03 Introduccion A SGI

INTERPRETACION DE LAS NORMAS
ISO 9001:00 - ISO 14001:04 y OHSAS 18001:07
Instructor: JOSE LUIS OTERO

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ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001
OBJETIVOS DEL CURSO Conocer los principios y practicas adecuadas para la implementacin de un sistema integrado de gestin y como se audita el mismo. Los participantes sern capaces de: Planear y preparar la implementacin Dirigir y administrar al equipo implementador Entender los principios y prcticas de la auditora
ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001
Q.
M.A. S&SO
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Partes Interesadas
Empleados Accionistas Clientes
ISO 9001 OHSAS 18001
Proveedores Sociedad
ISO 14001
Organizacin Poltica
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MODELO DEL SISTEMA DE GESTION
Mejora continua
Poltica de SGI Revisin por la Direccin
Planificacin Implantacin y operacin
Verificacin
ACTUAR
PLANIFICAR
VERIFICAR
HACER
EL CICLO PDCA Y EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
PLANIFICAR
Establecer los objetivos y procesos necesarios del SGI, cumpliendo con los requisitos legales y las polticas de la organizacin. Implementar los procesos del SGI.
Realizar el seguimiento y la medicin de las variables de SGI, cumplimiento de las polticas y los objetivos del SGI e informar sobre los resultados. Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema de gestin integrado.
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Sistema de Gestin Integrado - Etapas

PLANIFICACIN
IDENTIFICACIN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REVISIN POR LA DIRECCIN

EVALUACIN Y REGISTRO DE LOS PELIGROS Y RIESGOS AUDITORAS DEL SISTEMA ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA OBJETIVOS, METAS y PROGRAMAS ESTRUCTURA y RESPONSABILIDAD
IMPLEMENTACIN
MANUAL Y PROCEDIMIENTOS
ENFOQUE POR PROCESO

CONTROL ENTRADA
PROCESO
SALIDA RECURSOS
ENFOQUE POR PROCESO

ENTRADA Informacin Formularios Ordenes de trabajo Planos Especificaciones tcnicas Materia Prima Insumos RECURSOS Mano de obra Equipos, Herramental Matrices, Dispositivos E. E., Gas, Agua, A. C. Informtica (hard, soft) CONTROL Instrumentos Cartas de control Instrucciones de inspeccin Instrucciones de ensayos Criterios de aceptacin
PROCESO
SALIDA Informacin Registros Semielaborados, o Producto Terminado
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RED DE PROCESOS
CONTROL A ENTRADA A
PROCESO A
SALIDA A
CONTROL B
ENTRADA B
PROCESO B
ENTRADA C SALIDA B
PROCESO C
RECURSOS B
RECURSOS C
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Muchas organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicacin de un sistema de procesos. La aplicacin de un sistema de procesos dentro de la organizacin, junto con la identificacin e interacciones entre estos procesos, as como su gestin, puede denominarse enfoque basado en procesos.
ENTRADA
EFICACIA
SALIDA Capacidad para alcanzar los resultados esperados
PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactuan
OPORTUNIDADES DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

Antes, durante y despus del proceso
EFICIENCIA
Resultado alcanzado vs. Recursos utilizados
PROCEDIMIENTO
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso- puede estar documentada o no 12
AREAS Y FUNCIONES BASICAS

Gerencia
Administracin y Finanzas
Comercial Ventas/logstica
Produccin
Recursos Humanos
Tesorera
Presupuestos
Ventas
Logstica
Produccin
Gest. Calidad
Seleccin
Capacitacin
Compras
Administr. Servicios
Distribucin
Laboratorio
Inventarios
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LA CULTURA
La cultura en las empresas es un factor generador de resistencias al cambio e impide el desarrollo e implementacin de nuevos sistemas
HACERLO BIEN A LA PRIMERA VEZ
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LA COSTUMBRES
NUEVA FORMA DE HACER LAS COSAS
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Como cambiar nuestros hbitos
LOS HABITOS
Creando una nueva cultura Venciendo nuestras resistencias al cambio Siguiendo los procedimientos e instrucciones
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RESISTENCIA AL CAMBIO
Para qu cambiar As estamos bien Es caro Ahora no tenemos tiempo Que cambien los otros Los que necesitan cambiar son los otros En esta empresa somos as El origen de la crisis esta en el mercado Nosotros no podemos hacer nada La calidad no tiene nada que ver con nosotros, hacemos las cosas bien Ya lo hemos intentado antes, etc.
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CAMBIO DEL PARADIGMA PRODUCTIVO:
Pasar de una gestin reactiva a una gestin proactiva
CORREGIR
ANTICIPAR
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Organizacin :
Apoyo a la definicin de la poltica de la empresa
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN SGI
Mejor imagen en la comunidad y el mercado

Definicin de estructura y responsabilidades Definicin de los procesos Calificacin del personal Definicin de objetivos
ventaja en el mercado
mayor efectividad
claridad y efectividad profesionalidad mejora continua

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Organizacin :
Cambio de una actitud reactiva a una actitud proactiva - preventiva Reduccin de riesgos legales: Conocimiento de las leyes pertinentes Reconocimiento de puntos dbiles Evitar accidentes Mejor documentacin de acciones seguridad legal mejora continua reduccin de costos seguridad legal
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Procesos:
Menores reclamos Mejoras del servicio Minimizacin de impactos Minimizacin de accidentes
Mejor manejo de los procesos Mejor desempeo
Mejoras en los procesos Mejoras ambientales Mejoras en la seguridad
Medicin sistemtica de parmetros Medicin de las variables de SGI
Reconocimiento de ahorros potenciales
Mejor rentabilidad
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PRINCIPIOS, ENFOQUE Y ESTRUCTURA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
ISO 14001:04
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OBJETIVO
Conocer y comprender los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin Ambiental de una organizacin.
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El factor mas importante en el cambio de actitud de la industria ha sido el constatar que prestar ms atencin a la responsabilidad ambiental puede aumentar la rentabilidad.
Generalmente, la reduccin de la contaminacin en el origen y el diseo de productos y procesos para reforzar la calidad ambiental, dan lugar a una mayor productividad y a menores costos.
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NORMA ISO 14001
NORMA ISO 14004
Describe los requisitos de un sistema de gestin ambiental en una organizacin y se puede usar para certificacin.
Directriz no certificable destinada a proporcionar asistencia a la organizacin para establecer, implementar o mejorar un sistema de gestin ambiental.
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4. Requisitos del SGA
4.1 Requisitos generales 4.2 Poltica ambiental 4.3 Planificacin 4.4 Implementacin y operacin 4.5 Verificacin y accin correctiva 4.6 Revisin de la gerencia
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4. Requisitos del SGA

4.1. Requisitos generales 4.2. Poltica ambiental 4.3. Planificacin 4.3.1. Aspectos ambientales 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3. Objetivos, metas y programas 4.4. Implementacin y operacin 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3. Comunicacin 4.4.4. Documentacin 4.4.5. Control de documentos 4.4.6. Control operacional 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias 4.5. Verificacin 4.5.1. Seguimiento y medicin 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.4. Control de los registros 4.5.5. Auditorias internas 4.6. Revisin por la direccin
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4.1 Requisitos generales
La organizacin debe establecer, documentar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional y determinar cmo cumplir estos requisitos. La organizacin debe definir y documentar el alcance de su SGA.
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La implementacin de un sistema de gestin ambiental debe conducir a que una organizacin mejore su desempeo ambiental. Para ello es necesario revisar y evaluar peridicamente el SGA, a fin de poder detectar las posibilidades de mejora e implementarlas.
La mejora continua de la proteccin ambiental en la empresa presupone que se ha introducido un proceso dinmico y cclico de planificacin, implementacin, monitoreo y evaluacin como base del SGA, apoyado en la poltica ambiental.
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Poltica
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LA ALTA DIRECCIN DEBE DEFINIR LA POLITICA DE LA ORGANIZACIN Y ASEGURARSE QUE, DENTRO DEL ALCANCE DEFINIDO SE SU SGI STA:
es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios incluye un compromiso del mejora continua y prevencin de la contaminacin incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales se documenta, implementa y mantiene sea comunicada a todas las personas que trabajan en la organizacin o en nombre de ella est a disposicin del pblico
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Poltica
Planificacin
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4.3. Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos, metas y programas
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LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA:
identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, que pueda controlar y aquellos sobre los que puede influir dentro del alcance del SGA, teniendo en cuenta desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (aspectos ambientales significativos)
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La organizacin debe documentar esta informacin y mantenerla actualizada. Adems debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su SGA.
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La organizacin debe identificar los aspectos ambientales teniendo en cuenta los elementos de entrada y los resultados de sus actividades actuales o pasadas pertinentes, a los productos y servicios, a los desarrollos nuevos o planificados. Este proceso debera considerar las condiciones normales, anormales, condiciones de parada y de arranque y condiciones previsibles de emergencia.
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Condicin normal de operacin: se corresponde con la operacin segn especificacin Condicin anormal de operacin: existe una perturbacin producida como consecuencia de un suceso externo que ocurre subitamente, registrable puntualmente, que no se hubiera producido si no fuera por este suceso Condicin de emergencia: se trata de una falla debido a un suceso por el cual se liberan sustancias en una instalacin , se incendian, explotan y que no se generan o emiten cuando la planta opera normalmente
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Este requisito de la norma es tan complejo en relacin con el contenido y el alcance que, en la prctica, plantea notables dificultades. Por otra parte, la identificacin de aspectos ambientales es la clave para la exitosa implementacin y desarrollo posterior de un SGA.
El anlisis de las actividades y la identificacin de aspectos ambientales de la empresa establece las bases para la definicin de los objetivos ambientales y muestra el camino hacia la mejora continua de la proteccin ambiental.
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Empresa - Input / Output
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Empresa - Input / Output
Energa (calor) Radiaciones Energa
Emisiones gaseosas
Agua
Materias primas Productos auxiliares Aguas de desecho
Ruido Productos Transporte Residuos
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La relacin entre aspecto e impactos ambientales es una relacin como la que existe entre causa y efecto. El aspecto ambiental es el motivo (la causa) de un impacto ambiental.
Ejemplos: El uso de material de embalaje es la causa (aspecto ambiental) de la generacin de residuos (efecto) que contaminan el medio ambiente (impacto ambiental).
Evitando el uso excesivo de embalaje (objetivo ambiental) se mejorar el desempeo ambiental de la empresa.
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El uso de fuel-oil en una caldera (combustin) es la causa (aspecto ambiental) que se produzcan emisiones que contaminan el aire (impacto ambiental)
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IDENTIFICACION DE A & I
= Parte de una actividad, producto o servicio
ASPECTO AMBIENTAL CAUSA

