Taller Disciplina Operativa

Taller de Disciplina Operativa
Servicios de Seguridad - Construyendo un mundo ms limpio, ms sano y ms seguro
Objetivo
Propsito: Definir las acciones que ayudarn a mejorar continuamente el proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo. De manera que: El Equipo de Liderazgo y la Lnea de Mando comprendan y apliquen los conceptos de Disciplina Operativa en las diferentes actividades del centro de trabajo. El personal aplique correcta y consistentemente las herramientas de Disciplina Operativa en todas las operaciones de los centros de trabajo. Para que: Se prevengan incidentes y accidentes en los centros de trabajo.
EMPRESA SEGURA, EFICIENTE Y COMPETITIVA
Disciplina Operativa La Disciplina Operativa incluye conceptos como: reglas, procedimientos y criterios de diseo, que especifican cmo debe hacerse un trabajo bien y a la primera vez. Estos se encuentran por escrito, son razonables, se comunican, se cumplen y son obligatorios. Cuando se carece de estndares escritos, las personas determinan libremente sus propios mtodos de trabajo, que pueden no siempre ser seguros y menos an productivos. Si los empleados desconocen los estndares, no es posible esperar que los cumplan. La Lnea de Mando asegura el seguimiento y cumplimiento de los procedimientos y el personal operario los lleva a cabo al conocer su caracter obligatorio, asimismo el CCSSPA mantiene un seguimiento continuo de los avances y discute proactivamente los resultados obtenidos.
ALTOS ESTNDARES DE DESEMPEO
DISCIPLINA OPERATIVA
LAS MEJORES PRACTICAS INTERNACIONALES PARA SSPA

Disciplina Operativa es:

DISPONIBILIDAD CUMPLIMIENTO
CALIDAD
COMUNICACIN
Asegurar que todas las operaciones sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a travs del proceso de Disciplina Operativa
DISPONIBILIDAD
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
COMUNICACIN
Proceso de Mejora Continua

Aplicacin del cuestionario para determinar si se requiere o no se requiere un procedimiento de operacin en las actividades realizadas en las reas operativas
Durante la aplicacin del cuestionario se debe mantener el equipo de trabajo de supervisores y operadores, llegando a un consenso durante la contestacin de cada una de las preguntas. El criterio establecido es:
Si la mayora de las contestaciones a las preguntas han sido afirmativas, la operacin / actividad requiere de un procedimiento por escrito. En la gua se enuncian los puntos ms importantes a considerar para determinar si se requiere un procedimiento; sin embargo, no es limitativo y puede ser complementada con informacin especfica de cada centro de trabajo. Existen casos en que no sern contestadas afirmativamente la mayora de las preguntas, pero si existe un riesgo alto en la operacin se requerir la elaboracin de un procedimiento.
Se aplicar el cuestionario a las actividades determinadas al elaborar el listado de actividades para determinar si se requiere procedimiento o no.
Cuestionario de Evaluacin
La operacin / actividad: 1. Es repetitiva y se necesita uniformizar. 2. Requiere para su desarrollo de normas estrictas de observancia. 3. Involucra riesgos / recomendaciones muy especficos que requiere sean conocidos por el personal. 4. Implica un riesgo potencial de contaminacin, derrame, fuego, explosin, lesin. SI NO
5. Implica un alto impacto en el control interno o administracin del negocio. 6. Tiene antecedentes de desviaciones que pudieron tener un alto impacto en el negocio. 7. Requiere de un grado de habilidad o especial atencin para ejecutarse correctamente. 8. Requiere de cierta secuencia para mantener continuidad y con ello alcanzar la productividad. 9. Necesita de controles especficos para cumplir con los parmetros de Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental, Operacin, Calidad, Administrativos o de Control Interno . 10. Requiere de la participacin y la coordinacin de diferentes personas para lograr obtener el resultado deseado.

Elaboracin de Listados de Actividades de las Areas Operativas
Para un correcto levantamiento de los Listados de Actividades, la Lnea de Mando requiere estar familiarizada con las operaciones realizadas por su personal. Un grupo formado con Supervisores de Turno y Operadores revisarn en campo el trabajo realizado por ellos, enlistando cada una de las actividades realizadas, incluyendo actividades no rutinarias, con la finalidad de aplicarle el cuestionario para determinar si se necesita o no el procedimiento por escrito. No se deben eliminar actividades por muy simples que parezcan. El listado de actividades debe ser revisado por todos los operadores del rea, con la finalidad de validar que se consideraron toda las actividades realizadas. Para prcticar la elaboracin de los Listados de Activides se ir al campo con un grupo de operadores y se revisarn las actividades realizadas por ellos, posteriormente se compararn contra los listados disponibles.
Inventarios de Operaciones
NOMBRE DE OPERACIN O ACTIVIDAD REQUIERE DE PR OCEDIMIENTO? TIENE YA PROCEDIMIENTO? CDIGO ASIGNADO AL PROCEDIMIENTO FECHA DE ELABORACIN
Total de Operaciones / Actividades: Total de Procedimientos Requeridos: Total de Procedimientos Elaborados / Disponibles: Indice de Disponibilidad de Procedimientos: %
Revisado por:
Firma Aprobado por: Firma Fecha Fecha

