CEPAL Presentacion Final Del 19 de Octubre G3

http://www.municipalidaddeelmonte.
cl/
Pas
Nombre
Profesin
Lugar de trabajo
Master en Finanzas Corporativas
Fundacin Soros Guatemala
Ausencio de la Rosa
Master Evaluacin Social de

Proyectos
Congreso del Estado de

Jalisco
Juan Carlos lvarez
Dibujante Tcnico
Municipalidad del Monte
Ingeniero Economista
Direccin Regional de
Agricultura
Constructor Civil
Municipalidad del Monte
Ana Mndez
Ramiro Sucapuca
Wladimir Reyes
http://www.municipalidaddeelmonte.cl/
INDICE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Antecedentes
Plan regulador
Ubicacin del rea de estudio
Identificacin del Problema
Anlisis de Involucrados
Identificacin de la Poblacin
Indicadores de asignacin de rea verde
Oferta y demanda
Estudio de macro localizacin
Tecnologa
Flujos de Caja
Privado
Social
Incremental
12. Ambiental
Antecedentes:
La comuna se ubica en el Valle Central de Chile; Regin Metropolitana,
Provincia de Talagante, a 45kms al sur oeste de Santiago a 280 metros
sobre el nivel del mar. Limita al nororiente con la comuna de Peaflor, al
sur oriente con la comuna de Talagante, al sur con la comuna Isla de
Maipo y al norponiente con la comuna y provincia de Melipilla. Tiene
una superficie de 118,1Km2 que equivale al 0,76% de la superficie
regional.
Presenta una poblacin de 26.459 personas (Censo 2002), distribuida en
un 84,2% en reas urbanas (22.284 habitantes) y un 15.8% en los sectores
rurales (4.175 habitantes) constituyendo una densidad comunal de
2.24hab/h. en el sector rural y de 43.12hab/h. en el sector urbano.
Actualmente el Plan Regulador Metropolitano de Santiago

propone la implementacin de dos reas verdes, dentro del
Sistema Metropolitano de reas Verdes y Recreacin. La
primera es un Parque Metropolitano, ubicado en la ribera norte
del Ro Mapocho, en la localidad de El Monte, el cual contara
con una superficie de 93.48 hs. La segunda, es un Parque
Intercomunal, ubicado en el Cerro La Obra, en la localidad de
El Paico, el cual contara con una superficie de 117.21 has.
Contando con la proyeccin de estas dos reas Verdes, se
vera suplido el actual dficit de estas reas en la comuna.
Ubicacin del rea de estudio:
Video
de
Presentacin
Fotografas del rea de estudio de la Comuna:

Identificacin de actores
Presentacin rbol de causas y efectos
Caracterizar la poblacin potencial
Presentacin rbol de medios y fines, depurado y modificado
Identificar preliminarmente las posibles alternativas de solucin.
Plaza Independencia
Identificacin de actores
Av. Los Carreras

Av. Los Libertadores
Expediente Urbano
(1)
Direccin de
Admn. y Finanzas
Direccin de
Obras
Secretara de
Planificacin
Cartera
de
Cartera de
proyectos
proyectos
Local
Paseo Peatonal
Flotan te
Municipalidad
Municipalidad
Poblacin
Poblacin
Plan Regulador
aledaa
Muebleras
Ruta Histrica
Artesanas
Empresas
Empresas
Locales
Locales
Imagen
urbana de
Imagen urbana de
La
comuna
La Elcomuna
Monte
El Monte
Ruta de
Restaurantes
Turismo
Turismo
Restaurantes
Asociativo
en varias comunas
Comercio en
General
Cultura
Cultura
Imagen
de
Imagen de
Casas
Casas
Artesanal
Avenidas
Avenidas
Eventos
Eventos
Recreativos
Recreativos
Mejoramiento
de
Fachadas
Museos
Bailes Flokloricos
Infraestructura
Vial
Infraestructura
Elctrica
Feria Costumbrista
Catam
Adoquinados
Arquitectnica
Fiesta Montina
Eventos Varios

Propuesta de Proyecto - Relacin de actores
Plaza Independencia
Av. Los Carreras
Av. Los Libertadores

(1)
Paseo Peatonal
Cartera de
proyectos
Imagen urbana de
La comuna
El Monte
Plan Regulador
Expediente Urbano
(1)
El proyecto consiste en la construccin de un paseo peatonal en la rivera norte del ri mapocho entre los puentes de accesos a la comuna del
monte.

