TERCER INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCION SUPERSALUD. JUNIO 2012.

TABLA DE CONTENIDO

1 2 2.1
2.1.1

PLAN DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. ........................................................ 4 COMPONENTE FINANCIERO ........................................................................................ 6 DEPURACION CONTABLE........................................................................................ 6

DESARROLLO DEL SANEAMIENTO. .................................................................................... 6

2.2
2.2.1 2.2.2

PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. ........................... 10

LIQUIDEZ. ............................................................................................................................11 ACREDITACIN DE ACTIVOS. ............................................................................................11

2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.3

2.3.1

RECUPERACION DE UPC (UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION). ..................... 11 RECUPERACION Y RECAUDOS RECOBROS. ....................................................... 12 DEPOSITOS JUDICIALES. ....................................................................................... 13 RACIONALIZACIN DE EGRESOS. ........................................................................ 16 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL....................................................................... 18
DEPURACIN CONTABLE...................................................................................................18

2.3.1.1 2.3.1.2
2.3.2

CONCILIACIN ANTICIPOS. ................................................................................... 18 CONCILIACIN GLOSAS IPS .................................................................................. 18

PLAN DE ACCION DE RECOBROS. ....................................................................................19

2.3.2.1 ACUERDOS DE PAGO DEL PASIVO EXTERNO. .................................................... 19 2.4 AJUSTES ADMINISTRATIVOS PARA LA RACIONALIZACION DEL GASTO. ....... 26 2.5 FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO.......................................................... 26 2.6 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS E INDICADORES. ............................. 28 3 RED DE SERVICIOS. ................................................................................................... 31 3.1 PLAN DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA RED DE SERVICIO.............. 32 3.2 TUTELAS PRESENTADAS. ..................................................................................... 36 3.3 REQUERIMIENTOS SUPERSALUD. ....................................................................... 37 4 ATENCION EN SALUD Y ATENCION AL USUARIO. ................................................. 38 4.1 RESULTADOS FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS ....................... 38
4.1.1 4.1.2 4.1.3 RECLAMOS ..........................................................................................................................39 SUGERENCIAS ....................................................................................................................40 TIEMPO DE RESPUESTA A CASOS ....................................................................................40

4.2 CALIDAD PERCIBIDA POR LOS AFILIADOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD ........................................................................................................... 41
4.2.1 4.2.2 FICHA TCNICA DE LA ENCUESTA ....................................................................................42 ACCESIBILIDAD ...................................................................................................................45

5 6 6.1
6.1.1 6.1.2

AUDITORIA FORENSE CONTABLE. ........................................................................... 54 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION. ............................ 54 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN ..................................................... 54
GENERAL .............................................................................................................................54 ESPECFICOS ......................................................................................................................55

6.2
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIN. ................................................ 55

PLATAFORMA TECNOLGICA............................................................................................56 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE AFILIACIN Y REGISTRO. .............56 COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIN. ......................................................57 PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN. ...............................................................57 PLATAFORMA TECNOLGICA............................................................................................58 ESTRUCTURA DE LAS REDES. (LAN /WAN) ......................................................................58 SISTEMAS OPERATIVOS Y MOTORES DE BASES DE DATOS .........................................59

6.2.7.1

EQUIPOS INSTALADOS .......................................................................................... 60

6.3 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE AFILIACIN Y REGISTRO ............................................................................................................................... 60

6.3.1 DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE AFILIACIN Y REGISTRO DE COOSALUD (CRM). ......60

6.3.1.1 6.3.1.2

INGRESO AL APLICATIVO....................................................................................... 61 HERRAMIENTAS. ..................................................................................................... 61

6.3.2 DEPURACIN DE BASE DE DATOS DEL ENTE TERRITORIAL Y COOSALUD EPS-S. ASEGURANDO QUE EL 100% DE LA POBLACIN AFILIADA CUENTE CON SISBEN METODOLOGA III .............................................................................................................................77 6.3.3 DEPURACIN Y CARGUE DE AFILIADOS EN BASE DE DATOS NICA DE AFILIADOS (BDUA) ............................................................................................................................77 6.3.4 ACTUALIZACIN E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE BIOMETRA ..........................78 6.3.5 AJUSTE DE PROCESO DE LIQUIDACIN MENSUAL DE AFILIADOS, FACTURACIN Y GESTIN DE GLOSAS DE AFILIACIN. ........................................................................................79

6.4 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE ATENCIN AL USUARIO ................................................................................................................................. 80

6.4.1 FORMALIZAR UN SISTEMA DE ATENCIN Y PROTECCIN AL USUARIO Y PARTICIPACIN SOCIAL EN SALUD DE LOS AFILIADOS (SAPPS). ...............................................80 6.4.2 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD. .....................................................................................................................80

6.5 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE INDICADORES......................................................................................................................... 80 6.6 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LOS AFILIADOS. ..................... 80 6.7 GESTIN DE LA SEGURIDAD INFORMTICA....................................................... 81
6.7.1 AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD INFORMTICA Y MANEJO DE LA INFORMACIN. ...................................................................................................81 6.7.2 ACTUALIZACIN EL MANUAL DE POLTICAS Y ESTNDARES DE SEGURIDAD INFORMTICA PARA COOSALUD EPS-S (ANEXO 12). ..................................................................81

6.8 CONSOLIDACIN E INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN PARA CUMPLIMIENTO DE LOS ESTNDARES DE HABILITACIN Y SUPERIORES ........ 82 7 SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE RIESGO Y CUADRO DE MANDO .................... 83 7.1 IMPLEMENTACION ADECUADA PARA LA GESTION DEL RIESGO FINANCIERO Y MODELAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD ................................................ 83 7.2 CUADRO DE MANDO .............................................................................................. 88
7.2.1 7.2.2 7.2.3 METODOLOGIA ...................................................................................................................88 BALANCED SCORED CARD ................................................................................................88 TABLA DE INDICADORES. ..................................................................................................88

INTRODUCCIN

El presente informe muestra los avances alcanzados al corte del mes de mayo, concerniente al plan de accin adelantado por Coosalud, el cual tiene por objeto dar alcance a la resolucin 138 de enero de 2012, la cual dio origen a la medida cautelar. Este documento constituye el tercer informe presentado, dando cumplimiento a los compromisos establecidos, en cada uno de los puntos, con sus respectivas evidencias, cabe resaltar que las acciones encaminadas abarcan de forma integral, toda las reas de la organizacin, de forma que se garantice la prestacin del servicio con calidad y oportunidad a nuestros afiliados. Con los resultados obtenidos en cada uno de los puntos planteados en nuestro Plan de Accin, podemos mostrar evidentes mejoras a nivel Integral en nuestra Organizacin. Cabe anotar, que nuestro plan busca resultados sostenibles en el largo plazo, que logren el robustecimiento de Coosalud EPS-S como administradora del rgimen subsidiado en salud, ofreciendo informacin ecunime y veraz, con procesos fortalecidos que se adaptan a las necesidades del sistema.

ANTECEDENTES.

Mediante resolucin 0138 se 30 de enero de 2012, la Superintendencia Nacional de Salud resolvi dictar medida cautelar consistente en Vigilancia Especial a la EPSS COOSALUD ESS, con el fin de evitar la toma de haberes y deberes de la EPSS, y de esta manera salvaguardar la confianza publica en el sector. La medida se baso en el presunto incumplimiento de la EPSS COOSALUD ESS, del indicador del Margen Solvencia con corte a 30 de septiembre. En tal sentido la resolucin estableci para la EPSS un Plan de accin conducente a superar los hechos que dieron lugar a la medida

PLAN DE ACCION

Dando cumplimiento a lo plasmado en la precitada resolucin, se da continuidad a la presentacin de los informes de avances del Plan de accin, siendo este el tercer avance correspondiente al corte del mes de mayo. En el presente informe se puede evidenciar de manera fehaciente que la EPSS COOSALUD enervo los hechos que conllevaron a la Supersalud a dictar la medida cautelar
3

PLAN DE INFORMACION Y COMUNICACIONES.

Dentro de la estrategia para garantizar la continuidad del aseguramiento en salud de Coosalud EPS-S, se formularon una serie de acciones encaminadas a generar confianza entre los afiliados, asociados, proveedores, y sociedad en general, por la situacin de la medida cautelar. El propsito se centra en asegurarle a este pblico de inters, que la prestacin de los servicios y las obligaciones contradas no se van a ver afectada por el proceso en cuestin. Para ello, se establecieron unos canales exclusivos para la emisin permanente de informacin que permita conocer de manera transparente cmo se desarrolla el plan de accin para superar la medida cautelar. Los canales son: Carteleras en puntos de atencin al usuario, grupos focales entre afiliados y direccionados por personal de la EPS, proyeccin de informacin en la pgina web, boletines informativos y cartas circulares para las IPS. Estos canales tienen las siguientes funciones: Velar por asegurar un enfoque coherente en materia de comunicacin e informacin de los compromisos concertados en el Plan de Accin, del cual forma parte un Plan de Comunicacin e Informacin. Coordinar las actividades de informacin y socializacin a los usuarios, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, as como al pblico en general, de los resultados y el avance logrado, a travs de la ejecucin del Plan de Accin en el restablecimiento del normal funcionamiento de la EPS-S. En definitiva, Coosalud EPS-S apuesta por potenciar ese acercamiento con sus usuarios, sobre la base de tres principios: visibilidad, transparencia y participacin, ofreciendo informacin ecunime y completa que considere la diversidad y complejidad de la opinin pblica. Para ello, la estrategia en materia de informacin y comunicacin de la Empresa durante el periodo que se mantenga la medida cautelar y en adelante, tiene como objetivo general Ofrecer una comunicacin coherente, integrada y eficaz a los usuarios, red de servicios, proveedores y otros organismos de control, sobre la eficacia de la gestin de la EPS-S en garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de sus afiliados.

Con este informe se completa la tercera entrega, y en el siguiente cuadro nos permitimos presentar el avance de las actividades relacionadas con el plan de informacin y comunicacin que estaban planeadas para el mes de mayo. Igualmente en los anexos se encontrarn las respectivas evidencias que corroboran la ejecucin.
Tabla 1

ACTIVIDAD Carteleras Grupos Focales Publicacin Web

META 588 38 4

CUMPLIMIENTO 588 38 4

% DE CUMPLIMIENTO 100% 100% 100%

De esta manera, se ha desarrollado un 33% del plan a la fecha, obteniendo como resultado la publicacin del 100% de Carteleras, 100% de realizacin de Grupos focales, y 100% de actualizaciones en la Web. No obstante que la emisin de la informacin ha sido masiva, el plan de comunicaciones se profundiza, pues nuestros afiliados, proveedores y sociedad en general, tienen derecho a conocer este proceso, y as mismo, convertirse en multiplicadores de la informacin para garantizar la confianza de todos. Por eso, el personal de atencin al usuario est en capacidad de poder responder cualquier inquietud al respecto y generar tranquilidad en los usuarios y en las personas interesadas en este tema. La claridad y oportunidad de la informacin, nos permitir contrarrestar todo tipo de ruido que pueda generarse de la inadecuada interpretacin de nuestras comunicaciones; por eso, ms all de cumplir con un requisito exigido por un rgano de control, Coosalud EPS-S tiene el compromiso de generar opinin a travs de informacin precisa, emitida por canales visibles que propicien la retroalimentacin y respalden la comunicacin permanente con las personas a quienes nos dirigimos. Anexo 1: Copia de actas de grupos focales Anexo 2: Copia de Fotografa de Carteleras Anexo 3: Copia de Imagen Pagina web.

COMPONENTE FINANCIERO

2.1 DEPURACION CONTABLE. Dentro del conjunto de actividades permanentes que lleva a cabo la entidad, tendientes a determinar la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio, con base en los saldos que se hayan identificado, se determinaron al inicio del Plan unas acciones a desarrollar en varias etapas, las cuales propendan por alcanzar los objetivos planteados.

2.1.1 DESARROLLO DEL SANEAMIENTO. Para darle continuidad del proceso de saneamiento contable, se utilizaron diferentes mtodos prcticos de investigacin y prueba, para obtener evidencia suficiente y pertinente que fundamente el anlisis y las recomendaciones por parte del Comit Tcnico de Saneamiento Contable y soporten las decisiones de la instancia correspondiente. Las principales tcnicas de auditora que se utilizan en el proceso de saneamiento de la informacin contable se refieren al anlisis, confirmacin, inspeccin, observacin, rastreo, comparacin, encuesta, certificacin, conciliacin, declaracin, clculo, tabulacin, entre otras para cada una de las sucursales. (Ver anexo 4). Entre las principales acciones que originan registros contables en desarrollo del proceso de saneamiento de la informacin se especifican las siguientes, identificadas por sucursales: Sucursal Bolvar.
Tabla 2 RUBRO A DEPURAR Alcance ACTIVIDADES REALIZADAS Se procedi a evaluar el proceso y procedimientos para el recaudo de los copagos y la consignacin de estos, de lo cual se pudo comprobar que los valores recaudados son consignados oportunamente en las cuentas establecidas para tal fin. Adems se procedi a realizar los registros contables en el sistema de informacin SAP de las consignaciones realizadas; esto se efectu durante los meses de abril y mayo de 2012, quedando la cuenta de copagos con una depuracin del 85% para lo cual se estima que a junio 30 quede depurada en un 99%

COPAGOS

Verificar si los copagos se estn recaudando de acuerdo a la normatividad vigente, adems se verifico que su uso sea de acuerdo a los fines

pertinentes Se analizo el procedimiento establecido para el recaudo de aportes sociales y la consignacin de estos recaudos en las cuentas bancarias respectivas. Se encontr que haban algunos asociados enviaban el pago de sus aportes con terceros, esto tenia un inconveniente, pues el tercero en algunos casos no conoca el numero del documento de identidad del asociado, por lo que se pudo evidenciar el riesgo de abonarle el aporte a un asociado homnimo. Por esta circunstancia se encontraron consignaciones realizadas pero sin el registro contable respectivo, por lo que se adopto un plan de contingencia para proceder a realizar los registros contables respectivos, lo cual quedo en un 95% registrada todas las consignaciones en el sistema contable SAP durante el mes de mayo de 2012. Se estima que a junio 15 de 2012 estn en un 100% todos los registros contables por este concepto. Para subsanar definitivamente esta situacin se diseo un formato para ser diligenciado cuando los aportes de asociados se hagan a travs de un tercero; dicho formato incluye, adems de los datos completos , el documento de identificacin del asociado Se procedi a verificar el proceso y procedimientos de los recaudos por UPC-S, en el cual se hizo una depuracin de esta cuenta desde enero de 2012 donde se colocaron los nombres de los municipios de la sucursal con los que se tienen contratos, se colocaron los valores recaudados procedente de las distintas fuentes de financiacin Fosyga, S.G.P. y Esfuerzo Propio, los cuales son cancelados por el MPS y los entes territoriales respectivamente a travs de giros directos a las IPS pblicas y privadas por los contratos capitados y algunos eventos. De los dineros entregados por el MPS de las fuentes Fosyga y S.G.P. se le gira mediante la modalidad de giro directo a algunas IPS, para lo cual se verific en la pagina del ministerio los giros realizados a cada una de las IPS y los valores de los mismos, los cuales se compararon con el control de pagos que hace la Direccin Financiera de Coosalud EPS-S, en donde se verifico que cada uno de los pagos estuvieran contabilizando afectando la cuenta de caja ya que esta se usa como cuenta puente debido a que el MPS solo nos consigna el remanente despus de pagarle a estas IPS, por lo tanto se contabiliza el 100% del ingreso a la caja de la sucursal y se acreditan los pagos a las IPS mediante giro directo y el saldo es lo que se traslada a la cuenta de bancos. Por todo lo anterior se analizo cada uno de los 96 pagos efectuados en el 2012 de la sucursal Bolvar a travs del MPS de los cuales se encontraron que 27 de ellos fueron contabilizados contra otra cuenta contable de bancos y no de caja como lo establece el procedimiento; por lo que

APORTES SOCIALES

Verificar si los aportes sociales se estn recaudando de acuerdo a lo plasmado en los estatutos de la empresa y comprobar que se estn consignando en las cuentas establecidas

UPC-S

Verificar si lo facturado en el mes fue recaudado; procedente de las distintas fuentes de financiacin FOSYGA, S.G.P.,Y ESFUERZO PROPIO

durante el mes de junio se efectuaran las reclasificaciones respectivas, cabe anotar que esto se dio durante los meses de enero, febrero y marzo de 2012, lo cual no ha venido sucediendo en los meses de abril y mayo. Adems se analizo cada auxiliar de caja del sistema contable SAP contra el control de pagos y la pagina del ministerio para poder sanear esta cuenta contable la cual se estima que a julio 30 de 2012 quede con su saldo ajustado. Se analizo el proceso de facturacin a los entes territoriales del ao 2011 y 2012 por las distintas fuentes de financiacin, para lo cual se verifico el sistema de informacin SAP comparndolo con los soportes fsicos (facturas de ventas) y se verifico el registro contable de los mismos tanto en la elaboracin de la facturacin como el registro del recaudo; lo cual se pudo evidenciar que solo al municipio de San Estanislao no se le haba realizado facturacin en el mes de abril debido a inconvenientes con los archivos de acuerdo a lo manifestado por el rea de aseguramiento de la sucursal. Despus de efectuada la depuracin de esta cuenta hasta el mes de abril de 2012 en donde se verifico uno a uno cada comprobante de ingreso y de recaudo solo quedo pendiente de cobro los recursos por esfuerzo propio. Dentro del cual se estima una visita a la agencia de Magangue para depurar el comportamiento de los pagos realizados por este municipio a los proveedores de salud mediante la modalidad de cesiones de crdito para lo cual ya se inicio el procedimiento respectivo. Se estima que a junio 10 de 2012 este facturado el mes de mayo y en lo posible en junio 20 este facturado el mes de junio de 2012. Se analizaron los anticipos entregados por la sucursal con corte a diciembre de 2011, para lo cual se procedi a verificar cada uno de los giros efectuados a los proveedores de salud capitados pblicos y privados y por eventos en donde se verifico uno a uno cada comprobante contable para constatar si estaban debidamente contabilizados de los pagos a proveedores por contratos capitados. Durante el 2011 se verificaron 151 pagos donde se pudo constatar que se haban contabilizado a la cuenta de anticipos a proveedores, para lo cual se verifico cuales de estos se haban legalizado oportunamente y cuales durante el ao 2012. Los anticipos a la capita se esta convirtiendo en un problema maysculo, pues las ESE municipales se rehsan a facturar despus de recibido los recursos. No obstante en la sucursal Bolivar se logro la legalizacin de $2.875 millones de anticipos, mediante a la persuasin a las ESE para que facturaran. Todava existen muchas ESE que no han facturado desde el ao 2011, para lo cual se estima que a julio 30 de 2012 todos los proveedores hayan enviado la facturacin del ao 2011 con el fin de legalizarlos todos de manera oportuna.

CUENTAS POR COBRAR ENTES TERRITORIALES

Verificar la facturacin en el mes fue recaudado por las distintas fuentes de financiacin FOSYGA, S.G.P.,Y ESFUERZO PROPIO

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Verificar la antigedad de los anticipos entregados a los proveedores de salud de los contratos capitados y eventos, con el objetivo de legalizarlos y actualizar la contabilidad

Adems se est haciendo simultneamente los requerimientos para que facturen los anticipos entregados en este ao 2012 y que su legalizacin se realice de forma oportuna. Verificar los estados de cuenta de los proveedores de salud de la PROVEEDORES DE sucursal con el fin SALUD de saber cul es la verdadera realidad de los pasivos de la sucursal Se han realizado conciliaciones con los proveedores ms importantes en un 40%, se hace necesario continuar con esta actividad ya que de esto depende el xito de la depuracin de la cuenta de proveedores de salud, se estn efectuando legalizaciones fsicas de facturas ya que se adelantaron pagos desde que se inicio el giro directo en el mes de junio de 2011 y no se haban adjuntado las facturas fsicas a los comprobantes de egreso, lo cual es de suma importancia para realizar la actividad siguiente que consiste en hacer arqueo fsico. A raz del decreto de cuentas maestras, esta actividad de aplicar la retefuente que estaba a cargo del administrador fiduciario de la EPS, paso a responsabilidad de las sucursales donde se ejecuta el gasto. Se han analizado las retenciones a practicar a los proveedores de salud para lo cual se han hecho una serie de investigaciones a cada proveedor para determinar cul sera la tarifa o tarifas a aplicar en los pagos efectuados; para el efecto, se ha hecho un trabajo conjunto entre el asistente contable de la sucursal, el analista contable y el analista tributario de la Oficina Nacional, teniendo en cuenta que existen varios proveedores a los cuales no se les debe practicar retenciones por concepto de industria y comercio, tal como lo establece la ley 14 de 1983, con el objeto de evitar con esto hacer devoluciones de retenciones practicadas indebidamente.