Determinacin de Prioridades para Elaboracin de Procedimientos
Para determinar la prioridad (Alta, Media, Baja) en la elaboracin de procedimientos se deben seguir los criterios establecidos: Peligro que evita: Fuego, Explosin, Impacto Ambiental, Lesin, Fuga de Material Txico o Derrame. Severidad del Incidente: Alta, Media, Baja. Probabilidad de Ocurrencia: Alta, Media, Baja. Riesgo: Alto, Moderado, Bajo.
La prioridad ser determinada de acuerdo a las calificaciones otorgadas a la Severidad y al Riesgo, considerando la Probabilidad de Ocurrencia.
Se realizar un ejercicio para determinar la prioridad en la elaboracin de procedimientos usando los que surgieron durante la aplicacin del cuestionario.
Criterio para definir Prioridades

TITULO DEL PELIGRO QUE SEVERIDAD PROCEDIEVITA (1) DEL INCIMIENTO DENTE (2) PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (3) RIESGO (4) P RIORIDAD (5)
Fuego Explosin Impacto ambiental Lesin Fuga de material txico
Alta Media Baja
Alta Media Baja
Alto Moderado Bajo
Alta Media Baja
Revisado por: Firma Aprobado por: Firma Fecha Fecha

Elaboracin de Inventarios de Procedimientos
Los inventarios de los procedimientos deben ser preparados incluyendo: el Nmero de Procedimientos Requeridos, Nmero de Procedimientos Disponibles y el Nmero de Procedimientos Programados para Elaboracin. Otra informacin que puede quedar incluida es: el Area de Aplicacin, el Nmero de Control de los Procedimiento, la Fecha de Elaboracin, la Fecha de Revisin y la Fecha de Prxima Revisin. Cada Jefe de Area tiene la responsabilidad de que sus reas operativas cuenten con el inventario de procedimientos . El representante del rea ante el Subcomit de D.O. debe mantener estos inventarios actualizados y reportar en base mensual los avances en la elaboracin de procedimientos. El Subcomit de D.O debe contar con los inventarios de toda las rea operativas del centro de trabajo, para validar los indices de D.O. Como parte del taller se deben revisar 2 inventarios de procedimientos de 2 reas operativas para verificar los formatos.

Preparacin del Programa de Elaboracin de Procedimientos
El programa debe ser elaborado por la Supervisin de Lnea considerando primeramente la elaboracin de los procedimientos de prioridad alta, enseguida los de prioridad moderada y al final los de prioridad baja. El programa debe incluir al responsable de la elaboracin y la fecha de cumplimiento, pudiendo ser considerados a los operadores en conjunto con los supervisores de la responsabilidad de elaborarlos. El programa debe ser comunicado al Subcomit de D.O. y ser publicado en las reas operativas. El Jefe del Area debe dar seguimiento al cumplimiento del programa. El Subcomit de D.O deber notificar al CCSSPA cuando un programa se encuentre retrazado para que en caso de ser necesario se asignen los recursos necesarios. El grupo debe preparar su Programa de Elaboracin de Procedimientos usando los criterios para determinacin de prioridades.
Programa de Elaboracin de Procedimientos

SUPERVISOR RESPONSIBLE Carlos Perez Juan Lopez CODIGO CRO-001 CRO-002 TITULO DEL PROCEDIMIENTO Descarga de H2SO4 Descarga de NaOH
ENE FEB X MAR X ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Revisado por: Firma Aprobado por: Firma Fecha Servicios de Seguridad - Construyendo un mundo ms limpio, ms sano y ms seguro Fecha
Indice de Disponibilidad
DISPONIBILIDAD
Procedimientos Disponibles Indice de Disponibilidad (I D f)

DEFINICIONES: Se entiende por procedimientos disponibles, aquellos que estn vigentes y accesibles al personal de acuerdo a sus fechas de revisin.
x 100 No. Total de Procedimientos
INTERPRETACIN: El ndice de disponibilidad = 100, indica que la planta mantiene sus procedimientos actualizados y vigentes, de acuerdo a sus programas de revisin. Si se emiten nuevos procedimientos, stos se sumarn al nmero total de procedimientos. El ndice puede calcularse por rea, y para fines del Reporte Corporativo por planta.
DISPONIBILIDAD
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
COMUNICACION

Uso de Gua para Elaboracin de Procedimientos
Con la finalidad de que los procedimientos permitan realizar el trabajo de manera correcta y consistente y libres de riesgos se debe cumplir con la gua del Manual de D.O. Dentro de los aspectos importantes se encuentra la definicin de los lmites de operacin y que deben hacer los operadores en caso de salirse de ellos. Otro punto relevante es la inclusin de los procedimientos de paro de emergencia, con la finalidad que durante una emergencia no se incurra en nuevos y ms altos riesgos al parar las operaciones. Los aspectos relevantes de los procedimientos pueden subrayarse o indicarse en negritas para que los operadores los reconozcan. El Subcomit de D.O deber auditar periodicamente la calidad de los procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Gua, usando el formato de evaluacin de procedimientos.

