INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTIN HACIA RESULTADOS ORGANIZACIONALES ISO 9001 2000 ISO 14001 2004 OHSAS 18001 2007

Ing. Oscar Lpez B.

CONTENIDO
Introduccin a los sistemas integrados Aspectos clave de cada norma de requisitos del Sistema de Gestin
ISO 9001 2000 ISO 14001 2004 OHSAS 18001

Presentacin de documentos de referencia relacionados a Sistemas Integrados Aspectos clave de los sistemas integrados hacia los resultados organizacionales

Introduccin
Con avance en la implementacin de las diferentes normas relativas a Sistemas de gestin existe una necesidad de Integrar Sistemas La mayora iniciaron con los Sistemas de Gestin de Calidad ISO 9001. Despus trabajaron con lo requisitos de la normativa Ambiental ISO 14001, y aunque paralelamente se haban preocupado por la Seguridad Industrial no lo implementaban bajo ninguna directriz reconocida como la OHSAS 18001 o la BS 8800.

Introduccin
Las organizaciones, en principio no estn diseadas para implementar esquemas de seguridad y ser compatibles con el medio ambiente. Normalmente estn diseadas para generar ganancias importando en su mayora la calidad de los productos y servicios. Sin embargo, el cuidado al medio ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de la salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio.

Introduccin
Han existido muchas formas de compatibilizar el cuidado al medio ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas. La vanguardia son los Sistemas de Gestin Integrados, ya que las propias normas se han revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la ISO 9000 versin 2000, la ISO 14000 versin 2004 y la OHSAS 18000 2007 para facilitar esta integracin.

Objetivos de cada uno de los Sistemas de Gestin

ISO 9001 Lograr la satisfaccin del cliente al entregar productos que satisfagan sus necesidades. ISO 14001 Mejorar el desempeo del medio ambiente cuando ste es afectado por la operacin de la organizacin. OHSAS 18001 Mejorar el desempeo de la seguridad y la salud de sus trabajadores y del entorno a la organizacin.

Principales partes interesadas de cada uno de los Sistemas de Gestin

ISO 9001 Cliente Gobierno respecto a los requisitos regulatorios del producto ISO 14001 Gobierno (requisitos legales) Sociedad Empleados Entorno a la organizacin Ambiente OHSAS 18001 Empleados Sociedad al entorno a la organizacin Gobierno (requisitos regulatorios)

Aspectos crticos de cada uno de los Sistemas de Gestin

ISO 9001
Caractersticas de calidad de productos y procesos

ISO 14001

OHSAS 18001

Riesgos de seguridad y Aspectos salud (relacionados con medioambientales (de las operaciones y operaciones, actividades y productos) actividades de la organizacin)

Requisitos del cliente Requisitos legales del producto Requisitos relacionados con el uso previsto Requisitos determinados por la organizacin

Requisitos legales Requisitos relacionados con las partes interesadas Requisitos determinados del anlisis del riesgo de afectacin medioambiental

Requisitos legales Requisitos relacionados con las partes interesadas (empleados) Requisitos determinados del anlisis del riesgo de afectacin en la salud o seguridad

Expectativas
Debe ser factible la integracin de los Sistemas de Gestin? Se debe contar con un solo sistema? Reducir costos? Reducir # de auditoras? Reducir Burocracia y Papeleo?

Se calcula que hasta en un 33 % del costo de la suma de las auditoras externas e internas Depende del tamao de la organizacin

Existen obstculos

S
Internos Compromiso de la Direccin Falta de experiencias y resultados Fuerzas Internas Falta de capacitacin del personal Externos Falta de Organismos de Certificacin con acreditacin en todos los SG Auditores calificados en sistemas integrados Experiencia de Consultores en Sistemas Gestin Integrados

Qu se requiere?
El compromiso de la alta direccin a desarrollar efectivamente un sistema nico e incluyente. Mente abierta del personal Responsable de los diferentes Sistemas de Gestin. Capacitacin para la integracin de los diferentes Sistemas de Gestin.

ISO 9001 2000

Revisin de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestin de Calidad

Principales aspectos de la ISO 9001 2000

Principios de gestin de calidad Planificacin de la Calidad Aseguramiento de la calidad Control de Calidad Mejora de la Calidad del producto, proceso y SGC Mejora continua Gestin de la Satisfaccin del cliente

ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA

PLAN DE NEGOCIOS

EVAUACIN DE LOGROS DEL NEGOCIO

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ISO 9001

MEJORA CONTINUA REVISIN POLTICA DE CALIDAD DEFINCION DE REQUISITOS DEL PRODUCTO

AUDITORA INTERNA

NO CONFORMIDAD ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA

REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO

SEGUIMIENTO Y MEDICIN PROCESOS Y PRODUCTO

OBJETIVOS, INDICADORES CLAVES DEL NEGOCIO

CONTROL DE QUEJAS Y DE PRODUCTO NO CONFORME

CONTROL DE PROCESOS

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTROL DE LOS REGISTROS

DOCUMENTACIN

COMUNICACIN

RECURSOS, COMPETENCIA, FUNCIONES, FORMACIN Y TOMA RESPONSABILIDAD DE CONCIENCIA Y AUTORIDAD

ISO 14001 2004

Revisin de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestin Medioambiental

Principales aspectos de la ISO 14001 2004

Contaminacin de la atmsfera Contaminacin del agua Generacin de Residuos Contaminacin acstica y vibraciones Contaminacin industrial Otros tipos de contaminacin Riesgos medioambientales Legislacin Medioambiental Gestin Medioambiental

ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMPETENCIA

PLAN AMBIENTAL

EVAUACIN AMBIENTAL INICIAL

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001

MEJORA CONTINUA REVISIN POLTICA AMBIENTAL ASPECTOS AMBIENTALES

AUDITORA INTERNA CONTROL DE LOS REGISTROS

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS

NO CONFORMIDAD ACC.CORRECTIVA Y ACC.PREVENTIVA

EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIN

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

REPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

CONTROL OPERACIONAL

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

DOCUMENTACIN

COMUNICACIN

RECURSOS, COMPETENCIA, FUNCIONES, FORMACIN Y TOMA RESPONSABILIDAD DE CONCIENCIA Y AUTORIDAD

Las 5 R
Reduce.cantidades

Re usa.reutiliza los materiales

Regresa.los excedentes (empaques)

Reemplaza.materiales peligrosos o equipo que consume mucha energa (obsoletos) o materiales contaminantes por biodegradables

Recicla.Recicla recursos en otros productos de valor agregado

Normas ISO 14000

Normas de evaluacin para el producto
ISO 14001 2004.- Especificaciones con gua para su uso ISO 14002 2004.- Guas principales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo ISO 14015.- Evaluaciones ambientales ISO 14031.- Evaluacin del desempeo ambiental

Normas de evaluacin para el producto

Serie de normas ISO 14020 s relativas al etiquetado ambiental Serie de normas ISO 14040 s relativas al ciclo de vida del producto ISO 14050 Trminos y definiciones
Gua sobre los principios del TC 207 SC 6 trabajo de terminologa

ISO GUA 64.- Gua para la inclusin de los aspectos ambientales en las normas de productos (antes 14060)

OTROS COMITS TCNICOS Relacionados al medio ambiente

TC 146 TC 147 TC 190 TC 176

Calidad de aire Calidad del agua Calidad del suelo Gestin de la calidad

Poltica ambiental Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin Nota.- La poltica ambiental, proporciona un marco de referencia para la accin y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales.

Debe ser coherente con los aspectos ambientales generados por, o a nombre de la organizacin.

% de Cumplimiento de la poltica, objetivos, metas o indicadores regulaciones, desempeo de las operaciones etc.

Desempeo ambiental Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales Nota.- En este contexto, los resultados del SGA, pueden ser medidos a travs de su poltica ambiental, objetivos y metas ambientales y otros requerimientos de desempeo ambiental.

Objetivo ambiental Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece

Ejemplo Disminuir el uso de energa elctrica

Ejemplo Reducir a un 10 % el consumo de energa elctrica en seis meses

Meta ambiental Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos

Parte interesada Persona o grupo que tiene inters por el desempeo ambiental de una organizacin
Prevencin de la contaminacin Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos
Nota.- La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin de las fuentes, cambios en el proceso, producto o servicio uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa, re-uso, recuperacin, reciclaje, tratamiento y recuperacin.