Las sucursales son la responsable del clculo de retencin en la fuente de renta e RETENCIONES EN ICA, pagos de LA FUENTE salud, para lo cual debe establecer mecanismos que minimicen el riesgo.

Sucursal Cesar. Se verifica dentro del proceso de depuracin, la existencia de un ingreso por facturar al municipio de Curumani, por un excedente generado durante el periodo abril- mayo de 2010, el cual arroja un saldo a favor por valor $25.321.192, esta cifra se llevara al comit de saneamiento contable para su validacin e incorporacin. Sucursal Sucre. Dentro de las revisiones realizadas al rubro de cuentas por cobrar recobro al Fosyga, se identifica que existen unos recobros por tutela correspondientes a un medicamento para el tratamiento de una enfermedad hurfana, el cual no se encuentra incluido en la cartera, arrojando una cifra de $928.362.404. Teniendo en cuenta que el Fosyga ha

rechazado esta reclamacin sin justificacin alguna, este caso se llevara al comit de saneamiento contable para su evaluacin. Sucursal Valle. Se depuraron las cuentas por cobrar en el municipio de Buenaventura, el cual nos arroja un ajuste en este rubro, debido a que al revisar las liquidaciones de giro que realiza el Ministerio de la Proteccin Social, no le realizaron pagos a la EPS en el mes de mayo de 2011 la suma de $115,958.358 , en el mes de junio del mismo ao la suma de 512.534.520, en julio ($634.741.454), en agosto ($634.643.170) y en septiembre ($169.234.360), la suma de estos valores, sern llevados al comit de saneamiento contable, para que sean analizadas e incorporadas.

2.2

PLAN DE RECUPERACION Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

Coosalud EPS-S, dando continuidad a su plan de accin encaminado a subsanar su situacin financiera, garantizar el pago a proveedores y hospitales, y asegurar la prestacin de los servicios de salud a ms de un milln trescientos mil afiliados, adelanta un plan de recuperacin y sostenibilidad financiera que coadyuve a garantizar su liquidez y el cumplimiento de los estndares financieros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cual contiene estrategias a corto y mediano plazo, que permitan enervar la medida cautelar emitida por la superintendencia de salud.
OBJETIVO.

Este Plan tiene como objetivo en el corto plazo mejorar la sostenibilidad financiera, lograr la liquidez de la entidad y el cumplimiento de los estndares financieros que establece el sistema general de seguridad social, en particular lo concerniente al margen de solvencia, liquidez y fortalecimiento patrimonial, encaminado a subsanar la insuficiencia financiera.
ALCANCE.

Se contemplan todas las actividades planeadas dentro del plan de accin con corte a 30 de mayo de 2012, mostrando los avances obtenidos en cada uno de los puntos planeados.
ACCIONES.

Se da continuidad, con las acciones planteadas mostrando mejoras evidentes en varios de los aspectos determinantes para mejorar nuestra situacin financiera.

10

2.2.1 LIQUIDEZ. La operatividad de la empresa depende de la liquidez que se tenga para cumplir con sus obligaciones financieras, proveedores, laborales y otras obligaciones. Este indicador evaluado conjuntamente con otros indicadores permite tener una aproximacin a la verdadera capacidad de la empresa para cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos compromisos. Este plan propende por el fortalecimiento financiero, para sanearlo y para lograr que se brinden servicios cada vez de mayor calidad, con equidad, y en un marco de sostenibilidad financiera.

2.2.2 ACREDITACIN DE ACTIVOS. 2.2.2.1 RECUPERACION DE UPC (UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION). Por concepto de recuperacin de UPC de vigencias anteriores, se mantiene el comportamiento del mes anterior, donde solo se recibieron ingresos por valor de $275 millones, equivalentes al 1,08% del 100% de la meta proyectada. Se estima que con el Decreto 1080 del 23 Mayo del 2012, por medio del cual se estableci el procedimiento para el pago de las deudas de los entes territoriales con las EPSS por concepto de saldos de vigencias terminadas el 31 de marzo de 2011, se logre alcanzar la meta planteada, a fin de lograr el saneamiento definitivo de cartera con estas entidades territoriales. COOSALUD ha venido gestionando con el rea jurdica, los procesos judiciales de los contratos no liquidados a la fecha. De esta cartera, al corte del mes de mayo correspondan TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ($33.882.489.168.oo), por concepto de contratos liquidados; y la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CIENCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/CTE ($4.962.947.754.oo) por concepto de contratos no liquidados. Coosalud EPS-S ha realizado cobros jurdicos a los Entes territoriales que no han reportado informacin de la 047 y los que no han sido liquidados.

11

2.2.2.2 RECUPERACION Y RECAUDOS RECOBROS. De los recobros presentados presentado se ha logrado recaudar lo siguiente: SETECIENTOS TRES MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE ($703.000.000.oo), equivalentes al 4,6% de lo radicado en el mes de abril de 2012. Es importante resaltar que de lo radicado en el ano 2011, el Ministerio de la Salud y Proteccin Social segn la Resolucin 1059 del 8 de mayo de 2012, mediante la cual se hace la asignacin de los recursos de los excedentes de las cajas de compensacin familiar, para el financiamiento de los servicios no POSS, asigno a COOSALUD un valor de DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00//100 M/CTE ($10.204.262.552), segn se detalla en la nota Tcnica # 2 de la nombrada resolucin para la vigencia fiscal 2012. (Ver Anexo 5).
Tabla 3

RECOBRO NO POSS ABRIL MAYO( Reconocimiento Deuda)

15.183 703

% 4,6%

10.204

67%

La discriminacin de los cupos asignados en la resolucin 1059 es la siguiente.

Tabla 4

12

2.2.2.2.1

RECOBROS PRESENTADOS

De los recobros pendientes por radicar, cuyo monto al momento de la presentacin del plan era de $30.533 millones de pesos, se han radicado con corte a 30 de mayo la suma de $12.892.803.655, es decir, el 42% de avance con respecto a la meta (Ver anexo 6).

SUCURSAL ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CALDAS CESAR CORDOBA MAGDALENA SANTANDER SUCRE VALLE TOTAL META A MAYO DE 2012 % CUMPLIMIENTO

Tabla 5.Recobros No Poss VR SOLICITUDES DE REEMBOLSO 2.455.028.713 2.517.091.582 1.786.741.569 85.273.310 161.383.890 275.789.068 2.303.071.142 331.663.317 533.448.879 2.443.312.185 12.892.803.655 30.533.000.000 42%

Cabe anotar que para alcanzar la meta proyectada del 100%, es necesario cancelar antes los servicios no POSS facturados. Estos servicios tienen priorizacin para pago en las programaciones de pago de servicios.

2.2.2.3 DEPOSITOS JUDICIALES.

A corte 31 de diciembre de 2011, COOSALUD tena en sus activos, ttulos por depsitos

judiciales de $40.395 millones de pesos, producto de embargos hechos por proveedores de servicios. Tales ttulos son considerados por la Supersalud como un activo para el pago de contingencias, por tal motivo, no los tiene en cuenta al momento del clculo del Margen de Solvencia. Dada la inembargabilidad de estos recursos por su carcter parafiscal y pblico, y atendiendo lo dispuesto por la circular 030 del 2010 de la Procuradura General de la Nacin, COOSALUD ha presentado las excepciones de ley. (Ver anexo 7). Por tanto los demandantes se han visto precisados a desistir de las demandas y se han liberado recursos por VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLLONES CIENTO TREITA Y SEIS MIL PESOS CON 00/100 M/CTE ($20.372.136.000.oo), que equivale al 50% de los recursos

13

embargados. Es de anotar que el desistimiento de las demandas le ahorro a Coosalud EPSS los pagos por intereses y honorarios

Tabla 6

CONCEPTO DEPOSITOS CANCELADOS ABRIL DEPOSITOS CANCELADOS MAYO TOTAL DEPOSITOS JUDICIALES % DE AVANCE META A MAYO DE 2012

VALOR $ 2.849.230.534,00 $ 17.522.906.106 $ 20.372.136.000 50% 60%

A continuacin se presenta la relacin de los ttulos liberados:

Tabla 7
CIUDAD CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA No. DE TITULO 1156744 1147900 1163798 1158764 1166206 VALOR 917.576.126 223.633.110 620.228.356 1.466.176.000 176.171.305 FECHA DEPOSITO Agosto 29 de 2011 Agosto 01 de 2011 7 SEPTIEMBRE DE 2011 Agosto 31 2011 Septiembre 20 de 2011 Septiembre 29 2011 29 SEPTIEMBRE DE 2011 29 SEPTIEMBRE DE 2011 17 Noviembre de 2011 17 Noviembre de 2011 18 Noviembre de 2011 22 Noviembre de 2011 5 Diciembre de 2011 16/12/2011 26/01/2012 26/01/2012 26/01/2012 16/02/2012 16/02/2012 Julio 06 de 2011 26/01/2012 DEPOSITANTE FIDUFOSYGA FIDUFOSYGA DISTRITO CARTAGENA SUDAMERIS SUDAMERIS DEMANDADO COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S DEMANDANTE FUNDACIN RENAL ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE HENRY SAAVEDRA CLINICA HIGEA PROGRAL MEDICAL INSTITUTO DEL RION DE CORDOBA PROGRAL MEDICAL CLINICA HIGEA FUNDACIN RENAL FUNDACIN RENAL FUNDACIN RENAL FUNDACIN RENAL ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE FUNDACIN RENAL MADRE BERNARDA MADRE BERNARDA MADRE BERNARDA FUNDACIN RENAL PSICOSOCIAL ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE CLINICA SAN JOSE DE TORICES JUZGADO 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 7 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE QUIBD RADICACIN 072-2011 251-2011 251-2011 251-2011 072-2011 OBSERVACIN orden de pago 17mayo2012 ORDEN DE PAGO orden de pago 17mayo2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pago 18 mayo 2012 orden de pago 22mayo2012 orden de pago 22 mayo 2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pago 18 mayo 2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pago 18 mayo 2012 orden de pago 18 mayo 2012 orden de pago 18 mayo 2012 orden de pago 22 mayo 2012 orden de pago 17mayo2012 orden de pao 17 mayo 2012 orden de pago 22mayo2012 consignado 04 mayo 2012 por $409.224.836 COMPROBANTE DE TRANSACCIN COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012

CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA

1169364 1169235 1169243 1188921 1188953 1189284 1190210 1195844 1199256 1213305 1213307 1213308 1222494 1222498 1222497 1213306

120.649.898 173.257.121 1.441.922.858 199.000.000 348.000.000 201.000.000 185.009.757 540.000.000 1.866.692.416 639.882.547 634.862.372 633.273.812 1.835.814.025 631.306.426 1.112.704.313 632.978.524

FIDUFOSYGA FIDUFOSYGA FIDUFOSYGA COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD COOSALUD SUDAMERIS DADIS DADIS DADIS CONSORCIO SAYP SAYP SAYP DADIS SERVITRUST GNB SUDAMERIS

073-2011 072-2011 251-2011 072-2011 072-2011 072-2011 072-2011 251-2011 251-2011 072- 2011 072- 2011 072- 2011 251-2011 251-2011 251-2011 073-2011

CHOC

117812969

409.224.836

25/01/2011

ESE SALUD CHOC

1014-0044

14

CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA

1231892 1199018 1190209 1199257 1199307 1199258 242628

636.493.049 18.174.234 273.990.243 617.086.459 641.925.000 317.429.757 8.443.562

09/03/2012 12/12/2011 22 Noviembre de 2011 16/12/2011 16/12/2011 13/12/2011 12/04/2012

GNB SUDAMERIS SUDAMERIS COOSALUD SUDAMERIS SUDAMERIS SUDAMERIS COOSALUD

COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S COOSALUD EPS-S

CLINICA SAN JOSE DE TORICES CLINICA HIGEA ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE PSICOSOCIAL PSICOSOCIAL PSICOSOCIAL ESVIDA. ESTILO DE VIDA SALUDABLE

7 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA 2 CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA

073-2011 251-2011 251-2011 251-2011 251-2011 251-2011 251-2011

orden de pago 22mayo2012 ORDEN DE PAGO11MAYO2012 ORDEN DE PAGO 11 MAYO 2012

COMPROBANTE DE TRANSACCIN 22 MAYO 2012 NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

Estos recursos liberados se utilizaron para el pago de gran parte de la cartera a proveedores, lo cual se ha visto reflejado de manera positiva en el margen de solvencia que debe acreditar la empresa. (Ver tabla 8).
Tabla 8
COOSALUD ESS EPS.S ANALISIS DEL CALCULO DEL MARGEN DE SOLVENCIA _ LIQUIDEZ SEGN LA RESOLUCION 2094 DE DIC 2010 cifras en pesos ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - PRIVADAS 11 11 - DISPONIBLE RECURSOS UPC-RS Ms: DEUDORES DEL SISTEMA: 1305 Clientes Menos: Provisiones Rgimen Subsidiado (En el evento de no 13990502 constituir la cuenta de Dificil cobro Mar de 2011 19.764.933.365 Jun de 2011 19.569.186.334 Sep de 2011 1.275.730.457 Dic de 2011 2.314.725.038 Mar de 2012 May de 2012 cifras preliminares 1.274.783.906 10.636.752.382

107.032.033.505

112.102.683.937

95.998.622.332

94.222.357.276

102.226.422.261

108.145.736.505

(3.911.920.100)

(3.911.920.100)

(3.911.920.100)

(3.911.920.100)

(3.911.920.100)

(3.911.920.100)

PROVEEDORES NACIONALES: 22051002 Proveedores- Prestadores de Servicios de Salud Rgimen Subsidiado (90.009.400.184) 23 Cuentas por pagar (3.976.362.145) 264520 Provisin Glosas Rgimen Subsidiado (*) (6.586.861.736) Ingresos recibidos por anticipado/Depsitos Recibidos de terceros en,administracion (Recursos UPC-RS no 27056002 identificado LIQUIDEZ (+) ILIQUEDEZ (-)

(104.758.304.216) (3.516.087.267) (12.691.452.277)

(92.045.080.162) (2.674.134.189) (14.245.586.035)

(79.626.514.775) (3.391.266.691) (8.134.634.370)

(86.930.725.014) (4.342.006.876) (7.887.856.555)

(80.739.028.119) (5.030.093.109) (9.694.574.496)

(2.868.405.825) 19.444.016.880

(1.798.817.509) 4.995.288.902

(15.602.367.697)

1.472.746.378

428.697.622

(2.584.305.775) 16.822.567.288

Como se puede observar la situacin de iliquidez presentada en septiembre de 2011 se ha superado de manera definitiva en dos trimestres consecutivos; y en el mes de mayo el margen de solvencia alcanza niveles que permiten augurar la sostenibilidad financiera de la empresa en el corto, mediano y largo plazo La poltica de conciliacin de saldos y resolucin de embargos podra mejorar mucho ms el margen de solvencia en el mes de Junio de 2012

15

2.2.2.4 RACIONALIZACIN DE EGRESOS. CONTROL DE COSTO MDICO (corresponde al 92% del ingreso)

En lo concerniente al costo, el Plan de accin trazado por COOSALUD, busca mantenerlo dentro de lo establecido por las normas legales vigentes, definido como un 92% de los ingresos totales Al cierre del mes de mayo las autorizaciones por servicios POSS suman $177.992.168.137 millones, es decir, el 89 % del ingreso total al corte. Dentro de las acciones implementadas que coadyuvan en el control del costo medico se encuentra la estrategia denominada Coosalud Celebra la Vida, el cual est conformada por una serie de actividades integradas para el manejo social del riesgo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad a la que est expuesta la poblacin de afiliados. Esto implica un intercambio de conocimiento, experiencias y soluciones entre personas, logrando una disminucin, mitigacin y/o superacin del riesgo a enfermar y morir. COOSALUD celebra la vida est conformada por dos componentes bsicos: Ms Que Corazn: Orientado a la poblacin hombres y mujeres mayores de 40 aos susceptibles a padecer enfermedades cardiovasculares. La estrategia incluye el tamizaje de toda la poblacin, la clasificacin del riesgo, y acciones de intervencin conducentes a disminuir las secuelas del rgano blanco. Incluye la deteccin temprana de alteraciones en el adulto mayor tales como Hipertensin arterial Diabetes Mellitus Dislipidemia Pre-renales Eventos coronarios o sus equivalentes Mujer Segura: Orientada a la poblacin femenina de 12 a 49 aos (Mujeres en edad frtil). La estrategia comprende la deteccin precoz del embarazo, control de embarazo, clasificacin de riesgo obsttrico, atencin de parto; y programas de planificacin familiar temporales y definitivos: Planificacin familiar Control Prenatal Deteccin temprana del cncer de cuello uterino
16

Deteccin temprana de cncer de mama Otro factor que ha incidido en el manejo de los costos de los servicios es la manera como se han adelantado las transacciones contractuales entre EPS-S e IPS. As, el precio se ha venido formando de acuerdo a factores como la disponibilidad de la oferta de prestadores de servicios de salud, la presencia de alianzas estratgicas entre IPS, entre otras. GASTOS ADMINISTRATIVOS (corresponde al 8% del ingreso)

En el mes de mayo la ejecucin presupuestal del rubro de administracin estuvo en el orden del 5,85%, lo que muestra el compromiso existente por parte de Coosalud EPS-S en la racionalizacin de los gastos, siendo este inferior en 0,69 puntos de acuerdo a la meta planteada de 6,54%. En la tabla (9), se muestra la ejecucin presupuestal correspondiente del mes de mayo, donde se puede destacar las contribuciones y afiliaciones se causan de manera estacional, por ello, el promedio de los primeros 4 meses del ao se aprecia sobre-ejecutado, situacin que arrastra para los siguientes meses, la ejecucin de este rubro por su caracterizacin con el trascurrir de los meses se debe normalizar. De igual forma sucede con los mantenimientos y reparaciones se presupuestan para el ao, pero se ejecutan estacionalmente, influyendo en la ejecucin del promedio.
Tabla 9

17

2.3 FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL. El fortalecimiento patrimonial es necesario para crecer y ser sostenibles financieramente. La estrategia busca apalancamiento de la operacin con recursos propios y externos, comprende dos grandes acciones: depuracin contable y capitalizacin.

2.3.1 DEPURACIN CONTABLE. La depuracin contable tiene como objetivo obtener la situacin real activos y pasivos. Que permita establecer con claridad la realidad financiera de la EPSS. Para el efecto es importante la conciliacin de anticipos, glosas y liquidacin de contratos.

2.3.1.1 CONCILIACIN ANTICIPOS. La nueva modalidad de pagos por giros directo a IPS, hizo que muchas de estas que prestan servicios del primer nivel capitado no ha presenten las facturas por lo servicios prestados. Adicionalmente, los pagos hechos por algunas entidades territoriales a IPS bajo la medida de Giro Directo, pagos que no fueron reportados a la EPS para su descargue y depuracin en el estado de cuentas por pagar. Esta situacin genero que la cuenta de anticipos haya tenido haya gran actividad en su dinmica. Al cierre del 2011, Coosalud EPS-S tena pendiente por legalizar $13.267 millones de pesos y en el periodo enero a mayo los anticipos han sido de $ 49.645 millones de pesos. Se han legalizado a la fecha $28.945 millones. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de avance (Ver anexo 8).
Tabla 10. Anticipos Proveedores
ANTICIPOS 2011 ANTICIPOS 2012 (Enero - Mayo) TOTAL ANTICIPOS ANTICIPOS LEG 2011 ANT LEG 2012 SALDO POR LEGALIZAR

13.267

49.645

62.912

6.556

22.389

33.967

2.3.1.2 CONCILIACIN GLOSAS IPS

En este periodo se han logrado conciliar glosas concernientes al ao 2011, a favor de COOSALUD, por valor de $2.791 millones de pesos, en este punto no se muestra variacin con respecto al mes anterior, y se muestra una avance del 34% con respecto al valor total de las glosas reportadas a diciembre de 2011. (Ver anexo 9)

18

Tabla 11. Glosas.

