1.

- ANTECEDENTES Bolivia se divide en nueve departamentos, siendo el ms grande el departamento de Santa Cruz el cual es uno de los que ms aporta al tesoro general de la nacin con una actividad agrcola y ganadera fundamentalmente, est dividido en quince provincias, situndose hacia el sur la Provincia Cordillera, siendo esta la provincia ms grande del Departamento y de Bolivia. La Provincia Cordillera como todo el Chaco, es considerada zona Ganadera estando en segundo plano la Agricultura, esto debido al relieve topogrfico del terreno, la economa de la regin hoy en da est basada en el movimiento de algunas instituciones, microempresa, la Ganadera y la produccin Agropecuaria. Lagunillas primera seccin municipal de la provincia cordillera fue fundada el 24 de abril de 1.855 a 275 kilmetros de Santa Cruz, declarada PATRIMONIO HISTRICO CULTURAL DE SANTA CRUZ, cuenta con 5.283 Habitantes aproximadamente segn el ltimo censo del ao 2001(INE). La principal actividad econmica de esta regin es la cra de ganado vacuno, porcino, cultivo del maz y a futuro con una actividad hidrocarburifica al encontrarse el pozo petrolero Incahuasi. Hoy en da est dando origen a algunos emprendimientos agropecuarios, por ser una zona estratgica para la produccin especialmente por tener suelos frtiles y un clima apto para la crianza de animales de diferentes especies, por el crecimiento poblacional y por las necesidades econmicas de los habitantes, siendo una regin visionara fundamentalmente agropecuaria hemos decidido realizar el proyecto de produccin y comercializacin de leche en dicho municipio 2.- JUSTIFICACIN Una vez habiendo considerado las principales caractersticas de la zona se considera interesante y conveniente producir leche ya que la gran mayora de los habitantes la requieren por el dficit nutricional y fisiolgico para desarrollarse en cuanto a la formacin humana. El sistema de produccin agropecuaria de estos pequeos productores no cubren las necesidades bsicas y expectativas econmicas deseadas en la zona. Por este motivo es necesario y obligatorio mejorar el sistema de produccin agropecuaria para una seguridad alimenticia, incrementando la produccin de leche en la zona. Desde el punto de vista tcnico la produccin de leche y maz es conveniente y viable ya que las condiciones climticas y fertilidad del suelo estn plenamente acorde a las exigencias de dicha produccin.

1-49

La produccin de leche es importante por cuanto no se tiene un buen hbito para desarrollarlo, sin embargo es un espacio; por que a pesar de tener 30897 habitantes INE 2001 solo existen 3 distribuidores de leche, 2 en motocicleta y uno en vehculo; el abastecimiento mayor la hace la PIL desde Warnes con 3 agencias. 3.- TTULO DEL PROYECTO Produccin y comercializacin de leche 4.- OBJETIVO DEL PROYECTO Los principales objetivos que se quiere obtener son: 4.1. Objetivos generales Disear una granja diversificada de acuerdo al modelo productivo y tcnico de la regin para mejorar las condiciones de vida de la regin. 4.2. Objetivos especficos Producir leche para mejorar la calidad de vida Generar fuentes de trabajo permanentes y temporales en la zona evitando la migracin de los pobladores a otros puntos del pas. Coordinar con otros productores la comercializacin de dichos productos que se van a ofertar. 5.- Metas del proyecto Producir 750 litros de leche por da Dar fuentes de trabajo permanentes a 1 ingeniero agropecuario, 1 tcnico zootecnista y 2 ordeadores. Habilitacin de 35 Ha de pastos (Brachiaria decumbens, sorgo forrajero, Tanzania) Ofrecer al mercado local y externo buena calidad de leche a un precio accesible a los consumidores. El incremento de la produccin de leche afianzar la seguridad alimentaria de los consumidores. Crear fuentes de trabajo para disminuir la migracin campo a la ciudad. No se debe perder de vista el objetivo implcito del proyecto de evitar la tala del monte nativo (algarrobo, quebracho, algarrobillo, soto etc) creando de esta manera beneficio para el medio ambiente.

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6.- ESTUDIO DE MERCADO 6.1. Definicin Comprende todas las acciones que vamos a realizar en el proyecto especialmente desde la produccin, la oferta y fundamentalmente la demanda. Haremos un anlisis minucioso y sistemtico de todos los factores que intervienen en el mercado. 6.2. Objetivos Identificar los sistemas de comercializacin que nos permitan aumentar las ventas. Especificar a los consumidores, ofertantes y produccin. Especificar o verificar las pocas de mayor consumo. Verificar y analizar los diferentes precios del producto en el mercado local. 6.3. Metodologa Para lograr los objetivos determinados por los trminos de referencia en el estudio de mercado se han utilizado dos tipos de mtodos: encuesta y observacin Mediante el mtodo de encuesta se ha recurrido a los potenciales consumidores y a las familias, para captar informacin sobre la capacidad de consumo y precio de la leche. Mtodo de observacin, este se realiz mediante un recorrido por los mercados de Camiri para observar el flujo de compra y venta de la leche y las preferencias de los consumidores. Objetivo.- Recolectar informacin sobre el consumo, precios y variables del mercado. Diseo de la encuesta 1.- En su familia consume leche? Si No

2.- Qu clase de derivados lcteos consume usted? Queso Yogurt Dulce de leche 3-49 Leche en polvo Mantequilla Otros

3.- Qu tipo de leche consume?

Leche natural

Leche pasterizada

Leche en polvo

Ninguno

4.- Qu cantidad de leche consume usted? 1 litro litro 3 litros 7 litros 1 kilo 2 kilos O ms

5.- Cada que tiempo consume leche?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

6.- Dnde compra la leche? Plaza Supermercado Mercado Ambulantes Productor

7.- Consume leche por

Calidad

Precio

Gusto

Necesidad

8.- A qu precio compra? 2,50 Bs. 3 Bs. 5 Bs. 1 kilo 20 Bs. 2 kilos 48 Bs.

9.- Qu presentacin prefiere? Bolsa Botella Tarro

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10.- Usted deseara que en la ciudad de Camiri se siga produciendo leche? Si No

Por que

6.4. Descripcin del producto Qu producto va a ofrecer el proyecto? El producto que pretende obtener y ofrecer el proyecto ser leche natural de buena calidad y buen porcentaje de grasa a un costo econmico. La leche es un alimento importante en la alimentacin humana porque contiene nutrientes esenciales como: protenas, vitaminas, minerales y grasas y es muy fcil de digerir. La leche se elabora como efecto del metabolismo de los alimentos que el animal ingiere. La grasa, la dextrosa y los aminocidos que provienen de las primeras fases de la digestin que tienen lugar en el tubo digestivo y en el hgado son transportados por la sangre hasta la glndula mamaria. Componentes qumicos: Agua Lpidos Glcidos Materia nitrogenada Sales Gases disueltos 87,50% 3,20% 4,50% 3,80% 0,95% 0,95%

Componentes bioqumicos solubles Enzimas vitaminas pigmentos Componentes biolgicos figurados

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Normales: celulares y microbianos Anormales: microorganismos patgenos Origen externo: slidos solubles Origen interno: solubles (sustancias txicas, medicamentos)

Componentes extraos o accidentales

Propiedades fsicas de la leche De todos los componentes: color, olor, sabor, densidad, viscosidad, tensin superficial, adherencia, poder humectante, opacidad. De los componentes en solucin: presin osmtica, punto crioscpico, punto de ebullicin. Materia grasa Es de gran importancia econmica siendo un componente bastante variable en la leche y fcil de determinar su porcentaje, la industria paga grasa y no lquido. El agua El H2O en la leche puede variar de 84 a 89% y sirve como medio disolvente o suspensin para los constituyentes de la leche. El producto es un bien de consumo final? El producto que pretende producir el proyecto es un bien de consumo final y que se clasifica en un bien de convivencia ya que las personas o consumidores quieren con frecuencia. El producto tiene sustitutos? En el mercado consumidor existe una diversidad de bienes sustitutos del producto que se pretende producir (leche) estos productos sustitutos son aquellos como ser: leche de soya, leche en polvo, leche pasteurizada. Existe en el mercado el producto ofrecido por el proyecto? El consumo de leche es algo tradicional en Camiri, adems se lo comercializa desde hace muchos aos, por tanto es un alimento que se consume con frecuencia por los habitantes de la poblacin

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6.5. Usos del producto Este producto podr ser usado y consumido por todos los sectores sociales, ya que se consume directamente, se lo puede usar en la fabricacin de helados, yogurt, dulce de leche, queso, jugos, leche en polvo, mantequilla, etc.

