1.

- Estudio de Mercado

2.- Estudio Tcnico

3.- Estudio Organizacional

4.- Estudio Financiero

5.- Conclusiones y Recomendaciones

Tendencia creciente de los Spa y centros estticos

Se han roto tabs

Inversin de tiempo y dinero en cuidado de la apariencia

Creacin de un SPA y Centro Esttico dirigido al gnero masculino

Ritmo de vida

Comprobar la existencia de una cantidad suficiente de individuos que gusten asistir a un Spa y Centro esttico exclusivo para hombres

Que bajo condiciones de precio y calidad estn dispuestos a demandar el servicio que justifique la implementacin de un Spa Centro Esttico masculino ubicado en el cantn Rumiahui.

Analizar las caractersticas del entorno en el cual se introducir el Spa y Centro Esttico

Para prever las condiciones a las que se enfrentar el proyecto y pronosticar los resultados que pueden esperarse.

Establecer gustos y preferencias del Con el fin de orientar la toma de mercado al decisiones hacia la satisfaccin de las momento de asistir necesidades del cliente. a un Spa y Centro esttico masculino

 Deportivo Peeling Corporal Piedras Calientes Masaje Reductivo Masaje Anti stess Hidromasaje

Limpieza facial Microdermoabrasin Peeling facial Tratamiento anti acn Tratamiento de rejuvenecimiento

Cortes de cabello. Tratamientos capilares. Depilaciones Tinturados de cabello. Manicure y Pedicure. Bronceado.

Tratamientos Corporales.

Tratamientos faciales.

Centro Esttico

Poblacin urbana masculina econmicamente activa ocupada entre 15 y 59 aos del Cantn Rumiahui que guste asistir a un Spa para hombres Poblacin urbana masculina econmicamente activa ocupada del Cantn Rumiahui Poblacin urbana econmicamente ocupada del Cantn Rumiahui activa

Poblacin Urbana del Cantn Rumiahui

Poblacin Total Cantn Rumiahui

Pregunta Estara usted dispuesto a asistir a un Spa y centro

Si

No

esttico para hombres ubicado en el Cantn

Rumiahui con un diseo y ambiente enfocado al gnero masculino con personal altamente calificado?

11

Probabilidad de Aceptacin
61%

Probabilidad de Rechazo
39%

Poblacin Total del Cantn Rumiahui

75080
Poblacin Urbana del Cantn Rumiahui

Poblacin urbana econmicamente activa ocupada del Cantn Rumiahui

17460
Poblacin urbana masculina econmicamente activa ocupada del Cantn Rumiahui

Poblacin urbana masculina econmicamente activa ocupada entre 15 y 59 aos del Cantn Rumiahui

85852

35890

11227

N=

11227 z = 1.75

Nivel de 92% Confianza=

Error= P=
q=

8% 61%

39%

n= 113

La encuesta fue aplicada los das 4, 5, 6 de noviembre del 2011 en el Cantn Rumiahui Se ingres la informacin al software de anlisis estadstico SPSS En lugares de gran concurrencia de personas como el San Luis Shopping, la Colina y Capelo.

Se desarroll un esquema de codificacin para cada una de las posibles repuestas de la encuesta

Aplicacin de la Encuesta

Se procedi a validar la informacin verificando si las encuestas estaban correctamente respondidas

Para la recoleccin de observaciones se utiliz el muestro sistemtico

11227
66.40%

Poblacin Universo

Estaran dispuestos a asistir a un Spa y Centro esttico exclusivo para hombres.

