PLAN DE EJECUCIN DEL PROYECTO

GESTION DE LA INTEGRACION
PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO

Integran tes Profesor

Alfredo Flores Rosa Reyes Jeanette Danitz Mario Salmona

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ndice
1 INFORMACIN GENERAL...................................................................................4 2 INTERESADOS EN EL PROYECTO.......................................................................4 3 DESCRIPCIN DEL PROYECTO...........................................................................5 3.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO:....................................................................5 3.2 ALCANCE DEL PROYECTO:...........................................................................5 3.3 RESTRICCIONES: ........................................................................................6 4 OBJETIVOS DEL PROYECTO...............................................................................6 4.1 Objetivos de Costos: ..................................................................................6 4.2 Objetivo de Plazo: ......................................................................................6 5 ESTRUCTURA DESGLOSE DEL PROYECTO .........................................................7 5.1 Estructura de desglose del proyecto: (EDT)................................................7 5.2 Codificacin segn niveles de quiebre: ......................................................8 5.3 Estimacin cantidad de trabajo para cada unidad de proyecto: .................8 6 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TAREAS.........................................................9 7 CALENDARIO /HITOS.......................................................................................10 8 PRESUPUESTO................................................................................................ 10 9 GESTIN DE LA CALIDAD................................................................................11 10 RECURSOS....................................................................................................11 11 PLAN DE COMUNICACIN..............................................................................11 12 GESTIN DE RIESGOS...................................................................................12 13 PLAN DE ADQUISICIONES..............................................................................13 14 ORGANIZACIN DEL PROYECTO....................................................................14 14.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO..............................................................14 14.2 Roles y Responsabilidades: ...................................................................15 15 APROBACIN DEL PLAN................................................................................16

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PLAN DE GESTIN DEL PROYECTO

CODIGO RRP0045 REALIZADO POR JEANETTE DANITZ S. REVISADO POR ROSA REYES P. APROBADO POR ALFREDO FLORES S.

FECHA 10-03-2012 FECHA FECHA FECHA

REVISION RV. 001 FIRMA FIRMA FIRMA

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INFORMACIN GENERAL
OPTIMIZACIN SISTEMA TRATAMIENTO DE AGUAS COLOSO

Enunciado del proyecto: Sponsor:

ID del Proyecto Representa nte del Sponsor

INTERESADOS EN EL PROYECTO
Nombre/Organiz acin Telfono E-mail

Cargo Representante del Sponsor Program Manager Project Manager Cliente/Usuario

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DESCRIPCIN DEL PROYECTO

3.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

Producto del aumento de produccin proyectado para los prximos aos fiscales genera en la planta una alta demanda de continuidad operativa, lo que involucra que los equipos para el tratamiento de aguas se encuentren funcionando al lmite de sus criterios de diseo, sobrepasndolos en los casos de mayor exigencia. La situacin se volver crtica para la produccin proyectada en los aos FY13 y FY14, dado que no se podr tratar todo el volumen de agua producido, provocando un menor rendimiento de los filtros y un mayor desgaste en los equipos, todo pudiendo desembocar en la falla de algn componente critico en la cadena de la Planta de Coloso, tal como el Espesador 3 algn Filtro Larox, con el consiguiente impacto en prdidas sustanciales por concepto de reparacin y tiempo, reemplazo y cese productivo. Dicho lo anterior, este proyecto tiene como objetivo principal solucionar una problemtica real que se producir en la planta si no se hace nada, tal solucin se sustenta en un estudio conceptual realizado por el consultor JRI y una Ingeniera Bsica y de Detalles realizado por el consultor ProPipe, en ambos se destaca y se converge en la conclusin que existe un dficit de capacidad instalada en la planta de tratamiento de aguas, directamente en la piscina de decantacin, las exigencias a las que se ven sometidos los filtros de arena trabajando por sobre el TSS recomendado y la falta de holgura en los filtros Silver Band, respecto a su capacidad mxima trabajando en ocasiones sobre 14% de la capacidad instalada. Finalmente, cabe destacar que el proyecto de Optimizacin manejo de aguas proceso de espesamiento y filtrado en planta de Coloso, contempla un mejoramiento en la calidad del agua utilizada en dicho proceso, especficamente reduciendo el porcentaje de slidos suspendidos (TSS) a niveles que permitan obtener un ptimo rango de funcionamiento para los equipos involucrados en el proceso de filtrado y recuperacin de aguas.