Matrices de Procedimientos / Conocimientos
Las matrices de procedimientos deben incluir el titulo de los procedimientos y los puestos a los que les aplica este procedimiento. Las matrices de conocimientos consideran el titulo del procedimiento y los operadores (nombres) que los deben de conocer. Estas matrices deben de incluir quien los prepar, el rea operativa, la fecha de elaboracin, por quien fueron revisados y por quien fueron autorizados. Los encargados de revisar y autorizar las matrices deben asegurar que hayan sido considerados todos los procedimientos, todos los puestos y todos los operadores, de acuerdo a Manual D.O. El Subcomit de D.O deber auditar periodicamente la calidad de las matrices de procedimientos y conocimientos. El grupo participante debe revisar la adecuada elaboracin de las matrices de conocimientos.
Gua para Elaboracin de Procedimientos

a.) FORMATO A.1. Ttulo. A.2. Cdigo. A.3. Fecha Emisin. A.4. Fecha Revisin. A.5.Clasificacin. A.6. Fecha Prxima Revisin. A.7. Pgina _____ de _____. b.) CONTENIDO B.1. Objetivo. B.2. Alcance. B.3. Requisitos. B.4. Definiciones. B.5. Frecuencias: Ejecucin, Revisin, Revisin Ciclo Trabajo. B.6. Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. B.7. Desarrollo Paso a Paso; Notas SSPA. B.8 Cuestionario. B.9. Autorizacin: Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Autorizado por: C. ANEXOS.
Gua para Elaborar Procedimientos

a) Formato: Todo procedimiento deber ser elaborado en un formato establecido que deber contener lo siguiente: a.1. Ttulo: Se requiere el nombre del procedimiento, con objeto de facilitar la sistematizacin de estos documentos, el ttulo no deber exceder de 80 caracteres. Dentro del ttulo, deber de evitarse el uso de claves, abreviaciones claves de identificacin de equipo. a.2. Cdigo: Es la identificacin dentro del sistema de control de procedimientos. La identificacin deber incluir un carcter para Direccin, Gerencia / Planta y otro para seccin rea, seguidos del nmero secuencial que ser manejado en cada planta. Ejemplo: PR A 001 Nmero de Secuencia Carcter del rea (Aleacin) Carcter de la Gerencia (Produccin)

Cada Direccin / Gerencia / Planta Funcin definir sus respectivos caracteres para la codificacin. a.3. Fecha de Emisin: Corresponde a la fecha en la cual fue emitido el Procedimiento. a.4. Fecha de Revisin: Corresponde a la fecha en la cual fue revisado por ltima vez el procedimiento. a.5. Clasificacin: Corresponde a la clasificacin del Procedimiento sobre la base del riesgo involucrado y a la importancia de la correcta ejecucin para el desempeo eficiente y seguro del negocio. El anexo A muestra la clasificacin, la frecuencia de revisin y descripcin de los diferentes tipos de procedimientos. a.6. Fecha de Prxima Revisin: Anotar la fecha en que se deber volver a revisar el procedimiento segn la frecuencia de revisin. a.7. Pgina ________ de _________ Indica el nmero de hojas de Procedimiento y el total de hojas que contiene el mismo.

b) Contenido: Todo procedimiento deber de contener la siguiente informacin: b.1. Objetivo: Anotar explcitamente el objetivo u objetos que se desean lograr al aplicar el procedimiento. b.2. Alcance: Deber de establecerse procedimiento. b.3. Requisitos: Deber de establecerse claramente hacia que personal va dirigido el procedimiento y cules son los requisitos de conocimientos previos que son necesarios para facilitar el entrenamiento del mismo. b.4. Definiciones: En esta seccin deber definirse de una forma clara y concisa los trminos palabras especiales que necesiten aclaracin, para garantizar el buen entendimiento del procedimiento.
claramente
los
lmites
del

b.5. Frecuencias: De Ejecucin: Anotar los perodos tiempos en que se debe efectuar la operacin. De Revisin de Procedimientos: De acuerdo a la clasificacin del procedimiento (Ver puntos nmero a.5.), definir la frecuencia de revisin del procedimiento (Ver anexo A). De Ciclos de Trabajo: Anotar la frecuencia en que se efectuarn las revisiones de ciclo de trabajo, la cual deber darse en funcin de los riesgos involucrados en el procedimiento. b.6. Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental: Anotar las medidas especficas mnimas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental requeridas, tales como: Peligros y medidas de control. Requisitos de Equipo de Proteccin Personal Precauciones en manejo y almacenamiento de Materiales. Manejo de Desechos (Neutralizacin y Disposicin). Como actuar en casos de Fugas, Derrames o Emisiones.
Gua para Elaborar Procedimientos b.7. Desarrollo:

Esta seccin deber contener el procedimiento o forma de ejecutar el trabajo. El desarrollo del mismo deber comenzar con la informacin particular requerida. Deber de ser escrito en lenguaje claro y sencillo, con el objeto de facilitar el aprendizaje. Es importante considerar en el desarrollo del procedimiento los siguientes puntos. Resaltar todos los puntos crticos y los lmites del proceso de las actividades que se describen. Que los planos, dibujos y diagramas incluidos en los procedimientos estn acordes al diseo y a lo que se encuentra en campo. Hacer uso y referencia en los procedimientos de los estndares y guas corporativas. Verificar la claridad y calidad de los anexos (Planos, dibujos) al ser usados en los procedimientos. Que los cambios sean efectuados por el personal calificado. Verificar la calidad de los procedimientos en su elaboracin, aprobacin y emisin.

b.8. Cuestionario: Con el objetivo de facilitar el entrenamiento del personal, todo procedimiento deber de contar con un cuestionario que cubra los puntos medulares del mismo. Este cuestionario ser utilizado en el entrenamiento terico del personal, completndose el mismo con la aplicacin de casos prcticos. b.9. Autorizacin: La ltima hoja del Procedimiento, deber ser la hoja de autorizacin del mismo, la cual deber de contener las firmas de: Elaborado por: Nombre y firma de la persona que elabor actualiz el Procedimiento. Revisado por: Nombre y firma del Supervisor al que pertenece el Procedimiento. Aprobado por: Nombre y firma del Jefe o Coordinador de la divisin al que pertenece el Procedimiento. Nombre y firma del Autorizado por: Superintendente de la divisin a que pertenece el Procedimiento y/o Gerente de Planta Funcin

Aprobado por: Nombre y firma del Jefe o Coordinador de la divisin al que pertenece el Procedimiento. Autorizado por: Nombre y firma del Superintendente de la divisin a que pertenece el Procedimiento y/o Gerente de Planta Funcin
Cada Direccin/ Gerencia / Planta Funcin definir su proceso de autorizacin, estableciendo claramente quienes deben en cada departamento autorizar Procedimientos, siendo la autorizacin final del superintendente y/o del Gerente.
Parmetros para verificar la Calidad de los Procedimientos

PARMETRO CALIFICACIN
1)
Vigencia
0 - Fecha vencida. 1 - Fecha vencida y en revisin. 2 - Vigente en su Manual. 0 - No cumple con formato y fecha vencida. 1 - No cumple con formato, fecha vencida y en revisin. 2 - Cumple totalmente con lo establecido. 0 - No cumple con las autorizaciones. 1 - Solo tiene aprobacin, falta autorizacin (firma superintendente) 2- Cumple totalmente con lo establecido.
2)
Estructura de Acuerdo a Gua Establecida
3)
Autorizaciones

4) Claridad de Redaccin 0 - El supervisor del rea, subordinado y auditor hacen notar que no se le entiende. 1 - Alguno de los Auditados hace notar que no es entendible. 2 - Todos los auditados dicen que es entendible. 0 - No contempla ningn punto crtico y/o lmites del proceso. 1 - Contempla algunos puntos crticos y/o lmites del proceso. 2 - Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del proceso.
5 ) Puntos Crticos y Lmites del Proceso

6) Anexos y Dibujos 0 - No cuenta con los anexos y dibujos de referencia. 1 - Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en algunos puntos con lo que existe en el rea. 2 - Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo que existe en el rea. 0 - Al ejecutarse el procedimiento, detectaron varias desviaciones. 1 - Al ejecutarse el procedimiento, detectaron alguna desviacin. 2 - Al ejecutarse el procedimiento, no detectaron desviacin alguna.
7 ) Ejecucin (ciclos de Trabajo)

8 ) Calidad de Revisin 0 - Durante la revisin, solo interviene el que elabora el procedimiento. 1 - No se define un grupo de revisin, pero participan ms de una persona en la misma conoce y realiza la operacin. 2 - Para la revisin se define un grupo de revisin integrado por el personal que realmente conoce y realiza la operacin. 0 Referencia a Normas Estndares deficiente. 1 - Requiere de mejora el soporte tcnico. 2 - Cuenta con soporte tcnico (Estndares y Guas Corporativas)
9 ) Soporte Tcnico
10 ) Cambios al Procedimiento
0 - No existen registros de los cambios en los procedimientos. No los evala personal calificado. 1 - Los cambios los evala personal calificado, per no hay registros de los mismos. 2 - Los cambios los evala personal calificado y hay registros de los mismos
Frecuencia de revision
CLAVE 1 BASE DE FRECUENCIA CLASIFICACIN DE REVISIN Procedimiento de Deber ser Alto Riesgo revisado cada 2 aos DESCRIPCIN Su ejecucin implica un riesgo potencial de lesin, de contaminacin, fuego, derrame de productos qumicos, exposicin a altas temperaturas bien un alto impacto en el control interno administracin del negocio. Procedimiento de Deber ser Su ejecucin implica un riesgo potencial Riesgo Moderado revisado cada 3 moderado o un impacto medio en el y Alta importancia aos. control interno o administrativo del negocio; estos procedimientos requieren de una alta precisin, pues de su adecuada ejecucin depende el correcto desempeo de equipos u operaciones crticas. Procedimiento de Deber ser Su ejecucin implica un riesgo potencial Bajo Riesgo y Baja revisado cada 4 bajo o un impacto bajo en el control Importancia aos. interno o administrativo del negocio; y de su ejecucin no dependen equipos u operaciones crticas. Sin embargo, se requiere de algn grado de habilidad especial atencin para desempearse correctamente.