7455

Demanda Actual

Crecimiento de la Poblacin Urbana Masculina econmicamente activa del cantn Rumiahui

2.4%

El 52.2% de la poblacin asiste a un Spa

Aisha Spa con un 32.2% Cristian Spa Peluquera con un 28.8% Stampa Spa con 23.7%
Personal Calificado
Calidad en el Servicio Asisten 2 veces al mes

GUSTOS Y PREFERENCIAS

Ubicacin

Servicios

Das

Horario

Precio

Publicidad

San Rafael 34.7%

anti stress 25%

Viernes 22.7%

18:00 a 20:00 36%

Facial Entre 16 y 25 dlares 29.3%

revistas 37.3%

Capelo 21.2%

limpieza facial 28.2%

sbado 28%

15:00 a 17:00 33.3%

Corporal Entre 26 y 35 dlares 25.3%

web 22.7%

Corte de cabello 20.6%

domingo 18.7%

Esttico Entre 5 y 15 dlares 34.7%

Ao

Poblacin urbana masculina econmicamente activa ocupada entre 15 y 59 aos del Cantn Rumiahui que gustara asistir a un Spa y Centro esttico 7455 7634 7817 8004 8197 8393 8595 8801 9012 9229

# de Veces que asiste Mensualmente

# de Veces que asiste Anualmente

Demanda Anual Proyectada

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

178913 183207 187604 192107 196717 201439 206273 211224 216293 221484

# de hombres Nombre que visitan un Spa mensualmente Aisha Spa& Wellness Stampa Cristian Spa Peluquera Mara Gracia Spa 112 88 140 152

# de hombres que visitan un Spa anualmente 1824

# de Veces que asiste Mensualmente 2

# de Veces que asiste Anualmente 24

Oferta Actual

43776

1056

2 2

24 24

25344 40320

1680 2 24 32256

Peluquera
SUMA 492

1344
5904 141696

Ao 2012

Oferta Proyectada 141696

2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019

145097
148579 152145 155796 159536 163364 167285

2020
2021

171300
175411

AO 2012 2013 2014

DEMANDA 178913 183207 187604

OFERTA 141696 145097 148579

DEMANDA

INSATISFECHA
37217 38111 39025

2015
2016 2017 2018

192107
196717 201439 206273

152145
155796 159536 163364

39962
40921 41903 42909

2019
2020 2021

211224
216293 221484

167285
171300 175411

43939
44993 46073

Precio
Se fijarn en base a los de la competencia, tomando en cuenta el precio de mercado, cunto est dispuesto a pagar el cliente y los costos que se incurren en el servicio..

Promocin
Comunicacin masiva del servicio por medio de revistas de inters del gnero masculino, creacin de una pgina web ,publicidad boca a boca, tarjetas de afiliacin

Producto
Se desarrollar una estrategia de enfoque, se contar con excelentes instalaciones con un diseo y ambiente propicio para el gnero masculino, atencin especializada para cada uno de los clientes

Plaza
La empresa contar con un canal de distribucin directo sin intermediarios , la ubicacin de la empresa ser en un lugar de fcil acceso y de gran concurrencia de personas

Genera una incidencia directa sobre la inversin y los costos que se requiere para la ejecucin del mismo

Se debe ser muy cauteloso al momento de definir el tamao del proyecto puesto que una mala determinacin del mismo puede conducir al fracaso.

Mercado

Crecimiento vertiginoso en los ltimos aos en el pas entero

Disponibilidad de recursos financieros

Considera la capacidad de inversin.

Disponibilidad de Mano de Obra

Se debe contar con un personal altamente capacitado y especializado en tratamientos corporales, faciales y esttico del gnero masculino

Disponibilidad de Tecnologa

este tipo de empresas se requiere de equipos sofisticados y con tecnologa de punta que permitan ofrecer al cliente un servicio de calidad.

Tamao 3

1 cosmetloga, 1 masajista y 2 estilistas Se atendern a 6912 clientes en el ao.

Tamao

Visitas Demanda Captacin Anuales Insatisfecha

Tamao 2
1 cosmetloga, 1 masajista y 1 estilistas Se atendern a 4608 clientes en el ao.

1 2

9216 4608 6912

37217 37217 37217

24.76% 12.38% 18.57%

Tamao 1
2 cosmetlogas, 2 masajistas y 2 estilistas Se atendern a 9216 de clientes en el ao.

