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Diciembre de 2011
Mapa de Procesos FA
02
01
07
Planeacin Estratgica
Comunicacin e Involucramiento
06 Seguimiento y Control
Estratgica
04 Estructuracin y Financiacin
05 Adjudicacin
Plan Estratgico
IPAS = 7 IPAS = 7
Procesos Misionales
Priorizacin y Seleccin
Comunicacin e Involucramiento
06 Seguimiento y Control
Estratgica
04 Estructuracin y Financiacin
05 Adjudicacin
Evaluacin Evaluacin
Evaluacin Evaluacin
Evaluacin Evaluacin
Aprobacin Aprobacin
Aprobacin Aprobacin
Aprobacin Aprobacin
Clasificacin Clasificacin
Clasificacin Clasificacin
Evaluacin Evaluacin
Clasificacin Clasificacin
Evaluacin Evaluacin
IPAS = 28
04
07
Estructuracin y Financiacin
Comunicacin e Involucramiento
06 Seguimiento y Control
Estratgica
04 Estructuracin y Financiacin
05 Adjudicacin
Roles Involucrados
Etapa definicin proyectos A Definir Definir Requerimientos Requerimientos del Proyecto del Proyecto Definir Definir Esquema Esquema Financiera del Financiera del Proyecto Proyecto Ofrecimiento Ofrecimiento opciones de opciones de financiamiento financiamiento
Etapa de detalle
Creacin Creacin calendario del calendario del proyecto proyecto Creacin de Creacin de propuesta propuesta seguimiento y seguimiento y transparencia transparencia
IPAS = 23
Procesos Misionales
04
07
Estructuracin y Financiacin
Comunicacin e Involucramiento
06 Seguimiento y Control
Estratgica
04 Estructuracin y Financiacin
05 Adjudicacin
Roles Involucrados
Definir Definir Requerimientos Requerimientos del Proyecto del Proyecto Definir Definir Esquema Esquema Financiera del Financiera del Proyecto Proyecto Ofrecimiento Ofrecimiento opciones de opciones de financiamiento financiamiento
Afinar estimado de costos Creacin de Creacin de propuesta propuesta seguimiento y seguimiento y transparencia transparencia
IPAS = 13
Procesos Misionales
02
04
07
Estructuracin y Financiacin
Comunicacin e Involucramiento
06 Seguimiento y Control
Estratgica
04 Estructuracin y Financiacin
05 Adjudicacin
Etapa de aprobacin
Crear proceso de Crear proceso de hitos y hitos y seguimiento seguimiento estndar por tipo estndar por tipo
Definir estructura Definir estructura financiera/ financiera/ requerimientos/ requerimientos/ etapas etapas
Licitar grupos de Licitar grupos de proyectos proyectos similares similares simultneamente simultneamente
Licitar diseo y Licitar diseo y construccin a un construccin a un solo ejecutor solo ejecutor
IPAS = 11
Procesos Misionales
05
07
Adjudicacin
Comunicacin e Involucramiento
06 Seguimiento y Control
Estratgica
04 Estructuracin y Financiacin
05 Adjudicacin
Adjudicacin Proyectos C
Creacin del RFI Creacin del RFI (Reques (Reques for for Information) y trmite del RFI Information) y trmite del RFI
Evaluacin Evaluacin
Seleccin de Seleccin de invitados y invitados y revisin Registro revisin Registro Proveedores Proveedores
Evaluacin Evaluacin
Preseleccin Preseleccin
Cotizacin Cotizacin
Negociacin Negociacin
Evaluacin Evaluacin
Negociacin Negociacin
Adjudicacin Adjudicacin
Negociacin Negociacin
Desembolsar Desembolsar directamente al directamente al ejecutor ejecutor Exigir Exigir participacin a participacin a travs de travs y/o de convenios regalasl convenios y/o regalasl
Adjudicacin
Adjudicacin
Cotizacin Final
Cotizacin Final
IPAS = 37
Adjudicacin Adjudicacin
Procesos Misionales
06
07
Seguimiento y Control
Comunicacin e Involucramiento
06 Seguimiento y Control
Estratgica
04 Estructuracin y Financiacin
05 Adjudicacin
Seguimiento
Reportes
Entrega de la operacin
Cumplimiento
Interventora Interventora
Contratistas Contratistas
Preentrega Preentrega
Interventora Interventora
Entrega Entrega
Fiduciaria Fiduciaria
Cumplimiento Cumplimiento
Auditoria Auditoria
IPAS = 21
Procesos de Apoyo
08 Tecnologa Informtica
15
Comunicaciones
09
08 Tecnologa Informtica
Administracin Financiera
16 Archivo y
Correspondencia
o text
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Plataforma Tecnolgica
Formulacin Formulacin
Soporte a Soporte a usuarios y usuarios y mantenimiento mantenimiento correctivo ("Help Desk") correctivo ("Help Desk")
Ejecucin Ejecucin
Matriz de usuarios