Calidad de los Procedimientos
El Jefe del Area y el Subcomit de D.O. verificarn periodicamente que todos los procedimientos tengan calidad en su contenido, usando la gua de evaluacin del Manual de D.O. y que se encuentren vigentes. Los procedimientos son claros, concretos y entendibles para quienes lo realizan, resaltando los puntos crticos y los lmites del proceso. Los procedimientos reflejan el estado actual de los procesos. Los procedimientos sern tcnicamente veraces y cuando sea necesario se incluirn dibujos o diagramas de proceso. Los procedimientos se actualizan con la frecuencia requerida, incorporando las modificaciones en equipos, funciones y mejores formas de ejecucin. Cada una de las reas operativas contar con un adecuado control de los procedimientos, que evite el potencial de prdida o duplicacin de los procedimientos, as como de falta de revisin peridica de los mismos.
Auditora de Calidad a Procedimientos
No. de Vigen- Estruc. Auto- ClariPuntos Anexos Ejecu- Cali- Cam- Soporte Total Mximo Procedicia de riza- dad de Crticos y cin dad bios Tcnico de Total miento Acuerdo cin Redac- y lmites Dibujos (C.T.) de la al Puntos (100%) a Gua cin del proRevi- Proc. (20) ceso. sin
Total ( ) Mximo Total (100%)
Calificacin Total
Grados:
Auditora efectuada por:
98 - 100% 95 - 97% 92 - 94% 88 - 91% < 88%
Excelente Muy Bueno Bueno Regular Requiere Atencin Inmediata

Elaboracin de Procedimientos con la participacin de operadores
Para que los procedimientos cuenten con exactitud y veracidad deben ser elaborados con la participacin de los operadores. El contenido de los procedimientos no debe omitir pasos de la operacin, ya que estos pueden hacer que los operadores estn incurriendo en riesgos innecesarios al desarrollarlos. Deben estar escritos usando palabras comunes para todo el personal y deben evitarse palabras en otros idiomas, a menos que sean del dominio de todo el personal. Para la elaboracin de los procedimientos se debe seguir paso a paso la operacin realizada en campo por los operadores y posteriormente terminada en el rea administrativa. La participacin del personal ms experimentado del rea es importante para elaborar procedimientos de alta calidad. Como parte de la prctica en esta actividad se debe elaborar un procedimiento siguiendo la gua.
DISPONIBILIDAD
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
COMUNICACION

Comunicacin de Procedimientos y Aplicacin de Exmenes
Los procedimientos sern comunicados a todo el personal operario, as como a la supervisin de lnea. El representante del rea ante el Subcomit de D.O. mantendr los registros de las comunicaciones realizadas, as como de los exmenes aplicados. Los cuestionarios deben ser calificados para verificar el entendimiento del personal que particip en la comunicacin. Si durante la aplicacin de los exmenes son detectados operadores que no contestaron correctamente al menos el 80 % de las preguntas se debe considerar la necesidad que los operadores participen en una nueva comunicacin. Los exmenes se archivarn, ya que esta es una evidencia del proceso de comunicacin de los procedimientos. El grupo revisar los exmenes llenados por el personal para verifica que estn siendo calificados y los operadores son aprobados.
Exmenes de Procedimientos
REA : Mantenimiento: Taller Mecnico. TITULO : Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba. 1. Mencione los tipos de energa que pueden ser controlados por este procedimiento. PROCEDIMIENTO No. : PS001
2.
Describa el significado de Tarjeta, Candado, Despeje y Prueba.
3.
Describa el orden o secuencia para poner y retirar candados.
CONTEST: Nombre Trabajador REVIS: Nombre Supervisor OBSERVACIONES / NOTAS DEL SUPERVISOR: Fecha Firma Fecha Firma
Matrices de Procedimientos
TITULO DEL PROCEDIMIENTO Operacin del Cubilote Mantenimiento a bombas Inspeccin de Interlocks Uso de respiradores A X X X B X X X C X X X PUESTOS D E X X X X X F X X X G X X H X X X
REVIS : Firma Fecha
APROB : Firma Fecha
Matrices de Conocimientos
TITULO DEL PROCEDIMIENTO Descarga de H2SO4 Descarga de NaOH T.C.D.P MARCO X X X CLAUDIO X NOMBRES DE LOS TRABAJADORES ARMANDO SALVADOR RODOLFO X X X X X X X GENARO X JORGE
REVIS : Firma Fecha
APROB : Firma Fecha

