Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.1.

Requisitos generales Entradas Panorama de riesgos Conocimiento de enfermedades profesionales Requisitos asociados a la implemenacin de un sistema de gestin. Requisitos de la norma OHSAS 18001 Documentar Definir alcance Control y eliminacin de riesgos Actividades Salidas Ciclo PHVA: establecer, documentar, Documentacin y definicion del implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin S&SO sistema de gestion S&SO Registros requeridos Alcance de la politica Mejora en el desempeo de la organizacin

Observaciones:

Alcance: Distancia a la que llega la accin o influencia de alguien o algo

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.2. Politica del S&SO Entradas Alcance de S&SO Identificacion de peligros Valoracion de riesgos Requisitos legales Opinion empleado Opinion partes interesadas Mision Vision Actividades Definir politica S&SO Ciclo PHVA: Establecer, documentar, implementar y mantener los objetivos S&SO Salidas Politicas S&SO Directrices de la alta direccin Objetivos respecto a la responsabilidad y desempeo S&SO Disponibilidad politica Planes de accin en S&SO Documentar Cumplir con los requisitos legales aplicables

Tener los recursos necesarios para la Comunicat a todas las personas de la implementacion de un programa de organizacin sobre sus obligaciones gestion S&SO Conocimiento de los medios de comunicacin disponibles

Observaciones:

Los objetivos deben ser acordes con la misin y visin de la organizacin. Las directrices deben serrealistas y alcanzables. La politica debe incluir la prevencion de lesiones y enfermedades. Como partes interesadas entendemos clientes, contratistas, visitantes, autoridades, socios, ARP.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.3.1. Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y Entradas Controles existentes Actividades Documentar: identificacion peligros. Salidas Procedimientos para la identificacion de peligros Valoracin de riesgos

Actividades rutinarias y no rutinarias Factores humanos

Estimacion niveles de riesgo Determinacion de los controles para el seguimiento Infraestructura, equipo y Compromiso de la materiales een el lugar organizacin de trabajo. Diseo de areas de Ciclo PHVA: establecer, trabajo implementar, mantener para identificar peligros. Actividades del personal externo Obligaciones legales Alcance de la politica

Observaciones: Como rutina se entiende las operaciones normales de la planta de produccion o de la organizacin. Remitirse a la norma OHSAS 18002:2008 para aclaraciones de los procesos de identificacion y valoracion de riesgos. Personal externo empleados, visitantes, contratistas, clientes, etc. Se entiende por factores humanos el comportamiento y aptitudes del personal.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.3.2. Requisitos legales y otros Entradas Actividades Salidas Requisitos contractuales Identificar los requisitos Documentacion o legales registros sobre la legislacion aplicable a la organizacin Compromisos adquiridos ciclo PHVA: establecer, Matriz de requisitos con otras compaias implementar y mantener legales procedimientos para la identificacion delos requisitos legales. Compromisos con aseguradoras Objetivos S&SO Comunicar la informacion Elaborar registros de la legislacion aplicable a la empresa Mantener comunicacin con la ARP Consultar paginas Web de los ministerios Mantener contacto con el ICONTEC y con el CCS Adquisicion de normas referidas al S&SO Mantener la informacion actualizada Cuantificar los objetivos Plan de cumplimiento

Observaciones: En la Matriz de requisitos legales incluye los documentos identificados, su fecha de expedicion, articulos aplicables. Plan de cumplimiento indica como la organizacin responde a cada requisito.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.3.2. Objetivos y programas Entradas Actividades Ciclo PHVA:establecer, mantener y documentar los objetivos S&SO para cada nivel de la organizacin Salidas Objetivos especificos S&So para cada departamento de la organizacin Actualizaion de los objetivos S&SO Programa de gestion S&SO Indicadores de gestion para los objetivos Metas Asignacin de Matriz de correlacion responsabilidades Definir medios y plazos a los objetivos Divulgar la politica y objetivos S&SO Seguimiento periodico al cumplimiento de los objetivos

Opciones tecnologicas

Requisitos financieros Requisitos operativos Requisitos comerciales Opinion partes interesadas Requisitos legales Politicas S&SO Identificacion de peligros Valoracion de riesgos Control de riesgos

Observaciones:

Los objetivos deben ser razonables, alcanzables, medibles, comprometidos con la prevencion de lesiones y enfermedades, cumplir con los requisitos legales aplicables. La Matriz de correlacion muestra como cada objetivo contribuye al cumplimiento de las directrices de la politica S&So.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendicion de cuentas y Entradas Identificacion de peligros Actividades Definir funciones, autoridades, rendicion de cuentas y responsabilidades dentro del sistema Salidas Informes sobre el desempeo del sistema de gestin S&SO

Valoracion de riesgos

Identificacion de requisitos legales

Documentos sobre funciones, Alto compromiso por responsabilidades, parte de la direccion autoridades y rendicion de cuentas Definicion de recursos Asegurar disponibilidad como por ejemplo la de los recursos asignacion de un necesarios presupuesto Ciclo PHVA:establecer, implementar, y Metas de desempeo en mantener el sistema de S&SO gestion S&SO acorde con la norma OHSAS.