Preparar y Preparar y Administrar Administrar Matriz de Matriz de Riesgos (COBIT) Riesgos (COBIT)
IPAS = 14
Procesos de Apoyo
09
09 Administracin Financiera
15
Comunicaciones
08 Tecnologa Informtica
Administracin Financiera
16 Archivo y
Correspondencia
o text
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Presupuesto
Control y Control y seguimiento seguimiento la ejecucin a laade recursos ejecucin financieros de recursos financieros
Tesorera
Contabilidad
Servicios Generales
Vehculos Vehculos
Efectuar pagos Efectuar pagos (por(por Fiduciaria Fiduciaria o con recursos o con recursos propios) propios)
Conductores Conductores
Mantenimiento Mantenimiento
Vigilancia Vigilancia
IPAS = 18
Seguros Seguros
09
Procesos de Apoyo
08 Tecnologa Informtica
Administracin Financiera
15
Comunicaciones
o text
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Nmina
Capacitacin
Capacitacin Capacitacin
Procesos de Apoyo
09
08 Tecnologa Informtica
Administracin Financiera
16 Archivo y
Correspondencia
o text
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Compras
Registro de Proveedores
Contratacin
Etapa precontractual
Etapa precontractual
IPAS = 15
09
Procesos de Apoyo
12
16
08 Tecnologa Informtica
Administracin Financiera
Servicio al Cliente
Archivo y
Correspondencia
15
Comunicaciones
o text
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Atender PQR
IPAS = 3
Procesos de Apoyo
13
08 Tecnologa Informtica
09 Administracin Financiera
Jurdica
15
Comunicaciones
16 Archivo y
Correspondencia
o text
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Analizar-expedir Analizar-expedir conceptos u conceptos u orientaciones orientaciones de tipo jurdico de tipo jurdico
IPAS = 6
Procesos de Apoyo
09 Administracin Financiera
Control Interno
15
Comunicaciones
16 Archivo y
Correspondencia
tex
to
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Implementar el MECI
Planeacin al Planeacin Diseoale Diseo e Implementacin Implementacin del MECI del MECI
IPAS = 4
Procesos de Apoyo
15
09
08
Administracin Financiera
Comunicaciones
Tecnologa Informtica
Internas
15
Comunicaciones
16 Archivo y
Correspondencia
o text
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Recibir, planear yRecibir, planear distribuir y distribuir requerimientos requerimientos de informacin de informacin
Recibir, planear yRecibir, planear distribuir y distribuir requerimientos requerimientos de informacin de informacin
Evaluar comunicaciones
Evaluar comunicaciones
IPAS = 8
Procesos de Apoyo
16 Archivo y
Correspondencia
15
Comunicaciones
09
08 Tecnologa Informtica
Administracin Financiera
16 Archivo y
Correspondencia
o text
11 Registro de Proveedores y Contratacin
Internas
14 Control Interno
12 Servicio al Cliente
13 Jurdica
Recibir Correspondencia
Enviar Correspondencia
Administracin de Archivo
Gestin Documental
17
17
Entes de Control
Ejecutar Auditora
Autocontrol
Elaborar Elaborar Informe y Informe y Seguimiento Seguimiento al Plan de alMejoramiento Plan de Mejoramiento
Desarrollo y Desarrollo y mantenimiento mantenimiento de la cultura dedel autocontrol la cultura del autocontrol
IPAS = 9
text o
20 Gestin de la Fiduciaria
Procesos de Apoyo
18
17 Auditora de Cumplimiento Integral
18 Entes de Control
Preparar Preparar Informes para Informes para Entes Externos Entes Externos
Planear la Planear Atencinlade la Atencin de la Visita del Ente VisitaExterno Ente del Externo
Dar Respuesta a Dar Respuesta a Requerimientos Requerimientos Entes de deControlde de Entes Control
IPAS = 3
text o
19 Ingeniera de Procesos y Formacin
Entes de Control
20 Gestin de la Fiduciaria
Procesos de Apoyo
18 Entes de Control
IPAS = 4
text o
19 Ingeniera de Procesos y Formacin
20 Gestin de la Fiduciaria
Procesos de Apoyo
20 Gestin de la Fiduciaria
18 Entes de Control
Gestin de la Fiduciaria
Establecer y Establecer y realizar realizar Seguimiento a Seguimiento a los Indicadores de Gestin los Indicadores de Gestin Cargar Cargar Informacin Informacin en Lnea de en la Fiduciaria de Lnea al FA. la Fiduciaria al FA. IPAS = 8
tex
19 Ingeniera de Procesos y Formacin
to
20 Gestin de la Fiduciaria
Planeacin
Misionales
Apoyo
Tercerizados
133
88
24
252