Se traduce en:
EFECTO
Esta causa genera un efecto
IMPACTO AMBIENTAL
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Al implementar el SGA se trabaja sobre la causa
IDENTIFICACION DE A & I
ASPECTO AMBIENTAL CAUSA
Proponiendo objetivos ambientales sobre los efectos
EFECTO
A fin de reducir los impactos
Se mejora el desempeo ambiental
IMPACTO AMBIENTAL
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Una actividad se basa en acciones humanas. Tomando como referencia los ejemplos citados, las actividades son el desistir de usar excesivo material de embalaje y el empleo de fuel-oil en una caldera y por lo tanto son aspectos ambientales. Los residuos o las emisiones, o bien su generacin o reduccin, son resultados de las actividades industriales y por lo tanto no son aspectos ambientales sino su resultado. Un sistema de gestin no sirve para organizar contaminaciones ambientales existentes (emisiones, residuos, etc.) sino sus causas. Es comn que se cometa el error de confundir, en la prctica, los aspectos ambientales con sus resultados.
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Los aspectos ambientales son generan impactos ambientales.
actividades
que
Aproximadamente el 90% de las empresas se ocupan de la administracin de los resultados de sus actividades industriales. Se dan por satisfechas con el cumplimiento de las disposiciones legales, la gestin de los residuos, el uso de sustancias peligrosas, del agua, etc. Siguen el concepto end-of-pipe y por eso no atacan las cosas de raz. Se puede pensar en compras como causante de impactos ambientales, o en el servicio de limpieza, o en produccin o mantenimiento.
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Aspectos / efectos / impactos ambientales
Aspecto medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente Efecto medioambiental: resultado de una actividad, producto o servicio de una organizacin que puede tener un impacto medioambiental
Impacto medioambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios de una organizacin
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Aspectos / efectos / impactos ambientales

Actividad: operacin de planta calefactora
Impacto: daos en los bosques
Efecto: Emisin de gases

Efecto: generacin de ruido Impacto: contaminacin del suelo Aspecto: Quemado de combustibles fsiles Aspecto: Mantenimiento Impacto: Daos por ruido en seres humanos Efecto: Generacin de residuos peligrosos
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Extrusin - Input / Output

Insumos Calor Agua residuos Energa Producto
Aceites, etc. (mantenimiento)
Agua Energa
residuos
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Temas a ser considerados en la identificacin de los Aspectos Ambientales:
Agua para proceso, para incendios, para refrigeracin, etc. Aire comprimido Amianto Ampliaciones de reas Apariencia visual Construccin de nuevas instalaciones Consumo de Energa elctrica Consumo de Gas Derrames Efluentes lquidos (industriales, sanitarios, etc.) Emisiones de gases de combustin (montacargas)
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Emisiones gaseosas (MP, CO2, NOx, SOx, VOC, etc.) Extraccin, uso y explotacin del recurso agua
Freones (CFC)
Fuentes radioactivas Generacin de polvo Generacin de residuos (domsticos, peligrosos, radioactivos, etc.) Generacin de Vapor Limpieza, barrido y lavado de pisos Materias primas en general Nuevas actividades Nuevos proyectos biodegradables,
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Generacin de Olores
Pasivos ambientales PCBs Procesos productivos Riesgo de explosin Riesgo de Incendio Ruido ambiental Separadores de grasas y aceites Tanques areos y subterrneos Tanques de aceites, combustibles, agua industrial, agua de consumo, etc. Transporte interno Uso y almacenamiento de sustancias qumicas
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ASPECTOS
Emisiones Gaseosas Generacin de residuos Efluentes lquidos Consumo de petrleo Ruido ambiental Derrames de qumicos Construccin de caminos Forestal, aplicacin de qumicos Incendio
IMPACTOS (- / +)
Contaminacin del aire Contaminacin del suelo Contaminacin del agua Agotamiento del recurso Contaminacin acstica Contaminacin del suelo Alteracin del suelo y contaminacin del aire Contaminacin del suelo y agua Contaminacin del aire, suelo y agua
Condicin Normal, Anormal y Emergencia
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FORMA DE PROCEDER END-OF-PIPE: Se identifican los efectos ambientales (emisiones, residuos, efluentes, consumo de recursos, etc.) y luego se los correlaciona con determinados aspectos ambientales o actividades. Por ejemplo: se determina qu cantidad de residuos se producen en la empresa y luego se identifican cuales son las actividades de la empresa que generan residuos (aspecto). Si a los efectos ambientales se le adjudican indicadores ambientales pueden lograrse buenos resultados.
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FORMA DE PROCEDER FRONT-OF-PIPE: Identificacin de las actividades relacionadas con los procesos, productos o servicios Identificacin de los aspectos ambientales de las actividades relacionadas con los procesos, productos o servicios Identificacin de los efectos ambientales Adjudicacin de indicadores ambientales a los efectos ambientales
Evaluacin de la significacin de los efectos ambientales
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PONDERACIN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
La significacin de los efectos ambientales puede ser diferente en cada organizacin. La evaluacin se puede facilitar considerando lo siguiente:
Preocupaciones ambientales:
Escala del impacto Gravedad del impacto Probabilidad de ocurrencia Duracin del impacto
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PONDERACIN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES
Preocupaciones
comerciales:
Situacin legal y reglamentaria potencial Dificultad para cambiar el impacto Costo de cambiar el impacto El efecto del cambio en otras actividades y procesos Preocupacin de las partes interesadas El efecto sobre la imagen pblica
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4.3.2 Requisitos Legales y Otros
LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UN PROCEDIMIENTO PARA:
identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales La organizacin debe asegurarse que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su SGA
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LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER IMPLEMENTAR Y MANTENER OBJETIVOS Y METAS DOCUMENTADOS EN LOS NIVELES Y FUNCIONES PERTINENTES DENTRO DE LA ORGANIZACIN
Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica incluidos los compromisos de prevencin de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscribe y con la mejora continua
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Cuando una organizacin establece y revisa sus objetivos y metas debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y sus aspectos ambientales significativos. Adems, debe considerar sus opciones tecnolgicas, requisitos financieros, operacionales y comerciales y opiniones de partes interesadas
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4.3.3. Objetivos, metas y programas
LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS Y METAS
Estos programas deben incluir: la asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinente de la organizacin los medios y plazos para lograrlos Los objetivos deben ser intenciones genricas pero concretas, debiendo ser comprobable su cumplimiento Las metas deben detallar como lograr el objetivo. Deben ser cuantificables, cuando ello sea factible.
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Programas de Gestin
Los programas deben detallar las distintas actividades a realizar para lograr la meta, deben responder: QUE QUIEN CUNDO CMO DNDE POR QU PARA QU
La creacin de indicadores del SGI es muy til al formular objetivos.
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Ejemplo: EM OBJETIVO INDICA DOR META

