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AUDITORIA
POLTICA AMBIENTAL
PROGRAMA AMBIENTAL
TREINAMENTOS
ANLISES CRTICAS
PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
(monitoramento, medio e manuteno de registros) FONTE: ADAPTADO DE AEP, 1998
PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS
(DE NORMA)
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Parceiros Acionistas
Contribuies
Capital
Demandas Bsicas
Lucros e dividendos Preservao do patrimnio Salrios justos Segurana no emprego Realizao pessoal Condies de trabalho Respeito aos contratos Negociao leal Segurana e boa qualidade dos Produtos Preo acessvel Propaganda honesta Lealdade na concorrncia Obedincia s leis Pagamentos de tributos Proteo ambiental Respeito aos direitos de minorias Respeito aos acordos salariais Respeito ao interesse comunitrio Contribuio melhoria da qualidade de vida na comunidade Conservao dos recursos naturais
Empregados
Fornecedores
Mercadorias
Clientes
Dinheiro
Comunidade
Infra-estrutura
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A O rg an i z a o de ve def in ir a s u a p o l t ic a am b ien t a l e as se g ur ar um co m prom i s so per an te o S G A, o doc u men to b a se do ju lga m en to da or g an i z ao on de d ev e e st ar g ar an t id a a int en o re al de c ump rir as af irmae s ne le c on ti d as e de ve ser re di gi do pe la ad min is tra o. A Ob ten o d o Com promisso d o s g e s to r e s d o top o d a o r g an i z a o u m do s p a s so s in ic i a is p ar a asse gu r ar o s uce ss o do SG A. E s te co mpr om i sso f und am en t al p ara o de sen ro l ar do s i s te m a. De poi s os g e st ore s in ter me di rio s ter o q ue i mp lem en t -l a e p ro v ide nci a r o s ne ces s r io s i np u ts p ar a fo rmul a o e al ter aes d a po l t ica. Antes de ser elabor ada a Poltica A m bi e n t al d a o r g an i z a o , d e ve ser f e i t a uma r e vi s o ini c i al, o u le v an t amen to ini cial d a po si o d a or g an iz a o per ante o a mb ient e, no me a da m en te: I de n t if ic a o do s r e q u is i to s le g ai s e le gi s l a o; I den t if ic a o do s a s pecto s a mb ient a i s r e l at i vo s s s u as a t i v i d ade s, p r o d u to s o u s e r vi o s p o r fo rma a de ter min ar aqu ele s que t m i mp ac tos ambi en tais s i gn if ic ativo s; A val i a o d o de se mp enho re g ul a men ta re s, o u ou tro s; amb ien tal, co mp ar ada com cr itrios in terno s, e xterno s,
Pr oce di ment o s e pr t ica s de ge s t o ambien tal co rren te men te us ad as; Fee db ack re su l t an te da i n ves t i gao de inc iden te s an ter iore s de n o c um pr im ent o; Opor tunidades par a ganh ar v an t a ge n s c o m pe ti t i v a s: As o p inies dos parceiro s intere ssad os;
Fun e s ou atividades de o u tros siste m as o r gani zacion ai s que p ode m por e m c au s a o desempenho ambiental. A Poltica Ambiental d e f in id a dev e : C o n t e r a m is s o , a o s val o r e s e as cr en as d a or g an i z a o; S er a pro pr iad a n a t ure z a e e scal a d a or gan i z a o e a o s i mp a ct e s deco rren te s d a sua a t i v i d ade , pro du to s o u s er vi os ; Re fl et ir o co mpr om i sso do s ge s tore s de t opo d a o r g ani za o no cum pr i men to d a l e gi s l a o e o ut ros requ i si to s que a o rg a ni za o s ub scre v a, n a me lhor i a c onti nu a do s is t ema e pel a p re ven o d a po lu i o; S e r v ir d e b as e p ar a a f o r mu l a o do s o b j e ti vos e m e t a s amb ie n t a is ati n g ir ; S e r de v i d am e n te do c u men t a d a, i m p l e me n t ad a , f unc ion r ios e co laboradore s da or gan i za o; m an t i d a e comunicada a t o do s os
S er suf ic ient e men te c lar a por forma a ser co mpr een did a por p arce iro s in te rno s e e x terno s s e r p e r i o d ica m e n te r e v is t a de mo do a inco rpor ar al ter ae s n as con di e s; E s t ar d is po n ve l p ar a o p b l ico e m g e r a l.
