Poi 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
EMILIO CHVEZ HUARINGA ALCALDE
CIENEGUILLA, DICIEMBRE DEL 2011
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AO 2012
ndice
I. PRESENTACIN II. VISIN / MISIN III. DIAGNSTICO IV. POLTICAS DE GESTIN INSTITUCIONAL V. UNIDADES ORGNICAS: Formato GPP-01: Perfil Gerencial de Actividades Concejo Municipal Alcalda Gerencia Municipal Oficina de Control Institucional Procuradura Pblica Gerencia de Asesora Jurdica Gerencia de Planificacin y Presupuesto Subgerencia de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones Secretara General Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad Subgerencia de Personal Subgerencia de Tesorera Subgerencia de Logstica Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria y Gestin de Recaudacin Subgerencia de Desarrollo Econmico Local Subgerencia de Ejecucin Coactiva Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Privadas Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Pblicas Subgerencia de Defensa Civil Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Limpieza Pblica Parques y Jardines Gerencia de Desarrollo Social Turismo, Cultura, Educacin y Deporte DEMUNA y OMAPED Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria Programa Nutricional PAN Programa Alimentos PCA Programa PANTBC Programa Subsidios Subgerencia de Fiscalizacin Municipal Subgerencia de Seguridad Ciudadana Subgerencia de Personal Pago de Pensionistas VI. PROGRAMA DE INVERSIONES VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VIII. ANEXO I: Formato GPP-02: Resultados a Conseguir en el Ejercicio IX. ANEXO II: Formato GPP-03: Resumen de Costos a Nivel de Tarea/Componen 04 07 08 11 13 14 16 18 20 22 24 26 29 31 33 35 37 40 42 44 46 48 50 52 54 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 92 93 -
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Gerencia de Planificacin y Presupuesto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
ALCALDE DISTRITAL
Emilio Alberto Chvez Huaringa
CONCEJO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA
Dora Sols Mendoza Teniente Alcaldesa Gladys Isabel Lezama Salcedo Regidora Edgar Sabino Lara Florin Regidor Eduvinio Isaac Malpica Arizapana Regidor Rosa Matilde Lucia Torres Azabache Regidora Luis Fernando Matos Donayre Regidor Mnica Guissella Nelly Len Chau Regidora
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FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Abog. Livia Esther Florez Fernndez Gerente Municipal CPC. Margarita Dolores Leiva Castro Oficina de Control Institucional Abog. Robert Orlando Sanchez Vsquez Procurador Pblico Abog. Jeannett del Pilar Bertran Contreras Secretaria General Econ. Javier Eulogio Arstegui Pullo Gerente de Planificacin y Presupuesto Abog. Luis Pelayo Aguilar Arenaza Asesor Jurdico CPC. Betty Isabel Ravello Lara Gerente de Administracin, Finanzas y Contabilidad Arq. Juan Ramn Ayvar Vera Gerente de Desarrollo Urbano y Rural CPC. David Ren Peraltilla Coaguila Gerente de Administracin Tributaria y Rentas Abog. Jeannett del Pilar Bertran Contreras Gerente de Desarrollo Social (e) Sr. Enrique Abel Arvalo Reategui Gerente de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
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I.- PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de planificacin que refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar en el ao fiscal 2012, precisando las tareas necesarias para su cumplimiento, as como la oportunidad de su ejecucin, a nivel de cada unidad orgnica, la importancia del Plan Operativo Institucional, permite a la Alta Direccin ejercer su funcin directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna sobre la base de los lineamientos previamente definidos. El Plan Operativo Institucional POI, tiene su punto de partida en los Objetivos Estratgicos Institucionales vinculados directamente a los Programas Presupuestales, que sustentan a su vez los Objetivos Parciales y Especficos de cada Gerencia y Subgerencia, relacionados con las actividades Presupuestales, de conformidad con el clasificador funcional programtico declarado para el ejercicio fiscal 2012. Asimismo, el Plan Operativo Institucional 2012 sintetiza los planes de accin de todas las Unidades Orgnicas de la Municipalidad, programando sus metas cuantificadas y acciones o actividades a ejecutarse en el ao 2012, Plan que guarda relacin directa con el Presupuesto de esta Corporacin Edil para el ejercicio fiscal 2012, especificando los procesos operativos de cada una de ellas, para hacer realidad nuestros objetivos institucionales. El Plan Operativo Institucional POI de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, es el instrumento de planificacin orientador de la Gestin Municipal para el ao 2012. Ha sido elaborado en base a la Estructura Orgnica aprobada con Ordenanza N 139-2011-MDC, que aprueba el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF, de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, siendo un trabajo conjunto y en coordinacin con las Unidades Orgnicas, con la finalidad de dar cumplimiento y priorizar los objetivos trazados para el ao fiscal 2012. La Municipalidad Distrital de Cieneguilla de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 194 de la Constitucin Poltica del Per, modificada por la Ley de Reforma Constitucional N 27680, concordante con el artculo II del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, es un rgano de gobierno local con autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el artculo 26 de la Ley N 27972, establece que, la administracin municipal adopta una estructura gerencial sustentndose en los principios de programacin, direccin, ejecucin supervisin control recurrente y posterior. Y se rige por los principios de legalidad, economa, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana. La Municipalidad Distrital de Cieneguilla, para el cumplimiento de sus objetivos ha diseado su Organizacin Municipal teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad, asumiendo la siguiente estructura de organizacin:
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La formulacin del Plan Operativo Institucional - POI, se contempla bajo el marco legal siguiente: Ley de Creacin N 18166 de la Municipalidad del tres (03) de Marzo de mil novecientos setenta (1970). Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades. Ley N 27783 - Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N 29812 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2012. Directiva N 005-2011-EF/76.01 Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico 2012. Resolucin Directoral N 044-2008-EF/76.01 que aprueba la Directiva para la Evaluacin de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales. Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo Decreto Supremo N142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo Ley N 29298 Ley que Modifica la Ley N 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo Decreto Supremo N 163-2004-EF, que establece disposiciones de mejora de la calidad del gasto pblico y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluacin del Gasto Pblico. Decreto Supremo N 034-82-PCM que dispone la Formulacin y Aplicacin de Polticas de Gestin y Planes Operativos Institucionales de los organismos de la Administracin Pblica. Ordenanza Municipal N 139-2011-MDC, que aprueba la Nueva Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. Resolucin de Gerencia Municipal N 0069-2011-GM-MDC, que aprueba la Directiva N 002-2011GPP/MDC, Directiva para las Fases de Programacin y Formulacin del Plan Operativo, Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
El Plan Operativo Institucional POI, se presenta de una forma dinmica y comprensible, por lo que se compone de lo siguiente: El Diagnstico, el cual comprende el marco global, en el que se expone la situacin actual del Municipio, sus Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas - FODA. La Propuesta de Poltica de Gestin, el cual comprende los Objetivos Generales Priorizados o las llamadas ALTERNATIVAS DE SOLUCIN, as como la Programacin de Perfiles Gerenciales a nivel de Actividades y los Proyectos aprobados en el Presupuesto Participativo 2012.
Finalmente, la Gerencia de Planificacin y Presupuesto, expresa su agradecimiento a las Unidades Orgnicas por su apoyo, que ha hecho posible la elaboracin del presente documento, el cual permitir un trabajo planificado, coherente y funcional.
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II.- VISION / MISION

VISION:
La Municipalidad Distrital de Cieneguilla es un gobierno local Promotor y lder del desarrollo con una gestin participativa, eficiente y transparente, moderna, confiable, con valores, al servicio de la poblacin para alcanzar los objetivos del desarrollo distrital, elevar la calidad de vida conservando y manteniendo el patrimonio natural y cultural. Concordancia con la Visin de Desarrollo del Distrito 2007 2010. Esta visin define que el rol institucional es el de la promocin del Desarrollo Local y por tanto contribuye al bienestar colectivo e individual de las personas. Tambin seala que desea verse como una institucin con liderazgo en el mbito territorial cercano y con cualidades que le hacen merecedora de la confianza de sus directos beneficiarios indicando adems que se tiene por conseguir los objetivos del Desarrollo Distrital y la conservacin y adecuado uso del patrimonio territorial.
MISION:
Somos una institucin que promueve de forma democrtica y concertada el desarrollo integral prestando servicios de calidad, maneja los recursos pblicos de forma responsable, administra el territorio del distrito cumpliendo con los objetivos del plan de desarrollo concertado para el bienestar de la poblacin de Cieneguilla. Concordancia con las Finalidades de la Ley Orgnica de Municipalidades Ley No. 27972 ARTICULO IV.- FINALIDAD Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. ARTICULO V.- ESTADO DEMOCRATICO, DESCENTRALIZADO Y DESCONCENTRADO La estructura, organizacin y funciones especficas de los gobiernos locales se cimientan en una visin de Estado democrtico, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas. En el marco del proceso de descentralizacin y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno local es el ms cercano a la poblacin y por tanto es el ms idneo para ejercer la competencia o funcin; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas ms eficientemente por los gobiernos regionales, y estos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales. ARTCULO X.- PROMOCIN DEL DESARROLLO INTEGRAL Los gobiernos locales promueven el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental. La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su poblacin.
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III.- DIAGNSTICO
El diagnstico se ha consolidado sobre la base de la informacin proporcionada y sistematizada por las distintas unidades orgnicas de la Administracin Municipal. Respecto a los problemas externos que se mantienen en la actualidad se presenta la falta de conciencia tributaria por parte del contribuyente con respecto a sus obligaciones tributarias, que afecta directamente los niveles de recaudacin y/o captacin. Asimismo, respecto a problemas internos, resulta necesario mejorar los conocimientos tcnico y profesional en materia tributaria de los recursos humanos con que se cuenta, enfocado a lograr, gradualmente, la simplificacin administrativa, reflejada en la eficiencia y eficacia en la atencin a los Principales Contribuyentes, as como a los contribuyentes en general. Es primordial que exista una comunicacin directa con el contribuyente de Cieneguilla, mediante una mayor presencia orientadora del personal que labora en la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas, por ello se hace indispensable brindar una atencin personalizada y descentralizada a los administrados. En la actualidad la Municipalidad Distrital de Cieneguilla promueve el desarrollo de las diversas actividades econmicas y la prestacin de servicios pblicos locales, articulados a los objetivos generales priorizados, que permita cumplir con las demandas de los vecinos; por ello urge desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de desarrollo urbano y conducir un manejo tributario eficiente de las tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a la normatividad vigente. Las principales demandas de la poblacin son los servicios bsicos y el cuidado del medio ambiente mediante la limpieza pblica y reas verdes, as como la seguridad ciudadana. En cuanto al servicio de limpieza pblica debemos exponer que mes a mes, se est mejorando la capacidad de recoleccin de residuos slidos, en ese sentido se busca mantener una ciudad limpia que contribuya a preservar el medio ambiente. En cuanto al mantenimiento de las reas verdes se ha venido recuperando zonas de reas verdes pblicas, asimismo se han hecho trabajos de arborizacin y ampliacin de reas verdes. En cuanto a seguridad ciudadana, se han adquirido vehculos motorizados equipados que permitirn mantener una mayor presencia en las zonas donde existe niveles y/o ndices de delincuencia. La presencia de personas de mal vivir es un mal que afecta seriamente la seguridad ciudadana, por lo que es necesario continuar con las acciones conjuntas entre las Juntas y Organizaciones Vecinales, Polica Nacional y la Municipalidad. Por otro lado, la activa participacin de la poblacin debe garantizar el buen funcionamiento de las actividades previamente citadas, en vista que es el mismo vecino, a travs de sus organizaciones sociales de base, es el mejor testigo ocular de la problemtica actual de las diversas zonas con mayores necesidades en Cieneguilla y dicha participacin debera estar inmersa en el Presupuesto Municipal. Por lo tanto, el rol que le toca a la Municipalidad Distrital de Cieneguilla consiste en promover el desarrollo local, por medio de la planificacin estratgica y la asignacin de recursos de manera concertada, lo que se ha podido aprender de las experiencias vividas en los procesos de presupuestos participativos con plena participacin democrtica en la seleccin y ejecucin de nuevas inversiones de infraestructura; asimismo, se pondr nfasis en una gestin eficiente a travs de la simplificacin administrativa, porque el desarrollo local exige un esfuerzo articulado de los agentes econmicos y el esfuerzo que comienza por el Gobierno Local.
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A continuacin, se describe brevemente la situacin actual de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla para un anlisis de la realidad local y posteriormente soluciones alternativas a las mismas: Fortalezas Voluntad poltica de cambio para el desarrollo del Distrito de Cieneguilla. Concertacin entre las autoridades Municipales y la Poblacin. Implementacin de instrumentos tcnicos de Gestin con nuevos enfoques. Optimizacin del talento humano y recursos materiales de la Municipalidad. Convenios marcos interinstitucionales. Existencia de instrumentos de gestin como el SIAF. Personal profesional capacitado con experiencia en gestin municipal, con predisposicin al servicio y al trabajo en equipo para planificar, ejecutar y evaluar las actividades programadas del ao. Se cuenta con herramientas necesarias para la comunicacin con los vecinos. Prestacin eficiente del servicio de limpieza pblica, mantenimiento de parques y jardines, que se ven reflejadas en la proteccin del medio ambiente. Equipamiento e infraestructura para el servicio de seguridad ciudadana. Transparencia de la Gestin. Confianza y delegacin de facultades por la primera autoridad. Promocin de desarrollo econmico y social.
Debilidades Resistencia a los cambios y a las innovaciones de carcter tecnolgico y/o administrativo. Escasa participacin de funcionarios en la planificacin estratgica. Personal Municipal resistente a la cultura de cambio Organizacional. Carencia de capacitacin y actualizacin permanente del personal frente a los cambios y nuevos enfoques de la administracin pblica. Recepcin de escritos sin las formalidades, generan procesos ilegales. Limitada disponibilidad presupuestaria y financiera para el desarrollo de otras labores de apoyo social. Infraestructura y mobiliario inadecuado de algunas unidades orgnicas. Falta de intercomunicacin entre las unidades orgnicas. Falta de catastro actualizado.
Oportunidades Los clasificadores presupuestarios, permiten la homogenizacin y sistematizacin de la informacin con fines estadsticos, as como la estandarizacin con la clasificacin internacional. La nueva metodologa aplicable a la formulacin de los presupuestos participativos por resultados, permiten una mayor interrelacin con los agentes de la sociedad, haciendo posible una democracia participativa con resultados. Proceso de descentralizacin del estado que permite mayores cambios e innovaciones en la gestin operativa de los Gobiernos Locales. Directivas apropiadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado para el desarrollo de los procesos de seleccin. Incremento de la Empresas Privada con responsabilidad social. Crecimiento urbano planificado en el distrito, generando un nmero mayor de contribuyentes por lo general con conciencia tributaria. Alianzas estratgicas con Instituciones Pblicas y Privadas para el desarrollo y ejecucin de trabajos en conjunto y de alto impacto social e institucional. Existencia de normas emitidas por el gobierno central que sustenten las atribuciones de los gobiernos locales.
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Servicio de difusin va Internet y/o pagina web a los vecinos referentes a las actividades que desarrolla la municipalidad y en virtud de la transparencia de la informacin pblica. Presencia de fondos del gobierno nacional para financiar proyectos de inversin pblica. Existencia de micros y pequeos empresarios.
Amenazas La crisis econmica financiera internacional se dejar de sentir en el corto plazo, impidiendo a la poblacin cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. El crecimiento econmico y poblacional conlleva a mayores demandas de la poblacin. Politizacin de los conceptos de participacin vecinal por algunos dirigentes vecinales. Falta de cultura tributaria que permita a los administrados cumplir con sus obligaciones municipales. Falta de una cultura cvica orientada al respeto y cumplimiento de normas y disposiciones municipales. Falta de informacin adecuada en los centros educativos sobre la proteccin y promocin de los derechos de la niez y adolescentes. Bajo nivel socio econmico de la poblacin (pobreza y extrema pobreza). Predisposicin de grupos opositores a la Gestin. Ocurrencia de posibles fenmenos naturales que afecten a la poblacin.
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IV.- POLTICAS DE GESTIN INSTITUCIONAL Y EJES TEMTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