Reducir 5% el consumo de agua en el rea de lavado Reducir 5% el consumo de agua en el rea de servicios
PROGRAMA 2008
Instalar equipo de reciclaje de agua del proceso A para reutilizarse en el proceso B, Plazo: mayo del 2008 Responsable: jefe de mtto. mco Instalar regaderas de menor flujo por minuto Plazo: julio 2008 Resp.: Jefe de mtto. civil Instalar mingitorios ecolgicos Plazo: Septiembre 2008 Resp.: Jefe de mtto. civil
Reducir el 10 % el consumo de agua de la planta respecto del ao 2007
m3/mes
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Poltica
Planificacin
Implementacin y Operacin
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4.4 Implementacin y operacin
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2. Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3. Comunicacin 4.4.4. Documentacin 4.4.5. Control de documentos 4.4.6. Control de operacional 4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias
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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La direccin debe asegurarse la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el S.G.I. Estos incluyen recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin y los recursos financieros y tecnolgicos.
Las funciones, responsabilidades y la autoridad se debe definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.
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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La alta direccin de la organizacin debe designar a uno o varios representantes de la direccin quien, independientemente de sus otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:
asegurar que el SGI se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGI para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora
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Para la proteccin ambiental las tareas, autoridades y responsabilidades deben quedar claramente establecidas. Las experiencias de varios pases han demostrado que la mayor parte de los impactos ambientales provocados por una organizacin no ocurren por las fallas en instalaciones o de dispositivos sino por fallas humanas. Las responsabilidades ambientales no deberan limitarse al responsable de medio ambiente sino que debera involucrar a todos los sectores de la empresa (produccin, compras, planificacin, etc.).
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Siempre hay que identificar quien es responsable, dentro de la empresa, de una operacin dada. Esto permite minimizar omisiones o solapamientos. Es conveniente que las responsabilidades y autoridades sean comunicadas a las personas que trabajan en la empresa y en su nombre. Las responsabilidades y autoridades se deben revisar si ocurre un cambio de estructura en la organizacin.
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4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
La organizacin debe asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos, sea competente tomando como base educacin , formacin o experiencia y debe mantener los registros asociados. La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionados con sus aspectos ambientales y su SGA. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados.
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La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de:
la importancia de la conformidad con la poltica, los procedimientos y requisitos de S.G.A. los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeo ambiental sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del S.G.A. las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados
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Recursos Humanos
COMPETENCIA: Es la combinacin de educacin, capacitacin, habilidades y experiencia
FORMACION HABILIDADES
EDUCACION
EXPERIENCIAS APROPIADAS
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Capacitacin RAZONES: motivacin, informacin, compromiso, desempeo, competencia, obligacin DISEO: en funcin de las necesidades de los distintos niveles y funciones
ETAPAS DEL PROGRAMA : determinar necesidades definir el objetivo seleccionar el mtodo preparar el plan verificar la conformidad llevarla adelante mantener registros evaluar la eficiencia mejorar el programa
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Solo se puede producir una implementacin exitosa de un SGI en aquellas empresas en las que tanto el nivel de conduccin como todo el personal estn motivados y abiertos a todas las cuestiones ambientales, de calidad y de seguridad y salud ocupacional. Por lo tanto es importante involucrar al personal. El papel clave en la concientizacin y motivacin lo tiene el ms alto nivel directivo de la empresa. Los empleados tienen que conocer y ser estimulados a alcanzar los objetivos y metas del SGI. La motivacin se aumenta cuando los empleados son reconocidos por alcanzar los objetivos y metas y se los estimula para que hagan sugerencias.
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4.4.3 Comunicacin
EN RELACIN CON SUS ASPECTOS AMBIENTALES Y SU SGA, LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER , IMPLEMENTAR Y MANTENER PROCEDIMIENTOS PARA:
la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas
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4.4.3 Comunicacin
La organizacin debe decidir si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa.
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COMUNICACIN RAZONES: motivar explicar la poltica y su relacin con la visin global de la organizacin favorecer la aceptacin de los planes y esfuerzos asegurar la comprensin de roles y expectativas demostrar el compromiso de la gestin identificar mejoras potenciales del SGA
TIPOS: interna externa
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COMUNICACIN
PROGRAMA DE COMUNICACIN INTERNA: de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba cruzando horizontalmente las funciones SUGERENCIAS: estimular la comunicacin de doble va suministrar informacin en forma consistente (ej.: siempre las mismas unidades), clara, simple y precisa (al personal y otros que trabajen en la organizacin) explicar no solo lo qu deben hacer sino tambin el por qu (externa) hacer un buen balance de costo-beneficio
SUGERENCIAS
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COMUNICACIN
PROGRAMA DE COMUNICACIN EXTERNA: determinar la audiencia determinar qu se necesita comunicar determinar cul es la mejor forma de transmitirlo preparar el programa comunicarlo evaluar los resultados introducir mejoras
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4.4.4 Documentacin del S.G.A.
LA DOCUMENTACIN DEL SGA DEBE INCLUIR:
la poltica, objetivos y metas ambientales la descripcin del alcance del SGA la descripcin de los elementos principales de SGA y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta norma internacional los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos
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ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN
POLTICA
Polticas y regulaciones bsicas del SGI Regulaciones de trabajo conjunto de varias funciones Instrucciones referidas al puesto de trabajo
MANUAL
NIVEL 1
PROCEDIMIENTOS GENERALES
NIVEL 2
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
NIVEL 3
REGISTROS
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DOCUMENTACIN ROL: permiten alcanzar los objetivos y metas del SGA permiten evitar omisiones, descuidos, interpretaciones errneas permiten evaluar el sistema permiten evaluar el desempeo ambiental permiten mejorar el sistema en las auditorias brindan evidencia objetiva (procesos definidos, procedimientos aprobados, cambios de procedimientos controlados) CARACTERISTICAS: muestren eficiencia, ordenamiento y transparencia permitan una visin de conjunto del sistema generen confianza
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EJEMPLO DE CONTENIDO: Nombre de la empresa Indice Alcance y campo de aplicacin Descripcin de la empresa Nmero de edicin y fecha de publicacin Estado de correcciones, con hojas de registro de las mismas Definiciones Descripcin de la estructura de la empresa (funciones y responsabilidades) Descripcin de los elementos del sistema y referencia a los procedimientos pertinentes
MANUAL DEL SISTEMA
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PROCEDIMIENTOS GENERALES
Describen los procesos y procedimientos operativos

Definen las responsabilidades de los distintos sectores y reas
Indican los objetivos, mtodos y criterios que son determinantes para la elaboracin de las operaciones correspondientes
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CONTENIDO
OBJETIVO ALCANCE RESPONSABILIDADES REFERENCIAS DEFINICIONES DESCRIPCIN

DOCUMENTACION ASOCIADA
Por qu?
Dnde? Quin? De dnde viene?
Qu significa?
Cmo, cundo, con qu? Dnde se registra?
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INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
Se usan para detallar cmo debe llevarse a cabo una tarea particular cuando
LA AUSENCIA DE DICHAS INSTRUCCIONES AFECTA NEGATIVAMENTE AL SGI

Para: asegurar mtodos de trabajo consistentes ser trazable a procedimientos y al manual tener un contenido acorde con las necesidades (grficos, dibujos, descripcin de equipos, normas aplicables, criterios, condiciones ambientales especiales, etc.)
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4.4.5 Control de Documentos
LOS DOCUMENTOS SE DEBEN CONTROLAR. LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTRAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA :
aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin actual asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso
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asegurarse que los documentos legibles y fcilmente identificables
permanecen
asegurarse que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificacion adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razn
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4.4.6 Control operacional
LA ORGANIZACIN DEBE IDENTIFICAR Y PLANIFICAR AQUELLAS OPERACIONES QUE ESTN ASOCIADAS CON ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS, DE ACUERDO A SU POLTICA AMBIENTAL, OBJETIVOS Y METAS, CON EL OBJETO DE ASEGURARSE QUE SE EFECTAN BAJO CONDICIONES ESPECIFICADAS
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4.4.6. Control operacional
Establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos documentados para controlar aquellas operaciones en las que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales Establecer criterios procedimientos operacionales en los
Establecer, implementar y mantener procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados y la comunicacin de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas
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4.4.6. Control operacional
La organizacin considerar las diferentes operaciones y actividades que contribuyen a sus impactos ambientales significativos cuando desarrolle o modifique controles y procedimientos operativos. Tales operaciones y actividades pueden incluir: diseo e ingeniera de investigacin y desarrollo compras, contratos manejo y almacenamiento de materias primas procesos de produccin y mantenimiento laboratorios almacenamiento de productos transporte comercializacin, publicidad, servicio postventa adquisicin o construccin de propiedades e instalaciones
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4.4.7 Preparacin y respuesta ante situaciones de emergencia
LA ORGANIZACIN DEBE:
establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos ambientales y cmo responder responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados realizar pruebas peridicas de tales procedimientos, cuando sea factible
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Condiciones de Emergencia: Ocurrencia de un incidente Ocurrencia de un accidente Incendios Explosiones
Instrumentos: Entrenamiento Especializado Inspecciones Peridicas Auditorias de Seguridad
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Planes para la atencin a las emergencias
Instrumentos: Entrenamiento Especializado Simulacros Planeados Inspecciones Peridicas Auditora del sistema de atencin a la emergencia
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Poltica Ambiental
Planificacin Verificacin y Acciones Correctivas
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4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva 4.5.4 Control de registros 4.5.5 Auditoras internas
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4.5.1 Seguimiento y medicin
LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA HACER EL SEGUIMIENTO Y MEDIR EN FORMA REGULAR LAS CARACTERSTICAS FUNDAMENTALES DE SUS OPERACIONES QUE PUEDAN TENER UN IMPACTO SIGINFICATIVO SOBRE EL AMBIENTE
Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales
LA ORGANIZACIN DEBE ASEGURARSE QUE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN SE UTILICEN Y MANTENGAN CALIBRADOS O VERIFICADOS Y SE DEBEN CONSERVAR LOS REGISTROS ASOCIADOS
97
4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.2.1. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas 4.5.2.2. La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organizacin puede combinar esta evaluacin con la mencionada en el punto 4.5.2.1. O establecer uno o varios procedimientos separados La organizacin debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones peridicas
98
4.5.3 No conformidad y acciones correctivas
LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O VARIOS PROCEDIMIENTOS PARA TRATAR LAS NO CONFORMIDADES REALES Y POTENCIALES Y TOMER ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS. LOS PROCEDIMIENTOS DEBEN DEFINIR REQUISITOS PARA:
identificacin y corregir las no conformidades y tomar las acciones para mitigar sus impactos ambientales investigar las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir
99
evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades e implementar las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia registrar los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas revisar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas
100
LAS ACCIONES TOMADAS DEBEN SER LAS APROPIADAS EN RELACIN A LA MAGNITUD DE LOS PROBLEMAS E IMPACTOS AMBIENTALES ENCONTRADOS. LA ORGANIZACIN DEBE ASEGURARSE QUE CUALQUIER CAMBIONECESARIO SE INCORPORE A LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL.
101
4.5.4 Control de los Registros
LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER Y MANTENER LOS REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS DE SU SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Y DE ESTA NORMA INTERNACIONAL Y PARA DEMOSTRAR LOS RESULTADOS LOGRADOS. LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER UNO O MAS PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIN, EL ALMACENAMIENTO, LA PROTECCIN, LA RECUPERACIN, EL TIEMPO DE RETENCIN Y LA DISPOSICIN DE LOS REGISTROS. LOS REGISTROS DEBEN PERMANECER LEGIBLES, IDENTIFICABLES Y TRAZABLES.
102
4.2.4 Control de los registros
Identificacin
Almacenamiento
Disposicin
REGISTROS
Proteccin
Tiempo de retencin
Recuperacin
103
LA ORGANIZACIN DEBE ASEGURARSE QUE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL S.G.A. SE REALIZAN A INTERVALOS PLANIFICADOS PARA:
determinar si el sistema de gestin ambiental es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los requisitos de esta norma internacional se ha implementado adecuadamente y se mantiene proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras
104
LA ORGANIZACIN DEBE PLANIFICAR, ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y MANTENER PROGRAMAS DE AUDITORA TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES IMPLICADAS Y LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORAS PREVIAS Se deben establecer, implementar y mantener uno o mas procedimientos de auditoras que traten sobre: las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora
105
Norma ISO 14001:04

