Instrucciones:

Propsito:
El propsito de este sistema es evitar la captura de las operaciones con proveedores factura por factura.
Este sistema se me hace ms prctico, aunque las excepciones lo complican un poco. Si no hay muchas excepciones, vale la pena
intentarlo. Las excepciones se pueden capturar a mano directamente en el formato F29_LAYOUT de excel.
Las operaciones de comercio exterior tambin se pueden capturar a mano en el F29_LAYOUT.
Con este catlogo usted puede exportar sus movimientos de IVA desde su programa de contabilidad (contpaq por ejemplo)
a excel. En excel usted puede manipular la informacin para obtener su declaracin de proveedores. Y una vez que
tenga los proveedores que va a declarar, con el nmero de proveedor y usando la funcin de excel BUSCARV()
usted puede jalar los datos del proveedor para llenar su declaracin e imprimirla tambin desde excel.
No imprima desde el DIOT ya que utiliza una hoja para cada proveedor, cuando organizando la informacin en
su hoja de clculo de excel puede imprimir la totalidad de su declaracin, sin que haga falta ningn dato, en una hoja.
SI EL PROCEDIMIENTO DESCRITO A CONTINUACIN PARECE MUY COMPLICADO, BASTA CON PONER EL NOMBRE DEL
PROVEEDOR EN EL CONCEPTO DEL MOVIMIENTO DEL ASIENTO DE IVA ACREDITABLE (Y NO OLVIDARSE DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS O A TASA CERO, AS COMO DE LOS PARCIALMENTE ACREDITABLES).
IGUALMENTE PODR OBTENER LA DECLARACIN DE UNA FORMA PRCTICA, Y UNA VEZ QUE TENGA LOS PROVEEDORES QUE VA A DECLARAR, OBTENER SUS DATOS DESDE ESTE CATLOGO CON LA FUNCIN DE EXCEL BUSCARV() .
Generalidades:
Proveedor para efectos de la declaracin mensual de IVA, es toda aquella persona que le expide un comprobante fiscal.
Comprobante fiscal es todo aquel comprobante que tiene cdula fiscal impresa y cumple ciertos (mltiples) requisitos.
Este catlogo es independiente de los proveedores del catlogo contable (pasivo).
No se deben dar de alta tambin en el catlogo contable si no hay necesidad.
En el catlogo:
D de alta sus proveedores en forma consecutiva, conforme vaya capturando sus plizas, en la letra que les corresponda.
Escriba el nombre del proveedor tal y como aparece en la cdula fiscal, sin acentos, y en el caso de las personas fsicas,
comenzando por los nombres.
Anote los datos del proveedor que se solicitan en el catlogo (nota, estos datos son slo para proveedores nacionales).
NOTA posterior: Me parece til distinguir los siguientes tipos de proveedores: HON para honorarios, GAS para gasolineras,
ARRE para arrendadores de inmuebles, N para normales, y tambin otros que pueden dar una idea de por qu son de esa tasa,
por ejemplo libreras (exentas), viveros (tasa cero), supermercados (varias tasas).
Captura:
Cada vez que capture IVA acreditable, escriba en el "Concepto" del movimiento de IVA la clave del proveedor.
En la generalidad de los casos, con ese dato ser suficiente.
En el caso de haber retencin de IVA, tambin en el concepto del asiento contable de retencin anote la clave del proveedor.
En caso de haber retencin de ISR haga lo mismo en el concepto de este asiento.
En caso de operaciones tasa cero o exentas, deber cargar el IVA acreditable con un 0 (cero),
y en el concepto escribir la clave del proveedor seguida de la tasa, el smbolo $ y el monto de la operacin.
Si tiene gravadas y exentas o tasa cero, cargue el monto del iva acreditable y en el concepto ponga los datos requeridos,
es decir, la clave del proveedor, la clave de la tasa, el smbolo $ y el monto de la operacin exenta o tasa cero.
Ejemplo, un ticket de supermercado con 100 pesos a tasa 15 y 50 pesos a tasa cero con el proveedor 630:
