23 201.070,65
1.702.935,03 128.374,72 509.781,58 160.452,22 68.294,26 835.617,24 415,01 2.711.260,93
244.076,63 8.116,21 113.359,13
2.036,10 28,10
1.113.113,95 435.073,09 20.100,16 42.693,77 281.700,19
1.141.150,24 406.522,22 381.562,71 4.810,08 92.493,96 255.626,27 135,00 3.218.190,13 1.887.797,96 794.300,84
86.984,40
633.237,90 18.790,49
2.592,00 84.392,40
483.033,93 29.595,00 88.599,35 13.132,68 86,45
121.851,29 750,00 179.104,05 79.000,00
1.008,00 1.000,00 166,48
141.584,65 191.962,09 3.740.687,73 490.872,17
197,83
221.980,00
663.260,93
100.104,05
116,48 50,00
2.659.360,59 75,00
197,83
274,82
799.000,00
219.991,16
1.249.000,00 350,00
590.379,97
536.091,33
1.714,02
350,00 8.880.531,71 45.163,18 17.854,89 2.974.177,12 6.864,24 6.864,24 618.665,37 21.935.092,20 15.769.733,92 6.157.027,57 27.308,29 11.597,64 6.036,18 581,67 581,67 8.330,71 38.943,74 36.258,80 2.300,00 5.561,46 56.760,82 8.937.292,53 7.445,91 2.981.623,03 384,94 21.974.035,94 22.592.701,31 120.588,00 965.305,14 6.117.384,67 148.339,19 835.244,51 5.401.987,74 167.178,39 47.604,50 762.394,42 2.807.557,36 15.086,36 484.278,94 363.690,94 330.765,72 275.219,19 126.880,00 63.023,43 320.256,62 272.652,12 5.152.079,53 481.026,20 465.939,84 4.566.743,23 560.025,32 229.259,60 167.178,39 2.045.162,94 442.137,80 379.114,37
841

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 1 10 11 12 13 14 15 16 2 20 21 22 23 24 25 27 3 30 31 32 33 35 4 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 6 60 61 62 63
Secc. 24 74.145,24 409,47 399,53 32.860,98 26.770,59
Secc. 25 348.840,44 2.966,07 12.371,67 233.490,56 41.031,48
Secc. 26 58.124,87 1.224,42 1.028,30 37.579,40 5.187,93
2.678,74 11.025,93 58.005,80 287,00 5.435,36 49.166,44 2.658,00 459,00
21.185,98 37.794,68 90.874,91 6.257,73 9.228,50 68.022,11 6.972,07 244,50 150,00
6.068,28 7.036,54 53.690,45 1.511,82 1.845,75 45.626,55 4.000,88 705,45
73,20
2.763,20
73,20 72.542,59
2.763,20 9.109,17 428.046,64
7.389,03 16.301,30 10.877,00 3.830,00 30.345,26 3.800,00
600,00
1.368,89 266.964,64 1.258,00 800,00
8.482,44 26,73
153.881,59 3.773,52
47.223,50
44.826,09
21.296,05
14.555,64 26.740,80
12.630,57 17.318,68
303,53 12.680,88
842

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Secc. 31 2.032.391,95
Secc. 32
Secc. 33
Secc. 34
Secc. 35
Secc. 36
Total 26.982.312,06 73.358,75 39.162,91
240.579,30
12.684.094,31 923.937,87 16.913,47
782,10 1.791.030,55 3.466,83
650.329,23 12.594.515,52 3.384.804,71 220.682,72
1.299,62 2.167,21
364.215,35 2.321.221,76 444.047,02 10.474,55 24.101,31 62,00 600,00 27.420.737,47 25.430.157,85 267.617,57 1.306.769,21 395.670,23 600,00 746.856,05 11.821.772,00 28.033.857,99 20.522,61 46.176.704,16 18,00 1.115.923,68 504.846,86 242.009,19 14.797.873,61 13.235.984,38 16.097.624,68 13.544.267,29 173.712,69 2.970.477,12 11.821.772,00 12.274.680,70 2.440.442,84 2.440.442,84 2.471.783,99 2.440.442,84 31.341,15 5.816.591,64 1.718.999,43 2.122.659,31 315.640,63
31.341,15
31.341,15 65.505,31
61.781,70
328.447,98
843

