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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROYECTO DE INVERSION PUBLICA A NIVEL DE PIP MAYOR

"INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"

UBICACIN:
REGIN PROVINCIA DISTRITO : AYACUCHO : HUAMANGA : SAN JUAN BAUTISTA

PRESUPUESTO:

S/. 2, 426,625.46
AYACUCHO, JUNIO DEL 2012

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDAD SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA Y 11 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO

CONTENIDO
1. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2 4.3 4.4 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 7. RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto. Objetivo del proyecto. Balance oferta demanda. Anlisis Tcnico del PIP Costos del PIP Beneficios. Resultados de la evaluacin social. Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Organizacin y gestin: Plan de Implementacin Matriz del marco lgico ASPECTOS GENERALES Cdigo SNIP Nombre del Proyecto Responsabilidad Funcional Unidad Formuladora Unidad Ejecutora Ubicacin del Proyecto. Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales. Marco de referencia IDENTIFICACIN Diagnstico de la situacin actual Definicin del problema y sus causas Objetivo del Proyecto de Inversin Publica. Alternativas de Solucin al Problema. FORMULACIN DEL PROYECTO Horizonte de Evaluacin del Proyecto. Anlisis de la Demanda del Servicio del Agua Potable. Anlisis de la Demanda del Servicio de Alcantarillado, Periodo Optim de Diseo. Anlisis de la Oferta Balance Oferta-Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas Costos del Proyecto Beneficios del Proyecto EVALUACION DEL PROYECTO Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Seleccin de alternativa Plan de implementacin Organizacin y Gestin Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada CONCLUSION Y RECOMENDACIONES ANEXOS

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDAD SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA Y 11 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO

PRESENTACIN
La poblacin de las zonas focalizadas con el presente proyecto del distrito San Juan Bautista se caracteriza por sus precarias condiciones de vida como consecuencia de su falta de acceso a diversos servicios sociales esenciales a la poblacin. En estas condiciones, es evidente que el mejoramiento de los servicios de agua potable y desage constituye una necesidad prioritaria de la poblacin, toda vez que su ausencia origina enfermedades gastrointestinales en dicho distrito, generando la morbilidad y el bajo rendimiento educativo de la poblacin estudiantil y poblacin en general lo cual conlleva al retraso socioeconmico del distrito de San Juan Bautista.

Por este motivo el presente Proyecto, constituye una de las prioridades en la cartera que conforma la inversin pblica local y nacional que se encuentra en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de San Juan Bautista para el ao 2012, cuyo perfil es financiado por la propia municipalidad con el nimo de gestionar su financiamiento ante diversas fuentes de cooperacin.

Ha sido elaborado de acuerdo a las pautas y metodologas del Sistema Nacional de Inversin Pblica contenida en la Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil. Como fuente de informacin, se utilizan los datos del INEI, la Direccin Regional de Ayacucho, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y la informacin primaria brindada por los beneficiarios en forma directa a travs de entrevistas directas y grupos focales.

Est conformado por cinco captulos: resumen ejecutivo, aspectos generales, identificacin, formulacin y evaluacin de acuerdo a los contenidos mnimos que se requiere para la formulacin de perfiles en los proyectos de saneamiento.

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDAD SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA Y 11 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO

I. RESUMEN EJECUTIVO

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"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDAD SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA Y 11 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO

A. Nombre del proyecto El nombre del proyecto es: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA, 11 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTAHUAMANGA- AYACUHO

B. Objetivo del proyecto El objetivo central del proyecto es:


Disminucin de casos de Enfermedades Infecciosas, Intestinales y Drmicas en Las asociaciones Las Amricas Sector I Parte Baja, Las Amricas Sector I Emergencia, Santa Leonor y la Victoria - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga Ayacucho

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP A continuacin se muestra la oferta y demanda:
Ba la nce Oferta - De manda Ser vicio de Agua (m 3/ao)

A o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacin 997 1,008 1,018 1,029 1,040 1,050 1,061 1,072 1,083 1,095 1,106 1,118 1,129 1,141 1,153 1,165 1,177 1,189 1,202 1,214 1,227

Demanda Obj etivo m3/ao 43 ,669 44 ,150 44 ,588 45 ,070 45 ,552 45 ,990 46 ,472 46 ,954 47 ,435 47 ,961 48 ,443 48 ,968 49 ,450 49 ,976 50 ,501 51 ,027 51 ,553 52 ,078 52 ,648 53 ,173 53 ,743

Sin Proye cto Con Proyecto Oferta Brecha Oferta Brecha m3/ ao m3 /ao m3/a o m3/ ao 17,9 76 -25,693 17,975.5 2 -25,693 17,9 76 -26,175 105,120.0 0 60,970 17,9 76 -26,613 105,120.0 0 60,532 17,9 76 -27,095 105,120.0 0 60,050 17,9 76 -27,576 105,120.0 0 59,568 17,9 76 -28,014 105,120.0 0 59,130 17,9 76 -28,496 105,120.0 0 58,648 17,9 76 -28,978 105,120.0 0 58,166 17,9 76 -29,460 105,120.0 0 57,685 17,9 76 -29,985 105,120.0 0 57,159 17,9 76 -30,467 105,120.0 0 56,677 17,9 76 -30,993 105,120.0 0 56,152 17,9 76 -31,475 105,120.0 0 55,670 17,9 76 -32,000 105,120.0 0 55,144 17,9 76 -32,526 105,120.0 0 54,619 17,9 76 -33,051 105,120.0 0 54,093 17,9 76 -33,577 105,120.0 0 53,567 17,9 76 -34,103 105,120.0 0 de San53,042 Municipalidad Distrital Juan Bautista 17,9 76 -34,672 105,120.0 0 52,472 17,9 76 -35,198 105,120.0 0 51,947 17,9 76 -35,767 105,120.0 0 51,377

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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA


12 0.00 10 0.00 80.00 60.00
De man d a d e Ag ua ob jetiv o

O ferta d e Ag ua c on P ro yec to

40.00 20.00
O ferta de ag ua s in proyec to

0.00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 1 3 1 4 15 16 1 7 1 8 19 20

OFER TA C ON PR OYEC TO

O F E R T A S IN P R O Y E C T O

D E MA N D A D E A G U A

A o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacin 997 1,008 1,018 1,029 1,040 1,050 1,061 1,072 1,083 1,095 1,106 1,118 1,129 1,141 1,153 1,165 1,177 1,189 1,202 1,214 1,227

Ba la nce Ofer ta - De ma nda Se rvi ci o de A lc antar ill ado (m3 /a o) Demanda Sin Proye cto Oferta Brecha Obj etivo m3/ao m3/ ao m3 /ao 16 ,390 16,3 90 0 29 ,434 16,3 90 -13,043 29 ,726 16,3 90 -13,335 30 ,047 16,3 90 -13,657 30 ,368 16,3 90 -13,978 30 ,660 16,3 90 -14,270 30 ,981 16,3 90 -14,591 31 ,302 16,3 90 -14,912 31 ,624 16,3 90 -15,233 31 ,974 16,3 90 -15,584 32 ,295 16,3 90 -15,905 32 ,646 16,3 90 -16,255 32 ,967 16,3 90 -16,577 33 ,317 16,3 90 -16,927 33 ,668 16,3 90 -17,277 34 ,018 16,3 90 -17,628 34 ,368 16,3 90 -17,978 34 ,719 16,3 90 -18,329 35 ,098 16,3 90 -18,708 35 ,449 16,3 90 -19,059 35 ,828 16,3 90 -19,438

Con Proyecto Oferta Brecha m3/a o m3/ ao 16,390 0 35,828 6,395 35,828 6,103 35,828 5,782 35,828 5,460 35,828 5,168 35,828 4,847 35,828 4,526 35,828 4,205 35,828 3,854 35,828 3,533 35,828 3,183 35,828 2,862 35,828 2,511 35,828 2,161 35,828 1,810 35,828 1,460 35,828 1,110 35,828 730 35,828 380 35,828 0

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BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO


40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00
O fe rta de a lc antarillado s in proyec to D e manda de alc antarilla do objtivo O ferta de alc a nta rillado c on P roye c to

10.00 5.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


O F E R TA C O N PR OY EC TO O F E R A S IN P R O Y E C T O D E MA N D A D E AL C A N T AR IL L A D O

D. Descripcin Tcnica del PIP


ALTERNATIVA 01: INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE: Instalacin de agua y desague, Campaas de Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.

Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad) Ampliacin de Lnea de Distribucin L=5,771.23metros. Construccin de Vlvulas de control (24 unidades) Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades) Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. (250 unidades). Educacin Sanitaria

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Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SJB:

Lnea colectora Construccin de buzones ( 10 und ) Ampliacin de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 500ml ) Cambio de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 2000ml ) Relleno sanitario ( 01und )

Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Instalacin de lnea Emisora (PVC SAL UFS25 D=10) ( 333ml ) Construccin de buzones en lnea emisora (12 und ).

Construccin de lagunas facultativas Laguna primario ( 53.95 * 35.05) ( 02 und ) Laguna secundaria ( 59.20 * 40.40) ( 01 und ) Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador Construccin cmara de rejas ( 01 und ) Construccin de medidor de caudales ( 01 und ) Construccin de desarenador ( 01 und ) Construccin de cerco perimtrico (500 ml )

ALTERNATIVA 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, Campaas de Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.

Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad)

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Ampliacin de Lnea de Distribucin L=5,771.23metros. Construccin de Vlvulas de control (24 unidades) Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades) Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. (250 unidades). Educacin Sanitaria Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SJB:

Lnea colectora Construccin de buzones ( 10 und ) Ampliacin de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 500ml ) Cambio de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 2000ml ) Relleno sanitario ( 01und )

Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Instalacin de lnea Emisora (PVC SAL UFS25 D=10) ( 333ml ) Construccin de buzones en lnea emisora (12 und ).

Construccin de Tanque IMHOF ( 01 und) Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador Construccin cmara de rejas( 01 und ) Construccin de medidor de caudales( 01 und ) Construccin de desarenador( 01 und ) Construccin de cerco perimtrico (500 ml )

Construccin de cerco perimtrico

E. Costos del PIP A continuacin se muestra el resumen de costos para agua potable y alcantarillado y los costos totales de inversin a precios de mercado, para la alternativa I y la alternativa II.

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Costos a precios privados


Gastos Generales 8% ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02 1,685,273.60 1,918,635.24 134,821.89 153,490.82 Utilid ad 8% 134,821.89 153,490.82 IGV 18% 2,005,475.58 2,283,175.94 360,985.61 410,971.67 Exp Tecnico 3% 60,164.27 68,495.28 In version Total a precio de mercado 2,426,625.46 2,762,642.88

AL TERNATIVAS

Costo Directo

Sup ervision SUBTOT AL 3% 50,558.21 57,559.06

F. Beneficios del PIP

Total de Beneficios del Proyecto


Ao 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2032 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 N Beneficiarios 1008 1018 1029 1040 1050 1061 1072 1083 1095 1106 1118 1129 1141 1153 1165 1177 1189 1202 1214 1227 1242 Beneficios S/. Por hab/mes Total 30.01 362,967.90 30.01 366,568.77 30.01 370,529.73 30.01 374,490.69 30.01 378,091.56 30.01 382,052.52 30.01 386,013.48 30.01 389,974.44 30.01 394,295.48 30.01 398,256.44 30.01 402,577.49 30.01 406,538.45 30.01 410,859.50 30.01 415,180.54 30.01 419,501.59 30.01 423,822.63 30.01 428,143.68 30.01 432,824.81 30.01 437,145.86 30.01 441,826.99 30.01 447,228.30

Fuente: Elaboracin Propia Equipo de Estudio 2012

G. Resultados de la Evaluacin Social

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVAS UNICA Como resultado de los Costos y Beneficios Valorados a Precios Sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa nica que se muestran en el siguiente cuadro: Resumen de la Evaluacin Social
Indicadores Econmicos VAN TIR Alternativa nica 3,797,483.70 22.54%

Fuente: Elaboracin Propia Equipo de Estudio 2012

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SISTEMA ALCANTARILLADO ALTERNATIVA SELECIONADA Como resultado de los Costos y Beneficios Valorados a Precios Sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de la alternativa seleccionada que se muestran en el siguiente cuadro: ndice Costo-Efectividad Sistema Red de Agua Potable y Alcantarillado Alternativa I
AO INVERSIN (S/.) Operacin y mantenimiento a Precios Sociales (S/.) Total Inversin (S/.) POBLACION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,865,232.17 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 TSD VAC (Soles) = Promedio poblac. Benef.= ICE =

1,865,232.17 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 2,097.91 10% S/. 1,881,938.53 1227 1681.98

1008 1018 1029 1040 1050 1061 1072 1083 1095 1106 1118 1129 1141 1153 1165 1177 1189 1202 1214 1227

H. Sostenibilidad del PIP


El Proyecto es sostenible en el tiempo, por que generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til conforme a lo establecido en el presente estudio de PRE inversin y por las razones que se detalla a continuacin: Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha planteado capacitar a la JASS, con la finalidad de tener una administracin adecuada del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; adems la JASS se encargar de los costos de Operacin y Mantenimiento con el pago del servicio por la poblacin beneficiaria.

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I. Impacto ambiental
El impacto ambiental que originara el proyecto en el proceso constructivo sern mnimos y limitados sin embargo despus de la ejecucin el impacto ambiental ser tremendamente positivo, contribuyendo este hecho a la salud poblacional por mejores condiciones ambientales El impacto ambiental del proyecto es positivo. El consumo de agua no tratada, el almacenamiento de agua en recipientes precarios y expuestos a mayor contaminacin y las emanaciones y filtraciones de las lagunas de tratamiento de aguas servidas, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la poblacin beneficiada. Los aspectos ambientales que se evalan comprende: 1) medio fsico natural (elementos inorgnicos); 2) medio biolgico (elementos orgnicos); 3) medio socioeconmico (la sociedad en su conjunto); y

4)

medio

paisajstico

cultural

(paisaje

del

rea

elementos

arqueolgicos).

J. Organizacin y Gestin.
Mediante la organizacin y gestin del proyecto se promover: a. Cconservacin del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, as como su conservacin para evitar el deterioro y la prdida de suelos por erosin y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperacin de ambientes degradados. b. La participacin indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseo y la preparacin del proyecto de inversin pblica, as como en su financiamiento especialmente en la operacin y mantenimiento.

Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de contar con el sistema de agua potable y alcantarillado. No olvidemos que el departamento de Ayacucho es uno de los departamentos ms pobres de nuestro pas, la ejecucin del proyecto permitir en gran parte nivelar este trecho y aliviar la carencia de este servicio para incrementar sus ingresos econmicos y mejorar su nivel de vida. Por su concepcin como proyecto de gran envergadura y por ejecutarse por etapas, las obras se ejecutarn por Contrata, contando para dicho fin con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra.

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Para la etapa de operacin de PIP, la administracin del servicio ser a cargo del JAAS Dentro de los lineamientos del Gobierno Central a travs del Ministerio de Vivienda y Construcciones como parte del estado Peruano se tiene como objetivos de dotar de agua potable y alcantarillado estado en materia de salud y educacin y mercado. La Municipalidad Distrital de San JuanBautista, como unidad ejecutora cuenta con capacidad operativa, tanto tcnica como administrativa prueba de ello es que viene ejecutando obras de envergadura, por lo que se garantiza la calidad tcnica y financiera de la obra. K. Plan de Implementacin
Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto son: v v v Elaboracin del estudio del expediente tcnico. Ampliacin y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. conformacin del JASS y su capacitacin respectiva en temas de saneamiento bsico. v Una vez concluido con la ejecucin del proyecto, se iniciar la fase de operacin poniendo en funcionamiento y al servicio de los beneficiarios el cual estar cargo del JASS.
D ES CRI PCION MES 07 1. 00 C onvocatoria y Selecc i n consultor para elab oraci n MES 08 MESES MES 09 MES 10 MES 11

a los pueblos con bajos

recursos. que se encuentran aislados y sin acceso a los servicios que brinda el

de Expedient e Tc nic o
2. 00 Ex ped iente T cni co 3. 00 Mejoramiento y Amp liac in d el Si stema de Agua

potable Mejoramiento y Amp liac ion d el Si stema de 4. 00 Alcantarill ado ( Lagunas Facultativas)
5. 00 C apaci taci n 6. 00 Mitigacin ambiental

L. Conclusiones y Recomendaciones
La alternativa seleccionada en el presente proyecto Instalacin de la Red de Agua y Desague en las asociaciones Las Amricas Sector I parte Baja, Las Amricas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria, en el distrito de San Juan Bautista, Provincia de Huamanga Ayacucho, presenta un inversin total

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de S/. 2, 426,625.46 (son: Dos Millones cuatrocientos veintisis mil seiscientos veinte cinco con 46/100 nuevos soles). La alternativa seleccionada presenta los siguientes componentes: Instalacin de la Red de agua y Desague en SJB: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, Campaas de

Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.

Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad) Ampliacin de Lnea de Distribucin L=5,771.23metros. Construccin de Vlvulas de control (24 unidades) Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades) Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. (250 unidades). Educacin Sanitaria Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS.

Instalacin del sistema de alcantarillado SJB:

Lnea colectora Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Construccin de lagunas facultativas

Se ha identificado como Problema principal en la comunidad de San Juan Bautista Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas.

El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables.

Con la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, se estara brindado a la poblacin las condiciones de salubridad, por contar con una poblacin sana con deseos de superacin.
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Desde el punto de vista social la ejecucin del presente proyecto es prioritaria ya que eleva el nivel de vida de la poblacin beneficiada, al tener servicio eficiente y continuo de agua potable.

La sostenibilidad del presente proyecto esta garantizada ya que existe un compromiso por parte de los beneficiarios de realizar la operacin y mantenimiento en el ciclo de vida del proyecto.

RECOMENDACIONES Se recomienda la aprobacin del perfil del Proyecto de Inversin Pblica y se autorice la elaboracin del Estudio Definitivo del proyecto y Continuar con el proceso de vida del proyecto a fin de que se realicen los estudios a detalles y llegar en un corto plazo a la ejecucin de las obras. Se recomienda realizar los estudios de impacto ambiental con el fin de formular planes de control y mitigacin ambiental a fin de reducir los impactos negativos. Se recomienda que es necesario realizar este proyecto: Por ser prioritario para mejorar las condiciones de salubridad de los habitantes de la capital del distrito de San Juan Bautista.

O. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA El siguiente cuadro muestra el Marco Lgico Definitivo del presente Perfil del Proyecto de Inversin Pblica.