6.6. Identificacin del mercado El producto que se consumir es un bien de consumo final. La leche es muy nutritiva y es consumida por personas de todas las edades, cultura y posicin social. La poblacin urbana de Camiri es uno de los mercados objetivo, tiene 31740 habitantes con una taza de crecimiento de 0,41 segn el Censo 2001 del total de la poblacin consume leche normalmente. En cuanto al clima la ciudad de Camiri presente una media de 24,6 C, la humedad media relativa es de 62% y la precipitacin anual es de 826,8 mm (ASANA CAMIRI) La ciudad de Camiri se encuentra ubicada a 295 km. Al sur de la ciudad de Santa Cruz sobre la carretera Santa Cruz Camiri Yacuiba. El transporte que tiene mercado objetivo son taxis, buses medianos y grandes que hacen servicio local, interprovincial e interdepartamental. En cuanto a los medios de comunicacin en Camiri se cuenta con Internet, 10 radios emisoras y 5 canales de televisin. 6.7. Estudio de la oferta Los ofertantes del producto (leche) provienen principalmente de sus alrededores o zona rural. Haciendo una investigacin se logr los siguientes datos de los ofertantes de este producto a nivel local y los que llegan a nuestros mercados de otras regiones como Santa Cruz. Cuadro N 1 Capacidad productiva de los ofertantes en toneladas

UBICACIN

INSTITUCIN

PRODUCCIN ACTUAL 201600

PRODUCCIN MXIMA ESPERADA 381600 L.

1.- Zona Camiri

Pequeos productores

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2.- Santa Cruz 3.- Santa Cruz Total

Distribuidoras PIL Distb. Del Campo

1800000 108000 2189600

3060000 L 183600

Fuente: Datos de entrevista e investigacin propia 6.7.1. Oferta histrica A continuacin se puede observar en el siguiente cuadro la oferta histrica de leche de la zona Cuadro N 2 Oferta histrica (Expresado en litros) Ao x 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: Propia 6.7.2. Oferta proyectada de leche (produccin oferta proyectada) Cuadro N 3 Oferta proyecta de leche para cinco aos posteriores (Expresado en litros) Ao Oferta 2007 211600 2008 222180 2009 233289 2010 244953 2011 257200 Fuente: propia 6.7.3. Nmero de ofertantes En cuanto al nmero de ofertantes que existe en nuestra regin se lo hace ofreciendo el producto lo ms corto posible. Se puede decir que aproximadamente un 15% de la produccin se hace utilizando tcnicas de produccin ya que el resto lo hace de manera rstica. Oferta y 164205 172847 181944 191520 201600

5%

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As el productor compite con dicha produccin de libre mercado ya sea legal o ilegal.

6.7.4. Costo de factores de produccin Utilizando todos los mtodos tcnicos de produccin se ve un costo muy elevado por eso el pequeo productor no se atreve a invertir en gran manera por el riesgo de perder su inversin o capital. 6.8. Estudio de la demanda Fundamentalmente en cuanto a informacin sobre la cantidad de produccin demandada y en cuanto a los factores que condicional su demanda. 6.8.1. Sobre el nivel general de precio Los precios para el consumo mantuvieron un nivel de aumento ascendente o constante debido al elevado consumo y una oferta pequea. Pudimos registrar un aumento de 10% del nivel de precio tomado a los cinco aos posteriores al 2002. 6.8.2. Demanda histrica Cuadro N 4 Demanda histrica de la leche (Expresado en litros) Ao 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: propia Analizando el estudio que se hizo se vio que se incremento el consumo de leche en la ciudad de Camiri Demanda 1718282 1808718 1903914 2004120 2109600

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6.8.3. Demanda proyectada de leche Cuadro N 5 Demanda proyectada de la leche para cinco aos posteriores (Expresado en litros) Ao 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: propia Verificando el comportamiento de la poblacin en cuanto al consumo de leche esta normado por el nmero de habitantes con estudiantes que llegan de otros lugares a aumentar gran parte del consumo Cuadro N 6 Balance demanda y oferta histrica (Expresado en litros) Ao 200 2 200 3 200 4 200 5 2006 Demanda 1718282 1808718 1903914 2004120 2109600 Diferencia oferta 164205 - 1554077 172847 - 1635871 181944 - 1721970 19152 - 1812600 0 201600 - 9360 Fuente: propia Oferta Diferencia demanda 1554077 1635871 1721970 18112600 9360 Demanda 3251002 3766232 4281466 4796698 5311930

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Cuadro N 7 Balance demanda y oferta proyecta (Expresado en litros) Ao 2007 2008 200 9 201 0 201 1 Demanda Oferta Demanda insatisfecha 3251002 211600 3039402 3766232 222180 3544052 4281466 233289 4048117 4796698 5311930 24495 3 257200 Fuente: propia El resultado de la diferencia entre la oferta y la demanda obtenida nos ayuda a plantear nuestros objetivos. 6.9. Comercializacin Es un factor importante del proyecto el mismo que puede fracasar si se opta por un canal de comercializacin inadecuado. 6.9.1. Canales de mercado El tipo de comercializacin ser por distribucin en canal indirecto dejando en manos de los intermediarios, para hacer llegar el producto a los consumidores, la forma de comercializacin ser dada de la siguiente manera: Productor Intermediario Consumidor 4551745 5054730

6.9.2. Organizacin de la venta El producto ofertado por la empresa se realizar la venta al contado con la finalidad de obtener un mayor nmero de clientes, se utilizar el sistema publicitario por los medios de comunicacin con el fin de llegar a la audiencia de la poblacin. 6.9.3. Costo de comercializacin

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Este costo ser reducido porque el producto se vender directamente por la empresa a los mayoristas sin correr gastos secundarios, adems se contar con el personal de venta.

6.9.4. Factores limitados de la comercializacin Los bajos ingresos econmicos que percibe la poblacin impide saciar los deseos llegando a consumir otros productos 7.- Tamao del proyecto El tamao del proyecto ser en base a la cantidad de produccin ofertada lo que pretendemos producir en el presente proyecto en un tiempo productivo de cinco aos, posterior a ello se har una revisin tcnica y administrativa fundamentalmente. 7.1. Factores que condicionan el tamao del proyecto Existen factores que condicionan el tamao del proyecto, como ser: 7.1.1. El tamao del mercado consumidor Tomando en cuenta nuestro mercado consumidor poblacional llega a tener un consumo promedio de 4000 litros/da Cuadro N 8 Demanda insatisfecha proyectada (Expresada en litros) 750 l / da Demanda A 2007 3251002 2008 3766232 200 4281466 9 201 4796698 0 201 5311930 1 Ao Oferta B 211600 222180 233289 244953 257200 Demanda (A B) insatisfecha 3039402 3544052 4048117 4551745 5054730 Oferta del proyecto 228750 228750 228750 228750 228750 % 80 100 100 100 100