ANTIGEDAD ESTADO 0-90 Glosas Mayo 31/ 2012 2469 90-180 1035 180-360 2388 Ms de 360 2717 VALOR TOTAL

8609

2.3.2 PLAN DE ACCION DE RECOBROS.

Se encuentra en el punto 2.2.2.2.

2.3.2.1 ACUERDOS DE PAGO DEL PASIVO EXTERNO. Se han adelantado acuerdos de pago en el mes de mayo con diferentes proveedores, que suman $21.994.430.340 miles de pesos, al corte del 30 de mayo se presenta un acumulado de $68.877.462.026 (Ver anexo 10).

Tabla 12

ACUERDOS DE PAGOS MAYO 2012 SUCURSAL CESAR VALLE ATLANTICO BOLIVAR CUNDINAMARCA MAGDALENA TOTAL VALOR 62.019.894,00 144.538.280,00 213.871.143,00 21.538.468.665,00 10.599.042,00 24.933.316,00 21.994.430.340,00

$ $ $ $ $ $ $

En el mes de mayo se hicieron pagos a la red de prestadores por el valor de $34.841.783.000 que corresponden al 40,69% de la cartera total. El plan de pago para el mes de junio de 2012, autorizado por la EPS.S para girar directamente desde el ministerio, es el siguiente:

19

Tabla 13.Plan de Pagos.

NIT 800152970 800254850 820002854 820003411 820003580 820003906 820003910 820003915 820003929 820003973 826002001 826002060 826002226 891800231 891800335 891800611 891800906 891856372 899999092 820002033 891800395 800152970 820002928 820003638 891855438 891855029 800214230 891800335 830507718 804014839 900152996 890900518 890901826 900226451 900408220 DV NOMBRE CLASE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DPTO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 05 05 05 05 MPIO 135 480 580 204 185 660 135 514 090 500 518 755 533 001 646 218 185 759 001 001 185 135 001 293 185 533 204 646 204 204 500 001 001 088 001 VALOR 6.687.695 7.005.402 9.121.316 17.281.924 11.471.371 8.260.168 5.541.236 6.430.512 8.976.433 5.227.052 2.994.123 11.202.306 14.580.085 80.000.000 12.066.195 5.416.687 1.425.120 19.600.000 15.000.000 12.544.000 2.939.195 10.000.000 13.350.000 5.129.574 20.000.000 3.000.000 1.504.104 5.000.000 14.700.000 3.533.014 6.230.000 800.000.000 350.000.000 343.000.000 294.000.000

3 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE 6 ESE HOSPITAL SANTA ANA DE MUZO 7 ESE CENTRO DE SALUD NUESTRA SENORA DE LA PAZ 2 CENTRO DE SALUD DE COMBITA ESE 9 ESE CENTRO DE SALUD DE CHITARAQUE BOYACA 6 ESE CENTRO DE SALUD JAIME DIAZ PEREZ 6 CENTRO DE SALUD DE CAMPOHERMOSO ESE 2 ESECENTRO DE SALUD JORGE GONZALEZ OLMOS 5 ESE CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO DE BOYACA 1 ESE PUESTO DE SALUD DE OICATA DE BOYACA 3 ESE SALUD PAJARITO DE PAJARITO BOYACA 8 ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE SOCOTA BOYACA 3 CENTRO DE SALUD DE PAYA ESE 0 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA 8 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA 6 ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA 3 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEIVA BOYACA 1 CLINICA DE ESPECIALISTA LTDA DE SOGAMOSO BOYACA 7 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE 7 CLINICA SANTA TERESA SA 1 HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA 3 HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE 3 NEFROBOYACA 7 ESE CENTRO DE SALUD DE GACHANTIVA 4 HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 5 HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL 9 MEDIAGNOSTICO TECMEDIC TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA SAS 8 ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA 8 MEDICAL PRONFO SAS 1 INSTITUTO DEL CORAZON DE BUCARMANGA SA 7 LABORATORIO CLINICA CARVAJAL 4 FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE 2 HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 4 EMMSA SA 1 NUEVA CLINICA SAGRADO CORAZON

20

NIT 900421895 890981374 890981726 800149026 800044402 800138311 890980066 890982264 890980757 900418828 890907241 812004935 890905154 800196652 890981536 811035375 800190884 890980181 830120157 811021843 811035375 830514104 830514104 811035375 890980643 890906346 890982101 890982183 890982138 890982264 890982153 890907241 800044320 890984670

DV

NOMBRE

CLASE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DPTO 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 23 05 05 05 05 05 05 11 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

MPIO 088 001 887 001 001 250 360 042 154 001 101 001 376 001 890 154 001 809 001 250 154 495 495 154 002 030 031 038 040 042 059 101 107 234

VALOR 300.000.000 150.000.000 120.000.000 100.000.000 98.000.000 52.352.182 50.000.000 50.000.000 50.000.000 49.000.000 50.000.000 49.000.000 50.000.000 44.100.000 30.000.000 29.400.000 19.600.000 4.158.150 14.700.000 55.562.815 40.682.225 26.051.952 40.308.387 12.586.269 23.047.593 70.595.445 14.163.796 56.075.873 10.678.462 24.648.639 23.142.262 25.290.682 17.567.742 94.190.921

6 FUNDACION CLINICA DEL NORTE 7 FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE 6 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YA 4 INSTITUTO DE CANCEROLOGIA SA 9 INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA 1 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CAR 9 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL ITAGUI 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANTIO 1 ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA 1 MEDIAMSALUD IPS SAS 1 ESE HOSPITAL LA MERCED CIUDAD BOLIV 5 CASA DEL NINO LTDA 1 CLINICA SAN JUAN DE DIOS DE LA CEJA 5 INST CARDIOVASCULAR Y DE ESTUDIOS E 3 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO 1 IPS HUMANA SALUD LTDA 1 CLINICA ANTIOQUIA 8 ESE HOSPITAL SANTA LUCIA DE FREDONIA 3 COLOMBIANA DE TRASPLANTES 4 MEDICAUCA 1 IPS HUMANA SALUD 5 MEDISALUD DEL CAUCA IPS LTDA 5 MEDISALUD DEL CAUCA IPS LTDA 1 IPS HUMANA SALUD 9 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ABEJORRAL 1 ESE HOSPITAL SAN FERNANDO 8 ESE HOSPITAL EL CARMEN DE AMALFI 1 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ANGOSTURA 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ANORI 1 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTAFE DE ANTIOQUIA 0 ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES 1 ESE HOSPITAL LA MERCED 3 ESE HOSPITAL EL SAGRADO CORAZON DE BRICENO 6 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PERPETUO SOCORRO DE DABEIBA

21

Contina Tabla 13
NIT 890906991 800068653 890980765 800138011 890983675 890981532 890985092 890905198 890980855 800065395 891982129 890981726 890981536 890981117 890982430 800138311 890103002 811016192 890103025 802009806 802010401 802009195 802010241 800174123 900141276 802013209 802011610 802002886 802019932 802023344 802023344 900002780 800253167 900133528 890113431 802010614 802013835 800129856 802021332 900249014 DV NOMBRE CLASE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DPTO 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 MPIO 284 353 368 495 543 576 604 679 789 842 854 887 890 895 120 250 078 001 421 433 436 560 638 685 078 638 638 433 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 638 VALOR 113.591.734 19.209.236 26.601.445 25.377.498 34.145.202 16.864.866 18.374.892 24.001.336 49.845.528 24.152.412 23.660.289 19.426.418 8.355.869 45.143.841 11.673.971 10.826.199 33.874.818 763.270.014 8.830.394 27.670.041 43.107.218 25.244.570 12.034.176 38.305.558 56.530.429 2.989.612 116.326.000 6.487.457 4.235.638 101.920.049 147.000.000 116.544.631 80.000.000 17.484.412 22.747.991 57.400.839 82.924.962 74.046.361 54.224.698 31.129.749

2 ESE HOSPITAL MARIA ANTONIA TORO DE ELEJALDE FRONTINO 4 ESE HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE 9 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL JERICO 7 ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE NECHI 8 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO 4 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PUEBLORRICO 3 ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS 3 ESE HOSPITAL SANTA MARIA 3 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TAMESIS 5 ESE HOSPITAL TOBIAS PUERTA 7 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE VALDIVIA 6 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL 3 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO 0 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ZARAGOZA 6 ESE HOSPITAL ISABEL LA CATOLICA 1 ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL CARMEN DE EL BAGRE 7 HOSPITAL LOCAL DE BARANOA 8 IPS UNIVERSITARIA ANTIOQUIA 6 HOSPITAL LOCAL DE LURUACO 1 HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 2 HOSPITAL LOCAL DE MANATI 8 HOSPITAL LOCAL DE PONEDERA 0 ESE CENTRO MATERNO INFANTIL DE SABANALARGA ESE CEMINSA 6 HOSPITAL LOCAL DE SANTO TOMAS 5 INVERSIONES SMP LTDA 8 IPS SAN JUAN 1 PROMOCOSTA SA 7 PRONTASALUD 2 SALUD PLENA 7 SALUD SOCIAL 7 SALUD SOCIAL 0 FUNDACION CAMPBELL 9 HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE 2 ASISTENC DOMICILIARIA INTEGRAL 6 CEDIUL 4 CENTRO CANCEROLOGICO DEL CARIBE CECAC LTDA 9 CLINICA ATENAS LTDA 5 CLINICA DE LA COSTA 1 CLINICA CENTRO 8 CLINICA COLOMBIANA DEL RINON

22

Contina Tabla 13
NIT 800050068 800088346 802016761 900164285 802009783 890102140 900174577 890103127 823004710 802000955 802020128 802001607 830509497 800197424 890109666 800033723 802006337 802004504 800179966 900388407 891079999 812005726 812001868 812003455 891000736 800193904 804007868 804008792 804008792 900100089 900333820 900333820 900375052 804005751 804007611 804008515 804008746 804010718 804014637 804014835 804015007 804015127 804015920 890202002 890202066 890203436 890203887 890204360 890204789 890204789 DV 6 3 6 0 9 0 9 9 5 8 9 4 4 7 4 0 3 8 0 4 5 7 6 7 5 2 4 8 8 9 7 7 7 2 9 4 9 9 9 0 3 9 3 1 2 9 7 2 8 8 NOMBRE CLASE DPTO MPIO 001 001 001 001 638 001 001 638 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 090 500 555 051 322 689 406 307 001 406 689 780 245 217 773 720 121 533 264 498 397 079 229 406 745 615 572 368 VALOR 127.400.000 36.071.329 21.549.379 182.053.302 88.508.325 42.067.973 71.029.872 87.099.041 20.825.000 21.983.138 21.127.200 22.198.017 81.063.956 5.720.101 30.079.030 19.427.017 21.175.036 23.632.586 49.000.000 100.000.000 165.499.018 186.996.281 17.265.741 55.183.412 47.392.431 3.481.795 6.194.445 11.561.872 2.428.914 21.135.736 23.590.820 8.907.417 88.214.725 30.525.368 15.969.789 30.296.921 21.284.103 37.271.673 11.561.305 27.729.943 5.882.562 17.318.670 23.999.862 29.322.573 9.159.847 39.157.099 13.459.727 11.451.097 41.329.238 18.389.157

CLINICA EL PRADO 2 08 CLINICA GENERAL EL RECREO 2 08 CLINICA JALLER 2 08 CLINICA SAN MARTIN 2 08 CLINICA SAN RAFAEL 2 08 CONGDE HNAS FCANAS CLINICA LA ASUNCION 2 08 DISAMA MEDIC 2 08 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SABANALARGA 2 08 IPS DE LA COSTA SA 2 08 INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE CIA LTDA 2 08 INVERCLINICAS SACLINICA MURILLO 2 08 LAB CARDIOVASCULAR 2 08 MEDICINA INTEGRAL I 2 08 IPS ASOCIACION MEDICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDANUCLEAR 2000 LTDA 2 08 RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2 08 SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS 2 08 TAMARA IMAGENES CENTRO DE RADIOLOGIA MEDICA CIA S EN C 2 08 YEPES RESTREPO CIA S EN S 2 08 CLINICA REINA CATALINA 2 08 Fundacion Cardiotoracica Colombiana 2 08 ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA 2 23 ESE CAMU EL AMPARO 1 23 ESE CAMU DE CANALETE 1 23 ESE CAMU MOOnITOS 1 23 ESE HOSPITAL SAN NICOLAS 1 23 ESE HOSPITAL JUAN PABLO II 1 68 ESESAN CAYETANO SANTANDER DE GUAPOTA SANTANDER 1 68 FORPRESALUD EMPRESA UNIPERSONAL DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 FORPRESALUD EMPRESA UNIPERSONAL DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 IPS VIDASER 1 68 ORAL BLANCO SAS DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 ORAL BLANCO SAS DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 UNION TEMPORAL GRUPO EMPRESARIAL DE LA SALUD DE BUCARAMANGA SANTANDER 1 68 ESE HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE SURATA 1 68 CENTRO DE SALUD JUAN SOLERI ESE 1 68 ESE COROMORO 1 68 ESE HOSPITAL LOCAL DE SUCRE SANTANDER 1 68 ESE CENTRO DE SALUD JAIME MICHEL DE SANTA HELENA DEL OPON DE SANTANDER 68 1 CENTRO DE SALUD SAN PEDRO CABRERA ESE 1 68 ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DEL PARAMO 1 68 ESE CENTRO DE SALUD ENCINO 1 68 ESE OCAMONTE SANTANDER 1 68 ESE NUESTRA SENORA DE LA PAZ DE LA PAZ SANTANDER 1 68 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA SANTADER 1 68 HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE CURITI 1 68 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA SANTANDER 1 68 ESE HOSPITALINTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA SANTANDER 1 68 ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 1 68 ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO 1 68 ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ANTONIO 1 68

23

Contina Tabla 13
NIT 800050068 800088346 802016761 900164285 802009783 890102140 900174577 890103127 823004710 802000955 802020128 802001607 830509497 800197424 890109666 800033723 802006337 802004504 800179966 900388407 891079999 812005726 890205655 900186802 900190045 900192428 829001887 800084206 829000331 804008770 900101736 900318366 819004070 819004503 819002551 819002363 819001307 819001269 819003462 819001312 819001796 819004318 819001345 819001274 819001235 819001352 819004347 819001363 819001302 819003632 819001712 819000736 DV 6 3 6 0 9 0 9 9 5 8 9 4 4 7 4 0 3 8 0 4 5 7 4 3 1 6 8 2 0 6 0 1 5 2 7 9 1 1 4 9 1 6 1 7 1 3 1 4 5 1 1 3 NOMBRE CLINICA EL PRADO CLINICA GENERAL EL RECREO CLINICA JALLER CLINICA SAN MARTIN CLINICA SAN RAFAEL CONGDE HNAS FCANAS CLINICA LA ASUNCION DISAMA MEDIC HOSPITAL DEPARTAMENTAL SABANALARGA IPS DE LA COSTA SA INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE CIA LTDA INVERCLINICAS SACLINICA MURILLO LAB CARDIOVASCULAR MEDICINA INTEGRAL I IPS ASOCIACION MEDICA DE MEDICINA NUCLEAR LTDANUCLEAR 2000 LTDA RADIOLOGOS ASOCIADOS LTDA SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS TAMARA IMAGENES CENTRO DE RADIOLOGIA MEDICA CIA S EN C YEPES RESTREPO CIA S EN S CLINICA REINA CATALINA Fundacion Cardiotoracica Colombiana ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA ESE CAMU EL AMPARO HOSPITAL SAN JOSE ESE DE VALLE DE SAN JOSE ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE GUADALUPE ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN DE SOCORRO ESEHOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO DE CHARALA SANTANDER CENTRO DE SALUD CONCAMAS DE CANTAGALLO BOLIVAR ESE ESE INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA SANTANDER SERVICIOS INTEGRALES SEIS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN MARTIN LA BELLEZA SANTAN IPS GESTIONAR VIENESTAR DE TUQUERRES ANRINO CONTINENTAL CLINIC ESE ALEJANDRO PROSPERO REVEREND ESE CENTRO DE SALUD DE ZAPAYAN ESE CENTRO DE SALUD PAZ DEL RIO ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO ESE HOSPITAL LOCAL DE CERRO DE SAN ANTONIO ESE HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO ESE HOSPITAL LOCAL DE CONCORDIA ESE HOSPITAL LOCAL DE EL PINON ESE HOSPITAL LOCAL DE EL RETEN ESE HOSPITAL LOCAL DE NUEVA GRANADA ESE HOSPITAL LOCAL DE PEDRAZA ESE HOSPITAL LOCAL DE PIJINO DEL CARMEN ESE HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO ESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA ESE HOSPITAL LOCAL DE SANTA BARBARA DE PINTO ESE HOSPITAL LOCAL DE SITIO NUEVO ESE HOSPITAL LOCAL DE TENERIFE ESE HOSPITAL LOCAL DE ZONA BANANERA ESE HOSPITAL LUISA SANTIAGA MARQUEZ ESE HOSPITAL RAFAEL PABA MANJARREZ CLASE DPTO MPIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 23 23 68 68 68 68 13 68 68 68 68 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 001 001 001 001 638 001 001 638 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 855 320 755 167 160 001 190 377 296 288 001 960 288 555 161 170 205 258 268 460 541 551 605 675 720 675 798 980 053 692 VALOR 127.400.000 36.071.329 21.549.379 182.053.302 88.508.325 42.067.973 71.029.872 87.099.041 20.825.000 21.983.138 21.127.200 22.198.017 81.063.956 5.720.101 30.079.030 19.427.017 21.175.036 23.632.586 49.000.000 100.000.000 165.499.018 186.996.281 14.277.382 36.746.873 110.318.596 38.560.718 4.482.953 108.794.869 33.525.194 17.651.316 20.365.247 14.184.199 216.022.302 51.087.710 86.769.694 23.531.066 25.597.284 50.189.795 93.043.720 23.612.233 6.177.591 68.208.003 20.371.955 15.057.575 11.138.329 47.718.849 39.847.054 19.823.015 26.707.971 93.348.925 29.640.540 38.286.907

24

NIT 800130625 819002025 900141276 900154305 819005712 900018045 800235973 819003473 900099151 819000364 800067515 800025755 802009783 819002176 900174577 802006728 802009766 819002025 891780185 819002363 900002780 890212568 900138480 800129701 800201726 830123731 819004134 890103127 900196347 800253167 823004710 802000955 900141276 900154305 800194798 890102768 802020334 805011262 800033723 900187288 900194140 819006339 802006337 819003210 900272772 830007355 806007813 806010305 806007801 806007238 806013609 806006914 806008270 900196347 806013598 823001518 823000496 823001873 823002044 823002541 805027289 805027338 805027287 805027337 805027261 836000386 890306950 891900887 891301447 890305496 891902036 891901101 891901082 891900343 891900441 891900481 800155000 891900343 805026771 890303841 900249053 890399020 805028530 890303461 891380036 890300516 900375465 800210891 890307200 836000737 891580002 900074359 900110074

DV 2 4 5 7 1 5 2 5 4 7 1 2 9 8 9 1 3 4 2 9 0 0 0 2 3 5 8 9 6 9 5 8 5 7 2 5 1 0 0 1 1 1 3 5 9 2 7 8 9 1 5 8 2 6 2 3 5 3 9 8 9 1 4 4 3 0 6 0 3 9 9 5 3 6 1 4 8 6 3 8 5 1 4 2 7 5 5 9 5 2 5 0 1