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OBJETIVOS
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

FIN

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN 1.- Disminucin de la morbilidad en un 1. Estadsticas de la Red de 60 % al cuarto ao de ejecutado el Salud de San Juan Bautista proyecto

SUPUESTOS

PROPOSITO

DISMINUCION DEL INDICE DE ENFERMEDADES DIARREICAS ESTOMACALES DERMATOLOGICAS Y PARASITARIAS EN LA ZONA DEL FIN 1. INSTALACION DE RED DE AGUA Y ADECUADA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

1.- Disminucin de las enfermedades diarreicas, estomacales y parasitarias en 20% en el primer ao y 50% al 5 ao 2.- Disminucin del nmero de atenciones por enfermedades en 30% al 2 ao

1.- no hay propagacin de otros tipos de 1.- Memoria anual de la Red de enfermedades distintas al problema Huamanga planteado

COMPONENTES 2. ADECUADA Y SUFICIENTE EDUCACIN SANITARIA


1. CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LETRINAS FAMILIARES DE ARRASTRE Y POZOS DE PERCOLACIN PARA LAS VIVIENDAS UBICADAS EN TERRENOS CON DESNIVEL

2.- Registro de atenciones del 2.- La poblacin pone en practica los centro de salud de San Juan conocimientos de educacin sanitaria aprendidos Bautista 1.- los usuarios cumplen oportunamente con 1.- Acta de entrega de obra 1.- Infraestructura sanitaria eficiente y la tarifa por el servicio con amplia cobertura 2. Se capacita a toda la poblacin afectada 2.- facturas de pago por el con temas sanitarios adecuados servicio de alcantarillado 2.- 1008 personas afectadas son 3.- Registro de asistencia a las 3.- El sistema de alcantarillado cubra a la capacitada en temas de saneamiento capacitaciones poblacin calculada en el estudio de preInversin 1.- Factura, boletas, planillas de 1.- Poblacin consciente de la importancia 1.- Estudio definitivo aprobado pago de implementar adecuados hbitos de higiene 2. al ao 1 se ha ejecutado toda la 2.- Liquidacin y transferencia al 2. Asistencia masiva a los capacitaciones infraestructura del sistema de Red de sector en educacin sanitaria Agua y alcantarillado y los 3.- rdenes de compra, pecosas 3.- Factores climatolgicos favorables componentes de educacin sanitaria, y certificados de servicios, habindose desembolsado un monto aprecios de mercado de 4. desembolso de recursos econmicos de S/.2,426,625.46 nuevos soles manera oportuna y cumpliendo los cronogramas de ejecucin

ACCIONES

2. PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA EN HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENES

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II. ASPECTOS GENERALES

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2.1

NOMBRE DEL P. I. P. MAYOR El proyecto se va a denominar: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS SAN LUIS DE TINAJERAS, BELLAVISTA II, TAHUANTINSUYO, INCA GARCILAZO DE LA VEGA, 11 DE ABRIL DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA- AYACUHO

2.2

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional

: 18 Saneamiento : 040 Saneamiento : 0088 Saneamiento Urbano : Vivienda, Construccin y Saneamiento

2.3

UNIDAD FORMULADORA. Unidad de Infraestructura y Obras Publicas Municipalidad Distrital de San Juan Bautista Gobierno Local Ing. Rocky Gutirrez Ayala Gerente de infraestructura y Obras Publicas Carlos Fernndez Jeri Ing. Juan Unidad de Infraestructura y Obras Publicas Municipalidad Distrital de San Juan Bautista Local Gobierno Wilber Torres Prado

Unidad Formuladora: Sector Pliego Persona Responsable Cargo Proyectista: Unidad Ejecutora: Sector Pliego Responsable 2.4 UBICACIN DEL PROYECTO

A.- UBICACIN POLTICA Regin Departamento Provincia Distrito : Ayacucho : Ayacucho : Huamanga : San Juan Bautista

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

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B.- UBICACIN GEOGRFICA


Grafico N 01

UBICACIN GEOGRFICA A Nivel Nacional

Departamento Ayacucho

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

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2.4

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Municipio: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de rehabilitacin de los servicios de agua y saneamiento, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la poblacin de las localidades Afectadas. Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar los gastos del de la Formulacin del perfil y expediente tcnico para este proyecto, as como buscar el financiamiento para las obras de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento, en conjunto con la comunidad, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. Comunidad: La poblacin en general a travs de asambleas y representados por su junta Directiva, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista. Se comprometen asumir el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos por los servicios a la Entintad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado-Ayacucho (EPSASA) Otras Entidades: Entre otras instituciones comprometidas con el presente proyecto estn la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho (EPSASA), que es la empresa encargada de la operacin y mantenimiento de las redes de agua y desage a nivel local . Se Adjunta documento que acredita el acuerdo o compromiso de las instituciones y de la comunidad.

Matriz de grupos involucrados


GRUPO INTERESES Adecuados servicio de agua potable y Alcantarillado mediante el cual se mejore la salud de la poblacin. PROBLEMA PERCIBIDO CONFLICTOS

La poblacin beneficiaria

Servicios de agua Los pobladores con potable y Alcantarillado las autoridades en condiciones locales. inadecuadas.

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Fomentar el Desarrollo Falta de inters de las Con las Integral y Sostenible a Autoridades y de los Organizaciones nivel Distrital. beneficiarios. sociales y los pobladores. Contar con instrumentos De gestin de los sistemas de agua y alcantarilla, as mismo mejorar su desempeo. Desconocimiento de Sus funciones, as como falta de capacitacin en el manejo de los sistemas de agua potable y alcantarilla. Con los dems organismos sociales y el Gobierno Local.

EPSASA

Fuente: Elaboracin del proyectista con informacin de campo

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2.5 MARCO DE REFERENCIA. La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iii) La comunidad y los municipios deben contribuir, como mnimo, con un 40% de las Inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales; (iv) Se priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y (v) Participacin de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades. Marco Normativo.- El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP: Ley N27783, Ley de Bases de la Descentralizacin. Ley N27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales. Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Pblicas (SNIP), y modificada por la Ley N28802, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N102-2007-EF, normas complementarias y modificatorias. Ley N29465, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012. Directiva General del Sistema. Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N002-2012-EF/68.01. Directiva General del Sistema. Nacional de Inversin Pblica, aprobada con Resolucin Directoral N008-2007-EF/68.01. Directiva N004-2003-EF/68.01., Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Locales, aprobada con Resolucin Directoral N007-2003-EF/68.01 Resolucin Directoral N001-2004-EF/68.01. Modifican la Directiva N004-2003 EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Directiva N003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Pblica sobre Programas de Inversin. Inversin

R.M.N 372-2004-EF/15., Que, delega facultades de las Oficinas de Programacin e Inversiones del Gobierno Nacional y Regional para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica. El D.S. N 221 2006 EF; que delega facultades a las Oficinas de Programacin e Inversiones del Gobierno nacional y Regional para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica.
21

2.6

Antecedentes del Proyecto.-

Las reas de influencia del proyecto es el centro urbano del distrito de San Juan Bautista, de la Provincia de Huamanga. El centro urbano del distrito presenta una situacin crtica en la lnea de distribucin y conexiones de agua potable en cuanto al Sistema de Agua potable; y en cuanto a Sistema de Desage este presenta situacin crtica en las lneas troncales, conexiones domiciliarias y en la planta de tratamiento de agua servidas. La antigedad de las redes del Sistema de Alcantarillado y Agua, de 20 aos de antigedad aprox., el crecimiento poblacional acelerado y cambios de costumbre de la poblacin, han ocasionado el dficit del servicio de agua potable, la evacuacin y tratamiento de las aguas servidas no se encuentra en funcionamiento hace necesario su rehabilitacin. Compatibilidad del proyecto con los lineamientos del sector: El presente proyecto se enmarca dentro de la poltica de saneamiento en el mbito rural y de pequeas ciudades del sector de Vivienda, Construccin y Saneamiento, la cual promueve la participacin de los municipios apoyando y supervisando la administracin de los servicios en las comunidades del suministro de agua potable y saneamiento para las familias y comunidades de las reas rurales y pequeas ciudades del pas. Ampliar el acceso a servicios y asegurar el uso sustentable del suministro de agua potable y saneamiento para las familias y comunidades de las reas rurales y pequeas ciudades del pas. Asegurar mantenimiento de sistemas instalados y garantizar la calidad del agua. Por tanto el presente proyecto es compatible con los lineamientos del mbito del Proyecto. Prioridad del Proyecto.- La prioridad del proyecto es la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios, mediante la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado. El proyecto se enmarca dentro de los OBJETIVOS de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista.

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III. IDENTIFICACION

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3.1.

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

3.1.1. ANTECEDENTES SITUACIONAL. Poblacin afectada y sus caractersticas: la poblacin directamente afectada corresponde a 354 familias de las asocian de Viviendas San Luis de Tinajeras, Bellavista II, Tahuantinsuyo, Inca Garcilaso de la Vega y 11 de abril, la poblacin aproximada es de 1,666 habitantes, con una densidad de 4.7 /hab./vivienda. La poblacin directamente beneficiada, por calles del proyecto se muestra en el siguiente cuadro: BENFICIARIOS POR CALLES DEL PROYECTO Calle N Lotes hab/lote Poblacin Jr. Sol 7 4.7 33 Jr. Wari 14 4.7 66 Jr. 10 de Febrero 16 4.7 75 Prolongacin Huancavelica 4 4.7 19 Jr. 25 de enero 16 4.7 75 Prolongacin los laureles 4 4.7 19 Jr. La Unin 8 4.7 38 Jr. Nazaret 12 4.7 56 Jr. Mara Parado de B 2 4.7 9 Jr. Manco Capac 4 4.7 19 Jr. 15 de enero 4 4.7 19 Jr. Pedregal 8 4.7 38 Pje. San Antonio 4 4.7 19 Jr. Huarpas 11 4.7 52 Jr. Huascar 8 4.7 38 Jr. Las Amricas 4 4.7 19 Jr. Wari 3 4.7 14 Jr. Constitucin 8 4.7 38 Jr. Buenos aires 12 4.7 56 Jr. La Union 6 4.7 28 Jr. Huamn Poma de Ayala 6 4.7 28 Av. Acuchimay 60 4.7 282 Av. Brasil 65 4.7 306 Jr. 12 de Diciembre 68 4.7 320 TOTAL 354.00 1,666.00

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Zona o rea afectada: la zona afectada corresponde a 24 calles de la asociacin de viviendas San Luis de Tinajeras, Bellavista, Tahuantinsuyo, Garcilaso de la Vega y 11 de abril. Estado actual de la red de agua y desag: Red de distribucin: la red de distribucin existente est conformada por tuberas de PVC NTP 4422 C-10, 110mm de acuerdo a los planos del estado situacional de las redes existentes, otorgados por la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado-Ayacucho (EPSASA); se adjunta los planos en los anexos. El 70% de la redes se encuentran operativas, sin embargo existen tramos que carecen de conexiones o se dan en forma clandestina. Existen tramos ejecutados sin consideraciones tcnicas o muy superficiales que presentan el inconveniente de fugas y constante roturas, ocasionando malestar en la poblacin. Conexin domiciliaria: De toda la red de la zona de influencia del proyecto el 75% de las familias cuentan con conexiones domiciliarias, el 25% restante corresponde a la zona afectada del proyecto que no cuentan con conexiones domiciliarias o en su defecto son conexiones precarias realizadas por los propios usuarios, estas conexiones han sido hechas sin tener en cuenta normas tcnicas, no cuentan con cajas de vlvulas ni con las llaves, por ello presentan fugas de agua atentando contra el ahorro y correcto uso de este vital lquido elemento. La poblacin que se abastece de otras fuentes seala que el agua es de mala calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los nios se enferman del estmago. Las familias que cuentan con el servicio de agua no pagan una cuota familiar. Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los nios y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a cadas de basura, manipuleo de los nios con las manos, etc. Red de Desage y Disposicin de excretas: El 85% de la zona afectada cuentan con la red principal de desage, con tuberas PVC ISO 4432 de dimetro 200mm, tal como se muestra en los planos del estado actual de la red proporcionado por EPSASA. La tubera en su mayora se encuentra en buen estado con una antigedad no mayor a 10aos. Sin embargo existen calles que no cuentan con este servicio, adems de algunos problemas tcnicos en la red principal sobre todo en la carencia de buzones en algunos sectores, que no se ubican dentro de la distancia mnima recomendada (existen buzones a mas de 100m uno del otro). La disposicin de excretas en las familias que cuentan con el servicio se realiza a travs de la red colectora, las familias que no cuentan con el servicio lo realizan a travs de pozos spticos o al aire libre, lo que ocasiona peligros latentes a la salud de la poblacin. El siguiente cuadro resume las calles y la poblacin a afectada:

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BENEFICIARIOS RED DE DEAGUE Tubera proyectada (m) 0.00 0.00 25.00 28.00 30.00 24.07 76.00 23.47 67.00 108.00 82.00 36.25 32.00 27.52 29.80 31.35 50.00 670.46 Buzones Nuevos (und) 2 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0 1 13

Calle Jr. Ome Jr. Tinajeras Av. Acuchimay Jr. Nazaret Jr. Mara Parado de Bellido Jr. El pedregal Jr. La Amricas Jr. Wari Jr. Constitucin Jr. Buenos aires Jr. La Unin Jr. 12 de Diciembre Jr. Huamn Poma de Ayala Jr. Cahuide Calle s/n Prolongacin Cahuide Prolongacin 12 de Diciembre TOTAL

N Lotes 24 24 4 4 4 4 12 4 4 16 12 6 6 6 4 4 8 146

N Beneficiarios 113 113 19 19 19 19 56 19 19 75 56 28 28 28 19 19 38 687

3.1.2 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto El presente diagnstico trata de plasmar los componentes como el fsico, econmico, social, cultural, demogrfico entre otros de la problemtica de los pobladores del centro urbano del distrito de San Juan Bautista , para ello se recurrieron a fuentes primarias y secundarias, a travs de trabajo de campo, entrevistas, encuestas a la poblacin y autoridades, observacin directa y documentos pertinentes. Este proyecto surge como un anhelo del distrito de San Juan Bautista, constituye una propuesta del Plan Estratgico del Distrito. El planteamiento del presente proyecto es inters social; las acciones y actividades que se desarrollara a nivel de componente ha sido en razn al diagnostico basal y con la opinin de los actores directos del mbito de Influencia del Proyecto. La antigedad de las redes del Sistema de Alcantarillado y Agua, de 20 aos de antigedad aprox., el crecimiento poblacional acelerado y cambios de costumbre de la poblacin, han ocasionado el dficit del servicio de agua potable, la evacuacin y tratamiento de las aguas servidas no se encuentra en funcionamiento hace necesario su rehabilitacin. En las zonas de la ciudad donde se ha establecido la poblacin inmigrante, la densidad poblacional por hectrea habitada, se ha incrementado
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considerablemente, motivo por el cual la poblacin de San Juan Bautista necesita un sistema de alcantarillado y un incremento en la dotacin del servicio de agua, lo cual ha ocasionado demandas en la red de distribucin y evacuacin Existe la necesidad de atender eficientemente las necesidades de agua potable de la ciudad, as como de evacuar las aguas servidas de la poblacin; por lo tanto el gobierno, dentro de su poltica de estado, debe invertir en este proyecto de saneamiento del agua y alcantarillado. Con la ejecucin y sostenibilidad del proyecto se estar cubriendo la demanda requerida de este servicio, esperando en el futuro que se invierta con la operacin y mantenimiento. 3.1.3 Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta Modificar.

El presente proyecto nace como una iniciativa de los pobladores del Distrito de San Juan Bautista quienes preocupados, por la presencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y diarreicas en la salud, debido a la carencia de un adecuado abastecimiento del sistema de agua potable y alcantarillado, que garantice una mejor calidad de vida., es insuficiente para la demanda poblacional de la mencionada comunidad, que impactan en la salud de la poblacin, lo cual incide en una disminucin de la capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente en los nios. Lo cual a su vez incide en la economa de los hogares por el aumento de gastos en medicamentos, originando el deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los menores recursos econmicos disponibles. 3.1.4 Las razones por la que es de inters para las asociaciones San Luis de Tinajeras, Bellavista II, Tahuantinsuyo, Inca Garcilaso de la Vega y 11 de Abril, resolver la Condicin negativa. Con la ejecucin del proyecto, se pretende mejorar las condiciones de salubridad de la poblacin del centro urbano del distrito de San Juan Bautista a travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua potable y saneamiento, generando las condiciones para que las enfermedades de origen hdrico tengan una disminucin y se generen menores cuadros de deshidratacin, infecciones y desnutricin, lo cual incidir en la economa de los hogares por la disminucin de los gastos en medicamentos, originando mejoras en la calidad de vida de la poblacin por la mayor disponibilidad de recursos econmicos. Como se observa en el cuadro siguiente los indicadores de salud el distrito presenta tasas mayores a nivel de la provincia y del departamento

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10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA CAUSAS / DAOS Enfermedades del sistema respiratorio Enfermedades del sistema digestivo Ciertas enferm. infecciosas y parasitarias Traumatismos y envenenamiento. Enfermedades del sistema genitourinario Enfermedades de la piel y del tejido Enfermedades del ojo. Enfermedades del odo. Enfermedades del sistema osteomuscular. Enfermedades endocrinas. TOTAL
Fuente: Centro de Salud de San Juan Bautista.

% 43.8% 22.9% 18.2% 6.1% 3.3% 3.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 100%

3.1.5Intentos de soluciones anteriores. La Municipalidad con el afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, construy varias redes de saneamiento de agua y desag, en convenio con diferentes instituciones; Sin embargo aun el 100% de la poblacin no cuenta con estos servicios bsicos, pese a los esfuerzo de la Municipalidad y de la poblacin. Esta preocupacin de ambos actores: Municipalidad y beneficiarios por lograr una red de saneamiento en su zona, es indicativo de que se prioriza la ejecucin del presente proyecto por considerarlo indispensable para mejorar su calidad de vida y posibilitar un mayor desarrollo socioeconmico. 3.1.6 Otros Servicios en rea de de influencia del proyecto.

a. Servicios de salud. El distrito cuenta con un Centro de Salud (CLAS) que est ubicado en la capital del distrito; que brinda programas de salud con carcter preventivo y promocional, puede inferirse, respecto a la tenencia del terreno, que ningn establecimiento de salud tiene saneamiento fsico, lo que dificulta la intervencin estatal a travs de proyectos de inversin con fondos pblicos, destinados a remodelar o ampliar el establecimiento.

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La jurisdiccin del Distrito de San Juan Bautista actualmente cuenta con cuatro establecimientos de salud, que dependen directamente de la Micro red de San Juan Bautista. Cabe mencionar que el Centro de Salud de San Juan Bautista es de categora 1-3 y los Puestos de Salud de Miraflores y ahuinpuquio y los Olivos de categora 1-2. Con respecto a la ubicacin de los establecimientos de salud, podemos mencionar que son estratgicos, y de fcil accesibilidad a la poblacin. El recorrido a estos establecimientos cuenta con calles y avenidas pavimentadas. San Juan Bautista: Distribucin de Establecimientos de Salud, 2008
Distrito San Juan Bautista San Juan Bautista Establecimiento C.S. San Juan Bautista P. S. Miraflores Categora I3 I2 tipo CLAS CLAS

San Juan Bautista P. S. ahuinpuquio I2 CLAS San Juan Bautista P. S. Los Olivos I2 NO CLAS FUENTE: Estadstica e informtica del C.S. San Juan Bautista

b. Servicios de electricidad y alumbrado elctrico En el rea urbana el 84,14% de las viviendas si tiene el servicio de alumbrado elctrico y un 13.80% de viviendas que no acceden al sistema elctrico, En el rea rural slo el 1,23% cuenta con el servicio. Las viviendas que no cuentan con el servicio elctrico, dificulta el desarrollo normal de actividades en las familias, adems de ser necesaria una rehabilitacin y mejoramiento de las redes existentes, debido a la antigedad de las instalaciones. CUADRO N 17 San Juan Bautista: Viviendas con Acceso al Sistema Elctrico, 2007 La vivienda tiene alumbrado elctrico Si tiene alumbrado elctrico l c alumbrado No tiene r o Total Tipo de rea Urbano (%) 84.14 13.80 97.94 Rural (%) 1.23 0.83 2.06 Total (%) 85.37 14.63 100.00

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda

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c.- CARACTERSTICAS DE LAS VIVIENDAS. Las viviendas se caracterizan generalmente por su precariedad y rusticidad, tanto en el material empleado como por la tecnologa empleada en su construccin, ubicadas en formas dispersas y carentes de una planificacin urbana, predominando el hacinamiento familiar. El total de viviendas particulares con ocupantes presentes en el distrito de San Juan Bautista son 8,456, de las cuales, 5,883 viviendas son propias totalmente pagadas que representan el 69,57%, seguidas de 1,331 viviendas particulares alquiladas que representan el (15,77%). En menor proporcin se tiene las viviendas particulares con ocupantes presentes cuyo rgimen de tenencia es propia por invasin y cedida por el centro de trabajo/otro hogar institucin, en porcentajes de 1,23% y 3,39% respectivamente. En relacin a los ocupantes presentes, de un total de 38,165, el mayor nmero se encuentra en las viviendas propias totalmente pagadas con un total de 27,294, seguido en menor nmero el rgimen de tendencia alquilada con 5,329 ocupantes presentes y 2,675 ocupantes presentes en vivienda propia pagndola a plazos. En este distrito de San Juan Bautista, los ocupantes presentes en vivienda propia por invasin es de 384.