Cargo al IVA acreditable por $15 y en el concepto: 630TO$50
Al hacer su declaracin divide 15 entre .15 y le dar los $100. Y por el concepto sabr que adems hay $50 a tasa cero.
Si tiene gravadas, exentas y tasa cero al mismo tiempo, haga 2 registros de IVA acreditable, uno por las gravadas
y exentas como en el ejemplo anterior, y otro con un cero para las tasa cero.
En caso de operaciones parcialmente deducibles, despus de la clave del proveedor anote la letra P, seguida del signo de $
con el monto de la operacin TOTAL, y luego la letra X, seguida del signo de $ con el monto del IVA NO ACREDITABLE.
Ejemplo complicado: Una operacin parcialmente deducible con un proveedor en un viaje a la frontera norte (tasa del 10%).
En este caso podr anotar primero la clave del proveedor, la clave de la tasa, el signo $ y el monto de la operacin TOTAL,
y luego escribir X$ seguido del monto del IVA NO ACREDITABLE.
Ejemplo: Se compr en un viaje a Tijuana una refaccin para un automvil parcialmente deducible por $1,500 ms iva,
donde $50 de iva son no acreditables, con el proveedor 630:
Asiento contable.- Se carga el IVA acreditable por $175.00, y en el concepto de la operacin se pone: 630T10P$1500X$50
Con esta informacin ser posible generar la declaracin mensual a travs de Excel. Con un poco de prctica ser
muy fcil. Una declaracin sencilla se puede hacer en media hora y una complicada en 2 3 horas a lo sumo.
Declaracin de retenciones de ISR:
Este mismo catlogo les podr servir para preparar las declaraciones informativas de retenciones de ISR (excepto salarios).
Slo hay que registrar en el concepto del movimiento de retenciones de ISR la clave del proveedor.
Orden de captura de informacin en el concepto del movimiento de IVA:
1
Clave del proveedor (normalmente slo deber escribir este nmero y el registro estar completo).
En caso de operaciones complicadas, como los ejemplos que vimos, seguiran:
2
Si el proveedor maneja varias tasas de IVA, por ejemplo 10 y 15, ponga la letra T seguida de la tasa empleada. Ejemplos: T10, TO, TE.
3
$Monto de la operacin.
4
En en caso de operaciones donde hay IVA NO ACREDITABLE (parcialmente deducibles), anote la letra P antes del monto de la operacin
y X antes del monto del IVA NO ACREDITABLE.
Atencin: En caso de operaciones parcialmente deducibles a tasa cero y exentas, no hay necesidad de hacer ninguna distincin, ya que el formato no
solicita informacin sobre la parte deducible y no deducible.
Por lo tanto al registrar estas operaciones deber cargar el IVA acreditable con un cero y llenar el concepto como se indic para las tasa cero o exentas.
Ejemplo: Operacin no deducible a tasa cero por $15,000 con el proveedor 630:
630TO$15000
Todos los "importes de la operacin" de que se habl en este instructivo son antes de IVA.
Claves sugeridas en el catlogo y en la captura:
Tipo de proveedor en el catlogo
N
Normal
HON Honorarios
ARRE Arrendamiento
FLE Fletes
COMIS Comisionistas
GAS Gasolineras
LIBR Libreras
ETC. Ponga sus claves a su gusto
Tipo de IVA del proveedor:
15
Tasa del 15%
10
Tasa del 10%
O
Tasa del 0% es la letra O en vez del nmero 0, porque el cero a veces es complicado de manipular en frmulas.
E
Exento
Caso especial: En caso de que a un proveedor se le compre con ambas tasas, despus de capturar la clave del proveedor, debemos poner tambin
la tasa aplicada en esa operacin, anteponiendo la letra T. Por ejemplo, 630T10.
Excepciones:
P
Parcialmente deducible
X
Se antepone al monto del IVA no acreditable de la operacin.
Smbolos:
$
Se antepone a los montos cuando es necesario anotarlos, como en el caso de las operaciones con una parte de IVA no acreditable.