Objetivo de los SGA

Cuando la organizacin opera hay que mejorar el desempeo del medio ambiente cuando este es afectado

Aspectos crticos del SGA

Contaminacin de la atmsfera Contaminacin del agua Generacin de Residuos Contaminacin acstica y vibraciones Contaminacin industrial Otros tipos de contaminacin Riesgos medioambientales Legislacin Medioambiental Gestin Medioambiental

EJEMPLO DE LEYES
Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Ambiente LGEEPA Ley General de Vida Silvestre Ley Forestal Ley de Pesca Ley de Aguas Nacionales Ley Federal del Mar Ley Minera Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin Ley de Planeacin Ley de Federal de Derechos en Materia de Agua Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de Sanidad Vegetal Ley Federal de Sanidad Animal Ley Federal de Procedimiento Administrativo Ley de Informacin Estadstica y Geogrfica Ley de Expropiacin Ley General de Asentamientos Humanos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental. Ley Agraria Leyes Nacionales Ley Federal de Turismo Ley Federal de Variedades Vegetales. Regionales y Ley Federal de sanidad animal Acuerdos Internacionales

OHSAS 18001 2007

Revisin de los requisitos de la Norma de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Introduccin
Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS), y el documento que la complementa, OHSAS 18002- 20XX, Gua para la implementacin de OHSAS 18001, han sido desarrolladas como respuesta a la demanda de los clientes por contar con una norma reconocida sobre sistemas de gestin de seguridad y salud ocupacional, con base en la cual su sistema de gestin pueda ser evaluado y certificado. OHSAS 18001 ha sido desarrollada de manera que sea compatible con la norma ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:2004 (ambiental), con el fin de facilitar la integracin voluntaria de los sistemas de gestin de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional por parte de las organizaciones.

Principales cambios
La importancia de la salud, ahora se ha dado mayor nfasis Ahora la norma mexicana NMX-SAST-001-IMNC se encuentra referida como una norma, no como una especificacin o documento, esta rpida edicin es el reflejo de la creciente adopcin de NMX-SASST-001-IMNC basada como una norma nacional en sistemas de gestin de seguridad y salud en el trabajo; El diagrama del modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" slo se presenta en la introduccin, en este sentido por lo que se repite en cada clusula; Las referencias publicadas en la clusula 2 han sido limitadas nicamente a documentos internacionales; Se han agregado nuevas definiciones y se han revisado las existentes; Las mejoras significativas se encuentran alineadas con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC a travs de esta norma y mejora la compatibilidad con la norma NMX-CC-9001-IMNC;

Principales cambios
El trmino "riesgo tolerable" fue remplazado por el trmino riesgo aceptable (vase 3.1) Las clusulas 4.3.3 y 4.3.4 se han combinado, de acuerdo con la norma mexicana NMX-SAA-14001-IMNC; Para la consideracin de la jerarqua de controles y planificacin de SST se introduce un nuevo requisito (vase 4.3.1) La gestin del cambio ahora se dirige ms explcitamente (vase 4.3.1 y 4.4.6); Se ha introducido una nueva clusula sobre la evaluacin de la conformidad (vase 4.5.2); Se han introducido nuevos requisitos para la participacin y la consulta (vase 4.4.3.2); Se han introducido nuevos requisitos para la investigacin de incidentes y accidentes (vase 4.5.3.1);

Principales cambios
Esta norma mexicana no pretende incluir todas las previsiones necesarias de un contrato. Los usuarios son responsables de su correcta aplicacin. El cumplimiento con esta serie de normas de Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) no exime del cumplimiento de las obligaciones legales. Esta segunda edicin de esta norma mexicana fue eliminada por el Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin, A.C. y su declaratoria de vigencia ha sido publicada por la Direccin General de Normas de la Secretaria de Economa, en el Diario Oficial de la Federacin (posible fecha de edicin durante el 2008)

Definiciones
Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en S y SO. Peligro Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos. Identificacin del peligro Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definicin de sus caractersticas.

Definiciones
Enfermedad Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas. Incidente Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (3.8) (independiente de su severidad), o vctima mortal.
NOTA 1. Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal. NOTA 2. Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal tambin se puede denominar como "situacin en la que casi ocurre un accidente" (near-miss, near hit, close call, dangerous occurrence).

NOTA 3. Una situacin de emergencia (vase 4.4.7) es un tipo particular de incidente.

Definiciones
Parte interesada Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por el desempeo en seguridad y salud ocupacional de una organizacin. Seguridad y salud ocupacional (S y SO) Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
NOTA. Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales para la salud y la seguridad de las personas ms all de su lugar de trabajo inmediato, o quienes estn expuestas a actividades en el lugar de trabajo.

Definiciones
Poltica de S y SO Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionados con su desempeo de S y SO (3.13), expresadas formalmente por la alta direccin.
NOTA 1. La poltica de S y SO brinda una estructura para la accin y el establecimiento de los objetivos de S y SO . NOTA 2. Adaptada de la ISO 14001:2004.

Riesgo Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesin o enfermedad (3.8) que puede ser causada por el evento o exposicin. Valoracin del riesgo Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) (3.21) que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.

Principales aspectos de la OHSAS 18001 2007

Prevencin de riesgos laborales Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos Seguridad en el trabajo Higiene industrial Ergonoma y psicosociologa aplicada Vigilancia de la salud (FISICA Y MENTAL) Planes de emergencia en la industria Legislacin de prevencin de riesgos laborales Legislacin relacionada a la salud en el trabajo Gestin de la prevencin de riesgos

MEJORA CONTINUA REVISIN

POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

AUDITORA DEL SGPRL REGISTROS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQISITOS

ACCIDENTES, INCIDENTES, NO CONFOMIDADES, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA

OBJETIVOS METAS

PROGRAMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

GESTIN DE EMERGENCIAS

CONTROL OPERACIONAL

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

DOCUMENTACIN DEL SGPRL

CONSULTA Y COMUNICACIN

FORMACIN Y SENCIBILIZACIN

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

COMPETENCIAS Y AUTORIDADES

A NIVEL NACIONAL

En Mxico, las regulaciones generales Ambientales y en materia de Seguridad y Salud Ocupacional se constituyen en :

CPEUM Art. 4 y 123 LGEEPA / LAN LGPGIR / LFT / LGS ACUERDOS INTERNACIONALES

Constitucin Poltica Leyes

RLGEEPA / RLSN / RLGPGIR / RFSHMAT / RLGS Normas Oficiales Mexicanas SEMARNAT / STPS / SSA

Reglamentos Normas Oficiales

LEGISLACIN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SECRETARAS RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJ0

Trabajo y Previsin Social

Salud

Proteccin Civil

SEMARNAT

Comunicaciones y Transportes

LEGISLACIN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin

NOMs DE SEGURIDAD E HIGIENE Seguridad

Combate contra Incendio:
NOM-002-STPS-2000 NOM-100-STPS-1994 NOM-101-STPS-1994 NOM-102-STPS-1994 NOM-103-STPS-1994 NOM-104-STPS-2001 NOM-106-STPS-1994

Mquinas, Herramientas y Equipo:

NOM-004-STPS-1999 NOM-007-STPS-2000 NOM-008-STPS-2001 NOM-009-STPS-1999 NOM-020-STPS-2002 NOM-027-STPS-2000

Instalaciones Elctricas:
NOM-022-STPS-1999 NOM-029-STPS-2005

Minas:
NOM-023-STPS-2003

Materiales:
NOM-003-STPS-1999 NOM-006-STPS-2000

Locales y Edificios:
NOM-001-STPS-1999

NOMs DE SEGURIDAD E HIGIENE Higiene

Mtodos de Muestreo:
NOM-010-STPS-1999

Agentes Fsicos:
NOM-011-STPS-2001 NOM-012-STPS-1999 NOM-013-STPS-1993 NOM-014-STPS-2000 NOM-015-STPS-2001 NOM-024-STPS-2001 NOM-025-STPS-1999

Sustancias Qumicas:
NOM-005-STPS-1998

NOMs DE SEGURIDAD E HIGIENE Organizacin del Trabajo

Reporte de Accidentes:
NOM-021-STPS-1993

Comisiones de Seguridad:
NOM-019-STPS-2006

Equipo de Proteccin Personal:

NOM-017-STPS-2001 NOM-113-STPS-1994 NOM-115-STPS-1994 NOM-116-STPS-1994

NOMs DE SEGURIDAD E HIGIENE

Organizacin del Trabajo

Seales y Avisos:
NOM-018-STPS-2000 NOM-026-STPS-1998

Seguridad en los Procesos:

NOM-028-STPS-2005

Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo

NOM-030-STPS-2006

IDENTIFICACIN DE OBLIGACIONES LEGALES EN EL PROCESO

Recepcin de materia prima y energa

Producto terminado Subproductos Residuos

Mantenimiento

Paro y arranque

LEGISLACION EN SALUD LEY GENERAL DE SALUD

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDAD

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM-093-SSA1-1994 NOM-093-SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. PRACTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE OFRECEN EN ESTABLECIMIENTOS FIJOS

NOM-127-SSA1-1994 SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACIN

La salud de los trabajadores

Ejemplo de un error

Introduccin a Sistemas Integrados

Modelo de Procesos Modelo de Procesos

Elementos del SGI Elementos del SGI P
Partes Interesadas
Poltica 5

A
Partes Interesadas
Mejora Continua
Revisin Revisin 5 Gerencial Gerencial

Satisfaccin

Requisitos

Planificacin 4 5 6 Implementacin y Operacin 6 7 8

Verificacin y Accin Correctiva

H
Procesos

Producto Salidas

VISIN POLTICA INTEGRAL CALIDADAMBIENTAL SEGURIDAD

MISIN

VALORES

OBJETIVOS INTEGRADOS
CALIDAD AMBIENTAL SEGURIDAD

PROCESOS PRODUCTOS
SUBCONTRA TADOS

SERVICIOS

Partes Interesadas
Aplicacin de a Aplicaci Mejora Acciones Correctivas Acciones Preventivas Mejora ANALISIS DE DATOS