POLTICAS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2012. 1. Mejorar los ingresos tributarios, como base para la ejecucin de programas y proyectos sociales.
2. Garantizar y brindar prioritariamente los servicios pblicos a la poblacin. 3. 4. Renovar, recuperar y mejorar la Infraestructura Pblica del Distrito de Cieneguilla. Fortalecer y modernizar la gestin y organizacin administrativa de la Institucin.
OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES. Los Objetivos Estratgicos son propsitos que desarrolla el Pliego para el ao fiscal 2012; asimismo es la primera instancia de congruencia entre el Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Para el ao fiscal 2012 el Titular de la Entidad ha establecido los Objetivos Generales, segn la Escala de Prioridades siguiente: 1. Mejorar el Servicio de Administracin Tributaria, estableciendo polticas estratgicas de mayor captacin y/o recaudacin de Tributos Municipales, mediante la ampliacin de la base tributaria con informacin obtenida del catastro. Optimizar los servicios pblicos locales de limpieza pblica, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla. Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a travs del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades tursticas, cuidado del ecosistema y la prevencin de desastres naturales. Modernizar la gestin municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivos, en armona con la participacin ciudadana para el desarrollo humano y del distrito.
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EJES TEMTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. Desarrollo Social 1. Promover la participacin concertada de la poblacin. 2. Actualizar la cobertura y registro del Programa de Vaso de Leche a fin de elevar el nivel nutricional de los nios de los sectores ms vulnerables. 3. Mantener actualizado el registro nico de organizaciones sociales. 4. Promover el desarrollo integral de ser humano. Seguridad Ciudadana 1. Desarrollar el plan de seguridad ciudadana. 2. Ampliar la cobertura del servicio de seguridad ciudadana. 3. Capacitar ntegramente al personal de seguridad ciudadana. 4. Instalar el comit de seguridad ciudadana en el Distrito de Cieneguilla. Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente: Limpieza - reas Verdes 1. Mantener las calles, plazas y parques siempre limpios y verdes, incrementando las reas verdes del Distrito. 2. Efectuar campaas permanentes en convenio con la empresa privada sobre el cuidado y proteccin del medio ambiente. 3. Adquirir los equipos necesarios para la adecuada limpieza del Distrito, la recoleccin y disposicin final de residuos slidos, as como para el mantenimiento y ampliacin de reas verdes. Desarrollo Urbano y Rural 1. Planificar la actualizacin del catastro urbano del Distrito. 2. Elaborar el plan de desarrollo urbano sobre la base del PEI al 2010. 3. Elaborar los estudios tcnicos necesarios para el buen desarrollo urbanstico del Distrito. 4. Mantener actualizado el listado de bienes pblicos, a travs de convenios con instituciones. Administracin Tributaria y Rentas 1. Establecer Programas de Beneficios Tributarios conducentes a la recuperacin de deudas. 2. Actualizar la base de datos de contribuyentes, que provea informacin oportuna, consistente y que permita una adecuada toma de decisiones. 3. Incentivar la cultura tributaria en el vecino y mejorar su atencin. Administracin y Finanzas y Contabilidad 1. Capacitar a los trabajadores municipales, previo diagnstico de necesidades sobre temas de su competencia. 2. Consolidar la informacin financiera para la presentacin a los organismos del Estado. 3. Apoyar a las reas administrativas y de lnea en la adquisicin de bienes y contratacin de servicios para el cumplimiento de sus metas. Planificacin y Presupuesto 1. Facilitar en sus diferentes fases, el proceso presupuestario y de planeamiento estratgico, a travs de coordinaciones permanentes con las diversas unidades orgnicas. Asesora Jurdica 1. Mantener informado a la Alta Direccin sobre la modificacin de la normatividad para la toma de decisiones. Secretaria General y Comunicaciones e Imagen Institucional 1. Promover una cultura de transparencia de la informacin. 2. Mantener informada a la ciudadana de las actividades que realiza la Municipalidad a travs los medios de comunicacin y el portal Web institucional. 3. Difundir los logros del Distrito a travs de los medios de comunicacin para reforzar su imagen. 4. Medir la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad a travs de encuestas.
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V.- UNIDADES ORGANICAS
FORMATO GPP 01: PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012
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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

1) IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 2) : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000002 Conduccin y Orientacin Superior 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 006 Gestin 0007 Direccin y Supervisin Superior
: 0100 Concejo Municipal
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Concejo Municipal es un rgano de gobierno, est compuesto por regidores, los cuales forman comisiones anuales en las cuales se discuten normas de importancia jurisdiccional como institucional, asimismo en conjunto desarrollan actividades y tareas que estn previstas en la Ley Orgnica de Municipalidades Ley No. 27972 y concordantes con el artculo 199 de la Constitucin Poltica del Per. Entre las funciones que desarrolla el Concejo Municipal, podremos mencionar los siguientes: Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de inversiones. Aprobar el sistema de gestin ambiental local y sus instrumentos; aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. Crear, modificar, suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios pblicos municipales al sector privado a travs de concesiones o cualquier otra forma de participacin de la inversin privada permitida por ley. Aprobar la celebracin de convenios de cooperacin nacional e internacional y convenios interinstitucionales, entre otros.
3)
DIAGNOSTICO: En la actualidad, el Concejo Municipal ha cumplido con las atribuciones sealadas en la Ley Orgnica de Municipalidades, como son: proponer proyectos de ordenanzas, formular pedidos y mociones del da, fiscalizar la gestin municipal y participar en las sesiones de las comisiones de Concejo. Los Regidores actan en bienestar de los vecinos y no por intereses personales, manteniendo una comunicacin constante con los vecinos a fin de informar al Concejo Municipal y proponer soluciones. Como representantes de la Institucin y de la comunidad pueden desarrollar los mecanismos legales y administrativos aplicables para promover el desarrollo de la jurisdiccin.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Impulsar la participacin ciudadana y la emisin de normas para la ptima prestacin de los servicios pblicos y administrativos al administrado. Especfico: Normar y fiscalizar el accionar municipal, estimulando la participacin ciudadana para el desarrollo del distrito.
5)
ESTRATEGIAS: Impulsar comisiones internas de Trabajo en reas bsicas de servicios y de Gestin Municipal con la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de reglamentos de los respectivos servicios y emitir dictmenes sobre asuntos de su competencia. Evaluar constantemente la Gestin Municipal y realizar acciones que contribuyan al mejoramiento de sta. Elaborar normas que contribuyan a mejorar la gestin de los servicios administrativos y pblicos locales. Comunicarse con los vecinos y medir su nivel de satisfaccin de los servicios que se brindan. Efectuar un trabajo permanente de comisiones designadas, a travs de un fluido trabajo con las unidades orgnicas para la revisin y sustentacin de las propuestas de normas municipales.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento de las normas emitidas para el accionar municipal y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar el concejo municipal a cargo de las comisiones respectivas.
7)
IMPACTO: Social Institucional: La participacin de los regidores contribuir a mejorar el nivel y la calidad de vida de la comunidad y fortalecer la gestin institucional.
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1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000002 Conduccin y Orientacin Superior 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 006 Gestin 0007 Direccin y Supervisin Superior
: 0200 Alcalda
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Alcalda es el rgano ejecutivo mximo del gobierno local; asimismo el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su mxima autoridad, tcnica, administrativa y poltica, es elegido por los ciudadanos de la jurisdiccin mediante el sufragio directo en elecciones municipales. Sus atribuciones, derechos y obligaciones estn establecidos en los artculos 20 y 21 de la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
3)
DIAGNOSTICO: En la actualidad, la gestin municipal ha venido renovando polticas y prcticas de participacin, las cuales han elevado la calidad de participacin de los vecinos con su gobierno local, as como el mejoramiento sustancial de los servicios que se ofrecen a la comunidad. En cuanto a la ejecucin de los planes de desarrollo municipal, existe una gran apertura a la concertacin y negociacin con las instituciones pblicas y privadas de la localidad, que fortalecen la gobernabilidad del Distrito. El Despacho de Alcalda no cuenta con los recursos humanos en nmeros suficientes para poder brindar un adecuado servicio a los vecinos. No cuenta con un Sistema Integrado de Informacin a fin de que pueda tomar y adoptar decisiones adecuadas y oportunas.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Conducir el gobierno local en forma ejecutiva, concretando el desarrollo de las polticas plasmadas en el Plan de Gobierno y Planes de Desarrollo del Municipio.
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Especfico: Promover una adecuada administracin municipal, optimizando la produccin de bienes y servicios para el bienestar del vecino cieneguillano. 5) ESTRATEGIAS: Apertura a la concertacin y negociacin. Disposicin de la Autoridad Municipal a apoyar los programas sociales orientados a la poblacin de Cieneguilla de escasos recursos econmicos. Consolidar las relaciones interinstitucionales con el gobierno Provincial y Metropolitano, a fin de ejecutar trabajos conjuntos que contribuyan al desarrollo local, econmico y social del Distrito y sus zonas aledaas. Promover e Impulsar la capacidad de planteamiento y gerencia del personal y difundirlo a todas las reas. Fortalecer los mecanismos de consulta y participacin orientados hacia la construccin de una red de actores locales que participe activamente en los procesos de planificacin y gestin del desarrollo de la localidad, a travs del Concejo de Coordinacin Local Distrital. Impulsar y difundir los logros de la gestin. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Desarrollo de los Planes Institucionales y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar el Despacho de Alcalda. 7) IMPACTO: Social Institucional: Las acciones que ejecute el Titular del Pliego contribuirn a lograr una organizacin administrativa ms eficiente en trminos de calidad, simplificndose y adecundose a los procesos de modernidad de la Gestin Pblica Local, lo cual redundar en beneficio de la poblacin y en el fortalecimiento de la imagen institucional.
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1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000002 Conduccin y Orientacin Superior 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 006 Gestin 0007 Direccin y Supervisin Superior
: 0600 Gerencia Municipal
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia Municipal es el rgano de direccin del ms alto nivel tcnico-administrativo de la Administracin Municipal, encargado de velar por el cumplimiento de las actividades administrativas y de prestacin de los servicios a la comunidad. Depende jerrquicamente del Despacho de Alcalda, y est a cargo de un funcionario de confianza con la categora de Gerente Municipal; asimismo sus funciones se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: La Gerencia Municipal ha visto como necesario resolver algunos inconvenientes, como los siguientes: Las actividades de la Gerencia Municipal estn orientados principalmente a supervisar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Municipal, dentro del marco del Plan Estratgico Institucional y/u otro instrumento de gestin institucional. Asimismo, ante deficiencias del orden administrativo detectadas se aplican las correcciones de acuerdo a la normativa. Se requiere el fortalecimiento de algunas unidades orgnicas con soporte logstico y tecnolgico (software) ms adecuado, a fin de poder responder en los plazos previstos con los servicios, sean stos internos o externos, asimismo se est adoptando una poltica de modernizacin institucional en cuanto a organizacin, equipos y tecnologa.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos.
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Parcial: Gestionar la Administracin Municipal, considerando los aspectos de la provisin de los servicios pblicos, la promocin y proteccin social y la correcta administracin de los recursos pblicos. Especfico: Promover la eficiencia, liderar el desarrollo administrativo; monitorear las acciones de carcter operacional que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales e impulsar la modernizacin de la Gestin Municipal. 5) ESTRATEGIAS: A fin de mejorar estas deficiencias presentadas, la Gerencia Municipal ha considerado proponer las siguientes estrategias, sobre los cuales se han elaborado e integrado las tareas y/o componentes operativos junto con los indicadores de desempeo: Consolidar las comunicaciones y coordinaciones internas entre las diferentes reas y la organizacin de la Municipalidad. Mantener coordinaciones permanentes con el Alcalde informando de todo lo actuado en forma oportuna. Mantener coordinaciones permanentes con los Organismos Pblicos y Privados que tienen relacin con la gestin de la Municipalidad. Hacer ms efectivos y giles los procedimientos administrativos dentro del marco legal de la Ley N 27444, con el objeto de brindar un ptimo servicio a la comunidad. Reuniones de coordinacin constantes con el equipo a fin de lograr el adecuado servicio que demanda la comunidad y consecuentemente apoyar los objetivos trazados por el Titular del Pliego. Simplificacin de procedimientos administrativos para una atencin ms eficiente y de calidad a la poblacin con la implementacin de Sistemas Informticos. Control y monitoreo de las actividades para el cumplimiento del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal del ao 2012. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Supervisin del 100% de las Unidades Orgnicas para el cumplimiento de sus planes operativos y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia Municipal. 7) IMPACTO: Institucional: Mejora en la Gestin Municipal y en la imagen de la Municipalidad, con la consecuente disminucin de quejas y reclamos.
19
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000006 Acciones de Control y Auditoria 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 006 Gestin 0012 Control Interno
: 0300 Oficina de Control Institucional
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El rgano de Control Institucional es el encargado de realizar las acciones y actividades de control en la Municipalidad, que depende administrativa y funcionalmente de la Contralora General de la Republica, y su mbito de control abarca a todas las Unidades Orgnicas de la Municipalidad. Es parte del Sistema Nacional de Control, reconocida por sus slidos principios ticos y el ms competente a nivel profesional, tecnolgico, y de conocimiento que brinda a la poblacin confianza y seguridad en el adecuado uso de los recursos pblicos, mediante el control posterior, propiciando un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la funcin pblica, contribuyendo al desarrollo integral del pas. Las Funciones de la Oficina de Control Institucional se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF vigente de la Municipalidad.
3)
DIAGNOSTICO: El rgano de Control Institucional tiene por funcin ejercer oportunamente el control posterior interno a todas las reas que forman parte de la Organizacin Municipal, sobre la base legal que regula el accionar del Sistema Nacional de Control, aplicando los principios y criterios de control as como los lineamientos considerados en el Plan Anual de labores de control. Las labores de control de la Oficina de Control Institucional no estn encaminadas solo a la ejecucin de Auditorias y Exmenes posteriores, sino que tambin debe ejecutar actividades de apoyo y asesora a la Alta Direccin sin carcter vinculante, en observancia a lo normado por la Ley del Sistema Nacional de Control y Directivas afines. Reporta administrativa y funcionalmente a la Contralora General de la Repblica. Debido a la alta responsabilidad que se tiene, es de suma importancia que esta Oficina, sea implementada adecuadamente, porque a la fecha carece de recursos humanos, materiales y financieros adecuados, para desarrollar y cumplir a cabalidad la misin encomendada. No se cuenta con la facilidad de acceso de la informacin que tiene el rgano de Control Institucional para efectuar sus acciones y actividades de control conforme a la Ley N 27785 y su reglamento.
20
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Planificar y ejecutar las Acciones y Actividades de Control Posterior Programadas y No Programadas en el Plan Anual de Control para el ao 2012. Especfico: Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el control gubernamental persiguiendo la implementacin de las recomendaciones resultantes de las acciones de control.
5)
ESTRATEGIAS: Fomentar un adecuado nivel de coordinacin entre el jefe del OCI y el titular de la entidad Impulsar mecanismos de control interno referidos a: estructura organizacional, polticas y procedimientos, controles presupuestarios, sistemas de contabilidad e informes, controles generales del sistema de informacin computarizada, que reflejen un ambiente de control interno dentro de la entidad. Difundir en el personal de la Entidad la importancia del control interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales. Promover la capacidad del personal de la Oficina de Control Institucional, para optimizar y fortalecer las acciones de control institucional.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Ejecucin del 100 % de las acciones y/o actividades de control programadas y se desarrollan de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en el ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene programado realizar la Oficina de Control Institucional.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar, mediante la aplicacin de principios, sistemas y procedimientos tcnicos, la correcta, eficiente y transparente utilizacin y gestin de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores pblicos, as como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la poblacin.
21
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000003 Gestin Administrativa 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 006 Gestin 0008 Asesoramiento y Apoyo
: 0400 Procuradura Pblica
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Procuradura Pblica es el rgano encargado de resolver los problemas judiciales de la Municipalidad, actuando proactivamente para prevenirlos. Asimismo, lograr que el personal, pueda desempear sus funciones en un ambiente adecuado y con constantes capacitaciones, para as lograr que los procesos judiciales pendientes se resuelvan a favor de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla; depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal, y est a cargo de un funcionario de confianza con categora de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La Procuradura Pblica es el rgano de Defensa Judicial que desarrolla, determina y anticipa las causas que han originado los procesos judiciales en la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, para no volver a generar nuevos procesos por las mismas causas. Encamina los actuales procesos judiciales a una resolucin satisfactoria. Esta encargada de asistir legalmente en los procesos judiciales, a fin de proteger los intereses de la Municipalidad.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Representar y defender los derechos e intereses de la municipalidad en los procesos en sede Judicial, Administrativa, Arbitral y otras que determine el Decreto Legislativo N 1068 Ley del Sistema de Defensa Jurdica del Estado. Especfico: Obtener resoluciones y sentencias favorables a los derechos e intereses de la Municipalidad.
22
5)
ESTRATEGIAS: Mantener permanentemente actualizada la informacin respecto a los procesos judiciales. Interponer medios de defensa contra decisiones que afecten los intereses de la Municipalidad. Participar en nombre de la Municipalidad en las diligencias de investigacin preliminar, judicial y otras donde la Municipalidad acte como demandante, demandado, denunciante o parte civil. Interponer las demandas que sean necesarias y que sean consideradas en agravio de la Municipalidad, solicitando la reparacin civil correspondiente. Efectuar el anlisis legal de los expedientes sobre la base del conocimiento jurdico procesal administrativo. Interpretar las normas legales que se encuentren relacionados a la Municipalidad o afecten los derechos de la gestin municipal.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Accionar en el 100 % de los procesos en los cuales la Municipalidad es parte y se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el ejercicio 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Procuradura Pblica.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Mejorando la gestin de la Procuradura Pblica, se tendr un directo impacto en la imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. La ciudadana del distrito podr apreciar que los derechos y los intereses de la Municipalidad tienen una proteccin eficiente y que los estados financieros de la Gestin no sean perjudicadas por la ejecucin de eventuales medidas de embargo que afecten nuestra Economa Municipal.
23
1)
: 0800 Gerencia de Asesora Jurdica