3.2 ALCANCE DEL PROYECTO:

El trabajo consiste principalmente en la optimizacin del sistema de tratamiento de aguas, ya que la situacin actual se torna desfavorable si se considera la cantidad de tonelaje a tratar el FY13, el cual considera el Espesador 3 Hi-Cap, Espesador 2 y 4, Clarificador y 6 Filtros Larox. El estudio evidencia que la capacidad requerida en los filtros cscara de nuez (Silver Band) es de aproximadamente 600 m3/h, lo que est en un
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50% por sobre lo instalado. En el caso de los filtros de arena la capacidad requerida es de 330 m3/h, lo que est en un 16% por sobre lo instalado. Tambin considera que para cubrir el aumento de requerimiento es necesario implementar un nuevo filtro de cscara de nuez y nuevo filtro de arena de iguales caractersticas. Por otra parte se debe considerar una estimacin del consumo de agua por adicin de floculante, utilizando los valores mximos entregados por la Planta, de 4 g/t de floculante a una disolucin de 0,25 g/l, el flujo aumentara a 8,7 m3/h. Este flujo puede ser suministrado desde el TK 73, estanque propuesto por la ingeniera de ProPipe. Cabe destacar, que la incorporacin de las mejoras a los diseos actuales ms la adquisicin de equipos asciende a un valor de 14.000 KUSD, monto cercano al costo de dos das sin produccin. Considerando adems que la falla de algn equipo crtico podra significar das o semanas sin produccin, revela que la inversin en este proyecto para asegurar la continuidad operativa de la Planta Coloso para los aos FY13 y FY14 es inevitable y debe realizarse.

3.3 RESTRICCIONES:
Se excluyen como responsabilidad del proyecto la mantencin de los equipos e instalaciones de infraestructura post implementacin del proyecto y todo lo que este fuera del alcance de la ingeniera. 4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 Objetivos de Costos: El proyecto tiene un presupuesto estimado de KUS$ 13.867 el cual deber ser gastado en el siguiente periodo fiscal: FY 2013: US$ $13.867.340 Los objetivos de costos se relacionan directamente con lo estimado en la ingeniera, y corresponden a bases de datos y juicio experto del consultor, constituyendo la base para solicitar los dineros de capitalizacin del proyecto. 4.2 Objetivo de Plazo: El proyecto considera 160 das totales, que se desglosan en 90 das de suministros principales, 30 das de contratos, 120 das para trabajos propios de construccin y 15 das de Puesta en Marcha.

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ESTRUCTURA DESGLOSE DEL PROYECTO

5.1 Estructura de desglose del proyecto: (EDT) El tipo de proyecto en cuestin y segn los estndares de BHP Billiton y MEL, en administracin de proyectos el tipo de quiebre (EDT) de este ser: 1. 2. 3. 4. 5. Ingeniera Adquisiciones Construccin y Montaje Puesta en marcha Administracin

FISCAL YEAR 2013

Modelo Monto USD$ Fecha Inicio
dd-m mm-aaaa

Fecha Termino
dd-mm m-aaaa

Ingeniera Adquisiciones Desmontaje Montaje Puesta en Marcha Administracin Total Monto Requerido

696.000 3.605.061 8.211.149 800.920 554.210 13.867.340

01-02-12 01-03-12 01-04-12 01-08-12 01-04-12

29-02-12 31-05-12 30-07-12 15-08-12 15-08-12

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5.2 Codificacin segn niveles de quiebre: EDT Cdigo SAP Cdigo SAP Cdigo SAP Cdigo SAP Cdigo SAP DESCRIPCION Ingeniera Adquisiciones Montaje OBSERVACIONES La ingeniera se realiz con la empresa ProPipe Las ejecuta el rea de Adquisiciones de MEL Este trabajo ser ejecutado por la empresa que se adjudique la obra de acuerdo a los procedimientos MEL