PRODUCTOS

PROCESOS

SATISFACCION DEL LAS PARTES INTERESADAS

OBJETIVOS INDICADORES DE DESEMPEO 51 Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
GESTIN DE POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PLANIFICACIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN REVISIN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DESARROLLO DE NEGOCIO

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA GESTIN DE LA MEJORA

ANLISIS DE DATOS

GESTIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

RETROALIMENTACIN

SEGUIMIENTO Y MEDICIN EVALUACION DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE REALIZACIN DE AUDITORAS INTEGRADAS SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE PROCESOS SEGUIMIENTO Y MEDICIN AMBIENTAL EVALUACION DE RIESGOS SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SSL

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME GESTION DE PRODUCTOS NO CONFORMES Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES GESTIN DE LAS QUEJAS Y RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES

DATOS DE PROCESO DATOS DE CUMPLIMIENTO

DATOS DE PROCESO

PRESTACION DEL SERVICIO REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

PROCESO OPERATIVO 1

PROCESO OPERATIVO 2

PROCESO OPERATIVO 3

PROCESO OPERATIVO 4

PROCESO OPERATIVO 5
EVALUACIN

COMPRAS

REQUISITOS DE PARTES INTERESADAS

DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

PLANES DE EMRGENCIA PROCESOS DE GESTION DE EMERGENCIAS

COMUNICACIN INTERNA RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

GESTIN DE LA DOCUMENTACIN

CONTROL DE LOS REGISTROS

GESTION DE LA FORMACIN Y CAPACITACION DE PERSONAL DETERMINACIN DE LOS RECURSOS

DETERMINACIN Y GESTIN DE AMBIENTE DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

GESTIN DE LOS RECURSOS

CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS 52 DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Integracin de Sistemas
Caractersticas de calidad del producto Satisfaccin del cliente Peligros Condiciones de Trabajo Salud de Empleados

Materia Prima (Calidad, ambiental y Seguridad y salud) Recursos (energa)

Proceso

Productos Impactos ambientales Desperdicios Accidentes Afectacin a la salud

Aspectos Ambientales Entorno, Efectos Ambientales Regulaciones, Partes Interesadas/Gobierno

Presentacin de los principales Documentos relacionados a la Integracin de Sistemas de gestin

Principales documentos de referencia

Libro (Hand Book) El uso de sistemas integrados en revisin (posible edicin junio/julio 2008) Contiene ejemplos y metodologa de integracin de empresas en diferentes partes del mundo y de diferente tipo ISO UNE 66177 Norma espaola gua para la integracin de sistemas (no contiene ejemplos solo metodologa) editada en junio 2005

Norma espaola UNE 66177

Sistemas de Gestin Gua para la integracin de los Sistemas de Gestin Junio 2007

Principales documentos de referencia

PAS 99 Publicy Available Specification (Especificacin pblicamente disponible) Editada por el British Standars Institution en el 2006 Contiene los requisitos de un sistema integrado y hace referencia a las normas ISO 9001 2000, ISO 14001 2004, ISO 22000, ISO 27000 y OHSAS 18001 1999 PAS 99 2006
Publicy Available Specification

British Standars Institution

Presentacin del Hand Book ISO

Libro con ejemplos y metodologa para la integracin de sistemas de Gestin Autores
Annemarie de Jong es Secretaria de ISO TC 176, Quality management and quality assurance, SC 3, Supporting technologies. Ella esuna consultora de la normalizacin con la Netherlands Standardization Institute, NEN en Holanda . Dick Hortensius es secratario de ISO TC 207, Environmental management, Subcommittee SC 2, Environmental Auditing and related environmental investigations. El encabeza el departamento en el NEN en Holanda

Contenido
Prefacio Propsito Introduccin al libro CAPITULO 1 El Sistema de Gestin 1.- Introduccin 1.1 Componentes de un Sistema de Gestin de la organizacin 1.1.1 Metas y Objetivos 1.1.2 Mercado del Producto y clientes 1.1.3 Stakeholders 1.1.4 Estructura organizacional y recursos 1.1.5 Procesos 1.2 Entendiendo la relacin de los componentes del Sistema de Gestin 1.2.1 Entendiendo el enfoque a sistemas 1.2.2 Estableciendo un enfoque a sistemas

Contenido
CAPITULO 2 Normas de Sistema de Gestin 2.- Introduccin. 2.1 Aplicacin de las Normas de Sistemas de Gestin 2.1.1 Usos y necesidades para las Normas de Sistemas de Gestin 2.1.2 Propsito y objetivos de Normas de Sistemas de Gestin 2.1.3 Contenido Normas de Sistemas de Gestin 2.1 Aplicacin de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestin 2.2.1 Relacin de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestin con el Sistema de Gestin de la Organizacin 2.2.2 Vista y uso en una organizacin de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestin 2.2.3 Implementacin de requisitos de las Normas de Sistemas de Gestin

Contenido
CAPITULO 3 Integracin de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestin Introduccin 3.1 Dirigiendo la integracin 3.2 Determine el alcance de la integracin 3.3 Plan de integracin 3.4 Conectando los requisitos de las normas de SG con el Sistema de Gestin de la Organizacin 3.4.1 Estructura del Sistema de Gestin 3.4.2 Estructura de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestin 3.4.3 Mapa de los requisitos de las Normas de Sistemas de Gestin comparado con el Sistema de Gestin de la Organizacin 3.5 Incorporacin de los requisitos de las Normas de Sistema de Gestin dentro del Sistema de Gestin de la Organizacin 3.5.1 Identificacin y anlisis de brecha 3.5.2 Cumpliendo la brecha 3.5.3 Confirmacin del cumplimiento de la brecha 3.6 Mantenimiento y mejora de la integracin 3.7 Aplicando lecciones aprendidas in la organizacin Anexo .- Caso de estudio

UNE 66177 Norma espaola junio 2005

Norma que ayuda a implementar un plan de trabajo para la integracin de sistemas de gestin Elaborada por el Comit Tcnico AEN /CTN 66 Gestin de la calidad y Evaluacin de la Conformidad secretaria por AENOR Define directrices para la elaboracin del proyecto de integracin de Sistemas de Gestin, implementacin del proyecto y revisin y mejora del sistema integrado. Tomando en cuenta los niveles de madurez de cada uno de estos
UNE - 66177

norma espaola
Junio 2005

Titulo

Sistemas de Gestin

Gua para la integracin de los sistemas de gestin

Contenido
0. Introduccin 1. Objeto y campo de aplicacin 2. Normas de consulta 3. Trminos y definiciones 4. Estructura del proceso de Integracin 5. Desarrollo del plan de integracin
1. 2. 3. 4. 5. Beneficios esperados de la integracin Anlisis del contexto Seleccin del mtodo de integracin Elaboracin del plan de integracin Apoyo de la Alta Direccin
Plan de integracin Seguimiento al plan de integracin

6.

Implantacin del plan de integracin

1. 2.

7. Revisin y mejora del Sistema Integrado de Gestin 8. Bibliografa Anexos A,

PHVA en el proyecto
66177

ISO UNE

Revisin y mejora de la eficacia del SGI Evaluacin de la eficacia del plan de integracin Seguimiento y Mejora de la Eficacia del SGI

A v

P H

Desarrollo del plan Beneficios esperados Anlisis del contexto Seleccin del nivel de integracin Elaboracin del plan de integracin Apoyo de la Alta Direccin

Integracin del plan

Mtodos para integracin de Sistemas

Mtodo Bsico Mtodo Avanzado Mtodo Experto

Mtodo Bsico
a) Integrar las polticas. b) Integrar en un nico "Manual" de gestin c) Definir las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos crticos d) Integrar la gestin de algunos procesos organizativos comunes a los dos o tres sistemas e) Integrar tambin la documentacin de estos procesos.

Mtodo Bsico
Ejemplos de procesos que son abordados en esta etapa son: - Identificacin y acceso a los requisitos legales. - Elaboracin y gestin de los documentos y registros. - Gestin de no conformidades, y oportunidades de mejora. - Auditoria y evaluacin interna.

Mtodo Avanzado
a) Desarrollo de un mapa de procesos b) Definicin y gestin de los procesos
Definicin de dueos de procesos, objetivos, indicadores, elementos de entrada y salida de los procesos, instrucciones que aplican a requisitos de varios sistemas, formacin, planificacin, procesos relacionados con el cliente, compras, produccin y prestacin del servicio, mantenimiento, equipos de seguimiento y medicin, etc.