CUADRO N 20 San Juan Bautista: Material Predominante en las Paredes Y Pisos, Segn Tipo de Vivienda, 2007
Categoras MATERIAL DE PAREDES Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otro Total MATERIAL DE PISOS Tierra Cemento Losetas, terrazos Parquet o madera pulida Madera, entablados Lminas asflticas Otro Total 8456 Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda 4061 4045 311 1 7 1 1 48.03 47.84 3.68 0.18 0.08 0.01 0.19 100.00 8456 4382 3360 4 7 4 628 6 8 51.82 39.74 0.05 0.08 0.05 7.43 0.75 0.09 100.00 Casos %

30

d.-. CARACTERSTICAS DE LA EDUCACIN. La formacin educativa se ha convertido en una de las piedras angulares para el crecimiento y desarrollo econmico. Pases avanzados realizan fuertes inversiones para aumentar el volumen y la calidad de la educacin, caso contrario sucede en nuestro pas. La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, a travs de sus autoridades, es consciente del gran problema educacional que se suscita a nivel nacional, por lo que a travs del presupuesto participativo toma acciones importantes en el distrito para aplacar en algo el tema de la educacin. Uno de los problemas identificados en el distrito de San Juan Bautista, es el bajo rendimiento escolar, efectivamente es un problema de dimensiones alarmantes, quizs por eso muchos se han preocupado en encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de descubrir los factores que dan origen a ese problema. Vale la pena, hacer un recorrido por algunas de las respuestas que se han encontrado, las cuales mencionamos a continuacin: El 8.5 % del total de los nios y nias que asisten a los diferentes niveles educativos, estn incorporados a la poblacin econmicamente activa, es decir, se trata de nios y nias trabajadores que estudian. Sus situaciones de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden ir desde enfermedades hasta malos hbitos, que les dificultan su buen rendimiento y/o permanencia. Las familias de los nios y nias son desestructuradas, desorganizadas e inestables. No hay un control familiar al nio/a ni un inters de su familia para que el nio o la nia rindan bien en la Institucin Educativa El deterioro de las condiciones econmicas hace que los padres decidan no enviar al nio/a a la institucin educativa, o que el nio/a no tenga tiempo de hacer deberes o estudiar, porque tiene que ayudar en la casa

Un alto porcentaje de los nios/as tiene problemas de desnutricin El presupuesto del Estado Peruano para el sector educativo ha ido disminuyendo estas dos ltimas dcadas hasta encontrarse para el Ejercicio Fiscal 2012 por debajo del 3.0%

Las instituciones educativas no cuentan con infraestructura y materiales adecuados y suficientes Los bajos ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima y disminuyen el valor social de la profesin
31

Esta mirada, tambin independientemente de la validez o no de los anteriores elementos, abre la posibilidad de analizar una serie nueva de factores de bajo rendimiento, que fcilmente pueden mantenerse oculta, o ignorarse. De acuerdo al Cuadro N 21, el Distrito de San Juan Bautista cuenta con servicios educativos estatales en los tres niveles y 04 PRONOIES, que atienden a una poblacin estudiantil mayormente del rea urbana marginal. La mayor poblacin estudiantil se concentra en los niveles primarios (41.89%) y secundario (30.69%), seguidos de los CETPROS (16.87%). Del total de la poblacin escolar matriculados el 66.22% estn en la condicin de aprobados. CUADRO N 21 San Juan Bautista: Poblacin Estudiantil, Docente y N de Centros Educativos, 2012

N de Nivel Centros Educativo Educativos Inicial Primaria Secundar CETPRO PRONO Total 1 9 4 4 4 3 Poblacin Escolar Matriculado 90 4,375 3,206 1,762 12 9,445 % 0.95% 46.32% 33.94% 18.66% 0.13% 100.00% Aprobados 45 3,849 1,296 1,556 11 6,757 % 0.48% 40.75% 13.72% 16.47% 0.12% 71.54%

Poblacin de Docente 35 16 12 44 2 109

En el mbito distrital existen 12 Instituciones Educativas de nivel Inicial, que atienden a nios y nias entre los 3 y 5 aos, se observa que en el ao 2012 se matricularon 977 alumnos, del cuadro anterior se observa que pasaron al nivel primario 458 alumnos y que slo en este nivel se cuenta con 35 docentes. La poblacin de 3 a 5 aos es de 2495; de ella el 39.15% est matriculada. De acuerdo a los parmetros de normas tcnicas en el sector educativo, establecidos por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, en lo que se refiere a la capacidad de alumnos por docente se constata que la poblacin docente es suficiente para la cantidad de poblacin escolar matriculados en cada nivel educativo inicial, primaria y secundaria.

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CUADRO N 22 San Juan Bautista: Instituciones Educativas de Nivel Inicial, 2012 Centro o Programa Educativ 103 316 353 391 397 403 Juan Pablo II San Martin de Porres Seor de Arequipa J.V. Amorn (Puericultorio) Divino Nio Jess mx-P C.V.V.L. Amrica 112 89 82 103 112 186 Lugar Total General

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428 371 432 38030 39009 38984-3

"Nio Jess de Praga" Santa Isabel 20 El Retablito San Martn de Porres El Maestro Jos Abelardo Quiones

46 83 59 41 27 37 977

TOTAL S.J. BAUTISTA


Fuente: UGEL-HGA

En el nivel primario se cuenta con 09 instituciones de educacin primaria ubicadas en el mbito del distrito, que atienden a nios y nias entre los 6 a 11 aos de edad. En el ao escolar de 2012 se matricularon 4375 alumnos, de los cuales pasaron al nivel secundario 3492 alumnos. El total de docentes en este nivel es 161, lo que significa que la atencin al alumno y la tasa de escolaridad es baja. La cobertura en este nivel es de 79.66% CUADRO N 23 San Juan Bautista: Instituciones Educativas de Nivel Primaria, 2012 Centro Lugar San Martn de Porres Sr. de Arequipa MX-P Santa Rosa Mx-P "Miraflores" Leoncio Prado Jos Abelardo Quiones El Maestro Juan A. Vivanco Fe y Alegra TOTAL S. J. BAUTISTA
Fuente: UGEL-HGA

o 38030 38056 38057 38867 38928 3898439009

Amorn

Total 565 526 484 737 328 650 468 168 449 4,375

El Cuadro N 24, muestra que el distrito de San Juan Bautista cuenta con 04 instituciones educativas secundarias, en el cual la edad de la poblacin estudiantil en este nivel flucta entre los 12 a 16 aos de edad. En el ao 2012 se matricularon 3,206 de los cuales aprobaron 1,296 alumnos. El nmero de docentes en este nivel es de 123. El nivel de cobertura es de 64.58%.

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CUADRO N 24 San Juan Bautista: Instituciones Educativas de Nivel Secundario, 2012 N Centro o Programa Educativo / Lugar Total San Juan 1 782 1 Jos Faustino Snchez Carrin 673 2 Jos Abelardo Quiones 424 3 Fe y Alegra N 50 Padre Carlos Schmidt 327 4 TOTAL S. J. BAUTISTA 3 206
Fuente: UGEL-HGA

El Distrito de San Juan Bautista cuenta con 04 CETPROS, el cual cuenta con 44 profesores o capacitadores y 1,762 matriculados de los cuales 1,556, tuvieron la condicin de aprobados. Ver Cuadro N 25 CUADRO N 25 San Juan Bautista: CETPROS, 2012 Centro o Programa Educativo / Lugar

Total 270 1033 363 96 1,762

CETPRO Rikcharisun 1 CETPRO Rosa de Amrica 2 27 de Octubre 3 Puericultorio J. Andrs Vivanco Amorn 4 TOTAL DISTRITO Fuente: UGEL-HGA

Segn el Cuadro N 29 en el distrito existen 4 PRONOEIS, el cual acoge a 125 nios de 0 a 2 aos de edad, slo cuenta con 2 profesores y cuidadoras con poco nivel de capacitacin para una atencin efectiva de la niez.

CUADRO N 26 San Juan Bautista: Programa No Escolarizado de Educacin Inicial PRONOEI, 2012 N Centro o Programa Educativo / Lugar Total 1 2 3 4 27 de Octubre KeikoSofia Francisco Melndez (Tinajeras) La Victoria TOTAL DISTRITO 35 27 33 30 125

Fuente: UGEL-HGA

En el Cuadro N 27, se muestra que el 23.90% del total de la poblacin menor de 24 aos no accede a servicios educativos por diferentes motivos, lo que configura la problemtica de poca cobertura del sistema educativo en el distrito.

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CUADRO N 27 San Juan Bautista: Poblacin de 3 a 24 aos que asiste a una Institucin Educativa, 2007 Edad De 03 a 05 De 06 a 11 De 12 a 16 De 17 a 24 Total Asiste a algn Colegio, Instituto o Si 1006 5296 4704 4262 % 5,01 26,40 23,45 21,24 No 1489 196 260 2850 % 7,42 0,98 1,30 14,21 Total 2495 5492 4964 7112 20,063 % 12,44 27,37 24,74 35,45 100,00

15,268 76,10 4 795 23,90

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de poblacin, VI de vivienda Entre las principales causas del problema educacional, identificadas en talleres de actualizacin del PDC, resaltan los siguientes:

Insuficiente N de Instituciones educativas Infraestructura y equipamiento deficiente Inasistencia por lejana de las Instituciones Educativas o por cruce de actividades Econmicas.

Alto grado de desercin escolar por problemas econmicos, agudizados por el desinters de los padres en las labores educativas y/o motivadas por razones econmicas de gastos escolares. En relacin al grado de analfabetismo, el Cuadro N 28 nos muestra que la tasa distrital es de 12.23%, correspondiendo el 7,88% al porcentaje de poblacin analfabeta mujer y 4.35% a la poblacin analfabeta masculina.

CUADRO N 28 San Juan Bautista: Porcentaje de Poblacin Analfabeta por Sexo, 2007 Que Sabe leer y escribir Segn Si sabe leer y No sabe leer y Sexo escribir escribir Hombr 43.91 4.35 Mujer 43.86 7.88 To 87.77 12.23 a Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de poblacin, VI de vivienda Total 48.27 51.73 100.0

Segn el Cuadro N 29 en el distrito de San Juan Bautista, se observa que la mayor proporcin de la poblacin alcanza tanto en hombre como mujer el nivel

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secundario en un 16.71% y 15.58% respectivamente. Le sigue el nivel primario, en mujeres con el 15.65% y el 12.74% en hombres. En tanto, el nivel superior universitario o no universitario completo, slo es alcanzado en hombres (6.64%) y mujeres (6.19%). Se observa que la mayor parte de la poblacin estudiantil

sanjuanina es mano de obra que no le permite acceder a empleos dignos que le aseguren un mejor nivel de vida, dado el nivel educativo que alcanzan.

Como puede apreciarse en relacin al nivel educativo de la poblacin sanjuanina el sector femenino (51.73%) es el ms desfavorecido aprecindose un sistema excluyente con el gnero femenino. CUADRO N 29 San Juan Bautista: Nivel Educativo de la Poblacin, 2007 Hombr Mujer Nivel Total e (%) 3.63 6.97 10.60 Sin Nivel 1.66 1.65 3.32 Educacin Inicial 12.74 15.65 28.39 Primaria 16.71 15.58 32.29 Secundaria Superior No Univ. Incompleta 2.7 2.9 5. Superior No Univ. Completa 2.5 3.2 5. Superior Univ. Incompleta 4.1 2.7 6. Superior Univ. Completa 4.0 2.9 6. Total 48. 51. 100. Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de poblacin, VI de vivienda. En el ao 2012 la tasa desercin escolar para el nivel inicial fue de 6.6%, mientras que en nivel primario de 5.5%, al igual que en el nivel secundario, quienes

abandonan sus estudios antes de concluir el ao escolar. Ver Cuadro N 30. CUADRO N 30

Un indicador socioeconmico de una poblacin es el nivel educativo de la misma; su correcta interpretacin coadyuvar al buen delineamiento del programa de sensibilizacin y concientizacin de una poblacin en temas ambientales.

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e.- ORGANIZACIN DE LA SOCIEDAD CIVIL Mayoritariamente la poblacin de la zona perimtrica a la capital del distrito y de los asentamientos ubicados en el territorio del distrito estn agrupados en organismos sociales de base como son: los clubes de madres, comits del Vaso de Leche, comedores populares, instancias de coordinacin y concertacin (comits vecinales). Intereses de los grupos involucrados.

El Grupo de involucrados lo constituyen La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista , El Gobierno Regional de Ayacucho y la poblacin beneficiaria. Para dar solucin al problema, los involucrados presten inters y el apoyo

correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de los mismos bajo esta premisa corresponde a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista liderar este proceso, a fin de que se priorice y financie el

proyecto. Los involucrados participan activamente para facilitar la ejecucin y la operacin y mantenimiento del proyecto. En el siguiente cuadro de Matriz de Involucrados, se presenta los intereses y los problemas percibidos por el grupo de involucrados. Cuadro N 27 Matriz de grupos involucrados
Grupos involucrados Problemas percibidos Intereses Conflictos

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista .

Falta de inters de las autoridades y de los beneficiarios.

Fomentar el Desarrollo Integral y Sostenible a nivel Distrital Organismo Pblico encargado de fomentar y financiar proyectos de desarrollo y mejores condiciones de vida y el desarrollo de la regin

Con los beneficiarios

Gobierno Regional de Ayacucho

Escaso apoyo a programas de saneamiento Bsico

Gobierno regional Gobierno local y la comunidad de San Juan Bautista

Poblacin Beneficiaria.

Servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones inadecuadas.

Mejorar su calidad de vida.

Con el gobierno local y beneficiarios.

. Fuente: Elaboracin del proyectista con informacin de campo.

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3.1.2. ZONA O POBLACION AFECTADA La zona afectada son las asociaciones Las Amricas Sector I Parte Baja, Las Amricas Sector I Emergencia, Santa Leonor Y La Victoria, distrito de San Juan Bautista Huamanga - Ayacucho", dentro del distrito de San Juan Bautista.

CUADRO N 31 Dpto. Ayacucho Prov. Huamanga Dist. San Juan Bautista Ca tegoras
Urb an o Rur al

Casos
3 7,6 85 7 72 3 8,4 57

%
97 .9 9 % 2 .0 1 % 1 00 .0 0 %

Acumulado
9 7. 99 % 10 0. 00 % 10 0. 00 %

Total
F u ent e: INE I - CPV 20 07

CUADRO N 32
Total
38 457 F ue nt e: INEI - C PV20 07

rea Urbana
37 ,6 85 .00

rea Rural S exo - Ho mbr S exo - Muje r


77 2.0 0 1 8,6 84 .0 0 1 9,7 73 .0 0

CUADRO N 33
P O BL ACIO N P O R CAT E G ORI A EN E DA D - NIV E L DI S TR IT O S J B

Categoras P or Edad
0 - 3 A os 4 - 15 A o s 1 6 - 4 0 A os 4 1 - 9 8 A os TO TAL F ue nt e: INE I - C P V 20 07

C asos
3 ,13 1. 00 11 ,2 16 .00 17 ,2 53 .00 6 ,85 7. 00 38 ,4 57 .00

%
2 .04 2 .43 1 .79 0 .31

Acum ulado %
4. 96 2 3. 32 6 3. 65 95 .6

CUADRO N 34
TAS A DE C RE CI MIE NTO POBLAC ION AL IN EI 1993 - 2007 Tem a
De m ogr f ico

Descripcion
T asa de C re cim ien to de la p ob laci n (1 99 32 00 7)

C lase
Ind ica do res

Val or
4.4 8%

F u ent e: INEI - CPV20 07

CUADRO N 35 POBLACION DEL DISTRITO - PROYECCION AL 2012 Ao 2007 2008 2012 2010 Tasa 4.48 4.48 4.48 4.48 Poblacin 38,457 40,180 41,980 43,861

39

2011 2012

4.48 4.48

45,826 47,879

La Poblacin directamente beneficiada son los siguientes: CUADRO N 36


Asoc. LA VICTORIA Jr/Calle/Av/Pasaje BENEFICIARIOS CALLE ACCOMARCA 11 PASAJE ARGELIA 17 JR. CAYARA 24 JR. VISTA ALEGRE 32 Psje. RICARDO PALMA 13 Pssje. LAS FLORES 01 17 Pssje. LAS FLORES 02 7 Jr. LOS VENCEDORES 2DA CUADRA 21 Jr. LOS VENCEDORES 1ER CUADRA 21 Jr. AYACUCHO 16 Av. LOS LIBERTADORES DE 24 AMERICA Jr. BELISARIO SUAREZ 52 Jr. GALERAS 40 Jr.JORGE CHAVEZ 42 TOTAL 337

LAS AMERICAS SECTOR I (PARTE BAJA) Jr/Calle/Av/Pasaje BENEFICIARIOS Jr. POKRA 5 Psje. MICAELA BASTIDAS 8 PROLONGACION W ARI 8 Psje. VICTOR FAJARDO 16 ALFONSO UGARTE 15 PARQUE N01 LIBERTAD 11 MARTIRES DEL PERIODISMO 11 TOTAL 74 PPJJ LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA Jr/Calle/Av/Pasaje BENEFICIARIOS JOSE MARIA ARGUEDAS 12 Jr. JOSE SANTOS FLORES 22 Jr. JORGE BASADRE 25 Jr. PARINACOCHAS 27 Jr. CIRO ALEGRIA 20 TOTAL 106 ASOC. SANTA LEONOR Jr/Calle/Av/Pasaje BENEFICIARIOS Jr. VISTA ALEGRE Y ROSALES 46 TOTAL 46

3.1.2.3 problemtica Ambiental de la zona.

Los problemas que se vienen suscitando en rea del proyecto es:

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La quema de pastos naturales y de arbustos en la apertura de chacras, por parte de los pobladores de algunas Comunidades de las Poblaciones afectadas el cual est llevando a provocar contaminacin del aire,

exterminio de la micro fauna y posibilita la erosin laminar del suelo. Baja fertilidad de los suelos, por sobre pastoreo. Ccontaminacin de los pequeos cursos de agua, por falta de adecuado sistema de tratamiento de las aguas servidas.

3.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar. Temporalidad: El problema que se pretende solucionar es las altas tasas de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias de la poblacin de San Juan Bautista que se ve perjudicada en el desarrollo Humano y que merma sus

economas por las altas inversiones que realizan en medicinas que usan para paliar las enfermedades causadas por la baja calidad del agua potable y el deficiente sistema de tratamiento de las aguas servidas. Relevancia: Es de suma importancia la Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable y Alcantarillado, toda vez que se propone reducir las altas tasas de enfermedades infectocontagiosas que perjudica el buen desarrollo de los pobladores afectados Grado de avance: Debido a la falta de un adecuado sistema de agua Potable y un sistema de tratamiento de aguas servidas que permita contribuir a la buena salud de los pobladores de San Juan Bautista y por ende disponer en el futuro de personas con capacidades que permitan el desarrollo del Distrito. 3.1.4. Intentos anteriores de solucin.

Desde el ao 2008 Adems las autoridades Estatales, Municipales y la Poblacin organizada preocupados del insuficiente abastecimiento de agua y la psima calidad del agua suministrada realizaron una serie de reuniones y efectuaron un convenio con la ONG ADRA Per, solicitando los trabajos de ampliacin y mejoramiento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Cristbal - Miraflores. Cansados de tanta espera la poblacin entera pidieron al

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seor Alcalde y su cuerpo de regidores que se destinara un presupuesto para la elaboracin de los estudios pertinentes para la bsqueda de financiamiento.

3.1.5. Intereses de los grupos involucrados.

El Grupo de involucrados lo constituyen La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista , El Gobierno Regional de Ayacucho y la poblacin beneficiaria. Para dar solucin al problema, los involucrados presten inters y el apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de los mismos bajo esta premisa corresponde a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista liderar este proceso, a fin de que se priorice y financie el

proyecto. Los involucrados participan activamente para facilitar la ejecucin y la operacin y mantenimiento del proyecto. En el siguiente cuadro de Matriz de Involucrados, se presenta los intereses y los problemas percibidos por el grupo de involucrados.

Cuadro N 27 Matriz de grupos involucrados


Grupos involucrados Problemas percibidos Intereses Conflictos

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Falta de inters de las autoridades y de los beneficiarios.

Fomentar el Desarrollo Integral y Sostenible a nivel Distrital Organismo Pblico encargado de fomentar y financiar proyectos de desarrollo y mejores condiciones de vida y el desarrollo de la regin

Con los beneficiarios

Gobierno Regional de Ayacucho

Escaso apoyo a programas de saneamiento Bsico

Gobierno regional Gobierno local y la comunidad de San Juan Bautista

Poblacin Beneficiaria.

Servicios de agua potable y alcantarillado en condiciones inadecuadas.

Mejorar su calidad de vida.

Con el gobierno local y beneficiarios.

. Fuente: Elaboracin del proyectista con informacin de campo.

3.1.6 posibilidades y limitaciones para la solucin al problema.

Las posibilidades son:

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El proyecto se encuentra priorizado y ha sido incorporado con motivo del proceso participativo, teniendo a la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista como encargada de la elaboracin del perfil tcnico y

expediente tcnico. v Los beneficiarios y la comunidad en general se comprometen a responsabilizarse para su costo de operacin y mantenimiento una vez concluido el proyecto por medio de pago de tarifa de agua para lo cual se considera: v Se contratara un personal permanente para la operacin y luego la comunidad apoyara en el mantenimiento. v v Monto a pagar ser la cantidad que se requiera Compromiso voluntario por parte de los beneficiarios durante la ejecucin del proyecto con aporte de mano de obra no calificada en un 20% y posteriormente con la operacin y mantenimiento del proyecto. Existe canteras para la extraccin de material de afirmado y agregados cercanos a la ejecucin del Proyecto. Eexistencia de entidades cooperantes para financiar el proyecto.

Las limitaciones son:

v v

Las inclemencias del clima que retrasan la ejecucin de la obra. La situacin de pobreza de los beneficiarios, por ms que exista la buena voluntad, no permite la participacin de los beneficiarios en los trabajos por periodos prolongados. La escasa disponibilidad de materiales en la zona como para la instalacin de almacenes.