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El porcentaje que llega a cubrir a la demanda insatisfecha es muy elevado por lo que se pretende hacer una competencia con la calidad del producto entre los dems productores. 7.1.2 Tamao del mercado proveedor de materia prima Por estar ubicado en una zona productora de maz, de tierra frtil ya que se cuenta con una cobertura de ramoneo nativo con alto porcentaje de protenas y energticos por esto no se tendr mucho problema de dotar de pastoreo rotativo y alternativo en caso de escasez. 7.1.3. Tamao y financiamiento El tamao esta normado por la capacidad de demanda que tiene el mercado consumidor. El tamao de la empresa ser grande, contar con 3 trabajadores calificados (profesionales) y 6 trabajadores no calificados. En cuanto a la inversin de dicho proyecto, en cuanto a inversiones fijas y variables es de 200000 $. Los trabajadores percibirn sus haberes con ingresos propios de la empresa. 7.1.4. Tamao y tecnologa La empresa tendr un tamao grande, el tipo de sistema de produccin ser semiintensivo y semi-mecanizado; uno de los objetivos que nos planteamos una vez realizadas las actividades es superar los lmites de produccin en cuanto cumpla los aos propuestos. 7.2. Tamao propuesto Se podr determinar el tamao del proyecto teniendo todo los datos necesarios. Se contar con personal altamente calificado para una buena eficiencia en la produccin. 7.3. Localizacin 7. 3. 1. Macro localizacin Bolivia es un pas en vas de desarrollo con una economa que va en ascenso con una cadena productiva fundamentalmente competitiva especialmente en las exportaciones de hidrocarburos y en productos agropecuarios. Nuestro pas cuenta con nueve departamentos de los cuales Santa Cruz es el que aporta ms al Tesoro General de la nacin partiendo desde las exportaciones de sus productos agropecuarios. 13-49

Esta regin se caracteriza por ser una regin pujante en cuanto a los desafos de inversionistas haciendo un equilibrio entre los grandes y pequeos productores de dicha regin con una visin de desarrollo. Naciendo de una regin visionario emprendemos el proyecto en el departamento de Santa Cruz en la provincia Cordillera, en la Sptima seccin municipal. Dicho proyecto se ejecutar en la zona de Irenda que pertenece al municipio de Lagunillas ubicada a 78 Km. de la ciudad de Camiri. Lagunillas se encuentra ubicada al sur del departamento de Santa Cruz. El municipio de Lagunillas tiene una poblacin aproximada de 5283 habitantes segn el INE. 2001. La zona donde se ejecutar el proyecto Irenda se encuentra ubicada en un punto estratgico, principalmente por el creciente trfico de vehculos de carga y pasajeros entre Santa Cruz, Sucre, Tarija y Yacuiba. Por su carretera asfaltada transitan algunos productos nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad de Santa Cruz con destino a otros departamentos del pas. La zona de ejecucin del proyecto se encuentra ubicada a 24 Km. de la ciudad de Camiri ya que en dicha ciudad se encuentra el mercado consumidor (demanda) donde se ofrecer el producto. A la ciudad capital del departamento (Santa Cruz de la Sierra) se encuentra a 271 Km. esto como una referencia y como otro mercado alternativo. 7.3.2. Factores cualitativos Estos factores son: 7.3.3. Mercado competidor En la localidad de Irenda existen productores de leche pero en pequea escala que solo ofertan su producto en algunas pocas del ao (primavera, verano, otoo) lo cual esto nos impulsa a ejecutar el proyecto brindando al mercado consumidor los 365 das del ao. 7.3.4. Mercado proveedor Existen el mercado proveedor de materia prima e insumos en la regin (Camiri Santa Cruz) La distancia a la ciudad de Camiri es de 24 Km. y la accesibilidad es los 365 das del ao. El tiempo para llegar al mercado proveedor (Camiri) es de 20 minutos y el tipo de transporte que se utilizar para trasladar ser carretera, para el traslado utilizaremos el flete, el costo es de 300 Bs. 14-49

La distancia a la ciudad capital es de 271 Km. y la accesibilidad es los 365 das del ao, el tiempo en llegar a dicho mercado es de cuatro horas, el tipo de transporte a utilizar es el flete por va carretera, el costo es de 8000 Bs. Solo utilizaremos este mercado para instalacin de la planta de produccin del proyecto. 7.3.5. Mercado consumidor El tamao del mercado consumidor es bastante amplio llegando aproximadamente a consumir cuatro mil litros de leche por da, equivalente a 1440000 l/ao. La distancia al mercado consumidor (Camiri) es de 24 Km. desde el centro de operaciones del proyecto. El tiempo de recorrido es de 20 minutos. La carretera es accesible los 365 das del ao, por ser una carretera asfaltada. El tipo de transporte que se utilizar para llevar el producto (leche) al mercado consumidor ser una movilidad mediana o servicio de trufi. 7.3.6. Clima El clima que se presenta en la zona donde se ejecutar el proyecto es apropiado, para el desarrollo de un hato grande y para el proceso de produccin. En el lugar donde se pretende realizar el proyecto las lluvias son bastantes seguidas o persistentes en los meses de noviembre, diciembre, enero el grado de humedad es de 56% y la precipitacin pluvial es de338mm los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre llegando a un promedio de 25 C y una mnima de 14 C en los meses de mayo, junio y julio. 7.3.7. Disponibilidad del terreno El lugar donde se instalar el proyecto existe disponibilidad de terreno para hacer un manejo tcnico como se quiere realizar con todas las infraestructuras adecuadas para el manejo (vivienda para el personal, corrales, bretes, cepos, campo, agua de pastoreo, cerca elctrica etc.) Para realizar todos estos trabajos se necesita 300000 m2 En la zona para la ejecucin de dicho proyecto existe la mano de obra calificada, medianamente calificada y no calificada. El proyecto necesitar aproximadamente mano de obra calificada que ser de 4 personas, la remuneracin ser de 500 $ a veterinario, 300 $ a los tcnicos, la mano de obra no califica media ser de 10 personas con una remuneracin de 30 Bs da (temporal) La mano de obra no calificada ser de 30 personas pero solo ser temporal con una remuneracin de 20 Bs/da 7.3.8. Servicios bsicos

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Uno de los servicios fundamentales o principal es el agua, para sacar el producto que vamos a ofertar al consumidor que es la leche. De este servicio no hay mucho problema porque en el lugar o la zona existe una matriz de agua pero que esta no va a ser suficiente para el consumo de los animales, para proveer dicho elemento fundamental se har mediante la perforacin de pozos de agua potable y excavacin de atajados. En cuanto a los otros servicios bsicos se cuenta con energa elctrica, da y noche, el proyecto contar con energa elctrica dado que por el lugar pasa una red matriz de energa. Tambin cuenta con el servicio de telfono o ENTEL contando con 2 cabinas y tambin con puntos de ENTEL mvil. 7.3.9. Aspectos legales y polticos El proyecto esta ubicado en un rea estratgica en relacin a la distancia de la planta y su conexin a travs de la nueva carretera Santa Cruz Camiri denominada actualmente como el tercer corredor de exportacin y conexin biocenica. 7.4. Micro localizacin La micro localizacin consiste en la eleccin de terrenos o sitios de instalacin del proyecto el mismo que est condicionado por varios factores. La micro localizacin est condicionada por factores cuantitativos. Ellos son: 7.4.1. Precio de los servicios El consumo de agua por familia tiene un precio de 15 Bs. por mes (180 ao) no existen medidores de agua, el proyecto pretende pagar 50 Bs. mensual, equivalente a 600 Bs. ao El precio de consumo de energa elctrica es de 25 Bs. promedio mensual, 7.4.2. Precio de transporte de las materias primas Los insumos alimentarios que se utilizarn estn comprendidos entre forrajes, granos, sales minerales, balanceado y vitaminas que mayormente sern producidas en el predio, adquirindose lo restante en el mercado local.