Princpio 2 Planejamento
Texto da Norma ISO 14004:2004 recomendado que uma organizao formule um plano para cumprir sua po ltica ambiental. A O RG ANIZAO deve f ormu l ar um p l ano que satisfa a a poltica a mb ie n t a l c o n c e bi d a anter ior mente. Par a tal o planej amento deve incluir: A i den t if ic a o do s as pec to s a mb ien t a is e aval i a o do s imp ac te s a mb ien t a i s as soc i a do s; A le gi sl a o amb ien tal e re gul amen ta o apl ic ve l; O s o b j e t i v o s e m etas ambientais; O p r o gr a m a d e ges t o a m b i e n t a l .
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a ) Id en ti fi c a o d os a spe c t os amb ie n ta i s e a av ali a o dos im pa c t es amb ie nt ai s A or gan i za o de ve e s tabe lec er e man ter p roce d imen to s que i d en ti fi que m o s aspec to s ambientais associados as suas a t ivi d a de s, prod u to s o u ser v io s, por forma a deter m inar aqueles q ue p o dem te r i mpac te s am b ie n t a is s ig n i f ic a ti vo s. A o r g an i z a o de ve a s se g ur ar q ue o s aspe ctos relac ion ados co m o s impac te s re le van te s se j am co ns i der ado s no e s t abe lec i men to d os o bje ti vo s am b ien t a is. A i de nt if ica o do s as pe ct os a mb ien t a i s u m pro cess o c on tn uo qu e de ve con si dera r o s i m p ac to s p a s s ad o s, c o r r e n te s e f u tur o s ( p o s i ti vo s e n e g a t i vos ) d a s a tivi d a de s de u r n a or g an i z a o no a m bien te. O pr o c e ss o d e i de n t if ic a o dos a s pe c t o s a m b ie ntais te m c omo ob je ti vo encon tr ar pr iori d ade s e m ter mos d e i nt er ven o do SG A. O s a s p e c t os a m b i en ta i s r e f e r e m- s e ao s e le m e n to s d a a t i vidade, pro d utos e s er vi os da or g an i z a o que po dem in te r ag ir co m o a mb ien te.
O s im pactos ambi entai s ref erem - se s alter a es que to m ar o l u g ar no am b ien te c om o resultado de um asp e c to a mb ie n t a l. D e ve -se c o m e ar por s e l e c io n ar u m a a t i vi d ad e , pro du to o u ser v io; em se g uid a i den t if icam - se to dos os asp ec to s ambi en tai s que p ode r o e s tar adj acentes a essa atividade, prod u to o u servi o; i de n t if ic a m-s e o s po ten c i a is i mp ac to s a mbientais e avalia-se a sua impor tn cia. N a i den t if ica o do s d ife ren te s a sp ec to s a mbi en tais, deve-se ter em conta as emisses para a a t m o s f e r a, a s de sc a r g as de g u as r e s id u ai s, a g e st o do s r e s d uo s, a c o n t a m in a o do s s o lo s, a utiliza o de matrias-p rimas e rec ur sos n a t ur a is e o u tros a s pec to s amb ien tais l oc ais e assu ntos q ue di g a m re spe i to s co mun i d ad es lo c ai s. O pr oce sso de ve c onsider ar o normal func ionamen to da or gan i za o, be m como as situae s de arr an que e fe cho, no me adamen te em altur as de fr i as , e ainda aten der ao s po tenc i ais imp ac to s am b ien t ais re su l t an te s d e c aso s de e mer gn cia. A impor t nc i a de d eter m in ad os i m p ac to s d ifer en te d e o rg a ni za o p ar a or g an i z a o. Po r forma a que a avalia o sej a facilitada, po de mo s ter e m con ta o s se gu in te s f atore s: E s c al a do imp ac to ; S e ver id a de d o i m p ac te ; P r o b a b i l id ad e d e o c o r r n c i a: D u r a o do i m p ac te ; Le gisla o; I nco mo do par a as po pul ae s vi zinh as; Pr eoc up a o in tern acion al;