Decisiones polticas coyunturales del Gobierno Local, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento.

43

3.2

DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS. La definicin del problema central se desprende de la revisin del anlisis identificado y de la participacin activa de los actores involucrados como son los beneficiarios del distrito de San Juan Bautista, Alcalde Distrital, las autoridades polticas de La comunidad. El problema que perjudica a la poblacin.

Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria - Distrito de San Juan Bautista Provincia de Huamanga- Ayacucho ANLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA Entre las causas podemos encontrar Directas e Indirecta: CAUSA DIRECTAS Causa Directa 1 Consumo de agua de mala calidad Los frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico del centro poblado Urbano del tipo infeccioso se incrementen tales como: drmicas, parasticas, diarreicas y otras que generan infecciones intestinales, estas enfermedades estn asociadas al consumo de agua de mala calidad, dichas enfermedades son ms frecuentes en los nios quienes no tienen las defensas necesarias y en la poblacin en general.

Causa Directa 2 Inadecuada disposicin de excretas.

Ante un deficiente sistema de alcantarillado, la poblacin defeca a la intemperie en lugares cercanos o en sus viviendas lo que va en perjuicio de la poblacin ya que se crea los medios para la proliferacin de vectores infecciosos.

Causa Directa 3 Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

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Los Poblacin del Centro Urbano en cuanto a los hbitos para asearse las manos, la mayora de los pobladores no realiza estas prcticas o lo hacen ocasionalmente debido principalmente a la escasez de agua, y con respecto al almacenamiento de agua lo hacen en envases que no son limpiados diariamente as como no son cubiertos de manera adecuada. Causa Directa 4 Inadecuada gestin de los servicios No se cuenta con instrumentos de gestin operativa, que permitan planificar la distribucin, y solucionar de inmediato los problemas de interrupcin del servicio. CAUSAS INDIRECTAS Causa Indirecta 1. Deficiente Sistema de Agua Potable El servicios de abastecimiento de agua potable del distrito presenta deficiencias, en la conduccin y en la distribucin a los hogares de los pobladores del distrito de San Juan Bautista , ocasionando interrupcin en el servicio, que provoca desabastecimiento de agua potable sobre todo para el consumo, en la preparacin de los alimentos y en el cuidado del higiene. Causa Indirecta 2 Baja cobertura de agua potable En el Centro Urbano de San Juan Bautista actualmente el 68% de la poblacin presenta en forma deficiente los servicios de abastecimiento del sistema de agua potable ya que se abastecen de agua proveniente de las piletas ubicadas en diferentes puntos de la localidad ocasionando que este porcentaje de la poblacin consuma agua de mala calidad.

Causa Indirecta 3 Baja continuidad del servicio de agua potable Existe una baja continuidad del servicio principalmente por la interrupcin del servicio como consecuencia de la ruptura que se genera por altas presiones en las zonas bajas en la lnea de conduccin, aduccin y distribucin ocasionando que la poblacin tome o consuma agua de mala calidad.

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Causa Indirecta 4 Inadecuada gestin del Servicio de Agua Potable. No se cuenta con instrumentos de gestin operativa, que permitan planificar la distribucin, y solucionar de inmediato los problemas de interrupcin del servicio. Causa Indirecta 5 Deficiente Sistema de Alcantarillado. La antigedad del sistema de colectores del desage a ocasionado roturas en las tuberas de concreto, ocasionando interrupcin en el servicio, sumado a esto la falta de redes de alcantarilla en calles del distrito. Causa Indirecta 6 Deficiente Sistema de Tratamiento de Desage. Las malas condiciones en las que se encuentra esta estructura o ocasionado que actualmente este in-operativa, ocasionando que el sistema evacue las agua servidas al ro caracha, ubicado muy cercano al distrito siendo un foco de enfermedades trmicas y otros. Causa Indirecta 7 Inadecuada gestin del Servicio de Alcantarillado. No se cuenta con instrumentos de gestin operativa, que permitan planificar la distribucin, y solucionar de inmediato los problemas de interrupcin del servicio. Causa Indirecta 8 Bajos niveles de Educacin Sanitaria La falta de informacin sobre los buenos hbitos de higiene, escaso aseo, limpieza de los alimentos, as como el cuidado en el consumo de agua estanca y almacenada en recipientes poco aseados, todo esto produce que el centro Urbano de San Juan Bautista presente frecuentes casos de enfermedades

producto de los malos hbitos de higiene.

46

Grfico N 09 rbol de Causas Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de HuamangaAyacucho

Problema Central

Causa Directa 1 Consumo de agua de mala calidad

Causa Directa 2 Inadecuada disposicin de excretas

Causa Directa 3 Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Causa Indirecta 1 Deficiente Sistema de Agua Potable.

Causa Indirecta 5 Deficiente Sistema de Alcantarillado

Causa Indirecta 8 Bajos niveles de Educacin Sanitaria

Causa Indirecta 2 Baja Cobertura del servicio de Agua Potable

Causa Indirecta 6 Deficiente sistema de tratamiento de desage

Causa Indirecta 3 Baja continuidad del servicio de agua Potable

Causa Indirecta 7 Inadecuada Gestin del Servicio de Alcantarillado

Causa Indirecta 4 Inadecuada Gestin del Servicio de Agua Potable

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ANLISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA El efecto final se Define como: Baja calidad de vida de Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria Distrito de San Juan Bautista

Los efectos principales del problema central se clasifican en Directos e Indirectos EFECTOS DIRECTOS:

Efecto Directo 1 Incremento de la morbilidad y mortalidad En los ltimos aos se ha registrado en el Puesto de Salud del Distrito, un incremento de la morbilidad y mortalidad de la poblacin del distrito de San Juan Bautista. Efecto Directo 2 Incremento de la desnutricin Los frecuentes casos de enfermedades infecciosas, intestinales y drmicas en el Centro Urbano de San Juan Bautista, es uno de los factores que ocasionan la desnutricin de la poblacin de la zona de influencia. Como ya se vio en el diagnostico existe una desnutricin crnica en los nios es de 45 %. EFECTOS INDIRECTOS

Efecto Indirecto 1 Incremento de los gastos de salud de la poblacin El incremento de la tasa de desnutricin y la morbilidad en Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria , ocasionan gastos de salud en la poblacin, afectando sus ingresos econmicos, por consiguiente se tiene una baja Calidad de Vida de la poblacin en general del mbito de influencia del proyecto.

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Grafico N 10 RBOL CAUSA Y EFECTO


Efecto Final

Baja calidad de vida de la poblacin de las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria - Distrito de San Juan Bautista

Efecto Indirecto Incremento de los gastos de salud de la poblacin

Efecto Directo Incremento de la morbilidad y mortalidad de la poblacin

Incremento de la desnutricin

Efecto Directo

Problema Central

Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga- Ayacucho

Causa Directa 1 Consumo de agua de mala calidad

Causa Directa 2 Inadecuada disposicin de excretas

Causa Directa 3 Inadecuados hbitos y prcticas de higiene

Causa Indirecta 1 Deficiente Sistema de Agua Potable.

Causa Indirecta 5 Deficiente Sistema de Alcantarillado

Causa Indirecta 8 Bajos niveles de Educacin Sanitaria

Causa Indirecta 2 Baja Cobertura del servicio de Agua Potable

Causa Indirecta 6 Deficiente sistema de tratamiento de desage

Causa Indirecta 3 Baja continuidad del servicio de agua Potable

Causa Indirecta 7 Inadecuada Gestin del Servicio de Alcantarillado

Causa Indirecta 4 Inadecuada Gestin del Servicio de Agua Potable

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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

El objetivo del presente proyecto es de contribuir a la: Disminucin de casos de Enfermedades Infecciosas, Intestinales y Drmicas en Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria - Distrito de San Juan Bautista Provincia de Huamanga Ayacucho

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DRMICAS EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGAAYACUCHO

DISMINUCIN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, INTESTINALES Y DRMICAS EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA AYACUCHO

En concordancia con el diagnstico y el rbol de problemas y sus causas se ha definido el objetivo central del proyecto; la cual es coherente con las polticas de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, referente a impulsar el desarrollo sostenible en un marco de gestin eficiente y eficaz.

Cuadro N 28 PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO Esperanza de vida al nacer Tasa desnutricin en nios de 6 a 9 aos Viviendas sin desage VALOR ACTUAL 65.7 aos 45 % 95 % VALOR FINAL 66.5 aos 15 % 5%

3.3.1 MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

Se han determinado los siguientes medios de primer nivel y medios fundamentales Medio de primer nivel 1 Consumo de agua de buena calidad
50

Con el consumo de agua de buena calidad de los pobladores del Centro Urbano de San Juan Bautista se ayudara a la contribucin de la Disminucin de casos de enfermedades Infecciosas, Intestinales y Drmicas Medio de primer nivel 2 Adecuada disposicin de excretas Teniendo en cuenta las normas sanitarias y los lugares definidos. Al existir la infraestructura de disposicin de excretas se realizara adecuadamente la disposicin de estas Medio de primer nivel 3 Adecuados hbitos y prcticas de higiene La poblacin en general ser consiente de los hbitos y prcticas de higiene que deben realizar para as, igual que el anterior, contribuir a la disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas. Medio de primer nivel 4 Adecuada gestin de los servicios Con la Mejora de la gestin Tcnica Administrativa, se tendr una adecuada gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la centro urbano de San Juan Bautista . - MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1 Aumento de la cobertura de agua potable El sistema de agua potable domiciliaria en el mbito de estudio, es deficitaria, no teniendo la suficiente cobertura, con la implementacin del proyecto se cubrir el 95% de la poblacin. Medio Fundamental 2 Aumento de la continuidad del servicio Agua Potable

Del resultado del diagnostico se ha visto que existe una discontinuidad del servicio como consecuencia de rupturas de tuberas, principalmente, al implementarse el presente proyecto el servicio de agua potable ser de forma continua Medio Fundamental 3 .Existencia del Sistema de Alcantarillado
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Logrndose la instalacin de redes de alcantarillado Medio Fundamental 4 Mejora de la Educacin sanitaria Adoptadas con el nico fin de mejorar las condiciones de calidad de vida. Medio Fundamental 5 Mejora de la gestin tcnica y administrativa Al mejorar la gestin tcnica administrativa, los beneficiarios sern capaces de solucionar los problemas futuros que pudiera existir en la prestacin del servicio de agua en forma inmediata, oportuna. 3.3.2 ANALISIS DE FINES

Fin Directo 1 Disminucin de la morbilidad Alcanzado los medios fundamentales y de primer nivel, se cumplir con el objetivo del presente proyecto, de esta forma se lograra disminuir la morbilidad en el Centro Urbano de San Juan Bautista. Fin Directo 2 Disminucin de la desnutricin Se lograra ayudar la disminucin de la desnutricin en el Anexo de La Compaa, esto por el consumo de agua de buena calidad. Fin Indirecto 1 Menores gastos de salud de la poblacin Al tener un consumo de agua de buena calidad, adecuadas hbitos y prcticas de higiene, se registrara una disminucin de las enfermedades ocasionadas por el consumo de agua de mala calidad, por ende se tendr menores gastos en salud. Fin ltimo Mejora de la calidad de vida de la poblacin urbana de San Juan Bautista - Distrito de San Juan Bautista

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Grafico N 11 RBOL DE MEDIOS Y FINES


Mejora de la calidad de vida de la poblacin de las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria - Distrito de San Juan Bautista

Fin Indirecto 1

Menores gastos de salud de la poblacin

Fin Directo 1

Disminucin de la morbilidad y mortalidad

Disminucin de la desnutricin

Fin Directo 2

Disminucin de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria - Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga- Ayacucho

Medio de Primer Nivel 1

Consumo de agua de buena calidad

Medio de Primer Nivel 2

Adecuada disposicin de excretas

Medio de Primer Nivel 3

Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Medio Fundamental 1 Eficiente Sistema de Agua Potable.

Medio Fundamental 5 Eficiente Sistema de Alcantarillado

Medio Fundamental 8 Mejora la Educacin Sanitaria

Medio Fundamental 2 Aumento de la Cobertura del servicio de Agua Potable

Medio Fundamental 6 Eficiente Sistema De Tratamiento de Desage

Medio Fundamental 3 Aumento de la Continuidad del servicio de agua Potable

Medio Fundamental 7 Mejora la Gestin del Servicio de Alcantarillado

Medio Fundamental 4 Mejora la Gestin del Servicio de Agua Potable

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3.4

ALTERNATIVA DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Todos los medios fundamentales son imprescindibles, a continuacin se presenta los medios diferenciados por independientes y complementarios. 3.4.1. Anlisis de los Medios Fundamentales

ANLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Medio Fundamental 1 Eficiente Sistema de Agua Potable.

Medio Fundamental 2 Aumento de la Cobertura del servicio de Agua Potable

Medio Fundamental 3 Aumento de la Continuidad del servicio de agua Potable

Medio Fundamental 5 Eficiente Sistema de Alcantarillado

Medio Fundamental 6 Eficiente Sistema De Tratamiento de Desage

Los Medios Fundamentales 1, 2, 3, 5 y 6 son Independientes

Medio Fundamental 4 Mejora la Gestin del Servicio de Agua Potable

Medio Fundamental 7 Mejora la Gestin del Servicio de Alcantarillado

Medio Fundamental 8 Mejora la Educacin Sanitaria

Los Medios Fundamentales 4, 7 y 8 son Complementarios a 1, 2, 3, 5 y 6

3.4.1.2 Planteamiento de Acciones Analizado cada Medio Fundamental se plantea las siguientes acciones para cada una de los Medios Fundamentales.

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Anlisis de los Medios Fundamentales


Medio Fundamental 1 Aumento continuidad del servicio de agua potable Medio Fundamental 2 Aumento de la cobertura de agua potable Medio Fundamental 4 Mejora la Educacin Sanitaria Medio Fundamental 5 Mejora gestin Tcnica Administrativa

Medio Fundamental3

Eficiente sistema de alcantarillado

Accin 1a Construccin de una adecuada estructura de red de agua.

Accin 2a Ampliacin de conexiones domiciliarias.

Accin 1b Mejoramiento de Lneas de Conduccin, Aduccin. Accin 1c Mejoramiento y ampliacin de la red de distribucin. Accin 2b Construccin de Lavaderos

Accin 3 a Instalacin de redes de alcantarillado

Accin4a Campaas de Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua

Accin 5a Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS

Accin 3 b Instalacin de Laguna de oxidacin

Accin 3c Instalacin con 0 Tanque Imhoff

Accin 4b Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene

Accin 5b Capacitacin a la JASS

Las Acciones y las actividades para el logro del objetivo principal son 2 alternativas

La alternativa 1 comprende las siguientes acciones: Accin 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, Accin 4a, 4b, Accin 5a, Accin 5b. La alternativa 2 comprende las siguientes acciones: Accin 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3c, Accin 4a, 4b, Accin 5a, Accin 5b.

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ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Como parte de la solucin los beneficiarios y la Institucin local brindarn apoyando con la mano de obra no calificada, los primeros y los segundos con la logstica correspondiente. La alternativa viable contribuir directamente a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de esta comunidad a travs de la integracin a la comercializacin fluida y a disminuir los ndices de pobreza; adems servir para restituir la confianza de la poblacin en la institucin del sector. Alternativa I Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado con 02 lagunas primarios y 01 laguna secundario, mejoramiento de lnea de conduccin, aduccin de agua potable ( construccin de cmaras de rompe presin y vlvulas de aire y purga, mejoramiento del reservorios en el reemplazo de accesorios y vlvulas, ampliacin de la red de distribucin, la construccin de valvulas de controlo, mas Campaas de Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS. Alternativa II Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable y alcantarillado con La instalacin de Tanque Imhoff, aduccin de agua potable ( construccin de cmaras de rompe presin y vlvulas de aire y purga, mejoramiento del reservorios en el reemplazo de accesorios y vlvulas, ampliacin de la red de distribucin, la construccin de vlvulas de controlo, mas Campaas de Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.

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3.4.1.2 Planteamiento Tcnico de Alternativas

A continuacin se presenta la descripcin tcnica de las alternativas planteadas, para los componentes de agua potable ALTERNATIVA 01:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SJB : Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, Campaas de

Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS. Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad) Ampliacin de Lnea de Distribucin L=5,771.23metros. Construccin de Vlvulas de control (24 unidades) Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades)

Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. (250 unidades). Educacin Sanitaria Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS.

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Lnea colectora Construccin de buzones ( 10 und ) Ampliacin de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 500ml )

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Cambio de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 2000ml ) Relleno sanitario( 01und )

Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Instalacin de lnea Emisora (PVC SAL UFS25 D=10) ( 333ml ) Construccin de buzones en lnea emisora (12 und ).

Construccin de lagunas facultativas Laguna primario ( 53.95 * 35.05) ( 02 und ) Laguna secundaria ( 59.20 * 40.40) ( 01 und ) Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador Construccin cmara de rejas ( 01 und )

Construccin de medidor de caudales (01 und ) Construccin de desarenador ( 01 und )

Construccin de cerco perimtrico (500 ml )

ALTERNATIVA 02:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, Campaas de

Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS. Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad) Ampliacin de Lnea de Distribucin L=4,500metros. Construccin de Vlvulas de control (05 unidades)

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Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades) Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. ( 250 unidades). Educacin Sanitaria Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS.

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Lnea colectora Construccin de buzones ( 10 und ) Ampliacin de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6)( 500ml ) Cambio de lnea colectora (PVCSAL UFS25 D=6) ( 2000ml ) Relleno sanitario ( 01und )

Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Instalacin de lnea Emisora (PVC SAL UFS25 D=10) ( 333ml ) Construccin de buzones en lnea emisora (12 und ).

Construccin de Tanque IMHOF ( 01 und) Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador Construccin cmara de rejas( 01 und ) Construccin de medidor de caudales( 01 und ) Construccin de desarenador( 01 und ) Construccin de cerco perimtrico (500 ml ).

Construccin de cerco perimtrico

3.4.1.3 Capacidad Fsica y Tcnica de ser llevada a cabo.


Existe la suficiente capacidad Tcnica y fsica para que ambas alternativas se lleven a cabo, ya que se cuenta con recursos para la ejecucin del proyecto como: materiales y mano de obra en la zona, las obras estarn dadas por el adecuado diseo, correcto proceso constructivo y en gran parte por la acertada identificacin de la zona afectada.

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IV. FORMULACION

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4.0 FORMULACION 4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO a. Periodo de Ejecucin del Proyecto El periodo de ejecucin del proyecto ha sido estimado en 12 meses (360 das hbiles) desde el momento de elaboracin del expediente tcnico hasta la entrega de la obra, dicho cronograma depender del desembolso oportuno de los recursos financieros. El cronograma de actividades, se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 29
D ES CRI PCION MES 07 1. 00 C onvocatoria y Selecc i n consultor para elab oraci n MES 08 MESES MES 09 MES 10 MES 11

de Expedient e Tc nic o
2. 00 Ex ped iente T cni co 3. 00 Mejoramiento y Amp liac in d el Si stema de Agua

potable Mejoramiento y Amp liac ion d el Si stema de 4. 00 Alcantarill ado ( Lagunas Facultativas)
5. 00 C apaci taci n 6. 00 Mitigacin ambiental

Cuadro N 30 Etapas de Inversin y post Inversin del proyecto ACTIVIDADES FASE: INVERSIN Etapa 1: Elaboracin Expediente Tcnico. Etapa 2: Construccin Etapa 3 : Capacitacin FASE: POST INVERSIN Etapa 1: Operacin y mantenimiento 20 aos 1.0 meses 4.0 meses 4.0 meses DURACIN

Las etapas de Construccin y capacitacin podrn realizarse paralelamente. b. Horizonte de evaluacin. El horizonte de evaluacin del proyecto para fines de desarrollo del perfil se estima en funcin de la vida til del proyecto. Segn DIGESA, la vida til del proyecto se considera de acuerdo al tipo de sistema a implementarse como se muestra en el siguiente cuadro.

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Sistema Gravedad Bombeo Tratamiento

Periodo ( anos) 20 10 10

Para un proyecto de Saneamiento la vida til es de 20 aos, de acuerdo a la Normatividad de Sistema Nacional de Inversin Publica. Por lo que el Horizonte de Evaluacin el Proyecto comprende la fase de Inversin y Post Inversin comprende 21 aos. 4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Las variables para la determinacin de la demanda son: Poblacin Actual (hab) Tasa de Crecimiento de la Poblacin (%) Densidad por Lote (hab/viv) Cobertura de Agua Potable (%) Conexiones (N) segn categora de usuario (domsticas, comerciales, industriales, estatales y social) Piletas (N) Consumos de Agua (m3/conexin/mes) segn categora de usuario (en caso de asumir dotaciones, en lt/habitante/da o lt/conexin/da) Prdidas de agua (%). En el Cuadro N31, se aprecia los datos de entrada.