Comunicar las responsabilidades y funciones

Observaciones:

Autoridad es el derecho o poder asigando a una persona para tomas decisiones. Se entiende por rendicion de cuentas el suministrar informacion a las partes interesadas.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia Entradas identificacion de los riesgos Habilidades requeridas para cada cargo. Actividades Identificar necesidades de formacion relacionadas con los riesgos S&SO Suministrar formacin Evaluar la eficacia de la formacion Ciclo PHVA: establecer, implementar y mantener sobre el personal de trabajo. Salidas Personal competemte. Registros asociados a las acciones tomadas para suministrar formacin y su evaluacin Personal conciente de la implicacion del sistema S&SO y sus consecuencias Indicadores de desempeo

Verificar periodicamente el cumplimiento de las competencias requeridas

Observaciones:

Competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.4.3.1. Comunicacin Entradas Actividades o La organizacin debe establecer, o Panorama de implementar y riesgos. mantener un(os) procedimientos para: - La comunicacin interna entre los o Sistema de gestin diferentes niveles y de SYSO. funciones de la organizacin. - La comunicacin Comunicaciones de las con contratistas y otros partes interesadas visitantes al sitio de externas. trabajo Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partas interesadas externas Salidas o Procedimientos para la comunicacin interna y externa

o Mecanismos para comunicacin

o Canales de comunicacin

Observaciones: - Algunos mecanismos que pueden emplearse para facilitar la comunicacin interna son las carteleras, folletos, peridicos, videos, charlas, comits, reuniones de grupos primarios, entre otros. - Algunos mecanismos para informar a los visitantes acerca de los riesgos a los que estn expuestos mientras se encuentren dentro de las instalaciones de la empresa son: charla informativa al ingreso a la instalacin, informacin impresa en folletos o en los carnets para los visitantes, videos, entre otros. - A los contratistas se les debe suministrar informacin relacionada con la valoracin de riesgos de las actividades que vayan a realizar dentro de la empresa, elementos de proteccin personal requeridos y medidas de emergencia. GTC 45. Gua para el diagnstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificacin y valoracin.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.4.3.2. Participacin y consulta Entradas o Panorama de riesgos Actividades o La organizacin debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimientos para: La participacin de los trabajadores en: Salidas Procedimientos para la participacin de los trabajadores

o Registro de incidentes

Mecanismos de participacin y consulta en el sistema de gestin de SYSO

o Polticas de SYSO

Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles. Investigacin de incidentes - Desarrollo y revisin de polticas y objetivos de SYSO La representacin en asuntos de SYSO. Los trabajadores deben estar informados acerca de sus acuerdos de participacin (incluyendo saber quines son sus representantes en asuntos de SYSO) La organizacin debe asegurar que las partes interesadas externas sean consultadas sobre asuntos relativos a SYSO, cuando sea apropiado

o Objetivos de SYSO o Acuerdos de participacin Canales y medios de comunicacin

Observaciones: GTC 45. Gua para el diagnstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo, su identificacin y valoracin. - Uno de los mecanismos para consultar a los empleados acerca de los aspectos del sistema de gestin de SYSO, es el Comit Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), establecido en la Resolucin 2013 de 1986. - Otros mecanismos para consulta son: buzones de sugerencia y buzones para el reporte de actos y condiciones inseguras.

Norma OHSAS 18001 y su implementacin Numeral: 4.4.4. Documentacin Entradas o Poltica de SYSO Actividades o La documentacin del sistema de gestin de SYSO debe incluir: Salidas o Poltica

o Objetivos de SYSO.

La poltica y objetivos de SYSO

o Objetivos y programas de gestin de SYSO o Legislacin y normatividad de referencia

o Alcance del sistema de gestin de SYSO.

- La descripcin del alcance del sistema de gestin de SYSO - La descripcin de los elementos del sistema de gestin y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados

o Elementos del sistema de gestin.

Requisitos de OHSAS 18001

o Procedimientos e instructivos de trabajo: Desarrollados para los puestos de trabajo en los cuales el riesgo existente lo aconseja Algunos Procedimientos: Identificacin de peligros y valoracin de riesgos, Control de documentos, Preparacin y respuesta ante - Los documentos, incluyendo emergencias, Seguimiento y los registros exigidos en la norma medicin del desempeo del OHSAS 18001 sistema, Investigacin de incidentes, Participacin y consulta, Tratamiento de no conformidades, Control de resgistros, entre otros. - Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con la gestin de sus riesgos de SYSO.

- Proporcione orientacin a la documentacin relacionada.

Observaciones: - La descripcin de los elementos clave del sistema de gestin y su interaccin, puede realizarse a travs de un manual del sistema. Tambin podra utilizarse una matriz que relacione los elementos del sistema con los procedimientos y otra que muestre la interaccin entre dichos elementos. - En el documento GTC-ISO/TR 10013:2002 Directrices para la documentacin del sistema de gestin de la calidad, se indican recomendaciones acerca de la estructura del manual de calidad. Estas sirven de gua para la elaboracin del manual del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional La documentacin del sistema debe incluir los registros. Para este tipo de documentos se deben establecer las disposiciones indicadas en el numeral 4.5.4