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Asesora Jurdica es el rgano encargado de asesorar responsablemente, dirigir, ejecutar y evaluar la interpretacin y aplicacin de la legislacin vigente; depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal, y est a cargo de un funcionario de confianza con categora de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La oficina de Asesora Jurdica es el rgano de asesoramiento que desarrolla funciones consultivas en materia jurdica emitiendo opinin legal, encargada de organizar, coordinar y evaluar la ejecucin de actividades de carcter jurdico, as como brindar asesoramiento sobre la adecuada interpretacin, aplicacin y difusin de las normas de competencia municipal.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Garantizar la plena sujecin al ordenamiento jurdico los actos y decisiones emanados de las autoridades, funcionarios y servidores, a travs del oportuno y profesional asesoramiento jurdico legal. Especfico: Brindar una optima asesora legal para el mejoramiento de la gestin municipal.
24
5)
ESTRATEGIAS: Efectuar el anlisis legal de los expedientes administrativos sobre la base del conocimiento jurdico procesal administrativo. Organizar y monitorear la emisin de opinin legal sobre los recursos impugnativos que formulen los administrados. Interpretar las normas legales que se encuentren relacionados con temas de gestin municipal o afecten los derechos del mismo. Revisar los proyectos de Resoluciones de los procedimientos administrativos procurando la mayor eficacia y eficiencia en la labor de asesora jurdica. Emitir opinin legal sobre normas, proyectos de resoluciones, casos, procedimientos, expedientes administrativos y otros que se le soliciten, emitiendo las opiniones e informes correspondientes.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Brindar una optima asesora legal al 100 % de lo solicitado y se desarrollaran de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el ejercicio 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Asesora Jurdica.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Mejorar la resolucin de los procesos administrativos al emitir los informes y opiniones legales cuya incidencia contribuir a desarrollar la gestin municipal. Beneficiar a la comunidad en general brindando las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la informacin en virtud al principio de participacin, establecido en la ley de transparencia y acceso a la informacin pblica.
25
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000001 Planeamiento y Presupuesto 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional
: 0700 Gerencia de Planificacin y Presupuesto
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Planificacin y Presupuesto es el rgano de asesora tcnica y legal en materia presupuestal y de planeamiento pblico, asimismo es responsable de dirigir la formulacin, conduccin, evaluacin de los sistemas de planificacin, presupuesto, racionalizacin, proyectos de inversin pblica; as como orientar, proponer y programar actividades de cooperacin tcnica de acuerdo a las orientaciones tcnicas normativas emitidas por los organismos de la cooperacin internacional, depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal, y est a cargo de un funcionario de confianza con categora de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La implementacin del Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF, ha permitido mejorar el procesamiento de la informacin, el control, la calidad y la simplificacin de la ejecucin presupuestal, adems permite generar los formatos de Evaluacin Presupuestaria y otros formatos de ejecucin y modificacin de uso interno. Las unidades orgnicas no cumplen en los plazos establecidos con la presentacin de los documentos de planificacin y presupuesto solicitados (Planes de Accin, Evaluacin de Plan y Presupuesto, entre otros). No se cuenta con la informacin oportuna y consistente de las diferentes reas orgnicas, al no contar stas con sistemas informticas interconectadas. Existe desarticulacin entre los Planes sectoriales y locales. El presupuesto de gasto refleja mucha espontaneidad por la carencia de planes que respondan a las necesidades reales de la Institucin. La falta de capacitacin al personal municipal, ha sido limitante en el avance de los trabajos propios de la Gerencia; toda vez que a pesar del permanente asesoramiento a las unidades orgnicas, existen algunas que no asimilan la normatividad sobre la materia; lo que trae como consecuencia que no se realicen proyecciones reales de sus metas fsicas y financieras.
26
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Optimizar los sistemas administrativos de planificacin y presupuesto, as como tecnologas de la informacin y comunicaciones a efectos de contribuir con el manejo ptimo y racional de los recursos municipales. Especfico: Promover y desarrollar los sistemas administrativos de planificacin y presupuesto con un enfoque de gestin de resultados y administracin del desempeo.
5)
ESTRATEGIAS: Asesoramiento permanente a las unidades orgnicas en materia de planificacin, presupuesto, racionalizacin y cooperacin internacional. Efectuar acciones de asesora tcnica para la modificacin del Plan Operativo Institucional 2012 y formulacin del 2013. Efectuar reuniones de trabajo en coordinacin con la Gerencia Municipal sobre los objetivos institucionales y metas fsicas de las Actividades y Proyectos. Elaborar Directivas complementarias a las normas emitidas por el Ministerio de Economa y Finanzas en materia presupuestal. Actualizar los documentos normativos de gestin, orientados a la simplificacin administrativa y a la sistematizacin de procesos, entre otros, dentro del marco de modernizacin de la Institucin. Asesorar y/o capacitar en el campo competente a las unidades orgnicas que conforman la municipalidad, en materia de racionalizacin administrativa y en la elaboracin de su data estadstica, utilizando los medios de comunicacin o difusin adecuados. Capacitar al personal mediante talleres, cursos, seminarios, charlas, etc., relacionados al mbito municipal.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Reducir las notas de modificacin presupuestaria en un 50% con relacin al ao anterior y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Planificacin y Presupuesto.
27
7)
IMPACTO: Social Institucional: La elaboracin de los diversos instrumentos de gestin correspondientes al Sistema de Planeamiento y Presupuesto permitir conocer el comportamiento de la situacin municipal durante el desarrollo del proceso presupuestario y presupuesto participativo basado en resultados, as como la evaluacin al nivel de eficacia y eficiencia en cada una de las actividades y proyectos ejecutados, dando a conocer los correctivos y recomendaciones de mejorar la gestin operativa de la institucin que se vea reflejada en la mejora de servicios que se ofrece a la comunidad. Las acciones de racionalizacin contribuyen al mejoramiento de la gestin municipal, en el sentido de que aportan y formalizan el orden administrativo, de acuerdo a la normatividad vigente, en cada uno de los rganos que conforman la estructura orgnica municipal.
28
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000001 Planeamiento y Presupuesto 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 004 Planeamiento Gubernamental 0005 Planeamiento Institucional 0710 Subgerencia de Tecnologas de la Informacin y : Comunicaciones.
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, es un rgano de asesora que depende jerrquicamente de la Gerencia de Planificacin y Presupuesto. Las funciones de la Subgerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF
3)
DIAGNSTICO: La Subgerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones cuenta con personal que desempea labores tcnicas cuenta con un responsable en procesamiento de datos y sistemas informticos, un personal en redes y comunicaciones, y un personal que se desempea como soporte y mesa de ayuda (help desk) El local municipal no cuenta en su totalidad con un sistema de conexin a tierra para la proteccin de los equipos informticos, del mismo modo no cuenta con un sistema de Cableado Estructurado en su totalidad. Se deben establecer polticas y sistemas de seguridad para los activos informticos. El rea de Tecnologas de Informacin no cuenta con la infraestructura acorde y moderna de un centro de datos (servidores, gabinetes, sistema de refrigeracin, etc.) El software de base y de productividad no se encuentra adecuadamente licenciado. La informacin que contiene la base de datos del Sistema de rentas no se encuentra actualizada histricamente: Los Cdigos de Urbanizacin (pueblos), las Zonas y los Predios no estn correctamente clasificados Los datos de los contribuyentes (DNI/RUC, etc.) estn incompletos o errneos Duplicidad de datos (Contribuyentes, Predios, Bajas, Importes de las cuentas, etc.) No se cuenta con un Sistema de Trmite Documentario para las diferentes reas del local municipal. No se cuenta con un sistema de video vigilancia para el rea de caja y plataforma. La Central Telefnica del local municipal, no permite agregar ms anexos. Carencia de Programas de Capacitacin, ya que los nuevos conocimientos y las mejores prcticas, contribuirn a obtener resultados para el fortalecimiento de la Gestin Municipal.
29
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Optimizar los sistemas administrativos de planificacin y presupuesto, as como tecnologas de la informacin y comunicaciones a efectos de contribuir con el manejo ptimo y racional de los recursos municipales. Especfico: Mejorar la infraestructura informtica, sistema de comunicacin, seguridad informtica, software y aplicativos a fin de establecer la plataforma tecnolgica.
5)
ESTRATEGIAS: Modernizar la infraestructura elctrica y de datos Implementacin de un nuevo sistema integrado que consolide los procesos de las diferentes unidades administrativas, as como tambin la migracin y validacin de la informacin del sistema anterior. Ampliacin de la red institucional para que incluya nuevas sedes y/o locales municipales. Mejorar la seguridad y el control de los sistemas informticos existentes Reporte oportuno de informacin para la toma de decisiones y evaluacin (campaas, informes, etc.) Impulsar el Programa de Gobierno Electrnico en la fase de publicacin e interaccin centrada al ciudadano. Evaluacin constante del personal, a fin de medir su productividad y efectividad en cumplimiento a las metas propuestas.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Implementacin del 100% de las bases tecnolgicas para la modernizacin municipal y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Una adecuada infraestructura establecer la base tecnolgica para proteccin de los activos informticos, operatividad de las aplicaciones (datos) e implementacin futura de los servicios de voz (telefona IP). Una poltica de seguridad permitir establecer la continuidad de los sistemas, as como asegurar y proteger la informacin critica de la organizacin municipal y brindar servicios e informacin precisa y oportuna a los administrados.
30
1)
: 0500 Secretaria General
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Oficina de Secretara General es el rgano de apoyo, responsable de programar ejecutar y coordinar el apoyo administrativo del concejo Municipal y la Alcalda de la Municipalidad, depende jerrquicamente del despacho de Alcalda, y est a cargo de un funcionario de confianza con categora de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La Secretara General es un rgano de apoyo que depende jerrquicamente del despacho de alcalda. La Secretaria General gestiona y administra las actividades relacionadas al concejo municipal y al despacho de alcalda, cuenta con personal adecuado para el desempeo de dichas actividades, y con los recursos logsticos limitados en funcin de las necesidades propias de la oficina. El Archivo General no cuenta actualmente con toda la documentacin de la Municipalidad, organizada, clasificada y lista para su distribucin, lo cual retrasa el requerimiento de las unidades orgnicas. La Oficina de Secretara General ha venido cumpliendo con la visacin de proyectos de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, as como su redaccin final y publicacin. Adems es la encargada de supervisar la correcta aplicacin del Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA), cursar citaciones a sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Concejo municipal y dar conformidad a la documentacin oficial de la Municipalidad.
4)
31
Parcial: Brindar apoyo administrativo eficiente para una labor ptima del Concejo Municipal y Alcalda, as como controlar y evaluar las actividades de Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil. Especfico: Agilizar la elaboracin de normas municipales que permitan el desarrollo de acciones concretas de concertacin y conduccin de la gestin municipal. 5) ESTRATEGIAS: Mantener organizado y clasificado el Archivo General. Brindar un asesoramiento oportuno, eficaz y eficiente a la Alta Direccin y dems unidades orgnicas de la Municipalidad. Apoyar eficiente y oportunamente a los miembros del Concejo Municipal. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Registro y publicacin del 100% de las normas emitidas por el Concejo Municipal y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Secretara General. 7) IMPACTO: Social Institucional: La simplificacin de los procesos administrativos llevados a cabo por la Secretara General permitir brindar un servicio ms gil, fluido y oportuno al pblico en general, y con ello fortalecer la imagen institucional en trminos de calidad, eficiencia y modernidad.
32
1)
: 0510 Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil es una oficina de apoyo encargado de coordinar y ejecutar los flujos de trmite y archivo documentario en concordancia con las normas y procedimientos establecidos, as mismo brinda Informacin y orientacin al contribuyente sobre los flujos y requisitos de los procedimientos establecidos en el T.U.P.A., respecto al rea de Registro Civil, se realizan actividades de apoyo tcnico administrativo y operativo referente a la administracin y manejo de los registros civiles y estadstica sobre hechos y actos vitales del distrito, depende jerrquicamente de la Secretara General. Las funciones de Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF de la Secretaria General.
3)
DIAGNOSTICO: Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil, para la realizacin de sus funciones y actividades cuenta con un auxiliar, tcnico en archivo y una recepcionista. Consolida la informacin de trmite y archivo para elaborar y presentar la informacin en la oportunidad razonable. Se presentan dificultades en cuanto a la sistematizacin de ingreso y salida de documentacin lo que ocasiona en algunas oportunidades retraso, debido a que no se cuenta con un software o sistema de trmite y archivo. Documentacin con Informacin de casos especiales, en ocasiones llega a destiempo dificultando su pronta atencin. Documentacin con Informacin pendiente de anlisis, correspondiente a ejercicios y gestiones anteriores, por falta de documentacin sustentatoria.
33
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Brindar apoyo administrativo eficiente para una labor ptima del Concejo Municipal y Alcalda, as como controlar y evaluar las actividades de Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil. Especfico: Brindar una atencin personalizada y de calidad a los usuarios en cuanto a la solucin de trmites y registros civiles.
5)
ESTRATEGIAS: Previsin, planificacin, organizacin, direccin y control de las actividades de Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil. Crculos de calidad en la cual se proponga una mejor coordinacin entre las dependencias involucradas con la gestin administrativa y operativa. Formulacin, anlisis y elaboracin de informacin de ingreso y salida de documentacin de forma razonable para su oportuna atencin. Capacitacin permanente al personal en materia de Sistemas y normatividad, a fin de optimizar las actividades y operaciones cotidianas. Evaluacin constante al personal, con el propsito de medir el grado de productividad y efectividad en la consecucin de las metas y objetivos. Motivar e incentivar al talento humano de acuerdo al grado de desempeo, responsabilidad y eficiencia.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Atencin correcta del 100 % de los administrados que solicitan informacin de sus expedientes y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la el rea de Trmite Documentario, Archivo y Registro Civil.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Mejora la Imagen Institucional. Elevar los niveles de comunicacin interna de la Institucin. Evitar posteriores notificaciones en cuanto a la omisin o retraso de los expedientes.
34
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9001 Acciones Centrales 5000003 Gestin Administrativa 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 006 Gestin 0008 Asesoramiento y Apoyo 0210 Subgerencia de Comunicaciones e Imagen : Institucional
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, es el rgano de apoyo de la Municipalidad encargado de desarrollar las actividades destinadas a fortalecer la gestin y buena Imagen Municipal, as como de la atencin oportuna al vecino canalizando sus quejas, sugerencias y realizando el seguimiento y respuestas a las mismas; adems, de proporcionar servicios de mantenimiento, control de locales y de ms activos del Gobierno Local que se utilizan en la realizacin de eventos y actividades, depende jerrquicamente del Despacho de Alcalda, y est a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF.
3)
DIAGNOSTICO: La Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, para la realizacin de sus funciones y actividades cuenta con personal proactivo capacitado para las labores a realizar. Se programa, organiza, dirige y controla las ceremonias, actos oficiales y protocolo en los que participa el Alcalde, regidores o representantes. Se presentan dificultades en cuanto a la recopilacin de informacin de otras dependencias lo que ocasiona en algunas oportunidades retraso en la publicacin de comunicados, que fue superado satisfactoriamente. Realizar el seguimiento de la informacin emitida por los diferentes medios de comunicacin.
4)
35