Mtodo Avanzado
Ejemplos de procesos que se pueden integrar son: Revisin por la direccin. Comunicacin, informacin y participacin. Procesos productivos y procesos crticos para la calidad, seguridad o gestin ambiental del producto o servicio.

Mtodo Experto
a) Establecer objetivos y metas, e indicadores integrados, as como "desplegar" los objetivos e indicadores a los procesos y subprocesos. b) Incluir la "voz del cliente", a los proveedores y otras partes interesadas en el diseo de todos los procesos. c) Extender la gestin por procesos a las actividades administrativas y econmicas. d) Involucrar a los proveedores en la mejora de los procesos.

TABLA PARA LA EVALUACIN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIN POR PROCESOS

Descripcin del Nivel de Madurez INICIAL: Sin aproximacin formal:

La actividad o proceso se realiza total o parcialmente, pero no se documenta de manera adecuada.

Descripcin de posibles situaciones de los sistemas de gestin

No es tenida en cuenta la voz del cliente, ni hay evidencia de mejora en los procesos y actividades. No se han establecido los procesos ni los propietarios del proceso. No se han definido las responsabilidades, en relacin a los procesos. Informacin limitada slo a los procesos clave El sistema de gestin se basa en procedimientos, registros e instrucciones, que aseguran la calidad del producto o servicio. Se evala a los proveedores de manera sistemtica, y existen criterios de evaluacin, pero no se les tiene en cuenta en el diseo de los proceso. Se han definido y comunicado las responsabilidades y funciones del personal relacionado con los procesos crticos para la calidad, seguridad o gestin ambiental del producto o servicio. Satisface la Norma UNE-EN ISO 9001.

BSICO: Aproximacin reactiva:

La actividad o proceso se realiza totalmente y se documenta de manera adecuada existiendo mnimos datos de su seguimiento y revisin para la mejora.

AVANZADO: Aproximacin del sistema formal estable:

La actividad o proceso se realiza y revisa; se toman acciones derivadas del seguimiento y anlisis de datos. Existe tendencia a la mejora en etapas tempranas del proceso.

El sistema de gestin de la calidad se ha basado en la identificacin y documentacin de los procesos de gestin o estratgicos, los procesos operativos o clave y los procesos de soporte, y sus interrelaciones, conformando as el mapa de procesos de la organizacin. Estn identificados los elementos de entrada y salida de los procesos. Los proceso son revisados y mejorados de manera regular. Tambin se han definido objetivos concretos cuantitativos, para lo que existe el consiguiente indicador de seguimiento. El personal conoce los procesos y es debidamente formado para el desempeo de sus funciones dentro de ellos. Se definen y comunican, propietarios y personal vinculado para todos los procesos. Se incluye la voz del cliente, proveedores y otras partes interesadas en el diseo de los procesos. La direccin asegura que todos los procesos son eficaces para gestionar los procesos, donde se incluye: requisitos de entrada y salida, verificacin y validacin, oportunidades y acciones de mejora de procesos.

(Contina)

TABLA PARA LA EVALUACIN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIN POR PROCESOS (CONTINUACIN)

Descripcin del Nivel de Madurez 4 EXPERTO: nfasis en la mejora continua:

La actividad o proceso se realiza, se revisa y se toman acciones derivadas del anlisis de los datos. El proceso es eficaz y eficiente. Tendencia mantenida a la mejora.

Descripcin de posibles situaciones de los sistemas de gestin

Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisin sistemtica. Los procesos de gestin sistematizados incluyen actividades administrativas y econmicas. Los procesos del sistema cuentan con su propietario y personal vinculado identificado. Existe un despliegue completo de indicadores y objetivos en todos los procesos y subprocesos. Existe evidencia de la mejora de los procesos gracias a la revisin sistemtica, bien a travs de autoevaluaciones, revisiones del sistema por la direccin, u otras. La organizacin se enfoca hacia la mejora de los procesos, para asegurar la creacin de valor para todas las partes interesadas. Se involucra a los proveedores en la mejora de los procesos. Se han establecido alianzas con proveedores para mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos. La organizacin revisa peridicamente el desempeo del proceso para asegurar su coherencia con el plan operativo.

PREMIO: Desempeo de mejor en su clase:

La actividad se realiza y se revisa teniendo en cuenta lo que hacen los mejores en el sector y midiendo el nivel de satisfaccin de las partes afectadas y se toman acciones derivadas del seguimiento de la revisin. Se mide la eficacia y eficiencia de la actividad y se mejora continuamente para optimizarla.

Los procesos estn optimizados y sus propietarios innovan con el fin de buscar nuevas oportunidades de mejora, por ejemplo mediante actividades planificadas y actividades de benchmarking. Los procesos guan la organizacin hacia la total satisfaccin de los clientes y otras partes interesadas.

(Fin)

Plan de implementacin de un SGI en una empresa que tiene ISO 9001 e ISO 14001 Nivel Bsico
La llanta redonda
Plan de integracin
Mes 1 Identificacin de requisitos de 18000 -Riesgos de seguridad y salud (relacionados con las operaciones y actividades de la organizacin -Requisitos legales -Requisitos relacionados con las partes interesadas (empleados) -Requisitos determinados del anlisis del riesgo de afectacin en la salud o seguridad Gap anlisis de 18000 e identificacion de necesidades Elaboracion de matriz de correlacin e identificacin de necesidades Definicin de representante del SIG y equipo de trabajo Definicin de politica integral Definicin de objetivos integral Anlisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Capacitacion al personal sobre los requisitos de los sistemas (Involucramiento alta direccin y personal) Identificacin PROCESOS Y DOCUMENTOS COMUNES A LOS TRES SISTEMAS -Manual del sistema integrado (incluye poltica, organizacin y descripcin del sistema). -Objetivos y metas (programas de gestin). Indicadores globales. -Identificacin y acceso a los requisitos legales y otros suscritos. -Comunicacin, informacin y participacin. -Elaboracin y gestin de los documentos. -Gestin de los registros. Elaboracion, implementacion y medicin de indicadores integrales Elaborar documentos adicionales y la integracion de las necesidades del cliente Integracion de mapa de procesos Elaboracion del manual integral Implementacin de situaciones de emergencia de OHSAS Capacitacion al personal operativo sobre sobre el SIG y su participacin Revisin de resultados integrados - Incluye cumpimiento de requisitos legales imputables a OSHAS aplicacin de acciones correctivas integrales Comunicacin interna integral (Dufusin) Auditoria integral Revisin gerencial integral solicitud de certificacin del SIG Mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7

Auditorias con base en el PAS 99: 2006

Publicy Available Specification British Standars Institution

Porque el PAS 99 se edit?

Antes de editar el PAS 99
No existe una norma de requisitos de Sistemas de Gestin Integrados.

Es prioridad para PAS 99, que toda la documentacin debe ser sujeta a las directrices dentro de una sola especificacin de la red de los requisitos interrelacionados principalmente referidos a ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27000. Porque tomo en cuenta la problemtica acerca de la confusin en el mercado en la constitucin de un Sistema de Gestin integrado Mucho usuarios/clientes ahora tienen un numero de Sistemas de Gestin con diferentes niveles de madurez Esto ha sido considerado con mucho inters por los usuarios de sistemas de gestin cuando buscan la integracin.

74

Que es el PAS 99?

PAS 99 es una norma de requisitos para integracin de los Sistemas de Gestin. Toma en cuenta los 6 requisitos comunes para las Normas de Sistemas de Gestin tomado de la ISO Guide 72 (La Norma para redactar normas de sistemas de gestin). Sigue el enfoque de PDCA de todas las normas de requisitos de Sistema de Gestin. Intenta que a que las organizaciones se esfuercen mayormente para que su Sistema de Gestin se vea de una gestin holstica y logren que la Gestin de las operaciones con mayor eficacia.
75

Modelos de Sistemas de Gestin

7 6

ISO Gua 72 Requisitos comunes 1. Politicas 2. Planificacin 3. Implementacin y operacin 4. Evaluacin del desempeo 5. Mejora 6. Revisin Gerencial

77

Modelo de Gestin Integrada

Actuar
Revisin Gerencial Management Systems Mejora Planificacin
Planificacin

Politica

Verificar
78

Evaluacin del desempeo

Implementacin & Operacin

Hacer

Implementacin PAS 99

79

Quien ha integrado sistemas?

Organizaciones que ahora tienen ms de un Sistema de Gestin basado en norma y desean cumplir al mximo integrndolos y que esto le aporte beneficios Organizaciones que no tienen ningn Sistema de Gestin de Calidad basado en una norma de requisitos, pero desean tener un sistema holstico integrado Organizaciones que desean implementar un grupo de Sistemas de Gestin integrado al mismo tiempo. Organizaciones que han implementado una norma de Sistema de Gestin y desean introducir otro mas.