Puesta en Marcha Administraci Controlado este trabajo por MEL n

5.3 Estimacin cantidad de trabajo para cada unidad de proyecto: Debido al quiebre preestablecido en el sistema de control de proyectos de MEL, se establece que las unidades de proyecto son las mismas que la EDT, es decir: EDT Ingeniera Adquisiciones Montaje Puesta en Marcha Administracin UND. MEDIDA HH GL GL GL GL CANT. DE DESCRIPCION TRABAJO 1 Ingeniera 1 Adquisicin de materiales 1 Trabajo desarrollado en terreno Actividades para poner en marcha el 1 sistema 1 Gastos Administracin

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ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TAREAS Tarea Duraci n 90 das 30 das 15 das 4 das 6 das 8 das 5 das 20 das 10 das 4 das 6 das 6 das 10 das 12 das 15 das

Licitacin de Suministros Licitacin de los trabajos Fabricacin Plataforma Saneamiento Corte de Hormign Excavaciones Rellenos Compactados Confeccin Fundaciones Construccin parrones Tuberas Montaje Plataforma Bombas Montaje Bombas Montaje plataforma Filtros Montaje Filtros Instalacin piping Instalacin elctrico e instrumentacin

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CALENDARIO /HITOS Fecha Estimada 2 de Abril de 2012 4 de Junio del 1012 25 de Junio del 2012 17 de Julio del 2012 Responsable Sergio Cruz Lenin Ceriche Lenin Ceriche Leonardo SIlva

Actividad/Hito Licitacin de Suministros Licitacin de Trabajos Adjudicacin de Trabajos Inicio de Trabajos 8 PRESUPUESTO

El presupuesto determinado por ingeniera y validado por la Gerencia de Ejecucin de Proyectos, es el siguiente:
Vicepresidencia de Servicios a Procesos OPTIMIZACIN SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS COLOSO Cuadro Resumen item 1 2 3 4 5 Ingeniera Suministros Construccin y Montaje Administracin Puesta en marcha Total Presupuesto Detalle KUSD $696 $3.605 $8.211 $554 $801 $13.867

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GESTIN DE LA CALIDAD

La calidad ser controlada a travs de un plan maestro de calidad, que ser definido en conjunto y en detalle con el contratista de obras y en el cual se aplicarn todos los estndares de Escondida y Normativas vigentes. La empresa que ejecutar el proyecto deber tener un sistema de control de calidad interno o autocontrol, adems se contratar los servicios de control de calidad externo a empresas calificadas de renombre, con las cuales actualmente MEL posee contratos vigentes. 10 RECURSOS Filtro Silverband Filtro de Arena Bombas Vlvulas

Sern definidas por la empresa que se adjudique la licitacin de suministros.

11 PLAN DE COMUNICACIN
Interesado Dueo del Proceso Jefe del proyecto Jefe del proyecto Ingeniero de Proyecto Informacin que Necesita Status Avance, Costo del Proyecto Status suministros Status de Construccin y montaje Costos, Plazo, Calidad y HSEC de Construccin y Montaje Quien Proporciona la Informacin Finanzas Coordinador del Proyecto Jefe del Proyecto Periodicidad Semanalment e Cuando se requiera Semanalment e Semanalment e

Abastecimiento, Compras y Contratos

Ingeniero de Proyecto Administrador de Contrato Contratista

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12 GESTIN DE RIESGOS

Id Riesgo

Descripcin del Riesgo

Impact o (de 1 a 5) 5

Probabili dad (de 1 a 5) 2

Estrategia de Mitigacin

Plan de contingencia

No cumplir con objetivos HSE. No lograr satisfacer la demanda de produccin No cumplir con el PEP