Presentacin rbol de causas y efectos (1)
De la Comuna El Monte
Causas y Efectos
Medios y Fines
Del Paseo Peatonal Jos Miguel Carrera

Causas y Efectos
Medios y Fines
(1)
Es organizar el anlisis a partir de una lluvia de ideas entorno a una Situacin actual
rbol de problemas
De la Comuna El Monte
Bajo nivel de ingresos por parte de la

poblacin de la Comuna
Incremento de ndice de pobreza
Emigracin de Poblacin joven a la

zona metropolitana.
Inseguridad pblica
Escaso desarrollo de la Comuna el

Monte
Deterioro de la
infraestructura
urbana
Deterioro de las
fachas de la zona
urbana
Prdida de oportunidades de
negocio
Ausencia de turistas
Deficiente imagen en
el acceso a la Comuna
Deterioro de la
Plaza
Independencia
Escaso mantenimiento de las casas

por parte de los propietarios
Vas de
acceso
terrestre en
mal estado
Escasos espacios
de esparcimiento
Iluminacin
deficiente de la
Comuna
Carencia de infraestructura
luminar
Contaminacin
Deterioro de
la zona de
acceso a la
Comuna
Carencia de
sentido
pertenencia
Presencia de
residuos slidos
y contaminacin
del ro
Disminucin del ndice de pobreza
Incremento de los niveles

de recaudacin de ingresos por parte de la poblacin
(artesanos)
Mejoramiento del desarrollo econmico de la Comuna el

Monte
Seguridad pblica
Disminucin de la inmigracin de
Poblacin joven a la zona
metropolitana.
Oportunidades de negocio
efectivas
Presencia de turistas
Adecuada imagen urbana de la Comuna El Monte

Mobiliario
urbano
mejorado
Recuperacin y
mantencion de
las fachas de la
zona urbana
Mantenimiento
adecuado de las
casas por parte de
los propietarios
Mejoramiento de la imagen
de acceso a la Comuna
Plaza
Independencia
remodelada
Implementacin
de programas
viales
adecuados
Acceso al presupuesto para

ejecucin de los proyectos
Implementacin
de espacios
recreativos
Adecuada
iluminacin de la
zona urbana
Infraestructura
luminar ampliada
Mejoramiento de
la zona urbana
contaminada
Paseo peatonal
recuperado
Aumento de
sentido de
pertenencia
Disminucin de
residuos slidos
y contaminacin
del ro
rbol de problemas
Focalizado
Paseo Peatonal Jos Miguel Carrera
Escaso desarrollo econmico de la Comuna el Monte
Inseguridad pblica
Prdida de oportunidades
de negocio
Inseguridad
por falta
de Iluminacin.
Ausencia de turistas
Deficiente imagen del paseo peatonal Jos Miguel Carrera
Abandono del
paseo peatonal
Va del
paseo
peatonal
desmejorada
Carencia de sentido
pertenencia por parte
de la poblacin de la
zona
Contaminacin
Visual
Presencia de residuos
slidos y contaminacin
del ro
Mejoramiento del desarrollo econmico de la Comuna el Monte

Oportunidades de
negocio efectivas
Seguridad pblica
Seguridad ciudadana
por presencia de
luminaria
Presencia de turistas
Imagen atractiva del paseo peatonal Jos Miguel Carrera
Zona Peatonal Jos Miguel Carrera

conservada
Va peatonal en
optimo
funcionamiento
Construccin de
un paseo
peatonal
Aumento de sentido
de pertenencia de la
poblacin de la zona
Contaminacin
Visual
Disminucin de
residuos slidos
y
contaminacin
del ro
Alternativa (1)
Imagen atractiva del paseo peatonal
Jos Miguel Carrera
Contaminacin Visual
Paseo Peatonal conservado
Va del paseo peatonal en

optimo funcionamiento
Aumento de sentido de pertenencia de la

poblacin de la zona
Disminucin de
residuos slidos y
contaminacin del
ro
Construccin de
paseo peatonal con
adoqun
Proyectos Disyuntivos
Alternativa (2)
Imagen atractiva del paseo peatonal
Jos Miguel Carrera
Contaminacin Visual
Zona peatonal conservada
Va del paseo peatonal en

optimo funcionamiento
Aumento de sentido de pertenencia

de la poblacin de la zona
Disminucin de
residuos slidos y
contaminacin del
ro
Construccin Paseo
Peatonal con
pasteln
Proyectos Disyuntivos