4.5.5 4.5.3 / 4.5.4 4.5.1 / 4.5.2
4.6
Cumplimiento
Proceso
Sistema
Acciones Correctivas 4.6 Action

106
4.5 Check
Poltica Ambiental
Revisin por la direccin Verificacin y Acciones Correctivas
Planificacin
107
4.6 Revisin de la direccin
LA ALTA DIRECCIN DEBE, REVISAR EL S.G.I., A INTERVALOS PLANIFICADOS, PARA ASEGURARSE DE SU CONVENIENCIA, ADECUACIN Y EFICACIA CONTINUA. ESTAS REVISIONES DEBEN INCLUIR LA EVALUACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LA NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS EN EL SGI, INCLUYENDO LA/s POLTICA/s, LOS OBJETIVOS Y LAS METAS DEL SGI. SE DEBEN CONSERVAR LOS REGISTROS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIN
108
Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:
los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento legal las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas el desempeo ambiental de la organizacin el grado de cumplimiento de objetivos y metas el estado de acciones correctivas y preventivas el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la direccin previas los cambios de las circunstancias, incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con los aspectos ambientales las recomendaciones de mejora
109
Mejora Continua
Poltica
Planificacin
110
El proceso no siempre es corto

(el apuro y la impaciencia atentan contra el xito de la implementacin)
Los beneficios no siempre son inmediatos
Es posible que al principio se vea como una carga muy pesada de llevar adelante
111
Es un proceso gradual de cambios de valores y actitudes, por el cual hay que luchar
112
Lo ms importante es lograr que los principios del cuidado ambiental se incorporen en la manera habitual de pensar y hacer de todas las personas de la empresa.
113
PRINCIPIOS, ENFOQUE Y ESTRUCTURA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE LA S&SO
OHSAS 18001:07
114
Transicin
2 aos es el periodo de transicin
01 de Julio, 2007
01 de Julio, 2009
OHSAS 18001:1999 Certificate expired
OHSAS 18001:2007 published
24 meses
115
OBJETIVO
Conocer y comprender los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional en una organizacin.
116
BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR UN S&SO
Externas Incrementar la imagen positiva de la empresa Mejorar las relaciones con los empleados
Internos Eliminar o minimizar los riesgos y peligros para los empleados Mejorar el desempeo del S&SO Esto se puede traducir en reduccin de costos, cumplimiento con la legislacin y el cuidado de los empleados
117
Organizacin :
Reduccin de los riesgos Laborales: Conocimiento de las leyes pertinentes Seguridad legal
Reconocimiento de puntos dbiles

Evitar accidentes Mejor documentacin de acciones
Mejora continua
Reduccin de costos Seguridad legal
118
Procesos:
Mejoras del S&SO Informacin sobre los peligros y riesgos Medicin de las variables de S&SO Reconocimiento de ahorros potenciales Minimizacin de accidentes
Mejor desempeo
Mejor rentabilidad
119
4. Requisitos del S&SO
4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
Poltica de S&SO Planificacin Implementacin y operacin Verificacin Revisin de la gerencia
120
4. Requisitos del S&SO 4.1. Requisitos generales 4.2. Poltica de S&SO 4.3. Planificacin 4.3.1. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles 4.3.2. Requisitos legales y otros 4.3.3. Objetivos y programas 4.4.4. Implementacin y operacin 4.4.1. Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridad 4.4.2. Entrenamiento, toma de conciencia y competencia 4.4.3. Consulta, participacin y comunicacin 4.4.4. Documentacin 4.4.5. Control de documentos 4.4.6. Control de operacional 4.4.7. Preparacin y respuesta a emergencias 4.5. Verificacin 4.5.1. Medicin y monitoreo del desempeo 4.5.2. Evaluacin de cumplimiento 4.5.3. Investigacin de Incidentes, No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas 4.5.4. Control de los registros 4.5.5. Auditorias internas 4.6. Revisin por la direccin
121
La organizacin debe establecer, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestin de S&SO, acorde a los requisitos de esta Norma OHSAS y determinar el modo de cumplir con dichos requisitos. La organizacin definir y documentar el alcance de su sistema de gestin de S&SO.
122
Poltica de S&SO
123
LA ALTA DIRECCIN DEBE DEFINIR, AUTORIZAR Y MANTENER UNA POLITICA S&SO .
Requisitos formales: Establecida por la Direccin Documentada Comunicada a todos los empleados Disponibles a las partes interesadas Ser revisada peridicamente
124
La gerencia superior definir y autorizar la poltica de S&SO de la organizacin y asegurara que dentro del alcance definido de su S&SO, sta sea: a) apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la organizacin de S&SO; b) incluir un compromiso a la prevencin de lesiones y enfermedades y mejora continua en la gestin de S&SO y desempeo de S&SO; c) incluir un compromiso que al menos cumpla con la legislacin actual aplicable a la S&SO Ocupacional y con otros requisitos a los que la organizacin este subscripta; d) proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos de S&SO; e) estar documentada, implementada y mantenida; f) ser comunicada a todos las personas que trabajen bajo control de la organizacin con la intencin de hacerlos conscientes de sus obligaciones de S&SO individuales; g) estar disponibles a las partes interesadas; y h) ser revisada peridicamente para asegurar que permanece relevante y apropiada para la organizacin
125
4.2 Poltica S&SO
Poltica de S&SO
Planificacin
126
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin, de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles 4.3.2 Requisitos legales y otros
4.3.3 Objetivos y Programas
127
DEFINICIONES
Incidentes: Evento(s) relacionado al trabajo en el que ocurri o pudo haber ocurrido una lesin o enfermedad (3.8) (sin importar la seriedad) o fatalidad. Nota 1: un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesin, enfermedad o fatalidad. Nota 2: un incidente donde no se produjo ninguna enfermedad, lesin, o fatalidad tambin es llamado cuasi- incidente o evento peligroso. Nota 3: una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.
Peligro: Fuente, situacin o acto con un potencial para el dao en lo que se refiere a una lesin o enfermedad, o una combinacin de stos
Identificacin del Peligro: el proceso de reconocer que ese peligro existe y definir sus caractersticas
128
DEFINICIONES
Riesgo: la combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso o exposicin y la gravedad de la lesin o enfermedad que pueden ser causado por el evento o exposicin
Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que pueda ser tolerado por la organizacin en relacin con sus obligaciones legales y su propia poltica de S&SO Enfermedad: Condicin mental o fsica adversa identificable que surge de y/o se agrava por la actividad laboral y/o situacin relacionada al trabajo
129
La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procedimientos para la identificacin continua y evaluacin de riesgos, y la determinacin de los controles necesarios.
Actividades rutinarias y no rutinarias Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar, incluido subcontratistas y visitas Comportamiento humano, capacidades y otros factores peligros identificados que se originen fuera del lugar de trabajo infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos o no por la organizacin Cambios en los procesos, sus actividades o materiales Las obligaciones legales relacionadas con la evaluacin de riesgos el diseo de las reas de trabajo, la organizacin del trabajo, incluyendo las habilidades humanas
130
La metodologa de la organizacin para la identificacin de riesgo y valoracin de riesgo debern:
estar definidos con respecto a su alcance, naturaleza y eleccin del momento adecuado para asegurar que es proactivo en lugar de reactivo; y proporcionar la identificacin, priorizacin y documentacin de riesgos, y la aplicacin de controles, segn corresponda. Al determinar los controles, se tomar en cuenta la reduccin de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua: eliminacin; sustitucin; controles de ingeniera; sealizacin/advertencias y/o controles administrativos; equipos de proteccin personal
131
Evaluacin de Peligros y Riesgos

Nueva Legislacin Nueva Tecnologa NO
Identificacin, valoracin y control de riesgos
Cambio en las condiciones del lugar en los proceso o materiales
CRITERIO DE VALORACIN
SI
POSIBLE INCLUSIN FUTURA EN LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS
INCLUSIN EN LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS
DETERMINACION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y FECHA DE IMPLEMENTACIN
ACTUALIZACIN
REVISIN PERIODICA
132
Cdigos de Peligros- Clasificacin de Riesgos, segn O.I.T.

Peligro fsico: ruido, radiacin ionizante y no ionizantes, iluminacin, estrs trmico, bajas temperaturas, vibraciones, presiones anormales
Peligros qumicos: inhalacin de polvo, gases, vapores y humos, contacto con sustancias txicas Peligros biolgicos: virus, bacterias, hongos, organismos microbiolgicos
Peligros mecnicos: cadas a nivel, cadas desde altura, cadas de objetos, atrapamientos, cortes, golpes o choques contra objetos, contacto con objetos calientes
Peligros elctricos: contacto elctrico directo, contacto elctrico indirecto, electricidad esttica
133
Cdigos de Peligros- Clasificacin de Riesgos, segn O.I.T.

