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FORMULACION DE PROGRAMAS
Catalina Duarte Paredes
Docente
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PREGUNTAS INICIALES
Qu problema se pretende abordar con la intervencin? Por qu se requiere dicha Intervencin? Fundamentacin A quines se dirigir la intervencin? Poblacin Para qu se efecta la intervencin? Objetivos Cunto se pretende incidir en el problema? MetasIndicadores
PREGUNTAS INICIALES
Localizacin
Cmo se alcanzarn los objetivos? Productos y Actividades Cundo y cmo se implementar? Cronograma Modelo de
Gestin
Situacin actual
Intervencin
EL DIAGNOSTICO
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QU ES EL DIAGNOSTICO?
El diagnstico se define como el proceso de anlisis, medicin e interpretacin que ayuda a identificar situaciones problemas y los factores causales implicados a fin de obtener los antecedentes necesarios para planificar y orientar la accin.
Prognosis
FUENTES DE INFORMACIN
FUENTES PRIMARIAS
_Entrevistas a informantes calificados. _Focus groups. _Encuestas especficas (estudios de casos)
FUENTES SECUNDARIAS
_Censos _Estadsticas econmicas. _Encuestas de Hogares, de Empleo, otras
PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
PROBLEMA
Concepto:
Se refiere a un estado o situacin insatisfactoria, que no puede ser resuelta, en forma autnoma, por los afectados.
FUENTES DE INFORMACIN
Experiencia sistematizada Revisin bibliogrfica
PROBLEMA CENTRAL
Percepcin de la poblacin
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El rbol de problemas es un modelo explicativo, un esquema simplificado de la realidad y se elabora de forma participativa mediante aproximaciones sucesivas.
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ARBOL DE PROBLEMAS: ELABORACION 1. IDENTIFICAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA SITUACION ANALIZADA 2. FORMULAR EL PROBLEMA CENTRAL 3. DEFINIR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Y VERIFICAR SU IMPORTANCIA 4. ANOTAR LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
ANALISIS DE PROBLEMAS: ORIENTACIONES 1. CENTRAR EL ANALISIS EN UN PROBLEMA 2. PRIORIZAR PROBLEMAS EXISTENTES 3. FORMULAR EL PROBLEMA COMO UN ESTADO NEGATIVO
NO HAY PESTICIDAS
(INCORRECTO)
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA 1
CAUSA 2
CAUSA 3
CAUSA 2.1
CAUSA 2.2
CAUSA 3.1
CAUSA 3.1.1
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EFECTO 1.1
EFECTO 1.2
EFECTO 1
EFECTO 2
PROBLEMA CENTRAL
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EFECTO 1.1
EFECTO 1.2
EFECTO 1
EFECTO 2
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA 1
CAUSA 2
CAUSA 3
CAUSA 3.1.1
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EFECTOS
PERDIDAS EN LA COSECHA
PROBLEMA CENTRAL
EFECTOS
PERDIDAS EN LA COSECHA
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS
FRAGILIDAD EN LA FRUTA
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ANALISIS DE OBJETIVOS: HACIA LA SOLUCION DEL PROBLEMA ELABORACION DEL ARBOL DE OBJETIVOS
1. CAMBIAR TODAS LAS CONDICIONES NEGATIVAS DEL ARBOL DE PROBLEMAS A CONDICIONES POSITIVAS QUE SEAN DESEADAS Y VIABLES 2. EXAMINAR LAS RELACIONES MEDIOS - FINES ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR VALIDEZ E INTEGRALIDAD DEL ESQUEMA
3. SOLO SI ES NECESARIO: MODIFICAR FORMULACIONES; AGREGAR NUEVOS OBJETIVOS RELEVANTES; ELIMINAR OBJETIVOS NO EFECTIVOS
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FINES
SITUACION ESPERADA
MEDIOS
FRUTA RESISTENTE
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ANALISIS DE ALTERNATIVAS
1. IDENTIFICAR OBJETIVOS A EXCLUIR PORQUE NO SON DESEABLES O FACTIBLES 2. IDENTIFICAR DIFERENTES ETAPAS DE MEDIOS FINES COMO POSIBLES ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO 3. ESTIMAR QUE ALTERNATIVA REPRESENTA UNA ESTRATEGIA OPTIMA PARA EL PROYECTO, UTILIZANDO CRITERIOS COMO: RECURSOS DISPONIBLES; PROBABILIDAD DE ALCANZAR OBJETIVOS; FACTIBILIDAD POLITICA; IMPACTO DURADERO
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DEFICIT
LOCALIZACIN
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POBLACION OBJETIVO
POBLACION NO AFECTADA POBLACION NO AFECTADA
POBLACION DE REFERENCIA
POBLACION AFECTADA
POBLACION OBJETIVO
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POBLACION OBJETIVO
Poblacin objetivo:
Personas hacia las cuales se dirige el accionar del programa. Es la poblacin afectada focalizada con diferentes criterios.