NOM BRE ESE HOSPITAL SAN CRISTOBAL ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA INVERSIONES SMP INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD IPS PROFSALUD LTDA SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL MAGDALENA CENTRO DE DIALISIS SANTA MARGARITA CENTRO DE FISIOTERAP CLINICA BENEDICTO CLINICA DE LA MUJER CLINICA LA MILAGROSA CLINICA SAN IGNACIO CLINICA SAN RAFAEL L COMPANIA COLOMBIANA DE SALUDCOLSALUD DISAMA MEDIC SAS ESE HOSPITAL NINO ESE HOSPITAL DEPA ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA ESE HOSPITAL UNIV FERNANDO TROCONIS ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO FUNDACION CAMPBELL FUNDACION CARDIOVASC FUNDACION INTEGRAL DE SALUD FISALUD FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL CARIBE FUNDACION POLICLINIC FUNDACION RENAL DE COLOMBIA HERES SALUD HOSPITAL DEPARTAMENT HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI ESE IPS DE LA COSTA S INSTITUTO DE LA VISI INVERSIONES SMP LTDA INVERSIONES Y PROYECTOS EFISALUD ORGANIZACION CLINICA BONNADONAPREVENIR ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE QUIMIOSALUD LTDA RTS LTDA SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS SOCIEDAD INTEGRAL DE ESP SANTA TERESA SUBSANAR IPS SURGIFAST TAMARA IMAGENES UNIDAD DE ATENCION DE PACIENTES EN ESTADO UNIDAD MATERNO INFAN FRESENIUS MEDICAL CARE ESE HOSPITAL LOCAL SAN JOSE DE ACHI ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS ESE GIOVANNI CRISTINI EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ANA MARIA RODRIGUEZ ESE HOSPITAL SANTA CATALINA ESE HOSPITAL LOCAL SAN SEBASTIAN ESE SANTA ROSA DE LIMA ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE ESE UNIDAD DE SALUD SAN FRANCISCO DE ASIS ESE HOSPITAL DE SAN ONOFRE CENTRO DE SALUD OVEJAS ESE ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL SUCRE ESE CENTRO DE SALUD DE LOS PALMITOS SUCRE RED DE SALUD LADERA ESE RED DE SALUD SURORIENTE ESE RED DE SALUD NORTE ESE RED DE SALUD ORIENTE ESE RED DE SALUD CENTRO ESE IPS MUNCIPAL DE CARTAGO ESE HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDI HOSPITAL SANTA CATALINA DE EL CAIRO HOSPITAL ULPIANO TASCON QUINTERO HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS HOSPITAL LOCAL PEDRO SAENZ DIAZ HOSPITAL PIO XII DE ARGELIA HOSPITAL LOCAL SAN RAFAEL DEL AGUILA HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS SANTOS DE LA VICTORIA HOSPITAL SAN AGUSTIN DE PUERTO MERIZALDE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO CENTRO DE MEDICINA FISICA RECUPERAR HOSPITAL SAN JUAN DE CALI UCI GUADALAJARA SA FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB NOEL HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE HOSPITAL SAN VICENTE PAUL PALMIRA CLINICA SAN FERNANDO POLICLINICO EJE SALUD RESONANCIA IMBANACO SA /IMAGENES TEQUENDAMA CENTRO MEDICO IMBANACO HOSPITAL DEPTAL DE CARTAGO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE UCIMED SA SU VIDA

CLASE DPTO MPIO 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 47 47 47 47 47 08 47 47 47 47 08 08 47 08 08 08 47 47 47 08 47 47 47 47 47 47 08 13 08 47 08 47 47 08 08 47 47 47 47 47 47 08 47 47 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 70 70 70 70 70 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 189 551 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 638 001 001 001 758 551 001 555 001 001 001 001 001 001 001 638 430 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 288 001 001 001 001 001 001 006 001 244 647 673 894 683 430 430 001 713 508 429 418 001 001 001 001 001 147 364 246 670 233 845 054 243 622 895 403 109 622 001 001 111 001 001 001 001 001 147 001 001 147 001 147 001

VALOR 15.354.964 26.773.638 345.016.650 39.513.787 85.277.945 199.693.007 16.459.484 4.501.004 67.840.000 36.417.042 46.370.886 1.504.801 5.171.712 126.788.811 8.541.902 22.408.290 13.465.930 23.450.000 80.400.000 3.489.570 33.010.912 171.339.675 27.763.926 64.078.715 25.565.692 51.189.900 71.957.729 1.156.731 5.000.000 37.803.128 26.757.500 2.532.212 6.637.698 12.643.191 12.643.191 30.138.503 32.984.700 7.000.000 13.389.069 16.615.474 14.595.000 16.042.839 1.971.596 64.058.112 177.545.134 800.000.000 19.267.743 302.889.319 8.944.237 20.452.037 19.364.302 9.588.794 10.917.959 55.582.166 17.223.619 259.894.314 81.410.930 20.890.499 26.547.809 20.609.406 38.195.161 10.132.519 22.378.954 75.110.316 32.821.371 275.203.115 206.212.513 11.569.084 11.537.069 76.365.967 4.827.820 10.822.176 31.610.413 124.298.193 15.259.922 22.703.712 23.605.172 116.738.590 470.400.000 74.115.157 30.289.197 100.000.000 77.500.000 904.109.421 29.735.729 78.400.000 311.677.632 13.251.000 180.000.000 111.538.280 5.761.791 44.100.000 78.400.000

25

Contina Tabla 13
NIT 800119945 824000543 824000725 802013872 802013872 824004688 824004688 900007113 900007113 824005609 824003102 900364092 824005694 892300979 824001252 824001041 900272582 900341391 892300226 900386591 892300175 892399994 900016598 900349109 824004330 800239977 824000687 892300708 900123436 860013874 900042103 900123159 806001061 806004548 890480135 DV 1 7 0 1 1 4 4 0 0 7 6 4 3 9 3 6 6 2 1 2 4 5 7 8 3 1 9 1 0 7 5 5 8 6 3 NOMBRE HOSPITAL SAN ROQUE ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA CALIDAD MEDICA CALIDAD MEDICA INSTITUTO RADIOLOGICA DEL CESAR EU INSTITUTO RADIOLOGICA DEL CESAR EU SERVIFARMA DEL CARIBE LTDA SERVIFARMA DEL CARIBE LTDA ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA AMEDI L CENTRAL DE PATOLOGIAS DEL CESAR LTD CENTRO DE IMAGENES CASTULO ROPAIN L CENTRO REGIONAL DE ONCOLOGIA LTDA CLINICA DEL CESAR LTDA CLINICA ERASMO LTDA CLINICA MEDICOS SA CLINICA SAN JUAN BAUTISTA SAS CLINICA SANTO TOMAS DE VALLEDUPAR ESE CENTRO DE REHABILIATACION ID GYO MEDICAL IPS SAS HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL CESAR LABORATORIO CLINICO AHB SANFORD SA MEDICINA NUCLEAR SA REHABILITADORES ASOCIADOS LTDA SOCDE ONCOLOGIA Y HEMATOLOGIA DEL SOCIEDAD ClInica VALLEDUPAR SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO CENTRO MEDICO CRECER LTDA HOSPITAL INFANTIL NAPOLEON FRANCO PAREJA CLASE DPTO MPIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 13 13 13 13 238 400 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 VALOR 15.519.532 39.934.331 121.819.309 56.792.254 51.278.500 10.724.577 10.527.076 69.618.332 68.464.197 30.795.744 1.726.906 3.877.493 7.102.305 4.900.000 65.943.200 31.275.964 9.800.000 11.486.345 10.000.000 14.700.000 20.000.000 80.000.000 14.700.000 6.650.556 5.027.575 1.961.838 16.535.890 17.495.402 9.016.000 18.905.181 300.000.000 200.000.000 200.000.000 196.000.000 80.076.000 19.340.685.848

Ver Pgina Ministerio de la Proteccin Social, en lo concerniente a Giro directo a prestadores de servicios de salud 2.4 AJUSTES ADMINISTRATIVOS PARA LA RACIONALIZACION DEL GASTO.

Ver punto 2.2.2.4 del Plan de Recuperacin y Sostenibilidad Financiera.

2.5

FLUJO DE CAJA MENSUAL PROYECTADO.

El flujo de caja contiene los movimientos de entrada y salida de recursos adelantados durante el mes de mayo, a continuacin se presenta un comparativo entre el flujo de caja proyectado y el ejecutado del mes en mencin, donde al realizar un anlisis simple se observa:
26

De los rubros que conforman el ingreso, se resalta el comportamiento de los ttulos judiciales, por la gestin adelantada muestra unas entradas por encima de lo previsto, equivalentes a un 173% con respecto a lo proyectado y representando el 30% del total de los ingresos. La ejecucin de los egresos, constituyen un 91% de los ingresos, este resultado se encuentra seis puntos por debajo de lo proyectado. En los egresos el rubro ms representativo lo constituye el costo de venta, siendo este el 86% del total de las salidas de recursos. Los aportes sociales alcanzaron el 35% de la meta proyectada. Como resultado final tenemos un flujo de caja positivo que alcanza los $6.851.163 millones de pesos.
Tabla 14.Flujo de Caja.
Ejecucin Proyectado may.12 Efectivo generado de la Operacin INGRESOS 58.326.736 Upc.S 40.179.446 Recobros 964.307 Cartera Upc.s Corriente 6.576.194 Cartera Upc.s Anterior 0 Cartera Recobros 0 Titulos Judiciales 10.594.735 Copagos 12.054 Recobro Poliza AC 0 EGRESOS 57.105.807 Costo Venta 47.811.075 Costo Poss Capitacin 18.884.339 Costo Poss Evento 15.927.356 Conciliaciones Demandas 10.594.735 Cartera Por Pagar 6.743.338 Administracin 2.551.395 EGO 1.220.929 Efectivo generado de actividades de lnversin Inversiones AF 0 EGI 0 Efectivo generado de Actividades de financiacin Aportes Sociales 116.190 Capitalizacin Apalancamiento Financiero Obligaciones Financieras 2.282.035 EGF -2.165.844 FC -944.916 Caja Inicial 1.531.376 Caja Final 586.460 Ejecutado may.12 60.221.140 40.856.232 967.866 0 0 0 18.367.649 29.393 0 54.685.079 47.328.595 17.479.490 15.475.087 14.374.018 4.992.678 2.363.806 5.536.061 0 0 40.978

2.279.678 -2.238.700 3.297.361 3.553.802 6.851.163

27

2.6

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS E INDICADORES.

28

29

30

INDICADORES FINANCIEROS. Con esos resultados los principales indicadores financieros de la empresa son:
Tabla 15
INDICADOR INDICADORES DE LIQUIDEZ CAPITAL DE TRABAJO RAZON CORRIENTE PRUEBA ACIDA RS KTNO INDICADORES DE ACTIVIDAD ROTACION DE CARTERA (das) ROTACION DE CXPAGAR (das) CICLO DE CAJA (das) ROTACION DE ACTIVOS (veces/ao) ROTACION DE ACTIVOS CORRIENTES INDICADORES DE RENTABILIDAD MARGEN DE UTILIDAD BRUTA MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO ROI RENTABILIDAD OPERATIVA RSP INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO COEF. DE ENDEUDAMIENTO APALANC. FINANCIERO INDICADORES DE PERMANENCIA PATRIMONIO MNIMO REQUERIDO PATRIMONIO MNIMO TECNICO MARGEN DE SOLVENCIA - LIQUIDEZ may.12 13.846.858.795 1,09 0,07 3.210.106.413 76 60 16 0,9 0,8 6,0% 0,7% 0,1% 0,1% 0,8% 1,9% 93% 15,0

5.667.000.000 9.590.005.832 16.822.567.288

RED DE SERVICIOS.

Coosalud EPS-S garantiza la atencin de sus afiliados a travs de una red de servicios completa, idnea y con calidad de la atencin, soportada en 658 IPS, localizadas alrededor del territorio nacional, compuesta por IPS de carcter pblico y privado. En el nivel local predominan las ESES municipales que prestan el primer nivel de atencin compuesto por medicina general, odontologa general, laboratorio clnico, radiologa de primer nivel, todas las actividades encaminadas a promocin de la salud y prevencin de la enfermedad hacindose nfasis en los grupos de riesgo ms susceptibles para nuestra poblacin como son las mujeres en edad frtil como base del binomio madre-feto, en lo correspondiente a deteccin de riesgos del embarazo, parto y puerperio y garantizando as un neonato sano y un nio que crezca sano y un adulto productivo y los mayores de 40 aos en la deteccin

31

e intervencin de patologas cardiovasculares evitando eventos adversos, discapacidades y todo el dao social que esto conlleva. En el segundo nivel de atencin se garantiza toda la atencin especializada ambulatoria y hospitalaria, al igual que el tercer nivel de atencin que se soporta en los hospitales universitarios pblicos. Las atenciones de alto costo en todos sus componentes se garantiza a travs de IPS habilitadas con nfasis en el suministro oportuno del medicamento. A la fecha se ha legalizado el 82% de los contratos establecidos en el plan de contratacin, los contratos que faltan por legalizar son principalmente contratos de primer nivel con ESES pblicas que al ver garantizado el giro directo de recursos, no consideran como prioridad la legalizacin de los contratos de prestacin de servicios, siendo enfticos en este punto que la prestacin de servicios se garantiza permanentemente. (Ver anexo 11)

3.1 PLAN DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE LA RED DE SERVICIO.

A continuacin se presentan los resultados de los indicadores de auditora presentados por Coosalud EPS-S de forma mensual. Tabla 16 (Indicador de Autorizaciones)
SUCURSAL AFILIADOS BOLIVAR BOYACA SANTANDER CESAR ANTIOQUIA MAGDALENA VALLE ATLANTICO SUCRE CORDOBA COOSALUD 173.466 20.300 127.257 48.434 247.445 192.439 276.835 155.320 53.335 30.258 1.325.089 INGRESOS CAPITACION EBS+AUD+PAC AUTORIZADO* 268.011.886 4.364.687.822 34.570.348 346.306.406 272.762.247 1.578.515.203 82.481.785 458.549.242 530.372.821 2.361.852.809 329.328.691 1.938.292.718 580.773.252 2.354.460.256 234.106.937 1.786.123.946 96.211.181 384.508.852 51.528.551 194.555.663 2.480.147.698 15.767.852.917 TOTAL POSS 7.240.055.840 661.611.820 3.562.580.312 1.266.301.891 6.161.647.131 4.811.401.646 6.678.017.029 4.291.653.009 1.293.538.629 677.857.934 36.644.665.241 % DIFERENCIA

5.993.922.144 2.607.356.133 596.040.480 280.735.066 3.736.469.131 1.711.302.862 1.422.099.734 725.270.865 7.265.381.112 3.269.421.500 5.678.080.884 2.543.780.236 8.172.016.422 3.742.783.521 5.440.532.040 2.271.422.127 1.658.813.462 812.818.596 888.423.293 431.773.720 40.851.778.701 18.396.664.626

120,8% -1.725.647.467 111,0% - 113.254.579 95,3% - 125.028.711 89,0% 42.029.865 84,8% 522.503.492 84,7% 412.432.767 81,7% 840.238.079 78,9% 713.636.467 78,0% 232.569.756 76,3% 139.491.495 89,7% 938.971.164

La ejecucin del costo en salud se mantiene en el 89% acumulado, el cual se ubica por debajo de la meta del 92%; resultado de la ejecucin de la estrategia Coosalud EPS-S

32

Celebra la Vida, por medio de la cual se concentra en el manejo y control de mujeres embarazadas y pacientes con hipertensin y diabetes. Las sucursales Bolvar, Boyac y Santander se encuentran sobre-ejecutadas. En la sucursal Bolvar los costos que predominan son las atenciones de medicina interna, que incluye a las atenciones de esta especialidad y subespecialidades en su mayora representadas por hospitalizaciones de enfermedades crnicas y degenerativas y complicaciones derivadas de la falta de resolutividad y suficiencia de la red de primer nivel en Cartagena, municipio en donde se concentra el 76% de la poblacin de la sucursal. En segundo lugar se encuentra la UCI adultos que se ve altamente influenciada por la primera lo que hace tambin que las estancias se vean prolongadas. Dentro de los planes establecidos para lograr la disminucin de los costos en esta sucursal se estableci reforzar la auditoria al primer nivel hospitalario, revisin del programa de gestin de riesgo cardiovascular y en especial de la deteccin temprana de alteraciones del adulto mayor en la ESE pblica.
Tabla 17
PLAN MEDICINA INTERNA UCI ADULTOS ORTOPEDIA ONCOLOGIA UCI PEDIATRICA PEDIATRIA OBSTETRICIA CIRUGIA CARDIOVASCULAR GINECOLOGIA PRIMER NIVEL AUTORIZADO MES 913,446,640 427,409,200 298,359,300 286,616,821 249,530,443 204,153,310 157,217,757 155,966,096 117,163,120 115,050,347 % UPC-S 15.2% 7.1% 5.0% 4.8% 4.2% 3.4% 2.6% 2.6% 2.0% 1.9%

En la sucursal Santander tambin se presenta elevado el costo a expensas de medicina interna y sus subespecialidades, lo cual tiene como principal causa el elevado ndice de estancias hospitalarias en el Hospital Universitario de Santander que a su vez se ve altamente influenciado por la dificultad de autorizacin de servicios no incluidos en el POSS por parte de la secretara departamental de salud.

Tabla 18
PLAN MEDICINA INTERNA ONCOLOGIA PEDIATRIA CIRUGIA CARDIOVASCULAR ORTOPEDIA OBSTETRICIA URGENCIAS PARTO PRIMER NIVEL UCI ADULTOS AUTORIZADO MES 338,886,186 175,702,843 161,983,047 139,364,034 121,063,107 111,741,239 51,150,176 43,244,272 42,847,743 26,889,924 % UPC-S 9.1% 4.7% 4.3% 3.7% 3.2% 3.0% 1.4% 1.2% 1.1% 0.7%

En la sucursal Boyac se muestra un tema muy marcado de insuficiencia de red de servicios que afecta en especial la atencin de neonatos en UCI Neonatal, pediatra y
33

atenciones de ortopedia de alta complejidad. En este caso se estableci como prioridad la contratacin de IPS en Bogot para garantizar estas atenciones de manera oportuna, y eficiente.
Tabla 19
PLAN UCI NEONATAL ORTOPEDIA PEDIATRIA MEDICINA INTERNA OBSTETRICIA ONCOLOGIA PRIMER NIVEL PSIQUIATRIA Y SALUD MENTAL FISIATRIA UCI ADULTOS AUTORIZADO MES 80,216,536 45,209,760 41,128,939 35,748,874 30,304,568 21,235,528 21,086,400 12,262,132 9,557,700 7,000,000 % UPC-S 13.5% 7.6% 6.9% 6.0% 5.1% 3.6% 3.5% 2.1% 1.6% 1.2%

Tabla 20. Indicadores de Auditoria.

Tipo de estancia GENERAL UCE UCI UCI NEONATAL UCI PEDIATRICA UNIDAD DE QUEMADOS URGENCIAS No. Das 19,514 2,287 1,993 1,15 468 175 378 No. Pacientes 2,789 317 220 122 40 12 828 Promedio da estancia META 7 7 9 9 10 15 0 5 3 3

Los indicadores de estancia hospitalaria empiezan a mostrar una ligera disminucin como producto del afinamiento del proceso de auditoria concurrente de pacientes hospitalizados en donde se visitan todos los pacientes que ingresan a los servicios hospitalarios de la siguiente manera: Se determina por parte de COOSALUD EPSS tener en cuenta la siguiente priorizacin de pacientes: Visitar al 100% de los pacientes nuevos avisados a COOSALUD EPSS (censo diario lnea 01 8000) y los reportados por el censo de cada IPS, para priorizar seguimiento a la evolucin. Estancias en la Unidad de Cuidados Intensivos de adultos, peditricos y neonatal. Estancias en servicio de UCE. Patologas de ortopedia de alto costo. Estancias prolongadas en sala general*.

