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OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

JAIME VLEZ ESCOBAR GERENTE ESE HOSPITAL SAN JOS MUNICIPIO DE SALGAR

PRESENTADO POR

CRISTIAN ZULUAGA GMEZ

JUNIO DE 2012

AVANCES SUBSISTEMA CONTROL ESTRATGICO


Al interior de la entidad hay implcito un sistema de valores y principios ticos contenidos en el cdigo de tica adoptado por resolucin, los cuales se ha hecho hincapi en cada reunin y actividad grupal que desarrolla la entidad.

Anualmente se disea y ejecuta el plan de capacitacin, el cual responde a las necesidades del personal para el desarrollo de sus funciones. Se hacen procesos de induccin, sobre todo al personal nuevo, que se tiene como prerrequisito para poder desempear el puesto. En comits tcnicos cientficos y de calidad, el gerente hace seguimiento al cumplimiento de los indicadores de calidad, donde cada jefe de rea sustenta la cifra obtenida y en caso de ser este negativo plantea su plan accin para lograr estar dentro de la meta establecida.

La existencia de un modelo de operacin de procesos, ha facilitado la planeacin, ejecucin, evaluacin y comunicacin entre las diferentes reas de la entidad, que se encuentran establecidos dentro la estructura organizacional para el logro de los objetivos de los procesos. Como parte del proceso de mejoramiento continuo, se viene aplicando una serie de auditoras en cada rea, logrando con esto implementar mejores prcticas de trabajo y control del proceso.

AVANCES SUBSISTEMA CONTROL DE GESTIN


Con el establecimiento de la resolucin 710 de 2012 de la evaluacin del plan de gestin del Gerente y a travs de los indicadores de cada proceso se evalan las polticas de operacin de la entidad. Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo que est documentado de los cuales los responsables de su revisin y actualizacin plantean acciones de mejora y as de esta forma se realiza la actualizacin.

Los procesos tienen establecidos los controles de los insumos, actividades y procedimientos, los cuales son modificados cuando los responsables solicitan acciones de mejora. Se cuenta con un software para el cumplimiento del decreto 2193/2004 para la medicin de los indicadores de produccin, calidad y financiero de la entidad, que permite evaluar los factores crticos de los procesos, toda vez que la informacin reportada ha facilitado la toma de decisiones para establecer acciones preventivas como correctivas. La oficina del SIAU se encarga de recoger la percepcin que tienen los usuarios acerca de los servicios que se les brindan a travs de encuestas que se realizan cada mes. El ltimo jueves de cada mes se rene el comit del SIAU para evaluar las quejas y reclamos de los usuarios y establecer estrategias con el fin de favorecer el mejoramiento continuo de los servidores que laboran en la institucin y de las condiciones fsicas y administrativas que interfieran en una adecuada atencin, con base en el respeto, la amabilidad y la buena informacin que se brindan a los usuarios. Se tiene establecido una reunin mensual con la liga de usuarios, la cual se realiza el tercer domingo de cada mes, donde se brinda informacin institucional del hospital y se reciben y evalan las inquietudes de los usuarios que interfieren en una adecuada atencin y se establecen compromisos que lleven al mejoramiento de la prestacin del servicio hacia la comunidad.

AVANCES SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACIN


La autoevaluacin del control se viene desarrollando a travs del proceso de mejoramiento institucional, control interno y auditoras internas de calidad. Los responsables de los procesos hacen seguimiento de acuerdo a los resultados de los indicadores de calidad y produccin Con la realizacin de las auditoras internas de calidad y de gestin a los procesos, se generan planes de mejoramiento; los cuales son evaluados por las auditorias de seguimiento. Como producto de las auditorias y de los seguimientos permanentes que realiza la oficina de control interno a los planes de mejoramiento por proceso, se verifica la eficacia de las acciones de mejora y por su

parte, los dueos de los procesos acciones diseadas en dichos planes.

realizan el seguimiento a las

RECOMENDACIONES Los responsables de los procesos, conjuntamente con los comits institucionales y dems funcionarios deben continuar realizando las diferentes actividades inherentes al sistema de gestin institucional como una estrategia de mejoramiento continuo y sostenimiento del mismo. De esta forma se logra las mejores prcticas en cada proceso de las diferentes reas.

Cristian Zuluaga Gmez Asesor de Control Interno