TODOS LOS PROVEEDORES. DATOS PARA LLENAR FORMATO

Cdigo
Nombre
RFC
Tipo
Tasa
1
0
0 OTROS
16
2
0
0 OTROS
16
3
0
0 OTROS
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4
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0 OTROS
16
5
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0 OTROS
16
6
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0 OTROS
16
7
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0 OTROS
16
8
0
0 OTROS
16
9
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0 OTROS
16
10
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0 OTROS
16
11
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0 OTROS
16
12
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0 OTROS
16
13
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0 OTROS
16
14
0
0 OTROS
16
15
0
0 OTROS
16
16
0
0 OTROS
16
17
0
0 OTROS
16
18
0
0 OTROS
16
19
0
0 OTROS
16
20
0
0 OTROS
16
21
0
0
0
0
22
0
0
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0
23
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90
91
92
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94
95
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98
99
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119
120
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235
236
237
238
239
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241
242
243
244
245
246
247
248
249
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256
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041
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045
046

CURP
(solo si hay retencin de ISR)

Notas

047
048
049
050
051
052
053
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055
056
057
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097

098
099

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

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125
126
127
128
129

CURP

Notas

MINIFISCAL, S.C.
Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

130

OTROS

16

131

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16

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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

CURP

Notas

176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
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193
194
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246
247
248
249

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

250

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16

251

OTROS

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OTROS

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280
281
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283
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285
286
287
288
289

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

290

OTROS

16

291

OTROS

16

292

OTROS

16

293

OTROS

16

294

OTROS

16

295

OTROS

16

296

OTROS

16

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OTROS

16

298

OTROS

16

299

OTROS

16

300

OTROS

16

301

OTROS

16

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OTROS

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OTROS

16

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OTROS

16

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16

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16

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OTROS

16

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330
331
332
333
334
335

CURP

Notas

336
337
338
339

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

340

OTROS

16

341

OTROS

16

342

OTROS

16

343

OTROS

16

344

OTROS

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16

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OTROS

16

347

OTROS

16

348

OTROS

16

349

OTROS

16

350

OTROS

16

351

OTROS

16

352

OTROS

16

353

OTROS

16

354

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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365
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367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

380

OTROS

16

381

OTROS

16

382

OTROS

16

383

OTROS

16

384

OTROS

16

385

OTROS

16

386

OTROS

16

387

OTROS

16

388

OTROS

16

389

OTROS

16

390

OTROS

16

391

OTROS

16

392

OTROS

16

393

OTROS

16

394

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

397

OTROS

16

398

OTROS

16

399

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16

400
401
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410
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414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

CURP

Notas

426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

440

OTROS

16

441

OTROS

16

442

OTROS

16

443

OTROS

16

444

OTROS

16

445

OTROS

16

446

OTROS

16

447

OTROS

16

448

OTROS

16

449

OTROS

16

450

OTROS

16

451

OTROS

16

452

OTROS

16

453

OTROS

16

454

OTROS

16

455

OTROS

16

456

OTROS

16

457

OTROS

16

458

OTROS

16

459

OTROS

16

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

460

OTROS

16

461

OTROS

16

462

OTROS

16

463

OTROS

16

464

OTROS

16

465

OTROS

16

466

OTROS

16

467

OTROS

16

468

OTROS

16

469

OTROS

16

470

OTROS

16

471

OTROS

16

472

OTROS

16

473

OTROS

16

474

OTROS

16

475

OTROS

16

476

OTROS

16

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OTROS

16

478

OTROS

16

479

OTROS

16

480
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497
498
499
500
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CURP

Notas

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526
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528
529

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

530

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

533

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

538

OTROS

16

539

OTROS

16

540

OTROS

16

541

OTROS

16

542

OTROS

16

543

OTROS

16

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OTROS

16

545

OTROS

16

546

OTROS

16

547

OTROS

16

548

OTROS

16

549

OTROS

16

550
551
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553
554
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557
558
559