34

*En cuanto a las estancias prolongadas en sala general se precisa que una vez analizadas estas, se concluy que las patologas que presentan mayor tendencia a permanecer por encima de los estndares fijados y por lo tanto se deben priorizar para ser visitadas se refieren a los casos de diagnsticos mal definidos o no clarificados y que el estudio posterior a las altas de dichos casos arrojaron cinco grupos de diagnstico. Por lo tanto se debe priorizar todo paciente en sala general con diagnostico mal definido en estudio y los cinco grupos que se describen a continuacin: 1. Malformaciones congnitas hospitalizadas para correccin quirrgica y rehabilitacin. 2. Pacientes que hayan sido trasladados de UCI o UCE a sala general. 3. Pacientes de "Alto Costo" que estn siendo atendidos en sala general: Quemados. Complicaciones de VIH. Complicaciones de Insuficiencia renal. Tumores y Cncer en estudio. Patologas Cardiovasculares y Neurolgicas. 4. Maternas complicadas o ARO en sala general. 5. Neonatos en sala general.

Tabla 21. Indicadores de Auditora.

SUCURSAL TOTAL X SERV. GRAL 291.419 UCE 634.908 UCI 1.194.760 UCIN 1.087.980 UCIP 1.043.956 UCI QUEMADOS 341.669

Tabla 22
Meta por servicio
UCI ADULTO UCI NEO UCI PED UCE GENERAL $ $ $ $ $ 1,550,000 1,550,000 1,550,000 912,000 456,000

Definicin de los datos Cumple

< $1.550.000 < $1.550.000 < $1.550.000 < $400.000 < $456000

Aceptable
Ent re $1.550.000 y $1.860.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 Ent re $1.550.000 y $1.860.000 Ent re $912.000 y $1.094.000 Ent re $456.000 y $547.000

No cumplida
> $1.860.000 > $1.860.000 > $1.860.000 > $1.094.000 > $547.000

Los valores promedio por da se encuentran dentro los lmites establecidos para la compaa como resultado del estricto control a las atenciones realizadas a nuestros afiliados, su pertinencia y oportunidad.

35

Tabla 23 . Indicador de Auditoria

El proceso de conciliacin de glosas se ha establecido como un proceso prioritario, dentro de los cuales se ha saneado el 54% de las glosas, de las cuales el 83% corresponden a glosa administrativa. El 44.25% de las glosas no presentan a la fecha respuesta por parte de las IPS, y solo el 1,5% de las glosas respondidas estn pendientes de conciliacin, la cual debe realizarse dentro del siguiente mes. 3.2 TUTELAS PRESENTADAS. Durante el periodo Enero-Mayo del ao en curso, se han recibido 655 tutelas, lo cual corresponde a 5 tutelas por cada 10.000 afiliados; al compararse con los datos del estudio de la defensora del pueblo de nmero de tutelas por cada 10.000 afiliados en entidades que prestan exclusivamente servicio en rgimen subsidiado, Coosalud EPS-S se encuentra por debajo del promedio, teniendo en cuenta que las empresas con mayor nmero de tutelas por 10.000 afiliados es 32 y en relacin nuestra empresa para el mismo periodo fue de 8 por cada 10.000 afiliados. Al analizar la situacin por departamentos en donde COOSALUD EPS-S hace presencia encontramos que la mayor distribucin es en los departamentos de Valle y Antioquia, que al tener mayor concentracin de afiliados, redes de alta complejidad y centros de investigacin se solicita por parte del personal mdico con mayor frecuencia procedimientos y medicamentos NO POSS. En los casos de tutelas por servicios POSS, la principal causa identificadas es la falla en los mecanismos de referencia, desde los primeros y segundos niveles a niveles de atencin superiores, lo que ocasiona desorientacin del usuario que solicita servicios a IPS por fuera de la red o servicios que requieren autorizacin o remisin a IPS diferentes a las que acuden los afiliados. Otra de las causas principales es la concentracin de solicitudes de
36

atencin en las ciudades capitales de servicios de segundo nivel, que pueden ser realizados en los hospitales de segundo nivel e incluso en su defecto en IPS privadas en municipios diferentes a las capitales, en donde por la alta demanda de servicios al congestionar las IPS de alta complejidad genera retrasos y demoras que son mal entendidos por el usuario atribuyndole la responsabilidad al asegurador. Al recibir la notificacin de este tipo de tutelas, COOSALUD EPS-S tiene como poltica, contactar al usuario, investigar la causa del disconfort del mismo, realizar las gestiones necesarias para la realizacin del procedimiento motivo de la solicitud de tutela y en lo posible el desistimiento del mismo. A continuacin se muestra la relacin de las tutelas instauradas, por la prestacin de servicios.
Tabla 24 INCONSISTENCIAS BDUA 5 29 0 4 0 2 1 13 13 20 87 OTRAS 0 5 0 0 2 0 8 1 4 0 20 TOTAL 47 77 5 11 9 15 29 73 157 232 655

SUCURSAL ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CORDOBA SUCRE CESAR MAGDALENA SANTANDER VALLE ANTIOQUIA TOTAL

POSS 18 11 4 3 1 3 4 4 33 99 180

NO POSS 24 32 1 4 6 10 16 55 107 113 368

3.3 REQUERIMIENTOS SUPERSALUD.

En lo que respecta a los requerimientos emitidos por la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentran los entregados mediante Acta No. 595, referenciado con el NURC. 12012-035793 que incluy el requerimiento del Seor Nelson Osorio Cortez, en representacin de Isabel Sofa Alegra y el Acta No. 549, referenciado con el NURC. 12012-032489 que incluy 9 requerimientos los cuales fueron atendidos por COOSALUD EPS-S dando respuesta completa y de fondo a lo solicitado, informando las gestiones adelantadas en cada caso y demostrando la atencin a nuestros usuarios de forma oportuna y eficiente, brindando las explicaciones solicitadas y debidamente soportadas con las que se verifica nuestro cabal cumplimiento a las obligaciones como EPS-S dentro del SGSSS.
37

Se acompaan para los efectos copia de la contestacin a cada requerimiento debidamente radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud. (Ver anexo 11). 4 ATENCION EN SALUD Y ATENCION AL USUARIO.

4.1 RESULTADOS FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y RECLAMOS Durante el primer trimestre del ao 2012 se captaron un total de 1,486 casos1 a travs del personal de atencin al usuario de las Sucursales, Oficinas Locales y Equipos Bsicos de Salud, lo que representa una nueva tendencia al alza de los mismos. De este nmero de casos, el 64.1% correspondieron a reclamos (952 casos), el 25% fueron felicitaciones (372 casos) y nicamente el 10.9% (162 casos) fueron las sugerencias [Grfico 1].
Grafica 1. Distribucin de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de
Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud

En comparacin con los trimestres anteriores, se observa que los reclamos sufrieron un punto de quiebre en su tendencia descendente, sin duda resultado del cambio de estrategia de recopilar el sentir de la gente. (Grfico 2). Analizando la distribucin proporcional por cada 10.000 afiliados en cada uno de las Sucursales se encuentra que hubo un cambio sustantivo en el orden, destacndose la Sucursal Bolvar, que alcanz la tasa de 33.5 reclamos lejos de Santander que lleg a 11.2.
1

Caso: Reclamo, sugerencia o felicitacin.

38

Las dems sucursales estuvieron alrededor de 2.4, extraordinariamente lejos de lo esperado (438). (Tabla 26).
Grafica 2. Tendencia de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones en los ltimos 4 trimestres. COOSALUD ESS, 2012. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).

Tabla 25. . Distribucin de ndices de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones por cada 10,000 afiliados, por

sucursal COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)

4.1.1 RECLAMOS

La distribucin de los reclamos por causas demostr que los problemas de entrega de medicamentos (25.6%) y en la atencin en las IPS (25,4%) siguen siendo las principales causas de queja por parte de los usuarios, lo que corrobora que definitivamente la

39

satisfaccin es fuertemente influida por la calidad de la atencin prestada por la red de servicios de salud [Grfico 3].
Grafica 3. Distribucin de Reclamos por causas. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)

4.1.2 SUGERENCIAS

El mayor nmero de sugerencias solicitaron ampliacin o cambio en la red de servicios (31.3%), lo cual es consecuente con el resultado de los reclamos. En segundo trmino se encuentra la solicitud de mejora del servicio o la infraestructura de COOSALUD (28.4%) y mejora de aspectos del SGSSS (25.6%).

4.1.3 TIEMPO DE RESPUESTA A CASOS

El tiempo de respuesta promedio de COOSALUD para la totalidad de los casos presentados fue 9.7 das, levemente superior al trimestre anterior (8.7), algo ms de la mitad del estndar establecido de 15 das. Clasificado por caso, encontramos que las felicitaciones se respondieron en promedio en 18.5 das, los reclamos en 8.4 das y las sugerencias en 10.3 das (Tabla 27), logrndose el objetivo de darle prioridad a los reclamos. De nuevo, la Sucursal Boyac se mantiene en el primer lugar de incumplimiento, con un tiempo de respuesta promedio de 22.6 das seguida de las Sucursales Santander, que tampoco logra el estndar consolidado (15.5) y Santander, que apenas lo logra (13.8).
40

Grafica 4. Distribucin de Sugerencias por causa. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)

Tabla 26. Promedio de tiempo de respuesta a los Usuarios, por Sucursal. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)

4.2

CALIDAD PERCIBIDA POR LOS AFILIADOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

A continuacin se presentan los resultados descriptivos de las 16 subdimensiones utilizadas para evaluar la calidad percibida por los afiliados usuarios de los servicios de salud en las IPS contratadas por COOSALUD EPS-S para garantizar su atencin. En primer lugar se presentan los resultados generales para cada una de las subdimensiones de calidad y luego se presenta el comportamiento de cada una de estas segn las variables:
41

nivel de complejidad de la IPS, regin de ubicacin, ocupacin, nivel educativo mximo alcanzado y nivel SISBEN de los usuarios encuestados. Para la medicin cuyos resultados se presentan, se utilizo la encuesta PECASUSS (Percepcin de la Calidad de los Servicios por los Usuarios de Servicios de Salud), desarrollado en el 2006 por la Facultad de Salud Pblica de la Universidad de Antioquia para el entonces Ministerio de la Proteccin Social, y adoptado por Coosalud EPS-S, dada su probada eficacia en medir la percepcin de la calidad de los servicios de salud por parte de sus usuarios, parte de la consideracin que el monitoreo y la evaluacin de los servicios de salud en general y, de la calidad de la atencin en la red de servicios contratada en particular, son asuntos relevantes dentro de los sistemas de salud y por tanto de la evaluacin de la eficacia de la EPSS en garantizar a sus afiliados el goce efectivo de su derecho a la salud. Con la aplicacin de este instrumento se pretende medir la percepcin de los usuarios respecto a la calidad de los servicios de salud recibidos. Adicionalmente, la informacin recolectada durante finales del 2011 y el primer trimestre del 2012, permitir evaluar los cambios en la percepcin de los usuarios en este lapso. En los siguientes apartes se presentan las caractersticas de los usuarios encuestados y de las instituciones en las que fueron atendidos, as como los resultados de las subdimensiones seleccionadas para evaluar la calidad percibida.

4.2.1 FICHA TCNICA DE LA ENCUESTA

La encuesta fue aplicada a 13,476 afiliados que demandaron servicios de salud en las Instituciones seleccionadas en la muestra. No se presentaron diferencias significativas de manera global, entre el nmero de encuestas esperadas (12,578) y el nmero de encuestas efectivamente realizadas, aunque s en cada uno de los departamentos (Tabla 27). Los afiliados encuestados se encuentran distribuidos en nueve departamentos del pas; Antioquia, Atlntico, Bolvar, Boyac, Cesar, Magdalena, Santander, Sucre y Valle del Cauca. El departamento en el que se realiz la mayor cantidad de encuestas fue Antioquia, con 3,079 usuarios encuestas, mientras que el que aport el menor nmero de usuarios al estudio fue Cesar, con 183 encuestas realizadas. No se registraron encuestas en Crdoba y La Guajira (Tabla 27).

42

Tabla 27. Cumplimiento de encuestas esperadas por Departamento. COOSALUD ESS EPS-S, primer trimestre 2012 (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)
Departamanto ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CESAR CORDOBA LA GUAJIRA MAGDALENA SANTANDER SUCRE VALLE Total Hombres Mujeres Total Esperadas % Cump. 939 2,140 3,079 2,611 117.9% 811 1,440 2,251 911 247.1% 226 743 969 751 129.1% 409 807 1,216 1,205 100.9% 103 80 183 2,278 8.0% 413 0.0% 92 0.0% 587 1,119 1,706 1,942 87.8% 861 1,385 2,246 2,477 90.7% 168 321 489 538 90.8% 293 1,044 1,337 1,197 111.7% 4,397 9,079 13,476 14,416 93.5%

La distribucin de sexo entre los encuestados present una evidente inclinacin hacia el sexo femenino, siendo el 67% de los encuestados mujeres y slo el 33% hombres.
Grafica 5. Distribucin de los encuestados por sexo. COOSALUD ESS EPS-S, primer trimestre 2012 (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).

4.397 ; 33%

9.079 ; 67%

Hombres

Mujeres

En cuanto a las IPS a las que se les evalu la calidad de su atencin segn la percepcin de los usuarios, en total fueron 399, 76.7% de ellas de Baja Complejidad (Nivel 1), 19.8% de Mediana Complejidad y 3.5% de Alta Complejidad (Grfico 6).

43

Grafica 6. Distribucin por complejidad de las IPS a las que se evalu la calidad de la atencin prestada, segn la percepcin de los afiliados encuestados. COOSALUD

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

76,7%

19,8% 3,5% 1 2 3

La inmensa mayora de las encuestas (98.0%) correspondieron a atencin recibidas en el primer nivel de atencin (Grfico 7Error! No se encuentra el origen de la referencia.)

Grafica 7. Distribucin de los encuestados segn el nivel de atencin recibido. COOSALUD ESS EPS-S, primer trimestre 2012 (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud). 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 2 3 1,9% 0,1% 98,0%

44

4.2.2 ACCESIBILIDAD

Para medir la accesibilidad como dimensin de la calidad de la atencin en salud recibida por los afiliados de COOOSALUD, se utilizaron las sub-dimensiones de percepcin de la distancia a la que se encuentra ubicada la IPS, la complejidad del trmite para ser atendido, los costos directos generados por la atencin (pagos compartidos) y el tiempo requerido para ser atendido. PERCEPCIN DEL TRMITE REALIZADO PARA SER ATENDIDO En general, los usuarios encuestados en la evaluacin correspondiente al primer trimestre del 2012, consideraron el trmite realizado para recibir la atencin como Sencillo o Muy sencillo (68,8%), mientras que un 9,0% de los usuarios afirmaron que este fue Complicado o Muy complicado (Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Grafica 8. Percepcin respecto del trmite realizado para recibir la atencin en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).

5.MUY SENCILLO

3,3% 65,5% 22,1% 7,1% 1,9%

4.SENCILLO

3.NI COMPLICADO, NI SENCILLO

2.COMPLICADO

1.MUY COMPLICADO

Al analizar la percepcin sobre el trmite realizado, segn el nivel de complejidad de la IPS, se encontr que en los niveles 1 y 2, la mayora de los usuarios lo calificaron como Sencillo, se observa tambin una proporcin importante de usuarios que lo percibieron como Ni complicado ni sencillo. En cambio, para el nivel 3 predomin la percepcin Ni complicado ni sencillo, seguido de Sencillo (Tabla 28). Los departamentos que lograron los mejores niveles de satisfaccin con este tem fueron Atlntico (79.6%) y Valle (77.3%), en tanto que aquellos en los que esta sub-dimensin
45

descendi por debajo de los lmites tolerados fueron Cesar (50.3%) y Boyac (55.1%) (Tabla 29).
Tabla 28. Percepcin respecto del trmite realizado para recibir la atencin en la IPS, discriminado por Niveles de Atencin. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3.

NIVEL IPS Valor 1.MUY COMPLICADO 2.COMPLICADO

2 % Valor 12 116 133 2 263 % 0.0% 4.5% 43.9% 50.4% 0.8% 99.6% Valor -

3 % 0.0% 0.0% 6 4 60.0% 40.0% 0.0% 100.0% Valor

4 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total

262 946

2.0% 7.2% 21.6% 65.8% 3.3% 99.9%

262 958 2,973 8,819 443

3.NI COMPLICADO, NI SENCILLO 2,851 4.SENCILLO 5.MUY SENCILLO Total 8,682 441 13,182

10

0.0% 13,455

(Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).

Tabla 29. Distribucin del grado de satisfaccin segn la percepcin de los afiliados con la facilidad del trmite para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)

Departamentos ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CESAR CORDOBA GUAJIRA MAGDALENA SANTANDER SUCRE VALLE COOSALUD

1 #N/A #N/A 31.3% 100.0% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 100.0% 38.9%

2 63.6% 82.5% 20.0% 59.6% #N/A #N/A #N/A 76.4% 80.0% #N/A 76.0% 70.1%

3 65.1% 79.9% 59.8% 61.6% 96.7% #N/A #N/A 73.9% 64.0% #N/A 74.7% 67.8%

4 70.5% 79.6% 61.6% 55.1% 50.3% #N/A #N/A 71.4% 60.7% 69.7% 77.3%

Num Enc 3,074 2,242 961 1,217 183 1,706 2,250 489 1,333

68.8% 13,455

46

No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este indicador es a lograrlo en el mediano plazo (Grfico 9)
Grafica 9. Tendencia de la satisfaccin de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trmites requeridos para su atencin en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud) 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 1 2 3 4

70,1%

67,8%

68,8%

38,9%

PERCEPCIN DEL PAGO REALIZADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA IPS A la pregunta sobre el pago realizado a la IPS para ser atendido, el 52.6% de los usuarios encuestados afirmaron no haber realizado ningn pago. De los 6,376 (47.4%) usuarios que afirmaron haber realizado algn tipo de pago, un 32,2% consider este pago como Barato, mientras que un 3,0% lo considero Muy barato. Solamente el 1.1% de los usuarios consider el pago Caro (0,9%) o Muy caro (0,2%), mientras que un 11,1% consider el pago realizado como Ni caro ni barato (Grfico 10).
Grafica 10. Percepcin respecto del pago realizado para recibir la atencin en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).
5.MUY BARATO 4.BARATO 3.NI CARO, NI BARATO 2.CARO 1.MUY CARO

3,0% 32,2% 11,1% 0,9% 0,2%

47

Al analizar el pago segn el nivel de complejidad de las IPS, se observ que a medida que se asciende en complejidad, disminuye la proporcin de personas que pagaron para acceder al servicio demandado; del total de usuarios que recibieron servicios en una institucin de nivel I, el 52,6% dijo no haber pagado por el servicio utilizado, mientras que para usuarios de IPS de III nivel, esta proporcin fue de del90.0%. Con respecto al total de usuarios que afirmaron haber realizado algn tipo de pago, se observ que fue mayor la proporcin de quienes percibieron este pago como Barato en instituciones de I nivel de complejidad, con respecto a los usuarios que fueron atendidos en IPS de III (10.0%) nivel. La proporcin de personas que consideraron el pago realizado como Ni caro ni barato fue de aproximadamente 11.0% en los niveles 1 y 2 (Tabla 30).
Tabla 30. Percepcin respecto del pago realizado para recibir la atencin en la IPS, discriminado por

Niveles de Atencin. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).

NIVEL IPS Valor 1.MUY CARO 2.CARO 3.NI CARO, NI BARATO 4.BARATO 5.MUY BARATO Total

2 % 25 0.2% 0.9% 11.1% 32.1% 3.1% 47.3% Valor 0 29 102 1 132 % 0.0% 0.0% 11.0% 38.6% 0.4% 50.0% Valor -

3 % 0.0% 0.0% 0.0% 1 10.0% 0.0% 1 10.0% Valor

4 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total

25 120 1,494 4,333 404 6,376

120 1,465 4,230 403 6,243

Los departamentos los que le lograron los mejores niveles de satisfaccin con este tem fueron Magdalena (76.9%) y Antioquia (65.4%), aunque este ltimo no alcanz la meta propuesta (75%). Por otro lado, aquellos en los que esta sub-dimensin estuvo muy por debajo de los lmites aceptables fueron Boyac (3.1%) y Sucre (8.8%) [Tabla 31].