Caracterizar la poblacin potencial
Ao
(2007) 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Local
29,342
29,955
30,581
31,220
31,873
32,539
33,219
33,913
34,622
35,346
36,085
(2)
Poblacin
Turista
Periodo Alto Periodo Bajo
(Enero)
(Agosto)
10,200
900
10,710
945
11,246
992
11,808
1,042
12,752
1,125
13,773
1,215
14,874
1,312
16,064
1,417
17,349
1,531
19,084
1,684
20,993
1,852
Anual
79,556
83,533
87,710
92,095
99,463
107,420
116,014
125,295
135,318
148,850
163,735
La poblacin potencial es la poblacin local, la turstica en un perodo de enero (alto), agosto (bajo) y su anualidad
Fuente: INE Censo 2002, proyeccin propia 2007 al 2017 Factor (2.09% anual) local y 5% de incr. anual al visitante
(2)
Identificacin de los involucrados:
Imgenes de casas:
Detalle de los involucrados

Direccin de Admn. y Finanzas, Direccin de Obras,
Secretara de Planificacin.
Local, Flotante, Aledaa
Ruta Histrica, Ruta de Restaurantes, Asociativa en Varias
Comunas
Adoquinados, Mejoramiento de fachadas, Arquitectura de casas
Eventos recreativos:
Eventos varios, Fiesta montina, Feria costumbrista Catam
Avenidas:
Cultura:
Empresas locales:
Infraestructura vial, Infraestructura elctrica

Bailes folklricos, Museos, Artesanas
Comercio en general, Restaurantes, Artesanas, Muebleras
Involucrados
Municipalidad:
Poblacin:
Turismo:
Clasificacin de los involucrados:
Involucrado
Expectativa
Fuerza
Municipalidad
Poblacin
Comercio
Turista
(3)
(3)
Resultante
Posicin
Potencial
Favorecedores
(Adeptos)
2
Indiferentes
(Neutros)
Los involucrados: son los que estarn apoyando al proyecto costanera, analizado en la identifacin de actores
Clasificacin de los involucrados:
Involucrado
Papel o
Intereses
Municipalidad
Mejorar la imagen
Potencialidad
Estrategias
de el monte.
Creacin de
proyectos de
mejoramientos a la
infraestructura
Urbana
Generar Proyectos
de inversin,
promoviendo la
participacin
ciudadana
Disfrutar de un
Apoyo de proyectos
Incrementar su labor
en pro-de mejorar la
para el mejoramiento
agradable y seguro.
comuna
de la comuna
Aumentar sus ventas
Ampliacin y
Generar precios
Urbana de la comuna
Poblacin
entorno limpio,
Comercio
(3)
Resultante
ndice
competitivos a travs
a travs de la
4
tecnificacin de la
atraccin de
de sus productos
ofrecidos y a la vez ,
diversificar sus
Turistas
(3)
visitantes.
produccin.
productos
Contar con nuevos

espacios de
esparcimientos,
limpios y seguros.
Mayor demanda de
Generar mayor
visitas a la zona, de
manera de generar
mayor consumo
Los involucrados: son los que estarn apoyando al proyecto costanera
servicios a los
visitantes.
Identificacin de la Poblacin: (4)

25,000
Mes
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Total
Turista
Local
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
DEMANDA POBLACION
Local
Turista
3,400
10,200
3,350
10,050
2,680
8,040
5,358
16,074
483
1,448
483
1,448
483
1,448
300
900
1,375
4,125
5,000
15,000
1,608
4,824
2,000
6,000
26,519
79,556
Total
13,600
13,400
10,720
21,432
1,930
1,930
1,930
1,200
5,500
20,000
6,432
8,000
106,074
(4) Proyeccin propia (2007) : La poblacin local conforme al censo: INE 2002 y su factor de crecimiento y la visitante con un 5% de crecimiento
Estimar la Oferta y la demanda:

(5)indicador
INDICADORES DE ASIGNACION DE AREAS VERES

Origen
Nmero
Zona Metropolitana
3.2
M2/hab.
CONAMA (Comisin Nacional del Medio Ambiente)
Comuna
2.1
3.9
4.1
9.0
M2/hab.
M2/hab.
M2/hab.
M2/hab.
Ao 2006
2007 Sin proyecto (Sin costanera)
2007 Con proyecto (Paseo Peatonal)
OMS (Organizacin Mundial de la Salud)
"El Monte"
OMS
M2/hab.
Descripcin
(5) Los indicadores: M2 por habitante por reas verdes, la Zona Metropolitana de Santiago tiene un indicador de 3.2 m2/hab. La Comuna el Monte en
el ao 2006, tiene un 2.1 m2/hab y con proyecto tendra 4.1 m2/hab. La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) menciona que el 9.0 m2/hab en rea
verde es el punto real.