Parcial: Conducir el gobierno local en forma ejecutiva, concretando el desarrollo de las polticas plasmadas en el Plan de Gobierno y Planes de Desarrollo del Municipio. Especfico: Lograr una buena Imagen de la institucin difundiendo sus actividades en los medios de comunicacin, redes sociales, web y revista institucional y programa propio de radio. 5) ESTRATEGIAS: Previsin, planificacin, organizacin, direccin y control de las actividades de la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. Mantener informados a los vecinos y pblico en general, a travs de los diferentes medios de comunicacin masiva, los planes, programas, proyectos y toda informacin de inters general del Municipalidad Mantener actualizado el archivo de prensa y su respectiva administracin: registro en video, fotografas y prensa. Planificar, desarrollar, coordinar y controlar las acciones de informacin comunicacin, publicidad y relaciones pblicas al interior y exterior de la Municipalidad. Coordinar con las unidades orgnicas competentes las campaas publicitarias, sobre programas sociales, programas preventivos de salud, recaudacin tributaria, entre otros. Motivar e incentivar al talento humano de acuerdo al grado de desempeo, responsabilidad y eficiencia. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Aumento del 50% de las notas informativas en medios impresos y televisivos y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. 7) IMPACTO: Social Institucional: Mejora de la Imagen Institucional. Elevar los niveles de comunicacin externa e interna de la Institucin. Conseguir que la poblacin en un gran nmero se sienta identificado con el Distrito y por ende con la Gestin Municipal.
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1)
: 0900 Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad es un rgano de apoyo responsable de conducir el proceso de la administracin a travs de los sistemas de logstica, personal y tesorera, depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal, y est a cargo de un Funcionario de confianza con rango de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO SITUACIONAL: La Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad, para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones tiene las siguientes subgerencias a su cargo: Subgerencia de Logstica, Subgerencia de Tesorera y Subgerencia de Personal. Tiene como finalidad recoger informacin operativa, financiera y de recursos, que permita conocer las fortalezas y debilidades de la Municipalidad, a partir de las cuales, se puedan aplicar acciones de reforzamiento institucional, orientadas a mejorar la gestin y la calidad de los servicios. Esta Gerencia aplica el modelo de competencia laboral, apoya los procesos de seleccin, contratacin y capacitacin de recursos humanos, contribuye al mejoramiento de la gestin del trabajo a fin de aumento de la productividad y la competitividad. El anlisis realizado ha permitido conocer los aspectos favorables con que cuenta la Institucin y las limitaciones y debilidades que existen a su interior; dentro de este marco tenemos los siguientes: La Subgerencia de Logstica no ha implementado un Sistema Informtico para el control del Almacn y distribucin de Bienes y Servicios. Falta de conocimiento de las diferentes Unidades Orgnicas en el proceso de adquisiciones (requerimiento) y servicio a contratar (requerimiento y conformidad). Atencin limitada de recursos logsticos (material de oficina y apoyo de movilidad por medidas de austeridad). La Subgerencia de Tesorera tiene una limitada integracin de los Sistemas informticos con otras reas sobre todo con la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas. Carencia de Seguridad para el resguardo de los valores dinerarios de la Subgerencia de Tesorera.
37
La Subgerencia de Personal requiere renovacin y actualizacin para su integracin a los sistemas informticos. 4) OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la programacin, ejecucin, control y evaluacin de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimizacin de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Especfico: Ejecutar la correcta asignacin de los recursos pblicos con una poltica de racionalizacin y optimizacin en concordancia con la normatividad vigente. 5) ESTRATEGIAS: Previsin, planificacin, organizacin, direccin y control de las actividades de las Subgerencias a su cargo. Circulacin de calidad en la cual se proponga una mejor coordinacin entre las dependencias involucradas con la gestin administrativa y financiera. Optimizar los procedimientos del Sistema de Tesorera para el envo de informacin a la Gerencia Municipal para los procesos financieros, presupuestales y contables. Capacitacin permanente al personal en materia de los sistemas administrativos a fin de optimizar las actividades y operaciones cotidianas. Ejecutar la poltica de remuneraciones y registro del personal aprobados por el Titular del Pliego. Elaborar informacin financiera valida, confiable y oportunamente presentada a los organismos pblicos de control. Desarrollar cursos de capacitacin para difundir a todas las unidades orgnicas de la municipalidad, las normas nacionales que rige las actividades de la Gerencia de Administracin y Finanzas. Evaluacin constante del personal a fin de medir su productividad y efectividad en la consecucin de las metas, otorgando algunos incentivos. Motivar e incentivar al talento humano de acuerdo al grado de desempeo responsabilidad y eficiencia. Impulsar una infraestructura fsica adecuada para el desarrollo de las funciones de las diferentes unidades orgnicas. Para el cumplimiento de sus objetivos se coordina con las diversas gerencias para la atencin de los requerimientos de personal y atencin de sus necesidades para el cumplimiento de sus funciones.
38
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Cumplimiento del 100% en la elaboracin de los Estados Financieros y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad.
7)
IMPACTO: Econmico Institucional: Colaborar a la estabilizacin de la economa local, mantenimiento el equilibrio de ingresos y gastos Municipales. Mejora la imagen Institucional. Elevar los niveles de comunicacin interna de la Institucin. Fortalecer el apoyo a los rganos de lnea, de apoyo, asesoramiento y control para que cumplan con sus objetivos. La optimizacin de las polticas de administracin de personal en sus etapas de seleccin, asignacin de personal a las diversas reas segn su capacidad y preparacin, el control de rendimiento de personal y su evaluacin permanente, permitir un mejoramiento notable de las fortalezas institucionales. Evitar posteriores notificaciones en cuanto a la omisin o retraso de la presentacin de Estados Financieros.
39
1)
: 0910 Subgerencia de Personal
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Personal se encuentra orgnicamente ubicada como rea Funcional dependiente de la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad. Las funciones de la Subgerencia de Personal se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Para el cumplimiento de las acciones previstas en el Plan Operativo, la Subgerencia de Personal requiere mayor atencin en cuanto a los niveles de capacitacin al personal a fin de optimizar el rendimiento y mejorar el servicio que se brinda a la comunidad. No cuenta con un personal de apoyo, necesario para el cumplimiento de sus obligaciones. El equipo de oficina ha sido renovado, pero requiere ser complementado para mejor atencin de sus actividades.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la programacin, ejecucin, control y evaluacin de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimizacin de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia.
40
Especfico: Planificar y administrar los procesos de contratacin del personal, capacitndolos constantemente para su correcto desenvolvimiento en las tareas encomendadas. 5) ESTRATEGIAS: Para el cumplimiento de sus objetivos se coordina con las diversas gerencias para atencin de los requerimientos de personal y atencin de sus necesidades para cumplimiento de funciones. Evaluar al personal de manera peridica en coordinacin con las gerencias. Realizar acciones de racionalizacin de personal en coordinacin con la Gerencia Municipal y dems gerencias. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento en 50% del nmero de capacitaciones con respecto al ao 2011 y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Personal. 7) IMPACTO: Social Institucional: La optimizacin de las polticas de administracin de personal en sus etapas de seleccin, asignacin de personal a las diversas reas segn su capacidad y preparacin, el control de rendimiento de personal y su evaluacin permanente, permitirn un mejoramiento notable de las fortalezas institucionales.
41
1)
: 0920 Subgerencia de Tesorera
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Tesorera depende jerrquicamente de la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad, y est a cargo de un profesional con categora de Subgerente. Las Funciones de la Subgerencia de Tesorera se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Existe la disponibilidad para la incorporacin de nuevos conocimientos y tcnicas en la Administracin de la Subgerencia de Tesorera que permite fortalecer la Gestin Administrativa. Limitada integracin de los sistemas informticos con otras reas sobre todo con la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas. Carencia de Programas de Capacitacin del potencial humano de la Subgerencia de Tesorera. Carencia de seguridad para el resguardo de los valores dinerarios y documentarios de la Subgerencia de Tesorera. La Infraestructura del rea de Tesorera y Caja carece de espacio para el desarrollo de las actividades diarias. Carencia de seguros con Cobertura por prdida de dinero y/o valores dentro y fuera del local. Carencia de seguro de Caja.
4)
42
Parcial: Gestionar la programacin, ejecucin, control y evaluacin de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimizacin de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Especfico: Administrar los recursos financieros en forma racional y en funcin a las metas previstas en el plan operativo y presupuesto institucional 2012. 5) ESTRATEGIAS: Desarrollar con efectividad, eficiencia y economa las operaciones financieras. Optimizar los procedimientos del Sistema de Tesorera para el envo de informacin a la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad para los procesos financieros, presupuestales y contables. Entrega de informacin para la toma de decisiones a los organismos de control y supervisin en forma oportuna. Evaluacin constante del personal a fin de medir su productividad y efectividad en la realizacin de las metas. RESULTADOS: Metas Fsicas: Ejecucin al 100% de los flujos de caja programados y se desarrollarn de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en ste todas las tareas y/ o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Tesorera. 7) IMPACTO: Social Institucional: Coadyuvar a la estabilizacin de la economa local manteniendo el equilibrio de ingresos y gastos Municipales. Mejorar la imagen institucional. Optimizar el uso de los recursos municipales.
6)
43
1)
: 0930 Subgerencia de Logstica
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Logstica e Informtica, es un rgano de lnea que depende jerrquicamente de la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad, y est a cargo de un profesional con categora de Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Logstica se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNSTICO: La Subgerencia de Logstica cuenta con un Subgerente, como jefe de rea, cuenta con tcnicos, que desempean labores administrativas, en el manejo de la elaboracin de las rdenes de Compra y de Servicio, responsables del almacn de la Entidad, y dos personas, que desempean labores de limpieza dentro del Palacio Municipal. Existe un limitado conocimiento de los procedimientos administrativos, por parte de las diferentes unidades orgnicas de la Entidad, al ejecutar sus requerimientos para la adquisicin de bienes, servicios y obras. Carencia de Programas de Capacitacin del potencial humano de la Subgerencia de Logstica, ya que los nuevos conocimientos y procedimientos en concordancia con la normatividad vigente, contribuirn a obtener una poltica de resultados para el fortalecimiento de la Gestin Municipal. Falta de responsabilidad, por parte de las diferentes unidades orgnicas de la Entidad, al no dar cumplimiento a la Ley de Austeridad y Racionalidad.
4)
44
Parcial: Gestionar la programacin, ejecucin, control y evaluacin de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimizacin de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Especfico: Proveer oportunamente los bienes y servicios programados en el plan anual de contrataciones, utilizando los principios establecidos en la ley de contrataciones del estado. 5) ESTRATEGIAS: Desarrollar con efectividad, eficiencia y economa el empleo de los recursos con los que cuenta la Entidad. Optimizar y viabilizar los procedimientos administrativos del Sistema de Abastecimiento. Trabajar de manera coordinada y eficiente con la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad, las unidades orgnicas bajo su cargo y con la Gerencia de Planificacin y Presupuesto. Reporte oportuno de informacin para la toma de decisiones y evaluacin de metas a la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad, Gerencia Municipal y el rgano de Control Institucional. Evaluacin constante del personal, a fin de medir su productividad y efectividad en cumplimiento a las metas propuestas. RESULTADOS: Metas Fsicas: Cumplimiento al 100% del Plan de Adquisiciones y Contrataciones programados y no programados y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Logstica. 7) IMPACTO: Social Institucional: Contribuir al logro de la economa institucional y por ende local, la misma que se conseguir en gran medida, equilibrando nuestros gastos con nuestros ingresos, segn lo presupuestado en el PIA, aplicando una poltica de resultados en funcin a la austeridad y racionalidad. Optimizar el uso racional y eficiente de los recursos con los que cuenta la Entidad, en apoyo a la gestin municipal en la localidad de Cieneguilla. Aplicar la reingeniera, en el desempeo de nuestras funciones encomendadas, la misma que se conseguir, aplicando los crculos de calidad, local e institucional.
6)
45
1)
IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5000409 Administracin de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 007 Recaudacin 0013 Recaudacin
: 1000 Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Administracin Tributaria Rentas es el rgano de apoyo responsable de conducir el proceso de recaudacin de tributos y rentas municipales, depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal, y est a cargo de un funcionario de confianza con rango de Gerente. Las funciones de la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: La Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas est en proceso de implementacin en la parte informtica, de sistemas y el marco legal (ordenanzas), todo esto permitir contar con herramientas de gestin para el incremento de la recaudacin y por consiguiente brindar un mejor servicio y atencin al contribuyente. La capacitacin al personal en temas tributarios y de atencin al pblico permitir brindar un mejor servicio. Carencia de planes estratgicos para la difusin de las campaas de tributacin y/o programas de orientacin en los diferentes sectores del Distrito.
4)
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administracin Tributaria, estableciendo polticas estratgicas de mayor captacin y/o recaudacin de Tributos Municipales, mediante la ampliacin de la base tributaria con informacin obtenida del catastro. Parcial: Proponer polticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo econmico del distrito conforme a la legislacin vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas.
46
Especfico: Implementar programas de gestin que reduzcan deudas y mejoren los ingresos municipales mediante la concientizacin tributaria y mejora sustancial en la atencin a los administrados. 5) ESTRATEGIAS: Crear mecanismos que permitan establecer un mejor acercamiento con el contribuyente, lo que permitir tener una mejor comunicacin con el vecino. Crear programas de incentivos tributarios dirigido a los contribuyentes al da, los cuales entrarn a un sorteo o tendrn algunos beneficios. Crear programas de capacitacin en temas tributarios para transmitir la importancia del pago de los impuestos. Elaborar planes estratgicos de difusin en los sectores donde se concentre la masa tributaria. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento en 20% del nivel de recaudacin efectiva con respecto al ao 2011 y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas. 7) IMPACTO: Socio Institucional: La implementacin de programas de capacitacin al personal de la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas con nuevas polticas de acercamiento al contribuyente en temas tributarios, la creacin de programas de motivacin al contribuyente que est al da en sus pagos, etc. permitir un acercamiento del vecino con la Municipalidad creando un ambiente positivo en el sentido que el vecino ver que la Municipalidad se preocupa por tener a los vecinos actualizados y orientados en temas de su inters, creando una buena imagen a las autoridades de la Municipalidad por la labor que se est realizando. Asimismo la gestin municipal lograr cumplir con sus objetivos anuales, brindando un mejor servicio en la atencin a los contribuyentes con eficacia y profesionalismo.
47
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5000409 Administracin de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 007 Recaudacin 0013 Recaudacin 1010 Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria y Gestin de : Recaudacin