7. 4.3. Precio de transporte para el producto final

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El precio que cobra el transporte para el traslado del producto final al mercado consumidor es de 20 Bs. por viaje si hacemos dos viajes al da ser de 40 Bs./da El medio de transporte que se utilizar para trasladar el producto ser una camioneta con la que contar el proyecto. 7.4.4. Terreno En lo que se refiere al precio del terreno por Ha es de 100 $. La inversin aproximadamente asciende a 20000 $. 8. Ingeniera 8.1. Determinacin del proceso de produccin 8.1.1. Caractersticas del producto El producto que pretendemos obtener y ofrecer ser leche natural de buena calidad y con buen porcentaje de grasa a un costo econmico y accesible. La leche se elabora como efecto del metabolismo de las alimentos que el animal ingiere, la grasa y la dextrosa y los aminocidos provienen de las primeras fases de la digestin que tiene lugar en el tubo digestivo y el hgado, son trasportadas por la sangre hasta la glndula mamaria. En cuanto a las caractersticas fsicas del producto tendr buen sabor, olor, color, buena viscosidad, tensin superficial, adherencia, un poder humectante y opacidad. Presentaremos en la composicin qumica lo ms natural que se pueda de acuerdo a las recomendaciones tcnicas como ser: agua 87%, lpidos 3,20%, glcidos 1,5% materias nitrogenadas 3,8% sales 0,95%. El nombre comercial que llevar el producto ser Leche natural 100% Las normas y especificaciones sern eficientemente seguidas de una manera tcnica y cientfica. 8.1.2. Proceso de produccin El proceso de produccin lo presentaremos en forma de diagrama y es como sigue:

Cuadro N 9 Proceso de produccin Entrada Materia prima Transformacin Transformacin 17-49 Producto Salida

Semovientes a) Activo fijo (bovino) - Infraestructura Terminado el proceso de - Postes cultivo de pasturas forrajeras - Alambres - Computadora se proceder a la - Madera - Maquinaria alimentacin de las vacas de - Calamina las cuales se obtendr el - Teja cermica - Cercas producto que ser la leche - Clavos - Corrales - Listn - Piedras - Brete, cepo, - Lozas manga - Cemento - Comederos, Insumos Compra de terreno bebederos - Semilla - Toma de agua - Frmacos - Barbitricos - Ordeadora - Habilitacin de terreno Equipos de mecnica inseminacin b) Recursos humanos - Indumentarias - Ensilados Ing. agropecuario - Henificacin Infraestructura Ganadera Compra de vientres Desarrollo del Tcnico zootecnista - Valdes hato - Insumos agrcolas Vaquero - Agrcola Agroqumicos Obreros Alimentacin Mano de obra calificada Preparacin del terreno Costo comercializacin Publicidad - transporte
Maz

de Obtencin de leche

Siembra

Sorgo

Comercializacin

8.1.3. Flujograma de produccin de leche Pasturas

Labores culturales
Ensilaje

Obtencin del alimento

Henificacin

Rotacin de pasturas

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8.1.4. Compra de terreno La compra de terreno ser seleccionado de acuerdo al requerimiento que necesita dicha explotacin desde el punto de vista topogrfico y con un alto porcentaje de fertilidad que se requiere para la implantacin de las pasturas. El terreno elegido debe sobre pasar el 60% de una topografa plana o semi plana. La dimensin o tamao del terreno ser de 200 Has. 8.1.5. Habilitacin del terreno La habilitacin del terreno para realizar la explotacin de ganado de leche ser de 35 Ha. La habilitacin ser con maquinaria (tractor caterpilar), se habilitarn 5 Ha. Para

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lo que es infraestructura corrales, silos, henificacin, insumos, vivienda para el personal. Y 30 Ha ser para la implantacin de pasturas tanto para el pastoreo directo y pastura de corte como para el ensilaje y heno. 8.2. Infraestructura 8.2.1. rea agrcola 8.2.2. Preparacin del terreno El preparado del terreno para la implantacin de pasturas ser por medio de una maquinaria agrcola (tractor agrcola) el cual ser de propiedad del proyecto, el proceso de dicha preparacin como el laboreo primario y secundario, el implemento a utilizar ser el romeplow ya que con este implemento se har una buena preparacin de acuerdo a las recomendaciones tcnicas y requeridas para el cultivo y para obtener una buena produccin. - Siembra La siembra se realizar en reas determinadas tanto para las pasturas como para los otros cultivos para ensilaje y heno. El rea para el pastoreo directo ser de 20 Ha. La siembra se realizar por medio de maquinaria agrcola. El rea de siembra para realizar el ensilaje y henificacin para poca de escasez de alimentacin ser de 5 Ha de maz (50000 m2) para sorgo ser de 3 Ha (30000 m2) ya que este pasto se caracteriza por tener una buena produccin de materia verde con un promedio de 70 TN/Ha por ao. Generalmente la siembre ser totalmente mecanizada y utilizando semillas de alta calidad que se adquirirn de una empresa semillerista que sea de prestigio, para garantizar una buena produccin.

- Labores culturales Las labores culturales consistirn en verificar todo el cultivo desde la siembra hasta la obtencin de la pastura (alimento). El control de malezas se realizar los primeros 40 das de siembra al igual se controlar las plagas que pueden aparecer en los diferentes cultivos, todos estos trabajos de cuidado y eliminacin de maleza se lo controlar mediante un control qumico. Todos estos productos sern seleccionados por un ingeniero agropecuario de acuerdo al modo de penetracin o accin de dichos productos. 8.2.3. Obtencin de alimento

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Una vez obtenida la pastura esta ser destinada para pastoreo directo y para la elaboracin de heno y ensilaje de los cuales 10 Ha sern para hacer ensilaje y heno y 20 Ha para pastoreo directo. 8.3. rea pecuaria 8.3.1. Infraestructura La infraestructura ser adecuada para el manejo semi intensivo y cuenta con las siguientes instalaciones: 8.3.2. Corrales Se construirn con cercas de alambre en el siguiente orden: el principal corral ser de 361 m2, el segundo corral de espera de 110 m2 para vacas de ordea 8.3.3. Terneril Constar de dos partes: una construccin tendr una medida de 2 m2 por box, los mismos sern en nmero de 10 y la otra parte es el espacio existente para el movimiento de los terneros, donde existirn comederos y bebederos, su dimensin ser de 80 m2 de rea del terneril. 8.3.4. Mangas, bretes, cepo y embudo Se construirn anexos al corral general que sern para manejar el ganado facilitando todas las actividades de manejo y sanidad, curaciones y otros. La manga tiene una dimensin de 100 m2 el embudo tendr 166 m2 , el brete 6,5 m2 y el cepo es de 1,3 m2

8.3.5. Comederos Los comederos sern construidos de madera, de dos medidas uno de 0,70 m de ancho, 0,45 m de alto y de largo 2 m. estarn distribuidos en los terneriles, sala de ordea y corrales. 8.3.6. Bebederos Los bebederos sern construidos de cemento, sern de 2 medidas una de 0,90 m de alto y 2 m de largo, otros de 0,98 y 0,40 de alto y de largo 10 m. estarn distribuidos en los corrales. 8.3.7. Portones 21-49

Los portones sern construidos de madera con medidas de 1 m y otro de 3 m. para los corrales. 8.3.8. Sala de leche, racin y herramientas Estos ambientes sern construidos con paredes de ladrillos y con piso, impermeable para facilitar la limpieza y proteccin de los productos. Dos ambientes tendrn una dimensin de 9 m2 y la sala de leche de 16 m2 8.3.9. Sala de ordea Se disea para ordear un total de 50 vacas de acuerdo al desarrollo del hato, se construir el piso de concreto, los cepos de madera, la dimensin ser de 5 m de largo y 8 m de ancho para vacas en nmero de 6, tres vacas por lado 8.3.10. Silo trinchera Para conservar el forraje producido en la poca de verano, se construir un silo de 44 m3 (4 m de ancho, por 2 m de profundidad y 5,5 m de largo) almacenando un total de 34 toneladas, sus paredes sern de piedra recubierto con cemento. 8.3.11. Depsito de insumos Ser utilizado para guardar los insumos agrcolas (maz, sorgo y otros). El mismo ser construido con paredes de ladrillos y piso de cemento y techo de calamina, su medida ser de 10 m de largo por 5 m de ancho.