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POBLACION
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PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
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LOCALIZACION
La localizacin corresponde a la presentacin y descripcin del espacio fsico en el que habita la poblacin afectada y objetivo.
En mltiples oportunidades dicha caracterizacin permite comprender con mayor profundidad las particularidades del problema central.
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LOCALIZACION
Localizacin espacial donde se presenta el problema: Regin Comuna Localidad Barrio Focalizacin territorial, localizacin de la poblacin Objetivo: Regin Comuna Localidad Barrio
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PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
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Oferta y Demanda
Se denomina Oferta al conjunto de acciones, bienes y/o servicios que se entregan, pblica y privadamente,a una determinada poblacin, para resolver una necesidad. Se denomina Demanda a los requerimientos que realiza la poblacin afectada sobre el conjunto de acciones, bienes y/o servicios necesarios para satisfacer su necesidad
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Dficit
Se denomina Dficit a la diferencia existente entre la oferta de acciones, bienes y/o servicios y la demanda de los mismos, referidos a una poblacin especfica.
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PROBLEMA
POBLACIN
DEFICIT
LOCALIZACIN
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DISMINUCION DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION DE LAS COLINAS EROSION DE LOS SUELOS DE LAS COLINAS DESTRUCCION DE LAS COSECHAS
DISMINUCION DE LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES SISTEMAS DE RIEGO EN MAL ESTADO ABASTECIMIENTO IRREGULAR DE INSUMOS AGRICOLAS MONOPOLIO DE DISTRIBUCION DE INSUMOS CAMPESINOS DESORGANIZA DOS
INCIDENCIA DE PLAGAS
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AUMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION DE LAS COLINAS SUELOS DE LAS COLINAS NO EROSIONADOS RENDIMIENTO EN COSECHAS
AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES SISTEMAS DE RIEGO EN BUEN ESTADO ABASTECIMIENTO REGULAR DE INSUMOS AGRICOLAS DISTRIBUCION DE INSUMOS ORGANIZADA CAMPESINOS ORGANIZADOS
REGANTES ORGANIZADOS
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CONFIGURACION DE ALTERNATIVAS
Analizar su nivel de incidencia en la solucin del problema Identificar y agrupar acciones complementarias. Definir alternativas con base en las acciones agrupadas Verificar, si es posible incluir otros medios que no hayan sido detectados con anterioridad. Dimensionar y especificar todos los aspectos de cada alternativa. El proceso de anlisis es iterativo y retroalimentado
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SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Una vez identificadas las diferentes alternativas de intervencin, se debe proceder a seleccionar aquella que cumpla con determinados requerimientos. Actualmente, no se ha institucionalizado, la incorporacin de metodologas de evaluacin ex ante de programas, que permitan determinar la conveniencia tcnica econmica, como en el caso de los proyectos.
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Relacin costo impacto (Costo por Unidad de Impacto). La alternativa de intervencin es la que alcanza el mayor impacto al menor costo.
Su limitacin, justamente se centra en el escaso desarrollo de diagnsticos que permitan efectuar estimaciones certeras de impacto. ANALISIS MULTICRITERIO -Se consideran varios criterios a los que se les aplican ponderaciones diferentes.