48

Tabla 31. Distribucin del grado de satisfaccin segn la percepcin de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)
Departamentos ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CESAR CORDOBA GUAJIRA MAGDALENA SANTANDER SUCRE VALLE COOSALUD 1 #N/A #N/A 0.0% 100.0% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 100.0% 11.1% 2 65.2% 13.6% 0.0% 14.0% #N/A #N/A #N/A 72.7% 40.0% #N/A 54.1% 53.5% 3 67.6% 9.7% 12.6% 14.4% #N/A #N/A #N/A 70.0% 25.5% #N/A 22.2% 39.7% 4 65.4% 8.8% 13.8% 3.1% #N/A #N/A #N/A 76.9% 22.4% 8.8% 37.7% 35.2% Num Enc 3,074 2,248 956 1,211 181 1,709 2,246 489 1,331 13,445

No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este indicador es a lograrlo en el mediano plazo (Grfico 11)
Grafica 11. Tendencia de la satisfaccin de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trmites requeridos para su atencin en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 2 3 4

70,1%

67,8%

68,8%

38,9%

49

PERCEPCIN DEL TIEMPO ESPERADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA IPS Al indagar sobre el tiempo que deben esperar los usuarios, desde el momento en que llegan a la institucin hasta que reciben el servicio solicitado, se observ que el 61% lo consideraron corto (56.4%) o muy corto (4.6%). Slo el 14.0% lo consideraron largo (10.8%) o muy largo (3.2%). (Grafico 12).
Grafica 12. Percepcin respecto del pago realizado para recibir la atencin en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).

5.MUY CORTO 4.CORTO 3.NI LARGO, NI CORTO 2.LARGO 1.MUY LARGO

4,6% 56,4% 25,0% 10,8% 3,2%

Al analizar la percepcin del tiempo de espera segn el nivel de complejidad de las IPS, se observ que a medida que se asciende en complejidad, disminuye la proporcin de personas que consideran que el tiempo para acceder al servicio demandado fue largo o muy largo (Tabla 32) Los departamentos los que le lograron los mejores niveles de satisfaccin con este tem fueron Magdalena (76.9%) y Antioquia (65.4%), aunque este ltimo no alcanz la meta propuesta (75%). Por otro lado, aquellos en los que esta sub-dimensin estuvo muy por debajo de los lmites aceptables fueron Boyac (3.1%) y Sucre (8.8%) [Tabla 33].

50

Tabla 32. Percepcin respecto del pago realizado para recibir la atencin en la IPS, discriminado por Niveles de Atencin. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud).
NIVEL IPS Valor 1.MUY LARGO 2.LARGO 3.NI LARGO, NI CORTO 4.CORTO 5.MUY CORTO Total 428 1,442 3,255 7,465 613
1

2 % 3.2% 10.9% 24.7% 56.6% 4.6% Valor 4 17 107 126 8 262 % 1.5% 6.4% 40.5% 47.7% 3.0% 99.2% Valor -

3 % 0.0% 0.0% 7 3 70.0% 30.0% 0.0% 10 100.0% Valor

4 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total

432 1,459 3,369 7,594 621

13,203 100.0%

0.0% 13,475

Tabla 33. Distribucin del grado de satisfaccin segn la percepcin de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)
Departamentos ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CESAR CORDOBA GUAJIRA MAGDALENA SANTANDER SUCRE VALLE COOSALUD 1 #N/A #N/A 0.0% 100.0% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 100.0% 11.1% 2 65.2% 13.6% 0.0% 14.0% #N/A #N/A #N/A 72.7% 40.0% #N/A 54.1% 53.5% 3 67.6% 9.7% 12.6% 14.4% #N/A #N/A #N/A 70.0% 25.5% #N/A 22.2% 39.7% 4 65.4% 8.8% 13.8% 3.1% #N/A #N/A #N/A 76.9% 22.4% 8.8% 37.7% Num Enc 3,074 2,248 956 1,211 181 1,709 2,246 489 1,331

35.2% 13,445

No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este indicador es a lograrlo en el mediano plazo.

51

Grafica 13. Tendencia de la satisfaccin de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trmites requeridos para su atencin en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

70,1%

67,8%

68,8%

38,9%

PERCEPCIN DEL TIEMPO ESPERADO POR LOS USUARIOS PARA SER ATENDIDOS EN LA IPS Al indagar sobre el tiempo que deben esperar los usuarios, desde el momento en que llegan a la institucin hasta que reciben el servicio solicitado, se observ que el 61% lo consideraron corto (56.4%) o muy corto (4.6%). Slo el 14.0% lo consideraron largo (10.8%) o muy largo (3.2%).
Grafica 14. Percepcin respecto del pago realizado para recibir la atencin en la IPS. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 3. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud). 4,6% 56,4% 25,0% 10,8% 3,2%

5.MUY CORTO 4.CORTO 3.NI LARGO, NI CORTO 2.LARGO 1.MUY LARGO

. Al analizar la percepcin del tiempo de espera segn el nivel de complejidad de las IPS, se observ que a medida que se asciende en complejidad, disminuye la proporcin de personas que consideran que el tiempo para acceder al servicio demandado fue largo o muy largo (Tabla 34).

52

Los departamentos los que le lograron los mejores niveles de satisfaccin con este tem fueron Magdalena (76.9%) y Antioquia (65.4%), aunque este ltimo no alcanz la meta propuesta (75%). Por otro lado, aquellos en los que esta sub-dimensin estuvo muy por debajo de los lmites aceptables fueron Boyac (3.1%) y Sucre (8.8%)
Tabla 34
NIVEL IPS Valor 1.MUY LARGO 2.LARGO 3.NI LARGO, NI CORTO 4.CORTO 5.MUY CORTO Total 428 1,442 3,255 7,465 613
1

2 % 3.2% 10.9% 24.7% 56.6% 4.6% Valor 4 17 107 126 8 262 % 1.5% 6.4% 40.5% 47.7% 3.0% 99.2% Valor -

3 % 0.0% 0.0% 7 3 70.0% 30.0% 0.0% 100.0% Valor

4 % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Total

432 1,459 3,369 7,594 621

13,203 100.0%

10

0.0% 13,475

Tabla 35. Distribucin del grado de satisfaccin segn la percepcin de los afiliados con el valor del pago para ser atendidos en una IPS, por Departamentos. COOSALUD ESS, 2012, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud)
Departamentos ANTIOQUIA ATLANTICO BOLIVAR BOYACA CESAR CORDOBA GUAJIRA MAGDALENA SANTANDER SUCRE VALLE COOSALUD 1 #N/A #N/A 0.0% 100.0% #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 100.0% 11.1% 2 65.2% 13.6% 0.0% 14.0% #N/A #N/A #N/A 72.7% 40.0% #N/A 54.1% 53.5% 3 67.6% 9.7% 12.6% 14.4% #N/A #N/A #N/A 70.0% 25.5% #N/A 22.2% 39.7% 4 65.4% 8.8% 13.8% 3.1% #N/A #N/A #N/A 76.9% 22.4% 8.8% 37.7% 35.2% Num Enc 3,074 2,248 956 1,211 181 1,709 2,246 489 1,331 13,445

No obstante no haber alcanzado globalmente la meta de lograr que el 75% de los encuestados se encuentren satisfechos con este aspecto, la tendencia que muestra este indicador es a lograrlo en el mediano plazo.

53

Grafica 15.

Tendencia de la satisfaccin de los usuarios de COOSALUD ESS con la facilidad de los trmites requeridos para su atencin en salud. 2011, Trimestre 1. (Fuente: Oficina de Atencin y Proteccin al Usuario y Participacin Social en Salud) 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1 2 3 4

70,1%

67,8%

68,8%

38,9%

AUDITORIA FORENSE CONTABLE.

No est concebida en el plan, pues no existen los elementos para que se de esta auditora.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION.

Dando alcance a este punto se presenta una descripcin general del sistema de informacin de COOSALUD con el objeto de contextualizar y en el punto 9.2 se muestran los avances del Plan de Informacin. (Ver anexo 10)

6.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN

6.1.1 GENERAL

Contribuir al desarrollo y consolidacin de la Gestin Corporativa para el logro de los objetivos definidos en el Plan Estratgico, mediante la integracin de los esfuerzos, procesos e informacin de las diferentes reas en un sistema que permita tener la informacin a su disposicin, apoye su gestin y armonice la interaccin entre ellas.

54

6.1.2 ESPECFICOS

Permitir a cada rea la realizacin de diagnsticos, la formulacin y verificacin del cumplimiento de polticas, planes y programas. Apoyar la operacin y gestin. Facilitar la integracin de las diferentes reas, en cuanto a los niveles administrativos y los procesos estratgicos, tcticos y operativos. Propiciar que el desarrollo del Sistema involucre todas las reas funcionales de la empresa, teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos de informacin Desarrollar gradualmente el Sistema mediante la integracin de los Mdulos y su operacin automatizada. Procurar que el procesamiento y almacenamiento de la informacin se realice donde sta se genere. Impulsar el desarrollo y prueba de prototipos de aplicaciones computacionales que apoyen la modernizacin de los procesos. Procurar que los usuarios de la informacin, asuman la responsabilidad de la captacin y validacin de los datos; y de la actualizacin, conservacin y consulta de las bases de datos.

6.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIN. La Direccin de Planeacin Corporativa es el rea que coordina lo referente al Sistema de Informacin y para ello interacta con las distintas reas funcionales de la empresa en procura del establecimiento de mecanismos de gestin de la informacin y de la tecnologa de informacin y comunicacin, con miras al control de la gestin corporativa, la racionalizacin de los gastos administrativos y los costos en salud y la garanta de calidad de los servicios. La Subdireccin de informtica establece las actividades de capacitacin y apropiacin de la cultura informtica y mecanismos de actualizacin de la informacin mediante la normalizacin de flujos, normas y uso de tecnologa computacional, establece las salidas de informacin de los distintos mdulos y promueve su uso por parte de los usuarios internos y externos y genera la informacin necesaria para los procesos de Autocontrol, Auditora Interna y Auditora Externa. La Subdireccin de informtica, adems, establece, evala y realiza los ajustes requeridos a la Plataforma Tecnolgica de Comunicacin e Informacin para captura, almacenamiento, transmisin, procesamiento de datos y anlisis y generacin de
55

informacin, determina concertadamente con las reas funcionales de la empresa, los niveles de seguridad y acceso a las bases de datos e informacin de la Empresa as como la adecuacin tecnolgica de los medios de almacenamiento de la informacin histrica y conservacin del registro de la informacin generada por la operacin. 6.2.1 PLATAFORMA TECNOLGICA Para el desarrollo de los procesos automatizados, el Sistema de Informacin de COOSALUD ESS utiliza plataformas de hardware y software que permiten intercambiar informacin (interoperabilidad), instalar el software sucesivamente en varias plataformas (escalabilidad) y trasladar el software de una plataforma a otra con mnimos cambios (portabilidad). La plataforma tecnolgica se desarrolla con la filosofa de sistemas abiertos, arquitectura de plataforma WEB, software bsico y aplicativos con interface de usuario final, procesadores de bases de datos relacionales, herramientas de desarrollo de alta productividad y confiabilidad, utilizacin de multimedia, intranet e internet y sistemas de comunicacin en tiempo real. La comunicacin de los equipos de cmputo se realiza bajo la arquitectura de redes locales (LAN) a Nivel Central y redes articulables mediante conectividad tipo redes de rea ampliada (WAN) a Nivel de Sucursales y Unidades UPA. 6.2.2 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE AFILIACIN Y REGISTRO.
Procedimientos de gestin de la informacin.
Tabla 36
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE NECESIDADES DE INFORMTICAS Y DE COMUNICACIONES ACTIVIDADES Diligenciamiento y envo del Formato de Trmite de necesidades y fallas informticas y de comunicaciones Evaluacin y anlisis de cada necesidad informtica o de comunicaciones Priorizacin de necesidades informticas o de comunicaciones de mediano y largo plazo Inventario de Necesidades Informticas y de Comunicaciones

SOLUCIONES DE INFORMTICA Y DE COMUNICACIONES

Anlisis de necesidades priorizadas Diseo de solucin a necesidades priorizadas Implementacin o desarrollo de Software de soluciones diseadas Pruebas del desarrollo de la solucin Implantacin de la solucin Capacitacin y entrenamiento Monitoreo de soluciones Implementadas

56

PROCEDIMIENTO RECOLECCIN DE DATOS Y CONSTRUCCIN DE INFORMACIN PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE LA INFORMACIN

ACTIVIDADES Ingreso de datos al respectivo subsistema de informacin Validacin de datos crticos de los Subsistemas de Informacin Depuracin del contenido de datos crticos de los Subsistemas de Informacin Consolidacin de los datos Anlisis descriptivo e interpretacin de los datos Diagnstico de situacin de la empresa

6.2.3 COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIN.

Tabla 37
PROCESO Identificacin de necesidades de informticas y de comunicaciones Soluciones de informtica y de comunicaciones Recoleccin de datos y construccin de informacin Procesamiento de datos y anlisis de la informacin NIVEL CENTRAL Gerente General Directores Nacionales de rea Subdirector de informtica Subdirector de informtica Subdirector de informtica NIVEL SUCURSAL Gerente de Sucursal NA NA NA

6.2.4 PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIN.

Tabla 38
PRODUCTO Informe Trimestral de Gestin Informe Trimestral de Gestin Informe Trimestral de Gestin Informe Trimestral de Gestin Informe Trimestral de Gestin Informe Trimestral de Gestin Informe Trimestral de Gestin Informe de Recaudo Informe de Ejecucin del Presupuesto de Autorizaciones Informe de Gestin RESPONSABLE Gerentes de Sucursal Director Nacional de Calidad Director Nacional de Planeacin Director Nacional de Salud Director Nacional de Aseguramiento Secretara General y Jurdica Director Nacional Financiero Tesorero PERIODICIDAD Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Semanal Mensual Trimestral Semanal Mensual Trimestral Mensual Anual INSTANCIA DE EVALUACIN Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Gerente General Comit de coordinacin gerencial Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Gerente General Reunin de Evaluacin de Gestin y Direccionamiento Junta Directiva Asamblea General de Socios Accionistas

Director Nacional de Servicios de Salud Gerente General

57

COOSALUD EPS-S desde sus inicios posee unos sistemas de informacin que cumplen con los requerimientos de habilitacin.

6.2.5 PLATAFORMA TECNOLGICA COOSALUD EPS-S cuenta con un sofisticado sistema de sistematizacin de datos, interconectado a nivel nacional en tiempo real, a travs de una red de transmisin de datos, voz y video provisto por un sistema de conexiones dedicadas tipo frame-relay y conexiones de red privada virtual (VPN) a travs del internet. Tanto la oficina Nacional, como cada una de las oficinas sucursales y Unidades Perifricas de Atencin (UPA) cuenta con una red tipo LAN, con su propia topologa que se irn organizando jerrquicamente hasta conformar la red tipo WAN de COOSALUD EPS-S, que garantizar la interconectividad en tiempo real que se mencion anteriormente. De forma constante se da revisin a los mismos, con el objeto que mantengan los estndares de seguridad y calidad necesarios para el desarrollo normal de sus operaciones.

6.2.6 ESTRUCTURA DE LAS REDES. (LAN /WAN) COOSALUD EPS-S utiliza las bondades de las redes LAN y WAN, y en menor grado las redes privadas virtuales (VPN), lo que evitar al menos durante el primer ao, la necesidad de contratar costosos canales dedicados tipo frame-relay, sin sacrificar la transmisin en tiempo real de la informacin critica para la asegurar la calidad del servicio y garantizar el monitoreo, control y seguimiento del negocio. Las redes locales se certificarn desde el inicio para transmitir a 1 Gb, por lo que debern estar respaldadas con switches y routers con esta misma capacidad. En todas las oficinas a nivel nacional, Sucursal y UPA de COSALUD se contar con acceso inalmbrico de alta velocidad (wifi) a la red. Una representacin grfica del sistema completo se puede ver en la grafica 16.

58

6.2.7 SISTEMAS OPERATIVOS Y MOTORES DE BASES DE DATOS Con el mismo objetivo de obtener alta tecnologa, la plataforma informtica de COOSALUD EPS-S se desarroll sobre el sistema operativo Windows, en sus versiones Windows Server 2008, Windows 7 y Windows XP, actualmente lderes en el mercado de sistemas operativos de servidor y clientes, respectivamente, por la garanta de usabilidad y soporte. El motor de base de datos que soporte el 95% de las operaciones es Microsoft SQL Server 2008, producto con reconocido prestigio, fiabilidad, velocidad, rendimiento, facilidad de administracin y conexin con otros productos, bien documentados, con una buena evolucin y soporte. En el mismo sentido, los aplicativos propios o desarrollados a la medida, tienen como requisito ser programados utilizando herramientas de desarrollo web y de escritorio basadas en tecnologa ASP y Java con frameworks o plataformas de servidor de aplicaciones y servidores web .NET, lo cual permite correr las aplicaciones independiente del sistema operativo del cliente. As mismo, los aplicativos ofimticos son en su mayora de la casa Microsoft, aunque para la racionalizacin de licencias se contempla el uso de ofimticos de cdigo libre (Open Office, Libre Office o Lotus Dominoe).
Grafica 16

59

6.2.7.1 EQUIPOS INSTALADOS

SERVIDORES.

Se cuenta con la configuracin de al menos dos (2) servidores de alto desempeo de procesamiento y memoria, configurados en clster, para garantizar alta disponibilidad, con un arreglo de discos de gran capacidad que minimiza la prdida de datos por daos en las unidades individuales. Este clster de servidores alberga el motor de base de datos principal. Se cuenta adems con un servidor web, para darle servicio a las aplicaciones; un servidor de copias de respaldo (backups) y un servidor de seguridad, cada uno con su propio arreglo de discos. FIREWALL Y VPN
Se cuenta con un equipo que sirve a la vez como muro de fuego (firewall) para filtrar contenido, impedir la entrada de intrusos y virus y asegurar las conexiones VPN, de marca Cisco.

IMPRESORAS, ESCNERES Y FOTOCOPIADORAS De acuerdo al espacio disponible y la distribucin de las oficinas se cuenta con al menos una impresora laser blanco y negro de alta carga de trabajo, con capacidad de escanear y fotocopiar documentos, con su propia tarjeta de red. Se privilegiar aquellas de bajo consumo de energa y uso de consumibles econmicos y amables con el ambiente. EQUIPOS DE COMUNICACIN La comunicacin interna se realiza preferiblemente a travs del uso de programas de mensajera instantnea gratuitos o de bajo costo. Se cuenta de todas formas con un sistema de voz sobre IP (VoIP); para las comunicaciones de voz y las lneas telefnicas, enrutadas por troncales SiP, slo se utilizarn para las comunicaciones externas. Cada funcionario de COOSALUD EPS-S, con un puesto de trabajo cuenta con una terminal que le de acceso a cada uno de estos sistemas de comunicacin.