8.3.12. Construccin jaula individual Estas infraestructuras se construirn para tener un buen manejo del ternero que nos ayudar para que los terneros no tengan contacto con otros animales, menos posibilidad de contagio de enfermedades y al mismo tiempo se podr realizar un chequeo minucioso del estado nutricional de cada ternero. Estas jaulas sern construidas de madera con techo de calamina, las medidas son 2,10 m de largo por 1,10 m de ancho y 0,84 m de alto y la altura del techo ser de 1,13 m. 8.3.13. Tanque de agua Se utilizar para almacenar agua que luego ser distribuida a los bebederos, tendr una medida de 2 m de largo, 2 m de ancho y 2 de alto, el tanque ser construido de cemento y ladrillo.

22-49

8.3.14. Vivienda y oficina Ser utilizada para vivienda y oficina de los encargados del proyecto, el material que se utilizar para su construccin ser de ladrillo con piso de cemento y teja colonial el techo. El tamao de la vivienda y oficina abarcar 50 m2 constar de dormitorio, comedor, cocina, oficina y servicios higinicos. 8.4. Proceso tcnico Estos aspectos analizando desde el punto de vista de la crianza y produccin del ganado bovino lechero y de los alimentos requeridos que constituyen una actividad agropecuaria. 8.5. Eleccin de la raza Se ha determinado trabajar con vacas pardo suizo ya que esta raza se caracteriza por ser una buena productora de leche produciendo por lactancia 5100 kg de leche, produciendo por da 16 litros aproximadamente y que se adapta bien a la zona de localizacin del proyecto con temperaturas de 25 C 8.6. Compra de vientres El nmero de vientres que se comprar es de 50 vacas ya servidas estas vacas compradas de una cabaa de prestigio para garantizar una buena produccin de leche. Igual se comprar 2 toros que se utilizarn para detectar celo porque la cubricin de vacas se realizar mediante inseminacin artificial. 8.7. Manejo El manejo se adecuar al sistema de explotacin semi intensivo tomando en cuenta lo relativo a la alimentacin y los factores zootcnicos que inciden en el rendimiento de los animales. 8.7.1. Manejo o desarrollo del hato CATEGORA Toros Vacas Vaquillas reemplazo En produccin Secas U.A . 15 10 Aos 3 2 47 42 5

1 2 50 40 10

2 2 48 43 5

4 4 49 44 5

5 4 50 45 5

23-49

Vaquillas 2 3 aos Vaquillas 1 2 aos Terneros (as) Toretes 1 2 aos Novillos 2 3 aos Novillos + de 3 aos Total Cabezas Total U.A. Mortalidad Terneros (as) Vaquillas (2 3 aos) Vaquillas 1 2 aos Toretes 1 2 aos Vacas Toros Total mortalidad Descartes Vaquillas Novillos + de 3 aos Vacas Toros Total cabezas descarte Compra de animales Vaquillas Toros Total compras

0,8 0,5 0,3 0,5 0,8

17 16 17 16 16 35 34 33 34 16 16 15 15 15 87 117 146 134 64,50 77,70 89,10 93,10 2,10 1,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50 2 52 2,30 0,51 0,48 1,40 0,0 4,69 2,31 0,5 0,48 0,48 1,41 0,0 5,15 2,32 0,48 0,48 0,42 1,47 0,0 5,68

16 16 35 16 15 134 95,30 2,45 0,48 0,48 0,42 1,50 0,0 5,84

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 100% 100% 0,0 30% 30% 30% 0,0 100% 0,0 0,0 31 29 29

4 4

En este desarrollo del hato se han tomado en cuenta los siguientes indices zootcnicos como parmetro de una explotacion con manejo en los diferentes aos: ndice zootcnicos %/aos Nacimientos Mortalidad terneros (as) Mortalidad adultos Descarte vaquillas Descarte novillos Descarte vacas Descarte toros Produccin Se manejarn los siguientes conceptos. 1 70% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 80% 2 70% 7% 3% 0% 0% 0% 0% 90% 3 70% 7% 3% 0% 100% 30% 100% 90% 4 70% 7% 3% 0% 100% 30% 0% 90% 5 70% 7% 3% 0% 100% 30% 0% 90%

24-49

8.7.2. Nacimiento Una vez nacido el ternero deber brindrsele un cuidado especial a los terneros con las siguientes actividades: sustancias desinfectantes, desinfeccin de ombligo de la cra, para evitar procesos infecciosos, se dejar mamar el calostro de su madre de 3 a 5 das, luego de este periodo ser separado de su madre e ir a la jaula individual donde recibir su racin de leche y suplemento 8.7.3. Destete El destete se realizar a los 70 das y luego de este lapso pasarn a otros ambientes donde se le proveer una buena alimentacin por medio de pastoreo y suplementos. 8.7.4. Identificacin Se realizar entre los 7 y 15 das despus del nacimiento con aretes en las orejas y la marcacin en la cadera despus del ao de edad. 8.7.5. Descorn El descorn solo se realizar en terneras, aspecto que facilitar el manejo del ganado, utilizando hidrxido de potasio cuando los animales estn entre los 3 y 7 das de edad. 8.7.6. Castracin La castracin se realizar a todos los machos entre los 6 12 meses de edad Reproduccin Se consideran los siguientes aspectos: 8.7.7. Primer servicio El primer servicio de la vaquilla se establecer cuando estas tengan un peso de 300 kg. Esto quiere decir que se tomar como base el peso de los animales y no la edad. 8.7.8. Mtodo de reproduccin El mtodo que se utilizar para la reproduccin de las vaquillas ser por medio de la inseminacin artificial. 8.7.9. Registro del celo

25-49

Los celos en las vaquillas de acuerdo a desarrollo, se presentan al ao de edad aproximadamente. Por ser importante su control para la reproduccin se los registrar adecuadamente. 8.7.10. Registro monta Se utilizar un registro donde se anotar las fechas de cubricin y los datos del procedimiento de la inseminacin 8.7.11. Partos Se dar un cuidado especial a las vacas, los 7 das antes del parto estarn en constante observacin en una manga diseada para el efecto. Si el parto es normal el vaquero vigilar el proceso fisiolgico y si se complica el parto alertar al tcnico del proyecto. Despus del nacimiento del ternero se pondr atencin a la expulsin de la placenta que deber ocurrir en el transcurso de las 12 horas despus del parto, de lo contrario se buscar ayuda tcnica. 8.7.12. Lactacin y ordeo Las vacas raza pardo suizo tienen aproximadamente 305 das de lactacin. En el proceso de ordea, los ordeadores prevern de alimento suplementario en el comedero ubicado en la sala de ordea, luego se proceder a lavar las ubres con agua limpia, se secar con trapo limpio, concluido el ordeo se proceder a desinfectar los pezones con el uso de sustancias qumicas, los registros sern manejados por los ordeadores para ser entregados posteriormente al tcnico encargado. 8.7.13. Manejo de toros Sern manejados de forma controlada para evitar el servicio de las vacas y vaquillas, se le har una intervencin quirrgica en el prepucio, para que solo sirvan como detectores de celo Los toros no sern de buena calidad gentica porque no cruzarn con las vacas del hato ganadero. 8.7.14. Descarte de animales Se descartarn especialmente a los machos previa seleccin, los cuales se llevarn a ferias ganaderas y posteriormente a la venta. Tambin se descartarn vacas y vaquillas que no rindan con todas las condiciones y produccin de leche, al igual que aquellas que tengan anormalidades congnitas.