Peligros ergonmicos: carga postural esttica, carga de trabajo dinmico, carga de mantencin, carga fsica total, manejo de cargas, diseo del puesto
Peligros psicosociales: repetitividad, monotona, sobre tiempo, atencin al pblico, estrs a nivel individual, estrs a nivel organizacional, factores y condiciones de trabajo Incendio: incendio de slidos, lquidos, gases, de origen elctrico, explosiones Peligros de conducta/comportamiento: falta de habilidades, incumplimiento con los estndares, tareas nuevas o inusuales Problemas ambientales: falta de ventilacin, superficies desiguales, condiciones de piso mojado o con barro, pendientes, nieve
134
RIESGO
Una llama o sustancia explosiva es un peligro. Solo estaremos en riesgo, si la mezcla vapor / aire de esta sustancia, estn dentro de los limites mnimo y superior de inflamabilidad y/o explosividad.
Riesgo trata las probabilidades u oportunidades que la mezcla vapor /aire este dentro de los limites inferior o superior. Cuales son las probabilidades que una fuente de calor sea introducida en esa atmsfera potencialmente inflamable o explosiva? El riesgo no es una explosin, sino la probabilidad de que ocurra una explosin.
135
RIESGO
La toxicidad de una sustancia y efecto que tendr en una persona va a depender de la dosis y duracin de la exposicin a esa sustancia.
Ese es el peligro o potencial de dao de la sustancia. No es un riesgo todava. El riesgo es la probabilidad que una o varias personas se encuentren expuestas a esta sustancia.
136
4.3.2 Requisitos Legales y Otros
LA ORGANIZACIN DEBE ESTABLECER, IMPLEMENTAR MANTENER UN PROCEDIMIENTO TODO PARA IDENTIFICAR Y ACCEDER A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS QUE SEAN APLICABLES:
La organizacin asegurar que estos requerimientos legales aplicables y otros requerimientos a los cuales ella suscribe sean tenidos en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestin de SO&S.
mantener actualizada esta informacin comunicarla a toda la organizacin
137
La organizacin debe establecer, implementar, documentar y mantener objetivos de S&SO en cada funcin y nivel pertinente de la organizacin.
Los objetivos deben ser cuantificados cuando sea posible, y consistentes con la poltica de S&SO, incluyendo los compromisos respecto de la prevencin de lesiones y enfermedades, del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que suscribe la organizacin y de la mejora continua. Cuando se establezcan y revisen los objetivos, se deben considerar los requisitos legales y otros requisitos que se suscriben y sus riesgos de S&SO. Tambin se debe considerar las opciones tecnolgicas, financieras, operacionales, comerciales y las partes interesadas.
138
La organizacin deber establecer, implementar y mantener un programa para alcanzar sus objetivos. Los programas incluirn como mnimo lo siguiente:
a) la designacin de responsabilidad y autoridad para lograr objetivos en funciones y niveles relevantes de la organizacin; y a) los medios y marco temporal por los cuales los objetivos se deben lograr Los programas se deben revisar en intervalos regulares y planificados, y ser ajustados segn sea necesario, para asegurar que se logran los objetivos.
139
Ejemplo
Poltica: . disminuir el nivel de accidentabilidad..

OBJETIVO META PROGRAMA 2008
Instalar sistema de bloqueo en cinta transportadora. Plazo: mayo del 2008 Recursos: 150 HH / U$S 3600 Responsable: jefe de mantenimiento Instalar botn de parada de emergencia en prensas Plazo: julio 2008 Recursos: 24 HH / U$S 680 Resp.: Jefe de mantenimiento Instalar puesta a tierra y disyuntor diferencial en mezcladora Plazo: Septiembre 2008 Recursos: 12 HH / U$S 278 Resp.: Jefe de mantenimiento
Reducir el IF y IG respecto del ao anterior
Reducir en un 10 % el ndice IF y el ndice IG
140
Poltica de S&SO
Planificacin
141
4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridad 4.4.2 Entrenamiento, toma de conciencia y competencia 4.4.3 Consulta, participacin y comunicacin 4.4.3.1 Comunicacin 4.4.3.2 Participacin y consulta 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control de operacional 4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias
142
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridad
Establecer, documentar, comunicar roles, responsabilidad y autoridad. Proveer recursos para implementar y controlar el S&SO
Designar representante(s) de la direccin en el rea S&SO con responsabilidad y autoridad para: Asegurar que los requisitos del S&SO sean establecidos implementados y mantenidos de acuerdo a esta norma Informar sobre el desempeo del S&SO al ms alto nivel directivo, para revisarlo y tomarlo como base para la mejora del S&SO
La identidad de la persona designada de la alta gerencia se debe hacer conocer a todas las personas que trabajen bajo el control de la organizacin.
143
4.4.1 Recursos, roles, responsabilidad, justificacin y autoridad
Todos aquellos con responsabilidad de gestin demostrarn su compromiso con la mejora continua del desempeo de S&SO. La organizacin asegurar que las personas en el lugar de trabajo tomen responsabilidad sobre los aspectos del S&SO sobre los cuales tienen control, incluyendo la aprobacin de los requerimientos de S&SO aplicables de la organizacin.
144
4.4.2 Entrenamiento, toma de conciencia y competencia
El personal debe ser competente, incluido contratistas Identificar necesidades de capacitacin Proporcionar las capacitaciones correspondientes Evaluacin de la efectividad de la capacitacin Generar toma de conciencia sobre elcumplimiento de la poltica y los procedimientos del S&SO Determinar las consecuencias de no cumplir los procedimientos
145
4.4.3.1 Comunicacin
Establecer procedimientos para asegurar las comunicaciones internas. Con contratistas
Comunicaciones externas Activas Reactivas
146
4.4.3.2 Participacin y consulta
La organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento para: a) la participacin de los trabajadores por su: - participacin adecuada en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles; - participacin adecuada en investigacin de incidentes; - participacin en el desarrollo y revisin de polticas y objetivos de S&SO; - consulta donde existen cambios que afecten su S&SO; - representacin sobre asuntos de S&SO
Los trabajadores sern informados sobre sus arreglos de participacin, incluyendo quin es el representante en asuntos de S&SO. b) Consulta con contratistas donde existen cambios que afectan su S&SO La organizacin asegurar que, cuando corresponda, las partes interesadas externas relevantes sean consultadas sobre asuntos S&SO pertinentes.
147
La documentacin respecto del sistema de gestin de S&SO deber incluir:
4.4.4 Documentacin
la poltica y objetivos de SO&S; descripcin del alcance del S&SO; descripcin los elementos centrales S&SO, su interaccin y referencia a los documentos relacionados; documentos y registros, requeridos por el STD; y documentos, incluyendo registros, que la organizacin determina como necesarios para asegurar la planificacin, operacin y control de procesos efectivos que se relacionan con la gestin de riesgos del S&SO Nota: Es importante que la documentacin sea proporcional al nivel de complejidad, peligros y riesgos relacionados y se mantenga al mnimo requerido para lograr efectividad y eficiencia.
148
Los documentos requeridos por el S&SO y por el STD sern controlados. Los registros son un tipo especial de documento y sern controlados de acuerdo con los requisitos (4.5.4)
La organizacin deber establecer, implementar y mantener un procedimiento para: a) aprobar los documentos antes de su emisin; b) revisar y actualizar y volver a aprobar los documentos; c) asegurar que los cambios y la revisin son identificados; d) asegurar que la disponibilidad de versiones actualizadas; e) asegurar que sean legibles y rpidamente identificable; f) asegurar que los documentos de origen externo se encuentren identificados y sus distribucin controlada; y g) evitar el uso de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente, si son retenidos por cualquier propsito
149
Evaluacin de La Exposicin
Reconocimiento del Riesgo
Monitoreo Psicolgico
Control
Monitoreo Ambiental
Monitoreo Biolgico
150
Planificar, regular, controlar y asegurar las actividades

