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Relatrio de Anomalia

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Set/12

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CABEALHO

Definir o problema/tema/questo encontrado. NNNN NNNN NNNN NNNN Definido pela rea

NNNN
NNNN Especfico para ISO. (caso no seja usado para ISO deixe
em branco)

Selecionar uma opo na caixa de combinao.

No Conformidade Oportunidade de Melhoria Resultado Processo Corretiva Preventiva Imediata

Reclamao
Auditoria DTO Crnico

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APRESENTAO DO PROBLEMA

Apresentao resumida do problema e como isso impactou na meta deste indicador

Como esto as coisas hoje? Demonstrar atravs de dados e fatos o que foi observado. Mostre visualmente utilizando quadros, grficos, desenhos, diagramas, mapas, etc. Deve ser apresentado tambm o histrico do indicador neste campo para que seja facilmente identificado o impacto relatado.

Que resultados especficos so esperados? Identifica o resultado desejado.

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INVESTIGAO E ANLISE DA CAUSA
Selecione a ferramenta(s) anlise de problemas para encontrar a causa raiz.

Como temos certeza que encontramos a causa raiz do problema? Descreva aqui o resumo da sua anlise indicando a causa raiz ou as causas.

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AES PROPOSTAS

Propor contramedidas (aes) para neutralizar a causa raiz. No caso de existir mais de uma causa raiz dever existir pelo menos uma contramedida para cada causa raiz.

Qual a sua proposta para atingir a situao futura a condio alvo? Como as contramedidas recomendadas afetam a causa raiz para atingir a meta?

um plano bem simples de ao utilizando o 5w1h para as contramedidas e informando qual indicador ser utilizado para acompanhar a eficcia da ao.

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AES PROPOSTAS

Como utilizar?
Pontos 5 4 3 2 1 Gravidade Extremamente grave Muito grave Grave Pouco grave Sem gravidade

Gravidade - qual o impacto se a ao no for feita. Urgncia - refere-se ao prazo. Tendncia - a chance do problema se tornar ainda maior. Facilidade- facilidade para implantao da ao, onde o esforo para implantao da mesma no depende de: mudana no sistema, custos ou esforos adicionais Urgncia Deve ser feita ao imediatamente Com urgncia O mais rpido possvel Pode esperar No tem pressa Tendncia Se a ao no for feita agrava muito a situao H curto prazo vai piorar Em mdio prazo vai piorar A longo prazo vai piorar No h perspectiva de piora Facilidade A ao requer baixssimo esforo para implantar A ao requer muito pouco esforo para implantar A ao requer pouco esforo para implantar A ao requer esforo mdio para implantar A ao requer muito esforo mdio para implantar

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