Fal t a de infor m a o. b ) L e g i sl a o a m b i en t al e r eg ul am en t a o ap l i c v el A o r g an i z a o de ve e s tab e le c e r e a t u a l i z ar p r o c e di men tos d e mod o a i d en ti fi c ar, ter ace s so e co m preen der tod a a l e gis l a o am b ie nt al e re gul am en t a o ap l ic ve l qu e a or gan i za o s u bs c r e v a c o mo dir e t a m e n te ap l ic ve is ao s a s pec to s a mb ie n tai s dec o r r e n te s d a s s u as a t i v i d ade s, p r o d u to s o u ser v io s. c) O b j e tiv o s e m et a s amb i e n t ai s O s o bje ti vos de ve m ser e s tabe leci do s d e enco ntro co m a po ltic a ambien tal da organiza o. Q u an do a or g an i z a o e s t abe lece r os o bje t iv os, de ve m ter e m co nt a o s re qu i si to s le g a is co ns t an te s d a l eg i sl a o, os a sp ec to s re lev a n te s encon tr a do s nas re vi se s a m b ien t a is e n a i de n t if ic a o do s as pec t o s am bi e n tai s e r e s pe c t i vo s im p ac t o s. A s me t a s am b i e n t a i s de ve m s e r e n t o a ti n g i das n u m e sp a o de te mp o de te r m i n a do . O s o b j e t i v o s e m e t a s am b ien t ais def in i dos dev e m: Re fl etir a p ol ti c a amb ien tal da or gan iza o e ain da os imp ac to s as soc iad os c om as atividade s, produto s e ser vios da or gan i za o; S e r e sp e c f ic o s p ar a c ad a s i tu a o ; Ser c l ar amen te def in ido s e co mpreen didos; A c e i tes por t o dos o s p ar c e ir o s e n vo l vi do s;
Flexve is, men sur veis, mo tivadores e atin gveis. O s o b j e t i v o s e m e t a s am b ien t a is de ve m i nc lu ir a in d a co mp rom i ss os n a re d u o d a pro d u o de re s d uo s e p ol uen te s; n a re du o do c ons umo d e r ecur so s n at ur a is ; n a conce p o de prod u to s d e modo a q ue ten h a m u m imp a c to am b ie n t a l r e duz i do ; e n a p r o mo o d e u m a c u l tu r a ec ol g ic a ju nt o de to do s o s co l abor a dore s d a or g an i z a o. E s se s ind ic ad o r e s podem s e r us a do s n um a a va l i ao do desempenho ambiental e ainda fornecer i nfor m a o s obr e o SGA e o s s i st em a s o per a t iv o s.
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O s o b j e t i vo s e m e t as de ve m ser r e v i st o s p e r iod ic amen te e de ve m s er ti d as e m con ta as co ns i der ae s do s p a rce iro s in tere ss a do s por f or m a a in tro du z ir me lhor a men to s n o d ese m penh o ambien tal da or gan i zao. d ) P rog rama ambi en tal A or g an i z ao de ve e s tab ele cer e m a n ter u m p ro gr am a por for m a ati n gir o s o bje t iv os e met a s p r o po s to s. Co m e f e i to, a c r i a o de u m o u m ai s p r o gr am as a mb ie n t a is uma pe a c h a ve p ar a a i mpl eme nta o be m s uce dida do SG A. O pro gr a ma de ve descr ev er co mo o s o bje t iv o s e me t as a mb ien t a is d a or g aniz a o de vem ser atingidas, incluindo uma calendar iza o e a atr ibui o de co mpetnc i as e re spon sabilidade s, em c a d a n vel e f un es re le v an te s da or g an i z ao, pe l a i mp le me n t a o d a po l ti c a a m b ie n t al d a or gan i za o.