80

Gestin integrada

Servicio de auditoras combinadas

Registro de un Sistema Integrado (RSI)

9001

9001

14001

18001

14001

RSI 27001

18001

27001

81

Definiciones
Sistema de Gestin Integrado: Es donde una organizacin tiene un solo Sistema de Gestin que combina 2 o ms normas de sistema de Gestin (ejemplo: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, ISO 27001) y cumple con PAS 99:2006 Specification of common management system requirements as a framework for integration Auditoria combinada: Es cuando una organizacin tiene 2 o ms evaluaciones de normas de Sistemas de Gestin al mismo tiempo. El sistema puede tener manuales y controles separados o integrados.
82

Enfoque de integracin
Revisin Gerencial considera todos los aspectos del plan de negocios y estrategias. Un enfoque de auditorias internas a un sistema integrado. Una poltica y objetivos integrados. Un enfoque de integracin que verifica los impactos y riesgos del negocio. Un enfoque a un sistema integrado de procesos.

Enfoque de integracin
Un grupo de documentos integrados incluyendo procedimientos, polticas e instrucciones que son desarrollados apropiadamente en los diferentes niveles de la organizacin Un enfoque integrado para implementar mecanismos de mejora (Accin correctiva, Accin preventiva, Medicin y mejora continua. Un enfoque de planificacin integrada con buen uso de la gestin de la evaluacin de riesgos Una gestin unificada con una coherente participacin soportada con las reas involucradas.

Porque integrar sistemas de gestin ?

Para reducir costos Para alinear los requisitos comunes de las normas de gestin usadas. Para reducir la duplicacin y burocracia Para reducir procesos y procedimientos que pueden ser combinados Para mejorar la eficacia y eficiencia de la organizacin Para asistir a todos los empleados en un entendimiento de necesidades para el Sistema de Gestin y como ellos participan en la eficacia.
85

Steps donde estas ahora?

Step 1 Combinacin: (Sistemas separados iniciando su uso al mismo tiempo) Step 2 Identificando la integracin: (Elementos comunes han sido identificados) Step 3 Integrando: (elementos comunes identificados y han iniciado su integracin) Step 4- Integrado: (Un solo sistema integrado de todos lo requisitos comunes elementos)
Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

86

Planificando: A donde quiero estar?

Identifica las necesidades de la organizacin Revisin del estado de los sistemas existentes y el estatus de implementacin y madurez Consideracin de las otras partes interesadas:
Organizaciones regulatorias Aseguradoras Clientes Sociedad Trabajadores Proveedores Accionistas

Consideracin de los beneficios esperados en la organizacin de la integracin de los requisitos comunes de las normas de Sistema de Gestin.

Requisitos comunes
Requisitos Requisitos Especficos Especficos para para Requisitos Especficos para Requisitos Especficos para

A
Requisitos comunes

O
Requisitos comunes

C
Requisitos comunes

OM
Requisitos comunes

A O C

OM

PAS 99 Requisitos Comunes

A O C OM Ambiental 14001 OHSAS Calidad 18001 9001

Otros Mltiples M Sistemas de Gestin 22000, 27000

Sistema de Gestin Integrado PAS 99

ACTUAR
Revisin por la direcci n 4.7 4.7.1 General 4.7.2 Entradas 4.7.3 Salidas Mejora 4.6 4.6.1 General 4.6.2 Accin correctiva, preventiva y mejora

PLANEAR
Revisin por la Direccin

Poltica

Poltica del Sistema de Gestin 4.2

Planeacin 4.3 4.3.1 Identificacin y evaluacin de los aspectos, impactos y riesgos. 4.3.2 Identificaci n de los Requisitos legales y otros 4.3.3 Plan de contingencia 4.3.4 Objetivos 4.3.5 estructura organizacional, roles, responsabilidades y autoridades

Mejora

VERIFICAR
Anlisis del Desempe 4.5 o 4.5.1 Monitoreo y Medici n 4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento 4.5.3 auditora Interna 4.5.4 Manejo de no conformidades

Sistema de Gestin

Planeaci n

Requisitos Generales 4.1 Evaluacin del Desempeo

Implementacin y Operacin

HACER
Implementaci n y operacin 4.4 4.4.1 Control operacional 4.4.2 Gestin de Recursos 4.4.3 Requisitos de Documentacin 4.4.4 Comunicaci n

PAS 99
4 Requisitos Generales del SG 4.1 Requisitos Generales Documentar el alcance del SG Para declarar las polticas y objetivos la organizacin debe: Identificar los procesos, Determinar la secuencia e interaccin de los procesos, Determinar los criterios y mtodos para la operacin y control de los procesos, Asegurar la disponibilidad de los recursos y la informacin; y Monitorear, medir y analizar esos procesos, e implementar acciones para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua.
PAS 99 9001 14001 18001 4.1 4.1 4.1 4.1

PAS 99
PAS 99 9001 14001 18001

4.2 Polticas del SG es adecuada para las actividades, productos y servicios de la organizacin; incluya un compromiso para cumplir con todo lo legal y otros requisitos que convenga para la efectividad de la mejora continua del SG; proveer una base que establezca y revise objetivos; que sea comunicada a todo el personal interesado de la organizacin; que sea regularmente revisada para su continua vigencia. NOTA: La organizacin pueden tener una poltica especfica cubriendo cada norma del SG a la que se suscribe o puede combinar todos los requerimientos de la poltica en una sola.

4.2

5.1, 5.3

4.2

4.2

PAS 99
PAS 99 9001 14001 18001

4.3 Planeacin 4.3.1 Identificacin y evaluacin de los aspectos, impactos y riesgos. Se debe establecer, procedimientos: implementar y mantener

4.3.1

5.2, 5.4.2, 7.2.1, 7.2.2

4.3.1

4.3.1

para identificar los aspectos de las actividades productos y servicios relevantes para el alcance del SG; para evaluar los riesgos de la organizacin que determinen esos aspectos que tiene o que puede significar un impacto (ejemplo. aspectos significativos).

La organizacin debe asegurar que los aspectos significativos son considerados cuando se esta estableciendo, implementando y manteniendo el SG.

IDENTIFICACION DE ASPECTOS

PARA LA EVALUACION DE RIESGOS SE PUEDE CONSIDERAR: - Probabilidad de ocurrencia. - Severidad del efecto - Alcance de la severidad - Afectacin a la operacin de la Organizacin. - Afectacin de los Intereses de terceras partes. - Incumplimiento de Normatividad aplicable.

Evaluacin de riesgos
Frecuencia Efecto
No Hay Efecto A Efecto No Legible B Poco Efecto C Efecto Considerable D Gran Efecto E Muy Grande Efecto F Muy Improbable que Ocurra 1 Poco Probable que Ocurra 2 Raramente Ocurre 3 Ocurre de vez en vez 4 Regularmente Ocurre 5

Riesgo Tolerable

Alto Riesgo Requiere controles

Muy Alto Riesgo Requiere acciones necesarias para reducir riesgos

EJEMPLO DE EVALUACION DE RIESGO DE MANERA INTEGRAL

NORMA ACTIVIDAD O PRODUCTO REQ. CALIDAD / ASPECTO AMBIENTAL / PELIGRO NO CONFORMIDAD / IMPACTO AMBIENTAL / RIESGO NIVEL DE RIESGO

Dimensiones adecuadas
9001

Dimensin fuera de especificacin Placa fuera de especificacin Contaminacin del aire Contaminacin del aire Enfermedad profesional Herida cortante Forma fuera de especificacin Dimensin fuera de especificacin Contaminacin del aire Contaminacin del aire Atrapamiento de extremidades - Incendio. - Quemadura Trmica. Tonalidad fuera de especificacin Espesor fuera de especificacin Contaminacin del aire Contamincacin de suelo Intoxicacin Golpes en manos o parte del cuerpo

C-2 E-1 F-3 C-2 F-3 F-2 D-3 F-2 B-1 B-1 F-1 D-4 D-2 B-2 D-4 B-5 E-5 E-2

Espesor adecuado Emisin de ruido Potencial incendio Ruido laboral Cortadora en operacin Forma adecuada Dimensiones adecuadas Emisin de ruido Emisin de calor Dobladora en operacin Alta presin aceite hidrulico Color adecuado Espesor de pintura Emision de partculas Generacin de residuos peligrosos Pintura (solvente) Equipo para aplicacin de pintura

CONFORMACIN DE PLACA (PIEZA)

18000

14001

PROCESO DE PINTADO

9001

18000

14001

9001

18000

14001

CORTE DE PLACA METLICA

Otras Tcnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las tcnicas:

Safety Review /revisin de seguridad (SR) Checklist Analysis / Anlisis de lista de verificacin (CL) Relative Ranking / Rangos Relativos (RR). Preliminar hazard analysis / Anlisis preliminar de peligros(PHA). What if analysis / Anlisis de qu pasa si?(WI). What if analysis/Checklist (WI/CL) Hazard and Operatibility Analysis / Anlisisde peligro y operatibilidad.

Otras Tcnicas para evaluar riesgos Nomenclatura de las tcnicas:

Failure model and effects analysis/ Anlisis de Modos y Efectos de la Falla.(FMEA) Events Tree analysis / Anlisis de rbol de eventos (ET). Fault Tree analysis / Anlisis de rbol de fallas (FT). Cause consequence analysis/ Anlisis de causa consecuencia. (CCA). Human Reliability Anlaysis / Anlisis de error humano. (HRA).