Tamao 1
VAN $ 86.297,88

Tamao 2
-236610

Tamao 3
$ 36.018,50

Con el 100% de la capacidad instalada el Spa y Centro Esttico tiene la capacidad de atender a

32 visitas al da

192 visitas a la semana

768 visitas al mes

9216 visitas al ao

Al ser una empresa nueva en el mercado se planea empezar utilizando el 70% de la capacidad instalada atendiendo de esta manera a 6451 clientes en el primer ao, es decir el 17.33% de la demanda insatisfecha

Cantn: Rumiahui
Ubicacin: a 20 minutos de Quito

Sector del Tringulo

zona bastante atractiva, de fcil acceso y muy comercial.

Av. El Progreso frente al Hiper Market

zona de fcil acceso, amplio espacio para parqueaderos., residencia de una gran cantidad de personas del segmento objetivo.

Urbanizacin La Colina
ubicada a pocos km del San Luis Shopping y residencia de una gran cantidad de personas del target del proyecto.

Facilidad de Parqueo

Seguridad

Disponibilidad de servicios bsicos

Comunicaciones

Accesibilidad

Factor

Peso

La Colina Pond. Calif. 15

El Tringulo Pond. 70 Calif. 17,5

El Progreso Pond. 80 Calif. 20

Facilidad de Parqueo Seguridad Disponibilidad de servicios bsicos Comunicaciones Accesibilidad Total

25%

60

25% 15%

60 100

15 15

90 100

22,5 15

80 100

20 15

15% 20% 100%

100 100

15 20 80

100 90

15 18 88

100 100

15 20 90

Nmero Cargo de Puestos Gerente Asistente administrativa-financiera Cosmetlogas Masajistas 1 1 2 2 Valor Unitario 900 550 450 450

Remuneracin Valor Mensual 900 550 900 900 Valor Anual 10800 6600 10800 10800

Estilistas
Auxiliar de Limpieza Total

2
1

450
292

900
292 4780

10800
3504 53304

Concepto

U. Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total

Concepto

Cantidad

Costo

Costo

Unitari
o Desinfectante Escoba Jabn liquido Papel higinico Trapeador Toallas para bao Ambiental Total 12 4 12 24 4 24 12 8 3 5,5 3 3 3,5 6

Total

Esferos
Lpices Calculadora Carpetas Papel Bond Sellos Grapadora Grapas Perforadora Resaltador Total

Unidad
Unidad Unidad Unidad Resma Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

18
18 3 50 12 3 3 12 3 9

0,50
0,30 15,00 1,00 5,00 7,00 9,00 5,60 8,00 1,50

9,00
5,40 45,00 50,00 60,00 21,00 27,00 67,20 24,00 13,50 322

96 12 66 72 12 84 72 414

Concepto

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total 160 80 100 100 48 48 48 108

Sbanas

16 8 10 10 8 6 8 12

10 10 10 10 6 8 6 9

Detalle
Telfono/Internet Energa elctrica Agua potable

Costo anual
1080 1440 1200 3720

Batas Mandiles Toallas Grandes Toallas Pequeas Brochas para spa Cepillos y peinillas Piedras volcnicas

Total

Recipientes para spa

Tijeras Kit de manicure Tina Pedicure Kit Pedircure Total

8
2 2 2 2

9
40 26 40 30

72
80 52 80 60 1036

Descripcin

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total 1848 984 1750 2000 160

Equipo 8 funciones

2 2 1 1 2

924 492 1750 2000 80

Descripcin

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total 2100 2100

Equipo peeling Hidromasaje 3-4 Cmara Bronceadora Calentador para piedras

Computadores SUMAN

700

Minicomponentes
Esterilizador Mquina de cortar cabello Afeitadora con patillera Secador de cabello SUMAN

4
4 2

200
142 60

800
568 120

2 2

72 61

144 122 8496

Descripcin Mesa

Cantidad 1

Valor Unitario 90

Valor Total 90

Butacas de espera
Decoracin Plasma Dispensador de Agua Escritorio Silla Ejecutiva

6
1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 2 1 1 2

160
300 900 80 211 148 80 120 100 300 120 35 180 247 51 65 35 230 51 68 560

960
300 1800 160 211 148 160 240 200 300 120 35 180 988 204 260 140 460 51 68 1120 8195