(5)indicador
Grfica: Indicador de reas Verdes

9
8
9.0
7
6
5
4
3.2
3.9
4.1
2.1
1
0
Z. M. S.
El Monte 2006
El Monte Actual
C1
El Monte con
Proyecto
O.M.S.
(5) Los indicadores: M2 por habitante por reas verdes: la Zona Metropolitana de Santiago tiene un indicador de 3.2 m2/hab. La Comuna el Monte
en el ao 2006, registr un 2.1 m2/hab y con proyecto tendra 4.1 m2/hab. La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) recomienda un indicador del
9.0 m2/hab por rea verde.

SITUACION SIN PROYECTO
Indicador de Oferta
9 M2/hab.
2
Areas Verdes Existentes
116,684 M
Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en N de Hab.(Epoca Baja)

60,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
50,000
Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en N de Hab.(Epoca Alta)

N Hab.
40,000
60,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
50,000
Brecha de la dem anda

Potencial
20,000
40,000
N Hab.
30,000
Brecha de la demanda
Potencial
30,000
10,000
0
1
6
Aos
20,000
10,000
0
1
6
Aos
10
10
SITUACION SIN PROYECTO

OFERTA ACTUAL
(Epoca Alta)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Hab.
39,542
40,665
41,827
43,028
44,625
46,312
48,094
49,978
51,972
54,430
Oferta Area
Hab.
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
12,965
OFERTA ACTUAL
(Epoca Baja)
Demanda
Insatisfecha
Hab.
-26,577
-27,700
-28,862
-30,063
-31,660
-33,347
-35,129
-37,013
-39,007
-41,465
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Hab.
30,242
30,900
31,574
32,262
32,998
33,754
34,532
35,331
36,153
37,030
Demanda
Oferta Area
Insatisfecha
Hab.
hab.
12,965
-17,277
12,965
-17,935
12,965
-18,609
12,965
-19,297
12,965
-20,033
12,965
-20,789
12,965
-21,567
12,965
-22,366
12,965
-23,188
12,965
-24,065
Para la poca alta se tiene una poblacin insatisfecha ya que con los 116,684 m2 de reas verdes, solo se alcanza a cubrir la
necesidad de 12,965 habitantes, segn indicador la OMS, (9m2/hab). Para cubrir esta demanda insatisfecha se debera
aumentar la superficie de reas verdes, siendo para el ao 1: 239,193 m2. (26,577 x 9 m2) por lo que se tiene un alto dficit.
Por otra parte para cubrir la demanda insatisfecha en perodo bajo, las reas verdes debieran aumentar en una superficie de
155,493 m2 (17,277 x 9m2).
Estimar la Oferta y la demanda: solo (Paseo Peatonal)

SITUACION CON PROYECTO
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en N de Hab.(Epoca Baja)
9 M2/hab.
116,684
3,750
2
120,434 M
30,000
25,000
20,000
N Hab.
Indicador de Oferta
Areas Verdes
Paseo Peatonal
TOTAL AREA VERDE
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en N de Hab.(Epoca Alta)
Brecha de la dem anda

Potencial
15,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
10,000
4 5,0 0 0
5,000
4 0 ,0 0 0
3 5,0 0 0
0
1
N Hab.
3 0 ,0 0 0
6
Aos
2 5,0 0 0
2 0 ,0 0 0
15,0 0 0
Demanda Hab.
10 ,0 0 0
Oferta Area Hab.
5,0 0 0
0
1
Aos
10
10
SITUACION CON PROYECTO (Paseo Peatonal)

OFERTA DEL PROYECTO
(Demanda en epocas Altas)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Demanda
Hab.
26,577
27,700
28,862
30,063
31,660
33,347
35,129
37,013
39,007
41,465
Oferta Area
Hab.
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
OFERTA DEL PROYECTO

(Demanda en epocas Bajas)
Demanda
Potencial
Hab.
-26,160
-27,284
-28,445
-29,647
-31,244
-32,930
-34,712
-36,596
-38,590
-41,049
Demanda
Hab.
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17,277
17,935
18,609
19,297
20,033
20,789
21,567
22,366
23,188
24,065
Oferta Area
Hab.
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
Demanda
Potencial
Hab.
-16,860
-17,519
-18,192
-18,881
-19,617
-20,373
-21,150
-21,949
-22,772
-23,648
La superficie que incorpora el proyecto es de 3,750 m2, lo que solo refleja un incremento mnimo de reas verdes, siendo con
proyecto, un indicador de 4.1 m2/hab, por lo que el indicador internacional de la OMS es de 9.0 m2/hab. quedando un dficit
de -4.9 m2
Estimar la Oferta y la demanda: Oferta Total con (Paseo Peatonal)