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Econmica 64 65 66 67 7 74 75 76 77 78 79 8 82 83 84 85 86 87 9 90 91 92 93 94
Secc. 24 5.927,06
Secc. 25 14.876,84
Secc. 26 8.311,64
58.248,90 7.000,00 4.212,00 31.945,00 9.325,00 5.475,90 291,00 22.115,00
45,20 35,20
22.909,10 28,86 17.685,52
10,00
3.142,69
2.052,03
392,25
44.083,38 2.730,00
22.115,00
392,25
24.353,38
17.000,00
332.354,23 329.403,86 311.965,91
496.851,26 199.420,99 195.083,40
628.150,49 1.997.195,45 62.311,94 1.934.883,51
4 41 42 43 7 71 72 73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A organismos autnomos A la Seguridad Social A agencias estatales y otros organismos pblicos TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES TOTAL
17.437,95 130.162,37 126.011,89
4.337,59 73.977,49 73.789,98 48.956,02 8.769,35 40.186,67
4.150,48 459.566,23 791.920,46
187,51 273.398,48 770.249,74 2.046.151,47 2.674.301,96
844

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Secc. 31 3.723,61
Secc. 32
Secc. 33
Secc. 34
Secc. 35
Secc. 36
Total 325.799,45 504.892,16 443.971,16 56.181,52
1.107.167,58
1.074.370,00
295.000,00
7.727.791,95 1.055.754,95
1.087.182,04 19.985,54
1.074.370,00
3.708.610,95 379.413,97 717.252,76 1.376.938,21 295.000,00 489.821,11 12.960.470,88 2.741.037,53 4.269.171,91 209,60 1.422.629,46 555.091,06 3.972.331,32 46.595.198,88 44.605.271,42 718.848,05 1.270.702,80 6,01 370,60
2.132.705,24 150.029,37 150.029,37
1.854.023,63
1.074.370,00
12.117.372,00
2.440.442,84
28.033.857,99
179.536.395,74 28.441.535,70 17.809.522,37 8.091.911,08 2.540.102,25
2.070,38 2.070,38
1.633.738,32 1.134.334,51 42.486,67 456.917,14
152.099,75 2.284.804,99 1.854.023,63 1.074.370,00 12.117.372,00 2.440.442,84 28.033.857,99
30.075.274,02 209.611.669,76
845

ESTADO
2011
(Miles de euros)
Explicacin
Total 26.982.312,06 3.384.804,71 27.420.737,47 46.176.704,16 103.964.558,40 2.471.783,99 2.471.783,99 5.816.591,64 7.727.791,95 13.544.383,59 119.980.725,98 12.960.470,88 132.941.196,86 46.595.198,88 46.595.198,88 179.536.395,74 28.441.535,70 1.633.738,32 30.075.274,02 209.611.669,76
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA
6 7
4 7
846

L 11 e V1

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Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgnico y econmico.

767 777 787 801 809 817 833 846

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por servicios y captulos del presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Explicacin INGRESOS DEL ESTADO INGRESOS DEL ESTADO TOTAL

Cap.1 55.239.231,00 55.239.231,00 55.239.231,00

Cap.2 36.142.000,00 36.142.000,00 36.142.000,00

Cap.3 3.384.432,00 3.384.432,00 3.384.432,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Cap.4 4.715.403,98 4.715.403,98 4.715.403,98

Cap.5 6.062.947,41 6.062.947,41 6.062.947,41

Cap.6 104.250,00 104.250,00 104.250,00

Cap.7 372.030,00 372.030,00 372.030,00

Cap.8 13.370.095,69 13.370.095,69 13.370.095,69

Total 119.390.390,08 119.390.390,08 119.390.390,08

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Estructura econmica de los recursos que se prev liquidar durante el ejercicio

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Seccin 98. INGRESOS DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS Tasas 730.368,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Total 32.000,00 16.000,00 218.000,00 202.000,00 16.368,00 61.000,00 8.000,00 177.000,00

3.000,00 1.000,00 2.000,00 525.450,00 9.450,00 436.000,00

16.613,00 6.613,00 10.000,00 320.000,00 280.000,00 40.000,00 1.789.001,00 1.129.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

5 50 507 51 514 51401 519 52 520 52000

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

4.000,00 2.000,00 2.000,00 6.062.947,41

6 60 600 601 61 619 68 680 681

7 71 711 79 790 791 792

8 81 811 82 821 82104

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Econmica 83 831 83107 83108

Total 928.245,68 928.245,68

TOTAL INGRESOS DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por servicios y artculos del presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

98.01 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08

Total 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Resumen general por artculos y secciones del presupuesto de ingresos

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Secc. 98 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08

Total 11.207.688,00 1.234.162,01 928.245,68 119.390.390,08

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

ACTIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Econmica TOTAL Sobre la renta

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS

2 21 210 211 212

22 220 22000 22001 22003 22005 22006