Programa de Comunicacin de Procedimientos
El programa ser elaborado por la Supervisin de Lnea considerando primeramente la comunicacin de los procedimientos de ms alto riesgo y as sucesivamente. Existe una definicin clara de cuales procedimientos deben ser conocidos por el personal dependiendo de su rea de responsabilidad. El programa incluir al responsable de la comunicacin y la fecha de cumplimiento, adems ser comunicado al Subcomit de D.O. y ser publicado en las reas operativas. El Jefe del Area dar seguimiento al cumplimiento del programa. El Subcomit de D.O notificar al CCSSPA cuando un programa se encuentre atrazado para que en caso de ser necesario se asignen los recursos necesarios. Se revisar y validar el programa de comunicacin de procedimientos de las reas visitadas.
Programa de Comunicacin de Procedimientos

REA : FECHA :
TITULO DEL PROCEDIMIENTO Descarga de H2SO4 Descarga de H2SO4 Descarga de H2SO4 Descarga de NaOH Descarga de NaOH T.C.D.P. T.C.D.P. T.C.D.P. NOMBRE DEL SUPERVISOR Juan Juan Juan Pedro Pedro Angel Angel Angel NOMBRE DEL TRABAJADOR. Claudio Rodolfo Jorge Genaro Jorge Claudio Salvador Genaro
ENE X X X X X X X X FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
REVISIN No: ELABORADO POR:

MES
REVIS : Firma Fecha
APROB : Firma Fecha
Indice de Difusin
COMUNICACIN / CUMPLIMIENTO
No. de Personas Certificadas Indice de Difusin de Procedimientos (I D f)

DEFINICIONES: No. de Personas Certificada: Son aquellas a quienes se les aplica un ciclo de trabajo y cumplen con lo establecido en el procedimiento. Esto se realizar en base al programa para la aplicacin de Ciclos de Trabajo. No. de Personas Evaluadas: Son el total de personas a quienes se les aplican los Ciclos de Trabajo. INTERPRETACIN I D f = 100, indica que los mecanismos de difusin de procedimientos que se estn aplicando en la planta, estn siendo lo suficientemente efectivos, lo que permite que el personal cumpla con los procedimientos. I D f < 100, indica que se debern reforzar los mecanismos de difusin de procedimientos a manera de asegurar que el personal pueda cumplir con ellos en un 100%.
x 100 No. de Personas Evaluadas

Frecuencias para Revisin de los Procedimientos
La frecuencia de revisin es definida de acuerdo al grado de riesgo de las operacines o al impacto que tiene una desviacin en los resultados del negocio, ver Manual de D.O. Las revisiones de procedimientos deben ser:
Operaciones de alto riesgo al menos cada 2 aos. Operaciones de bajo riesgo y alta importancia cada 3 aos. Operaciones de bajo riego y baja importancia cada 4 aos.
Cada rea debe tener definidas las frecuencias de revisin de los procedimientos y considerar cuales sern revisados durante el ao siguiente, adems planear la participacin del personal del rea. Cuando exista una gran cantidad de procedimientos que tienen fechas de revisin iguales, se adelantarn las revisiones a algunos de los procedimientos, por ningun motivo se deben de retrasar las revisiones. El grupo revisar y validar las frecuencias asignadas a las revisiones de los procedimientos.

Revisin de los Procedimientos
El Jefe del Area elaborar el programa anual de revisin de procedimientos, asignando responsables y fechas de cumplimiento. Las oportunidades detectadas durante la revisin de ciclos de trabajo se consideraran en las revisiones de procedimientos y debern adelantarse si las oportunidades detectadas involucran un riesgo en la operacin (esto, an cuando la revisin sea reciente). La participacin de la supervisin de lnea y los operadores es muy importante en la revisin de los procedimientos. Los responsables de la aprobacin y autorizacin de procedimientos deben de realizar una verificacin detallada del procedimiento para poder firmarlos. Cuando un procedimiento considere aspectos tcnicos debern involucrarse en la revisin a los especialistas en la materia. Para realizar este ejercicio se requieren de los ciclos de trabajo aplicados a una operacin y ser usados para revisar la operacin.

Exmenes para evaluar el entendimiento de los procedimientos
Los exmenes deben ser parte del procedimiento y deben contener los aspectos ms importantes del procedimiento (secuencia de operacin y riesgos involucrados). Los exmenes sern preparados una vez que son elaborados los procedimientos, incluyendo preguntas sobre: la secuencia de las acciones y los riesgos involucrados al realizar la operacin. Una vez que ya se tienen los procedimientos, los exmenes deben ser incluidos en la siguiente revisin o actualizacin del procedimiento. Los exmenes de los procedimientos comunicados sern archivados como evidencia del entendimiento por parte de los operadores. Los operadores que no aprueben los exmenes, debern estudiar nuevamente los procedimientos hasta que entiendan claramente el paso a paso de la operacin y los riesgos involucrados en la operacin. Se revisarn los procedimientos disponibles de las reas visitadas para verificar si cuentan con exmenes de entendiemiento.
DISPONIBILIDAD
CUMPLIMIENTO
CALIDAD
COMUNICACION