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

560

OTROS

16

561

OTROS

16

562

OTROS

16

563

OTROS

16

564

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

568

OTROS

16

569

OTROS

16

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

570

OTROS

16

571

OTROS

16

572

OTROS

16

573

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

577

OTROS

16

578

OTROS

16

579

OTROS

16

580

OTROS

16

581

OTROS

16

582

OTROS

16

583

OTROS

16

584

OTROS

16

585

OTROS

16

586

OTROS

16

587

OTROS

16

588

OTROS

16

589

OTROS

16

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593
594
595
596
597
598
599

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

600

OTROS

16

601

OTROS

16

602

OTROS

16

603

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

610

OTROS

16

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OTROS

16

612

OTROS

16

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OTROS

16

614

OTROS

16

615

OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

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OTROS

16

619

OTROS

16

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643
644
645

CURP

Notas

646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

670

OTROS

16

671

OTROS

16

672

OTROS

16

673

OTROS

16

674

OTROS

16

675

OTROS

16

676

OTROS

16

677

OTROS

16

678

OTROS

16

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OTROS

16

680

OTROS

16

681

OTROS

16

682

OTROS

16

683

OTROS

16

684

OTROS

16

685

OTROS

16

686

OTROS

16

687

OTROS

16

688

OTROS

16

689

OTROS

16

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

690

OTROS

16

691

OTROS

16

692

OTROS

16

693

OTROS

16

694

OTROS

16

695

OTROS

16

696

OTROS

16

697

OTROS

16

698

OTROS

16

699

OTROS

16

700

OTROS

16

701

OTROS

16

702

OTROS

16

703

OTROS

16

704

OTROS

16

705

OTROS

16

706

OTROS

16

707

OTROS

16

708

OTROS

16

709

OTROS

16

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

710

OTROS

16

711

OTROS

16

712

OTROS

16

713

OTROS

16

714

OTROS

16

715

OTROS

16

716

OTROS

16

717

OTROS

16

718

OTROS

16

719

OTROS

16

720

OTROS

16

721

OTROS

16

722

OTROS

16

723

OTROS

16

724

OTROS

16

725

OTROS

16

726

OTROS

16

727

OTROS

16

728

OTROS

16

729

OTROS

16

730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
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750
751
752
753
754
755

CURP

Notas

756
757
758
759
760
761
762
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764
765
766
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769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
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784
785
786
787
788
789

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

790

OTROS

16

791

OTROS

16

792

OTROS

16

793

OTROS

16

794

OTROS

16

795

OTROS

16

796

OTROS

16

797

OTROS

16

798

OTROS

16

799

OTROS

16

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

800

OTROS

16

801

OTROS

16

802

OTROS

16

803

OTROS

16

804

OTROS

16

805

OTROS

16

806

OTROS

16

807

OTROS

16

808

OTROS

16

809

OTROS

16

810

OTROS

16

811

OTROS

16

812

OTROS

16

813

OTROS

16

814

OTROS

16

815

OTROS

16

816

OTROS

16

817

OTROS

16

818

OTROS

16

819

OTROS

16

820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

840

OTROS

16

841

OTROS

16

842

OTROS

16

843

OTROS

16

844

OTROS

16

845

OTROS

16

846

OTROS

16

847

OTROS

16

848

OTROS

16

849

OTROS

16

850

OTROS

16

851

OTROS

16

852

OTROS

16

853

OTROS

16

854

OTROS

16

855

OTROS

16

856

OTROS

16

857

OTROS

16

858

OTROS

16

859

OTROS

16

860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885

CURP

Notas

886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

910

OTROS

16

911

OTROS

16

912

OTROS

16

913

OTROS

16

914

OTROS

16

915

OTROS

16

916

OTROS

16

917

OTROS

16

918

OTROS

16

919

OTROS

16

920

OTROS

16

921

OTROS

16

922

OTROS

16

923

OTROS

16

924

OTROS

16

925

OTROS

16

926

OTROS

16

927

OTROS

16

928

OTROS

16

929

OTROS

16

930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

950

OTROS

16

951

OTROS

16

952

OTROS

16

953

OTROS

16

954

OTROS

16

955

OTROS

16

956

OTROS

16

957

OTROS

16

958

OTROS

16

959

OTROS

16

CURP

Notas

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

960

OTROS

16

961

OTROS

16

962

OTROS

16

963

OTROS

16

964

OTROS

16

965

OTROS

16

966

OTROS

16

967

OTROS

16

968

OTROS

16

969

OTROS

16

970

OTROS

16

971

OTROS

16

972

OTROS

16

973

OTROS

16

974

OTROS

16

975

OTROS

16

976

OTROS

16

977

OTROS

16

978

OTROS

16

979

OTROS

16

CURP

Notas

W,X,Y,Z

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Nombre

RFC

Tipo

Tasa

980

OTROS

16

981

OTROS

16

982

OTROS

16

983

OTROS

16

984

OTROS

16

985

OTROS

16

986

OTROS

16

987

OTROS

16

988

OTROS

16

989

OTROS

16

990

OTROS

16

991

OTROS

16

992

OTROS

16

993

OTROS

16

994

OTROS

16

W,X,Y,Z

CURP

Notas

Otros

Empresa, S.A. de C.V.

Catlogo de proveedores para declaracin mensual de IVA

Cdigo

Tipo

Tasa

995

OTROS

16

996

OTROS

16

997

OTROS

16

998

OTROS

16

GLOBAL

16

999 GLOBAL

Nombre

RFC

GLOBAL

Otros

CURP

GLOBAL

Notas

GLOBAL