SITUACION CON PROYECTO
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en N de Hab.(Epoca Baja)
9 M /hab.
116,684
3,750
2
120,434 M
40,000
35,000
30,000
Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en N de Hab.(Epoca Alta)
60,000
Brecha de la demanda
Potencial
20,000
Demanda Hab.
Oferta Area Hab.
15,000
50,000
10,000
5,000
40,000
N Hab.
25,000
N Hab.
Indicador de Oferta
Areas Verdes
Paseo Peatonal
TOTAL AREA VERDE
0
30,000
6
Aos
20,000
Demanda Hab.
10,000
Oferta Area Hab.
0
1
Aos
10
10
Estudio de Macro localizacin del Proyecto:
EL MONTE
LO CHACON
EL PAICO
51 Kms
48 Kms
Santiago capital de Chile
45 Kms
Estudio de Macro localizacin del Proyecto:

ZONAS DE ESTUDIO:
PARA EL PRESENTE ESTUDIO SE CONSIDERARON LAS ZONAS URBANAS MAS DENSAMENTE POBLADAS DENTRO DE LA COMUNA
DE EL MONTE Y QUE CORRESPONDEN A LOS SECTORES DE EL PAICO, LOCHACON Y EL CENTRO DE EL MONTE DE ACUERDO A
LA NATURALEZA DEL PROYECTO SE CALIFICARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
CONSIDERACIONES
EL PAICO
LO CHACON
EL MONTE
UBICACIN POBLACION URBANA
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
EXISTENCIA DE REDES DE SERVICIOS
CERCANIA A VIAS DE ACCESO
CONCORDANCIA CON NORMATIVA VIGENTES
Estudio de Micro localizacin del Proyecto
EL MONTE
Zona de estudios de Microlocalizacin
Para el presente estudio se consider la rivera norte y sur del ro Mapocho de la Zona centro de la
comuna de El Monte de acuerdo a la naturaleza del proyecto se clasificaron los siguientes
aspectos:
No.
Consideraciones
Rivera Sur
Rivera Norte
Ubicacin poblacin urbana
Disponibilidad de terreno
Existencia de redes de servicios
Cercania a vias de acceso
Accesibilidad peatonal
Potencial turstico
Polticas de inversin local
Concordancia con normatividad vigentes
Localizacin:
La lnea roja indica el rea de estudio de la costanera ( 752 ML)
Mapa del rea de estudio de obra
La lnea roja indica el rea de estudio de la costanera ( 752 ML)
Plano de ejecucin de la Obra
Tecnologa:
Se utiliz material como fue: luminarias, pileta de aguas, bancas,
basureros, rea de jardines, cierre de seguridad hacia el ro,
sealeticas.
El material con que se evalu el proyecto fue de adoqun y
pasteln.
Se incorpor a la inversin la mitigacin ambiental.
FLUJOS
Privados
Sociales
Incrementales
Flujos de caja privado

CONCEPTO
Precios constantes ( alternativa 1)
AO
5
10
(+) Ingresos por Ventas
(+) Otros Ingresos
(+/-) Ganacias/Perdidas de Capital
0
0
-96,142,111
(-) Costos Fijos
(-) Costos Operacionales
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
(-) Costos Variables
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
(-) Inversin Fija (s/IVA)
25,808,035
108,790,920
(-) Mano de Obra
11,060,586
46,624,680
(-) Gasto Financiero

(-) Depreciacin Legal
(-) Perdida de Ejercicio Anterior
(=) Utilidad antes Imptos.
(-) Imp. 1a Categora (15%)
(=) Utilidad desp. Imptos.
(+) Depreciacin Legal
(+) Perdida de Eje Anterior
(+) Ganancia/Perdida de Capital
(=) Flujo Caja Operacional
96,142,111
(-) Mano de obra calificada
2,212,117
9,324,936
(-) Mano de obra semi calificada
3,318,176
13,987,404
(-) Mano de obra no calificada
5,530,293
23,312,340
4,903,527
20,670,275
(-) IVA Inversin (19%)

(-) Terreno
38,797,500
(+) Valor Residual de Activos
38,797,500
(-) Capital de Trabajo

(+) Rec. Capital de Trabajo
(+) Prstamo
(-) Amortizacin
(=) Flujo de Capitales
-80,569,648
-176,085,875
38,797,500
(=) Flujo de Caja Privado
-80,569,648
-181,089,875
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
TSD
8%
VAN
-259,218,623
Flujos de caja privado

CONCEPTO

1
10
(-) Costos Fijos
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
(-) Inversin Fija (s/IVA) (19%)
25,808,035
104,258,923
(-) Mano de Obra
11,060,586
44,682,396
(+) Otros Ingresos