Descripcin Terreno Edificios

Valor Anual 65000 70000

Sillas de espera Archivador Telfono-Fax Estacin de trabajo Silla Giratoria Cafetera Comedor Camillas Sillas spa Sillas para hidromasaje Mesas Auxiliares Sillones peluquera Silla para manicurista Asiento para pedicurista Lavacabezas SUMAN

U
Actividad: Slogan: Tipo:

MO SPA Y CENTRO ESTTICO

EXCLUSIVO PARA HOMBRES

Nombre de la empresa: Uomo Spa y Centro Esttico S.A

Prestacin del Servicio de Spa y Centro Esttico Exclusivo para hombres Privada

Somos una empresa innovadora que proporciona el servicio de Spa y Centro esttico para el hombre actual, que brinda un servicio eficiente y de alta calidad, creando relaciones armoniosas y estables tanto con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.

En el 2016 ser lderes en el campo de los Spa y Centros estticos masculinos, a travs de la entrega de un servicio de la ms alta calidad, logrando la completa satisfaccin del cliente, con el apoyo de un equipo altamente calificado y comprometido bajo la ideologa de una organizacin moderna en constante innovacin.

Para el 2016 posicionar en el mercado a la empresa como lder en el servicio de Spa y centro esttico exclusivo para hombres.

Contar con personal competente y motivado a travs la capacitacin continua para alcanzar procesos eficientes que faciliten el cumplimiento de metas

Generar procesos de mejoramiento continuo que permitan a la organizacin elevar sus estndares de calidad.

Aumentar la productividad a travs de la optimizacin de los recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio que se ofrece.

Obtener un alto nivel de rentabilidad, mediante la inversin eficiente de los recursos que nos permita tener buenos resultados expresados en trminos de satisfaccin al cliente y en trminos monetarios.

Estrategia de Ventaja Competitiva

La estrategia a implementarse es de enfoque ya que la empresa se dedicar a la especializacin de un nicho de mercado especfico como es el gnero masculino, al que se puede atender con ms efectividad y eficacia que los Spa y Centros estticos ms generalistas

Estrategia de Competitividad

Se adoptara una posicin inicial de retador, pues se contar con una mejor infraestructura , se ofrecer un servicio especializado y de mejor calidad, adems se ofrecern una amplia gama de servicios para superar a la competencia actual.

Estrategia de Crecimiento

Se desarrollar servicios innovadores que permitan satisfacer las necesidades y expectativas cambiantes de los consumidores, generando de esta manera un valor agregado a los clientes.

Comunicacin

Respeto

Satisfaccin al Cliente Puntualidad Innovacin Honestidad

Junta General de Accionistas

Gerencia General

rea Administrativa Financiera

rea Operativa

Spa

Centro esttico

Junta General de Accionistas

Gerente General

rea Administrativa Financiera

rea Operativa

Asistente Adminstrativafinaciera

Spa

Centro esttico

Auxiliar de Limpieza

Cosmetloga

Masajista

Estilista

Detalle
Terrenos Edificios

Valor
65000 70000

Detalle Gastos de Constitucin Software Capacitaciones Patentes y permisos Total

Valor 2500 2000 1250 1000 6750

Equipos de Computacin
Maquinaria y equipos Muebles y enseres Total

2100
10296 6395 153791

DESCRIPCIN
Costos Variables Costos Fijos Insumos y materiales Gastos Administrativos y ventas Total Costos y Gastos

VALOR
31985 34512 1036 24808

92341

Ciclo
CAPITAL DE TRABAJO

30 DIAS
7695

Detalle Activos fijos Terrenos Edificios

Valor

65000 70000

Equipos de Computacin
Maquinaria y equipos Muebles y enseres Activos Intangibles Gastos de Constitucin Software Capacitaciones Patentes y permisos Subtotal

2100
10296 6395

2500 2000 1250 1000 160541

Capital de Trabajo
Total

7695
168236

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

AO TRATAMIENTOS FACIALES ( Precio $30) TRATAMIENTOS CORPORALES ( Precio $25) CENTRO ESTTICO ( Precio $12) TOTAL INGRESOS OPERACIONALES VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL

1 2 3 4 5

52255 52255 59720 67185 74650

49997 49997 57139 64282 71424

32514 32514 37159 41804 46449

134766 134766 154018 173270 192522 192522 192522 192522 192522 192522

0 0 700 0 407

134766 134766 154718

173270
192929 193222 192522 192522 193222 194451

6
7 8 9 10

74650
74650 74650 74650 74650

71424
71424 71424 71424 71424

46449
46449 46449 46449 46449

700
0 0 700 1.929

AO
Costos Variables Costos Fijos Gastos Administrativos y Ventas Gastos Financieros Depreciaciones Amortizaciones 15% trabajadores 25% impuesto a la renta Total

1
31985 34512 24808 5804 6129 1350 4527 6413

2
31985 34512 24808 5224 6129 1350 5397 7646

3
36554 34512 24808 4643 6129 1350 7600 10766

4
41124 34512 24808 4063 6129 1350 9802 13886

5
45693 34512 24808 3482 6129 1350 12004 17006

6
45693 34512 24808 2902 6129 0 12207 17293

7
45693 34512 24808 2322 6129 0 12207 17293

8
45693 34512 24808 1741 6129 0 12207 17293

9
45693 34512 24808 1161 6129 0 12207 17293

10
45693 34512 24808 580 6129 0 12207 17293

115528 117051 126362 135674 144984 143544 142964 142383 141803 141222

Capital Propio Porcentaje Valor 70% $ 117.765,27

Capital Financiado 30% $ 50.470,83

Total 100% $ 168.236,10

Ao

Costos Fijos Totales

Costos Variables $ 31.985,05 $ 31.985,05 $ 36.554,34 $ 41.123,64 $ 45.692,93 $ 45.692,93 $ 45.692,93

Total Ventas

Punto de Equilibrio

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$ 34.512,00 $ 34.512,00 $ 34.512,00 $ 34.512,00 $ 34.512,00 $ 34.512,00 $ 34.512,00

$ 134.765,57 $ 134.765,57 $ 154.017,79 $ 173.270,02 $ 192.522,24 $ 192.522,24 $ 192.522,24

$ 45.252,05 $ 45.252,05 $ 45.252,05 $ 45.252,05 $ 45.252,05 $ 45.252,05 $ 45.252,05

2019
2020 2021

$ 34.512,00
$ 34.512,00 $ 34.512,00

$ 45.692,93
$ 45.692,93 $ 45.692,93

$ 192.522,24
$ 192.522,24 $ 192.522,24

$ 45.252,05
$ 45.252,05 $ 45.252,05

Concepto Ventas Costos Variables Costos Fijos Utilidad Bruta en Ventas Otros Gastos Gastos Administrativos y Ventas Depreciaciones Amortizaciones Otros Ingresos Venta de activos Utilidad Bruta 15% trabajadores utilidad antes de impuestos 25% impuesto a la renta Utilidad neta

10

134766 134766 154018 173270 192522 192522 192522 192522 192522 192522 31985 34512 68269 31985 34512 68269 36554 34512 82951 41124 34512 45693 34512 45693 34512 45693 34512 45693 34512 45693 34512 45693 34512

97634 112317 112317 112317 112317 112317 112317

24808

24808

24808

24808

24808

24808

24808

24808

24808

24808

6129 1350

6129 1350

6129 1350

6129 1350

6129 1350

6129 0

6129 0

6129 0

6129 0

6129 0

0 35981 5397 30584 7646 22938

0 35981 5397 30584 7646 22938

700 50664 7600 43064 10766 32298

0 65347 9802 55545 13886 41659

407 80030 12004 68025 17006 51019

700 81380 12207 69173 17293 51880

0 81380 12207 69173 17293 51880

0 81380 12207 69173 17293 51880

700 81380 12207 69173 17293 51880

1929 81380 12207 69173 17293 51880

Concepto Ventas Costos Variables Costos Fijos Utilidad Bruta en Ventas Gastos Administrativos y Ventas Utilidad Operacional Otros Gastos Gastos Financieros Depreciaciones Amortizaciones Otros Ingresos Venta de activos Utilidad Bruta 15% trabajadores utilidad antes de impuestos 25% impuesto a la renta Utilidad neta