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AUMENTO DE PRODUCCION AGRICOLA DE LA REGION DE LAS COLINAS SUELOS DE LAS COLINAS NO EROSIONADOS RENDIMIENTO EN COSECHAS
AUMENTO DE LA PRODUCCION DE LOS ARROZALES SISTEMAS DE RIEGO EN BUEN ESTADO ABASTECIMIENTO REGULAR DE INSUMOS AGRICOLAS DISTRIBUCION DE INSUMOS ORGANIZADA CAMPESINOS ORGANIZADOS
REGANTES ORGANIZADOS
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EL MARCO LGICO ES UNA HERRAMIENTA DE ANLISIS ESTRUCTURADO QUE PERMITE FACILITAR LA FORMULACION DE POLTICAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y DISEOS ORGANIZACIONALES.
PUEDE UTLIZARSE O APLICARSE EN CUALQUIER FASE DE SUS RESPECTIVOS PROCESOS DE PLANIFICACIN, TALES COMO IDENTIFICACIN, DISEO, EJECUCIN Y EVALUACIN DE ESTOS.
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ALTERNATIVA SELECCIONADA
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa ....
PROYECTO/ PROGRAMA
Alternativa n
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FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
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FORMATO TIPO EN EL QUE SISTEMATIZAN Y CONSOLIDAN LOS ELEMENTOS MS IMPORTANTES DEL DISEO DEL PROGRAMA.
EN LA CONSTRUCCIN DE LA MATRIZ SE DEBEN REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS: LLENADO DE LA COLUMNA OBJETIVOS LLENADO DE COLUMNA INDICADORES LLENADO DE COLUMNA MEDIOS DE VERIFICACIN LLENADO DE LA COLUMNA SUPUESTOS REVISIN DE SU LGICA INTERNA
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Fin
Por qu se lleva a cabo el proyecto? (impacto directo, resultado de utilizar los componentes)
Propsito
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OBJETIVO DE FIN
CORRESPONDE AL OBJETIVO MACRO DE LA INTERVENCIN, Y QUE SE ENMARCA DENTRO DE LAS PRIORIDADES Y ORIENTACIONES DEFINIDAS POR LA INSTITUCIN A CARGO DEL PROGRAMA.
CORRESPONDE AL OBJETIVO DE LARGO PLAZO QUE SE PLANTEA EL PROGRAMA, DE FORMA QUE EL PROGRAMA CONTRIBUYE A LA SOLUCIN DEL QUE SE HA DIAGNOSTICADO.
ESTO NO IMPLICA QUE EL PROGRAMA, POR SI MISMO, SERA SUFICIENTE PARA LOGRAR EL FIN.
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SEGUNDO NIVEL DE OBJETIVO EXPRESIN MS OPERACIONAL DEL OBJETIVO. ES EL APORTE CONCRETO QUE REALIZA EL PROGRAMA A LA RESOLUCIN DEL PROBLEMA ES EL RESULTADO A SER ALCANZADO POR LA OBTENCIN DE LOS COMPONENTES.
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Y EN UN TIEMPO MS INMEDIATO QUE EL FIN EL QU, REFERIDO AL EFECTO GENERADO EN LOS SUJETOS DE LA INTERVENCIN RECIN EGRESADOS DEL PROGRAMA.
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ACTIVIDADES
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEFINEN EL MODO DE PRODUCCIN, O SEA, LA FORMA EN QUE SE PROVEER EL BIEN O SERVICIO IDENTIFICADO COMO PRODUCTO.
