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XITO
PROCEDIMIENTO: Documento que describe en forma general las actividades de un trabajo/proceso. Un procedimiento es inter-departamental.
INSTRUCCIN DE TRABAJO: Documento que describe en forma detallada las actividades de un trabajo/proceso. Una instruccin es intra-departamental.
La caracterstica que hace diferente un procedimiento de una Instruccin, es: En el procedimiento intervienen varias personas.
Inicio
Fin
Instruccin de Trabajo
OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos para la escritura y estructura lgica y cronolgica de los procedimientos del sistema de calidad.
NIVEL 1
MC
Procedimientos Del Sistema de Calidad Instrucciones de Trabajo
Definen QUIEN? Hace QUE? Y CUANDO? Definen el COMO? Se hace una operacin o proceso
NIVEL 2
NIVEL 3
NIVEL 4
1. OBJETIVO Expresa el QU? del procedimiento. Escriba en forma breve y clara la finalidad del procedimiento El objetivo se relaciona con uno o varios requerimientos de la norma ISO-9000. Ejemplo: Establecer los lineamientos para la correcta redaccin de los procedimientos que integran el Sistema de Calidad
EJEMPLOS DE ALCANCES INCORRECTOS 1.- Este procedimiento aplica para EYCCSA. 2.- Este procedimiento aplica cuando surja la necesidad .
IMPORTANTE
Use los organigramas oficiales para los nombres de los puestos o funciones incluidas en el procedimiento. De lo contrario un puesto puede ser llamado de formas distintas, lo que puede provocar confusiones y posibles errores.
En esta seccin se escribe el nombre del puesto de la persona que desempea la actividad en cuestin. Use los organigramas oficiales para los nombres de los puestos o funciones.
Ejemplo: - Operador mquina - Auxiliar de laboratorio
Representa el inicio del proceso ( procedimiento ) y siempre es el primer smbolo de todo diagrama de flujo. Representa una actividad del proceso o procedimiento . La actividad se describe con un verbo infinitivo ( Autorizar, Enviar, Tomar ). En la esquina superior derecha se escribe el nombre del puesto/funcin responsable de hacer la actividad ( Gerente de Produccin, Gerente de Industrializacin, Coordinador ISO-9000 ). En la esquina superior izquierda se escribe el nmero de paso designado para esa actividad ( 5.1, 5.2, 5.3 . )
# de paso
Resp
Actividad
Documento
Representa un documento al que se hace referencia o se genera como resultado de una actividad. Se usa como conector cuando se tienen 2 caminos a seguir despus de que una actividad que implica la toma de una decisin. Ejemplo: Verificar, Revisar Confirmar, Comparar, Checar, etc. Lnea de conexin entre smbolos, y adems indica la direccin del flujo de operaciones. Todos los smbolos deben de unirse entre si por medio de esta flecha.
Decisin
Fin
SELECCIONAR PROCESO
RESP. DEL PROCED. ENLISTAR ACTIVIDADES PRINCIPALES 5.3
RESP. DEL PROCED.
5.2
DIAGRAMA DE FLUJO
NO
SI FIN
5.0 PROCEDIMIENTO 5.1 El responsable de escribir el procedimiento selecciona el proceso del cual se elaborar el diagrama de flujo. 5.2 El responsable de escribir el procedimiento enlista las actividades o pasos principales y quienes las realizan.
SELECCIONAR PROCESO
RESP. DEL PROCED. ENLISTAR ACTIVIDADES PRINCIPALES 5.3
LISTADO DE ACTIVIDADES PRINCIPALES RESP. DEL PROCED.
5.2
DIAGRAMA DE FLUJO
5.3 El responsable de escribir el procedimiento dibuja el diag. de flujo basado en la lista de actividades. Princ.
5.4 El responsable de escribir el procedimiento verifica que las actividades del diag. de flujo reflejen la condicin actual del proceso: a).- Si hay congruencia entre el proceso y el diagrama de flujo se da por terminado el diagrama. b).- Si no, se repiten las actividades desde el paso 5.2.
NO
SI FIN
3).- En su redaccin use la estructura QUIN hace QU como estructura bsica. Sin embargo habr necesidad algunas veces de indicar tambin : - Los apoyos o medios para realizar la actividad . - Cundo y dnde se hace la actividad ? -El o los productos de la actividad (Ej.: Documentos generados)
EJEMPLO:
QUIN ?
HACE QU ?
5.10 El responsable del procedimiento escribe el diagrama de flujo de acuerdo al procedimiento PAC-02.
4).-Evite entrar en detalles acerca del CMO se hacen las cosas recuerde que usted est redactando un PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD y no una INSTRUCCIN DE TRABAJO.
Si es necesario, haga referencia a otros documentos, como mtodos, manuales, estndares tcnicos, etc. EJEMPLO: 5.3 El tcnico de mantenimiento desensambla los engranes de la mquina siguiendo los pasos y la frecuencia con la que se indica en la Instruccin de Trabajo IMT-02 para el mantenimiento correctivo de la mquina CS-23.
la
procedimiento con respecto a su revisin anterior, las razones del cambio y la fecha en la que entra en vigor la nueva revisin.