Un camino habitual hacia el certificado es:

DIGA lo que usted hace HAGA lo que dice COMPRUEBLO a travs de registros

Diagrama de Flujo ISO 9001

COMENZAR

ENTIENDA LAS NECESIDAD ES DE SU CLIENTE Y MEJORELAS SI ES NECESARIO

Identifique a sus clientes Realice un anlisis de oportunidad y mejore su proceso

Cumple con las necesidades y expectativas de sus clientes?

NO

DIGA LO QUE HACE

Esta bien documentado su proceso? Trabaje en normalizar sus formatos

NO
Empiece a documentar

HAGA LO QUE DICE Lleve a cabo los pasos de sus procedimientos EXPERIMENTE Solicite la auditora de certificacin

Necesita ayuda extema?

Emplee a un consultor

NO

si

Aprob? SI

NO

Realice acciones correctivas

MEJORELO

Solicite la auditoria de seguimiento

Revise y contine mejorando

Aprob? SI

Realice acciones correctivas

Diagrama de proceso
Inicio
Identifique los procedimientos existentes Forme un equipo alrededor del proceso Fije un horario para el desarrollo de procedimientos Escriba los procedimientos Lea el procedimiento de control de documentos de la organizacin

Lea las clusulas aplicables a ISO

Compile los formatos

Diagrame el proceso

Procedimiento piloto/pre evaluacin

Revise el procedimiento

Es necesario el mejoramiento para el proceso?

Corrija el procedimiento

Fin
Comience el mejoramiento

Anlisis de proceso de Accin Correctiva

ETAPA
A N A L I S I S D E O P O R T U N I D A D A C C I N C O R R E C T I V A

LO QUE EL EQUIPO HACE

*Identifica los requisitos del modelo seleccionado ISO 9001 *Identifica cualquier requerimiento, corporativo, regulativo o estatutario Resuelve cualquier diferencia entre los requisitos del modelo ISO y cualquier aplicacin a: *requisitos regulatorios *requisitos legales *requisitos corporales Identifique el proceso en el sistema posiblemente no habr un proceso existente de Gestin de la calidad NOTA: Identifique documentos que sustentan el proceso *Identifique documentos que sustentan el proceso existente. *Compara documentos con el proceso existente. *Resuelve conflictos entre proceso y documento. Comprara el sistema de calidad existente con los requisitos extremos para identificar cualquier discrepancia. Desarrolla cualquier cambio necesario a los documentos a los documentos existentes como se requiera y obtiene la aprobacin de la direccin Desarrolla nuevos documentos o cambios en documentos existentes como sea necesario y obtiene la aprobacin de la direccin. Asiste a la direccin en el entrenamiento de personal y en la implantacin de cambios

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*Verifique la eficacia de cualquier cambio *Repite Etapas 5 a 8 cuantas veces sea necesario para corregir cambios ineficientes.

rea de Preparacin

Preparacin de lista de verificacin para ISO 9000 Preguntas/tareas Esta completo?

Manual de Calidad

Contiene todos los elementos que usted desea registrar? Otras normas en edicin a las normas ISO 9001? Ya seleccion a su capacitador?

Solicitud para Certificacin

Ya compro la solicitud para el registro y asesoramiento? Este organismo provee el largo plazo que usted est buscando ? Ya reviso todas las auditorias internas recientes (ltimos dos aos) para asegurarse de que todos los puntos estn atendidos?

Auditorias internas

Haban mas puntos del sistemas que deberan ser revisados nuevamente en este momento?
Ha finalizado sta? Estn todas las reas que usted considera importante de programar para ser asesoradas (as usted obtiene el mayor asesoramiento?) Estn todos los procedimientos, instructivos de trabajo y registros al corriente con las normas y requisitos del manual de la calidad?

Agenda de auditorias

Procedimientos

Estn los procedimientos en todas las reas con la revisin apropiada? Estn bien entendidas las revisiones del control de procedimientos por todo el personal?

Factores a considerar en el control de registro de la calidad Identificacin Compilacin Listados Llenado Almacenamiento
Designacin de registros individuales. Responsabilidad de copelacin de registro. Una estructura de lisado que permite acceso directo. Llenar los registros de la calidad donde el acceso sea sencillo, durante una cuidadosa revisin como parte de la vida de los registros Lugar donde se guardan los archivos. Los registros son para demostrar conformidad de los requisitos especificados y un sistema de gestin de la calidad eficaz en su operacin. El proveedor de los registros de la calidad debe ser parte de dicho dato. Legibilidad bajo condiciones normales de operacin. Tiempo de el lugar de uso. Copia en disco duro, en medios electrnicos o algn otro medio. Asegurarse que no se daen, deterioren o pierdan. Forma de accesar a los registros. Destino final del registro posterior a la retencin.

Mantenimiento
Legibilidad

Tiempo de retencin
Formas de registro Proteccin Recuperacin disposicin

Modelo de solucin de problemas accin correctiva y preventiva

Identifique que y que es el problema

Identifique dnde y dnde no es el problema

Identifique dnde y dnde no, ocurre el problema Identifique y seleccione las causas potenciales Establezca medidas y pruebas

Monitoree, reporte y de seguimiento

Anlisis de sntomas Sostenga lo ganado Anlisis de causa raz

Implemente mtodos de control adecuados

Identifique elementos de control Planifique e apropiado implante acciones correctivas

Accin correctiva y preventiva

Evale y seleccione acciones apropiadas usando un criterio definido Identifique acciones correctivas y preventivas