Princpio 3 Implementao
Texto da Norma ISO 14004:2004 P ar a um a efet i va im plem en t ao, r ecom en d ado qu e um a or gani z ao d esenvolva a capacitao e os m ecani smos de apoio necess r ios para a t e n d er s u a po l t i ca, s eu s o b j e t i vos e m e t a s ambientais. P ar a que haj a u m a corre t a im pl em en t a o, a or g an i z ao d ev e des en vo lv er as c ap ac i d ad es e m ec an i smos d e su por te nece s s rio s por f orm a a satisfazer a poltica amb i e n tal , b e m c o m o o s o b j e ti vo s e m e t as a mb i e n t a i s . a ) R e c u r s o s hum an o s , f si c o s e fin an c ei r o s A or ganiza o de ve ide ntif ic ar e design ar o s recurso s humanos, tcn ico s e f in anceiro s n e c e s s r io s a s a ti sf a ze r o s seu s o b j e ti vo s e m e t as a mb ie n t a is . A o r g a n i z a o d e ve ser c ap a z de c a lc ul a r os c us to s e bene f cio s das suas atividades ambientais. A r e s po n s ab i li d a de pel o c o n tr o le d o SG A de ve s er conf eri d a a al gu m cuj a f un o gar an t a s uf ic ien te a u to r i d a de, c o mpe tnc i a e r e cur so s. Os g e s tore s dev e m def in ir c l ar ament e a s r e sp o n s a b ili d a de s d o p e s so a l e s e r e m r e s po n s ve is p e l a i mp le me n t a o d o SC A e pel o desempenho ambien tal da or gan i za o. De re sto, to do s os f unc ion r io s devem ter re sp ons a b ili d a de s e con tr ib ui r p ara o de sem penh o ambi en t a l g lo b al d a or g an i z a o. O pe ss o al r e spo n s ve l p e l a i mp le m e n t a o do SG A de ve: T er a for m a o e os r ecu rso s ne ce ss ri os; A n tec ip ar e re g is tr ar t od os os inc i den te s amb ien t ais ; Re co men d ar so lu es p ar a os prob le m as e ver if ic ar a i mp le men t a o de ss as solu e s; C o n t r o l a r ati v i d ade s po s te r ior e s at q ue a e f ic in c i a a mbi e n t al te n h a s i do c o r r igi d a;
S a be r atu ar e m s i tu a e s d e e m e r g n c i a. O s ge s to r e s d e to p o d e ve m de se mpe n h ar u m p a p e l f u n d ame n t a l e m m o ti v ar o s s e u s f un c ion r io s e xp l ic an do - lh e s o s val o r e s a mb ie n t a is e c o m un ic an do -l h e s a pol ti c a a mb ie n tal d a or gan i za o. T o do s o s m e m b r o s d a o r g an i za o d e v e m c om preen der e ser enc or ajad os a ac e i t ar a impor t nc ia da obten o do s obje tivos e metas ambie ntai s, p ar a o s q u a is e le s s o d ire t a men te re sponsve is. A m o ti v a o p ar a a m el hor i a con t nu a pod e ser a lcan a d a quan do o s fu nc ion r io s s o re conhe cido s pelo seu pape l n a obte n o de de ter min ado s o bjec tivo s e metas ambien tais e so en cor aj ados a in tr od u zi r al te r aes ( me lho r am en to s ) no S G A. O s r es pon sve is pe l a imp le men ta o, de s ignados pe lo s ge store s de to po, de vem as se gu r ar que o SGA est e s tabe lec i do, implemen tado e man tid o de acor do co m as nor mas ISO 1 4001, e de vem co munic ar re gular mente o de se mpenho do SGA ao s ge store s de topo n u ma base de melhor ia co ntn ua. b ) F orm ao D e ve ser f e it a a i d e n t if ic a o d as n e c e s s id a de s d e f o r m a o e a s e n s i bi l i z a o d e t o do o p e s so a l par a as questes ambien tais. De ve ser def in ido um plano de forma o por forma a satisfazer as suas nec essidade s, acompanh ado de docu men t a o e a va l i a o d a for m a o. D e ve s er co ns i der a do o r ecr uta m en to de p es so a l e fo rma o. T odo o p es so a l d e u ma or g an i z a o de ve t er a f or m a o e t re ino s ap ropr i ado s p ar a que os o bje tiv o s, m e t a s e p o l t i c a amb ien tal sej am atin gid os . Os f unc ion r io s de ve m te r uma corre t a fo rma o de base, incluin do m todos e tre ino que o s le var o a e xec utar as suas tarefas de uma for ma mais eficiente e co mpe ten tes, causan do po r isso meno res impacte s no ambien te . Da mesma fo rma, a o rganiza o d e ve e xi g ir ao s se u s for nece dore s q ue at ue m den tro d a or gan i z a o co m se nt i do de re sp ons ab ili d ade de mo do a n o be li sc ar o SGA d a or gan iza o. A e duc a o e o tre ino so ainda ne ces s r io s p a r a as se gu r ar q ue o s f unc ion r io s po s sue m o s con hec imen to s s uf ic ien te s sobre a re gul amen ta o, le gis la o, cr itrio s i nterno s, poltic a e obje tivo s da or gan i za o.