LAS ACTIVIDADES SE DEFINEN COMO LAS ACCIONES QUE DEBE REALIZAR LA INSTITUCIN EJECUTORA PARA GENERAR LOS PRODUCTOS DE ESTA MANERA, A CADA PRODUCTO CORRESPONDE UNA ACCIN O UN CONJUNTO DE ACCIONES
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ACTIVIDADES
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si
PROPSITO
Entonces
Entonces
COMPONENTES
si
si
ACTIVIDADES
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PROBLEMA
FIN
Ejemplo: Problema:
Alta tasa de accidentabilidad
Objetivo de fin:
Baja tasa de accidentabilidad
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PROPSITO
Propsito:
Suficiencia de los servicios de Salud
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LAS CAUSAS SECUNDARIAS IDENTIFICADAS EN EL CONSTITUIRN LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA O COMPONENTES
CAUSAS DE SECUNDARIAS
COMPONENTES
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ACTIVIDADES: 1.1 ORGANIZAR A LOS REGANTES LOCALES 1.2 LIMPIAR Y AHONDAR CANALES ENLODADOS 1.3 LEVANTAR DIQUES 1.4 REPARAR ESTANQUES. 2.1 ORGANIZAR CAMPESINOS LOCALES 2.2 PLANIFICAR SISTEMA DE COMPRAS DE INSUMOS 2.3 PLANIFICAR SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS.
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VARIABLE
INDICADORES
PROGRAMA
INDICADORES
COMPONENTES DE LA CONSTRUCCION DE UN INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR: Expresin verbal que personifica o singularizael indicador respectivo. ATRIBUTO: Cualidad o calidad del indicador. Ej.: por gnero, nivel de escolaridad, por regin. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad en la que se formula el indicador. FORMULA DE CALCULO: Expresin matemtica para medir la modificacin de la variable
EJEMPLO NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Embarazo Adolescente ATRIBUTO: Por Comuna UNIDAD DE MEDIDA: Nmero de Personas FORMULA DE CALCULO: (Nmero de Adolescentes Embarazadas entre 12 y 19 aos) / (Nmero de Adolescentes entre 12 y 19 aos)*100
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INDICADORES
CONDICIONES DE UN INDICADOR PERTINENENCIA: Deben ser pertinentes a los procesos y productos esenciales del programa de modo que reflejen ntegramente el grado de cumplimiento de sus objetivos. UNIDADES COMPARABLES: Las unidades escogidas para ser medidas deben ser comparables de un ao a otro. INDEPENDENCIA: Deben responder a acciones desarrolladas por el programa y estar exentas de condiciones externas. CONSIDERACION DE SITUACIONES EXTREMAS: Poner especial cuidado de que los promedios pueden dejar fuera situaciones extremas que deben ser consideradas especialmente. CONFIABILIDAD Y COSTO MINIMO: La informacin debe ser recolectada a un costo razonable y con las garantas de confiabilidad necesarias. USO PUBLICO: Los resultados deben ser conocidos y accesibles. GENERACION PARTICIPATIVA: Debe involucrar a todos los actores relevantes. SIMPLICIDAD Y FACILIDAD DE COMPRENSION: De la informacin presentada. NUMERO APROPIADO: Suficientes para cubrir todos los aspectos del programa y que no excedan capacidad de anlisis de sus usuarios.
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INDICADORES
1.
(n trabajadores capacitados va franquicia tributaria / total fuerza de trabajo ocupada dependiente) * 100
tasa de aprobacin de los alumnos beneficiarios del programa de residencia estudiantil porcentaje de alumnos del programa de residencia estudiantil egresados de enseanza media.
2.
3.
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INDICADORES
DIMENSIONES DE LOS INDICADORES CALIDAD: Capacidad de la institucin de responder en forma rpida y directa a las necesidades de sus clientes, usuarios o beneficiarios. EJEMPLO: Grado de satisfaccin del usuario, nmero de reclamos sobre el total de casos atendidos, tiempo de tramitacin de beneficios, tiempo de espera en oficinas de atencin de pblico. 1. n de becarios que considera pasanta cumple objetivo / total de becarios de pasanta *100 2. Porcentaje de alumnos que califican el programa como bueno o muy bueno
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INDICADORES
DIMENSIONES DE LOS INDICADORES EFICIENCIA: Relacin entre la produccin fsica y los insumos o recursos que se utilizaron para producir un resultado. EJEMPLO: Costo por componente, costo por beneficiario, costos administrativos en relacin al costo total del programa. 1. 2. (n de reclamos escritos resueltos / n total de analistas) costo medio mensual de residencia estudiantil por alumno
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INDICADORES
2.