-92,904,970

(-) Ganancia/Perdida de Capital
92,904,970
2,212,117
8,936,479
3,318,176
13,404,719
5,530,293
22,341,198
4,903,527
19,809,195

(-) Terreno
-5,004,000
38,797,500
38,797,500

(+) Prstamo
(-) Amortizacin
-80,569,648
-168,750,514
38,797,500
-80,569,648
-173,754,514
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
TSD
VAN
8%
-252,426,621
Flujos de caja social

CONCEPTO

1
10
38,797,500
(+) Otros Ingresos
191,704,320
0
0
-87,777,747
(-) Costos Fijos
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
108,790,920


(+) Ganancia/Perdida de Capital
87,777,747

(-) Inversin Fija (s/IVA)
(-) Mano de Obra
7,853,016
33,103,523
2,167,875
9,138,437
2,256,360
9,511,435
3,428,782
14,453,651

(-) Terreno
38,797,500
38,797,500

(+) Prstamo
(-) Amortizacin
-72,458,551
-141,894,443
38,797,500
-72,458,551
84,755,377
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500
TSD
VAN
TIR
8%
$
1,708,832
9%
Flujos de caja social

CONCEPTO

1
(+) Otros Ingresos
38,797,500
10
191,704,320
-84,822,237
(-) Costos Fijos
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
104,258,923

84,822,237

(-) Mano de Obra
7,853,016
31,724,501
2,167,875
8,757,750
2,256,360
9,115,209
3,428,782
13,851,543
-3,852,000

(-) Terreno
38,797,500
38,797,500

(+) Prstamo
(-) Amortizacin
-72,458,551
-135,983,424
38,797,500
-72,458,551
90,666,396
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500
TSD
VAN
TIR
8%
$
7,181,998
15%
Flujos de caja incremental (privados)

CONCEPTO
10
(+) Otros Ingresos
-96,142,111
(-) Costos Fijos
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-14,618,211
-110,760,322
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
9,614,211
96,142,111
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
25,808,035
108,790,920
(-) Mano de Obra
11,060,586
46,624,680
2,212,117
9,324,936
3,318,176
13,987,404
5,530,293
23,312,340
4,903,527
20,670,275
(-) IVA Inversin

(-) Terreno
38,797,500
38,797,500
(+) Prstamo
(-) Amortizacin
-80,569,648
-176,085,875
38,797,500
-80,569,648
-181,089,875
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
TSD
VAN
8%
-259,218,623
Flujos de caja incremental (privados)

CONCEPTO
10
(+) Otros Ingresos
-92,904,970
(-) Costos Fijos
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
5,004,000
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-14,294,497
-107,199,467
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
9,290,497
92,904,970
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
25,808,035
104,258,923
(-) Mano de Obra
11,060,586
44,682,396
2,212,117
8,936,479
3,318,176
13,404,719
5,530,293
22,341,198
4,903,527
19,809,195
38,797,500
38,797,500
(+) Prstamo
(-) Amortizacin
-80,569,648
-168,750,514
38,797,500
-80,569,648
-173,754,514
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
-5,004,000
33,793,500
(-) IVA Inversin

(-) Terreno
TSD
VAN
8%
-$252,426,621
Flujos de caja incremental (social)

CONCEPTO

4
10
38,797,500
(+) Otros Ingresos
191,704,320
-87,777,747
(-) Costos Fijos
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
217,872,045
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-12,629,775
-100,407,522
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
8,777,775
87,777,747
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
108,790,920
7,853,016
33,103,523
2,167,875
9,138,437
2,256,360
9,511,435
3,428,782
14,453,651
38,797,500
38,797,500
(+) Prstamo
(-) Amortizacin
-72,458,551
-141,894,443
38,797,500
-72,458,551
84,755,377
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500

(-) Mano de Obra
(-) IVA Inversin

(-) Terreno
TSD
VAN
TIR
8%
$
1,708,832
9%
Flujos de caja incremental (social)

CONCEPTO

4
10
38,797,500
(+) Otros Ingresos
191,704,320
-84,822,237
(-) Costos Fijos
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
3,852,000
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
218,167,596
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-12,334,224
-97,156,461
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
8,482,224
84,822,237
226,649,820
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
25,808,035
104,258,923
7,853,016
31,724,501
2,167,875
8,757,750
2,256,360
9,115,209
3,428,782
13,851,543
38,797,500
38,797,500
(+) Prstamo
(-) Amortizacin
-72,458,551
-135,983,424
38,797,500
-72,458,551
90,666,396
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
-3,852,000
34,945,500