PAS 99
PAS 99 9001 14001 18001

4.3.2 Identificacin de los aspectos legales y otros Se debe establecer, implementar y mantener procedimientos que determinen los requisitos legales y otros relacionados con las actividades, productos y servicios que son relevantes para el alcance y que se toman en cuenta cuando se establece, implementa y mantiene el SG. 4.3.3 Plan de contingencia Se debe establecer, documentar y mantener procedimientos para identificar y responder a cualquier evento no planeado, emergencia potencial o desastre. Este procedimiento debe buscar la prevencin o mitigacin de consecuencias de algn incidente y considerar la continuidad de las operaciones del negocio.

4.3.2

5.3 b) 7.2.1 c)

4.3.2

4.3.2

PAS 99

9001

14001

18001

4.3.3

8.3 8.5.3

4.4.7

4.4.7

PAS 99
PAS 99 9001 14001 18001

4.3.4 Objetivos 4.3.4.1 Se deben establecer objetivos medibles tomando en cuenta los aspectos significativos, obligaciones legales, otros requisitos aplicables y los compromisos para la mejora continua cuando se implementan las polticas. 4.3.4.2 Se debe establecer, implementar y mantener programas para ejecutar los objetivos.

4.3.4

5.4.1

4.3.3

4.3.3, 4.3.4

PAS 99
4.3.5 Estructura organizacional, roles, responsabilidades y autoridades. 4.3.5.1 La alta direccin debe designar un representante de la direccin independientemente de otras responsabilidades, debe de tener definidos roles, responsabilidades y autoridades para: Asegurar que el SGI esta establecido, implementado y mantenido en acuerdo con los requisitos de este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestin que la organizacin conviene; Reportara a la Alta Direccin el desempeo del sistema de gestin para su revisin, incluyendo recomendaciones para la mejora. 4.3.5.2 La organizacin debe identificar, documentar y comunicar los roles, responsabilidades y autoridades as como sus compromisos en el sistema de gestin y sus interrelaciones dentro de la organizacin.
PAS 99 9001 14001 18001 4.3.5 5.5 4.4.1 4.4.1

PAS 99
PAS 99 9001 14001 18001

4.4 Implementacin y operacin 4.4.1 Control operacional La organizacin debe asegurar que las operaciones estn asociadas con los aspectos significativos llevados a cabo bajo las condiciones especficas en orden para conocer las polticas y objetivos de la organizacin as como las legales y otros requisitos aplicables.

4.4.1

4.4.6

4.4.6

Ejemplo de una instruccin de trabajo de SGC integrado

Empresa Mexicana
4111519A 20

Empresa Mexicana
INSTRUCCIONES DE OPERACIN
NOMBRE DE LA PARTE:

No. DE PARTE: No. DE OPERACIN:

STOPPER TORNEADO AUTOMATICO

NIVEL DE INGENIERIA: FECHA DE REVISION: PUESTA A PUNTO

2
11/09/2004

DESCRIPCION DE LA OPERACIN:

INSTRUCCIONES

EL MATERIAL DEBE:

SER LATON DE 9/32 0 REDONDO

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROGRAMA (FORMATO APIC-201) VERIFIQUE SI LA HERRAMIENTA REQUIERE AFILADO Y/O CAMBIO. VERIFIQUE LA PRIMERA PIEZA AL INICIAR EL TURNO Y REGISTRE EN FORMATO CORRESPONDIENTE. VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS NO SE MALTRATEN DURANTE EL MANEJO. ASEGURESE QUE LAS PIEZAS DE AJUSTE, QUE ESTEN FUERA DE ESPECIFICACION NO SE MEZCLEN CON LAS PARTES BUENAS, ( DEBEN SER SEPARADAS Y COLOCADAS EN EL CONTENEDOR CORRESPONDIENTE).

3 TOPE 1

VERIFIQUE QUE LAS PIEZAS, ESTEN LIBRES DE VIRUTAS SOBRE LA RANURA EXTERIOR.

4 6

INSTRUCCIONES DE INSPECCION (COTAS, INSTRUMENTO Y FRECUENCIA QUEDAN DEFINIDAS EN EL FORMATO APIC-011 Y/O APIC-015 ANEXOS A ESTA HOJA)

2
Controles Ambientales

REQUERIMIENTOS DE C.E.P. GRAFICA X-R GRAFICA N-P HISTOGRAMA DE FRECUENCIA NO APLICA -Se utilizara solo refrigerante biodegradable -Se apagara la maquina cuando no Se encuentra en operacin

HERRAMIENTA Y EQUIPO

3200 RPM:____________
HERRAMIENTA REFERENCIA FREC. AFILADO

N/A AVANCE:_____________ .003 Kg. PESO X PZA.:_____________

450 PZS x Hr.:___________ 105 PZS x METRO:___________

.3403 PESO X METRO:____________

EQUIPO DE SEGURIDAD LENTES ZAPATOS GUANTES TAPABOCAS CARETA

1 2 3 4

TOPE T-25 BURIL 10X10 BURIL 10X10 BROCA No.12 - BURIL 5/16 BURIL 10 X10 BURIL 10X10

TOPE CILINDRAR RANURA BARRENO CHAF. INT. CHAF.(3) EXT. TRONZADO

N/A 10,000 PCS. 8,000 PCS. 10,000 PCS. 10,000 PCS. 15,000 PCS. 8,000 PCS.

PLAN DE REACCION PARA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS NO CONFORMES.

5 6

PARAR PROCESO AVISAR AL SUPERVISOR DE PRODUCCION Y/O AL INSPECTOR DE CALIDAD. SEPARAR PRODUCTO SOSPECHOSO AJUSTAR PROCESO CALIDAD LIBERA PROCESO

REVISO Y APROBO

PAG.:

1 1

FECHA: 11-Jun-04

INSTRUCCIN No. INS 04

GERENTE DE MANUFACTURA

DE:

PAS 99
PAS 99 9001 14001 18001

4.4.2 Recursos de gestin 4.4.2.1 La organizacin debe asegurar para beneficio de la empresa que todo el personal sea competente en base a la educacin, entrenamiento, habilidad y experiencia adecuada para la labor que le es asignada. 4.4.2.2 La organizacin debe: Evaluar la efectividad de las acciones tomadas para asegurar la competencia; Asegurar que el personal esta informado de la relevancia e importancia de sus actividades y como ellos contribuyen al cumplimiento de los objetivos. 4.4.2.3 La organizacin debe determinar, proveer y mantener los recursos y la infraestructura necesaria para cumplir los objetivos.

4.4.2

4.4.1 4.4.2

4.4.1 4.4.2

PAS 99
4.4.3 Requisito de documentacin 4.4.3.1 La documentacin del sistema de gestin debe incluir: Una descripcin del alcance del sistema de gestin, incluyendo las normas/especificaciones que esta convenga; Las polticas y objetivos de la organizacin; Un manual del sistema describiendo los elementos importantes del sistema de gestin y sus interacciones, incluyendo polticas comunes, procesos y procedimientos y las referencia a los documentos relacionados; Los procedimientos documentados y los registros que se requieren para este PAS y las normas/especificaciones del sistema de gestin para las que la organizacin convenga; Documentos determinados como necesarios para el alcance del plan, operacin y control efectivo de los procesos de la organizacin.
PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3

PAS 99
4.4.3.2 Documentos requeridos por el sistema de gestin que deben ser controlados. 4.4.3.3 La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procedimientos documentados que definen los controles necesarios para: Aprobar documentos adecuados antes de su emisin; Revisar, actualizar y re-aprobar documentos como sea necesario; Asegurar que los cambios y el estado actual de revisin de los documentos se identifican; Asegurarse de que las versiones de los documentos aplicables estn disponibles para su uso; Asegurar que los documentos permanecen legibles e identificados; Asegurar que los documentos de origen externo estn identificados y controlados; Prevenir el uso indebido de documentos obsoletos y aplicar identificacin adecuada en caso de que se conserven para cualquier propsito.
PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3

PAS 99
4.4.3.4 Deben establecerse, documentarse y mantenerse registros para proveer evidencia de conformidad a los requisitos y la operacin efectiva del sistema de gestin. 4.4.3.5 La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procedimientos documentados que defina los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de registros.
PAS 99 9001 14001 18001 4.4.3 4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3

PAS 99
4.4.4 Comunicacin 4.4.4.1 La organizacin debe establecer, implementar y mantener efectiva disposicin para: Comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin; Recibir, registrar y responder a las comunicaciones pertinentes del cliente. 4.4.4.2 La organizacin debe decidir si ha de comunicarse activamente con los clientes, y documentar su decisin. 4.4.4.3 Si la decisin es la comunicacin con el cliente, la organizacin debe establecer e implementar mtodos de comunicacin.
PAS 99 9001 14001 18001 4.4.4 5.5.3 7.2.3 c) 5.3 d) 5.5.1 4.4.3 4.4.3