1 134766 31985 34512 68269 24808

2 134766 31985 34512 68269 24808

3 154018 36554 34512 82951 24808

4 173270 41124 34512 97634 24808

5 192522 45693 34512 112317 24808

6 192522 45693 34512 112317 24808

7 192522 45693 34512 112317 24808

8 192522 45693 34512 112317 24808

9 192522 45693 34512 112317 24808

10 192522 45693 34512 112317 24808

43460

38237

53500

68763

84027

84607

85188

85768

86348

86929

5804 6129 1350

5224 6129 1350

4643 6129 1350

4063 6129 1350

3482 6129 1350

2902 6129 0

2322 6129 0

1741 6129 0

1161 6129 0

580 6129 0

0 30177 4527 25650 6413 19238

0 35981 5397 30584 7646 22938

700 50664 7600 43064 10766 32298

0 65347 9802 55545 13886 41659

407 80030 12004 68025 17006 51019

700 81380 12207 69173 17293 51880

0 81380 12207 69173 17293 51880

0 81380 12207 69173 17293 51880

700 81380 12207 69173 17293 51880

1929 81380 12207 69173 17293 51880

Concepto Ingresos Venta de activos Costos Variables Costos Fijos Gastos Administrativos y Ventas Depreciaciones Amortizaciones Utilidad Bruta 15% trabajadores utilidad antes de impuestos 25% impuesto a la renta Utilidad neta Depreciaciones Amortizaciones Inversin Inicial Inversiones de reemplazo Capital de Trabajo Recuperacin Capital Trabajo Valor de Deshecho Flujo de caja

1 0 31985 34512 24808 6129 1350 35981 5397 30584 7646 22938 6129 1350

2 0 31985 34512 24808 6129 1350 35981 5397 30584 7646 22938 6129 1350 0

3 700 36554 34512 24808 6129 1350 50664 7600 43064 10766 32298 6129 1350 2100

4 0 41124 34512 24808 6129 1350 65347 9802 55545 13886 41659 6129 1350 0

5 407 45693 34512 24808 6129 1350 80030 12004 68025 17006 51019 6129 1350 2035

6 700 45693 34512 24808 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 2100

7 0 45693 34512 24808 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 0

8 0 45693 34512 24808 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 0

9 700 45693 34512 24808 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 2100

10 1929 45693 34512 24808 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 16691 7695 35700

134766 134766 154018 173270 192522 192522 192522 192522 192522 192522

160541 0 7695

-168236

30417

30417

37678

49138

56463

55909

58009

58009

55909

84713

Concepto Ingresos Venta de activos Costos Variables Costos Fijos Gastos Administrativos y Ventas Inters de Prstamo Depreciaciones Amortizaciones Utilidad Bruta 15% trabajadores utilidad antes de impuestos 25% impuesto a la renta Utilidad neta Depreciaciones Amortizaciones Inversin Inicial Inversiones de reemplazo Capital de Trabajo Prstamo Amortizacin de la Deuda Recuperacin Capital Trabajo Valor de Deshecho Flujo de caja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 134766 134766 154018 173270 192522 192522 192522 192522 192522 192522 0 0 700 0 407 700 0 0 700 1929 31985 31985 36554 41124 45693 45693 45693 45693 45693 45693 34512 34512 34512 34512 34512 34512 34512 34512 34512 34512 24808 24808 24808 24808 24808 24808 24808 24808 24808 24808 5804 6129 1350 30177 4527 25650 6413 19238 6129 1350 5224 6129 1350 35981 5397 30584 7646 22938 6129 1350 0 4643 6129 1350 50664 7600 43064 10766 32298 6129 1350 2100 4063 6129 1350 65347 9802 55545 13886 41659 6129 1350 0 3482 6129 1350 80030 12004 68025 17006 51019 6129 1350 2035 2902 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 2100 2322 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 0 1741 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 0 1161 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 2100 580 6129 0 81380 12207 69173 17293 51880 6129 0 16691

160541 0 7695 50471 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 5047 7695 35700 84713