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D e vem se r e s t ab e l e c i d o s p r o c e di me n t o s de m o do a q ue se c o n si g a sen s ib i li z a r todo s o s f unc ion r ios e co laboradore s da or gan i za o par a: A impor t ncia de atuar em conformidade com a po l t ic a a m b ie n t a l e o s r e qu i sit o s do S G A; O s i mp ac to s a m b ie n t ai s s i gni f i c at i vo s o u po ten c i a i s r e su l t an te s d a s s u as a ti v i d ad e s e o s benef c io s re sultan te s do melh or amen to do de se mpen ho do pe sso al; As re gr as e re spon sabilidade s na o b ten o da conformidade com a poltica ambiental e p roce d ime nt o s, e co m o s re qu a s ito s do SG A. i nc lu in do os re qu i st os d e re s pos t a e m c aso s de a c i den te s e o s p l ano s de e mer gn ci a ;
As po tenc iais con seqnc ias pr oven ien te s dos proce d imen to s oper acion ais. e) Com unica o D e vem se r e s t abe lec i do s p r o c e d ime n to s p ar a u m a comunic a o intern a en tre o s vr ios nveis e f une s da or gan i zao; e ainda pr oce dimen to s par a rec eber , doc ume ntar e re spo nder a co munica o re le van te a partir de parce iro s intere ssado s. d ) Do c u men t a o A s o pe r a e s uni t r i a s e o s pr o c e d i me n to s r e l a ti vo s a c a d a u m a del a s de ve m e s t ar def in id o s e d oc ume ntad os . A or g an i z a o dev e d ef ini r cl a r amen te o s d ife ren te s t i pos de d ocu men to s q ue s o ne ce ss r io s p a r a o co ntrol o e e s t abe lec i men to de proc ed i men tos a p ropr i a do s. A e x is tnc i a de documenta o ajuda a infor mar os funcionr ios de tu do aq ui lo q ue ne cess ri o p ar a ati ngir o s obj etivos ambie ntais propostos e possibilita a av alia o do s is tema e do des empenho ambiental. A n a tur e z a d a d ocu men t a o v a ri a con for me a d ime n s o e c o mp le x id a de d a o r g an i z a o . De q u a lq uer d as m an eir a s a or g an i z ao de ve m an ter o rg a niz a d a do cu men t a o sob re: A poltica am biental, os obj etivo s e me tas; P r o g r am a amb ie n t a l qu e po s si bi l it e a ti ngir os obj etivo s e me tas proposto s; Os proce d imen to s ambien tais; A de mon s tra o de que o s e le ment o s do S GA e s t o i m plem en t ad os;
As info rmae s dos proce s so s e os gr f ico s or gan i zac ion ais, o s procedimen to s oper ac ion ais e a s nor m a s i n tern a s, e o s p l ano s de e mer gn ci a . A documenta o referente ao SGA deve estar ar tic u l ad a c o m o u t r o s t i p o s de d o c u me n t a o j e x is ten te s. O a ce ss o d o s fu nc ion r io s d oc ume n t a o do SGA d e v e se r d e f in id o . T o d a a d o c u me n t a o de ve ser le g v e l, d a t a d a, f ac il me nte iden tif ic ve l, or gan i zada e c onser vada por p er odo s de te mp o def in i dos . Os d ocu mento s d ev em e s t ar id en t if ic a dos re l a ti v a mente or gan i za o, diviso, f un o, atividade e pe sso a a que se referem. Os documentos de ve m ser p eri od ic amen te re vi sto s be m com o apro vad os pe los re sp ec ti vo s re sp ons ve is . A s vers e s atualizadas re le van te s de vem e s tar disponve is nos locai s o nde a s o per ae s re l ac ion a d as s o e xec u t ad a s e o s doc umen to s o bso le to s d ev em s er e li m in ad os . e ) P rocedim en t os A im p lem en t a o con se gu i d a a t r a v s do e s t abe lec i men to e m an ut en o de pro ce di men to s o per ac ion a is e con tro le s por f orma a a ss egu r ar o cu mp ri men to da po l ti c a, o bje ti vo s e m et a s a m b ien t a is p ropo s to s. A or g an i z ao de ve c on si der ar e iden tific ar as oper a e s e a t i vi d a de s q ue e s t o o u p o ss a m e st ar as so c i a d as c o m o s as p e c t os amb ien t ai s i den t if ic ado s, de ac ord o co m a p ol ti c a, ob je ti vo s e m e t as amb ien t a is e s t abe lec i do s q u an do d o des en vo l vi men to do s p roce d ime nt o s. A s a t i vi d a de s po de m es t a r agru p ad a s e m tr s c a te gor i a s: A t i v id a de s q ue pre v ina m a p o lu i o e a con ser v a o d e r ecu rso s e m no vo s p roj et os, o u a l t er ae s d e pr oce ss os , e a ind a em no vo s pro du to s; Atividades de ge sto dirias por for m a a assegur ar confor midade com o s re quisitos in terno s e e x tern os, e a ss eg ur ar a s u a e fi cinc i a:
A t i v id a de s e s tr a t gi c as de ges t o po r for ma a an tecipar e respon der a alt er a es do s r e qu i si to s am b ie n t a is. f ) P l a n o s d e eme rg n c i a O s pl a nos d e e mer gn ci a de vem s er e st ab ele c i do s p o r f o r m a a q ue h aj a uma r e sp o s t a a p r o pr i a d a e m c a so d e e xi s tn c i a de ac id e n te s in e s per a do s. A o r g an i z a o de ve d e f in ir p roce d ime nt o s a li d ar co m a ci den te s ambien tais o u po ten ciais situa es de emer gnc ia. Os p roce d ime nt o s d e oper a o e con tro lo dev e m i n c lu ir c o n si de r a e s r e l a t iv a s a e m i ss e s acidentais par a a atmosfer a, ac identais de scar ga p ar a o s lei to s de gu a e so lo e os efe i tos a m b ie n t a is e spe c f i c o s a p a r t ir de d e s c ar g as ac i de n t ai s. O s pl an os de e mer gn ci a de ve m inc lu ir: Uma or gan iza o e responsabilidades em c aso de u m a sit u a o de em er gnc i a: U m a li s t a das pe s so as c h a ve ;
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D e talh es dos se rvio s de e mer gn ci a; P l ano s de co mun ic a o i n terno s e e x terno s; A e s tom ad a s e m c a so de v r io s t i po s d e e me r gn c i a s; I nfor m a o s obre mater i ais p eri go so s, in cl uin do mater iai s que c aus em po tenci ai s i mp ac te s a m b i e n t a i s e me di d a s a t o m ar e m c a s o d e e ve n t u a i s de scargas acidentais; P l ano s de tre ino e te s tes p ar a aver iguar a sua eficincia.
A s r ev i se s e a ud i tor i as a o SG A. O s re gis tr os ambie ntais de ve m s er le g ve i s, fac i lme nte id en ti fi c ad os co m a ativi d ade, p rod u to o u ser v io en vo l vi do. D e vem ser g u ar d a do s e m an t i dos d e for m a qu e se m an tenh a m pro te g ido s co nt r a po s s vei s d ano s. O s seu s tem po s de re ten o de vem se r de te rm in ado s e cu m pri do s. d ) A ud i t o ria s ao S G A A or g an i zao de ve e stab ele cer e m a n ter p rogr a m as e proc ed i men tos q ue per m ita m a a ud i tor i a re g ul ar do S G A, por for m a a de ter m in ar se o SG A e s t con for me o s p l anej am en to s o per a do s se gun do as no rmas 150 1 4001, se te m sido corretamen te imple mentado e mantido. O progr ama de auditor ias, incluindo a sua calendar iza o, deve ser basead o na importncia ambiental da a t i v i d ade re l a ti v a e nos res u lt a dos de a ud i tor i as an te riore s. Es t a s au d i tor i as dis t in g uem - se p oi s das audi tor i as ambien tais que s e pre ocu p am co m o c umpri me ntos da l e gi s l a o e regulamenta o aplicvel. N e s te c a s o , a s au dit o r i as a o S G A c e n tr a m -se e xc l us i v ame n te n o SG A.
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4.3 Planejamento
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c) V eri f i car: avali ar os pro cesso s do si stem a d e ges t o am bien tal (ver 4.5 ): 1 ) con duz ir mo ni tor amen to e m edi o d e form a co ntn ua (ver 4 .5.1);2 ) avaliar a situao de atendim en to dos requisi tos legais e outros (ver 4 .5.2 ); 3 ) i dent ifi car n o- con form id ad es e tom ar a es corr et i vas e pr e ven ti vas (ver 4 .5.3 ); 4 ) g er en ci ar o s r eg is tros ( ver 4 .5.4 ); 5 ) con duz ir aud it ori as in t ern as p eri di cas ( ver 4 .5.5 ). d ) A gi r : an alisar e em pr eend er a es par a m e lhor ar o sis te m a d e ge st o ambi ent al (ver 4 .6): con duz ir anl is es do sis t em a d e g es t o amb i ent al pel a admin is tr ao em in t er val os apr opr i ado s (ver 4.6 .1); identificar reas p ar a m e lho r i a ( ve r 4 . 