6.3

ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE AFILIACIN Y REGISTRO

6.3.1 DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE AFILIACIN Y REGISTRO DE COOSALUD (CRM).

El aplicativo Eure-K CRM es el encargado de automatizar los procesos de Afiliacin y Registro, as como el de Informacin y Atencin al Usuario.
60

6.3.1.1 INGRESO AL APLICATIVO. Cuando el usuario de este aplicativo ha superado la parte de instalacin o actualizacin del mismo, obtiene la siguiente ventana:

En esta ventana debemos escoger en el cuadro que dice sucursal, la sucursal a la que se va a ingresar. En la casilla de usuario, el usuario que la subdireccin de sistemas le asign con la clave respectiva. En este momento debe darle el botn conectar y se tiene acceso de acuerdo a cada perfil a las opciones del programa. 6.3.1.2 HERRAMIENTAS. En este men encontraremos herramientas que permiten automatizar ciertos procesos rutinarios en el manejo de la informacin de los afiliados, este est comprendido por las siguientes opciones: 1. Procesos Masivos. Esta herramienta sirve para realizar la validacin, ingreso o modificacin de afiliados en bloque, al acceder a esta opcin tendremos la siguiente ventana:

61

Esta opcin trabaja con una tabla temporal parecida a la del maestro de afiliados donde se hace la validacin completa de datos antes de ingresar los cambios respectivos. Lo primero que debe hacerse para trabajar esta opcin es precisamente Borrar Temporal, esto por si exista algn proceso anterior. El botn Abrir es el que busca el archivo plano que tiene la informacin de los archivos a ingresar o a modificar, este archivo debe corresponder a la siguiente estructura:
Tabla 39

Campo CARNET TIPO_IDENTIFICACION NUMERO_IDENTIFICACION CARNET_CABEZA PRIMER_APELLIDO SEGUNDO_APELLIDO PRIMER_NOMBRE SEGUNDO_NOMBRE FECHA_NACIMIENTO SEXO TIPO_AFILIADO PARENTESCO GRUPO_POBLACIONAL PERTENENCIA_ETNICA NIVEL_SISBEN PUNTAJE_SISBEN FICHA_SISBEN FORMULARIO NUCLEO_FAMILIAR_SISBEN UBICACIN ZONA TELEFONO DIRECCION IPS_ASIGNADA FECHA_AFILIACION_SGSSS FECHA_AFILIACION

Descripcin Es el nmero de carnet del afiliado, si es nuevo el campo no debe llevar valor. Es el tipo de identificacin del afiliado. Es el nmero de identificacin del afiliado. Es el nmero de carnet del cabeza de familia del ncleo familiar si es la misma persona el cabeza y es nuevo, no debe llevar valor. Es el primer apellido del afiliado. Es el segundo apellido del afiliado. Es el primer nombre del afiliado. Es el segundo nombre del afiliado. Fecha de nacimiento del afiliado. Sexo del afiliado. Tipo de afiliado. Parentesco del afiliado con el cabeza de familia. Grupo poblacional del afiliado. Pertenencia tnica del afiliado. Nivel de sisben al que pertenece el afiliado. Puntaje de sisben asignado al afiliado. Numero de Ficha de sisben. Numero de formulario del afiliado. Numero del ncleo familiar de sisben del afiliado. Cdigo de ubicacin del afiliado. Zona Telfono del afiliado Direccin del afiliado Cdigo de la ips donde el afiliado se atiene el primer nivel. Fecha de afiliacin del afiliado al rgimen de seguridad social. Fecha de afiliacin del afiliado 62

Descripcin Numero de contrato del afiliado India si el carnet se le entrego al afiliado o no Fecha en que se le entrego el carnet al afiliado Estado en que se encuentra el afiliado Indica si es un nacimiento o no Fecha en que se va a registrar la novedad del FECHA afiliado. OBSERVACION Observacin varia FECHA_DEFUNCION Fecha de defuncin del afiliado CONDICION_BENEFICIARIO Condicin de beneficiario del afiliado Periodo en que se va a registrar la novedad del PERIODO afiliado. USUARIO Usuario que realiza la novedad ERROR Siempre se manda sin valor PROCESADO Siempre se manda en 0 CONSECUTIVO Siempre se manda en 0

Campo NUMERO_CONTRATO CARNET_ENTREGADO FECHA_CARNET ESTADO NACIMIENTO

Luego que el archivo es ingresado, se debe hacer clic en el botn Procesar, para que el sistema haga toda la parte de validacin de la informacin a ingresar y realiza un informe de los errores encontrados. Cuando se corrigen los errores encontrados, a medida que se van corrigiendo se le vuelve a dar click al botn Procesar para que intente realizar la operacin solicitada hasta que quedan todos los registros procesados con xito. El sistema detecta si es un afiliado nuevo lo ingresa y si el carnet ya existe intenta realizar la modificacin pedida. El botn Seleccionar en bloque se usa para cuando se van hacer movimientos masivos sobre afiliados ya ingresados, para evitar que el usuario tenga que exportar la base para hacer el archivo plano. El botn Detener se usa para cancelar un proceso de verificacin. El botn Guardar Carnet se usa para almacenar los nmeros de carnet generados desde el modulo desconectado, para que el procesador los tenga como afiliados nuevos. El botn Recuperar Carnet se usa para devolverle el nmero de carnet que tenan los registros antes de empezar el proceso.

63

2. Cambio de Contrato Extemporneos. Es recurrente que los contratos con los entes territoriales no se tengan firmados el mismo da en que inicia la contratacin, por eso es necesaria esta opcin que se detalla en la siguiente imagen:

En esta se detalla el departamento, el cdigo de la ciudad, el contrato que caduco, la fecha desde el momento que las novedades se asignaran al nuevo contrato, y el nuevo contrato. 1. Exportacin de Datos. En esta opcin podemos determinar plantillas existentes para exportar datos, la ventana es la siguiente:

Por medio de la seccin definicin de columnas escogemos las columnas que se extrae de la base de datos. Luego en la seccin de definicin de restricciones, se escogen las limitantes de la seleccin y por ultimo se le da clic al botn generar, para validar la consulta y exportar para guardar el archivo generado en algn medio fsico.

64

2. Mercadeo. En esta opcin se encuentran todas las opciones que tienen que ver con la administracin de la afiliacin. Estas opciones son las siguientes: Registro diario de Actividades. En esta opcin quedan registradas todas las actividades que solicitan los afiliados en las oficinas de Coosalud EPS-S, la ventana es la siguiente:

En esta opcin se escoge la oficina, se coloca el nmero de carnet del afiliado, si el afiliado es de COOSALUD, le traer los datos bsicos del afiliado, luego se escoge el tipo de atencin que se va a realizar y el motivo concreto de la visita. Lugo se da clic en el botn guardar y el sistema le devolver un consecutivo de atencin automticamente. Mantenimiento de Afiliados. Por medio de esta ventana se puede ingresar y modificar la informacin correspondiente a un afiliado, la ventana es la siguiente:

65

Si el afiliado es nuevo en la casilla carnet se deja en blanco. Si el carnet ya existe el sistema automticamente mostrara todos los datos del afiliado. Luego se suministran los datos solicitados o se cambia el dato que se quiere modificar y se da click en el botn guardar. Si el programa pasa la validacin de los campos el cambio queda realizado con xito. Si se desea ver la historia del afiliado se le da click en el botn historia y se pueden obtener todas las novedades que se le realizan al afiliado. Por medio del botn certificado, se puede emitir un certificado con el estado actual de afiliacin de la persona con las observaciones a que haya lugar. En el botn ncleo familiar se pueden observar detalles del resto de integrantes de la misma ficha familiar. Por medio del botn duplicado, se genera un duplicado del carnet basado en un motivo especfico por perdida, robo, deterioro o algn otro caso sustentable. Por medio del botn huella el afiliado es empadronado, o validado si ya fue empadronado. Formatos de Cobro. Por medio de estos formatos se realiza el cobro mensual al ente territorial. Estos formatos se dan como resultado de las novedades generadas a los afiliados. A continuacin se detalla en que consiste cada uno.

66

Formato 1.

Este formato hace un detalle por cada afiliado que se le genero un registro en el tipo de novedad escogida en un periodo de tiempo dado, si no se coloca novedad saca todas las novedades exigidas por la ley. El botn novedades genera el archivo plano de las novedades de acuerdo a la ley. El botn maestro genera el archivo plano del maestro de acuerdo a la ley. Formato 2.

Este formato hace un resumen del movimiento del contrato, muestra cmo empez el periodo, que ingresos tuvo, que salidas tuvo y con cuantos afiliados termin. Diciendo cuanto debera facturarle al ente territorial. Cola de Impresin Carnet. Por medio de esta opcin podemos centralizar la impresin de los carnets sea por ingreso, por modificacin o por duplicado, la ventana es la siguiente:

67

En esta podemos filtrar lo que esta pendiente por imprimir por departamento, ciudad, una ficha, o lo realizado por un usuario. Es el usuario el que escoge si quiere un solo carnet o todo lo pendiente. Administracin de Alerta de Afiliados. Por medio de esta opcin podemos colocar alertas varias a los afiliados que se vern reflejadas al momento de realizarle alguna autorizacin o se consulten sus datos. La ventana es la siguiente.

Existen dos maneras de ingresar estas alertas: a) una a una, se hace colocando el numero del carnet, el sistema automticamente devolver los datos, en ese momento se coloca el mensaje que se desea que salga y se le da click en el botn guardar. Para eliminar una alerta a un carnet, se consulta el carnet respectivo y se le da clic en el botn borrar, en

68

este momento ya no saldr la alerta ms al afiliado. b) Proceso masivo, debe preparar un archivo con las siguientes columnas:
Campo OPERACIN Tabla 40 Descripcin Aqu se define si se va a ingresar la alerta se coloca la palabra GUARDAR, y si es para eliminarla se coloca la palabra BORRAR. Este se usa para determinar las operaciones sobre las que actuara la alerta en este momento debe colocar siempre BUSCA AFILIADO. Se coloca el no. de carne sobre el cual se va aplicar la alerta. Se coloca el mensaje que quiere que le salga al afiliado cuando lo consulten. Usuario que asigno la alerta. Campo para verificacin de errores, siempre va a colocarse en blanco. Consecutivo de la transaccin siempre ira en 0.

AMBITO

CARNET MENSAJE USUARIO ERROR CONSECUTIVO

Con este archivo creado se le da click en el botn Abrir y se localiza el archivo. Luego se le da click en el botn Procesar y el sistema automticamente creara o eliminara las alertas. Poblacin Capitada. Por medio de esta opcin se asigna cuales son los afiliados que se van atender en determinada IPS, la ventana es la siguiente:

En esta ventana se filtra por carnet, ubicacin, barrio, localidad, departamento, contrato de aseguramiento u IPS asignada, se digita el contrato con la IPS que le va a prestar servicios. Esta ventana permite agregar poblacin y eliminarla.

69

Prefacturas a Prestadores de Servicio. Esta opcin se utiliza para que las IPS facturen la capita con base en la informacin de la poblacin capitada y las novedades del periodo. La ventana es la siguiente:

En esta opcin se escoge el contrato de IPS y se le da click en el botn Generar y el sistema devolver un consecutivo. En este momento se puede imprimir el oficio y las prefacturas. Grupos Etareos. Esta es una opcin por la cual podemos hacer consultas abiertas de grupos etareos, la ventana es la siguiente:

En esta opcin se escoge la poblacin que va ser objeto de anlisis consulta y se especifica el rango etareo. La consulta se hace de la siguiente manera.

70

Cada parmetro etareo est compuesto por tres componentes separados por , el primero es el rango inicial, el segundo el rango final y el tercero la unidad de medida Meses, Das, Aos. Cada parmetro etareo est compuesto por tres componentes separados por , el primero es el rango inicial, el segundo el rango final y el tercero la unidad de medida Meses, Das, Aos. Localizacin. Este men tiene opciones para crear la Geo- Referenciacin de los afiliados, las ventanas son las siguientes: a. Departamentos. En esta opcin se puede crear y modificar la descripcin de los departamentos, la ventana es la siguiente:

Se digita el cdigo de Departamento y la descripcin, se da click en el botn Guardar b. Ciudades. En esta opcin se puede crear y modificar la descripcin de los departamentos y la ciudad, la ventana es la siguiente:

71

Se digita el cdigo de Departamento y la ciudad y la descripcin, se da click en el botn Guardar c. Localidades. En esta opcin se puede crear y modificar la descripcin de los departamentos, la ciudad y la localidad, la ventana es la siguiente:

Se digita el cdigo de Departamento, la ciudad, la localidad y la descripcin, se da click en el botn Guardar d. Barrios. En esta opcin se puede crear y modificar la descripcin de departamento, la ciudad, la localidad, el barrio y la descripcin la ventana es la siguiente:

72

Simplemente se le da el cdigo de Departamento, la ciudad, la localidad, el barrio y la descripcin y le da clic en el botn Guardar e. Ubicaciones. En esta opcin se puede crear y modificar la descripcin de departamento, la ciudad, la localidad, el barrio, la ubicacin y la descripcin la ventana es la siguiente:

Se digita el cdigo de Departamento, la ciudad, la localidad, el barrio, ubicacin y la descripcin, se da clic en el botn Guardar. Entes Territoriales. Esta seccin se ocupa de la creacin y mantenimiento de todo lo referente a los entes territoriales desde su creacin y facturacin y liquidacin de contratos. Las ventanas son las siguientes. a. Contratos con Entes Territoriales. En esta ventana se crean los contratos que se firman con los entes territoriales, la ventana es la que se puede ver en la pgina siguiente.

73

En esta ventana se ingresan los datos representativos del contrato de aseguramiento y se le colocan los valores por cada fuente de financiacin, tambin se ingresa la poblacin por cada tipo. Cuando el sistema graba el contrato automticamente el sistema genera un archivo para ser migrado a SAP y la nota contable de la provisin.

b. Facturacin. Este modulo se encarga de generar las facturas a los entes territoriales, la ventana es la siguiente:

74

En esta opcin se coloca el departamento la ciudad, el contrato y el sistema automticamente muestra lo que se debera facturar de acuerdo a lo acordado en el contrato y al movimiento de novedades. Luego se da click en el botn generar para que el sistema automticamente genere la factura en SAP. Luego se le da el botn imprimir para emitir la factura. c. Facturacin por contabilizar. En esta opcin se registra el resto del ingreso que no se cargan en las facturas en el primer mes, la ventana es la siguiente:

Se le da click en el botn generar y el sistema intentara crear el movimiento contable pendiente en SAP. 2. Reportes Este men recopila los principales reportes solicitados de afiliados, esta seccin esta en contante construccin de acuerdo a la evaluacin de los informes. a. Reporte general de Hijos de. Esta ventana es un reporte de los menores que ya se les pas la poca de registro, al darle click en la opcin se obtiene el siguiente reporte:

75

b. Consolidado de Afiliados por contrato. Esta ventana permite hacer un consolidado de afiliados por contrato. Los parmetros son los siguientes:

c. Consolidado de Actividades de atencin al usuario. Esta opcin muestra un consolidado de actividades de atencin al usuario, basado en los siguientes parmetros:

76

6.3.2 DEPURACIN DE BASE DE DATOS DEL ENTE TERRITORIAL Y COOSALUD EPS-S. ASEGURANDO QUE EL 100% DE LA POBLACIN AFILIADA CUENTE CON SISBEN METODOLOGA III

Se realizaron un total de 74 reuniones con oficinas de SISBEN municipal, Secretaras de Salud Municipal y Oficinas de Aseguramiento Municipal, en las cuales se depur y sincroniz la BD del SISBEN municipal con la de afiliados a COOSALUD EPS-S. Como resultado de este proceso, y partir de la lnea de base obtenida en el mes inmediatamente anterior (68.4%), se alcanz un 70.0% de poblacin afiliada a COOSALUD EPS-S con aplicacin de la encuesta SISBEN segn Metodologa III.
Grafica 17. Cumplimiento de porcentaje de afiliados a COOSALUD con SISBEN III. Mayo 31 de 2012

Con la adquisicin del mdulo de consulta a la base de datos del Departamento Nacional de Planeacin (DNP) del aplicativo EfiQuest, se logr agilizar la revisin de la coincidencia de la informacin del SISBEN de los afiliados, con lo que se ha hecho ms expedito el proceso. 6.3.3 DEPURACIN Y CARGUE DE AFILIADOS EN BASE DE DATOS NICA DE AFILIADOS (BDUA) Se logr un total de 99% de validacin de registros correspondientes a los afiliados en la BDUA, cifra que mejor a partir del 1 de mayo del ao en curso.

77

Grafica 18. Validacin en porcentaje de afiliados a COOSALUD en la BDUA. Mayo de 2012. Se dieron mejoras significativas en los departamentos de Bolvar (98.9% a 99.5%) y Sucre (97.7% a 98.8%).

6.3.4 ACTUALIZACIN E IMPLEMENTACIN DEL PROCESO DE BIOMETRA Aunque el empadronamiento dactilar de los afiliados al Rgimen Subsidiado en Salud, fue eliminado como obligacin del SGSSS, sigue al interior de COOSALUD EPS-S, como una estrategia de facilitar a nuestros afiliados el acceso a los servicios que requieran. De igual forma elimina la posibilidad de suplantacin. A raz de estos cambios normativos, nuestro objetivo principal se dirige ahora a empadronar al 100% de los afiliados que pertenecen a programas especiales (insuficiencia renal, VIH/SIDA, cncer, riesgo cardiovascular, embarazadas) y otros grupos de riesgo de alto consumo de servicios (mujeres en edad frtil, pacientes con catarata, adulto mayor). Con corte al 31 de mayo de 2012, el porcentaje de empadronamiento de afiliados se mantuvo en el 54.3%, con 26.348 afiliados empadronados en lo corrido del ao y un total de 724.962 en total.

78

Grafica 19. Afiliados activos empadronados con identificacin biomtrica, COOSALUD, abril de 2012.

Adems, se ajust el mdulo de identificacin biomtrica para que permita la visualizacin de la imagen de la huella dactilar y el documento de identidad durante la revisin del afiliado empadronado. Con lo anterior se mejora la capacidad de identificacin real de los usuarios.

6.3.5 AJUSTE DE PROCESO DE LIQUIDACIN MENSUAL DE AFILIADOS, FACTURACIN Y GESTIN DE GLOSAS DE AFILIACIN.

Se hizo revisin y ajuste del subproceso de mantenimiento y reporte de la informacin de afiliados, a fin de ponerlo a tono con el nuevo proceso de liquidacin mensual, sin embargo la socializacin del procedimiento aprobado se aplaz debido a la publicacin del de la resolucin 1344 de 2012 del Ministerio de Salud y Proteccin Social (Anexo 12), la cual introduce cambios fundamentales en este procedimiento, as como en la dinmica del Sistema de Informacin Integral de COOSALUD y en especial en su mdulo de administracin de la afiliacin.

79

6.4

ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE ATENCIN AL USUARIO

6.4.1 FORMALIZAR UN SISTEMA DE ATENCIN Y PROTECCIN AL USUARIO Y PARTICIPACIN SOCIAL EN SALUD DE LOS AFILIADOS (SAPPS).

Se consolid y analiz el resultado de las encuestas de percepcin de la calidad de la atencin en salud recibida por los usuarios de los servicios de salud que garantiza COOSALUD EPS-S. Se elabor y puso en funcionamiento un Cuadro de Mando para la monitorizacin de los resultados y facilitar el anlisis de los mismos, con miras al establecimiento de medidas correctivas, preventivas y de mejora de sus resultados (Anexo 12). 6.4.2 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD.

1. Se iniciaron las pruebas piloto del mdulo de autorizaciones de servicios ambulatorios de salud en lnea, mediante el cual se permitir a las IPS ambulatorias gestionar automticamente las autorizaciones de los servicios solicitados por los afiliados a COOSALUD (Anexo 12). 2. Se implement el Cuadro de Control de Hospitalizaciones, que permite hacer seguimiento al costo incurrido por atenciones de pacientes internados (Anexo 10).

6.5

ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE INDICADORES 1. Una vez realizada la revisin integral de los indicadores del Sistema nico de Medicin de COOSALUD y realizadas las correcciones a los datos de los indicadores, se eliminaron los que resultaron obsoletos y se incluyeron los que se encontraron faltantes. Se les elabor su hoja de vida (Anexo 12). 2. Se elaboraron las fichas tcnicas de los indicadores del macroproceso de salud (Anexo 12) 3. Se actualiz el Cuadro de Mando Integral Corporativo (Anexo 12).