-117765

21670

25370

32631

44091

51416

50862

52962

52962

50862

10% rendimiento que generan los bonos emitidos por el estado

3% riesgo en la inversin del proyecto

13 % Tasa de Descuento del Proyecto

CPPC = p1 r1 + p2 r2 + 1 imp
p1= p2= r1= 70,00% 30,00% 13,00%

r2=
imp.= Tasa del Inversionista

11,50%
36,25% 11,30%

 = 1 +

1 2 3 + + + (1 + )1 (1 + )2 (1 + )3 (1 + )

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAN PROYECTO

Flujo de Fondos -168236 30417 30417 37678 49138 56463 55909 58009 58009 55909 84713 86297,88

VAN -168236 26917,96 23821,21 26112,51 30137,28 30646,07 26854,14 24657,36 21820,67 18611,27 24955,50

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAN INVERSIONISTA

Flujo de Fondos -117765 21670 25370 32631 44091 51416 50862 52962 52962 50862 84713 127420,72

VAN -117765 19470,08 20480,41 23667,19 28732,84 30104,91 26756,95 25033,11 22491,69 19407,00 29041,79

0 = 1 +

1 2 3 + + + (1 + )1 (1 + )2 (1 + )3 (1 + )

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAN PROYECTO TIR

Flujo de Fondos -168236 30417 30417 37678 49138 56463 55909 58009 58009 55909 84713 0,00 23%

VAN -168236 24774,70 20178,83 20358,57 21625,63 20239,77 16323,31 13794,62 11235,63 8820,06 10884,99

Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VAN INVERSIONISTA TIR

Flujo de Fondos -117765 21670 25370 32631 44091 51416 50862 52962 52962 50862 84713 0,00 29%

VAN -117765 16848,48 15336,45 15336,48 16112,05 14608,40 11235,56 9096,33 7072,39 5280,75 6838,39

Ao/mes

Flujo

Recuperacin $ -

Ao/mes

Flujo

Recuperacin $ -

0 1 2 3 4 5 6 Enero Febrero

$ (168.236,10) $ $ $ $ $ $ $ $ 26.917,96 23.821,21 26.112,51 30.137,28 30.646,07 26.854,14 2.054,78 2.054,78

$ (141.318,13) $ (117.496,92) $ (91.384,41) $ (61.247,13) $ (30.601,06)

0 1 2 3 4

$ (117.765,27) $ $ $ $ $ $ 19.177,06 19.868,60 22.614,63 27.041,81 27.906,72 2.035,83

$ (98.588,21) $ (78.719,61) $ (56.104,98) $ (29.063,17) $ $ (1.156,45) 879,38

$ $ $

(3.746,92) (1.692,14) 362,64 5 Enero

AO

INGRESOS ACTUALIZADOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EGRESOS ACTUALIZADOS 168.236,10 98.962,54 87.577,47 85.813,14 80.719,72 77.906,80 68.561,92 59.781,64 52.904,10 47.516,85 46.348,65 874.328,93

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,101

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

125.880,50 111.398,67 112.410,79 110.857,00 108.773,78 95.752,29 84.438,99 74.724,77 66.361,14 71.872,53 962.470,47

AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,118 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

INGRESOS ACTUALIZADOS 64.938,13 125.880,50 111.398,67 112.410,79 110.857,00 108.773,78 95.752,29 84.438,99 74.724,77 66.361,14 71.872,53 1.027.408,60

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

EGRESOS ACTUALIZADOS 168.236,10 106.703,45 95.621,02 92.529,07 86.307,05 82.536,31 72.380,05 62.913,80 55.457,60 49.583,37 46.519,63 918.787,45

CRITERIOS DE EVALUACIN

DATOS REALES

REDUCCIN DE LAS VENTAS EN UN 5 %.

INCREMENTO DE LOS COSTOS VARIABLES 5%.

$ 79.414,83 22%

INCREMENTO DE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA EN UN 5 %.