La organizacin deber identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con la identificacin de riesgos donde medidas de control necesiten ser aplicadas para la gestin de riesgos de S&SO. Esto incluir la gestin de cambio (ver 4.3.1)
Para ello la organizacin implementar y mantendr: controles operacionales, segn sea aplicable e incluidos dentro del S&SO; controles relacionados con las mercaderas, equipos y servicios comprados; controles relacionados con contratistas y otros visitantes en el lugar de trabajo; procedimientos documentados, para cubrir situaciones donde su ausencia pudiera conducir a desviaciones de la poltica y objetivos de S&SO; criterios operativos estipulados donde su ausencia pudiera conducir a desviaciones de la poltica y objetivos de S&SO
151
4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias
La organizacin deber establecer, implementar y mantener un procedimiento: a) para identificar el potencial para situaciones de emergencia; b) para responder a esas situaciones de emergencia
La organizacin deber responder a las situaciones de emergencia reales y evitar o mitigar las consecuencias de S&SO adversas asociadas. Al planificar su respuesta a emergencias, la organizacin tomar en cuenta las necesidades de las partes interesadas relevantes, por ejemplo los servicios de emergencia y vecinos.
152
4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias
La organizacin tambin realizar tests en forma peridica sobre los procedimientos de respuesta a situaciones de emergencia, cuando sea posible, que se relacionen con las partes interesadas relevantes segn corresponda.
La organizacin peridicamente revisar y, cuando sea necesario, rever sus procedimientos de preparacin y respuesta a emergencias, en particular despus de test peridicos y despus de la ocurrencia de situaciones de emergencia (ver 4.5.3).
153
Poltica de S&SO
Planificacin
Verificacin
154
4.5.1. 4.5.2. 4.5.3
4.5 Verificacin
Medicin y monitoreo del desempeo Evaluacin del cumplimiento Investigacin de incidentes, no conformidades, accin correctiva y accin preventiva 4.5.3.1 Investigacin de incidentes 4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventiva 4.5.4 Control de los Registros 4.5.5 Auditoras del S&SO
155
Medicin y monitoreo
EVALUACION PERIODICA
PROGRAMA S&SO IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS
PROCESO
EQUIPO CRITICO
CALIBRACION DE EQUIPOS
156
4.5.1 Medicin y Monitoreo
La organizacin establecer, implementar y mantendr procedimientos para supervisar y monitorear el rendimiento de S&SO regularmente.
Estos procedimientos proporcionarn: a) medidas tanto cuantitativas como cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organizacin; b) monitoreo hasta alcanzar los objetivos de S&SO; c) monitoreo de la efectividad de los controles (de salud y seguridad); d) medidas proactivas del desempeo verificacin de cumplimiento de programas, controles y criterios operativos; e) medidas reactivas del desempeo que monitorean las enfermedades, los incidentes (incluyendo los cuasiincidentes, etc.) y otra evidencia histrica del rendimiento de S&SO deficiente;
157
4.5.1 Medicin y Monitoreo
f) registro de datos, resultados de monitoreo y medicin suficiente para facilitar subsecuentes anlisis de acciones correctivas y preventivas; g) Si se requieren equipos para el monitoreo o medicin del rendimiento, la organizacin establecer y mantendr los procedimientos para la calibracin y mantenimiento de tal equipo, segn corresponda. Se mantendrn archivos de calibracin y actividades de mantenimiento y resultados
158
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento
4.5.2.1 Consistente con su compromiso de cumplimiento, la organizacin establecer, implementar y mantendr los procedimientos para evaluar peridicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables (ver 4.3.2).
La organizacin llevar registros de los resultados de las evaluaciones peridicas.

Nota: La frecuencia de evaluaciones peridicas puede variar para requerimientos legales diferenciales.
159
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento
4.5.2.2 La organizacin evaluar el cumplimiento con otros requerimientos a los cuales suscribe (ver 4.3.2). La organizacin puede desear combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal al que se hace referencia en 4.5.2.1. o establecer un procedimiento separado. La organizacin llevar registros de los resultados de las evaluaciones peridicas. Nota: La frecuencia de la evaluacin peridica puede variar para diferir otros requerimientos a los cuales se suscribe la organizacin.
160
4.5.3.1 Investigacin de incidentes
La organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes con el fin de: a) determinar las deficiencias subyacentes del S&SO y otros factores que pudieran estar causando o contribuyendo con la ocurrencia de incidentes; b) identificar la necesidad de accin correctiva; c) identificar las oportunidades para accin preventiva; d) identificar las oportunidades para la mejora continua; e) comunicar los resultados de esas investigaciones Las investigaciones debern realizar de manera oportuna. Cualquier necesidad identificada para accin correctiva u oportunidades para una accin preventiva se tratar de acuerdo con las partes relevantes de 4.5.3.2. Los resultados de las investigaciones de incidentes sern documentadas y guardadas.
161
ETAPAS EN LA MADUREZ DE LA SEGURIDAD
INDICE DE LESIONES
Meta de cumplimiento Puedo perder el trabajo Seguridad por instinto Slo conciencia de lo obvio El que resulta herido tiene problemas
ETAPAS
CERO
Me cuido porque me lo ordenan
162

Aparece el compromiso de la Gerencia La seguridad es una prioridad Se desarrollan procedimientos Todo se hace cumpliendo con los procedimientos
INDICE DE LESIONES
ETAPAS Tengo que cuidarme pero deben decirme cmo hacerlo
CERO
163

El proceso y los P&R se conocen Aparecen iniciativas de los empleados Se observa que los empleados quieren hacer las cosas en forma segura La gerencia destina recursos
INDICE DE LESIONES
ETAPAS Tengo que cuidarme pero YO soy deben decirme responsable cmo hacerlo de mi cuidado
CERO
164

Cooperacin dentro del equipo Los equipos trabajan para lograr metas Todos se cuidan entre s Existe la retroalimentacin Existen equipos de autogestin La gerencia ledera con el ejemplo La gerencia incentiva la mejora continua
INDICE DE LESIONES
ETAPAS Tengo que YO soy cuidarme pero responsable deben decirme de mi cuidado cmo hacerlo
Debemos cuidarnos entre todos
CERO
165
DONDE QUEREMOS ESTAR?

INDICE DE LESIONES
ETAPAS Tengo que cuidarme pero YO soy deben decirme responsable cmo hacerlo de mi cuidado
CERO
Debemos cuidarnos entre todos
166
4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventiva
La organizacin debe establecer, implementar y mantener los procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y para tomar accin correctiva y accin preventiva. Los procedimientos definirn los requerimientos para: a) identificar y corregir las no conformidades y tomar accin para mitigar sus consecuencias de S&SO; b) investigar las no conformidades, determinar su causa y realizar acciones para evitar que se repitan; c) evaluar la necesidad de accin para evitar no conformidades e implementar acciones adecuadas diseadas para evitar que ocurran; d) registro y comunicacin de los resultados de acciones correctivas y acciones preventivas realizadas; y e) revisin de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas realizadas
167
4.5.3.2 No conformidades, accin correctiva y accin preventiva
Cuando la accin correctiva y la accin preventiva identifica peligros nuevos o modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento requerir que las acciones propuestas sean tomadas a travs de una evaluacin de riesgo previo a la implementacin.
Cualquier accin correctiva o accin preventiva tomada para eliminar las causas de no conformidades reales y potenciales sern apropiadas a la magnitud de los problemas y correspondiente a los riesgos de S&SO hallados. La organizacin asegurar que se efecte en la documentacin del sistema de gestin de S&SO cualquier cambio necesario que surja de la accin correctiva y la accin preventiva.
168
La organizacin establecer y mantendr registros segn sea necesario para demostrar la conformidad con los requisitos del S&SO y los resultados logrados.
La organizacin establecer, implementar y mantendr un procedimiento para:
Identificacin y almacenamiento Recuperabilidad Proteccin adecuada (daos, deterioros, etc.) Tiempo de retencin Eliminacin de los registros
Los registros sern y permanecern legibles, identificables y disponibles.
169
Registros de capacitacin y competencia Reportes de inspecciones de S&SO Reportes de auditora del S&SO Reportes sobre la evaluacin de cumplimiento Informes sobre el monitoreo de variables de S&SO Exmenes mdicos de salud y vigilancia de la salud (preocupacional y peridicos) Reportes de investigacin de accidentes e incidentes Reuniones de comits de S&SO Temas relativos a las consulta, participacin y comunicacin Cuestiones relativas a los EPP y su mantenimiento Ejercicios de respuesta a emergencias Anlisis crtico por Direccin Registros sobre el proceso de identificacin de P&R, anlisis de riesgo y control de riesgo
170
Poltica de S&SO
Planificacin Revisin por la direccin
Verificacin
171
4.6 Revisin por la direccin
La alta gerencia deber revisar con la frecuencia que se determine el S&SO, asegurar su conformidad continua, suficiencia y efectividad. El proceso de revisin incluir la evaluacin de oportunidades para la mejora y la necesidad de efectuar cambios al S&SO, incluyendo la poltica y los objetivos de S&SO. Los registros de las revisiones gerenciales se guardarn.
Para las revisiones de la gerencia, se brindar la siguiente informacin: a) los resultados de auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento legal y otros requisitos suscripto; b) los resultados de participacin y consulta; c) las comunicaciones de partes externas; d) el desempeo de S&SO de la organizacin; e) la medida en que se han logrado los objetivos; f) el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas;
172
4.6 Revisin por la direccin
g) acciones de seguimiento de revisiones previas; h) circunstancias cambiantes, incluyendo cambios en los requisitos legales y de otro tipo relacionados con S&SO; y i) recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones de la gerencia sern consistentes con el compromiso de la organizacin respecto de la mejora continua e incluir cualquier decisin y accin relacionada a los posibles cambios: a) el desempeo de S&SO; b) la poltica y los objetivos de S&SO; c) los recursos; y d) otros elementos del sistema de gestin de S&SO Los resultados relevantes de la revisin gerencial se encontrarn disponibles para comunicacin y consulta.
173
LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCIN DEBEN INCLUIR TODAS LAS DESICIONES Y ACCIONES TOMADAS RELACIONADAS CON POSIBLES CAMBIOS EN LA POLTICA DE S&SO, LOS OBJETIVOS Y METAS Y OTROS ELEMENTOS DEL S&SO COHERENTES CON EL COMPROMISO DE MEJORA CONTINUA
174
Mejora Continua
Poltica de S&SO
Planificacin
175
PRINCIPIOS, ENFOQUE Y ESTRUCTURA GENERAL DE LOS SISTEMASD E GESTIN DE LA CALIDAD
ISO 9001:00
176
ISO 9001:00 EL INGRESO A LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL

APRENDER A TRABAJAR CON EFICACIA Y PRESICIN
177
SERIE DE NORMAS
ISO 9000 CONCEPTOS Y VOCABULARIO ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9004 SISTEMAS DE GESTIN DE LACALIDAD: DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEO . ISO 19011 AUDITORAS DE S.G.A. GUA PARA S.A.C Y
178
LAS EMPRESAS NORMALMENTE HACEN DECLARACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SATISFACER AL CLIENTE
EL PROBLEMA DE LAS PROMESAS NO RADICA EN EL DESEO Y LA VOLUNTAD DE CUMPLIR SINO EN LA CAPACIDAD DE PODER HACERLO
179
OBJETIVOS DE LA ISO 9001:00
Satisfacer al Cliente Conseguir la satisfaccin del Cliente a travs de la efectiva aplicacin del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua y prevencin de no-conformidades.
Generar Confianza Demostrar la capacidad de la organizacin para suministrar en forma consistente productos que satisfagan los requisitos del Cliente y Reglamentarios aplicables .
180
LOS 8 PRINCIPIOS
Enfoque al Cliente Liderazgo Participacin del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
181
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD GESTION DE PROYECTOS Y CONVENIOS