6 . 2 ). Es t e pro cesso con t nuo pos sibi lit a or g ani z a o me l hor ar cont inu am en t e s eu sis te m a de g es t o ambi en t al e s eu d es em pen ho amb ien t al g lo b al . i mpor tan te que u ma or gan i za o ado te uma ab or dagem do ti po P LAN-DO-CH ECK -AC T (P DC A) ( p l ane j ar e xe cu t ar v er if ic a r a g i r ) ao s se us pro ce sso s, e q ue inc l u a o r etorn o o bt i do do co nt rol e de p roce s sos , aval i a es d e pr od u to e in di c adore s d a s at is f a o de cl ie nt es, a fim de d e ter min a r a n e c e s s id ad e d e u m mai or o u me nor con tro le. A o n v el de e s tr a t gi a d- s e o s eg u in te e xe mp lo: Plan (p lanejar) Estabelecer o s obje tivo s e os proce s so s necessr io s para apr ese ntar re sultados de ac ordo co m: o s r e qu i si to s d a s p ar te s i n ter e ss a da s , o s r e qu is i to s le g a is, a s p o l t ic as i n ter n a s da o r g a n i z a o e a d ef in i o d e ob je ti vos e m e t a s am b i e n t a i s. Ne ce ssitando par a tanto: F a z e r uma A v a l i a o A m bi e n t al I n i c i a l: P ar a c ompreen der a po si o ambiental atual da e mpr e s a, as e xi g n c i as l e g a i s im po s t as a e l a, o s a sp e c to s amb ie n t a i s r e l e v an te s , su a s p r tic as e po s tur as, alm de i den tif ic ar os se us pon to s f orte s e fr acos; Obter uma viso clar a do futuro prximo: co mpr een der os pr ovve is aspe ctos e impac to s ambien tais futuro s e suas implic ae s n a empre s a, a f im de iden tificar o s risco s e as o por tun i d ad es a m bie nt a i s; e Estabelecer uma Poltica Ambiental: definir como a empr esa ir reagir s questes ambientais atuais e futur as, se an tec i p ado a el as. D o (e xecuta r ) a f aze de i m ple men tar o s proc es so s, ou sej a, a f ase de exec u o d as a es def in id as a n ter ior men te, on de s o fe i t as a e duc a o e o tre inam en to p ar a c a p ac i t ar a s pe s soas a r e a l i z are m a s a t i v i d ade s, de sen vo l v e n d o c a pac i d ade s e mec an i smos ne ce ssr io s re aliza o do s o bje ti vo s. C h e ck (v e ri f i ca r ) M on it or ar e m e di r o s p roce s sos e p ro du to s e m com p ara o co m pad re s o u re qu is i to s leg a i s, p o l ti c as , o b j e ti vo s e r e por t ar o s r e su l t ad o s; T a m b m se r e a l i z a a a v a l i a o da e f i c c i a d a s u a i m p l a n t a o e m a t u r i d a de d o Si s te ma d e Ge sto Ambien tal. Estes resultados so an alisados ju nt o dir e o d a e m pre s a, q ue pro mo ve u ma a n l i se cr t ic a e d e ter min a m u d an a s de r um o , q u an do n e c e s s r io, e /o u m e l h o r i as e a j us te s ao s i s te m a. A c t (agi r) Empreen der a es para melhor ar co ntin uamen te o de sempen ho do proce s so; E s t a f a ze bu sc a a me lhor i a c on tnu a do s proce ss os e se rvi o s d a or gan i z a o n o q ue t an ge a s u a re la o com o meio ambien te e, co nse qen te men te, o de se mpen ho ambien tal da empre s a; E n vol ve a b u sc a de so lu es p ara e l imin ar o pro ble ma, a e sc olh a d a s ol u o mai s ef eti va e o d es en vol v im en to de s ta so l u o, co m a de v id a n o rmaliza o, quan do invade o ciclo P do ciclo P DC A; Q u a is que r d ef ic inc i a s ou i mpre v is t os id en ti fi c a dos de vem ser cor r igi do s, o p l ano de a o d e ve s e r r e v is a do e a d ap t ad o s n o vas c i r c u n s t nc i as, e os pro cedimen to s so melhor ados ou reo rie ntados, se nece ssr io. S e n o h p rob le m a, q u an do se a t i ng e u m o bje ti vo a l m do que t i nh a s id o p l a nej a do o u s e i g u a l am met a s e r e s u l ta d o s , n o v as m e t as m ai s a u d ac io sa s d e vem ser e s t a b e l e c i d as e o c i c lo re come ado.