Revisin de Ciclos de Trabajo
Es un sistema para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos. Se analizan las desviaciones para determinar causas y se toma accin, en base a ello se mejoran continuamente los procedimientos. Los supervisores leen y entienden los procedimientos antes de realizar las revisiones de ciclo de trabajo a sus operadores y exigen el cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos, establecen un procedimiento disciplinario para aquellos que no los cumplen. Las revisiones de ciclo de trabajo establecen un puente de comunicacin supervisor - trabajador y fomenta el mutuo aprendizaje. Incluyen en los procedimientos e instrucciones operativas las medidas de prevencin de accidentes e incidentes que se han identificado. Realizan juntas peridicas para revisar el avance de los programas de elaboracin y comunicacin de procedimientos, as como el programa de revisiones de ciclos de trabajo.
Revisiones de Ciclos de Trabajo

REA/DEPARTAMENTO/FUNCIN: NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: NOMBRE DEL EMPLEADO: NOMBRE DEL EVALUADOR: 1. - SE REALIZ LA ACTIVIDAD SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO EN SU TOTALIDAD? SI ________ NO ________ EXPLIQUE SU RESPUESTA AFIRMATIVA ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. - SI LA RESPUESTA A LO ANTERIOR ES NO, CUAL(ES) FUE(RON) LA(S) DESVIACION(ES)? FECHA:
3. - SI NO COINCIDEN PROCEDIMIENTOS Y FORMA DE REALIZARSE LA ACTIVIDAD, CUAL DEBE MODIFICARSE? FAVOR DE EXPLICAR PORQU.
4. - CONSIDERA USTED QUE EL EMPLEADO CONOCE BIEN LA OPERACIN O ACTIVIDAD A REALIZAR? SI _____ NO _____ FAVOR DE EXPLICAR PORQU.

Programa de Revisin de Ciclos de Trabajo
El programa considerar primeramente la revisin de ciclos de trabajo a los procedimientos de ms alto riesgo y as sucesivamente. El programa incluir al responsable de la revisin y la fecha de cumplimiento. En operaciones de alto riesgo las revisiones de ciclos de trabajo se llevarn a cabo cada 12 meses, el promedio de la frecuencia de las revisiones de ciclos de trabajo debe ser de 18 meses. La frecuencia de revisin de ciclos de trabajo puede ser reducida o mpliada de acuerdo al grado de riesgo de las operacines, la experiencia del empleado o al impacto que tienen en los resultados del negocio. El Jefe del Area dar seguimiento al cumplimiento del programa. El programa ser comunicado al Subcomit de D.O. y se publicar en las reas operativas. El grupo debe revisar la frecuencia establecida en los procedimientos para las revisiones de ciclos de trabajo.
Revisiones de Ciclos de Trabajo

5. - QUE COMENTARIOS HIZO EL EMPLEADO DURANTE LA REVISIN DEL CICLO DE TRABAJO?
6. - HIZO EL EMPLEADO ALGUNA SUGERENCIA ACERCA DEL PROCEDIMIENTO? SI _____ NO _____ SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, LISTAR.
7. - ESTABA EL REA DE TRABAJO Y EL EQUIPO EN CONDICIONES SATISFACTORIAS? SI _____ NO _____
8. - COMENTARIOS GENERALES
9. - ACCIN TOMADA SOBRE LOS COMENTARIOS GENERALES.
EMPLEADO:
EVALUADO POR: REVISADO POR:
Firma
Firma
Fecha
Fecha
OBSERVACIONES DE QUIEN REVISA _______________________________ _______________________________ _______________________________

_______________________________
Firma
Fecha
Parmetros de Medicin
INDICE DE DISCIPLINA OPERATIVA
No. de incidentes en: Seguridad, Proteccin Ambiental, Discrepancias en Calidad, Control Interno, Errores Informticos en Inventarios, Etc. Indice de D.O. = 100 No. de empleados en el Centro de Trabajo Funcin. x 100
Interpretacin
El ndice de Disciplina Operativa refleja el desempeo que el Centro de Trabajo est teniendo en un rea determinada, de acuerdo a la siguiente escala:
Excelente Muy Bueno Bueno Regular Requiere Atencin Inmediata
98 - 100 % 95 - 97 % 92 - 94 % 88 - 91 % < 88 %
Calidad
La evaluacin de la calidad de los procedimientos, se puede
realizar mediante Auditoras de Calidad llevadas a cabo bajo

lineamientos especficos
Comit Central de SSPA

Define: Polticas, Normas y Lineamientos. Mide Avances del C.T. Reconocen y Disciplinan
Coordina el esfuerzo Da Soporte Subcomit de Seguimiento Disciplina Operativa Promueve
rea Operativa del Centro de Trabajo
Capacitan al personal en D.O. Elaboran programas de D.O. Desarrollan procedimientos. Comunican procedimientos.
Cumplen con requerimientos de D.O. Auditan cumplimiento. Reconocen y Disciplinan. Reportan avances al CCSSPA.
Responsabilidades

Comit Central de SSPA
Establece polticas y procedimientos para cumplir con el PROSSPA. Cuenta con una organizacin, donde estn representadas todas las reas operativas de la planta. Promueve el entrenamiento en los conceptos de Disciplina Operativa. Difunde el concepto de D.O. reforzando que la principal causa de los accidentes es la falta de D.O.
Proporciona Recursos para el buen funcionamiento de los Subcomits del CCSSPA y para el cumplimiento completo de los programas.
Mantiene un seguimiento estrecho a los avances y documenta los compromisos de los Subcomits.
Publica y difunde la informacin de SSPA a toda la organizacin.