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria y Gestin de Recaudacin es un rgano encargado de fiscalizar, en materia tributaria, las actividades que se desarrollan en el distrito referidas al comercio de bienes y servicios, depende jerrquicamente de la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas, y est a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria y Gestin de Recaudacin se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Actualmente se est implementando un programa para sistematizar la fiscalizacin tributaria para la deteccin de omisos y subvaluantes, solo se ha fiscalizado los locales comerciales. La Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria y Gestin de Recaudacin cuenta con un personal muy limitado para las dimensiones del Distrito.
4)
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administracin Tributaria, estableciendo polticas estratgicas de mayor captacin y/o recaudacin de Tributos Municipales, mediante la ampliacin de la base tributaria con informacin obtenida del catastro. Parcial: Proponer polticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo econmico del distrito conforme a la legislacin vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas. Especfico: Reducir los niveles de deuda, generando conciencia tributaria y seguridad jurdica en los administrados mediante la debida atencin y la pronta ejecucin de programas de fiscalizacin tributaria.
48
5)
ESTRATEGIAS: Crear un programa selectivo de fiscalizacin tributaria. Generacin de deudas tributarias. Incrementar la base predial de la Municipalidad. Identificar las zonas de mayor crecimiento en lo referente a nuevas edificaciones. Identificar las empresas del Distrito. Identificar omisos a la declaracin jurada de autoavalo. Sectorizar el Distrito por manzanas, avenidas principales, calles de tal forma que se realice la fiscalizacin en forma ms eficaz y ordenada. Capacitar al personal de Fiscalizacin Selectiva.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Reduccin del 15% el ndice de morosidad con respecto al ao 2011 y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Fiscalizacin Tributaria y Gestin de Recaudacin.
7)
IMPACTO: Institucional: El contribuyente al notar una fiscalizacin activa por parte de la Municipalidad reducir la omisin y subvaluacin de sus obligaciones tributarias en el Distrito.
49
1)
IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5000409 Administracin de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 007 Recaudacin 0013 Recaudacin
: 1020 Subgerencia de Desarrollo Econmico Local
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Desarrollo Econmico Local, es la encargada de promover estratgicamente las actividades productivas y de servicio en lneas, Industriales, Artesanales, Tursticas y Comerciales; inmerso al desarrollo sostenible y competitivo dentro del mercado local; con impacto en el bienestar de la poblacin, depende jerrquicamente de la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas, y est a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Desarrollo Econmico Local se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: No se ha realizado seguimiento en el registro de las micro, pequeas y medianas empresas que existen en el Distrito de Cieneguilla. No se ha emitido ningn tipo de plan de promocin empresarial y desarrollo de las actividades econmicas. Las multas administrativas vencidas no han sido remitidas a la Subgerencia de Ejecucin Coactiva. Los empresarios no estn categorizados por principales contribuyentes. No existe un cruce de informacin con catastro lo que impide tener actualizado y desconocer del crecimiento del distrito en cuanto a nuevos empresarios y a las construcciones nuevas que se vienen realizando. Falta de capacitacin al personal en temas de Licencias de Funcionamiento y atencin al administrado.
4)
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administracin Tributaria, estableciendo polticas estratgicas de mayor captacin y/o recaudacin de Tributos Municipales, mediante la ampliacin de la base tributaria con informacin obtenida del catastro.
50
Parcial: Proponer polticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo econmico del distrito conforme a la legislacin vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas. Especfico: Promover el desarrollo de actividades tursticas, comerciales, servicios, artesanales y agrcolas que permitan elevar el nivel productivo y competitivo, mejorando los niveles de empleo. 5) ESTRATEGIAS: Capacitar al personal en temas concernientes a Desarrollo Econmico Local, emisin de Licencias de Funcionamiento y atencin al Administrado. Impulsar y desarrollar una promocin econmica competitiva y sostenible. Gestionar y Promover la inversin privada para el Desarrollo Econmico Local. Administrar, regular y controlar el legal funcionamiento de las actividades comerciales. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento en 10% de las actividades de promocin econmica con respecto al 2011 y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Desarrollo Econmico Local. 7) IMPACTO: Social Institucional: Brindando un mejor servicio, atencin y orientacin al administrado se podr fomentar el Desarrollo Econmico Local logrando un crecimiento a nivel de Gestin de las micro, pequeas y medianas empresas del Distrito de Cieneguilla.
51
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5000409 Administracin de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 007 Recaudacin 0013 Recaudacin
: 1030 Subgerencia de Ejecucin Coactiva
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Ejecucin Coactiva, es un rgano encargado de las actividades y procedimientos que conlleva a la cobranza correctiva conforme a ley, a los contribuyentes que estn en calidad de morosos por pagos de impuestos, tributos, tasas, derechos municipales y multas. Depende jerrquicamente de la Gerencia de Administracin Tributaria y Rentas y est a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Ejecucin Coactiva estn consideradas en el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Insuficientes ingresos tributarios recaudados, debido a elevados niveles de morosidad. Incumplimiento de las disposiciones municipales. Crecimiento indebido de establecimientos comerciales y actividades sin autorizacin municipal.
4)
OBJETIVOS: General: Mejorar el servicio de Administracin Tributaria, estableciendo polticas estratgicas de mayor captacin y/o recaudacin de Tributos Municipales, mediante la ampliacin de la base tributaria con informacin obtenida del catastro. Parcial: Proponer polticas para modernizar el sistema tributario municipal y el desarrollo econmico del distrito conforme a la legislacin vigente, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y administrativas. Especfico: Ejercer los actos de coercin para el cumplimiento de las deudas tributarias y no tributarias, y obligaciones de hacer y no hacer mediante un debido procedimiento.
52
5)
ESTRATEGIAS: Contar con un adecuado plan de fiscalizacin y control de contribuyentes morosos. Difusin a los contribuyentes de los efectos de la cobranza coactiva. Concentrar la cobranza a contribuyentes con solvencia econmica. Incrementar las medidas cautelares.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento de los ingresos coactivos en un 40% respecto al ao 2011 y se ejecutarn de acuerdo al Formato GPP 02 Resultado a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, para la Subgerencia de Ejecucin Coactiva.
7)
IMPACTO: Institucional: Lograr el fortalecimiento de la recaudacin municipal, promoviendo la cultura de cumplimiento de pago de los tributos y mejoramiento de la calidad de atencin y servicios al contribuyente.
53
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5001022 Planeamiento Urbano 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural
: 1100 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un rgano de lnea encargado de conducir el proceso de desarrollo urbano integral y armnico de la circunscripcin, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras privadas y pblicas, as como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del Distrito. Su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervisin de la Gerencia Municipal. Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural tiene la misin de planificar, dirigir y controlar: las acciones referidas a la organizacin el espacio fsico y el uso del suelo en el Distrito; los procesos de planificacin territorial, zonificacin y usos del suelo, los procesos de equipamiento e infraestructura urbana y de servicios pblicos para la vivienda; el otorgamiento de licencias en materia de habilitacin urbana, construccin, remodelacin y otros de intervencin en inmuebles y declaratoria de fbrica; la evaluacin de las obras pblicas ejecutadas por los organismos estatales, instituciones privadas en reas de usos pblicos; las obras presupuestadas para el ejercicio del ao 2012. A travs de los profesionales y tcnicos con los que cuenta, ha desarrollado diversos proyectos y obras de mejoramiento de la calidad de vida y bienestar individual y familiar, orientado al campo del Desarrollo Urbano y Rural e impulsando el turismo con obras de relevancia Distrital. Sin embargo, existen limitaciones de espacio para el crecimiento y desarrollo de infraestructura de servicios y de espacios pblicos para la recreacin y esparcimiento. Existe deficiente control del parque automotor del Distrito de Cieneguilla en cuanto a vehculos mayores por lo que se requiere coordinacin con la Municipalidad Metropolitana de Lima, adems en lo referente a vehculos menores (Mototaxis), urge la necesidad de acciones reguladoras a fin de tener un control de incremento de flotas adecuadas.
54
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a travs del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades tursticas, cuidado del ecosistema y la prevencin de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras pblicas, privadas, as como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito. Especfico: Velar por el desarrollo urbano y rural, en lo integral y armnico de la circunscripcin.
5)
ESTRATEGIAS: Cautelar por el cumplimiento de la zonificacin urbana en la ejecucin de cualquier proyecto. Controlar el crecimiento urbano de acuerdo a los mecanismos normativos y regulatorios de planificacin urbana. Formular las bases tcnicas (Expediente Tcnico) y administrativas para licitar, contratar y supervisar las obras por Administracin Directa y por Contrata. Plantear acciones de conservacin de espacios de uso pblico. Efectuar acciones de control y fiscalizacin de construcciones, remodelacin o demolicin de inmuebles y declaratorias de fbrica. Elaborar el proyecto de Catastro Distrital, as como la nomenclatura, numeracin de calles y registro de propietarios. Mantener un archivo ordenado en formato escrito y digital de los expedientes, ejecucin de la obra hasta su liquidacin efectuadas por ejecucin presupuestaria directa e indirecta. Ordenamiento del transporte de pasajeros en vehculos menores, coordinando acciones de control y fiscalizacin. Implementar un ambiente e infraestructura adecuada para el buen desempeo de las funciones del personal municipal. Implementar un sistema informtico operativo que integre la informacin municipal va red.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento al 100% en la incidencia del gasto de inversin para impulsar el desarrollo urbano y rural y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
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7)
IMPACTO: Econmico, Social e Institucional: Con la simplificacin de los procedimientos administrativos, la poblacin se ver incentivada a realizar sus trmites de obtencin de licencias o autorizaciones lo que se reflejar en el incremento de los ingresos. Las obras que se ejecutarn impactan directamente con el mejoramiento del bienestar familiar ya que desarrollarn proyectos de expansin, remodelacin y acondicionamiento de nuevas reas urbanas. As tambin con el mejoramiento del ordenamiento de los expedientes de licencias de construccin o cualquier otra autorizacin beneficiar directamente a los vecinos, por cuanto se optimizarn los tiempos que toma la evaluacin, diagnstico y las medidas de solucin. Con el trnsito vehicular ordenado se reflejar orden y seguridad para los peatones. Mejorando el servicio prestado, la gestin municipal se ver enriquecida, elevando la imagen institucional y logrando una mayor presencia municipal con la ejecucin de las obras.
56
1)
IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5001022 Planeamiento Urbano 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 1110 Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y : Transporte - Obras Privadas.
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Privadas es un rgano de lnea cuya funcin primordial es la de proyectar el desarrollo urbano, autorizar la emisin de licencias de obra, emitir autorizaciones y certificaciones, planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas al Planeamiento Urbano, as como aprobar las habilitaciones urbanas, de acuerdo a su estructura organizacional depende de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural est a cargo de un Subgerente. Las Funciones de la Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Privadas se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Carencia de Instrumentos de gestin, como actualizacin de la Zonificacin Distrital y estructuracin del ndice de usos para la ubicacin de actividades urbanas en el Distrito, asimismo la ejecucin e implementacin del Sistema Integral de Catastro Distrital. No se cumple la funcin de mantener y conservar la red vial del Distrito, a travs del mantenimiento y la sealizacin adecuada de acuerdo al Plan Regulador de Transporte Urbano. No se cuenta con la maquinaria necesaria para brindar el mantenimiento de las vas locales del Distrito de Cieneguilla.
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a travs del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades tursticas, cuidado del ecosistema y la prevencin de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras pblicas, privadas, as como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito.
57
Especfico: Mejorar los procedimientos que se requieran para la prestacin de los servicios pblicos como emisin de las autorizaciones pertinentes, control de la ejecucin de obras privadas y transporte de vehculos menores. 5) ESTRATEGIAS: Cautelar el cumplimiento de la zonificacin urbana en la ejecucin de cualquier proyecto. Controlar el crecimiento urbano de acuerdo a los mecanismos normativos y regulatorios de planificacin urbana. Efectuar acciones de control y fiscalizacin de construcciones, remodelacin o demolicin de inmuebles y declaratorias de fbrica. Hacer respetar las sealizaciones en coordinacin con los inspectores de transporte. Formular el Plan de Ordenamiento de Vas Locales. Reuniones con las empresas de transportes para el adecuado mantenimiento de las calles y avenidas. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Optimizacin del 100% de los procedimientos administrativos conforme al nuevo TUPA aprobado y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en este, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar en la Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Privadas. 7) IMPACTO: Social Institucional: Con el mejoramiento y ordenamiento de los expedientes de licencias de construccin u otra autorizacin se beneficiar directamente a los vecinos, por cuanto se optimizarn los tiempos que toma la evaluacin, diagnstico y las medidas de solucin. Mejorando el servicio prestado, la gestin municipal se ver enriquecida, elevando la imagen institucional y logrando una mayor presencia municipal. Se mejorar la calidad de vida de la poblacin con una modernizacin de la infraestructura vial del Distrito de Cieneguilla. Con las vas urbanas adecuadas y ordenadas se incrementar las actividades comerciales y tursticas dentro del Distrito.
58
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5001022 Planeamiento Urbano 19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural 1120 Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y : Transporte Obras Pblicas.
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Pblicas, es un rgano de lnea, cuya funcin primordial es la de proyectar, autorizar, desarrollar, supervisar y controlar la ejecucin de las obras pblicas, asimismo su estructura organizacional de dependencia se da bajo la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural est a cargo de un Subgerente. Las Funciones de la Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Pblicas se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizacin y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Falta de informacin bsica requerida para realizar anlisis respecto al grado de consolidacin urbana, caractersticas de la edificacin, uso del suelo, dotacin de servicios bsicos pblicos y redes viales dentro del marco del planeamiento urbano.
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a travs del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades tursticas, cuidado del ecosistema y la prevencin de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras pblicas, privadas, as como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito. Especfico: Mejoramiento del orden urbano para el control de las obras y una distribucin adecuada de la expansin urbana.
59
5)
ESTRATEGIAS: Formular programas viables para mejorar el control de las obras pblicas, velando por el cumplimiento de los calendarios y especificaciones tcnicas. Implementacin del Catastro Urbano y coordinar con la Gerencia Municipal para su aplicacin sistematizada.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Ejecucin del 100% de los proyectos de inversin programados y se ejecutarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste todas las tareas y componentes para la Subgerencia de Obras Pblicas, Privadas y Transporte Obras Pblicas.
7)
IMPACTO: Econmico Social: Con el ordenamiento urbano y el mejoramiento de las calles afirmadas y pavimentadas se lograr el desarrollo econmico de diversos rubros como el comercio y turismo. Mejoramiento de la calidad de vida del poblador a consecuencia de la fluidez del trnsito vehicular y el desarrollo de la infraestructura local. Se brindar capacitacin y oportunidad de trabajo con la implementacin de talleres para el desarrollo social, cultural y educativo de la poblacin.