$ 77.964,25 22%

VAN TIR

$ 86.297,88 23%

$ 57.296,88 20%

CRITERIOS DE EVALUACIN

DATOS REALES

REDUCCIN DE LAS INCREMENTO DE LOS VENTAS EN UN 5%. COSTOS VARIABLES 5%. $ 96.160,17 25% $ 120.001,39 28%

INCREMENTO DE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA EN UN 5 %. $ 121.414,22 28%

VAN TIR

$ 127.420,72 29%

La empresa se dedicar a la prestacin del servicio de Spa y Centro Esttico exclusivo para hombres, con el fin de satisfacer las necesidades de relajacin e imagen de los hombres residentes en el cantn Rumiahui.

La investigacin de mercados demostr el 66.4%de los encuestados estaran dispuestos a asistir a un Spa y Centro esttico exclusivo para hombres. Considerando que el segmento al que est dirigido el proyecto est representado por 11227 individuos se concluye poblacin urbana masculina econmicamente activa ocupada entre 15 y 59 aos del Cantn Rumiahui que gustara asistir a un Spa y Centro esttico es de 7455 individuos En lo que se refiere a tratamientos corporales el tratamiento anti stress es el que preferira un mayor nmero de encuestados con un 25%, en cuanto a tratamientos faciales con un 28.2% la limpieza facial es el tratamiento que ms prefieren los hombres, con respecto a los servicios de centro esttico el servici que preferiran un mayor nmero de hombres es el corte de cabello con un 20.6%

Se determin que la demanda actual del servicio de Spa y Centro esttico es de 178913 visitas al ao, los cuales 141696 visitas estn siendo atendidos por la oferta por lo que se concluye entonces que la demanda insatisfecha del servicio es de 37217 visitas anualmente.

Se determin que la empresa se ubicar en el sector de El Progreso frente al HyperMarket, el lugar cuenta con espacio suficiente para parqueaderos, es de fcil acceso y es catalogado uno de los sectores con mayor concurrencia de personas y de gran desarrollo comercial, adems es residencia de una gran parte del target del proyecto.

La empresa para su introduccin en el mercado llevar el nombre de UOMO SPA Y CENTRO ESTTICO, exclusivo para hombres, el cual pretende satisfacer la necesidad de relajacin y mejorar la imagen de los hombres residentes en el cantn Rumiahui.

La inversin total inicial del proyecto es de 168236 dlares, de los cuales 153.791 corresponden a activos fijos, 6750 dlares a activos intangibles y capital de trabajo 7695 dlares, de los cuales el 70% corresponde a recursos propios y el 30% ser financiado con crdito bancario a travs de la Corporacin Financiera Nacional a una tasa del 11.50%.

La evaluacin financiera arroj un VAN de $ 86297,88y una TIR del 23% para el proyecto, por otro lado, la evaluacin del inversionista arroj un VAN del $ 127420,72 y una TIR del 29%, adems se estableci que la inversin inicial se recuperar en un periodo de 6 aos 2meses en el proyecto puro y de 5 aos 1 mes para el proyecto del inversionista; en cuanto a la relacin beneficio costo en el proyecto puro se obtuvo que por cada dlar invertido se tiene un beneficio de 0.10 centavos, mientras que en el proyecto para el inversionista el beneficio es de 0.12 centavos, resultados que dan cuenta de que el proyecto es viable para su implementacin.

Finalmente el anlisis de sensibilidad comprob, tanto para el proyecto puro como para el inversionista que el escenario menos favorable para el proyecto es la reduccin en las ventas en un 5% puesto que la TIR baja de 3 a 4 puntos porcentuales respectivamente.

Asignar correctamente los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto pues los resultados obtenidos desde el punto de vista tcnico, financiero e institucional dan cuenta de su factibilidad. Aplicar estrategias promocionales fuertes que lleguen a posicionarse en la mente del cliente de tal manera que se llegue a demostrar las ventajas y diferenciacin frente a los servicios que ofrece la competencia.

Contar con personal capacitado y relacionado con las actividades de la empresa con el fin de no generar un desvo en las operaciones y fines organizacionales.

Mantener las actividades de la empresa bajo su base filosfica sin olvidar ni dejar de lado el servicio a la comunidad y la atencin encaminada a la satisfaccin del cliente teniendo como base la calidad.

MO

SPA Y CENTRO ESTTICO

EXCLUSIVO PARA HOMBRES