Cuadro N 31
INFORMACION BASE Y PARAMETROS - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTIST A
Sin Proyecto
DISTRITO SJB

Con Proyect o SJB 977 1.04% 3.58 100 20% 80% 76.77%

SJB
POBL ACIN ACT U AL (ha bi ta ntes) TASA C RECIMIENTO ANU AL DE POBL ACIONAL (% )

(1 )

D ENSID AD POR LOTE (ha b/lote ) (2) D OTA CIN DE CON SUMO POR CONEX IONE S (litros / hab itan te - d ia ) ( 3) POR CEN TAJ E D E PRD ID AS (4) AP OR T E D E AGUAS RESID UALE S POBL ACIN ACT U AL CON C ONEXIONES DE AGU A (red p b lica ) N DE FAMILIAS CON ECT ADAS AL S ISTEMA D E AGU A POBL ACIN ACT U AL CON D ESAGUE (re d p bli ca) POBL ACIN ACT U AL CON L ET RINAS SAN IT AR IA S (1) (P royec cin IN EI) (2) (D eter mina do p or la UF ) (3) (E sti mad o)

977 1.04% 2.84 100 60.00% 80.00% 750 264 550 0

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4.2.1 Criterios para la Estimacin de los consumos El consumo de agua se expresa en litros por habitante al dia, la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), recomienda los siguientes parmetros para el calculo del consumo de acuerdo a los siguientes cuadros: Cuadro N 32 Dotacin en l/hab./da
Clima Poblacion Rural 2,000 - 10,000 10,000 - 50,000 50,000 a mas Frio 100 120 150 200 Calido 100 150 200 250

Cuadro N 33 Dotacin en l/hab/da


Tipo de Proyecto Agua potable domiciliaria con Alcantarillado Agua potable domiciliaria con letrinas Agua Potable con Piletas Dotacion(lppd) 100 50 30

Por lo tanto para el presente proyecto se ha considerado un consumo por persona al da de 100 litros/habitante/da. 4.2.2.2 Poblacin Objetivo La poblacin Objetivo actual del presente proyecto representan 997 habitantes que representa en el cuadro N37 y que se muestra la proyeccin de la poblacin en la grafica N09. Cuadro N 37
BENEFICIARIOS AO 2012

DEMANDA DE POBLACION

997

4.2.2.3 Proyeccin de la Poblacin La Proyeccin de la poblacin se ha realizado de acuerdo a los supuestos indicados en el cuadro N37, el cual se muestra en el siguiente cuadro N 38 y el grafico N09.

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Cuadro N 38
Proyeccin de la Poblacin
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2032 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 POBLACION 997 1007 1018 1029 1040 1050 1061 1072 1083 1095 1106 1118 1129 1141 1153 1165 1177 1189 1202 1214 1227 VIVIENDAS 279 282 284 287 290 293 296 300 303 306 309 312 315 319 322 325 329 332 336 339 343

Fuente: Censo X I de Poblacin y VI de Vivienda- Proyectado al 2029.

4.2.2.4 Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

El nmero de conexiones domesticas resulta al dividir la poblacin objetivo entre el nmero de miembros por familia que en nuestro caso es de 3.58 habitantes por familia N Conexiones = 997 habitantes en el ao 2012 3.58 N Conexiones = 279 conexiones.

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Cuadro N 39
COBERTURA DEL PROYECTO SOBRE EL HORIZONTE DE EVALUACION
AO COBE RTURA A GU A EN S JB (%) P RDID AS DE AGUA C OBER TU RA DES AGUE (%) EN SJ B (%)

0 (*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Notas:

76.8% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

60.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

56.3% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

* Informacin actual (ao cero del proyecto)

4.2.2.5 Perdidas fsicas del agua

Las perdidas en el sistema de abastecimiento de agua potable en el centro urbano de San Juan Bautista se dan principalmente por la ruptura de tuberas, como se pudo verificar el diagnostico; por que las lneas de distribucin se encuentran superficiales y mal instaladas, considerando para este caso en un 20%. 4.2.2.5 Consumo Mximo Diario (Qmd). Se calcula de la siguiente expresin:

Qmd =

P f (hab.) xdotacion(l / hab / dia) x1.3 86,400seg / dia

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Donde:

Pf : Poblacin Futura=1,227 habitantes.


Dotacin= 100 l/hab./da.

El consumo mximo diario es:

Qmd = 1.85 l/s.

Caudal que ser conducido por la lnea de conduccin. 4.2.2.5 Consumo Mximo Horario (Qmh).

Se calcula de la siguiente expresin:

Qmh =

Pf (hab.) xdotacion(l / hab / dia) x2.0 86,400seg / dia

Remplazando los valores se tiene: El consumo mximo horarios es:

Qmh = 2.84 l/s.


Este caudal ser conducido por la lnea de aduccin y distribucin.

En el siguiente cuadro N 40, observa que el requerimiento de produccin de agua para el consumo humano para la localidad de San Juan Bautista, considerando los parmetros sealados es de 43,669 m3/ao para el ao 2012, y para el ao 2032 es de 53,753 m3/ao. El requerimiento de almacenamiento para abastecer la demanda de el agua potable de la poblacin es de 40m3, la poblacin cuenta con un reservorio de 40m3, en buen estado, recientemente rehabilitado por gestin de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

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Cuadro N 40
PROYECCION DE LA DEMANDA D E AGUA POTABLE
PO BLACION AO PO BLA CION DOTACION LT /HAB/DIA ATENDIDA NOATENDIDA ATENDIDAS(1) N DE VIVIENDA S(familias ) NO ATENDIDAS N DE CONEXIONES CONSUMO N DE NO DO M ICILIO S LT/DIA (2) DEMANDA TOTAL DE AGUA DEMANDA VO LUMEN ALMACENAMI ENTO (m3)

LT/DIA (3)

M3/AO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

997 1,008 1,018 1,029 1,040 1,050 1,061 1,072 1,083 1,095 1,106 1,118 1,129 1,141 1,153 1,165 1,177 1,189 1,202 1,214 1,227

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

247 258 268 279 290 300 311 322 333 345 356 368 379 391 403 415 427 439 452 464 477

209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209

69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 103 106 109 113 116 119 123 126 130 133

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99,700 100,800 101,800 102,900 104,000 105,000 106,100 107,200 108,300 109,500 110,600 111,800 112,900 114,100 115,300 116,500 117,700 118,900 120,200 121,400 122,700

119,640 120,960 122,160 123,480 124,800 126,000 127,320 128,640 129,960 131,400 132,720 134,160 135,480 136,920 138,360 139,800 141,240 142,680 144,240 145,680 147,240

43,669 44,150 44,588 45,070 45,552 45,990 46,472 46,954 47,435 47,961 48,443 48,968 49,450 49,976 50,501 51,027 51,553 52,078 52,648 53,173 53,743

30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36 36 37

(1) Incluye con exi n No domiciliari a del centro educativo. (2) N de conexiones No domicili arias no conectadas a l a red pblica. (3) Se esti ma un 20% de prdidas en el siste ma especificamen te en l a conduccion y aduccion. Fuente : El aboraci n: del Proyecti sta.

4.3 ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO. El comportamiento de la demanda se fundamenta en las siguientes variables y supuestos:

Poblacin al ao 2012

997 habitantes 1.04% anual 100 lit/da 80% 3.58 hab./vivienda

Tasa de crecimiento al promedio anual : Dotacin agua por conexin Aporte desage Habitantes por vivienda : : :

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Cuadro N41: PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO SAN JUAN BAUTISTA


POBL ACI ON AO P O BL ACIO N T O TAL CO BERT URA ( % ) S E RVI DA C/CO NEX IO N (h ab ) ( 1 ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nota : (4 ) = (3 ) x (2) (5 ) = (4 ) / den s d por lote ida (6 ) = (4 )*( D tacin agua por cone x )*( aporte desague) o in (7 ) = (6 )*3 65/1000 ( 2) 99 7 1, 00 8 1, 01 8 1, 02 9 1, 04 0 1, 05 0 1, 06 1 1, 07 2 1, 08 3 1, 09 5 1, 10 6 1, 11 8 1, 12 9 1, 14 1 1, 15 3 1, 16 5 1, 17 7 1, 18 9 1, 20 2 1, 21 4 1, 22 7 ( 3 ) 56 .3% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% 1 00 .0% ( 4 ) 5 61 1 ,0 08 1 ,0 18 1 ,0 29 1 ,0 40 1 ,0 50 1 ,0 61 1 ,0 72 1 ,0 83 1 ,0 95 1 ,1 06 1 ,1 18 1 ,1 29 1 ,1 41 1 ,1 53 1 ,1 65 1 ,1 77 1 ,1 89 1 ,2 02 1 ,2 14 1 ,2 27 V I V IENDAS S E RVI DAS C/ CON E X ION ( un id a de s) (5 ) 15 7 28 2 28 4 28 7 29 1 29 3 29 6 29 9 30 3 30 6 30 9 31 2 31 5 31 9 32 2 32 5 32 9 33 2 33 6 33 9 34 3 lt s/ d a ( 6) 4 4, 90 5 8 0, 64 0 8 1, 44 0 8 2, 32 0 8 3, 20 0 8 4, 00 0 8 4, 88 0 8 5, 76 0 8 6, 64 0 8 7, 60 0 8 8, 48 0 8 9, 44 0 9 0, 32 0 9 1, 28 0 9 2, 24 0 9 3, 20 0 9 4, 16 0 9 5, 12 0 9 6, 16 0 9 7, 12 0 9 8, 16 0 m 3 /a o ( 7 ) 1 6, 390 2 9, 434 2 9, 726 3 0, 047 3 0, 368 3 0, 660 3 0, 981 3 1, 302 3 1, 624 3 1, 974 3 2, 295 3 2, 646 3 2, 967 3 3, 317 3 3, 668 3 4, 018 3 4, 368 3 4, 719 3 5, 098 3 5, 449 3 5, 828 V OL UM E N DES AGUE

Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio 2012.

4.4 PERIODO PTIMO DE DISEO Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente de un sistema cubre la demanda, minimizando el valor actual de costo de inversin, operacin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin del proyecto. En caso de existir dficit, debe determinarse el nmero de aos que la poblacin carece de servicio o ste es insuficiente. En caso de no contarse con dicha informacin, podr estimarse dicho periodo usando la Curva de la Demanda Proyectada (Periodo vs. Demanda). Para ello trazamos la Curva de la Demanda Proyectada y la interceptamos con la oferta actual. As establecemos desde hace cuantos aos, nuestra oferta actual ya no era suficiente para cubrir los requerimientos de la poblacin. Para determinar la oferta con proyecto del presente perfil emplearemos los periodos ptimos de diseo recomendado.

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Cuadro N 42 PERIODOS PTIMOS DE DISEO RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES


COMPONENTES AGUA POTABLE Galeras filtrantes Pozos Estacin de bombeo de agua Lneas de conduccin (por gravedad) Lneas de impulsin (por bombeo) Plata de tratamiento de agua potable Reservorios apoyados Reservorios elevados Lneas de aduccin (a la salida del reservorio) Redes matrices de agua potable ALCANTARILLADO Colectores principales Interceptores Emisores Sifones invertidos Cmaras de bombeo Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 18 18 18 18 18 10 15 10 10 13 14 16 10 16 14 13 PERIODO PTIMO DE DISEO RECOMENDADO (aos)

4.5

ANLISIS DE LA OFERTA

4.5.1 LA OFERTA QUE PRESENTA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Oferta Sin Proyecto Segn el diagnostico sobre la infraestructura del servicio de agua potable el mal estado de la distribucin hace que no se capte todo el recurso hdrico existen perdidas por el mal estado del lecho filtrante y las cmaras hmeda y seca, que en la situacin optimizada para todo el horizonte del proyecto, es decir en la situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto(ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento, bajo estos parmetros la oferta actual sin proyecto es de 17,976 m3/ao.

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Cuadro N 43 OFERTA SIN PROYECTO


A Sistema Captacin Manante 1 Captacin Manante 2 Captacin Manante 3 Captacin Manante 4 Total La oferta Sin proyecto Alcanza a:
Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio 2012.

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO L/seg L/da M3/ao 0.110 9,504 3,469 0.120 10,368 3,784 0.130 11,232 4,100 0.210 18,144 6,623 0.570 49,248 17,976

17,976 m3/ao

Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto del sistema de agua potable de acuerdo al aforo realizado por el equipo tcnico es de 105,120 m3/ao como muestra el siguiente cuadro. Que Corresponde al periodo ptimo de diseo recomendado (aos). Para ambas alternativas de solucin. Esta cantidad corresponde al promedio de volumen de produccin de agua para el ao 2029, que es el periodo ptimo de diseo recomendado para dicho componente. Cuadro N 44 OFERTA CON PROYECTO
B Sistema Captacin Cuerpoccocha con proyecto La oferta con Proyecto alcanza a:
Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio 2012.

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO L/seg L/da M3/ao 3.3 288,000.00 105,120.00 105,120 M3/ao

En el respectivo anexo se muestra el detalle del aforo realizado. 4.5.2 ANLISIS DE OFERTA DE ALCANTARILLADO

Oferta Sin Proyecto La oferta actual del sistema de alcantarillado es de 0.52 lts/seg. Por lo que, en la actualidad el 56.30% de las familias cuentan con este servicio.

La representacin del

estado actual del sistema de alcantarillado del Centro

Urbano de San Juan Bautista es como sigue:


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Cuadro N 45
Situacion Oferta - Demanda Situacion Actual Graficar (miles m3/ao)
Sin Proyecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Con Proyecto 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36

GRAFICO N 13

Balance Oferta-Demanda de Alcantarillado Situacion Actual

69

Demanda de Alcantarillado

Volumen (miles m3/ao)

35

Dficit

Oferta de Alcantarillado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Aos

Fuente: Elaboracin proyectista.

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Oferta Con Proyecto La oferta con proyecto del sistema de alcantarillado alcanzar un volumen de 1.14 lts/seg. Para ambas alternativas de solucin. Esta cantidad corresponde al promedio de volumen de produccin de desage para el ao 20, que es el periodo ptimo de diseo recomendado para dicho componente. 4.6 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.6.1 Sistema de agua potable

A continuacin se presenta el balance oferta demanda de agua potable para todo el horizonte del proyecto, la diferencia de la oferta actual con la demanda proyectada es el dficit del proyecto. Como se observa la oferta de produccin de agua del sistema existente es insuficiente para atender la demanda de agua de la poblacin del centro urbano del distrito de San Juan Bautista.
Cuadro N 46
Ba la nce Ofer ta - De ma nda Ser vicio de Agua (m 3/ao) Demanda Sin Proye cto Oferta Brecha Obj etivo m3/ ao m3 /ao m3/ao 43 ,669 17,9 76 -25,693 44 ,150 17,9 76 -26,175 44 ,588 17,9 76 -26,613 45 ,070 17,9 76 -27,095 45 ,552 17,9 76 -27,576 45 ,990 17,9 76 -28,014 46 ,472 17,9 76 -28,496 46 ,954 17,9 76 -28,978 47 ,435 17,9 76 -29,460 47 ,961 17,9 76 -29,985 48 ,443 17,9 76 -30,467 48 ,968 17,9 76 -30,993 49 ,450 17,9 76 -31,475 49 ,976 17,9 76 -32,000 50 ,501 17,9 76 -32,526 51 ,027 17,9 76 -33,051 51 ,553 17,9 76 -33,577 52 ,078 17,9 76 -34,103 52 ,648 17,9 76 -34,672 53 ,173 17,9 76 -35,198 53 ,743 17,9 76 -35,767

A o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacin 997 1,008 1,018 1,029 1,040 1,050 1,061 1,072 1,083 1,095 1,106 1,118 1,129 1,141 1,153 1,165 1,177 1,189 1,202 1,214 1,227

Con Proyecto Oferta Brecha m3/a o m3/ ao 17,975.5 2 -25,693 105,120.0 0 60,970 105,120.0 0 60,532 105,120.0 0 60,050 105,120.0 0 59,568 105,120.0 0 59,130 105,120.0 0 58,648 105,120.0 0 58,166 105,120.0 0 57,685 105,120.0 0 57,159 105,120.0 0 56,677 105,120.0 0 56,152 105,120.0 0 55,670 105,120.0 0 55,144 105,120.0 0 54,619 105,120.0 0 54,093 105,120.0 0 53,567 105,120.0 0 53,042 105,120.0 0 52,472 105,120.0 0 51,947 105,120.0 0 51,377

Fuente: Elaboracin proyectista.

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Como se observa en el cuadro N 46, la oferta en la situacin actual es de 17,976 m3/ao, no satisface la demanda de 43,669 m3/ao. En la situacin con proyecto la oferta de agua para el consumo humano para la poblacin de San Juan Bautista ser de 105,120.00 m3/ao, el cual supera ampliamente la demanda. Cabe mencionar que actualmente la poblacin cuenta con un reservorio de almacenamiento de 40m3 el cual se encuentra en buen estado.

Cuadro N 47
BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA
OFERTA OFERTA MILES DEMANDA MILES MILES

Ao

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

m3/ao sin proyecto 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98 17.98

m3/ao con proyecto 17.98 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12 105.12

m3/ao objetivo 43.67 44.15 44.59 45.07 45.55 45.99 46.47 46.95 47.44 47.96 48.44 48.97 49.45 49.98 50.50 51.03 51.55 52.08 52.65 53.17 53.74

4.6.2 Sistema Alcantarillado A continuacin se presenta el balance oferta demanda del sistema de alcantarillado para todo el horizonte del proyecto, la diferencia de la oferta actual con la demanda proyectada es el dficit del proyecto. Como se observa en los cuadros siguientes, en la situacin sin proyecto la oferta optimizada no satisface la demanda de la poblacin, una vez puesta en marcha el proyecto se observa que la brecha o dficit ser atendida al 100%.
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Cuadro N 48
Ba la nce Ofer ta - De ma nda Se rvi ci o de A lc antar ill ado (m3 /a o) Demanda Sin Proye cto Oferta Brecha Obj etivo m3/ao m3/ ao m3 /ao 16 ,390 16,3 90 0 29 ,434 16,3 90 -13,043 29 ,726 16,3 90 -13,335 30 ,047 16,3 90 -13,657 30 ,368 16,3 90 -13,978 30 ,660 16,3 90 -14,270 30 ,981 16,3 90 -14,591 31 ,302 16,3 90 -14,912 31 ,624 16,3 90 -15,233 31 ,974 16,3 90 -15,584 32 ,295 16,3 90 -15,905 32 ,646 16,3 90 -16,255 32 ,967 16,3 90 -16,577 33 ,317 16,3 90 -16,927 33 ,668 16,3 90 -17,277 34 ,018 16,3 90 -17,628 34 ,368 16,3 90 -17,978 34 ,719 16,3 90 -18,329 35 ,098 16,3 90 -18,708 35 ,449 16,3 90 -19,059 35 ,828 16,3 90 -19,438

A o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Poblacin 997 1,008 1,018 1,029 1,040 1,050 1,061 1,072 1,083 1,095 1,106 1,118 1,129 1,141 1,153 1,165 1,177 1,189 1,202 1,214 1,227

Con Proyecto Oferta Brecha m3/a o m3/ ao 16,390 0 35,828 6,395 35,828 6,103 35,828 5,782 35,828 5,460 35,828 5,168 35,828 4,847 35,828 4,526 35,828 4,205 35,828 3,854 35,828 3,533 35,828 3,183 35,828 2,862 35,828 2,511 35,828 2,161 35,828 1,810 35,828 1,460 35,828 1,110 35,828 730 35,828 380 35,828 0

Fuente: Elaboracin proyectista.

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Cuadro N 49 BALANCE OFERTA DEMANDA SERVICIO ALCANTARILLADO


OFERTA MILES OFERTA MILES DEMANDA MILES

Ao m3/ao sin proyecto 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 m3/ao con proyecto 16,39 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 35,83 m3/ao objetivo 16,39 29,43 29,73 30,05 30,37 30,66 30,98 31,30 31,62 31,97 32,30 32,65 32,97 33,32 33,67 34,02 34,37 34,72 35,10 35,45 35,83

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

GRAFICO N 15
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO
40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
O F E R A S IN P R O Y E C T O D E MA N D A D E AL C AN T A R IL L AD O OFE R T A C ON PR OYE C TO O ferta de a lc a nta rilla do s in p roye c to De ma nda de alc an ta rilla do objtivo O ferta de a lc antarillado c on P royec to

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4.7 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS A continuacin se presentan el Planteamiento Tcnico de las Alternativas I y Alternativa II, como sigue: ALTERNATIVA 01:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, Campaas de

Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.

Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad) Ampliacin de Lnea de Distribucin L=5,771.23metros. Construccin de Vlvulas de control (24 unidades) Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades)

Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. (250 unidades). Educacin Sanitaria Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS.

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

Lnea colectora Construccin de buzones ( 10 und ) Ampliacin de lnea colectora PVCSAL UFS25 D=6 (500ml ) Cambio de lnea colectora PVCSAL UFS25 D=6 ( 2000ml )
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Relleno sanitario ( 01und )

Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Instalacin de lnea Emisora PVC SAL UFS25 D=10 ( 333ml ) Construccin de buzones en lnea emisora (12 und ).

Construccin de lagunas facultativas Laguna primario 53.95 * 35.05 ( 02 und ) Laguna secundaria 59.20 * 40.40 ( 01 und ) Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador Construccin cmara de rejas ( 01 und ) Construccin de medidor de caudales ( 01 und ) Construccin de desarenador ( 01 und ) Construccin de cerco perimtrico (500 ml )

ALTERNATIVA 02:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, Campaas de

Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.

Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad) Ampliacin de Lnea de Distribucin L=5,771.23metros. Construccin de Vlvulas de control (24 unidades) Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades)
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Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. (250 unidades). Educacin Sanitaria Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS.

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: Lnea colectora Construccin de buzones ( 10 und ) Ampliacin de lnea colectora PVCSAL UFS25 D=6 (500ml ) Cambio de lnea colectora PVCSAL UFS25 D=6 ( 2000ml ) Relleno sanitario ( 01und )

Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Instalacin de lnea Emisora PVC SAL UFS25 D=10 ( 333ml ) Construccin de buzones en lnea emisora (12 und ).

Construccin de Tanque IMHOF ( 01 und) Construccin de Cmara de rejas con medidor de caudal y desarenador Construccin cmara de rejas (01 und ) Construccin de medidor de caudales ( 01 und ) Construccin de desarenador ( 01 und )

Construccin de cerco perimtrico Construccin de cerco perimtrico (500 ml )

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4.8 COSTOS DEL PROYECTO En esta seccin se determinarn la totalidad de los costos valorados de los dos proyectos alternativos a lo largo del horizonte de evaluacin, considerando la inversin y la operacin y mantenimiento las que se detallan en los siguientes pasos descritos 4.8.1 Costos a Precios Privados Se determinan los costos a precios privados de la Situacin Sin Proyecto y Con Proyecto 4.8.1.1 Costos de la Situacin Sin Proyecto a precios privados

Los costos de la situacin sin proyecto vienen a ser cero ya que no existir ninguna inversin en el sistema de distribucin del sistema de agua potable ni del servicio de alcantarillado de Las Asociaciones Las Americas Sector I Parte Baja, Las Americas Sector I Emergencia, Santa Leonor y La Victoria, del distrito de San Juan Bautista . 4.8.1.2 Costos de la Situacin Con Proyecto a precios privados

Esta representa los costos que representan la implementacin del proyecto.

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Cuadro N50

Costos de la Situacin Con Proyecto a precios privados del Sistema de Agua Potable y alcantarillado
Presupuesto
Presupuesto

1101002

INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESAGUE DE LAS ASOCIACIONES SANTA LEONOR, LA VICTORIA, LIBERTAD DE LAS AMERICAS INSTALACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESAGUE DE LAS ASOCIACIONES SANTA LEONOR, LA VICTORIA, LIBERTAD DE LAS AMERICAS
Costo al 18/05/2012

Subpresupuesto

001

Cliente Lugar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA AYACUCHO - HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA Descripcin
OBRAS PRELIMINARES

Item
01

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.
57,161.40

01.01 01.02 01.03 01.04

LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO EN OBRAS DE SANEAMIENTO CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP) SEALIZACION DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA

m2 m glb und

6,374.71 10,624.52 3.00 1.00

1.26 4.01 1,138.65 3,108.99

8,032.13 42,604.33 3,415.95 3,108.99

02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07

RED DE AGUA EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO COMPACTADO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCL ZARANDEO REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS TR P TUB 8"-10"HASTA 2.5M PROFUNDIDAD ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 6" INCL ANILLO SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FFGG 6"X90 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 45 DE FIERRO FUNDIDO SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC C-10 6" SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 6" DE FIERRO FUNDIDO C/EMBONE SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE 6" DE FIERRO FUNDIDO C/EMBONE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ PVC C10 6" SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 135 DE FIERRO FUNDIDO (6") SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE FIERRO FUNDIDO TIPO MAZZA DE 6" PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE m3 m3 m3 m m m3 m 4,744.23 1,358.00 3,210.26 5,271.37 5,271.37 146.53 5,271.37 37.66 16.45 18.31 9.24 4.61 20.44 35.92

558,228.51 178,667.70 22,339.10 58,779.86 48,707.46 24,301.02 2,995.07 189,347.61

02.08 02.09 02.10 02.11

und und und und

3.00 1.00 7.00 9.00

115.12 97.43 87.43 163.93

345.36 97.43 612.01 1,475.37

02.12 02.13 02.14

und und und

8.00 11.00 3.00

163.93 144.86 97.43

1,311.44 1,593.46 292.29

02.15 02.16

und m

80.00 5,271.37

196.42 2.21

15,713.60 11,649.73

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03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07

RED DE DESAGUE REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS TR P TUB 8"-10" EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA RELLENO CON MATERIAL SELECIONADO COMPACTADO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMA DE APOYO PARA TUBO HASTA 10" CON MATERIAL PROPIO INCL ZARANDEO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435 DN 200MM INCL ANILLO EXCAVACION PARA BUZONES EN TERRENO COMPACTO CONCRETO f'c=175 KG/CM2 ENCOFRADO ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL G-60 ENCOFRADO METALICO TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES TAPA DE FF CON MARCO D=0.60m PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE INSTALACIONES DOMICILIARIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONCRETO PARA DESAGUE 12"X24" INCLU TAPA C/MARCO FF INSTALACIONES DOMINILIARIAS DE DESAGUE INTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO CONCRETO INCLU TAPA C/MARCO FF IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 2,500.00 und 890.00 223.93 m m3 m3 m3 m3 m m 5,353.15 4,817.84 1,568.01 2,987.06 341.60 5,353.15 5,353.15 4.61 37.66 16.45 18.31 20.44 9.24 23.55

623,380.49 24,678.02 181,439.85 25,793.76 54,693.07 6,982.30 49,463.11 126,066.68

03.08 03.09 03.10 03.11 03.12 03.13 03.14 03.15 04 04.01

m3 m3 m2 kg und m2 und m

943.62 147.22 100.64 1,785.34 89.00 185.42 89.00 5,353.15

29.43 256.04 36.70 6.34 265.56 37.47 377.77 1.79

27,770.74 37,694.21 3,693.49 11,319.06 23,634.84 6,947.69 33,621.53 9,582.14 444,003.20 199,297.70

04.02 04.03 04.04

und und und

890.00 890.00 890.00

27.01 54.01 193.93

24,038.90 48,068.90 172,597.70

05 05.01

2,500.00 2,500.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%) SUPERVISION (3%) UTILIDADES (8%) SUB TOTAL IGV (18%) EXPEDIENTE TECNICO (3%)

1,685,273.60
134,821.89 50,558.21 134,821.89 2,005,475.59 360,985.61 60,164.27

TOTAL PRESUPUESTO
SON : DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Y 47/100 NUEVOS SOLES

2,426,625.47

Fuente: Elaboracin Propia Equipo de Estudio 2012

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El costo de inversin de infraestructura de la Alternativa nica para el componente de Agua Potable y sistema de alcantarillado es de S/. 2,426,625.47 de los cuales se ha considerado el 3% del expediente tcnico que est incluido en el costo directo, el 8% de Gastos Generales, 3% de supervisin y el 8% de utilidad.
Cuadro N60

Resumen de Costos a precios privados del PIP


Gastos Generales 8% ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02 1,685,273.60 1,918,635.24 134,821.89 153,490.82 Utilid ad 8% 134,821.89 153,490.82 IGV 18% 2,005,475.58 2,283,175.94 360,985.61 410,971.67 Exp Tecnico 3% 60,164.27 68,495.28 In version Total a precio de mercado 2,426,625.46 2,762,642.88

AL TERNATIVAS

Costo Directo

Sup ervision SUBTOT AL 3% 50,558.21 57,559.06

4.8.2 Costos de Operacin y Mantenimiento 4.8.2.1 Costos de operacin y Mantenimiento sin proyecto El costo anual de mantenimiento del sistema de agua Potable y alcantarillado se muestra en los siguientes cuadros, podemos notar que si existe costos de operacin y los costos de mantenimiento relativamente caros a comparacin de una situacin con proyecto ya que existirn mas rupturas de tuberas en todo el trayecto y perdidas de agua en toda la lneas; conduccin, aduccin y la red de distribucin, cabe resaltar que el agua que consume la poblacin de San Juan Bautista es tratada por lo que los insumos de cloro se presenta en los siguientes cuadros.

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Cuadro N63

Requerimiento de Insumo de Cloro a precios privados y sociales para el agua potable en Situacin Sin Proyecto
Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Produccion Rendimiento Rendimiento Agua cloro por cloro por Kg m3/Ao Kg./m3 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 17,976 0.0037 66.51 Precio del HipoclorIto S/./Kg 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Costo Total a Precios de Mercado S/. 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 Factor de Correccin 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 Costo Total a Precios Sociales S/. 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

Cuadro N64

Costo de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales Sistema de Agua Potable Situacin Sin Proyecto
Item Descripcin Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub Total S/. Precios Mercado MES S/. Ao 135.00 50.00 85.00 1,620.00 600.00 1,020.00 FC Precios Sociales S/. Ao 1,402.20 545.40 856.80

01 01,01 01,01,01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 02 02,01 02.01,01 02.01.01,01 02.01,02 02.01.02,01 02.01.02,02 02,02 02,02,01 02,03 02.03,01 02.03,01,01 02.03.01,02 02.03,02 02.03.02,01 02.03.02,02 02.03,03 02.03.03,01 02.03.03,02

Costos de operacin y Administracin Mano de Obra Calificada Tecnico Herramientas Pico Lampa Cirerra Metlica Llave Francesa Llave Stilson Costos de Mantenimiento CONDUCCION Tuberias Tuberia PVC SAP Clase7.5 DE 4" Accesorios Cinta Teflon Pegamento PVC RESERVORIO DE 40M3 Limpieza
LINEAS DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

persona UND UND UND UND UND

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50.00 25.00 25.00 5.00 15.00 15.00

50.00 50.00 85.00 25.00 25.00 5.00 15.00 15.00

0.909 0.84

328.00 108.00 m UND Gl m2 5.00 10.00 0.30 50.00 16.50 1.50 35.00 1.00 82.50 82.50 25.50 15.00 10.50 50.00 50.00 170.00 5.00 5.00 5.00 0.50 1.00 1.00 7.50 9.50 1.50 35.00 25.00 35.00 85.00 37.50 47.50 25.00 7.50 17.50 60.00 25.00 35.00 463.00

3,936.00

0.84

3,306.24

Tuberias Tuberia PVC SAP Clase10 DE = 1" m m Tuberia PVC SAP Clase10 DE = 11/2" Accesorios Cinta Teflon UND Pegamento PVC Gl Valvulas y Accesorios Llave de paso 1/2'' UND UND Llave de paso 3/4'' COSTO TOTAL

5,556.00

4,708.44

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

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Cuadro N65

Costo de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales Sistema de Alcantarillado Sin Proyecto
Item Descripcin Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub Total S/. Precios Mercado MES S/. Ao 130.00 50.00 80.00 1,560.00 600.00 960.00 FC Precios Sociales S/. Ao 1,351.80 0.909 545.40 0.84 806.40

01 Costos de operacin y Administracin 01,01 Mano de Obra Calificada 01,01,01 Tecnico 01.02 Herramientas 01.02.01 Pico 01.02.02 Lampa 01.02.03 Cirerra Metlica 01.02.04 Llave Stilson 02 Costos de Mantenimiento 02,01 REDES COLECTORAS 02.01,01 Tuberias 02.01.01,01 Tuberia ISO PVC DE 4"X6M 02.01,02 Accesorios 02.01.02,02 Accesorios diversos 02,02 BUZONES Limpieza 02,02,01 COSTO TOTAL

persona UND UND UND UND

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

50.00 25.00 25.00 5.00 25.00

50.00 50.00 80.00 25.00 25.00 5.00 25.00

127.00 102.00 m Gl UND 6.00 1.00 1.00 15.00 12.00 25.00 90.00 90.00 12.00 12.00 25.00 25.00

1,524.00 1224

0.802

1,233.65 981.65

25.00 257.00

300 3,084.00

0.84

252.00 2,585.45

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

4.8.2.2 Costos de operacin y Mantenimiento con proyecto

A continuacin se presenta la estimacin de los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la comunidad de San Juan Bautista de las alternativas I y II en los cuadros N 67, 68 y 69 se

presenta el clculo de los costos fijos de operacin y mantenimiento que se incurrir para operacin el sistema de agua potable para cada alternativa. Entre estos costos de operacin se ha considerado, el costo de Mano de Obra (administracin y operacin), y los costos de operacin de las herramientas que se utilizaran para la operacin del sistema de agua potable.

En el cuadro N 66 se presenta el clculo de los costos variables (requerimiento de insumos qumicos, cloro). Para estimar el consumo de cloro se ha considerado la produccin anual de agua por dosificacin (0.00372 Kilos por cada m3) que se utiliza para el tratamiento de agua cruda, lo cual se ha multiplicado por el precio por Kilogramo

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"INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"

Cuadro N66

Requerimiento de Insumo de Cloro a precios privados y sociales para el agua potable en Situacin con Proyecto
Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Produccion Agua m3/Ao 44,150.40 44,588.40 45,070.20 45,552.00 45,990.00 46,471.80 46,953.60 47,435.40 47,961.00 48,442.80 48,968.40 49,450.20 49,975.80 50,501.40 51,027.00 51,552.60 52,078.20 52,647.60 53,173.20 53,742.60 Rendimiento Rendimiento cloro por cloro por Kg Kg./m3 0.0037 163.36 0.0037 164.98 0.0037 166.76 0.0037 168.54 0.0037 170.16 0.0037 171.95 0.0037 173.73 0.0037 175.51 0.0037 177.46 0.0037 179.24 0.0037 181.18 0.0037 182.97 0.0037 184.91 0.0037 186.86 0.0037 188.80 0.0037 190.74 0.0037 192.69 0.0037 194.80 0.0037 196.74 0.0037 198.85 Precio del HipoclorIto S/./Kg 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 Costo Total a Precios de Mercado S/. 1,960.28 1,979.72 2,001.12 2,022.51 2,041.96 2,063.35 2,084.74 2,106.13 2,129.47 2,150.86 2,174.20 2,195.59 2,218.93 2,242.26 2,265.60 2,288.94 2,312.27 2,337.55 2,360.89 2,386.17 Factor de Correccin 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 Costo Total a Precios Sociales S/. 1,646.63 1,662.97 1,680.94 1,698.91 1,715.24 1,733.21 1,751.18 1,769.15 1,788.75 1,806.72 1,826.33 1,844.29 1,863.90 1,883.50 1,903.10 1,922.71 1,942.31 1,963.54 1,983.15 2,004.38

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

Cuadro N67

Costo de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales Sistema de Agua Potable Situacin con Proyecto-Alternativa nica
Item 01 01,01 01,01,01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 02 02,01 02.01,01 02.01.01,01 02.01,02 02.01.02,01 02.01.02,02 02,02 02,02,01 02,03 02.03,01 02.03,01,01 02.03.01,02 02.03,02 02.03.02,01 02.03.02,02 02.03,03 02.03.03,01 02.03.03,02 02,04 02.04.01 Descripcin Costos de operacin y Administracin Mano de Obra Calificada Tecnico Herramientas Pico Lampa Cirerra Metlica Llave Francesa Llave Stilson Costos de Mantenimiento CONDUCCION Tuberias Tuberia PVC SAP Clase7.5 DE 4" Accesorios Cinta Teflon Pegamento PVC RESERVORIO DE 40M3 Limpieza
LINEAS DE ADUCCION Y RED DE DISTRIBUCION

Unidad

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/. 120.00 120.00 205.00 75.00 75.00 25.00 15.00 15.00

Sub Total S/. MES 325.00 120.00 205.00

Precios Mercado S/. 3,900.00 1,440.00 2,460.00

FC 0.909 0.84

Precios Sociales S/. 3,375.36 1,308.96 2,066.40

persona UND UND UND UND UND

1.00 3.00 3.00 5.00 1.00 1.00

120.00 25.00 25.00 5.00 15.00 15.00

570.50 190.50 m UND Gl m2 10.00 10.00 0.30 50.00 16.50 1.50 35.00 1.35 165.00 165.00 25.50 15.00 10.50 67.50 67.50 262.50 10.00 10.00 10.00 0.50 1.00 1.00 1.00 7.50 9.50 1.50 35.00 25.00 35.00 50.00 170.00 75.00 95.00 32.50 15.00 17.50 60.00 25.00 35.00 50.00 50.00

6,846.00

0.84

5,750.64

Tuberias Tuberia PVC SAP Clase10 DE = 1" m m Tuberia PVC SAP Clase10 DE = 1 1/2" Accesorios Cinta Teflon UND Pegamento PVC Gl Valvulas y Accesorios Llave de paso 1/2'' UND Llave de paso 3/4'' UND VALVULAS DE CONTROL UND Accesorios Diversos COSTO TOTAL

50.00 895.50 10,746.00 9,126.00

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemienMBsico ealidad to un i ip n el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

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"INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"

Cuadro N68

Costo de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales Sistema de Alcantarillado Situacin con Proyecto-Alternativa I
Item 01 01,01 01,01,01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 02 02,01 02.01,01 02.01.01,01 02.01,02 02.01.02,02 02,02 02,02,01 02,04 02.04.01 Descripcin Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. Sub Total S/. MES 250.00 100.00 150.00 Precios Mercado S/. 3,000.00 1,200.00 1,800.00 FC Precios Sociales S/. 2,602.80 1,090.80 1,512.00

Costos de operacin y Administracin Mano de Obra Calificada Tecnico persona Herramientas UND Pico UND Lampa UND Cirerra Metlica UND Llave Stilson Costos de Mantenimiento REDES COLECTORAS Y EMISOR Tuberias Tuberia ISO PVC DE 6"X6M m Accesorios Accesorios diversos Gl BUZONES Limpieza UND LAGUNAS FACULTATIVAS Limpieza m2 COSTO TOTAL

1.00 2.00 2.00 5.00 1.00

100.00 25.00 25.00 5.00 25.00

100.00 100.00 150.00 50.00 50.00 25.00 25.00

0.909 0.84

275.00 190.00 6.00 1.00 1.00 50.00 27.50 25.00 25.00 1.20 165.00 165.00 25.00 25.00 25.00 25.00 60.00 525.00

3,300.00 2,280.00

0.802

2,080.56 1,828.56

25.00 60.00

300.00 720.00 6,300.00

0.84 0.84

252.00 604.80 4,683.36

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

Cuadro N69

Costo de Operacin y Mantenimiento a precios privados y sociales Sistema de Alcantarillado Situacin con Proyecto-Alternativa II
Item 01 01,01 01,01,01 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 02 02,01 02.01,01 02.01.01,01 02.01,02 02.01.02,02 02,02 02,02,01 02,04 02.04.01 Descripcin Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 100.00 100.00 200.00 75.00 75.00 25.00 25.00 Precios Sub Total S/. MES Mercado S/. 300.00 3,600.00 1,200.00 100.00 200.00 2,400.00 FC Precios Sociales S/. 3,106.80 0.909 1,090.80 0.84 2,016.00

Costos de operacin y Administracin Mano de Obra Calificada Tecnico persona Herramientas UND Pico UND Lampa UND Cirerra Metlica UND Llave Stilson Costos de Mantenimiento REDES COLECTORAS Y EMISOR Tuberias Tuberia ISO PVC DE 6"X6M m Accesorios Accesorios diversos Gl BUZONES Limpieza UND TANQUE INMHOFF Limpieza m2 COSTO TOTAL

1.00 3.00 3.00 5.00 1.00

100.00 25.00 25.00 5.00 25.00

338.50 190.00 6.00 1.00 1.00 65.00 27.50 25.00 25.00 1.90 165.00 165.00 25.00 25.00 25.00 25.00 123.50 638.50

4,062.00 2,280.00

0.802

2,080.56 1,828.56

25.00 123.50

300.00 1,482.00 7,662.00

0.84 0.84

252.00 1,244.88 5,187.36

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

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4.8.2.3 Costos Incrementales a Precios Privados Los costos incrementales viene a ser la diferencia entre la situacin con Proyecto menos la situacin sin proyecto a precios privados. En los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para las dos alternativas del sistema de agua potable y alcantarillado de la comunidad de San Juan Bautista .