60
1)
IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5001038 Prevencin y Mitigacin de Desastres 05 Orden Pblico y Seguridad 016 Gestin de Riesgos y Emergencias 0035 Prevencin de Desastres
: 1130 Subgerencia de Defensa Civil.
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Defensa Civil, es un rgano de lnea, cuya funcin primordial es la de Identificar peligros, analizar las vulnerabilidades y estimar riesgos para las medidas de prevencin ms efectivas, depende jerrquica y funcionalmente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y est a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Defensa Civil, se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Disposicin plena para el trabajo en equipo del personal que labora en la Subgerencia. Fluida comunicacin de la Subgerencia con el administrado, organizaciones sociales e instituciones educativas. Carencia de mobiliario necesario y adecuado para el desarrollo de las labores cotidianas. Material logstico muy limitado: computadoras, impresoras y unidad mvil.
4)
OBJETIVOS: General: Impulsar el crecimiento ordenado del distrito, a travs del mejoramiento de la infraestructura urbana, fomento de actividades tursticas, cuidado del ecosistema y la prevencin de desastres naturales. Parcial: Conducir el Desarrollo Urbano y Rural del distrito, en sus aspectos de planeamiento, vivienda, control de obras pblicas, privadas, as como regular y ejecutar la normatividad relacionada con el transporte urbano del distrito. Especfico: Implementar medidas de prevencin y mitigacin de riesgo de desastre, identificando peligros fsicos y tecnolgicos con mayores probabilidades de ocurrencia, segn antecedentes.
61
5)
ESTRATEGIAS: Establecer polticas de Defensa Civil en el Distrito considerando los aspectos legales vigentes. Implementar un Centro de Operaciones de Emergencia que permita garantizar oportunos niveles de coordinacin y accin en caso de desastres y/o emergencias. Promover un Centro de Capacitacin en Prevencin y Atencin de Desastres, para la formacin de un cuadro de profesionales y operativos de las diferentes Organizaciones Sociales del Distrito de Cieneguilla.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento del 50% de las medidas de prevencin y mitigacin de riesgos y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Defensa Civil.
7)
IMPACTO: Econmico: Permitir a la comunidad del Distrito, las condiciones favorables en la seguridad de los vecinos y de la propiedad privada, frente a los desastres naturales que pudieran ocurrir intempestivamente. Social: Consolidar el Sistema de Defensa Civil con la participacin de las organizaciones sociales en merito del Decreto Ley N 19338 Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, modificada por el Decreto Legislativo N 442 prepararando a la poblacin en la Prevencin y Atencin de Desastres. Institucional: Dentro del ordenamiento se busca preparar a la poblacin en la Prevencin y Atencin de Desastres. Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la situacin en la prevencin frente a los desastres naturales dentro del Distrito.
62
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : 9002 APNOP 5001181 Servicio de Limpieza Pblica 17 Ambiente 055 Gestin Integral de la Calidad Ambiental 0125 Conservacin y Ampliacin de las reas Verdes y : Ornato Pblico : 1200 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, es un rgano de lnea responsable de conducir el proceso administrativo a travs de la vigilancia, control y evaluacin de los servicios pblicos brindados a la poblacin tales como: limpieza pblica, mantenimiento de las reas verdes y de la administracin del cementerio y estadio municipal; depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal, y est a cargo de un Funcionario de confianza con rango de Gerente.
3)
DIAGNOSTICO: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, en el marco de sus funciones administrativas y operativas que se traducen en servicios pblicos, desarrolla una serie de propuestas para la promocin, recuperacin y proteccin del medio ambiente, asimismo velando por la salud y salubridad de las personas haciendo que la poblacin y las entidades privadas, vean su accionar de forma conjunta al accionar de la municipalidad, ello con el fin unir esfuerzos y recursos en una nica causa que es el medio ambiente. As tenemos el siguiente diagnstico: Falta de un programa amplio y contino de vigilancia y control sanitario en todo el mbito del Distrito. Falta de personal en programas de saneamiento ambiental para el Distrito. No se cuenta con procedimientos administrativos adecuados para la administracin del Cementerio Municipal. Falta de actualizacin de documentos que acrediten la tenencia del Cementerio Municipal. Falta de informacin a los usuarios sobre el servicio de limpieza pblica.
4)
OBJETIVOS: General: Optimizar los servicios pblicos locales de limpieza pblica, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla.
63
Parcial: Promover todo tipo de accin orientada a la mejora de los servicios pblicos de limpieza pblica y parques y jardines. Especfico: Controlar y evaluar el saneamiento ambiental y la provisin de los servicios pblicos, as como la administracin del cementerio municipal para un mejor servicio a la poblacin. 5) ESTRATEGIAS: Capacitar al personal operativo para la elaboracin de proyectos de impacto Distrital. Implementar un sistema de ruteo de los servicios pblicos teniendo en cuenta el crecimiento geogrfico de la poblacin. Mejorar las instalaciones del Cementerio Municipal. Capacitar a los encargados del Cementerio Municipal. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento en 20% de la cobertura y mejora de la administracin de los servicios pblicos que presta la Municipalidad y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en este, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. 7) IMPACTO: Econmico Institucional: Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, comprometen un alto grado de responsabilidad social ya que involucra un adecuado manejo de los recursos en cuanto a mejoras en aspectos de salud, salubridad y medio ambiente; mejorando los servicios que se prestan en el Cementerio Municipal se ver enriquecida la imagen institucional y se lograr una mayor presencia Municipal.
64
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : 9002 APNOP 5001181 Servicio de Limpieza Pblica 17 Ambiente 055 Gestin Integral de la Calidad Ambiental 0125 Conservacin y Ampliacin de las reas Verdes y : Ornato Pblico 1210 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente : Limpieza Pblica.
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pblica, es un rgano de lnea encargado de organizar, ejecutar y controlar los servicios de limpieza pblica, proteccin y fomento del medio ambiente y una cultura saludable, fomento de actividades relacionadas al cuidado del entorno sostenible. Las funciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pblica, estn reguladas o enmarcadas bajo lo preceptuado en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNSTICO: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pblica, tiene la finalidad de prestar los servicios de limpieza pblica domiciliaria, barrido de calles, plazas. Tiene la finalidad de prestar los servicios de recojo, transporte y disposicin final de los residuos slidos. Se presta el servicio a la ciudad y se busca que todos los espacios se mantengan limpios de residuos, sobre todo en los puntos crticos encontrados por el arrojo de los comerciantes y personas con falta de civismo. La generacin de residuos slidos en nuestro Distrito es aproximadamente de 12 a 14 toneladas por da, el servicio tiene una cobertura de 75% y el barrido se realiza en los turnos de maana, tarde.
4)
OBJETIVOS: General: Optimizar los servicios pblicos locales de limpieza pblica, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla. Parcial: Promover todo tipo de accin orientada a la mejora de los servicios pblicos de limpieza pblica y parques y jardines.
65
Especfico: Supervisar y mejorar la calidad de servicio de recoleccin de residuos slidos y barrido de vas en el distrito. 5) ESTRATEGIAS: Incrementar el nmero de trabajadores de limpieza pblica, sobre todo en los fines de semana, en la que hay mayor afluencia de pblico en el Distrito. Comprometer a los habitantes del Distrito a brindar su apoyo en los eventos y campaas de limpieza. Contar con las herramientas necesarias que permitan desarrollar los trabajos encomendados. Campaas continas de limpieza en los diferentes sectores del Distrito. Ampliar la cobertura de recojo de residuos slidos con el camin compactador. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Ampliacin del 15% en la eficiencia de la recoleccin de residuos slidos y eficiencia en el barrido de vas del Distrito y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Limpieza Pblica. 7) IMPACTO: Econmico: Debido a una mayor limpieza y cuidado de las calles y parques en el Distrito, la poblacin se sentir ms comprometida a cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago, lo que se traducir en mayores ingresos para la Municipalidad. Social: Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Limpieza Pblica, comprometen un alto grado de responsabilidad social ya que involucra un adecuado manejo de los recursos en cuanto a salubridad y medio ambiente. Institucional: Mejorar la imagen Institucional ya que el Distrito se presentar Limpio, ordenado y bello. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos mejorando la salud de la Poblacin. Dentro del ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la Poblacin.
66
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : 9002 APNOP 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines 17 Ambiente 055 Gestin Integral de la Calidad Ambiental 0125 Conservacin y Ampliacin de las reas Verdes y : Ornato Pblico 1220 Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente : Parques y Jardines.
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Parques y Jardines, es un rgano de lnea, encargado de organizar y dirigir los servicios de Mantenimiento de Parques y Jardines y Conservacin del Medio Ambiente. Las funciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Parques y Jardines, se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF.
3)
DIAGNSTICO: El estado de conservacin de las reas verdes se debe principalmente al constante cuidado, riego, poda, fumigacin y rehabilitacin, sin embargo se requiere continuar incrementando las zonas de reas verdes en el Distrito para que contribuyan a seguir mejorando el nivel de vida de la poblacin. Se proyecta contar con un vivero municipal que contribuir al incremento de las reas verdes de nuestro Distrito.
4)
OBJETIVOS: General: Optimizar los servicios pblicos locales de limpieza pblica, parques y jardines y seguridad ciudadana que brinda la Municipalidad de Cieneguilla. Parcial: Promover todo tipo de accin orientada a la mejora de los servicios pblicos de limpieza pblica y parques y jardines. Especfico: Impulsar el embellecimiento del distrito, mediante el incremento de los indicadores de reas verdes por habitante.
67
5)
ESTRATEGIAS: Mantener en buen estado de conservacin los Parques y Jardines de nuestro Distrito. Ejecutar el proyecto de vivero municipal con personal especializado en la materia. Concientizar y comprometer a la poblacin en las actividades de mantenimiento de las reas verdes, empezando desde los colegios.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Ampliacin al 80% en la recuperacin y rehabilitacin de las reas verdes en el Distrito y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Parques y Jardines.
7)
IMPACTO: Econmico: Debido a una mayor cuidado de los parques, reas verdes y el ornato en el Distrito, la poblacin se sentir ms comprometida a cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago, lo que se traducir mayores ingresos a la Municipalidad. Social: Las acciones programadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente Parques y Jardines, comprometen un alto grado de responsabilidad social ya que involucra un adecuado manejo de los recursos en cuanto a conservacin del medio ambiente. Institucional: Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos mejorando la salud de la poblacin y en especial de los nios y la imagen de las reas verdes del Distrito.
68
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : 9002 APNOP 5001090 Promocin e Incentivo de las Actividades : Artsticas y Culturales : 21 Cultura y Deporte : 045 Cultura : 0100 Promocin y Desarrollo Cultural : 1300 Gerencia de Desarrollo Social
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Gerencia de Desarrollo Social es un rgano de lnea cuya funcin primordial es la de organizar y promover el desarrollo de la poblacin en el campo de la educacin, cultura, deporte, recreacin y salud; as como el de canalizar la participacin de las organizaciones sociales en las diversas acciones de desarrollo que realice la Municipalidad y el registro de hechos vitales, su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervisin de la Gerencia Municipal. Las funciones de la Gerencia de Desarrollo Social se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF
3)
DIAGNOSTICO: Desconocimiento de la poblacin en la formalizacin de sus organizaciones sociales. Limitada participacin de la poblacin en la Gestin Municipal. Falta de representatividad de poblacin en la formalizacin de sus organizaciones sociales.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armona con la participacin ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Fortalecer el desarrollo de las organizaciones pblicas y privadas en los aspectos de los derechos y deberes sociales, civiles, culturales, deportivos y de salud, con un enfoque de equidad, igualdad y gnero.
69
5)
ESTRATEGIAS: Atencin de necesidades urgentes de la poblacin del Distrito de Cieneguilla. Establecer mecanismos de comunicacin con la sociedad. Programas de apoyo comunitario. Capacitacin permanente a los docentes, padres de familia y alumnos de nuestro Distrito. Realizar actividades recreacionales buscando semilleros a travs de campeonatos deportivos y concursos folklricos. Organizar la formacin de comits, tanto para el uso en abastecimiento del servicio del agua potable y otras necesidades de salud que requiera el Distrito. Apoyo sociales a la comunidad en casos de salud, etc.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Actualizacin del 100% en el reconocimiento y registro de Organizaciones Pblicas y Privadas del Distrito y se desarrollar de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar la Gerencia de Desarrollo Social.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Impulsar una cultura de comunicacin social, buscando la orientacin de valores en nuestra sociedad y la solucin de los problemas que beneficien a la poblacin. Incidir bsicamente en la imagen de la Municipalidad de Cieneguilla. Atencin a las Instituciones Educativas para un eficiente servicio de la poblacin educativa. Atencin a la poblacin de escasos recursos, quienes tendrn un apoyo en mejora de su salud.
70
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : 9002 APNOP 5001090 Promocin e Incentivo de las Actividades : Artsticas y Culturales : 21 Cultura y Deporte : 045 Cultura : 0100 Promocin y Desarrollo Cultural : 1310 Turismo, Cultura, Educacin y Deporte
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El rea de Turismo, Cultura, Educacin y Deporte es un rgano de lnea cuya funcin primordial es la de organizar, promover el desarrollo de la poblacin en el campo de la educacin, cultura, deporte, recreacin y salud; as como el de canalizar la participacin de las organizaciones sociales en las diversas acciones del desarrollo que realice la Municipalidad y el registro de hechos vitales, su estructura organizacional de dependencia se da bajo la supervisin de la Gerencia de Desarrollo Social.
3)
DIAGNOSTICO: Personal con conocimientos en temas de gestin y desarrollo juvenil, educativo y deportivo. Descoordinacin con algunas reas para el desarrollo de actividades deportivas y de recreacin de la niez, juventud e incentivo a la creatividad artstica y cultural de la poblacin del Distrito Falta de determinacin de los espacios educativos, culturales y deportivos.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armona con la participacin ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Programar actividades para el desarrollo de las capacidades culturales y deportivas, con contenidos de valores en los nios, adolescentes y jvenes de las instituciones educativas.
71
5)
ESTRATEGIAS: Promover y Fomentar la salud fsica, mental y social de nuestra comunidad a travs del deporte y la recreacin en sus diversas disciplinas con la participacin de la niez, juventud y del adulto mayor; promoviendo el desarrollo social en el Distrito. Promover la instalacin de centros culturales, bibliotecas y talleres de cultura y artes en distintos centros poblados. Promover espacios de participacin educativa y de recreacin destinados a nuestra localidad. Impulsar, Organizar y apoyar la incorporacin y el desarrollo de nuevas tecnologas para el mejoramiento del sistema educativo Promover actividades culturales diversas, etc.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento del 30% en las actividades tursticas, culturas y deportivas y se desarrollar de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el ejercicio POI 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el rea de Turismo, Cultura, Educacin y Deporte.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Impulsar una cultura de mancomunidad y apoyo mutuo con nuestra sociedad y la solucin de los problemas que beneficien a la poblacin. Incidir bsicamente en la imagen de la Municipalidad de Cieneguilla y beneficiar a las Instituciones Educativas para una eficiente enseanza y difusin cultural al servicio de la poblacin.
72

1) IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE 2) : 9002 APNOP 5001090 Promocin e Incentivo de las Actividades : Artsticas y Culturales : 21 Cultura y Deporte : 045 Cultura : 0100 Promocin y Desarrollo Cultural : 1320 DEMUNA Y OMAPED
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La DEMUNA y OMAPED es la instancia encargada de promover, planificar, atender, absolver situaciones que ponen en riesgo la integridad fsica y psicolgica del nio, adolescente y familia, asimismo apoya al discapacitado, depende jerrquicamente de la Gerencia de Desarrollo Social, est a cargo un responsable del programa.
3)
DIAGNOSTICO: Limitada atencin del servicio Incremento de casos sociales Requiere capacitacin permanente para el personal encargado de DEMUNA y OMAPED.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armona con la participacin ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Realizar las conciliaciones extrajudiciales conforme al procedimiento y Cdigo del Nio y Adolescente, as como hacer el seguimiento de los acuerdos adoptados por los usuarios.
73
5)
ESTRATEGIAS: Comunicacin estrecha con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) y la Municipalidad de Cieneguilla. Mitigar los problemas familiares en defensa de sus derechos. Implementar con profesionales la atencin de las personas con discapacidad en el Distrito. Establecer un centro de conciliacin en beneficio de los nios y adolescentes. Brindar servicio legal gratuito a los sectores ms deprimidos de la poblacin. Ejecutar campaas para difundir la atencin del OMAPED al servicio del pblico del Distrito.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Aumento del 30% en la cobertura del servicio de Defensora Municipal al Nio, Adolescente y OMAPED y se desarrollara de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar la DEMUNA y OMAPED.
7)
IMPACTO Social Institucional: Favorecer al usuario que desee beneficiarse con el proceso conciliatorio. Favorecer al usuario Discapacitado integrndole a la sociedad.
74
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5001059 Programa del Vaso de Leche 23 Proteccin Social 051 Asistencia Social 0115 Proteccin de Poblacin en Riesgo 1330 Programa del Vaso de Leche y Complementacin : Alimentaria
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Vaso de Leche depende jerrquicamente del despacho de Alcalda - Programas sociales, pero el responsable de sus funciones es la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del programa del Vaso de Leche se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF, y est al amparo de las Leyes 24059 y 27470 que crean el Programa del Vaso de Leche y sus normas complementarias.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Vaso de Leche es un rgano desconcentrado que depende directamente de la Alcalda y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la poblacin la implementacin del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la poblacin en general. El Programa de Vaso de Leche est destinado a personas de menores recursos, constituida por nios de 0 a 6 aos, madres gestantes y lactantes, adulto mayor de 65 aos. De acuerdo a Ley la creacin del Programa Vaso de Leche, el estado transfiere a los gobiernos locales recursos econmicos para financiar la racin alimenticia diaria compuesta por Leche y Alimentos equivalentes para nios de 0. a 6 aos de edad, madres gestantes o en periodo de lactancia. As mismo en la medida que se cumpla con estos beneficiarios se viene atendiendo a los nios de 7 a 13 aos, ancianos, afectados con la tuberculosis y casos sociales.
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armona con la participacin ciudadana para el desarrollo humano y del distrito.
75
Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Fortalecer la atencin del programa como medio para reducir la desnutricin materna infantil y por ende mejorar la calidad de vida de la poblacin ms necesitada. 5) ESTRATEGIAS: Distribucin oportuna y adecuada de los insumos del PVL a los 1629 beneficiarios de los 37 comits del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los 37 comits del Vaso de Leche previa coordinacin con MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar el servicio. Realizar visitas de supervisin de preparacin control, orientacin y cumplimiento de los estatutos a cada uno de los comits del PVL. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PVL con el propsito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la poblacin necesitada. Elaboracin de documentos para el Programa Vaso de Leche debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atencin a todos los beneficiarios del Distrito. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Actualizacin del 100% en los padrones de beneficiarios de PVL correctamente registrados en el SISFOH y se desarrollar de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa Vaso de Leche. 7) IMPACTO: Social Institucional: Contribuir a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevar el nivel nutricional de la poblacin ms vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
76
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : 0001 Programa Articulado Nutricional 5000011 Municipios Saludables Promueven Acciones de : Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentacin : 20 Salud : 043 Salud Colectiva : 0095 Control de Riesgos y Daos para la Salud : 1340 Programa Articulado Nutricional PAN
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa Articulado Nutricional - PAN se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria, que a su vez depende jerrquicamente del despacho de Alcalda Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa Articulado Nutricional - PAN, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF, y est al amparo de la Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, as como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa Articulado Nutricional PAN viene ejecutndose a travs de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria que es un rgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcalda y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la poblacin la implementacin del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la poblacin en general. El Programa Articulado Nutricional PAN se encuentra orientado a conseguir resultados vinculados a la reduccin de la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectora de este programa estratgico est a cargo del Ministerio de Salud.
77
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armona con la participacin ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Fortalecer la atencin del programa como medio para reducir la desnutricin crnica infantil y por ende mejorar la calidad de vida de la poblacin ms necesitada.
5)
ESTRATEGIAS: Distribucin oportuna y adecuada de los insumos del PAN a los 905 beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo ubicadas dentro del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo, previa coordinacin con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atencin. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PAN con el propsito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la poblacin necesitada. Elaboracin de documentos para el Programa Articulado Nutricional - PAN debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atencin a todos los beneficiarios del Distrito.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Incremento de Programas Nutricionales que beneficien al 60% de la poblacin infantil y se desarrollar de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa Articulado Nutricional PAN.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Contribuir a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevar el nivel nutricional de la poblacin ms vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
78
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5001062 Programas de Complementacin Alimentaria 23 Proteccin Social 051 Asistencia Social 0115 Proteccin de Poblacin en Riesgo
: 1350 Programa de Complementacin Alimentaria PCA
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Complementacin Alimentaria - PCA se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria, que a su vez depende jerrquicamente del despacho de Alcalda - Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa de Complementacin Alimentaria - PCA, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF, y est al amparo de la Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, as como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Complementacin Alimentaria - PCA viene ejecutndose a travs de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria que es un rgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcalda y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la poblacin la implementacin del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la poblacin en general. El Programa de Complementacin Alimentaria - PCA, tiene como objetivo el otorgar un complemento alimentario a la poblacin en situacin de pobreza o extrema pobreza as como a grupos vulnerables: Nias, nios, personas con TBC, adultos mayores, y personas con discapacidad en situacin de riesgo moral, abandono y vctimas de violencia familiar y poltica.
4)
79
Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Brindar un complemento alimentario a la poblacin en situacin de pobreza, pobreza extrema, as como a grupos vulnerables: nias, nios, adultos mayores y personas con discapacidad. 5) ESTRATEGIAS: Distribucin oportuna y adecuada de los insumos del PCA a los 905 beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo ubicadas dentro del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (12) doce Comedores Populares, (06) seis Hogares o Albergues, (02) dos Puestos de Salud, (01) un Centro de Salud y las Casas de Adultos en Riesgo, previa coordinacin con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atencin. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PCA con el propsito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la poblacin necesitada. Elaboracin de documentos para el Programa de Complementacin Alimentaria - PCA debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atencin a todos los beneficiarios del Distrito. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Actualizacin del 100% en los padrones de beneficiarios de los Comedores Populares y se desarrollar de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa de Complementacin Alimentaria PCA. 7) IMPACTO: Social Institucional: Contribuir a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevar el nivel nutricional de la poblacin ms vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
80
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : 9002 APNOP 5001779 Programas de Complementacin Alimentaria : PANTBC : 23 Proteccin Social : 051 Asistencia Social : 0115 Proteccin de Poblacin en Riesgo 1360 Programa de Alimentacin y Nutricional al Paciente : Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Alimentacin y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria, que a su vez depende jerrquicamente del despacho de Alcalda - Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa de Alimentacin y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF, y est al amparo de la Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, as como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Alimentacin y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC viene ejecutndose a travs de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria que es un rgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcalda y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la poblacin la implementacin del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la poblacin en general. El Programa de Alimentacin y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC, tiene como objetivo principal contribuir a la recuperacin integral del paciente tuberculoso ambulatorio y proteger a su familia mediante el desarrollo de actividades educativas, evaluacin nutricional y el aporte de una canasta de alimentos que brinde el 28% de los requerimientos calricos y el 38% de los requerimientos proteicos de la familia compuesta por un paciente y dos contactos.
81
4)
OBJETIVOS: General: Promover programas y/o actividades sociales, educacionales, culturales y deportivas, en armona con la participacin ciudadana para el desarrollo humano y del distrito. Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Brindar un complemento alimentario a las personas conTBC.
5)
ESTRATEGIAS: Distribucin oportuna y adecuada de los insumos del PANTBC a los (2) dos Puestos de Salud y (1) un Centro de Salud, beneficiarios del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (2) dos Puestos de Salud y (1) un Centro de Salud del PANTBC, previa coordinacin con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atencin. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el PANTBC con el propsito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la poblacin necesitada. Elaboracin de documentos para el Programa de Alimentacin y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atencin a todos los beneficiarios del Distrito.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Cumplimiento del 100% en el cronograma de entrega de alimentos y se desarrollar de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa de Alimentacin y Nutricional al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia PANTBC.
7)
IMPACTO: Social Institucional: Contribuir a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevar el nivel nutricional de la poblacin ms vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
82
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : 9002 APNOP 5001062 Programas de Complementacin Alimentaria : SUBSIDIOS : 23 Proteccin Social : 051 Asistencia Social : 0115 Proteccin de Poblacin en Riesgo 1330 Programa de Complementacin Alimentaria : SUBSIDIOS
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: El Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS se encuentra a cargo del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria, que a su vez depende jerrquicamente del despacho de Alcalda - Programas sociales, pero como responsable de sus funciones se encuentra la Gerencia de Desarrollo Social. Las funciones del Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS, se encuentran contempladas dentro de las funciones del Programas del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria en el Reglamento de Organizaciones y Funciones ROF, y est al amparo de la Ley 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, que el Gobierno Local Distrital, tiene entre sus funciones organizar y administrar los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social, propio y transferido, as como gestionar los programas locales asistenciales.
3)
DIAGNOSTICO: El Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS viene ejecutndose a travs de las funciones del Programa del Vaso de Leche y Complementacin Alimentaria que es un rgano Desconcentrado que depende directamente de la Alcalda y tiene la delicada responsabilidad de organizar, dirigir, controlar y ejecutar conjuntamente con las organizaciones de base de la poblacin la implementacin del programa en todos sus fines. Falta de apoyo de la poblacin en general. El Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS, tiene como objetivo principal subsidiar econmicamente a un nmero determinado de comedores encontrndose estos con mayor cantidad de carencias para la correcta atencin de sus beneficiarios.
4)
83
Parcial: Promover el desarrollo humano a travs del sector pblico y privado, as como la concertacin con organizaciones vecinales para la implementacin de programas sociales, culturales y deportivos en beneficio de la poblacin ms necesitada. Especfico: Brindar un complemento alimentario a la poblacin en situacin de riesgo moral, abandono y vctimas de violencia familiar y poltica. 5) ESTRATEGIAS: Distribucin oportuna y adecuada de los SUBSIDIOS a los (3) tres Comedores Populares y sus beneficiarios del Distrito. Determinar el estado nutricional de los beneficiarios de los (3) tres Comedores Populares del Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS, previa coordinacin con el MINSA. Ejecutar las supervisiones de acuerdo a un plan para garantizar la adecuada atencin. Optimizar el uso de los recursos con los que cuenta el Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS con el propsito que se obtengan beneficios focalizados directamente a la poblacin necesitada. Elaboracin de documentos para el Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS debidamente fundamentados a fin de abarcar y dar atencin a todos los beneficiarios del Distrito. 6) RESULTADOS: Metas Fsicas: Cumplimiento del 100% en el cronograma de entrega de subsidios y se desarrollar de acuerdo al formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012, considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes que tiene previsto realizar el Programa de Complementacin Alimentaria SUBSIDIOS. 7) IMPACTO: Social Institucional: Contribuir a mejorar el nivel de vida de los beneficiarios, ya que elevar el nivel nutricional de la poblacin ms vulnerable del Distrito de Cieneguilla.
84
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5000409 Administracin de Recursos Municipales 03 Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia 007 Recaudacin 0013 Recaudacin
: 0620 Subgerencia de Fiscalizacin Municipal
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Fiscalizacin Municipal, depende jerrquicamente de la Gerencia Municipal, y est a cargo de un profesional con categora de Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Fiscalizacin Municipal se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF.
3)
DIAGNOSTICO: El incumplimiento de las normas municipales por parte de los establecimientos comerciales constantes. Existe desconocimiento por parte de la poblacin de las prohibiciones que se encuentran estipuladas en las normas de convivencia municipal. Resistencia por parte de ciertas actividades comerciales a acatar los dispositivos legales emanados por el gobierno local. Se requiere de apoyo policial para los operativos de fiscalizacin y transporte.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la Administracin Municipal, considerando los aspectos de la provisin de los servicios pblicos, la promocin y proteccin social y la correcta administracin de los recursos pblicos. Especfico: Efectuar acciones que permitan cautelar el cumplimiento de las normas municipales y generales dentro de la competencia local.
85
5)
ESTRATEGIAS: Operativos de fiscalizacin regulares. Operativos de fiscalizacin extraordinarios. Campaas educativas de dispositivos municipales.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Aumento del 50% en el cumplimiento de las normas municipales y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Fiscalizacin Municipal.
7)
IMPACTO: Econmico: Formalizacin del sistema econmico local, mejorando los ingresos econmicos producto de la formalizacin. Social: Permitir a la comunidad del Distrito, las condiciones favorables en la convivencia en armona. Institucional: Dentro de ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la poblacin. Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la calidad de vida en la comunidad de Cieneguilla.
86
1)
IDENTIFICACIN Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : : 9002 APNOP 5001175 Serenazgo 05 Orden Pblico y Seguridad 014 Orden Interno 0031 Seguridad Vecinal y Comunal 0610 Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Seguridad Ciudadana, depende jerrquica y funcionalmente de la Gerencia Municipal. Las funciones bsicas de la Subgerencia, son aquellas contempladas en el Reglamento de Organizaciones de Funciones ROF, en el cual se evidencia los servicios pblicos que se provee, entre los que podemos mencionar, el resguardo de la integridad humana, el patrullaje de calles y avenidas.
3)
DIAGNOSTICO: El comit Distrital de Seguridad Ciudadana tiene como funcin propiciar la integracin vecinal a fin de promover su participacin activa en acciones de seguridad ciudadana. Los niveles de violencia, delincuencia y hechos delictivos en el Distrito de Cieneguilla, estn disminuyendo considerablemente. Falta de implementos para el servicio de Seguridad Ciudadana. Existe una reducida dotacin de la Polica Nacional para garantizar la seguridad en el Distrito.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la Administracin Municipal, considerando los aspectos de la provisin de los servicios pblicos, la promocin y proteccin social y la correcta administracin de los recursos pblicos. Especfico: Mejorar el Servicio de Seguridad Ciudadana a efectos de reducir el ndice delictivo en el distrito.
87
5)
ESTRATEGIAS: Establecer polticas de Seguridad Ciudadana en el Distrito considerando los aspectos legales vigentes. Promover la organizacin de las juntas vecinales en la jurisdiccin de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla. Organizar operativos conjuntos entre la Polica Nacional, personal de Seguridad Ciudadana y las Juntas Vecinales.
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Reduccin del 50% de los actos delictivos con relacin al ao anterior y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizar la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.
7)
IMPACTO: Econmico: Permitir a la comunidad del Distrito, las condiciones favorables en la seguridad de los vecinos y de la propiedad privada, que permita fomentar la inversin local. Social: Consolidar el Sistema de Seguridad Ciudadana con la participacin del comit Distrital en merito a la Ley N 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la calidad de vida en la jurisdiccin. Institucional: Dentro del ordenamiento se busca elevar la calidad de los servicios que se brinda a la poblacin. Impulsar la imagen institucional y afianzar la confianza a los vecinos para mejorar la situacin de la seguridad y tranquilidad del Distrito.
88
1)
IDENTIFICACION Y RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA: PROGRAMA ACTIVIDAD FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : : : : : 9002 APNOP 5000991 Obligaciones Previsionales 24 Previsin Social 052 Previsin Social 0116 Sistema de Pensiones
: 1040 Pensionistas Subgerencia de Personal
2)
LOCALIZACIN Y DEPENDENCIA FUNCIONAL: La Subgerencia de Personal est encargado de lograr que la Municipalidad cuente con el personal necesario y adecuado para el cumplimiento de sus objetivos, depende jerrquicamente de la Gerencia de Administracin, Finanzas y Contabilidad, y est a cargo de un Subgerente. Las funciones de la Subgerencia de Personal se encuentran contempladas en el Reglamento de Organizaciones de Funciones ROF.
3)
DIAGNOSTICO: Durante el ao 2011 se cumpli con el pago oportuno a los pensionistas de la Municipalidad, de acuerdo al Cronograma mensual de pagos dentro del marco presupuestal vigente. Igualmente, para el ao 2012, se continuar con la misma poltica de pago oportuno a los Pensionistas.
4)
OBJETIVOS: General: Modernizar la Gestin Municipal en base a la normatividad pblica, tecnologas de la informacin y comunicaciones, simplificacin administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanos. Parcial: Gestionar la programacin, ejecucin, control y evaluacin de las actividades administrativas, operativas y financieras considerando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y la optimizacin de los recursos financieros y humanos con eficiencia y eficacia. Especfico: Programar y ejecutar el pago de las previsiones sociales correspondiente a los pensionistas.
89
5)
ESTRATEGIAS: Efectuar los pagos correspondientes de acuerdo al Cronograma de Pagos establecidos. Establecer flujos de caja en funcin a las prioridades (planillas de pensionistas, obreros, entre otros).
6)
RESULTADOS: Metas Fsicas: Ejecucin del 100% de los compromisos asumidos con los pensionistas y se desarrollarn de acuerdo al Formato GPP - 02 Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 considerndose en ste, todas las tareas y/o componentes operativos que tiene previsto realizarse en la actividad Obligaciones Previsionales Pensionistas.
7)
IMPACTO: Social-Institucional: El cumplimiento de pago a pensionistas, repercutir en beneficio de los ex trabajadores de la Institucin y sus familiares, y a la vez reforzar la imagen de la Municipalidad.
90
VI. PROGRAMA DE INVERSIONES
En funcin a los resultados del proceso Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Ejercicio Fiscal 2012, se han previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura 2012 diez (10) proyectos de inversin pblica, financiados con las transferencias del gobierno nacional FONCOMUN, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES hasta por el monto de S/. 3447,452.00 (Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Nuevos Soles). Dichos proyectos fueron priorizados en el marco del sistema de Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Ao Fiscal 2012, los cuales se muestra en la siguiente relacin:
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL EJERCICIO 2012 PROYECTOS PRIORIZADOS POR RUBRO Y/O FUENTE DE FINANCIAMIENTO
N 1 PROYECTO FORMACION DE LAS BRIGADAS ECOLOGICAS ESCOLARES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA - I ETAPA RUBRO QUE FINANCIA 07 18 96,000 TOTAL S/. 96,000
2 CREACION DE LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA
50,000
50,000
3 CONSTRUCCION DEL VIVERO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO VIRGEN DEL CARMEN - I ETAPA.
239,439
239,439
666,761
40,379
707,140
5 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA - I ETAPA.
398,860
398,860
6 REHABILITACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE CIENEGUILLA EN TAMBO VIEJO.
684,621
40,379
725,000
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "RICARDO PALMA" EN EL PARQUE N 1 SIMON BOLIVAR 3 ERA ETAPA, 1 ERA FASE PARCELACION. MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MAGDA PORTAL I ETAPA. CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE PARA SERVICIO DE RADIOLOGIA Y CERCO PERIMETRICO EN EL CS I-4, TAMBO VIEJO.
102,662
102,662
732,237
40,380
772,617
255,734
255,734
10 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PIP)
100,000
100,000
TOTAL
3,326,314
121,138
3,447,452
91
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Municipalidad Distrital de Cieneguilla, ha elaborado, programado y formulado el Plan Operativo Institucional POI a ejecutarse en el ao fiscal 2012, el mismo que guarda concordancia con el Presupuesto Institucional de Apertura, en ese sentido el Plan Operativo Institucional deber ser un instrumento orientador en el corto plazo por lo que su articulacin de Plan Presupuesto se convierta en un proceso integrado mediante el cual el Presupuesto asigne los recursos para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales y metas traducidas en acciones y/o tareas contempladas en el respectivo Plan Operativo Institucional. Para la elaboracin del presente documento de gestin se adopt un criterio uniforme al nivel de Perfiles Gerenciales de Actividades POI 2012 (Formato GPP 01) a fin de que cada unidad orgnica pueda identificar de manera ms detallada los hechos ms relevantes, asimismo las tareas y/o componentes operativos son expuestos a nivel de los Resultados a Conseguir en el Ejercicio POI 2012 (Formato GPP 02), as como en concordancia con el cumplimiento de sus funciones, y por ltimo el Resumen de Costos a Nivel de Tarea / Componente POI 2012 (Formato GPP 03). En ese sentido las Unidades Orgnicas para la formulacin de su diagnstico y metas fsicas para el AO 2012, han tenido en cuenta las reales capacidades financieras, logsticas y de recursos humanos existentes; cindose en la consecucin de sus objetivos Institucionales, especficos y metas. La metodologa adoptada para el proceso de planeamiento operativo ha sido el planeamiento bajo el modelo de cascada, es decir en la que establece una serie de objetivos generales, parciales y especficos, que llegan a ser la misiones de cada unidad orgnica, y en la cual se evidencia que el cumplimiento de todas las tareas y/o componentes operativos darn como resultado el cumplimiento efectivo de la misin y el cumplimiento acumulado de distintas misiones declaradas por distintas unidades orgnicas darn como resultado una misin mayor denominada para este caso como el objetivo parcial y a su vez la suma de ste generar la consecucin y cumplimiento de la misin mayor que es el objetivo general, los cuales poseen una vinculacin ms directa y estrecha para el cumplimiento de los objetivos estratgicos declarados en el Plan Estratgico Institucional 2007 2010. Por otro lado resulta necesario mencionar que las acciones programadas por cada unidad orgnica contenidas en los formatos que forma parte del presente permitirn a cada una de ellas ser ms eficaces y eficientes en primer lugar por la secuencia de acciones y en segundo lugar tener una mayor visibilidad de las metas fsica y el comportamiento mensual de sus acciones. Finalmente este documento de trabajo deber ser la gua para todas las unidades orgnicas de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla por lo que debern ceirse a lo establecido en sus cuadros de acciones y metas fsicas programadas para el Ao Fiscal 2012.
92
VIII.- ANEXO I
FORMATO GPP 02: RESULTADOS A CONSEGUIR EN EL EJERCICIO POI 2012
93
IX.- ANEXO II
FORMATO GPP 03: RESUMEN DE COSTOS A NIVEL DE TAREA / COMPONENTE POI 2012
94

Poi 2012

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL EJERCICIO 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA GERENCIA DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO

EMILIO CHVEZ HUARINGA ALCALDE

CIENEGUILLA, DICIEMBRE DEL 2011

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AO 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

Emilio Alberto Chvez Huaringa

CONCEJO MUNICIPAL DE CIENEGUILLA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

II.- VISION / MISION

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

IV.- POLTICAS DE GESTIN INSTITUCIONAL Y EJES TEMTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

V.- UNIDADES ORGANICAS

FORMATO GPP 01: PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

: 0100 Concejo Municipal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

: 0600 Gerencia Municipal

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

: 0300 Oficina de Control Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

: 0400 Procuradura Pblica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

: 0800 Gerencia de Asesora Jurdica

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

: 0700 Gerencia de Planificacin y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

Gerencia de Planificacin y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012

: 0500 Secretaria General

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AO 2012 Municipalidad Distrital de Cieneguilla

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GPP - 01 PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES POI 2012