CLIENTE
PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Direccin Estrategica
Gestin Misional Y Programatica
Planificacion del SGC
Control de Gestin
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Negociacin De Convenios
Recaudos
Pagos Contratos
Archivo y Correspondencia
PRODUCTOS Y SERVICIOS
CLIENTE
Conceptualizacin De Proyectos
Cooperacin y Asistencia Tecnica
Evaluacin De Impacto
Comunicacin y Divulgacin
Gestin Financiera y Presupuestal Servicios De Apoyo
Gestin Juridica Infraestructura y Tecnologa
Gestin Humana Adquisicin de Bienes y Servicios

SATISFACCION
Auditorias
Gestin de Documentos
Procesos de Realizacin
Acciones de Mejora
Procesos de Apoyo
Voz del Cliente

Procesos de Mejora
Procesos de Conduccin
SGS Colombia , S.A. Bogot
182
NORMA ISO 9001:00
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 6. GESTIN DE LOS RECURSOS 7. REALIZACIN DEL PRODUCTO 8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
183
NORMA ISO 9001:00
Exclusiones permitidas Se pueden excluir requisitos del captulo 7 Realizacin del producto del sistema de calidad de acuerdo a la naturaleza del producto, requisitos del cliente y requisitos Regulatorios.
184
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4.2.1 GENERALIDADES
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
185
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 5.2 5.3
COMPROMISO DE LA DIRECCIN ENFOQUE AL CLIENTE POLTICA DE LA CALIDAD
5.4 PLANIFICACIN 5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 5.4.2 PLANIFICACIN DEL S.G.C.
186
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.5 5.5.1 5.5.2
RESPONS, AUTORIDAD Y COMUNIC. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
5.5.3 5.6. 5.6.1 5.6.2 5.6.3
COMUNICACIN INTERNA REVISIN POR LA DIRECCIN GENERALIDADES INFORMACIN PARA LA REVISIN RESULTADOS DE LA REVISIN
187
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIN DE LOS RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 GENERALIDADES
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN 6.3 INFRAESTRUCTURA 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
188
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1
PLANIFACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS DEL PRODUCTO 7.2.2 REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 7.2.3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
189
7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4
DISEO Y DESARROLLO PLANIFICACIN DEL D&D ELEMENTOS DE ENTRADA DEL D&D RESULTADOS DEL D&D REVISIN DEL D&D
7.3.5 VERIFICACIN DEL D&D 7.3.6 VALIDACIN DEL D&D 7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL D&D
190
7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3
COMPRAS PROCESO DE COMPRAS INFORMACIN DE COMPRAS VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
191
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6
PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIION Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD PROPIEDAD DEL CLIENTE PRESERVACIN DEL PRODUCTO CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
192
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3
GENERALIDADES SEGUIMIENTO Y MEDICIN SATISFACCIN DEL CLIENTE AUDITORA INTERNA SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 8.4 ANLISIS DE DATOS
193
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.5. 8.5.1 8.5.2 8.5.3
MEJORA MEJORA CONTINUA ACCIN CORRECTIVA ACCIN PREVENTIVA
194
4.1 REQUISITOS GENERALES
La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener un S.G.C. y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos. La organizacin debe: a) identificar los procesos necesarios para el S.G.C. y su aplicacin a travs de la organizacin, b) determinar la secuencia e interaccin de estos procesos, c) determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces, d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos,
195
4.1 REQUISITOS GENERALES
e) realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos, e f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. En los casos en que la organizacin elija contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organizacin debe asegurarse de controlar tales procesos. El control de dichos procesos contratados externamente debe identificarse en el S.G.C.
196
4.2.1 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades La documentacin del S.G.C. debe incluir:

a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad, b) un manual de la calidad, c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional, d) los documentos requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y control de sus procesos, y e) los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internacional.
197
4.2.1 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades La documentacin del S.G.C. debe incluir:

a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad, b) un manual de la calidad, c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional, d) los documentos requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y control de sus procesos, y e) los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internacional
198
Estructura Documentacin
P L Establece el mtodo para realizar actividades A M A Enuncia las prcticas, los recursos y la secuencia de actividades necesarias para fabricar un producto N U A C A L I N E S R O C E D
OTROS
DOCUMENTOS S O T
I
M I D A
E D
Describe el Sistema de calidad
L
C A L I D A
Prcticas de operacin Prcticas de mantenimiento Especificaciones de producto Especificaciones de produccin Especificaciones de suministros Acuerdos de calidad Programas Procedimientos generales Planos internos Planos externos Perfiles de cargos Normas externas Otros
199
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD
La organizacin debe establecer y mantener un manual de la calidad que incluya:

a) alcance del S.G.C. incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin, b) los procedimientos documentados establecidos para el S.G.C. , o una referencia a los mismos; c) una descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
200
4.2.3 Control de los documentos
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente, c) asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisin de los documentos, d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso, e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y son fcilmente identificables, f) asegurarse de que se identifican los documentos origen externo y que se controla su distribucin, y g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos
201
4.2.4 Control de los registros
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del S.G.C. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables.
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y disposicin de los registros.
202
5.1 Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la direccin

La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso para el desarrollo e implementacin del S.G.C, as como con la mejora continua de su eficacia.
a) comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, b) estableciendo la poltica de la calidad, c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, d) llevando a cabo las revisiones por la direccin, e) asegurando la disponibilidad de recursos
203
La alta direccin debe asegurar que los

requisitos
5.2 Enfoque al Cliente
del
cliente
se
determinan
cumplen con el propsito de aumentar la
satisfaccin del cliente (vanse los apartados

7.2.1. y 8.2.1).
204
La alta direccin debe asegurar que la poltica de la calidad:

5.3 Poltica de la Calidad a) es adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C, c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y e) es revisada para su continua adecuacin
205
5.4.1 Objetivos de la calidad

La alta direccin debe asegurarse que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos del producto (vase 7.1 a), se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad.
5.4 Planificacin
206
5.4.2 Planificacin del SGC

La alta direccin debe asegurarse que:
5.4 Planificacin
a) la planificacin del S.G.C. se lleva a cabo con el fin de cumplir los requisitos dados en el apartado 4.1, as como los objetivos de la calidad, y b) se mantiene la integridad del S.G.C. cuando se planifican e implementan cambios en ste
207
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades, autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin.
208
5.5.2 Representante de la Direccin
La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el S.G.C, b) informar a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C. y de cualquier necesidad de mejora, y c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organizacin
209
5.5.3 Comunicacin interna
La alta direccin debe asegurarse de que se

establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que la
comunicacin
se
efecta
considerando
la
eficacia del S.G.C.
210
La alta direccin debe asegurar que la poltica de la calidad:

5.3 Poltica de la Calidad
a) es adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C, c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, d) es comunicada y entendida dentro de la organizacin, y e) es revisada para su continua adecuacin
211
5.6.1 Generalidades
5.6 Revisin por la Direccin La alta direccin debe, a intervalos planificados, revisar el S.G.C. de la organizacin, para asegurar su continua conveniencia, adecuacin y eficacia. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el S.G.C, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad. Deben mantenerse registros de las revisiones por la direccin (vase 4.2.4).
212
5.6.2 Informacin para la revisin
La informacin de entrada para la revisin por la direccin debe incluir: a) resultados de auditoras, b) retroalimentacin de los clientes, c) desempeo de los procesos y conformidad del producto, d) estado de las acciones correctivas y preventivas, e) acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas, f) cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y g) recomendaciones para la mejora
213
5.6.3 Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:
a) la mejora de la eficacia del S.G.C. y sus procesos, b) la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente, y c) las necesidades de recursos
214
6.1 Provisin de los recursos 6. Gestin de los recursos

La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: a) implementar y mantener el S.G.C. y mejorar continuamente su eficacia, y b) aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
215
6.1 Gestin de los recursos
Determinar y proporcionar de manera programada los recursos necesarios para: a) implementar y mejorar los procesos del sistema de gestin de calidad
b) aumentar la satisfaccin del cliente
RECURSOS HUMANOS
PROPORCIONAR LOS RECURSOS

INFRAESTRUCTURA
Implementar, mantener y mejorar el SGC y mejorar continuamente la eficacia Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de requisitos.
AMBIENTE DE TRABAJO
216
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades El personal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
217
La organizacin debe:
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto, b) proporcionar formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades, c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas, d) asegurarse de que su personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y e) mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia (vase 4.2.4).
218
6.3 Infraestructura
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados, b) equipos para los procesos, (tanto hardware como software), y c) servicios de apoyo tales como transporte o comunicacin
219
La organizacin debe determinar y gestionar

6.4 Ambiente de trabajo
las condiciones del ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
220
7.1 Planeacin de la realizacin del producto y/o servicio

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto y/o la prestacin del servicio
OBJETIVOS DE CALIDAD VERIFICACION
REQUISITOS DEL PRODUCTO
VALIDACION
PROCESOS Y DOCUMENTOS RECURSOS ESPECIFICOS PARA EL PRODUCTO
Planificacin
MONITOREO
INSPECCION Y PRUEBA
REGISTROS
CRITERIOS DE ACEPTACION 221
7.1 Planificacin de la realizacin del producto