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A c ada vo lta do c ic lo PDCA se mpre acon te ce um pro gr esso, me smo pequeno, por isso n unc a se vo lta ao me smo pon to. C ad a mud an a d in c io a um no vo ciclo que te m co mo base o c ic lo an ter ior, c ar ac te ri zan do de st a forma a espir al da Me lhor ia Co ntn ua. A se g uir fo rnec i d a um a ori ent a o sob re co mo u m a or g an i z a o p ode o p t ar po r con tem p l ar e s tes re qu is i to s, e mbor a s e de v a sal ie nt a r se t r a t ar apena s de e xemp lo s, e n o o n ic o c am in ho p ar a cu m prir o s re qu i si to s: FIGURA X CICLO PDCA
ACT
PLAN
SEQNCIA DE IDENTIFICAO DE CRITRIOS E MTODOS DE INTERAO (a, b, c)*
CHECK
CLCULO E ANLISE (e)*
DO
IMPLEMENTAO DO PLANO (d)*
FONTE: APCER, 2003 a ) I d en ti f i c a r o s p ro c e ss o s n ec e s s r i o s p a ra o S i st em a d e G e s t o A m b i e n t al e p a r a a sua a p l i c a o em t od a a o rg an i z a o : Atribuir nomes ao s proc esso s, incluin do o s qu e se r o obt i do s no e x ter ior; Definir entradas e sadas p ar a c ada p r o c e s so; D e f in ir c lien te s dos p r o c e s sos e r e s pe c t i vo s r e qui s i to s (in c lu in do n e c e ss i d ad e s e e xp ec t a ti v as ) ; Def in ir quem o ge stor o u don o do pr oce sso. b ) Determinar a seqncia e intera o destes processos: A pre sen t ar a re de de pro ces so s; Def in ir interf ace s en tre proce s sos; Doc ume ntar o s proce s so s con for me ne ce ssr io.
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A r e pre se n t a o e sq ue m ti c a a s e gu ir d uma i d i a de c o mo u ma o r g an i z a o po de u ti l i z ar f lu xo s o u map a s d e pro c e s so, d e mo do a c o m pr ee nde r melhor a in tera o dos vr io s proc essos q u e c o m p e m o SG Q . FIGURA X MAPA DE PROCESSO
controle
input
Processo
output
controle C
input B
Processo B
output B input C
Processo C
output C
recursos B
PROCEDIMENTO *
(Forma especificada de executar uma atividade ou um processo - pode ser documentado ou no)
EFICCIA DO PROCESSO = Habilidade para alcanaros resultados desejados (Foco na ISO 9001:2000)
Entrada
Requisitos Especificados (Inclui Recursos)
PROCESSO
(Conjunto de atividades inter -relacionadas ou interao de processos)
Sada
Requisitos Satisfeitos
PRODUTO
(Resultado de um processo)
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c) Determinar critrios e m tod os necessrios para assegurar que, tanto a o p e ra c i o n al i d ad e quanto os controles d e stes processos so eficazes: E s pec if ic ar c ar a c ter s t ic a s de r e su lt a d os pre ten di do s e n o pre ten di do s; E s pec if ic ar m tod os de m ed i o , m on it or amen to e a n l is e d e cr i tr io s (Pro gr ama A mb ient a l ) ; Co nsider ar que s te s econ mic as (custo, te mpo, per d a,); D e f in ir m to do s p ar a c o le t a d e d ad o s . d ) A s s eg u ra r a d i s p oni b i l i d ade d e r e c u r s o s e i n f o rm a o n e ce s s r i o s p a r a s u p o r t a r o d e sem penho e m onitoram ento d e sses proc essos: A lo c ar re cur so s p ar a c ad a pro ce sso; E s t a bel e c e r c an a i s d e c o mun ic a o ; Disponibilizar informao e x tern a e in tern a; O b ter re to rno (r es po sta); Co le tar dado s; Man ter re gistros. e ) M ed i r , m on i t o r a r e ana l i s a r e s te s p ro c e s s o s : M ed ir pr oce ss os e mon i tor ar o se u de sem penh o (c a p ac i d ade d o p roce s so, in di c ad ore s d e desempenho, satisf a o de clien tes,... ); A n al i s ar infor m a o r eco lh i d a (tcn ic as d e es tat s t ic a); A v a l i ar r e sul t a do s d a an li se . f) I m p l em en ta r a e s n ec e s s ri a s p a r a a ti n g i r r e s u l tad o s p l a n ej ad o s e a m e l h o ri a con t n u a d e st e s p r oc e s s o s : I m ple men t ar a es corre t iva s e preven t iv a s ( me lhor i a do p roce s so ); V er if ic ar imp le men t a o e e fi c c i a d a s a es corr et i v a s e p re ven ti v a s; Pr omo ve r melhor ias.