PAS 99
4.5 Evaluacin del desempeo 4.5.1 Monitoreo y medicin La organizacin deber llevar a cabo el seguimiento y la medicin a fin de determinar la medida en que los requisitos aplicables se estn cumpliendo. Esto debe incluir el registro de la informacin de seguimiento del desempeo de los controles operacionales relevantes para evaluar la conformidad de los objetivos y la capacidad de los procesos con los resultados planeados de la organizacin. 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento La organizacin deber llevar a cabo un periodo de evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales que son importantes para el alcance del sistema de gestin y los registros de los resultados.
PAS 99 9001 14001 18001 4.5.1 5.4.1 8.1 8.2.1 8.2.3 8.2.4 8.4 4.5.1 4.5.1

4.5.2

5.4.1 8.2.3

4.5.2

4.5.1

PAS 99
4.5.3 Auditora Interna 4.5.3.1 La organizacin debe establecer y mantener un programa de auditora para la realizacin de auditoras del sistema de gestin peridicos para determinar si el sistema de gestin : Es conforme a los acuerdos planeados se incluyen los requisitos de este PAS y otras normas/especificaciones que la organizacin conviene; Ha sido adecuadamente implantado y mantenido, y se ha integrado. 4.5.3.2 El programa de auditora, incluye un programa, que debe basarse en el significado de los aspectos del sistema de gestin, los riesgos de la organizacin, el desempeo de la organizacin y los resultados previos a las auditoras.
PAS 99 9001 14001 18001 4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4 4.5.4 8.3 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.2

PAS 99
4.5.3 Auditora Interna (continuacin) 4.5.3.3 La disposicin de auditoras deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologas y competencias, as como las responsabilidades y requisitos, realizar las auditoras y reportar los resultados. 4.5.3.4 La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. 4.5.4 Manejo de No conformidades Donde son identificadas las no conformidades debe de corregirse y/o tomar una accin que mitigue su impacto.
PAS 99 9001 14001 18001 4.5.3 8.2.2 4.5.5 4.5.4

4.5.4

8.3 8.5.2 8.5.3

4.5.3

4.5.2

PAS 99
4.6 Mejora 4.6.1 General 4.6.1.1 La organizacin debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de gestin a travs del uso de la poltica, objetivos, resultados de auditoras, anlisis de datos para el desempeo de la evaluacin, acciones correctivas y preventivas y revisin por la direccin. 4.6.1.2 La organizacin debe definir y asignar responsabilidades y autoridades para mejorar el sistema de gestin.
PAS 99 9001 14001 18001 4.6 8.5 4.5.3 4.5.2

PAS 99
4.6 Mejora (continuacin) 4.6.2 Accin correctiva, preventiva y de mejora. Se debe establecer un proceso que defina los requisitos para: Revisar no conformidades o no conformidades potenciales (incluyendo los comentarios de los clientes); Determinar las causas de las no conformidades o no conformidades potenciales; Evaluar la necesidad para tomar una accin que asegure que no se repita la no conformidad; Determinar e implementar una accin necesaria apropiada; Registrar los resultados de la accin tomada; Revisar la efectividad de la accin tomada.
PAS 99 9001 14001 18001 4.6 8.5 8.5.2 8.5.3 4.5.3 4.5.2

PAS 99
4.7 Revisin por la direccin 4.7.1 General 4.7.1.1 La alta direccin debe de revisar por intervalos planeados el sistema de gestin para asegurar la continuidad, idoneidad, adecuacin y efectividad. 4.7.1.2. Las revisiones deben incluir evaluacin para oportunidades de mejora y la necesidad de cambios para el sistema de gestin incluyendo la poltica y los objetivos 4.7.1.3 Deben mantenerse registros de la revisin de la direccin.
PAS 99 9001 14001 18001 4.7 5.6 4.6 4.6

PAS 99
4.7 Revisin por la direccin (continuacin) 4.7.2 Entradas La s entradas de la revisin por la direccin debe incluir, como mnimo la informacin de: resultados de auditoras; retroalimentacin de los clientes estado de las acciones correctivas y preventivas; acciones de seguimiento de las anteriores revisiones por la direccin; la evolucin de las circunstancias, incluyendo el desarrollo en requisitos legales y otros, relacionados con los aspectos de la organizacin y asociados con los riesgos; recomendaciones para mejora; datos e informacin del desempeo de la organizacin; resultados de la evaluacin del cumplimiento con los requisitos legales y otros.
PAS 99 9001 14001 18001 4.7 5.6 4.6 4.6

PAS 99
4.7 Revisin por la direccin (continuacin) 4.7.3 Salidas Las salidas de la revisin por la direccin debe incluir cualquier decisin y accin relacionada con: mejora de la efectividad del sistema de gestin; mejora relacionada con los requisitos del cliente; recursos necesarios para permitir la mejora del sistema de gestin y los procesos.
PAS 99 9001 14001 18001 4.7 5.6 4.6 4.6

Cuidados en el uso del PAS 99

Se requiere entrenamiento en sistemas integrados Generalmente existen conflictos de los actores en la integracin por defender su SG por ejemplo el especialista en ISO 9001 vs especialistas de ISO 14001 u OHSAS 18001 Generalmente existe mayor compatibilidad entre especialistas en ISO 14001 y OHSAS 18001 Los usuarios requieren romper el esquema de sistema aislado a un integrado Se debe preparar a la Alta Direccin en los tres sistemas y que vea un sistema integrado de manera balanceada (el mismo peso a la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 El personal operativo debe responder a la operacin integrada eso se logra con la documentacin integrada del SG

Enfoque a Resultados Organizacionales

Sistema de Gestin Integrado

Los Sistemas Integrados deben ser eficientes y eficaces

Esto se puede referenciar tambin a Modelos de Excelencia

A quien se dirige un Sistema Integrado

Partes Interesadas

Socios y Proveedores

Sociedad

Empleados

Accionistas

Clientes

Asociacin sostenible

Proteccin del medio ambiente y responsabilidad social

Calidad del Trabajo de vida:

Control Reconocimiento Pertenencia Progreso y Desarrollo Recompensas externas Condiciones de trabajo decentes Dignidad

Crecimiento y capacidad de ganancias sostenible

Calidad del producto y el servicio

- ISO 14000 - Responsabilidad Social

-OHSAS 18001 -Equidad de Gnero

ISO 9000 Familia de estndares ISO 22000

Modelo de excelencia
Procesos facilitadores (500 P)
3. Personas (90 p.)

Resultados (500 P)
7. Resultados en las Personas (90 p.)

1. Liderazgo (100 p.)

2.Poltica y Estrategia (80 p.)

5. Procesos (140 p.)

6. Resultados en los Clientes (200 p.)

9. Resultados Clave (150 p.)

4. Alianzas y Recursos (90 p.)

8. Resultados en la Sociedad (60 p.)

Innovacin y Aprendizaje

Conceptos Fundamentales de la Excelencia

* Orientacin hacia los resultados

La Excelencia consiste en alcanzar resutlados que satisfagan plenamente a todos los grupos de inters de la organizacin

* Orientacin al cliente
La Excelencia consiste en crear valor sostenido para el cliente

* Liderazgo y coherencia
Excelencia es ejercer un liderazgo con capacidad de visin que sirva de inspiracin a los dems y que, adems, sea coherente en toda la organizacin

* Gestin por procesos y hechos

Excelencia es gestionar la organizacin mediante un conjunto de sistemas, procesos y datos, interdependientes e interrelacionados

Conceptos Fundamentales de la Excelencia

continuacion

* Desarrollo e implicacin de las personas

Excelencia es maximizar la contribucin de los empleados a travs de su desarrollo e implicacin

* Proceso continuo de Aprendizaje, Innovacin y Mejora

Excelencia es desafiar el status quo y hacer realidad el cambio aprovechando el aprendizaje para crear innovacin y oportunidades de mejora

* Desarrollo de Alianzas
Excelencia es desarrollar y mantener alianzas que aaden valor

* Responsabilidad Social de la Organizacin

Excelencia es exceder el marco legal mnimo en el que opera la oraganizacin y esforzarse por comprender y dar respuesta a las expectativas que tienen sus grupos de inters en la sociedad

Esquema Bsico del Modelo

Necesidades y expectativas de los grupos de inters) Personas Clientes Parteners Sociedad ...