(-) Mano de Obra
(-) IVA Inversin

(-) Terreno
TSD
VAN
TIR
8%
$
7,181,998
15%
Anlisis de Riesgo
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS I Y II (A PRECIOS SOCIALES)
$ 20,000,000
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
$ 15,000,000
VAN
$ 10,000,000
$ 5,000,000
$0
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-$ 5,000,000
-$ 10,000,000
VAR %
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
Mtodo de Evaluacin de Impacto

Modelo para anlisis ambiental del
Proyecto.
(Matriz de Leopol)
Para este estudio de impacto ambiental se realiz una serie de

anlisis a los factores de agua, aire y suelo, con sus respectivas
actividades.
se menciona en los siguientes cuadros, la concentracin de la
mitigacin ya que los socioeconmicos solo son externalidades
positivas.
PASEO PEATONAL JOSE MIGUEL CARREA
ACTIVIDADES
CONSTRUCCION
PREPARACION
OPERACIN
LIMPIEZA
CAMINOS ACCESO
DESMONTE
NIVELACION TERRENOS
GENERACION MANO OBRA
TRANSPORTE DE RELLENOS
EXCAVACION
OFICINAS
CONSTRUCC. DE JARDINERA
CONSTRUCC. DE MIRADORES
CONSTRUCC. OBRA DE ARTE
CONSTRUC. RAMPAS ACCESO
CONSTRUC. DE BANCAS
INSTALACION DE SOLERAS
INSTALACION DE MOLDAJES
INSTALACION DE SOLERILLAS
INSTALACION ELECTRICA
INSTALACION DE PASTELON
INSTALACION DE LUMINARIAS
INSTALACION SEALETICAS
INSTALACION PASTO EN JARD.
PINTURA
ASEO Y LIMPIEZA
PAGO DEL SERVICIO DE AGUA
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
MTTO DE PINTURA
MTTO DE MATERIALES
MTTO DE PASTO Y ARBOLES
REPOSICION DE LAMPARAS
ALTERACIONES FLUJO
INTERACCIONES CON SUPERFICIE
CALIDAD AGUA
CARACT FONDO Y BORDOS
CARACT DRENAJE
VARIACION FLUJOS
CALIDAD AGUA
CALIDAD AIRE
s|
CLIMA
s|
VISIBILIDAD
s|
EROSION
USO AREA INUNDABLE
USO POTENCIAL SUELO
COMPATIBILIDAD USOS SUELO
CALIDAD SUELO
s|
ASENTAMIENTO Y COMPACTACION
ESTABILIDAD
s|
SISMICIDAD
CARACT GEOMORFOLOGICAS
TERRESTRE
ACUATICA
MEDIO
PERCEPTUAL
RELIEVE Y CARACT TOPOGRAFICAS
t|
APARIENCIA AGUA
INTERFASE TIERRA - AGUA
APARIENCIA AIRE
OLOR
ELEMENTOS DE COMPOSICION
MEDIO
SOCIOECONOMIC
MATRIZ DE LEOPOLD
TENENCIA TIERRA
ECONOMIA REGIONAL
s|
EMPLEO Y MANO DE OBRA
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
s|
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
s|
SALUD PUBLICA
s|
EDUCACION
ESTILO Y CALIDAD DE VIDA
RECREACION
s|
SIMBOLOGIA
s|
s
4
t|
t
6
SUBTERRANEO
AGUA
AIRE
SUELO
MEDIO
BIOLOGIC
FACTORES AMBIENTALES
MEDIO
GEOFISICO
SUPERFICIAL
VEGETACION
Positivo alto
Positivo bajo
No afectado
Negativo alto
Negativo bajo
No alterado
ACTIVIDADES
PREPARACION
LIMPIEZA
CAMINOS ACCESO
DESMONTE
NIVELACION TERRENOS
GENERACION MANO OBRA
TRANSPORTE DE RELLENOS
PASEO PEATONAL JOSE MIGUEL CARREA
INTERACCIONES CON SUPERFICIE
CALIDAD AGUA
CARACT FONDO Y BORDOS
CARACT DRENAJE
VARIACION FLUJOS
CALIDAD AGUA
CALIDAD AIRE
s|
CLIMA
s|
VISIBILIDAD
s|
EROSION
USO AREA INUNDABLE
USO POTENCIAL SUELO
COMPATIBILIDAD USOS SUELO
CALIDAD SUELO
s|
ASENTAMIENTO Y COMPACTACION
ESTABILIDAD
s|
SISMICIDAD
CARACT GEOMORFOLOGICAS
MATRIZ DE LEOPOLD
s|
s
4
t|
t
6
Positivo alto
Positivo bajo
No afectado
Negativo alto
Negativo bajo
No alterado
ALTERACIONES FLUJO
SUBTERRANEO
SUPERFICIAL
MEDIO
GEOFISICO
FACTORES AMBIENTALES
AGUA
AIRE
SUELO
Esta mitigacin en el tiempo de preparacin (ambiental) se