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INDICADORES
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INDICADORES
M.V
SUP.
PROPOSITO
EFICACIA: Produccin de arroz / Superficie cultivada (Tons/has) EFICIENCIA: Costo total / Superficie cultivada ( $ / has) CALIDAD: Porcentaje de productores satisfechos con resultados. ECONOMIA: Aporte de productores / Costo total del programa
EFICACIA: Hectreas regadas / Hectreas de riego potencial * 100 EFICIENCIA: Costo componente/ Superficie regada ( $ / has) CALIDAD: No de has rehabilitadas para riego en un mes ECONOMIA: Aporte de productores / Costo total del componente EFICACIA: Fertilizantes / Superficie cultivada (Tons/has) Semillas / Superficie cultivada (Tons/has) EFICIENCIA: Costo componente / Superficie cultivada ( $ / has) CALIDAD: Oportunidad en recepcin de insumos. ECONOMIA: Aporte de productores / Costo total del programa PRESUPUESTO DETALLADO
COMPONENTES 1
ACTIVIDADES
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MEDIOS DE VERIFICACION
CORRESPONDEN A LAS FUENTES DE INFORMACION QUE SE UTILIZARAN PARA OBTENER LOS VALORES DE LOS INDICADORES
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MEDIOS DE VERIFICACION
FUENTES PRIMARIAS SON PRODUCIDAS POR EL PROGRAMA MIENTRAS QUE LAS SECUNDARIAS SON INDEPENDIENTES A L. SE DEBE REVISAR PRIMERO LA EXISTENCIA DE FUENTES SECUNDARIAS QUE EN FORMA REGULAR ESTN ENTREGANDO INFORMACIN COMO LA QUE SE NECESITA CON EL FIN DE AHORRAR COSTOS, COMO POR EJEMPLO: ESTADSTICAS DEL INE, ESTADSTICAS SECTORIALES, CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA, ENCUESTA CASEN, CAS, OTROS.
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INDIC.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUP.
PROP.
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria.
COMP
1
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas Oficina de Riego Comunal.
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas proveedores de insumos Ejecucin presupuestaria
ACT.
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SUPUESTOS IDENTIFICAN AQUELLAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA Y QUE, DE NO PRODUCIRSE, AFECTARIAN NEGATIVAMENTE SU DESARROLLO. ESTAN FUERA DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION DELPROGRAMA
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SUPUESTOS
EL PROGRAMA NO PUEDE MODIFICAR DICHA SITUACIN PERO DEBE ENFRENTARLO DE OCURRIR. SE LES DEBE RECONOCER Y HACER SEGUIMIENTO. SU CONOCIMIENTO MEJORA LA COMUNICACIN ENTRE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DEL PROGRAMA. SI NO SE CUMPLEN LOS SUPUESTOS, ESTOS SE TRANSFORMAN EN RIESGOS
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3. Cul es la probabilidad de que ocurra? No es Probable Muy probable (no incluir) probable (=Supuesto) 4. Puede ser rediseado el programa? S
(redisear el programa)
No
(supuesto fatal - Pare!)
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FIN
PROPOSITO.
COMPONENTES
AUSENCIA DE SABOTAJE AL SISTEMA DE IRREGACION. LA VENTA DEL EXCEDENTE DE ARROZ CUBRE LOS COSTES DE PRODUCCION
ACTIVIDADES.
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IND.
M.V
SUP.
EFIC: Produccin de arroz / Supcultivada (Tons/has) EFIC: Costo total / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Porc de productores satisfechos con resultados. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria.
EFICA: Hectreas regadas / Hectreas de riego potencial * 100 EFIC: Costo componente/ Superficie regada ( $ / has) CAL: No de has rehabilitadas para riego en un mes ECON: Aporte de productores / Costo total del componente
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas Oficina de Riego Comunal. Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas proveedores de insumos
2.