26-49

Estos animales que sern vendidos generarn un ingreso adicional al proyecto. 8.7.15. Registros En resumen se tendr un sistema de registro tanto de produccin como sanidad, manejo del hato, como tambin los registros econmicos y contables que sean necesarios. 8.7.16. Alimentacin La alimentacin estar sustentada en base a pasturas mejoradas naturales, como el ramoneo, ensilaje y heno y raciones suplementarias de acuerdo a requerimientos nutricionales. Las raciones se preparan en el tambo lechero en base a productos que se obtendrn de los cultivos a realizarse en el mismo predio. Comprando algunos insumos del mercado existente (sales minerales, sal comn, balanceado)

8.7.17. Alimentacin bsica La alimentacin bsica de los componentes del hato ser en base a pastos mejorados y la utilizacin de praderas naturales 8.7.18. Obtencin de la leche Para la obtencin de la leche se proceder con el ordeo, el cual se har 2 veces al da, utilizando ordeadores mecnicos, lo cual facilitar el trabajo, se utilizar solo personal para el trabajo y la observacin de un tcnico. 8.8. Comercializacin Se la har inmediatamente despus de cada ordeo utilizando un vehculo para el transporte del producto el cual ser propio del proyecto. 9. Requerimiento 9. 1. Requerimiento de inversin fija Cuadro N 10 Terreno en $ ITEM DESCRIPCIN DIMENSIN C/UNITARIO C/TOTAL 1 Terreno 200 Ha 100 20000 2 Desmonte 35 Ha 100 3500 Total 23500

27-49

Fuente; propia Cuadro N 11 Cuadro obras civiles e instalaciones en $ ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DESCRIPCIN DIMENSIN C/UNITARIO C/TOTAL Vivienda oficina 50 m2 100 5000 Bebedero 23,4 m2 40 936 2 Comedero 16 m 12 193 Jaula individual 320 m2 12 3840 Sala de leche 16 m2 50 800 Sala de ordeo 40 m2 25 1000 Silo trinchera 22 m2 35 770 2 Depsito de insumos 50 m 45 2250 Terneril 20 m2 25 500 2 Tanque de agua 4m 30 120 Corrales 199 m/lineal 5 995 Portones 15 m/lineal 50 750 Total 30754 Cuadro N 12 Equipos y maquinarias ($US) ITEM 1 2 3 4 5 6 Total DESCRIPCIN Tractor Computadora Motosierra Ordeadora Equipo inseminacin Molino CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 1 25000 25000 1 800 800 1 600 600 1 650 650 de 1 1000 1000 1 700 700 29400

Cuadro N 13 Herramientas ($US) ITEM 1 2 3 4 5 6 7 DESCRIPCIN Pala Carretilla Hacha Azadn Rastrilla Lazo Mochila fumigar CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 5 5 25 5 25 125 3 4 12 3 3 9 3 3 9 5 15 75 2 50 100

28-49

8 Valds 9 Garrafa Total

10 8

3 80

30 640 1025

Cuadro N 14 Muebles y enseres ($US) ITEM 1 2 3 4 5 Total DESCRIPCIN CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL Escritorio 1 30 30 Silla giratoria 1 35 35 Mesa 1 25 35 Armario 1 20 20 Mat. De 100 escritorio 210

Cuadro N 15 Vehculo ($US) ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD C/UNITARIO 1 Camioneta 4 x 1 5000 4 2 Moto (250 CC) 1 1220 Total C/TOTAL 5000 1220 6220

Cuadro N 16 Requerimiento de inversin diferida Inversin diferida ($US) ITEM 1 2 3 4 5 Total DESCRIPCIN Estudio del proyecto Organizacin Puesta en marcha Acta de constitucin Impuestos CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL Global 2000 2000 Global 600 600 Global 1000 1000 Global 1500 1500 Global 800 800 5900

Cuadro N 17 29-49

Costos de operacin Materia prima directa ($US) ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 1 Vacas servidas 50 200 10000 2 Toros 2 100 200 Total 10200

Cuadro N 18 Mano de obra directa ($US) ITE M 1 2 3 4 Total Cuadro N 19 Mano de obra indirecta ($US) ITE M 1 2 Total DESCRIPCI N Chofer Ayudante CANTIDA D 1 1 MOA C MOM C x MON C x SUELD O 150 (15 mes) 50 (15 mes) TOTAL/SUEL DO 2250 750 3000 DESCRIPCI N Ing. agropecuario Tcnico zootecnista Ordeador Obreros (temporal) CANTIDA D 1 1 2 10 MOA C X X X X MOM C MON C SUELD TOTAL/SUEL O DO 500 7500 300 150 120 4500 4500 1200 17700

Cuadro N 20 Materiales indirectos ($US) ITEM 1 2 3 4 DESCRIPCIN Semilla Insecticida Fertilizante Herbicida CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL Global 1500 1500 100 litros 4 400 50 litros 4 200 50 litros 5 250

30-49

5 6 7 8 Total

Frmacos Combustible Lubricante Mant. vehculo

Global 100 litros 200 litros Global

0,47 2,24

150 470 448 155 3573

Cuadro N 21 Gastos de administracin ITEM 1 2 3 Total DESCRIPCIN CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL Pago de luz 12 meses 30 360 Pago de agua 12 meses 7 84 Telfono 12 meses 3 36 480 Cuadro N 22 Gastos de comercializacin ITEM DESCRIPCIN CANTIDAD C/UNITARIO C/TOTAL 1 Transporte 4380 litros 0,47 2059 2 Publicidad 12 meses 6 72 Total 2131 Cuadro N 23 Programa de produccin de la leche AO CAPACIDAD PROYECTO % CANTIDAD PRODUCIDA L/AO 1 80 600 2 100 750 3 100 750 4 100 750 5 100 750

9.2. Organizacin general Organigrama Para esta etapa productiva del proyecto adoptamos el organigrama vertical que mostramos en el siguiente grfico ORGANIGRAMA VERTICAL DE PRODUCCIN DE LECHE 31-49

Asamblea general Director del proyecto

Dpto. de produccin agrcola

Dpto. de produccin pecuaria

Administracin

Comercializacin

Caja

Venta

Activo fijo

9.3. Manual de funciones 9.3.1. Asamblea General.- Son los responsables directos de que el proyecto se ejecute y como parte del ente financiador tomarn las decisiones de las actividades en la ejecucin del proyecto y resolvern los problemas que se pudieran presentar. 9.3.2. Director del proyecto.- Se encargar de hacer el seguimiento y ejecutar el proyecto y todas estas funciones estarn a cargo de un ingeniero agropecuario. 9.3.3. Departamento de produccin agrcola.- Este cargo ser asumido por un tcnico agropecuario que har un seguimiento a la produccin de pastura y elaboracin de forraje. 9.3.4. Departamento pecuario.- Al igual estar a cargo de un tcnico del rea que har un seguimiento riguroso al desarrollo del hato. 9.3.5. Administracin.- Esta rea estar asesorada por un tcnico en el rea contable que se encargar del sector econmico financiero del proyecto. 9.3.6. Comercializacin.- El trabajo especfico ser de contratar y realizar la venta de los productos destinados a la comercializacin en los centros de consumo de la ciudad. 10. Inversin CUADRO N 24 Inversin total requerida ($US) DETALLE VALOR

32-49

INVERSIN FIJA Terreno Obras civiles e instalaciones Equipo y maquinaria Herramientas Muebles y enseres Vehculo INVERSIN DIFERIDA Estudio del proyecto Organizacin Puesta en marcha Acta de constitucin Impuestos Capital de trabajo Inversin total (1 + 2 + 3)