consider en el presupuesto de inversin, siendo este del 3% del
total de la obra.
Considerando las actividades de limpieza, desmonte, nivelacin del
terreno, el relleno y el transporte. Estos afectando a los factores
estratgicos del agua, aire y suelo.
CONCLUSIONES
Segn, el perfil proyecto realizado, se identific que existe una
deficiencia de reas verdes en la comuna el Monte, en relacin a la
recomendacin, por parte de la Organizacin Mundial de Salud
(OMS), asigna un rea de 9M2/hab, en la actualidad la comuna El
Monte, solo alcanza en asignar el 3.9 M2/hab; sin embargo al
considerar una ampliacin de las reas verdes, por efecto de la
habilitacin del Paseo Peatonal Jos Carrera, se incrementara a
4.1M2/hab.
CONCLUSIONES
Por lo tanto de acuerdo al anlisis de los indicadores evaluativos, se
elije, la Alternativa II, por mostrar mejores indicadores que la
Alternativa I, es decir, que la Alternativa II, presenta un VAN,
mayor a cero, indicando que el proyecto genera una rentabilidad
social adicional a su nivel de inversin efectuada, de igual modo el
indicador de la TIR, es mayor a la TSD, siendo as que la
rentabilidad social del proyecto es mayor o igual al 15%.
RECOMENDACIONES
En relacin a los indicadores evaluativos del proyecto, se
recomienda la ejecucin del presente proyecto, puesto que
presenta indicadores aceptables y mejor aun por el respaldo de los
involucrados, que harn sostenible el proyecto en el tiempo.

CEPAL Presentacion Final Del 19 de Octubre G3

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http://www.municipalidaddeelmonte.

Master en Finanzas Corporativas

Fundacin Soros Guatemala

Master Evaluacin Social de

Congreso del Estado de

Juan Carlos lvarez

Municipalidad del Monte

Municipalidad del Monte

Actualmente el Plan Regulador Metropolitano de Santiago

Ubicacin del rea de estudio:

Fotografas del rea de estudio de la Comuna:

Identificacin del Problema

Av. Los Carreras

Identificacin del Problema

Av. Los Libertadores

Identificacin del Problema

Del Paseo Peatonal Jos Miguel Carrera

Bajo nivel de ingresos por parte de la

Incremento de ndice de pobreza

Emigracin de Poblacin joven a la

Escaso desarrollo de la Comuna el

Escaso mantenimiento de las casas

Disminucin del ndice de pobreza

Incremento de los niveles

Mejoramiento del desarrollo econmico de la Comuna el

Adecuada imagen urbana de la Comuna El Monte

Acceso al presupuesto para

Escaso desarrollo econmico de la Comuna el Monte

Deficiente imagen del paseo peatonal Jos Miguel Carrera

Mejoramiento del desarrollo econmico de la Comuna el Monte

Imagen atractiva del paseo peatonal Jos Miguel Carrera

Zona Peatonal Jos Miguel Carrera

Va del paseo peatonal en

Aumento de sentido de pertenencia de la

Va del paseo peatonal en

Aumento de sentido de pertenencia

Identificacin del Problema

Detalle de los involucrados

Eventos varios, Fiesta montina, Feria costumbrista Catam

Infraestructura vial, Infraestructura elctrica

Aumentar sus ventas

Contar con nuevos

Los involucrados: son los que estarn apoyando al proyecto costanera

Identificacin de la Poblacin: (4)

Estimar la Oferta y la demanda:

INDICADORES DE ASIGNACION DE AREAS VERES

CONAMA (Comisin Nacional del Medio Ambiente)

Estimar la Oferta y la demanda:

Grfica: Indicador de reas Verdes

Estimar la Oferta y la demanda:

Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en N de Hab.(Epoca Baja)

Oferta y Demanda de Areas Verdes Sin Proyecto en N de Hab.(Epoca Alta)

Brecha de la dem anda

SITUACION SIN PROYECTO

Estimar la Oferta y la demanda: solo (Paseo Peatonal)

Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en N de Hab.(Epoca Baja)

Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en N de Hab.(Epoca Alta)

Brecha de la dem anda

Oferta Area Hab.

SITUACION CON PROYECTO (Paseo Peatonal)

OFERTA DEL PROYECTO

Estimar la Oferta y la demanda: Oferta Total con (Paseo Peatonal)

Oferta y Demanda de Areas Verdes del Proyecto en N de Hab.(Epoca Baja)