Evala el Desempeo de Subcomits y de sus programas de trabajo. Define nuevas estrategias para mantener la mejora continua del PROSSPA.
Responsabilidades
Subcomit de Disciplina Operativa
Mantiene conformado el Subcomit de Disciplina Operativa con personal de las diferentes reas operativas, asegurando una cobertura total en el centro de trabajo. Provee la capacitacin necesaria a la Lnea de Mando para la continuidad de las acciones de Disciplina Operativa, asegurando la cobertura de todo el personal, incluyendo al de nuevo ingreso. Define las responsabilidades de los miembros del Subcomit y de cada una de las reas operativas en lo referente a la implantacin del proceso de Disciplina Operativa. Establece los lineamientos necesarios, para que sean desarrollados por escrito, por parte de todos los departamentos las reglas y procedimientos que deber cumplir cada uno de los operadores, contratistas y visitantes dentro de la instalacin, as como para manejar u operar cualquier equipo, maquinaria herramienta.
Responsabilidades
Subcomit de Disciplina Operativa
Se asegura que todas las reas operativas cuentan con los procedimientos completos, estandarizados y que cumplen con los requisitos establecidos en el manual de Disciplina Operativa. Mantiene el control de todos los procedimientos del centro de trabajo. Realizar auditoras peridicas a los procedimientos en cada uno de los departamentos para verificar que cumplen con los requisitos establecidos dentro del Manual de Disciplina Operativa. Realiza juntas peridicas con los miembros del Subcomit para revisar el avance de su programa anual. Reporta mensualmente los avances del programa del subcomit, as como el estado que guardan cada uno de los ndices de Disciplina Operativa (Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento). Audita cada 3 meses la CALIDAD de la ejecucin de los ciclos de trabajo realizados por la Lnea de Mando.
Area Operativa
Area Operativa
Area Operativa
Elaboran Listado de las Actividades (en conjunto con operadores).
Aplican el cuestionario para determinar s se requiere o no se requiere

procedimiento de operacin.
Determinan prioridades para elaboracin de procedimientos de
acuerdo a criterios de riesgo de las operaciones.

Preparan programa para elaborar los procedimientos. Usan Gua para Elaborar Procedimientos.
Elaboran inventarios de procedimientos.

Elaboran los procedimientos con la participacin de los operadores. Se verifica la calidad de los procedimientos existentes.
Area Operativa
Area Operativa
Area Operativa
Elaboran Matrices de Procedimientos y Conocimientos.
Se determinan las frecuencias para revisin de los procedimientos.

Revisin de los Procedimientos. Se elaboran cuestionarios para evaluar el entendimiento durante la
comunicacin de los procedimientos.

Se desarrolla programa de de comunicacin de procedimientos. Se registra la comunicacin de los procedimientos y los exmenes aplicados.
Se elabora programa de revisin de ciclos de trabajo, incluyendo a todos los operadores y supervisores de lnea, dndole prioridad a los de ms alto riesgo.
Area Operativa
Area Operativa
Area Operativa
Los supervisores leen y entienden los procedimientos antes de
realizar las revisiones de ciclo de trabajo a sus operadores.
Exigen el cumplimiento estricto de las reglas y procedimientos y establecen un procedimiento disciplinario para aquellos que no los cumplen.
Incluyen en los procedimientos e instrucciones operativas las medidas de identificado. prevencin de accidentes e incidentes que se han
Realizan juntas peridicas para revisar el avance de los programas

de elaboracin y comunicacin de procedimientos, as como el programa de revisiones de ciclos de trabajo.

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Criterio para definir Prioridades

Fuego Explosin Impacto ambiental Lesin Fuga de material txico

Alta Media Baja

Alta Media Baja

Alto Moderado Bajo

Alta Media Baja

Revisado por: Firma Aprobado por: Firma Fecha Fecha

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Programa de Elaboracin de Procedimientos

Procedimientos Disponibles Indice de Disponibilidad (I D f)

x 100 No. Total de Procedimientos

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Gua para Elaborar Procedimientos b.7. Desarrollo:

Gua para Elaborar Procedimientos

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Parmetros para verificar la Calidad de los Procedimientos

Estructura de Acuerdo a Gua Establecida

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5 ) Puntos Crticos y Lmites del Proceso

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7 ) Ejecucin (ciclos de Trabajo)

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Auditora de Calidad a Procedimientos

Total ( ) Mximo Total (100%)

Auditora efectuada por:

7. - ESTABA EL REA DE TRABAJO Y EL EQUIPO EN CONDICIONES SATISFACTORIAS? SI _ NO _

OBSERVACIONES DE QUIEN REVISA _______________ _ _________________