Planificar un desarrollo secuencial y seguro de las tareas Seleccin de contratista de construccin y montaje adecuado, con el fin de Asegurar la ejecucin de las obras de acuerdo a ingeniera de detalle y estndares. Uso del procedimiento de la compaa para el proceso de licitacin y calificacin ( rea de contrato y servicio)

Cambio de contratista de construccin. Atraso de 1 meses ,

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13 PLAN DE ADQUISICIONES El perfil de las empresas invitadas a participar en el proceso de licitacin se encuentra preseleccionado por la Gerencia de Ejecucin de Proyectos, las cuales deben estar inscritos en Sicep y Quadrem. Una vez realizada la licitacin de partidas, la empresa que se adjudique el trabajo deber regirse a los procedimientos establecidos por dicha Gerencia de Ejecucin de proyectos y la de contratos de la compaa. Los equipos y materiales considerados como crticos forman parte de los suministros de MEL, sern derivados a la Gerencia de Abastecimiento y Contratos para su gestin, por ultimo mencionar que ser un contrato a suma alzada, con un itemizado de partidas a serie de precios unitarios. La terna es sugerida por la Gerencia de Ejecucion de Proyectos sin desmedro de que Contratos pudiese incorporar otras. Finalmente, se debe ampliar el contrato al contratista de obra ya instalado en faena que se encuentra desarrollando los proyectos PIP Coloso, por temas de tiempo y premura por comenzar.

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14 ORGANIZACIN DEL PROYECTO 14.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

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14.2 Roles y Responsabilidades: Nombre

Hctor Morales Lenin Ceriche Leonardo Silva Sergio Cruz

Cargo
Dueo Proceso Jefe de Proyecto Ing. de OOII Ing. de Proyectos Compras y Contratos

rea
NPI&Port Gerencia de Ejecucin de Proyectos Gerencia de Ejecucin de Proyectos Gerencia de Abastecimie nto

Responsabilidades en el proyecto
Es el responsable administrativo del proyecto y quin recibe directa o indirectamente el proyecto. Responsable de administrar tcnica y administrativamente al contratista o los contratistas de obras que participen en el proyecto. Responsable de administrar tcnica y administrativamente al contratista o los contratistas de ingeniera que participen en el proyecto y apoyar a la construccin durante su desarrollo. Gestiona las compras relacionadas con el proyecto de acuerdo a las especificaciones tcnicas entregadas y los requerimientos de plazo solicitados, adems gestiona las licitaciones de obras, ingeniera y otros que pudieran requerirse en el proyecto, segn las condiciones solicitadas y acordadas. Responsable de la planificacin de las actividades del proyecto y de controlar el nivel de avance fsico y financiero del mismo. Generar la reportabilidad de informes de control de costos y programacin de proyectos a quien corresponda. Apoya la ingeniera y construccin del proyecto, indicando y capacitando acerca de los estndares HSE que aplican en el proyecto. Ingeniero que tiene la responsabilidad de administrar y controlar las actividades del contratista de obras en terreno. Tiene la misin de verificar el cumplimiento de las planificaciones diarias, semanales y mensuales del contratista. Adems de materializar las coordinaciones con el usuario. Apoya fuertemente las actividades HSE. Tiene la labor de velar por el cumplimiento fiel del consumo de los dineros budget asignados para el proyecto dentro del fiscal, para lo cul se apoya en herramientas de gestin, tales como; curvas de valor ganado que comparan el gasto real versus el comprometido, reuniones con la GIC planilla de control proyectos y GSAP.

Por Definir

Planificado Gerencia de r Ejecucin de Proyectos Asesor HSE Gerencia de Ejecucin de Proyectos Ingeniero Gerencia de de Terreno Ejecucin de Proyectos ITO Gerencia de Ejecucin de Proyectos Asesor de Finanzas Finanzas

Por Definir Por Definir Por Definir

Pilar Briones

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15 APROBACIN DEL PLAN

Cargo Representante del Sponsor Program Manager Project Manager

Nombre

Firma

Fecha

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