91109 23500 30754 29400 1025 210 6220 5900 200 600 1000 1500 800 37084 134093

N 1

CUADRO N 25 Cronograma de inversin ($US) DETALLE VALOR FUNCIONAMIENTO INVERSIN FIJA Terreno Obras civiles e instalaciones Equipo y maquinaria Herramientas Muebles y enseres Vehculo INVERSIN DIFERIDA Estudio del proyecto Organizacin Puesta en marcha Acta de constitucin Impuestos Capital de trabajo Inversin total (1 + 2 + 3) 91109 23500 30754 29400 1025 210 6220 5900 200 600 1000 1500 800 37084 134093 1 X X X X X X 2 X 3 4 5

X X

X X

X X

X X

33-49

11. Financiamiento 11.1. Estructura del financiamiento CUADRO N 25 Estructura del financiamiento en $US N 1 DETALLE INVERSIN FIJA Terreno Obras civiles e instalaciones Equipo y maquinaria Herramientas Muebles y enseres Vehculo INVERSIN DIFERIDA Estudio del proyecto Organizacin Puesta en marcha Acta de constitucin Impuestos Capital de trabajo Inversin total (1 + 2 + 3) FUENTE TOTAL INTERNO EXTERNO 50332 40777 23500 00 91109 15377 15377 9000 1025 210 1220 5900 200 600 1000 1500 800 18542 74774 20400 00 00 5000 5900 00 00 00 00 00 18542 37084 59319 134093

11.2. Plan de pago Consideremos los siguientes datos para el financiamiento externo (crdito) Financiamiento Monto crdito Plazo Inters BID 59319 5 un ao de gracia 7% CUADRO N 26 Plan de pago en $US AO SALDO CAPITAL 1 59319 2 54319 3 44489,2 4 29659,4 5 14829,8 INTERNO 7% 4152,13 4152,33 3114,2 2076,1 1038 AMORTIZACIN CAPITAL 14829,8 14829,8 14829,8 14829,8 14829,8 SERVICIO DEUDA 4152,33 18982 17944 16905,9 15867,8

34-49

A= K N 1 = 59319 X 7% = 4152,3 / 59319 = 14829,8 / 4152,3 + 0 2 = 59319 14829,8 = 44489,2 3 44459,2 14829,8 = 29659,4 Saldo capital amortizacin 4 = 2959,4 14829,8 = 14829,8 14829,8 4152,3 1452,3

12. Costos 12.1. Depreciacin CUADRO N 27 Gastos depreciacin de inversin fija $US DETALLE Equipo y maquinarias Herramientas en gral Muebles y enseres Obras civiles e instalaciones Vehculos Reproductoras (vacas) Total VALOR INICIAL 29400 1025 210 30750 6220 10200 77805 AOS DE VIDA TIL 8 4 10 20 5 8 55 DEPRECIACIN ANUAL 3675 256 21 1538 1244 1275 8009

12.2. Amortizacin diferida anual

35-49

La amortizacin diferida anual calculada es de 12098 12.3. Costo proyectado por su variabilidad CUADRO N 28 Proyeccin anual de costos en $US N 1 DETALLE FUNCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 34473 34473 34473 34473 34473 10200 10200 10200 10200 10200 17700 17700 17700 17700 17700 3000 3000 3000 3000 3000 3573 3573 3573 3573 3573 16752 16752 15714 14676 13638 480 480 480 480 480 2131 2131 2131 2131 2131 4152 4152 3114 2076 1038 1180 1180 1180 1180 1180 8009 8009 8009 8009 8009 800 800 800 800 800 51225 51225 50187 49149 48111

Costo de produccin Directo Materia prima Mano de obra directa Indirecto Mano de obra indirecta Materiales indirectos 2 Costo de operacin Gastos de administracin Gastos de comercializacin Costo financiero Amortizacin diferida Depreciacin Impuesto Totales (1 + 2) 13. Ingresos proyectados en $US

CUADRO N 29 Ingresos proyectados anuales en litros ($US) Producto rea pecuaria Leche Toretes Vaquillas Vacas descarte Vacas excedente Toros excedente rea Unidad Cantidad P/unitario Monto 1 56730 56730 6600 36-49 6600 AOS 2 3 4 5 64976 77111 104911 104911 61458 1173 2345 70913 1173 2345 2680 6600 70913 1173 2345 2680 12800 15000 6600 70913 1173 2345 2680 12800 15000 6600

Litros Kg. Kg. Kg. -

228.750 1750 3500 4000 15 10

0,31 70.913 0,67 1173 0,67 2345 0,67 2680 800 1500 12800 15000

COSTOS TOTALES

agrcola Maquinaria agrcola Otros Asistencia tcnica Total

Has

150

44

6600 5000

6600 5000 68330

6600 5000 5000 76576

6600 5000 5000 88711

6600 5000 5000

6600 5000 5000

116511 116511

CUADRO N 30 Clasificacin de costo N 1 2 3 4 5 6 7 8 DETALLE Materia prima directa Mano de obra directa Material indirecto Mano de obra indirecta Gastos de administracin Impuestos y patentes Gastos de Costo Directo comercializacin Depreciacin CV CF X X X X x X X Materia prima X X x Mano de obra directa Mano de obra indirecta Material indirecto

COSTO costo por objeto de gasto 13.1. Diagrama deDE PRODUCCIN Costo Indirecto

Gastos de administracin

Costo de operacin

Gastos de comercializacin Amortizacin Depreciacin

37-49 Impuestos y patentes

14. Estado de prdidas y ganancias 14. 1. Estado de prdidas y ganancias (sin IVA) en $US CUADRO N 31 N 1 2 DETALLE INGRESO Ventas Costo total (a + b) a) Costo de produccin Directo Materia prima Mano de obra directa Indirecto Mano de obra indirecta Materiales indirectos 1 68330 68330 51225 34473 10200 FUNCIONAMIENTO 2 3 4 5 76576 88711 116511 116511 76576 88711 116511 116511 51225 50187 49149 48111 34473 34473 34473 34473 10200 10200 10200 10200 17700 3000 3573 17700 3000 3573

17700 17700 17700 3000 3000 3000 3573 3573 3573

38-49

3 4 5 6

b) Costo de operacin Gastos de administracin Gastos de comercializacin Costo financiero Amortizacin diferida Depreciacin Impuestos y patentes Utilidad bruta (1 2) Impuestos transacciones 3% Utilidad imponible (3 4) Impuesto a utilidades 25% Utilidad neta (5 6)

16752 480 2131 4152 1180 8009 800 17105 513 16592 4148 12444

16752 480 2131 4152 1180 8009 800 25351 760 24591 6147 18444

15714 480 2131 4152 1180 8009 800 38524 1155 37369 9342 28027

14676 480 2131 4152 1180 8009 800 67362 2020 65342 16335 49007

13635 480 2131 4152 1180 8009 800 68400 2052 66350 16587 49763

15. Evaluacin del proyecto Flujo de caja econmico CUADRO N 32 Flujo de caja econmico en $US N 1 DETALLE Ingresos efectivos Ingreso por venta Valor residual Capital de trabajo Venta de activo Otros ingresos Egresos efectivo (a + b+ c) a) Inversin total Inversin fija INSTALACIN 0 FUNCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 68330 76576 88711 116511 186283 68330 76576 88711 116511 186283 32688 37084 0 0 42545 44791 48381 56239 56523

134093 134093 91109

39-49

Inversin diferida Capital de trabajo b) Costo efectivo de produccin Costo de produccin Directo Indirecto Costo de operacin Gastos de administracin Gatos de comercializacin Impuestos y patentes c) Impuestos nacionales Impuesto a las transacciones Impuesto a las utilidades Flujo de caja econmica (1 2)

5900 37084 37884 37884 37884 37884 37884

27900 27900 27900 6573 6573 6573 480 2131 800 4661 513 4148 - 134093 480 2131 800 480 2131 800