Para el sistema de agua potable se presenta para la alternativa nica la variacin de los costos incrementales durante los periodos de evaluacin, en el cuadro N70 se muestra que el costo incremental para el ao 2012 es de S/. 6,352.16 y para el ao 2029 es de S/. 6,778.06.

Cuadro N70

Costos Incrementales a Precios Privados Sistema de Agua Potable Alternativa nica


Situacin sin Proyecto Ao Insumos Cloro Costo de Operacin Costo de Mantenimiento Total de los costos de O&M Insumos Cloro Situacin con Proyecto Costo de Operacin Costo de Mantenimiento Total de los costos de O&M Insumos Cloro Costos Incrementales Costo de Operacin Costo de Mantenimiento Total de los costos de O&M

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11 798.11

1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00

3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00

6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11 6,354.11

1,960.28 1,979.72 2,001.12 2,022.51 2,041.96 2,063.35 2,084.74 2,106.13 2,129.47 2,150.86 2,174.20 2,195.59 2,218.93 2,242.26 2,265.60 2,288.94 2,312.27 2,337.55 2,360.89 2,386.17

3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00 3900.00

6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00 6,846.00

12706.28 12725.72 12747.12 12768.51 12787.96 12809.35 12830.74 12852.13 12875.47 12896.86 12920.20 12941.59 12964.93 12988.26 13011.60 13034.94 13058.27 13083.55 13106.89 13132.17

1162.16 1181.61 1203.00 1224.40 1243.84 1265.23 1286.63 1308.02 1331.36 1352.75 1376.08 1397.48 1420.81 1444.15 1467.49 1490.82 1514.16 1539.44 1562.78 1588.06

2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00 2280.00

2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00 2,910.00

6352.16 6371.61 6393.00 6414.40 6433.84 6455.23 6476.63 6498.02 6521.36 6542.75 6566.08 6587.48 6610.81 6634.15 6657.49 6680.82 6704.16 6729.44 6752.78 6778.06

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

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"INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"

Cuadro N71

Costos Incrementales a Precios Privados Sistema Alcantarillado -Alternativa I


Situacin sin Proyecto Situacin con Proyecto Total de los Costo de Total de los Costo de Costo de Costo de costos de Mantenimient costos de Operacin Mantenimiento Operacin O&M o O&M 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,000.00 3,300.00 6,300.00 Costos Incrementales Total de los Costo de Costo de costos de Operacin Mantenimiento O&M 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00 3,216.00 1,440.00 1,776.00

Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

Cuadro N72

Costos Incrementales a Precios Privados Sistema Alcantarillado - Alternativa II


Situacin sin Proyecto Situacin con Proyecto Total de los Costo de Total de los Costo de Costo de Costo de costos de costos de Mantenimient Operacin Mantenimiento Operacin o O&M O&M 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 1,560.00 1,524.00 3,084.00 3,600.00 4,062.00 7,662.00 Costos Incrementales Total de los Costo de Costo de costos de Operacin Mantenimiento O&M 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00 4,578.00 2,040.00 2,538.00

Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Fuente: Gua Metodolgica para Identificacin, Formulacin Y Evaluacin Social de Proyectos de sanemiento Bsico en el mbito Ambito de pequeas localidades , a nivel Perfil-2007 DGPM Elaboracin propia

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

"INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"

4.8.3 Costos a Precios Sociales

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica debido a fallas del mercado por la presencia de impuestos y subsidios, monopolios, oligopolios entre otros. Para la conversin de los precios privados precios Sociales se calculas los siguientes factores de correccin que el MEF ha estimado para el sector de saneamiento.

Cuadro N 73 FC Por el Tipo de Bien Factor de Entidad que Hizo el Precio Bsico Correccin Clculo Bienes No Transables 0.84 Sector Saneamiento Bienes Transables 0.86 Sector Saneamiento Mano de Obra Calificada 0.909 Sector Saneamiento Mano de Obra No Calificada 1/ MEF
Fuente: Ministerio de Economa Y Finanzas

Cuadro N 74 FC Para la Mano de Obra No Calificada Precio Bsico FC MO Urbano FC MO Rural Lima Metropolitana 0.86 Resto de Costa 0.68 0.57 Sierra 0.6 0.41 Selva 0.63 0.49
Fuente: Ministerio de Economa Y Finanzas

Cuadro N 75 FC A Nivel de Componentes de Inversin Componente Factor de Correccin Planta de Tratamiento de Agua Potable 0.814 Lnea de Agua Potable 0.82 Obras Civiles Estructurales 0.792 Equipamiento e Instalaciones hidrulicas 0.84 Lneas de alcantarilladlo 0.802 Planta de tratamiento de Desage 0.809
Fuente: Ministerio de Economa Y Finanzas

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

"INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"

Cuadro N80

Resumen de Costos a precios sociales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado


R ESUMEN DE COSTO D E IN VERSION POR ALTER NATIVAS AMB OS C OMPONENTES A PREC IOS SOCIALES (EN NU EVOS SOLES)

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02

Inversion Total a precios Sociales S/. 1,865,232.17 2,154,623.71

4.8.4 Costos Incrementales a Precios Sociales Los costos incrementales viene a ser la diferencia entre la situacin con Proyecto menos la situacin sin proyecto a precios sociales. En los cuadros siguientes se presentan los costos incrementales para las dos alternativas del sistema de agua potable y alcantarillado de la comunidad de San Juan Bautista .

Cuadro N82

Costos Incrementales a Precios Sociales Sistema de Agua Potable Alternativa nica


Situacin sin Proyecto Ao Insumos Costo de Cloro Operacin Costo de Mantenimiento Total de los costos de O&M Insumos Cloro Situacin con Proyecto Costo de Operacin Total de los Costo de costos de Mantenimiento O&M Insumos Cloro Costos Incrementales Costo de Operacin Costo de Mantenimiento Total de los costos de O&M

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41 670.41

1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20 1,402.20

3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24 3,306.24

5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85 5,378.85

1,646.63 1,662.97 1,680.94 1,698.91 1,715.24 1,733.21 1,751.18 1,769.15 1,788.75 1,806.72 1,826.33 1,844.29 1,863.90 1,883.50 1,903.10 1,922.71 1,942.31 1,963.54 1,983.15 2,004.38

3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36 3375.36

5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64 5,750.64

10772.63 10788.97 10806.94 10824.91 10841.24 10859.21 10877.18 10895.15 10914.75 10932.72 10952.33 10970.29 10989.90 11009.50 11029.10 11048.71 11068.31 11089.54 11109.15 11130.38

976.22 992.55 1010.52 1028.49 1044.83 1062.80 1080.77 1098.74 1118.34 1136.31 1155.91 1173.88 1193.48 1213.09 1232.69 1252.29 1271.89 1293.13 1312.73 1333.97

1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16 1973.16

2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40 2,444.40

5,393.78 5,410.11 5,428.08 5,446.05 5,462.39 5,480.36 5,498.33 5,516.30 5,535.90 5,553.87 5,573.47 5,591.44 5,611.04 5,630.65 5,650.25 5,669.85 5,689.45 5,710.69 5,730.29 5,751.53

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

"INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO"

Cuadro N83

Costos Incrementales a Precios Sociales Sistema Alcantarillado -Alternativa I


Situacin sin Proyecto Total de los Costo de Costo de costos de Operacin Mantenimiento O&M 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 1,351.80 1,233.65 2,585.45 Situacin con Proyecto Costo de Costo de Total de los Operacin Mantenimiento costos de O&M 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,602.80 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 2,080.56 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 4,683.36 Costos Incrementales Costo de Total de los Costo de Mantenimi costos de Operacin ento O&M 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91 2,097.91 1,251.00 846.91

Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Cuadro N84

Costos Incrementales a Precios Sociales Sistema -Alternativa II


Situacin sin Proyecto Situacin con Proyecto Costos Incrementales Total de los Costo de Costo de Total de los Costo de Costo de Costo de Total de los Costo de costos de Mantenimie Mantenim costos de Operacin Mantenimiento Operacin costos de O&M Operacin O&M nto iento O&M 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91 2,601.91 1,351.80 1,233.65 2,585.45 3,106.80 2,080.56 5,187.36 1,755.00 846.91

Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

4.8.5 Cronogramas de Ejecucin del Proyecto por Alternativas

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

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El cronograma de ejecucin, es el instrumento que sirve para monitorear la realizacin de las actividades en el horizonte de tiempo previsto por el proyecto.
Cuadro N 85
D ES CRI PCION MES 07 1. 00 C onvocatoria y Selecc i n consultor para elab oraci n MES 08 MESES MES 09 MES 10 MES 11

de Expedient e Tc nic o
2. 00 Ex ped iente T cni co 3. 00 Mejoramiento y Amp liac in d el Si stema de Agua

potable Mejoramiento y Amp liac ion d el Si stema de 4. 00 Alcantarill ado ( Lagunas Facultativas)
5. 00 C apaci taci n 6. 00 Mitigacin ambiental

Cronograma de Acciones Agua Potable y Alcantarillado -Alternativa I

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4.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los beneficios Sociales del proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de servicios, en el diagnostico de la situacin actual de la visita de campo se pudo establecer que, Para el acarreo, las personas mayores se demoran en promedio 13 min y los nios 16 min. En cada familia, en promedio los mayores realizan un viaje y los menores dos viajes, cargando recipientes de 15 litros. Tiempo que demoran las familias que no poseen este servicio de agua en la comunidad de San Juan Bautista.

A partir de estos datos se realiza el clculo del valor del tiempo dedicado al acarreo por da, el consumo por familia mes y el precio por m3.

Cuadro N 87 Datos del Consumo de los No conectados


Descripcion Nmero de acarreos de agua por da/vivienda (1) Volumen del balde (2) Consumo promedio diario / Vivenda (3)=(1)X(2) Consumo promedio mensual/vivenda (3)X30/1000 Unidad Viaje lt lt m3/mes Valor 3.00 15.00 45.00 1.35

Cuadro N 88 Calculo del Valor Social del Tiempo Dedicado al Acarreo por Da El consumo por familia mes y el precio por m3
Persona que acarrea Padres e Hijos Mayores Hijos Menores Acarreo por viaje 13 16 N de Viajes 1 2 Tiempo Total Acarreo en (Horas) 0.217 0.533 Valor del Tiempo Por Hora De Acarreo S/. S/. Da 0.996 0.2158 0.498 0.2656 0.4814 30 15 30 1.35 S/. 14.442 45 1.35 S/. 10.70

Valor del tiempo por el acarreo por mes es La cantidad acarreada es 45 litros La cantidad acarreada al mes es de 1.35 m3 El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de

S/. 0.4814 3 45 14.442

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Para efectos del valor del tiempo se ha tomado del Anexo SNIP N 09 (Valor Social del Tiempo) para el rea Rural que es de S/. 3.32. Multiplicndole por nuestro factor de correccin de 0.3 para el usuario adulto (padre) y de 0.15 para usuario menor (hijo), con un propsito no laboral.

En la Comunidad de San Juan Bautista se ha determinado que el consumo promedio es de 100l/h/da y una densidad poblacional de 2.84 miembros por familia, el promedio de consumo de saturacin es de 4.26 m3/mes/familia. Calculo de los Beneficios Unitarios de los Nuevos Usuarios

a). Por Liberacin de Recursos

Los beneficios que se alcanzan por liberacin de recursos es de 1.35 x 10.70 = S/. 14.442 b). Por Mayor consumo de Agua

Se debe a que los nuevos usuarios aumentan su consumo de 1.35 m3 a 4.26 m3 Mayor consumo de agua (S/.) (4.26 1.35)x10.70/2 = S/. 15.57

Total de beneficios Soles por Familia por mes

Cuadro N 89 Beneficios Totales Beneficios Por Liberacin de Recursos Por Mayor consumo de Agua Total Fuente: Elaboracin Propia 2012 Beneficios S/. 14.44 15.57 30.01

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V. EVALUACION

5.1 EVALUACION SOCIAL

La evaluacin del presente proyecto se realizar mediante la Metodologa Costo Beneficio, con base al beneficio ya estimado y los resultados del estudio de

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demanda sobre el nmero de familias que beneficiara el servicio del agua potable, se estima los beneficios totales del componente de agua del proyecto. Para este fin se multiplica el nmero de familias a ser beneficiadas por sus beneficios, que al corresponder a un mes deben ser adicionalmente multiplicados por 12. Sistema de Agua potable. La evaluacin social del Proyecto alternativo se llevar a cabo utilizando la metodologa de costo - beneficio, para el servicio de agua potable, segn las disposiciones del MEF (Ministerio de Economa y Finanzas), se ha tomado en cuenta las siguientes consideraciones: Se realiza el balance del flujo de beneficios y costos sobre sus valores incrementales ya determinados. Tasa de descuento 10 %. Horizonte de evaluacin: 20 aos.

Sistema de Alcantarillado

Cuando no es posible valorar los beneficios de un proyecto o el esfuerzo de hacerlo provoca elevados costos, a nivel de perfil se aplica el Mtodo Costo- Efectividad. Este mtodo consiste en expresar los costos de c/u, de las alternativas del proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto.

Cuadro N 90 Total de Beneficios del Proyecto


Ao 2012 2013 2014 2015 N Beneficiarios 1008 1018 1029 1040 Beneficios S/. Por hab/mes Total 30.01 362,967.90 30.01 366,568.77 30.01 370,529.73 30.01 374,490.69
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2016 1050 30.01 2017 1061 30.01 2018 1072 30.01 2032 1083 30.01 2020 1095 30.01 2021 1106 30.01 2022 1118 30.01 2023 1129 30.01 2024 1141 30.01 2025 1153 30.01 2026 1165 30.01 2027 1177 30.01 2028 1189 30.01 2029 1202 30.01 2030 1214 30.01 2031 1227 30.01 2032 1245 30.01 Fuente: Elaboracin Propia Equipo de Estudio 2012

378,091.56 382,052.52 386,013.48 389,974.44 394,295.48 398,256.44 402,577.49 406,538.45 410,859.50 415,180.54 419,501.59 423,822.63 428,143.68 432,824.81 437,145.86 441,826.99 448,308.56

5.1.1 Indicadores de Rentabilidad Sistema de Agua Potable

Se determina en base a las inversiones inciales; inversin inicial, costos de operacin y mantenimiento generados por el proyecto, beneficios brutos del proyecto. El flujo de costos y beneficios del sistema de mejoramiento de agua potable y sus respectivos indicadores de rentabilidad para cada una de las alternativas se presenta en los cuadros siguientes:

Cuadro N 91 Flujo de Beneficios y Costos del Proyecto y Clculo de Indicadores de Rentabilidad Sistema de Agua Potable y Alcantarillado - Alternativa nica
Ao 2012 2013 2014 Inversin a Precios Sociales. 1,865,232.17 5,393.78 5,410.11 362,967.90 Costos de O y M Incrementales Beneficios Brutos Beneficios Netos -1,865,232.17 357,574.12 361,158.66

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366,568.77 2015 2016 2017 2018 2032 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TSD VAN TIR 5,428.08 5,446.05 5,462.39 5,480.36 5,498.33 5,516.30 5,535.90 5,553.87 5,573.47 5,591.44 5,611.04 5,630.65 5,650.25 5,669.85 5,689.45 5,710.69 5,730.29 5,751.53 370,529.73 374,490.69 378,091.56 382,052.52 386,013.48 389,974.44 394,295.48 398,256.44 402,577.49 406,538.45 410,859.50 415,180.54 419,501.59 423,822.63 428,143.68 432,824.81 437,145.86 441,826.99 365,101.65 369,044.64 372,629.17 376,572.16 380,515.15 384,458.14 388,759.59 392,702.58 397,004.02 400,947.01 405,248.45 409,549.90 413,851.34 418,152.78 422,454.23 427,114.12 431,415.57 436,075.47 10% 2,797,484 22.54%

Cuadro N 92 Resumen de la Evaluacin Econmica


Indicadores Econmicos VAN TIR Alternativa nica 2,797,483.70 22.54%

Fuente: Elaboracin Propia Equipo de Estudio 2012

En el cuadro N 92 podemos apreciar que la Alternativa nica presenta como indicadores econmicos un VANS de S/. 2,797,483.70 y una tasa interna de Retorno de 22.54%.

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5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

El Proyecto es sostenible en el tiempo, por que generar los beneficios esperados a lo largo de su vida til conforme a lo establecido en el presente estudio de preinversin y por las razones que se detalla a continuacin: Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, se ha planteado conformar y

capacitar a la JASS, con la finalidad de tener una administracin adecuada del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; adems la JASS se encargar de los

costos de Operacin y Mantenimiento con el pago del servicio por la poblacin beneficiaria. En el perfil tcnico aprobado se adjunt la siguiente documentacin que tambin es necesario mencionar en este nivel de estudio:

Padrn de Beneficiarios Compromiso de Operacin y mantenimiento por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

Acta de compromiso de Aporte de mano de obra no calificada de los beneficiarios.

Disponibilidad de Terreno para la ejecucin del proyecto.

Sobre la Poblacin Beneficiada: Se realizaron diferentes reuniones con la finalidad de hacer realidad este proyecto y para tal se tiene la sgte. Documentacin: Acta de Compromiso con el aporte de la mano de obra no calificada en

un 20%. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios a cuidar sus

instalaciones domiciliarias, mencionando si es que faltan a este compromiso se someten a las sanciones estipuladas por la JASS. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios, comprometindose a

asistir a todas las capacitaciones de manejo, cuidado y uso del sistema que se realizarn en el momento de la ejecucin del proyecto. Acta de compromiso de parte de los beneficiarios a no faltar con las

tarifas mensuales del Sistema de Alcantarillado. El Alcalde, como presidente de esta instancia, cuenta con los siguientes documentos:

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Actas entre la Municipalidad Distrital y los Comits para la asignacin de

recursos materiales y logsticos, en la etapa de transicin de la transferencia de la obra y/o conformacin de los Comits de usuarios, si este ltimo no estuviera constituido. Con estos documentos de compromisos, se contar con los recursos y se definirn las acciones requeridas para el uso y mantenimiento adecuado del proyecto, durante la etapa de operacin y vida til. En concreto, si bien es cierto que la inversin inicial se subsidia, los gastos de operacin y mantenimiento sern asumidos por los beneficiarios, mediante la aplicacin de tarifas a los usuarios que crear un ingreso y que se utilizar para el respectivo mantenimiento del sistema. a) Arreglos institucionales previstos para las fases de operacin y

mantenimiento del proyecto:

La JASS encargada de prestar los Servicios de Saneamiento ser la encargada de la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado en el distrito de San Juan Bautista y de igual manera La JASS encargada de prestar los Servicios de Saneamiento ser la encargada de la operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad. Asimismo, a la recepcin de las obras a ejecutarse en el marco del presente proyecto, stas sern administradas por la JASS, quedando bajo el mbito de su responsabilidad la operacin y mantenimiento de las mismas, contando para ello con la capacidad tcnica y logstica as como la capacidad instalada necesaria. b) Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto

en su etapa de inversin y operacin

La Municipalidad Distrital de San Juan Bautista , cuenta con capacidad tcnica y administrativa para la ejecucin de obras y el manejo de los fondos que sean asignados al proyecto, situacin que ha quedado demostrado en la ejecucin de diversas obras ejecutadas por la modalidad de administracin directa y encargo. Por lo indicado en el prrafo anterior la JASS contar con la capacidad para la ejecucin del Proyecto tanto en su etapa de inversin como la de operacin.

c)

Disponibilidad de recursos actuales y futuros:


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El financiamiento de la inversin del proyecto est garantizado mediante las Fuentes del Gobierno Nacional mediante el programa AGUA PARA TODOS. Tambin la comunidad contribuir con el aporte de la Mano de Obra no Calificada en un 20% en el momento de la ejecucin del Proyecto, tal como se muestran las actas en los anexos. Las tarifas que se recaudarn en el momento de la operacin, debern cubrir por lo menos los costos de operacin y mantenimiento de la ley de saneamiento; se adjuntan las actas en los anexos. e) Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidad

para pagar las tarifas de los servicios.

Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del servicio, si slo se incluyera en la tarifa la recuperacin de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios. Por lo tanto podemos decir que los valores se encuentran dentro de los rangos de predisposicin de pago de la poblacin, incluso menor al costo de servicio actual pero consumiendo agua de buena calidad y en mayor volumen incluido alcantarillado. f. Analizar la relacin ingreso/tarifa

La poblacin beneficiaria debe de cubrir como mnimo los costos de operacin y mantenimiento del proyecto y en promedio deber de Ser pagar este monto por el uso del servicio. 5.4. IMPACTO AMBIENTAL Entre los criterios ambientales que mas se utilizan para evaluar los impactos de las acciones humanas se encuentran. a). La probabilidad de riesgo para la salud de la poblacin. Durante la ejecucin de la obra, se coordinara con la poblacin a fin de ubicar un campamento y ubicar silos permanentes para el uso de los trabajadores a fin de no contaminar el medio ambiente. la encuesta

socioeconmica realizada se demuestra que la poblacin tiene la capacidad de

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La ejecucin de la obra beneficiaria a toda la poblacin ya que esta disminuir la presencia de malos olores libres destinados al cultivo agrcola especialmente al cultivo de tallos menores. b). La cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser emitidos al aire agua y suelo. Durante el proceso de ejecucin de la obra se producir ruidos por las perforaciones de rocas y excavaciones de zanja, para lo cual se coordinara con los pobladores a fin de contrarrestarlo. El almacenamiento del hidrocarburo ser depositado en cilindros, lo cuales garantizan el contenido de estas a fin de evitar filtraciones, que afecten al medio. c). Los efectos sobre la conservacin de los recursos naturales incluyendo fauna, flora, bosques, ecosistemas naturales, reas protegidas, suelos, agua y clima, Las actividades que generan impacto negativo son la tala de rboles y arbustos movimiento de tierra, el uso de explosivos.

5.4.1. ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL Los estudios de Evaluacin de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseos proyectados causen el mnimo efecto durante su ejecucin y operacin. En el presente estudio ambiental se evala lo siguiente: Propuesta tcnica se tiene la construccin de las redes de alcantarillado, construccin de dos Plantas de tratamiento de desages, entre otros, estas debern ser compatibles con el medio ambiente. Evaluacin de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construccin y /o durante el funcionamiento de las instalaciones. MBITO DE ESTUDIO El mbito de estudio del Impacto ambiental esta dado por las reas afectadas por la implementacin del proyecto, estas es: a. Agua potable
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Continuidad de la red colindante, Cmaras rompe presin, Vlvula de purga, Vlvulas de Aire, Reservorio apoyado 40 m3, Caseta de vlvulas, Lnea de distribucin, Conexiones domiciliarias, Lavaderos domiciliarios.. b. Alcantarillado Sistema de colectores alcantarillado, Emisor del sistema alcantarillado, Sistema de tratamiento de aguas servidas (laguna de oxidacin), Educacin sanitaria, Mitigacin del impacto ambiental

Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecucin del proyecto y despus de la ejecucin del proyecto.

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS

ACCIONES Acciones que modifican el suelo

SIN EL PROYECTO No habr modificacin del suelo

CON EL PROYECTO Se ejecutarn nuevas obras, habr movimiento de tierra para la construccin de las nuevas instalaciones.

Acciones que implican, emisin de contaminantes Acciones que implican el uso inadecuado del agua

En forma de residuos no tratados que descargan a las quebradas Uso inadecuado del agua por falta de concientizacin

Todo residual ser previamente tratado antes del lanzamiento a cuerpo receptor (quebrada). Se impartir educacin ambiental y Sanitaria, que oriente al uso racional del agua. Se dar tratamiento al agua residual antes del vertimiento.

Acciones que dan lugar a modificacin del ecosistema.

El vertimiento de aguas residuales en quebradas.

IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCIN

IMPACTOS SOBRE EL AGUA Contaminacin de la

MEDIDAS PREVENTIVAS Notificacin para evitar

MEDIDAS CORRECTORAS Aplicacin de la Ley y


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fuente por materia orgnica y relaves mineros. Disminucin del caudal por acciones climticas.

vertimientos.

sancin pecuniaria en caso de incumplimiento.

Educacin para el uso racional del agua.

Instalacin de medios de comunicacin: Radio o Walkie- Talkie.

5.4.2 EVALUACIN DE ACCIONES IMPACTANTES / FACTORES IMPACTADOS

ACCIONES IMPACTANTES Fase de construccin Ampliacin de tubera de conduccin. Deforestacin vegetal. Movimiento de maquinaria pesada la zona de construccin de la planta. Acopio de materiales. Trfico de vehculos. Instalaciones provisionales. Movimiento de tierras. Construccin propiamente dicha. Incremento de mano de obra. Inversin. Fase de funcionamiento Nivel de ocupacin laboral. Infraestructura operativa. del rea o cubierta

FACTORES IMPACTADOS Medio natural Suelo, flora, fauna. Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido. Se alterar por breve tiempo el hbitat natural de algunas especies por trabajos de tendido de tubera. Tierra: capacidad agrolgica de suelos. Se eliminar la vegetacin en el trayecto del tendido de tuberas y de la zona donde se construir la planta de

tratamiento. Flora: eliminacin temporal de especies silvestres. Contaminacin sonora temporal por

ruido de motores. Fauna: migracin temporal de especies ornitolgicas durante el tendido de la


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Inversin

en

la

operacin

lnea de conduccin. Medio perceptual: alteracin temporal del paisaje natural, tanto en el tendido de redes como en la construccin de la planta. Medio socio econmico Cambio de uso de suelos. Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios bsicos en un gran sector de la poblacin por ampliacin de cobertura. Mejoramiento de la economa de la empresa. Generacin de empleos fijos. Mejoramiento de calidad de vida y salud de la poblacin. Disminucin de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hdrico. Economa y poblacin (densidad de la poblacin, mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos. Seguridad en el consumo del agua. Disminucin infantil. de la morbi-mortalidad

mantenimiento de instalaciones. Maquinaria (dosificadores). Emisin de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato. Acciones socios econmicos propios del funcionamiento accidente, (empleo, riesgos de de las

mantenimiento

instalaciones, medios de seguridad). Acciones ribereos, inducidas ampliacin a pobladores de frontera

agrcola por va de acceso. Acciones para implementar medios de seguridad. Cambio de la calidad del agua por accin del tratamiento.

5.4.3. IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MITIGACIN IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS Alteracin de los canales de los cursos de agua, el hbitat de la fauna y flora acutica y las reas de desove y vivero de la construccin de la MEDIDAS DE MITIGACIN Evitar los canales de ros ecolgicamente importantes. Exigir la implantacin de controles de la erosin y la sedimentacin durante el
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LEGISLACIN

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infraestructura de toma.

perodo de construccin. R.M. 042-87

Accidentes laborales durante Exigir el cumplimiento de las la construccin. normas de seguridad. Planificar adecuadamente la Malestar para la salud pblica obra, comunicar a la durante las obras de poblacin, para que tome las construcciones civiles. precauciones del caso. Molestias, salud pblica, por vehculos produccin de polvo y Suministrar residuos en la ruta, cerrados para la recoleccin. construcciones civiles. Inspeccin permanente durante la ejecucin de las Peligro de accidentes en general por construcciones obras. inadecuadas. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Pre analizar las posibles fuentes para determinar la de organismos Riesgos para la salud pblica presencia por utilizacin de fuentes de patgenos o contaminacin qumica, instalar plantas de aguas contaminadas. tratamiento o elegir fuente distinta de agua. Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y Peligros para la salud durante que funcionen, a fin de la operacin. proteger la salud de personas. Riesgos de salud para el operador, riesgos para poblacin cercana por mala operacin de los sistemas de desinfeccin. Capacitar permanentemente a los operadores de la planta sobre la manipulacin adecuada del gas cloro, riesgos.

Cdigo civil

D.L. 17505

No colocar tuberas de alcantarillado en los cauces Degradacin de la calidad del de los ros. Controlar los agua por procesos de procesos de erosin, tratamiento. sedimentacin durante la construccin. Establecer un programa de Degradacin de la calidad por limpieza y desinfeccin. falta de limpieza y Realizar un monitoreo desinfeccin de los continuo de la calidad del dispositivos de agua a efectos de ver su almacenamiento. evolucin. Alteraciones hidrolgico. equilibrio En reas con dficit de agua, se recomienda la reutilizacin.

D.L. 17505 D.L. 17752

D.L. 17505

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IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS

MEDIDAS DE LITIGACIN

LEGISLACIN D.L. 17505 D.S. 68 F D.L. 25977 D.L.17752 D.L. 613 Cp. III, VII, IX, X

Elegir una tecnologa apropiada. Asegurar el buen Riesgos para la salud pblica funcionamiento a nivel de predurante el funcionamiento tratamiento, operacin. normal del sistema Cercar los lugares en donde reutilizacin. se eliminan las aguas residuales. Prdida de terreno (agrcola, bosques, pastos) a causa de la inundacin. Se debe ubicar la laguna en zonas que reduzcan las prdidas, proteger el rea.

Disear planta de tratamiento Degradacin de la clida de de acuerdo a las las aguas receptoras, durante caractersticas del afluente y la operacin, funcionamiento de acuerdo a los usos normal. posteriores que se le d.

D.L. 17505

5.6

PLAN DE IMPLEMENTACION. La implementacin de las acciones estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista con financiamiento de FONIPREL. Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto son: ETAPA DE INVERSION En esta etapa se est considerando los costos de estudio definitivo. todo estos costos ser asumidos por la entidad solicitante Municipalidad Distrital de San Juan Bautista .

a)

Costos de Obra Los costos de Obra y el anlisis de costos unitarios se adjuntan en Anexos

* Programa de recursos humanos Para llevar adelante con la ejecucin del presente proyecto se necesitara el siguiente personal especializado:: Direccin v Gestin Direccin de Obras y Estudios Apoyo

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Oficina de Asesora Jurdica del Ministerio de Transportes. Oficina de Administracin del Ministerio de transportes Oficina de Presupuesto Planificacin Ejecucin v Supervisin Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Supervisor de Obra Asistente Administrativo Tcnico Administrativo Personal Profesional y tcnico de apoyo: Operarios Oficiales Peones

* Programa de equipamiento Volquete 10 m3 de 330 Hp Compactador Vibr. Tipo Plancha 4.0HP Tractor Sobre orugas 140-160 HP Vibrador de concreto 4HP 2.40 Mezcladora de concreto 11 p3 /tolva Cargador Sobre Llantas de 125-155 Y3 Rodillo Liso Vibratorio Auto propulsado de 70-100 HP 7-9 Tn Teodolito Nivel

* Programa de ambientes y reas Campamento rea de mquinas : : 01 Unidad 01 Unidad

ETAPA DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y MITIGACIN AMBIENTAL ANUAL En esta etapa se estn considerando los costos de mantenimiento rutinario anual, todos estos costos sern asumidos por los beneficiarios mediante el pago mensual de tarifa nica al JASS.
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b) Costos de Mantenimiento El funcionamiento constante del sistema de agua potable y alcantarillado, producirn deterioros el mismo que sern necesario realizar labores peridicas: limpieza, reparaciones, reposiciones de tuberas y accesorios, la conservacin a realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema de agua potable y alcantarillado para su funcionamiento eficiente. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema. La operacin, mantenimiento del sistema de agua Potable y alcantarillado debe programarse adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de mantenimiento del proyecto es rutinario cada ao y estarn a cargo de la JASS en coordinacin con la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista . MITIGACIN AMBIENTAL Los componentes de los trabajos para mitigacin de Impacto ambiental se encuentran dentro del presupuesto para el Proyecto adjunto en el Anexo de Presupuestos. Para la Alternativa 1 y 2 CICLO DE PROYECTO Las etapas de proyecto se analizan a continuacin: a) La formulacin y elaboracin del estudio a nivel de perfil se ha programado para un periodo de 30 das. b) La etapa de formulacin del Expediente Tcnico, con todas sus etapas, se estima 60 das (campo y gabinete). c) La etapa de ejecucin de infraestructura se ha estimado en un perodo de 08 meses calendarios.

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d)

El componente de capacitacin

se establece en el proceso de

acompaamiento a las organizaciones de mantenimiento Educion

sanitaria y ambiental por un periodo de 3 meses dentro del calendario del ao cero de ejecucin de obra. e) La etapa de post inversin comprende la operacin y mantenimiento y evaluacin ex post. Ser responsabilidad de los usuarios, JASS con apoyo del la municipalidad distrital de San Juan Bautista . Durante el horizonte del proyecto (21 aos). EL HORIZONTE DE EVALUACIN Se ha tomado como criterio la vida til el activo fijo ms importante que es la infraestructura Saneamiento, cuyos referentes son: a) b) c) d) Vida til del Proyecto: 20 aos Formulacin de estudios de perfil y expediente tcnico Construccin de infraestructura de saneamiento - 06 meses. Capacitacin a la JASS y usuarios en temas de educacin sanitaria y

ambiental. 5.7 ORGANIZACIN Y GESTION Mediante la organizacin y gestin del proyecto se promover:

c.

Conservacin del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, as como su conservacin para evitar el deterioro y la prdida de suelos por erosin y el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperacin de ambientes degradados.

d.

La participacin indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseo y la preparacin del proyecto de inversin pblica, as como en su financiamiento especialmente en la operacin y mantenimiento.

Los pobladores y autoridades de las localidades de influencia del proyecto, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de diversas solicitudes a diferentes instituciones en el intento de contar con el sistema de agua potable y alcantarillado. No olvidemos que el departamento de Ayacucho es uno de los
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departamentos ms pobres de nuestro pas, la ejecucin del proyecto permitir en gran parte nivelar este trecho y aliviar la carencia de este servicio para incrementar sus ingresos econmicos y mejorar su nivel de vida. Por su concepcin como proyecto de gran envergadura y por ejecutarse por etapas, las obras se ejecutarn por Contrata, contando para dicho fin con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra. Para la etapa de operacin de PIP, la administracin del servicio ser a cargo del JASS Dentro de los lineamientos del Gobierno Central a travs del Ministerio de Vivienda y Construcciones como parte del estado Peruano se tiene como objetivos de dotar de agua potable y alcantarillado a los pueblos con bajos recursos. que se encuentran aislados y sin acceso a los servicios que brinda el estado en materia de salud y educacin y mercado. Es muy importante que el municipio propicia la participacin de facilitadores que sensibilicen en el tema de conciencia participativa, con el debido y adecuado uso de herramientas y empleo de mtodos con los que se logre la participacin del conjunto (beneficiarios), estimulando la colaboracin y convergencia en la percepcin del problema as como afrontar con lo necesario para lograr la sostenibilidad del proyecto. Los costos de esta intervencin estn dentro de sus planes de desarrollo del municipio, que se constituirn en gastos corrientes y no afectarn al costo del proyecto en s. POBLACION BENEFICIARIA Teniendo clara sus necesidades los actores locales, es decir los beneficiarios han determinado la importancia de la construccin de esta obra y su participacin tanto en la ejecucin del proyecto como en la vida til de la obra, entendiendo que es fundamental por lo que, con el debido acompaamiento tcnico, se comprometen en lograr las metas del proyecto. La participacin de la poblacin beneficiaria debe ser asegurada, tomando en cuenta la complejidad, con informantes plenamente identificados, tener presente factores socioculturales limitantes y la informacin con claridad.

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Se debe tener presente adems el enfoque de gnero, que contribuir a frenar los ritmos de deterioro socio ambiental porque genera: incremento de la participacin de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones en los espacios de la cuenca, promueve el acceso, control y beneficio de los recursos naturales ms equitativo al interior de los grupos sociales y permite que las propuestas de intervencin prueban un impacto negativo en parte de su poblacin.

5.8. MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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OBJETIVOS
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA

FIN

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN 1.- Disminucin de la morbilidad en un 1. Estadsticas de la Red de 60 % al cuarto ao de ejecutado el Salud de San Juan Bautista proyecto

SUPUESTOS

PROPOSITO

DISMINUCION DEL INDICE DE ENFERMEDADES DIARREICAS ESTOMACALES DERMATOLOGICAS Y PARASITARIAS EN LA ZONA DEL FIN 1. INSTALACION DE RED DE AGUA Y ADECUADA COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

1.- Disminucin de las enfermedades diarreicas, estomacales y parasitarias en 20% en el primer ao y 50% al 5 ao 2.- Disminucin del nmero de atenciones por enfermedades en 30% al 2 ao

1.- no hay propagacin de otros tipos de 1.- Memoria anual de la Red de enfermedades distintas al problema planteado Huamanga

COMPONENTES 2. ADECUADA Y SUFICIENTE EDUCACIN SANITARIA


1. CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y LETRINAS FAMILIARES DE ARRASTRE Y POZOS DE PERCOLACIN PARA LAS VIVIENDAS UBICADAS EN TERRENOS CON DESNIVEL

2.- Registro de atenciones del 2.- La poblacin pone en practica los centro de salud de San Juan conocimientos de educacin sanitaria Bautista aprendidos 1.- los usuarios cumplen oportunamente con 1.- Acta de entrega de obra 1.- Infraestructura sanitaria eficiente y la tarifa por el servicio con amplia cobertura 2. Se capacita a toda la poblacin afectada 2.- facturas de pago por el con temas sanitarios adecuados servicio de alcantarillado 2.- 1008 personas afectadas son 3.- Registro de asistencia a las 3.- El sistema de alcantarillado cubra a la capacitada en temas de saneamiento capacitaciones poblacin calculada en el estudio de preInversin 1.- Factura, boletas, planillas de 1.- Poblacin consciente de la importancia 1.- Estudio definitivo aprobado pago de implementar adecuados hbitos de higiene 2. al ao 1 se ha ejecutado toda la 2.- Liquidacin y transferencia al 2. Asistencia masiva a los capacitaciones infraestructura del sistema de Red de sector en educacin sanitaria Agua y alcantarillado y los 3.- rdenes de compra, pecosas 3.- Factores climatolgicos favorables componentes de educacin sanitaria, y certificados de servicios, habindose desembolsado un monto aprecios de mercado de 4. desembolso de recursos econmicos de S/.2,426,625.46 nuevos soles manera oportuna y cumpliendo los cronogramas de ejecucin

ACCIONES

2. PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA EN HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENES

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La alternativa seleccionada en el presente proyecto "INSTALACION DE LA RED DE AGUA Y DESAGUE EN LAS ASOCIACIONES LAS AMERICAS SECTOR I PARTE BAJA, LAS AMERICAS SECTOR I EMERGENCIA, SANTA LEONOR Y LA VICTORIA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO", presenta un inversin total de S/. 2,426,625.46 (son: Dos Millones cuatrocientos veintisis mil seiscientos veinticinco con 46/100 nuevos soles).

La alternativa seleccionada presenta los siguientes componentes: Instalacin del sistema de agua potable: Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable, Campaas de Capacitacin a la poblacin, sobre valor del agua, Campaas de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de Higiene, Organizacin de una Junta Administrativa de Servicios de Saneamiento JASS (Juntas Administradoras de los Servicios de Saneamiento) y Capacitacin a la JASS.

Cmara Rompe Presin T-6 ( 02 unidades) Construccin de Vlvula de Aire (01 Unidad) Construccin de Vlvula de Purga ( 01 Unidad) Mejoramiento de Reservorio y caseta de vlvulas ( 01 unidad) Cmara rompe presin T-7 ( 01 unidad) Ampliacin de Lnea de Distribucin L=5,771.23metros. Construccin de Vlvulas de control (24 unidades) Construccin de vlvulas de purga ( 05 unidades) Conexiones Domiciliarias ( 350 unidades) Construccin de Lavaderos Domiciliarios. (250 unidades). Educacin Sanitaria Organizacin de JASS: Capacitacin a los Miembros de JASS.

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Instalacin del sistema de alcantarillado:

Lnea colectora Conexiones domiciliarias (250 conex.). Lnea Emisora Construccin de lagunas facultativas

Se ha identificado como Problema principal en la comunidad de San Juan Bautista Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas.

El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables.

Con la ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, se estara brindado a la poblacin las condiciones de salubridad, por contar con una poblacin sana superacin. con deseos de

Desde el punto de vista social la ejecucin del presente proyecto es prioritaria ya que eleva el nivel de vida de la poblacin beneficiada, al tener servicio eficiente y continuo de agua potable.

La sostenibilidad del presente proyecto esta garantizada ya que existe un compromiso por parte de los beneficiarios de realizar la operacin y mantenimiento en el ciclo de vida del proyecto.

RECOMENDACIONES Se recomienda la aprobacin del perfil del Proyecto de Inversin

Pblica y se autorice la elaboracin del Estudio Definitivo del proyecto y Continuar con el proceso de vida del proyecto a fin de que se realicen los estudios a detalles y llegar en un corto plazo a la ejecucin de las obras. Se recomienda realizar los estudios de impacto ambiental con el fin de formular planes de control y mitigacin ambiental a fin de reducir los impactos negativos. Se recomienda que es necesario realizar este proyecto: Por ser prioritario para mejorar las condiciones de salubridad de los habitantes de la capital del distrito de San Juan Bautista .

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VII. ANEXOS

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