6.6 ACTUALIZACIN Y ADECUACIN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LOS AFILIADOS.

1. Se surti la fase de recoleccin de informacin y anlisis, del mdulo correspondiente al seguimiento de la prestacin del servicio de salud.
80

2. Se implementaron mejoras al software de registro del proceso de Referencia Urgente de Pacientes, de manera que permita realizar la trazabilidad y calcular indicadores de la referencia urgente de pacientes y su contrareferencia. 6.7 GESTIN DE LA SEGURIDAD INFORMTICA

En desarrollo del punto del Plan de fortalecimiento del sistema de informacin de la Empresa, correspondiente a la adecuacin y fortalecimiento de la gestin de la seguridad informtica, se adelantaron a la fecha de corte de este informe las siguientes actividades: 6.7.1 AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA POLTICA DE SEGURIDAD INFORMTICA Y MANEJO DE LA INFORMACIN. Con el propsito de ampliar las polticas de seguridad de COOSALUD EPS-S, recientemente revisadas, se incorporaron una buena cantidad de instrucciones y directrices orientadas a mejorar este aspecto de la administracin de la informacin y maximizar el uso de las herramientas de seguridad adquiridas por la Empresa. 6.7.2 ACTUALIZACIN EL MANUAL DE POLTICAS Y ESTNDARES DE SEGURIDAD INFORMTICA PARA COOSALUD EPS-S (ANEXO 12). Como se estableci en el informe anterior, la finalidad de este documento es dar a conocer las polticas y estndares de Seguridad Informtica que debern observar los usuarios de servicios de tecnologas de informacin, para proteger adecuadamente los activos tecnolgicos y la informacin de Coosalud EPS-S. En este documento, que describe las polticas y los estndares de seguridad que debern observar de manera obligatoria todos los usuarios para el buen uso del equipo de cmputo, aplicaciones y servicios informticos de Coosalud EPS-S, se encuentran ahora compiladas todas las instrucciones y directrices que conforman el marco normativo interno que garantiza, en la medida de los recursos disponibles, la disponibilidad de la informacin en condiciones de oportunidad, seguridad, confidencialidad y fiabilidad (Anexo 12).

81

6.8 CONSOLIDACIN E INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIN PARA CUMPLIMIENTO DE LOS ESTNDARES DE HABILITACIN Y SUPERIORES

Se hizo la divulgacin de la poltica de seguridad con una nueva actualizacin a travs de la pgina de calidad y se le informo por correo a los gerentes de sucursales para su socializacin con los colaboradores. (Anexo 12) Se inicio la gestin de asignacin de contraseas cifradas para la VPN y se diseo un plan de contingencia para accesos VPN, con el fin de que la implementacin de la gestin de contraseas de acceso no interrumpiera ni traumatizara la operacin diaria. Se solicito al proveedor de comunicaciones (UNE S.A.) una propuesta de Data Center, que nos permitiera tener una mayor cobertura y fiabilidad en el plan de continuidad de la operacin (Anexo 12). Se actualizaron los procedimientos de la Subdireccin de Sistemas orientado al anlisis de riesgos. Se entreg y recibi a satisfaccin el nuevo mdulo de Gestin de Pacientes con Enfermedades de Alto Costo, a travs del cual se facilita la gestin de la atencin de dichos pacientes y se mejora significativamente la seguridad y confidencialidad de sus datos. Se entreg y recibi a satisfaccin el mdulo de Generacin Masiva de Autorizaciones de Servicios, con lo cual se mejora la oportunidad en la entrega de las mismas a pacientes que crnicos o que requieren atencin continua o peridica (Anexo 12). Se modifico el formulario para el registro de medicamentos y procedimientos, se agregaron nuevos campos (expediente, consecutivo de expediente, forma farmacutica, va de administracin, unidad de medida, cantidad de medida, fecha de vencimiento Invima), manera que al momento de crearse un nuevo medicamento en el Sistema de Informacin, se conforma su cdigo CUM a partir de los campos diligenciados, segn las indicaciones del INVIMA. Con esto se logra una mejor identificacin e individualizacin de los medicamentos autorizados y suministrados a nuestros usuarios (Anexo 12). Se redise el aplicativo para registro y consulta de llamadas y trmites del Callcenter 018000 de Coosalud EPS-S (Lnea Amiga), de manera que se hicieron ms giles y amigables los mdulos funcionales del aplicativo. As mismo se incluyeron funcionalidades que permiten hacer registro, consulta y reporte de actividades crticas, como son: registro de llamadas entrantes, coordinacin de referencias, trazabilidad de las referencias, registro de trmites, consulta de red de servicios,

82

registro de llamadas salientes, reporte de llamadas entrantes, de referencias, de llamadas salientes, datos estadsticos (Anexo 12). Se la mesa de ayuda (Help-Desk) STI COOSALUD, para lo cual se parametriz el programa (Aranda), clasificando los tipos de servicios (mantenimiento correctivo, asesora o capacitacin, gestin de garantas) y categoras (hardware, software, redes y comunicaciones, seguridad) y se capacito el personal de la Oficina Nacional y las Oficinas Sucursales de la Empresa. De esta forma se garantiza soporte ms oportuno, eficaz y sistemtico, permitiendo la generacin de una base de conocimientos y de informacin que permita la toma de decisiones que mejore la calidad del servicio de soporte tcnico en el rea informtica.

SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE RIESGO Y CUADRO DE MANDO

7.1 IMPLEMENTACION ADECUADA PARA LA GESTION DEL RIESGO FINANCIERO Y MODELAMIENTO DEL RIESGO EN SALUD En la actualidad COOSALUD EPS-S, est implementado un sistema de administracin de riesgos, el cual recoge la estructuracin de polticas y/o lineamientos, capacitaciones del personal de la entidad, levantamiento de procedimientos asociados a una estructura de subprocesos, procesos y macroprocesos, aplicacin de metodologas de identificacin seleccin y control de riesgos, agregacin de riesgos a cada una de las actividades descritas en los procedimientos de COOSALUD EPS-S y gestin sobre los mismos (tratamiento que tienda a disminuir o la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los riesgos), soportados en una plataforma de infraestructura tecnolgica que cuente con lneas de seguridad tanto internas como externas, teniendo como cobertura la implementacin de unos planes de contingencia y continuidad del negocio supervisados por control y seguimiento interno, con el fin de que los afiliados, proveedores y empleados puedan cubrirse de eventos de riesgo que puedan amenazar el continuo desarrollo del objetivo principal de COOSALUD EPS-S. Para tal fin se han desarrollado documentos que recogen la aprobacin de un comit de riesgo y control, este ltimo cuenta con sus respectivos soportes jerrquicos, lneas de aprobacin y sobre todo con directrices claras sobre identificacin, anlisis, evaluacin, tratamiento, comunicacin y monitoreo de los riesgos; otro de los documentos alternos, ataca directamente los riesgos operacionales los cuales son de tipo cualitativo, todo esto soportado en el Captulo XXIII de la circular bsica contable y financiera 100 de 1995, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual regula la normatividad
83

internacional sobre un sistema de administracin de riesgo operacional, legal y reputacional, predicando directrices claras de efectividad, eficacia y continuidad del negocio ante fallas o amenazas que quieran restringir el proceso normal de la operacin. De otro lado y teniendo presente la situacin que aqueja al sector salud, se ha dispuesto de un modelo de control, con el fin de disear polticas que abarquen la mitigacin de los riesgos de Liquidez (solvencia), Mercado (Cambios en el valor de la UPC por afiliados) y Contraparte (Situacin crediticia IPS) entre otros, los cuales al ser de tipo cuantitativo, podran tener unas perdidas considerables con probabilidad de ocurrencia alta, originadas por irregularidades en el control de los procesos, inconsistencias en las personas y fallas en los sistemas. Entre otras cosas, COOSALUD EPS-S est levantando polticas en materia de control de seguridad, eficiencia y disponibilidad de la informacin, con el fin de poder evitar ataques de phising, e implementar un ambiente de control contra el hacking. En lo concerniente al control de riesgo financiero asociado a la carga que representa el costo en la atencin de los afiliados, es imperativo manifestar que se est implementando un modelo que busca pronosticar el nmero de consultas que se pueden presentar en un periodo, departamento, ciudad y grupo etareo por patologa identificada, esto con el fin de poder prever un presupuesto asociado a una respuesta tcnica y poder reducir los costos variables trasladando estos ltimos a una asignacin fija, adicionalmente la identificacin de las patologas que estn ocasionando un mayor volumen en las consultas de los afiliados, son el insumo para poder iniciar planes preventivos de promocin y prevencin las cuales tenderan a disminuir el impacto tanto social como reputacional. As las cosas y en sntesis, la implementacin del sistema de administracin de riesgos, busca concientizar a cada uno de los empleados de COOSALUD EPS-S, as como a los terceros con los cuales se tiene algn tipo de relacin contractual, sobre los riesgos que aumentan el nivel de criticidad de la empresa, con el nico fin de generar, controles, acciones preventivas, planes de contingencia y planes de continuidad del negocio, que permitan tal y como se describe en el ltimo argumento calificativo, una continuidad de operaciones ante amenazas tanto propias, como sistmicas. A continuacin se muestra el cronograma de implementacin del Sistema de Administracin de Riesgos:

84

Tabla 41

Nombre de tarea

Duracin 10 das 3 das

5 das
1 da
1 da

Comienzo lun 28/05/12 lun 28/05/12

lun 28/05/12
lun 28/05/12

Fin vie 08/06/12 mi 30/05/12

lun 28/05/12
lun 28/05/12

MACROPROCESOS MISIONALES
ASEGURAMIENTO
Mercadeo
Atencin e Informacin al Usuario
Promocin de la afiliacin

mi 23/05/12 mar 29/05/12

Informacin al Usuario
Recepcin y Trmite de RSF de afiliados

1 da
1 da

lun 28/05/12
lun 28/05/12

lun 28/05/12
lun 28/05/12

Medicin de la Satisfaccin del Usuario

Realizacin de Estudios de Satisfaccin de los usuarios Evaluacin y Anlisis de Traslados

1 da
1 da 1 da

mar 29/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12

mar 29/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12

PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD

Promocin y Apoyo a la conformacin y funcionamiento de las AU Capacitacin Contnua a los Usuarios

1 da
1 da 1 da

mar 29/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12

mar 29/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12

GESTION DE LA RELACION CON ET

LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS
Inscripcin de la relacin anual con los municipios CALCULOS PARA ELABORAR LAS FACTURAS A LOS ET

2 das
1 da
1 da 1 da?

mar 29/05/12 mi 30/05/12

mar 29/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12

mar 29/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12

LIQUIDACION DE CONTRATOS
Liquidacin de contratos de aseguramiento Seguimiento a liquidacin de contratos de aseguramiento Seguimiento y acciones jurdicas a la liquidacin de contratos de aseguramiento

2 das
1 da 1 da 1 da

mar 29/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12 mi 30/05/12

mi 30/05/12
mar 29/05/12 mar 29/05/12 mi 30/05/12

AFILIACION
AFILIACION Y REGISTRO
Afiliacin de Priorizados Registro de Novedades Traslado y Movilidad de Afiliados Validacin de Derechos de los Afiliados

1 da
1 da
1 da 1 da 1 da 1 da

mi 30/05/12 mi 30/05/12
mi 30/05/12
mi 30/05/12 mi 30/05/12 mi 30/05/12 mi 30/05/12

mi 30/05/12
mi 30/05/12 mi 30/05/12 mi 30/05/12 mi 30/05/12

GESTION Y TRANSMISION DE INFORMACION DE AFILIADOS

Mantenimiento y Reporte de Informacin Generacin y Distribucin de BD de Afiliados para IPS

1 da
1 da 1 da

mi 30/05/12
mi 30/05/12 mi 30/05/12

mi 30/05/12
mi 30/05/12 mi 30/05/12

SALUD
PLANEACION DE LA ATENCION EN SALUD
DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION AFILIADA
Elaboracin del Perfil Epidemiolgico

5 das
2 das
1 da
1 da

lun 04/06/12
lun 04/06/12
lun 04/06/12

vie 08/06/12

lun 04/06/12 mar 05/06/12

lun 04/06/12
lun 04/06/12

Elaboracin del Perfil de Riesgo Socioeconmico DIAGNOSTICO DE LA DISTRIBUCION DEL COSTO EN SALUD
Elaboracin del Perfil de Uso de los Servicios POS-S

1 da 1 da
1 da

lun 04/06/12 lun 04/06/12

lun 04/06/12

lun 04/06/12 lun 04/06/12

lun 04/06/12

85

Anlisis de Negociones de Servicios No POS-S

1 da

lun 04/06/12

lun 04/06/12

PLANEACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

Elaboracin de la Nota Tcnica del POS-S y la UPC-S Elaboracin del Modelo de Atencin Elaboracin del Plan de Contratacin

1 da
1 da 1 da 1 da

lun 04/06/12
lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12

lun 04/06/12
lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12

CONTRATACION DE SERVICIOS EN SALUD

Verificacin de las CCTC de las IPS de la Red de Servicios Determinacin de la Suficiencia de la Red de Servicios Contratacin de la Red de Servicios Liquidacin de contratos de prestacin de servicios de salud

1 da
1 da 1 da 1 da 1 da

mar 05/06/12
mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12

mar 05/06/12
mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12

GESTION DE LA ATENCION EN SALUD

REFERENCIA NO URGENTE DE PACIENTES
Autorizacin de Servicios Ambulatorios de Salud Autorizacin de Servicios Hospitalarios de Salud Autorizacin de Servicios a Pacientes de Alto Costo Verificacin de la Calidad de las Autorizaciones de Servicios de Salud Cobro de Copagos

2 das
2 das
1 da 1 da 1 da 1 da 1 da

mar 05/06/12 mi 06/06/12

mar 05/06/12
mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mi 06/06/12

mi 06/06/12
mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mi 06/06/12

REFERENCIA URGENTE DE PACIENTES

Referencia urgente de pacientes y su contrarreferencia

1 da
1 da

mi 06/06/12
mi 06/06/12

mi 06/06/12
mi 06/06/12

GESTION DE SERVICIOS NO INCLUIDOS EN EL POS-S

Conformacin del CTC Funcionamiento del CTC Autorizacin de Servicios No POS-S por CTC Autorizacin de Servicios No POS-S por Tutelas

1 da
1 da 1 da 1 da 1 da

mi 06/06/12
mi 06/06/12 mi 06/06/12 mi 06/06/12 mi 06/06/12

mi 06/06/12
mi 06/06/12 mi 06/06/12 mi 06/06/12 mi 06/06/12

REGULACION DE LA ATENCION EN SALUD

AUDITORIA DE SERVICIOS EN SALUD
Medicin de la Suficiencia de la Red de Servicios de Salud Programacin, Seguimiento y Auditora de PyP Auditora Mdica Auditora de la Calidad de la Atencin en Salud Medicin de la Oportunidad de la Referencia Urgente de Pacientes

3 das
2 das
1 da 1 da 1 da 1 da 1 da

mi 06/06/12
mi 06/06/12
mi 06/06/12 mi 06/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12

vie 08/06/12
jue 07/06/12
mi 06/06/12 mi 06/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Medicin de la Efectividad de los Servicios Trazadores Gestin de Eventos Adversos Evaluacin de Servicios Farmacuticos Farmacovigilancia Vigilancia Epidemiolgica Comits Ad Hoc

2 das
1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da

jue 07/06/12
jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 vie 08/06/12

vie 08/06/12
jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 jue 07/06/12 vie 08/06/12

CONTENCION DE COSTOS DE ATENCION

Auditora de Cuentas Mdicas Control de Utilizacin de Servicios

1 da
1 da 1 da

vie 08/06/12
vie 08/06/12 vie 08/06/12

vie 08/06/12
vie 08/06/12 vie 08/06/12

86

Interventora de los Contratos de Prestacin de Servicios de Salud

1 da

vie 08/06/12

vie 08/06/12

RECUPERACIONES
Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S Radicacin en el FOSYGA y ET de Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S Gestin de Glosas de Solicitudes de Reembolso por Servicios No POS-S Aviso de Siniestro a la Aseguradora de Alto Costo Solicitudes de Pago por Siniestro a la Aseguradora de Alto Costo Gestin de Glosas a Solicitudes de Pago por la Aseguradora de Alto Costo

1 da
1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da

vie 08/06/12
vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12

vie 08/06/12
vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12 vie 08/06/12

MACROPROCESOS DE SOPORTE
GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
GESTION DEL INGRESO
INGESOS POR UPC-S INGRESOS POR FUENTES DIFERENCIALES A LA UPC-S

4 das 4 das
1 da
1 da 1 da

jue 31/05/12 jue 31/05/12

jue 31/05/12
jue 31/05/12 jue 31/05/12

mar 05/06/12 mar 05/06/12

jue 31/05/12
jue 31/05/12 jue 31/05/12

GESTION DEL EGRESO

EGRESOS POR COSTOS EN SALUD EGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTION DE PAGOS
Elaboracin de rdenes de Pago y Planillas Revisin y Confirmacin de rdenes de Pago Seguimiento al Pago Archivo de Soportes de Pago

2 das
1 da 1 da 1 da
1 da 1 da 1 da 1 da

vie 01/06/12
vie 01/06/12 vie 01/06/12 lun 04/06/12
lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12

lun 04/06/12
vie 01/06/12 vie 01/06/12 lun 04/06/12
lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12

GESTION DE LA INFORMACION CONTABLE

CONTABILIDAD Y FACTURACION
Registro y distribucin de facturas Resgistro de Glosas Anlisis y seguimiento a glosas Provisin y Castigo de Activos Fijos Gestin de la Documentacin Contable Consolidacin y Anlisis de Estados Financieros Preparacin y presentacin de conciliaciones bancarias Provisin de Cartera

2 das
2 das
1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da 1 da

lun 04/06/12
lun 04/06/12
lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12

mar 05/06/12
mar 05/06/12
lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12 lun 04/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12 mar 05/06/12

87

7.2 CUADRO DE MANDO 7.2.1 METODOLOGIA Nuestro tablero de control plantea los objetivos de la empresa, que integran nuestro Plan de Accin. El Tablero de Control sirve para conocer como se ha desenvuelto la empresa en relacin con los objetivos definidos y detectar a tiempo desvos con respecto a lo proyectado. Para adelantar la actualizacin del tablero de control se adelanto un check list de cada una de las actividades, con sus respectivos soportes, de tal forma que se pueda argumentar su avance. De forma mensual, se genera la actualizacin de esta herramienta de gestin de forma que nos permita hacer el seguimiento bajo la metodologa del Balanced Scorecard Corporativo y nos permita visualizar si la estrategia planteada va por el camino correcto. 7.2.2 BALANCED SCORED CARD Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es un sistema de gestin por medio del cual es posible gerenciar la ejecucin de la estrategia y las actividades de una organizacin. Esta metodologa gua paso a paso y ayuda a ejecutar el Plan Estratgico y llevarlo a la accin. A continuacin, se presentan los resultados de los indicadores que se deben reportar con corte a 31 de mayo, los cuales se encuentran semaforizados segn unos rangos de calificacin que se muestran a continuacin: Tabla 42. Rangos de Calificacin.
Mayor es mejor
>= < 95,00% >= < No disponible 99,90% 99,90% 95,00% < 100,00%

Menor es mejor
<= <= > No disponible 100,00% 102,00% 102,00%

7.2.3 TABLA DE INDICADORES. A continuacin se muestran los principales indicadores a los cuales se les hace el seguimiento en nuestro tablero de control:

88

Tabla 43
No. Indicador Meta Real Cumplimiento Observaciones

12

Porcentaje defacturas identificadas por servicio no poss

100%

100%

100,0000%

13

Porcentaje de radicacin de solicitudes de reembolso

49,0000% 100% 92% 100% 75% 49% 89% 82% 42%

7 20

Porcentaje de ejecucion de los costos

97% 82% 42%

Porcentaje de contrato suscritos y legalizados en la red de prestadores 10 Recobros No poss

INICIATIVA Gestionar el Riesgo Financiero, para generar un VEA positivo y flujo de caja positivo Descripcin

Diversificar las inversiones del grupo Coosalud, identificando nuevas oportunidades de negocios, y lograr que la empresa est financieramente sana y sostenible. Para ello, realizaremos una gestin de ingresos en la cual se pretende facturar adecuadamente y lograr el control del ingreso desde el enfoque contable y financiero Indicador Meta Real Cumplimiento Observaciones

No.

2
FLUJO DE CAJA = Flujo de ingresos - flujo de egresos

586640

6851163

1168%

Mayor que cero

c2 Depositos Judiciales 60% 50%

83%

% de recursos recuperados por conceptos de depositos judiciales

% de Capitalizacion .

0% 60% 0%

Esta actividad se mide en el mes de Junio

c6 Financiero

Plan de recuperacion y saneamiento

100%

100% 11 Ejecucion Presupuestal 7

% de Ejecucin de los Costos

100% 5,9% 89% 89% 97%

Se mide con relacion a las actividades planteadas

6,5% 92%

Atentamente,

JAIME GONZALEZ MONTAO, MBA GERENTE GENERAL

89