EFIC: Fertilizantes / Superficie cultivada (Tons/has) Semillas / Superficie cultivada (Tons/has) EFIC: Costo componente / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Oportunidad en recepcin de insumos. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa
ACTIVIDADES: 1.1 ORGANIZAR A LOS REGANTES LOCALES 1.2 LIMPIAR Y AHONDAR CANALES ENLODADOS 1.3 LEVANTAR DIQUES 1.4 REPARAR ESTANQUES. 2.1 ORGANIZAR CAMPESINOS LOCALES 2.2 PLANIFICAR SISTEMA DE COMPRAS DE INSUMOS 2.3 PLANIFICAR SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS.
PRESUPUESTO DETALLADO
Ejecucin presupuestaria
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
PRESUPUESTO
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEFINEN EL MODO DE PRODUCCIN, O SEA, LA FORMA EN QUE SE PROVEER EL BIEN O SERVICIO IDENTIFICADO COMO PRODUCTO. DE ESTA MANERA, A CADA PRODUCTO CORRESPONDE UNA ACCIN O UN CONJUNTO DE ACCIONES CLARAMENTE RELACIONADAS CON L.
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CALENDARIZACION DE ACTIVIDADES
LA CALENDARIZACIN O PROGRAMACIN ES UNA MANERA DE ACOTAR EL TIEMPO DE REALIZACIN DE CADA ACTIVIDAD CON EL OBJETIVO DE:
ORDENAR RACIONALMENTE EL USO DE LOS RECURSOS DEFINIR MEJOR LAS RESPONSABILIDADES FAVORECER LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS FACILITAR EL CONTROL OPERACIONAL
EL DIAGRAMA O CARTA GANTT ES EL INSTRUMENTO MS CONOCIDO Y UTILIZADO PARA ESTABLECER UN CALENDARIO DE OPERACIONES O ACTIVIDADES
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CARTA GANTT
ACTIVIDADES MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Actividad 1.4 Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3
Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4 Actividad 3.5
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PRESUPUESTO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS : Por actividad Por funcin y/o profesin (Directivos, Supervisores, Secretarias, Mdicos, Profesores) Por unidad completa). (horas-hombre,media jornada,jornada
propio
para
establecer
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ACTIVIDADES
RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Activ.1.1 Activ.1.2
Activ.1.3
Enfermera
300 horas
$5000
$1500000
90
PRESUPUESTO
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS MATERIALES.
BIENES DE CAPITAL : VIDA TIL PROLONGADA PARA EL PROGRAMA. POR EJEMPLO: TERRENO, VEHCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, ETC. EN LA GLOSA PRESUPUESTARIA, A ESTE TIPO DE BIENES SE LE IDENTIFICA COMO INVERSIN REAL. BIENES DE CONSUMO : VIDA TIL MS CORTA, GENERALMENTE INFERIOR A UN AO, COMO POR EJEMPLO: ALIMENTOS, VESTUARIO, MATERIALES, ARRIENDO DE EQUIPOS, ETC.
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ACTIVIDADES
RECURSOS MATERIALES
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
VIDA UTIL
COSTO
TOTAL
Activ.1.1
Cuadernos
800 unid.
$500
2 meses $2000000
Activ.1.2
Arriendo fotocopiador a
Impresora
3 meses
$150000
$450000
Activ.1.3
1 unidad
$1500000 $3000
3 aos
$1500000 $60000
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
SEGUIMIENTO
ES EL ACOMPAAMIENTO QUE SE HACE AL PROGRAMA, EN EL TRANSCURSO DE SU EJECUCIN, PARA VERIFICAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA Y RECURSOS UTILIZADOS.