27900 6573 480 2131 800 18355 2020 16335

27900 6573 480 2131 800 18639 2052 16587

6907 10497 760 6147 1155 9342

25785 31785 40330

60272 129760

Flujo de caja financiero CUADRO N 33 Flujo de caja financiero en $US N 1 DETALLE Ingresos efectivos Ingreso por venta Valor residual Capital de trabajo Venta de activo Otros ingresos Egresos efectivo (a + b+ c + d) a) Inversin aporte propio INSTALACIN 0 FUNCIONAMIENTO 1 2 3 4 5 68330 76576 88711 116511 186283

68330 76576 88711 116511 186283 32688 37084 0 0 74774 61526 63772 66424 73144 72390 74774

40-49

Inversin fija Inversin diferida Capital de trabajo b) Costo efectivo de produccin Costo de produccin Directo Indirecto Costo de operacin Gastos de administracin Gatos de comercializacin Impuestos y patentes Costo financiero c) Impuestos nacionales Impuesto a las transacciones Impuesto a las utilidades d) Amortizacin prstamo Flujo de caja econmica (1 2)

50332 5900 18542 42036 42036 40998 39960 38922

27900 27900 27900 6573 6573 6573 480 2131 800 4152 4661 513 4148 480 2131 800 480 2131 800

27900 6573 480 2131 800 2076 18355 2020 16335 14829

27900 6573 480 2131 800 1032 18639 2052 16587 14829

4152 3114 6907 10497 760 6147 1155 9342

14829 14829 14829 - 74774 6804 12804 22287

43367 113893

16. INDICADORES DE EVALUACIN 16.1. CLCULO DE VAN ECONMICO FLUJO DE 0 CAJA ECONMICO 134093 I = 22% Frmula de VAN econmico VANE= - I + Fc1 (1 + I)1 + Fc2 (1 + I)2 + Fc3 + (1 + I)3 Fc4 (1 + I)4 + Fc5 (1 + I)5 1 25785 2 31785 3 40330 4 60272 5 129760

41-49

VANE = - 134093 + 25785 + 1,22

31785 1,48

+ 40330 1, 81

+ 60272 2,21

+ 129760 2,70

VANE = - 134093 + 21135,24 + 21476,35 + 22281,76 + 27272,39 + 48059,25 VANE = - 134093 + 140224 VANE = 6131 VANE = 134093 + 257865 + 2,24 31785 1,53 + 40330 1,9 + 60272 2,36 + 129760 2,93

VANE = - 134093 + 20794 + 20774 + 21226 + 25538 + 44744 VANE = - 134093 + 133076 VANE = - 1017

16.2. TIRE ECONMICO Donde: TIRE = i + (i2 i1) VAN 1 VAN 1 + VAN 2

1 = 22% Van1 = 6131 I2 = 24% Van2 = - 1017 TIRE = 22 + (24 22) 6131 6131 + 117

TIRE = 22 + 2

6131 7148

TIRE = 22 +2 (0,857) TIRE = 22 + 1,7154 TIRE = 23,715 42-49

16.3. VAN FINANCIERO FLUJO DE 0 CAJA - 74774 FINANCIERO 1) 27% = VANF = - 74774 + 6804 1,27 + 12804 1,6 + 22287 2 + 43367 2,6 + 113893 3,3 1 6804 2 12804 3 22287 4 43367 5 113893

VANF = - 74774 + 5357 + 8002 + 11143 + 16679 + 34513 VANF = - 74774 + 75694 VANF = - 920 2) 25% = VANF = - 74774 + 6804 1,25 + 12804 1,56 + 22287 1,9 + 43367 2,4 + 113893 3

VANF = - 74774 + 5443 + 8207 + 11930 + 18069 + 37964 VANF = - 74774 + 81613

VANF = 6839

16.4. TIRF FINANCIERO TIRF = i + (i2 i1) VAN 1 VAN 1 + VAN 2 920 920 + 6839

TIRF = 27 + (25 27) TIRF = 27 + 2 (0,1185) TIRF = 27 + 0,237

43-49

TIRF= 27,23 16.5. EFECTO DE PALANCA El efecto de palanca nos permitir determinar el efecto que tiene sobre el proyecto, las condiciones financieras del prstamo. A continuacin se puede observar la comparacin que se efecta entre la tasa interna de retorno econmico (TIRE) y financiero (TIRF) TIRE = 23,715% TIRF = 27,23% TIRF > TIRE 27,23 % > 23,715% Como se puede apreciar el apalancamiento da positivo, lo que significa que el proyecto es favorable ya que si diera negativo significa que el impacto del financiamiento sobre la estructura econmica del proyecto es desfavorable y esto nos obligara a buscar otra alternativa de financiamiento.

16.6. Periodo de recuperacin Se emplea para medir el tiempo que requiere el proyecto para recuperar la inversin total por medio de los ingresos generados a lo largo de su vida til. A continuacin encontraremos el periodo de recuperacin del capital, basado en los siguientes datos: a) El flujo de fuentes y usos de fondo, con aos de vida til y la inversin total del proyecto

FLUJO NETO

AOS DE VIDA TIL 0 1 2 - 134093 25785 31785

3 40330

4 60272

5 129760

Si Flujo acumulado

Fa = total flujo acumulado Aos de vida til

Fa= 287932

44-49

Fa= 57586,4

e) Finalmente se calcula el periodo de recuperacin de la inversin P.R.C. = 134093 = 2,30 57586,4 El tiempo de recuperacin del capital invertido en el proyecto es de 2,30 aos 16.7. Relacin Beneficio / costo La relacin beneficio/costo muestra la cantidad de dinero actualizado que percibir el proyecto, por cada unidad monetaria Beneficio/costo econmico El beneficio/costo econmico que se obtuvo es de: B/CE = 6833,0 + 1,21 76576 + 1,46 88711 + 1,77 116511 + 2,14 186283 2,59

B/CE = 1,036

B/CR =

6833,0 + 1,21

76576 + 1,46

88711 + 1,77

116511 + 2,14

186283 2,59

B/CF = 1,061

16. 8. ANALISIS SOCIAL. El proyecto dar fuentes de ingreso as elevando el nivel de vida de sus habitantes y manteniendo un orden econmico y estable a lo largo del proyecto y subsanando el nivel de pobreza de la localidad de Irenda. 16.9. ANLISIS POLITICO. En la ejecucin del proyecto no hubo inmersin poltica ni tampoco habr en la ejecucin de dicho proyecto.

45-49

En el mercado Camireo y los departamentos de comercializacin existe una poltica tranquila sin muchos problemas sociales, esto nos permitir comercializar nuestros productos con mayor rapidez. Y sin ningn problema fundamentalmente. 16.10. ANLISIS JURDICO Las leyes existentes que garanticen una comercializacin legal que nos permitirn hacer contratos de comercializacin y distribucin de nuestros productos, consta con el debido permiso para poder exportarlos en el interior del pas. Se tendr toda documentacin del proyecto en ejecucin especialmente las tierras y derechos legales ya que todos estos documentos nos respaldaran en la ejecucin. De propiedad constara de super posicin de de limites con los hacendados.

16.11. ANLISIS ECOLGICO. El proyecto afectara de alguna manera al medio ambiente por el proces de produccin en las etapas de control de plagas y fertilizacin. Se realizara el desmonte en una forma controlada. 17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Despus de realizar la evaluacin del proyecto se concluye: el proyecto es sostenible en el tiempo ya que presenta atractivos tasas de retorno de la inversin el proyecto mejora los ingresos contribuyendo a la poltica incrementar nuestros ingresos. el proyecto contribuye a disminuir los ndices de migracin del a la ciudad preservando as la cultura originaria el proyecto es positivo el TIRF es 27.23 vemos que se puede ejecutar

18. BIBLIOGRAFA PAREDES, R. (1996). Elemento de elaboracin y evaluacin de proyecto, Ed. 2da, La Paz Bolivia pp ANZALDO, D. (2003). Mejoramiento de semilla. Camiri Bolivia.

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ANZALDO, D. consultado por. POLLARES, A. (2006).Mejoramiento y produccin de carne bovina Camiri Bolivia. Pp

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