Personas * Resultados - Percepcin de los grupos de inters - Resultados clave - Indicadores de rendimiento Procesos MEJORA

Direccin / Liderazgo Poltica y Estrategia

Alianzas y Recursos

Mapa Estratgico
Misin Visin
Resultados Identificar y obtener Los recursos financieros Para operar y crecer internamente Clientes Asegurar la calidad del proceso del pregrado y posgrado Promover las ventajas de ser Una escuela hospital Ofrecer una atencin Mdica con calidad Accesible a la comunidad Ser autosuficiente y rentable en el rea del Hospital

Asegurar y mantener El liderazgo educativo de la DCS en Mxico

Convertir al Hospital Escuela en un Centro de Excelencia en la atencin mdica en Mxico y LA

Proceso Incrementar los vnculos Del HE Fortalecer y campos clnicos Innovac. & Aprendizaje Mejorar procesos y lograr certificacin

Vincular la enseanza con La industria y la investigacin Establecer un programa de Calidad para pacientes, familiares y mdicos

Incorporar prcticas Innovadoras de instituciones lderes Implantar una estrategia de Revisin curricular

Crear lneas de investigacin Bsica, clnica y educacin mdica Desarrollar infrasestructura Para ser Hosp. inteligente

Integrar en HE, RRHH adecuados y bien remunerados

Porque tienen xito estas empresas

TAMBIN UN TALLER MECNICO PUEDE TENER UN AMBIENTE ADECUADO

Definiciones utilizadas para indicadores integrados

Cuadro de mando: Herramienta de gestin que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la alta direccin y a las funciones responsables una visin comprensible del negocio o de su rea de responsabilidad esta se puede relacionar a las Normas de Sistemas de gestin ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 . Despliegue: Metodologa desarrollada con el propsito de trasladar los objetivos estratgicos de la organizacin a las distintas funciones y niveles de la organizacin. Estrategia: Plan estructurado para lograr los objetivos. Indicador: Datos o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolucin de un proceso o de una actividad. Misin: Declaracin que describe la razn de existir de una organizacin Visin Declaracin de cmo se quiere ver la empresa a largo plazo

Caractersticas de los indicadores integrados

a) simbolizan una actividad importante o crtica. b) tienen una relacin lo ms directa posible sobre el concepto valorado con objeto de ser fieles y representativos del criterio a medir. c) los resultados de los indicadores son cuantificables, y sus valores se expresan normalmente a travs de un dato numrico o de un valor de clasificacin. d) el beneficio que se obtiene del uso del indicador supera la inversin de capturar y tratar los datos necesarios para su desarrollo. e) son comparables en el tiempo, y por tanto pueden representar la evolucin del concepto valorado. De hecho, la utilidad de los indicadores se puede valorar por su capacidad para marcar tendencias. f) ser fiables, es decir proporcionan confianza a los usuarios sobre la validez de las sucesivas medidas, g) ser fciles de establecer, mantener y utilizar, h) ser compatibles con los otros indicadores del sistema implantados y por tanto permitir la comparacin y el anlisis, i) Ser relacionados a un proceso para facilitar su anlisis j) Ser relacionados a la Norma o normas del Sistema de Gestin ya sea de Calidad, ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional

Indicadores Integrados
Calidad Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos
Accionistas Definitivas Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Internos Scraps

Ambiental Internos

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

Misin Visin Valores Polticas Objetivos

Externos Empleados Terminados

S,SO

Administradores

Internos

Meta Reducir el 10 % de productos en scrap comparativo con el ejercicio anterior Se medir mensualmente comparndose con el mes del ejercicio anterior Al finalizar el ejercicio e buscar el logro de la reduccin planificada verificando el acumulado en el ejercicio y comparndolo con el acumulado del ejercicio anterior (cifras totales de cada mes)

Humanos

Financieros

Gobierno

Objetivo integrado - Reducir desperdicios

Indicadores Integrados
Calidad Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos
Accionistas Definitivas Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Internos Scraps

Ambiental Internos

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

Misin Visin Valores Polticas Objetivos

Externos Empleados Terminados

S,SO

Administradores

Internos

Humanos

Financieros

Gobierno

Meta 50 kilos por la salud Se rene un grupo de 10 personas que integran las reas de oficina para reducir de peso y bajar la probabilidad de generar una enfermedad crnica como hipertensin y diabetes en promedio bajaran 5 kilogramos Lograr en un plazo de seis meses

Objetivo integrado - Incrementar el estado de salud de los trabajadores

Indicadores Integrados
Calidad Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos
Accionistas Definitivas Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Internos Scraps

Ambiental Internos

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

Misin Visin Valores Polticas Objetivos

Externos Empleados Terminados

S,SO

Administradores

Internos

Humanos

Financieros

Gobierno

Meta Reducir el tiempo muerto por falla de equipo interno Se quiere lograr una reduccin del 50 % del tiempo muerto Comparado con el ejercicio anterior , esta medicin es trimestral

Objetivo integrado - Aprovechamiento de recursos

Indicadores Integrados
Calidad Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos
Accionistas Definitivas Temporales Externos Clientes Asociados Proveedores Internos Scraps

Ambiental Internos

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

Misin Visin Valores Polticas Objetivos

Externos Empleados Terminados

S,SO

Administradores

Internos

Humanos

Financieros

Gobierno

Meta Implementar un mtodo de innovacin aplicable a procesos, productos en un plazo de diez meses mejorando el desempeo de la calidad, ambiente y seguridad y salud laboral

Objetivo integrado - Aprovechar el recurso humano

Indicadores
Calidad Procesos Productos Actividades Instalaciones Equipos
Accionistas Definitivas Temporales Externos Clientes Socios Proveedores Internos Scraps

Ambiental Internos

Efectos: Externos
Sociedad Mercado Interno Mercado externo

Misin Visin Valores Polticas Objetivos

Externos Empleados Terminados

S,SO

Administradores

Internos

Humanos

Financieros Anlisis y toma de decisiones

Gobierno

Menores

Proyectos de Mejora Planificadas xito sostenible

Mayores

Tomar decisiones
Misin Visin Valores Polticas Objetivos Manejo de la informacin Apropiada y validada

Esquemas de Motivacin Tratamiento de emociones

Beneficios a las partes interesadas Personal, empresa, sociedad, proveedores, clientes

Es importante tener mucho cuidado coando se toman desiciones

El Diagrama de Rueda - no - Rueda Indicadores integrados

NIVEL DE SALUD
5

ACCIDENTES
5 4 3 2 1

4 3 2 1 2 3 4 5

SATISFACCION DEL CLIENTE

DESPERDICIOS
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POSICION EN EL MERCADO

1 2 3 4 5

GANANCIAS

DESARROLLO HUMANO

DESEMPEO AMBIENTAL

El Diagrama de Rueda - no - Rueda Indicadores integrados

NIVEL DE SALUD
5

ACCIDENTES
5 4 3 2 1

4 3 2 1 2 3 4 5

SATISFACCION DEL CLIENTE

DESPERDICIOS
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POSICION EN EL MERCADO

1 2 3 4 5

GANANCIAS

DESARROLLO HUMANO

DESEMPEO AMBIENTAL

El Diagrama de Rueda - no - Rueda Indicadores integrados

NIVEL DE SALUD
5

ACCIDENTES
5 4 3 2 1

4 3 2 1 2 3 4 5

SATISFACCION DEL CLIENTE

DESPERDICIOS
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

POSICION EN EL MERCADO

1 2 3 4 5

GANANCIAS

DESARROLLO HUMANO

DESEMPEO AMBIENTAL

Herramientas para Resolucin de Problemas Una Frase

La solucin es fcil . Definir el problema y su causa es lo difcil Si tuviera 60 minutos para salvar al mundo , tomara 55 minutos en definir y analizar el problema y 5 para encontrar la solucin

Albert Einstein

ANALISIS DE DATOS
QUE ES INFORMACIN.
Datos que poseen significado

Los datos deben ser presentados en forma adecuada para su anlisis

Usar tcnicas estadsticas es importante para tomar decisiones adecuadas Los datos deben ser validados (reales)

Tcnicas estadsticas
Por qu utilizarlas ?

Si Usted le dice a las personas adonde ir, pero no como llegar, se asombrar de los resultados

Gral. George S. Patton

LA CAJA DE HERRAMIENTAS
Flujograma

Pareto

Diagrama de correlacin Ishikawa

QFD Cuadro de Mando Brainstorming Histogramas

Qu objetivos cumplen estas 7 herramientas ?

Recoleccin de Datos (hoja de verificacin ) Organizacin de los datos ( espina de pescado) Anlisis de datos (diagrama de correlacin ) Descripcin ( flujogramas ) Interpretacin (grficos de control ) Presentacin de datos (histogramas) Priorizacin ( Pareto)

Resolucin de Problemas y Mejora de Procesos

Conclusion
En los prximos aos las normas sern una herramienta crtica para negocios y cambios sociales. Los que no las utilicen sern excluidos de los beneficios econmicos y sociales. Los que la utilicen tendrn la oportunidad de participacin en los diferentes mercados (nacionales e internacionales)

IS0 9001 2000 ISO 14001 2004 OSHAS 18001 2007

Gracias por su Participacin.

Ing. Oscar Lpez Batista Instituto Latinoamericano de Calidad, AC INLAC American Trust Register, S.C. Auditor Calificado por IRCA ISO 9001 ISO 14001 Tels.: 5250-4115 OHSAS 18001 5250-4124 omlopez@prodigy.net.mx olopez@inlac.org capacitacion@inlac.org www.inlac.org