SU OBJETIVO ES DETECTAR LOS PROBLEMAS QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIN INICIAL, CON EL PROPSITO DE REALIZAR CAMBIOS SI ELLO FUERA NECESARIO. RECOGE ADEMAS INFORMACIN PARA REALIZAR POSTERIORMENTE LA EVALUACIN EX POST.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
PAUTA DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES
CRONOGRAMA
PRESUPUESTO
PREVISTO REAL
PREVISTO REAL
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
EVALUACION
SE CARACTERIZA POR EL ANLISIS DE RESULTADOS REALES Y SU COMPARACIN CON LOS RESULTADOS ESPERADOS, TANTO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIN COMO UNA VEZ CONCLUIDA LA OPERACIN DEL PROGRAMAS. SU OBJETIVO ES VER LA CONVENIENCIA DE CONTINUAR CON EL PROGRAMAS, IDENTIFICAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MEJORARLO Y REPLICARLO A POSTERIORIDAD, SI SE TRATA DE UN PROGRAMA PILOTO.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
EN PARTICULAR, LA ACCIN EVALUATIVA QUE SE DESARROLLAR DURANTE O AL TRMINO DE UN PROGRAMA DEBE FORMAR PARTE DEL DISEO O FORMULACIN DE LA INTERVENCIN. CUANDO ESTO NO ES AS SE CORRE EL RIESGO DE:
NO CONTAR CON LOS RECURSOS FINANCIEROS EVALUACIONES CUANDO SE REQUIEREN. NECESARIOS PARA HACER
FALTA DE OPORTUNIDAD EN LA PRODUCCIN DE INFORMACIN EVALUATIVA. FALTA DE INFORMACIN BSICA OPORTUNA PARA DISEAR Y REALIZAR EVALUACIN. UNA
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION
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EJERCICIO A REALIZAR
OBJETIVOS INDIC. M. V. SUPUESTOS.
PROPOSITO. Lograr que las empresas contratistas califiquen como proveedoras de excelencia segn los indicadores de desempeo determinados por la empresa, basados en la visin, misin y valores definidos por ELIQSA. COMPONENTES "Lograr que los contratistas se capaciten en seguridad y prevencin de riesgos de acuerdo a los estndares exigidos por ELIQSA" ACTIVIDADES.
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EJERCICIO A REALIZAR
OBJETIVOS INDIC. M. V. SUPUESTOS.
PROPOSITO. Lograr que las empresas contratistas califiquen como proveedoras de excelencia segn los indicadores de desempeo determinados por la empresa, basados en la visin, misin y valores definidos por ELIQSA. COMPONENTES "Nivelar a los contratistas en conocimientos elctricos tericos y prcticos bsicos, de acuerdo a las bases tcnicas elaboradas por Eliqsa y/o produccin orgnica
ACTIVIDADES.
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EJERCICIO A REALIZAR
OBJETIVOS INDIC. M. V. SUPUESTOS.
PROPOSITO. Lograr que las empresas contratistas califiquen como proveedoras de excelencia segn los indicadores de desempeo determinados por la empresa, basados en la visin, misin y valores definidos por ELIQSA. COMPONENTES "Entregar capacitacin a las empresas contratistas para mejorar su gestin empresarial" ACTIVIDADES.
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IND.
M.V
SUP.
EFIC: Produccin de arroz / Supcultivada (Tons/has) EFIC: Costo total / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Porc de productores satisfechos con resultados. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria.
EFICA: Hectreas regadas / Hectreas de riego potencial * 100 EFIC: Costo componente/ Superficie regada ( $ / has) CAL: No de has rehabilitadas para riego en un mes ECON: Aporte de productores / Costo total del componente
Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas Oficina de Riego Comunal. Estadsticas productivas comunales. Estadsticas propias del programa. Informe de ejecucin presupuestaria. Estadsticas proveedores de insumos
2.
EFIC: Fertilizantes / Superficie cultivada (Tons/has) Semillas / Superficie cultivada (Tons/has) EFIC: Costo componente / Superficie cultivada ( $ / has) CAL: Oportunidad en recepcin de insumos. ECON: Aporte de productores / Costo total del programa
ACTIVIDADES: 1.1 ORGANIZAR A LOS REGANTES LOCALES 1.2 LIMPIAR Y AHONDAR CANALES ENLODADOS 1.3 LEVANTAR DIQUES 1.4 REPARAR ESTANQUES. 2.1 ORGANIZAR CAMPESINOS LOCALES 2.2 PLANIFICAR SISTEMA DE COMPRAS DE INSUMOS 2.3 PLANIFICAR SISTEMA DE DISTRIBUCION DE INSUMOS.
PRESUPUESTO DETALLADO
Ejecucin presupuestaria
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