7. Realizacin del producto
La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de otros procesos del S.G.C. (vase 4.1). Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto,
222

b) la necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos especficos para el producto, c) las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo,
223

d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos (vase 4.2.4) El resultado de esta planificacin debe presentarse en forma adecuada para la metodologa de la organizacin.
224
7. 2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

La organizacin debe determinar: a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma. b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido, c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y d) cualquier requisito adicional determinado por la organizacin.
225
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente (Ej. envo de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos) y debe asegurar que:
a) estn definidos los requisitos del producto, b) estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente, y c) la organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.
226
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Revisar los requisitos identificados por el cliente y los adicionales determinados por la organizacin. Realizar esa revisin antes de comprometerse a suministrar un producto al cliente (entregar una oferta, aceptar un contrato u orden).
SOLICITUD POR PARTE DEL CLIENTE Podremos cumplir con lo establecido en esta solicitud?
Presentacin de la oferta.
Aceptacin de contratos.
REVISION DE REQUISITOS
Cambios al contrato.
227
7. 2. 2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma (vase 4.2.4). Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los requisitos del producto, la organizacin debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
228
7.2.3 Comunicacin con el cliente
La organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con los clientes, relativas a:
a) la informacin sobre el producto, b) las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones, y
c) la retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas
229
7.3 Diseo y Desarrollo

Validacin verificacin Resultado Datos de Salida Proceso Del D&D Datos de entrada Modificacin al D&D
Planificacin del D&D Necesidades del Cliente
Revisin
230
7.3.1 Planificacin del D&D La organizacin debe planificar y controlar el D&D del producto. Durante la planificacin del D&D la organizacin debe determinar: a) las etapas del D&D, b) la revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada etapa del D&D, y c) las responsabilidades y autoridades para el D&D La organizacin debe gestionar las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el D&D para asegurar una comunicacin eficaz y clara asignacin de responsabilidades. Los resultados de la planificacin deben actualizarse, cuando sea apropiado, a medida que progresa el D&D.
7.3 Diseo & Desarrollo
231
7.3.2 Elementos de entrada para el D&D
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros. Estos elementos de entrada deben incluir: a) los requisitos funcionales y de desempeo; b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, c) la informacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea aplicable, y d) cualquier otro requisito esencial para el D&D
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuacin. Los requisitos deben estar completos, sin ambigedades y no deben ser contradictorios.
232
7.3.3 Resultados del D&D
Los resultados del D&D deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificacin respecto a los elementos de entrada para el D&D, y deben aprobarse antes de su liberacin.
Los resultados del D&D deben: a) cumplir los elementos de entrada del D&D, b) proporcionar informacin apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio, c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del producto, y d) especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto
233
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemticas del D&D de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1).
7.3.4 Revisin del D&D
a) evaluar la capacidad de los resultados de D&D para cumplir los requisitos, e b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con las etapas de D&D que se estn revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria (vase 4.2.4).
234
7.3.5 Verificacin del D&D
Se debe realizar la verificacin, de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1), para asegurarse que los resultados del D&D cumplen los requisitos de los elementos de entrada del D&D .
Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4).
235
7.3.6 Validacin del D&D
Se debe realizar la validacin del D&D de acuerdo con lo planificado (vase 7.3.1.) para asegurarse que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validacin debe completarse antes de la entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4).
236
7.3.7 Control de cambios
Los cambios de D&D deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los cambios del D&D debe incluir la evaluacin del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin que sea necesaria (vase 4.2.4.).
237
7.4.1 Proceso de Compras
La organizacin debe asegurarse que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.
La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de la misma.
238
7.4.2 Informacin de Compras
La informacin de compra debe describir el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: a) requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos, b) requisitos para la calificacin del personal, c) requisitos del sistema de gestin de la calidad.
La organizacin debe asegurar la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.
239
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
La organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.
Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la organizacin debe establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.
240
La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: a) la disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto, b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, c) el uso del equipo apropiado, d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin, e) la implementacin del seguimiento y de la medicin, y f) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega
7.5.1 Control de la P&S
241
7.5.2 Validacin de procesos de P&S
La organizacin debe validar aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores. Esto incluye cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.
242
7.5.2 Validacin de procesos de P&S
La organizacin debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo cuando sea aplicable: a) los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, b) la aprobacin de equipos y calificacin del personal, c) el uso de mtodos y procedimientos especficos, d) los requisitos de los registros (vase 4.2.4), y e) la revalidacin.
243
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

Cuando sea apropiado, se debe identificar el producto por medios adecuados a travs de toda la realizacin del producto. Identificar el estado del producto con respecto a los los requisitos de seguimiento y medicin.
244
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

Cuidar la propiedad del cliente mientras est bajo control de la organizacin o est siendo utilizados por la misma. Cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierda, deteriore o se encuentre inadecuado para el uso, se debe comunicar al cliente y mantener los registros correspondientes.
Identificar, verificar, proteger y salvaguardar Puede incluir propiedad intelectual

245
7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO Preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y en la entrega al destino previsto.
La conservacin del producto debe incluir: Identificacin. Manipulacin. Embalaje. Almacenamiento Proteccin. Aplica a las partes constitutivas de un producto.
246
7.6 Control de los dispositivos de medicin y seguimiento

La Organizacin debe identificar las mediciones y los equipos de medida adecuados para asegurar la conformidad del servicio, adems debe tambien asegurar que la capacidad de medida es coherente con los requisitos de medida. Los equipos de medida y seguimiento, debern: Calibrarse o verificarse a intervalos especificos o previo al Uso. Ajustarse o reajustarse segn sea necesario. Identificarse. Salvaguardarse de ajustes no autorizados. Protegerse de daos y deterioros. Tener evaluada la validez de los resultados previos y adoptar medidas correctoras cuando un equipo este fuera de calibracin.
247
Propiedad de resultado de una medicin o del valor de un patrn, en virtud de la cual ese resultado puede relacionar con referencias estipuladas patrones nacionales o internacionales a travs de una cadena ininterrumpida de comparaciones que tengan todas incertidumbres determinadas.
TRAZABILIDAD:
CERTIFICADO Patrn Internacional BIPM
Patrn Nacional
INST. NAL METROLOGICO
Patrn de Referencia
LABORATORIO CALIBRACION
Patrn de Trabajo
SERVICIO DE CALIBRACION
Instrumento de Medicin
Instrumentos de medicin Calibrados, controlados y ajustados
248
8. Medicin y anlisis de la mehjora
La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para: a) demostrar la conformidad del producto, b) asegurarse de la conformidad del S.G.C., y c) mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin.
249
Ejemplo: Q
Poltica: . Satisfaccin de los clientes..

OBJETIVO META PROGRAMA 2008
Realizar encuesta de satisfaccin Mensual Responsable: jefe de Ventas
Satisfacer las necesidades del cliente
Cumplir con un 95% de grado de satisfaccin
Cumplimiento en la entregas (volumen y plazo) Plazo:mayo 2008 Resp.: Jefe de Produccin Entregas a trmino Disminuir a 0 los rechazos externos por calidad Plazo: julio 2008 Resp.: Jefe de Produccin
250
8.2.1 Satisfaccin del Cliente
Como una de las medidas del desempeo del S.G.C, la organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
251
MEDICIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
Qu tcnicas podemos utilizar ?

Encuestas de Satisfaccin

Sistema de retroalimentacin (lnea 0800, Cumplimiento en tiempo real Entrevista al cliente perdido
libros de sugerencias)
Grupos de enfoque
Mtodo del cliente incgnito
252
8.2.2 Auditoras internas
La organizacin debe llevar a cabo a intervalos planificados auditoras internas para determinar si el S.G.C.:
a) es conforme con las actividades planificadas (vase 7.1), con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos del S.G.C. establecidos por la organizacin, y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas.
253
Se deben definir los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Deben definirse, en un procedimiento documentado las responsabilidades y requisitos para la planificacin y realizacin de auditoras, para informar de los resultados y para mantener los registros (vase 4.2.4).
254
La Direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin (vase 8.5.2.)
255
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del S.G.C. Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.
256
8.2.3 Seguimiento y medicin de los productos
La organizacin debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas (vase 7.1).
Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberacin del producto (vase 4.2.4). La liberacin del producto y la prestacin del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (vase 7.1), a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
257
8.3 Control de los productos no conformes
La organizacin debe asegurar que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. La organizacin debe tratar los productos no conformes mediante una o ms de las siguientes maneras: a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada, b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,
258
8.3 Control de los productos no conformes
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.

Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad. Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando se ha comenzado su uso, la organizacin debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
259
La organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del S.G.C. y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualquier otra fuente pertinente. El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre: a) la satisfaccin del cliente (vase 8.2.1), b) la conformidad con los requisitos del producto ( 7.2.1), c) las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y d) los proveedores.
260
8.4 Anlisis de datos
8.5.1 Mejora continua

La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del S.G.C. mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
8.5 Mejora
261
Relacin de los indicadores
262
Caractersticas de los indicadores

Estn relacionados con algn objetivo
Tienen una meta que alcanzar

Hay un responsable de obtenerlo Hay una frecuencia de clculo y de anlisis
263
8.5.2 Acciones Correctivas
La organizacin debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
264
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para: a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), b) determinar las causas de las no conformidades, c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, d) determinar e implementar las acciones necesarias, e) registrar los resultados de las acciones tomadas, y f) revisar las acciones correctivas tomadas
265
8.5.2 Acciones Correctivas
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIN
www.sgs.com
266

03 Introduccion A SGI

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