Fundamentos NTC GP 1000

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009
SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS
CONTENIDO
1. 2. 3. INTRODUCCION ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL NORMA NTCGP 1000 ESTRUCTURA
4.
5.
NORMA NTCGP 1000 PRINCIPIOS

NORMA NTCGP 1000 REQUISITOS
1.
INTRODUCCION:
1.1. HORARIO
1.2. ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO
1.3. METODOLOGIA
1.4 OBJETIVOS DEL CURSO
1.1 HORARIO 8:00 a 18:00
1.2 ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO
www.senasofiaplus.edu.co
Diligenciar Formulario de Inscripcin
1.3 METODOLOGA
Presentaciones
Discusiones
Talleres prcticos (GAES).

AC1
RETANDO NUESTRA MENTE
Estas Lneas rectas cruzadas representas 4 espacios.
Con una lnea recta hacer que me represente 9
Ahora con una lnea hacer que represente 6.
Que numero sigue en la secuencia, tenga en cuenta que la relacin no es numrica.
1 11 21 1211 3112
Miremos:
1 11 21 1211 3112 132112
1. 4
CONTENIDO DEL CURSO.
ACCION DE FORMACIN: Curso bsico sobre Fundamentos de Sistemas de Gestin de la Calidad a travs de los requisitos de la Norma NTC GP 1000: 2009. TEMAS A ESTUDIAR: Familia de normas ISO 9000. NTC 9001:2008 y NTCGP1000:2009 OTROS TEMAS A INVESTIGAR: Sensibilizacin para la Calidad Teora de sistemas, las organizaciones como sistemas abiertos, estructura organizacional y anlisis ambiental DOFA. Metodologas de Socializacin para la Formacin por Competencias Laborales SENA.
1. 6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Conocimiento, manejo y aplicacin de todos los requisitos de implementacin de la ISO 9001 y NTCGP 1000 Determinar parmetros de diagnostico organizacional para toma de decisiones acerca de un SGC en el Ejrcito Nacional de acuerdo a la normatividad vigente. Asesorar, asistir y participar en la planificacin del S.G.C en el Ejrcito Nacional. Activar valores y principios en toda actividad organizacional.
1. 5 OBJETIVOS DEL CURSO:

Conocer la evolucin de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin pblica NTCGP 1000 y en general de los Sistemas de Gestin de Calidad.
Entender conceptos y principios de gestin de la calidad, incluidos en la Norma NTCGP 1000.
Interpretar y analizar los requisitos de la Norma NTCGP 1000 para la implementacin de un Sistema de la Calidad en la Gestin Pblica.
1. 6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Identificar y caracterizar procesos bajo el enfoque de la NTC GP1000 para el Ejercito Nacional. Conocer y cuantificar los debes impuestos por la norma para luego auditar procesos y procedimientos internos de acuerdo a la NTC- ISO 19011. Asumir y practicar la cultura de la calidad en el contexto Institucional y personal.
Conformacin: Grupos Autnomos de Estudio (GAES)
Evidencias requeridas para aprobacin de la formacin.
2.
ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL
- Copyright Bureau Veritas
ISO 9001:2008
MAPA DE PROCESOS Procesos estratgicos Procesos misionales Procesos de apoyo
NTCGP 1000:2009
MAPA DE MAPROCESOS
Procesos de Innovacin
Dec 4110/04 y Dec. 4485

Procesos de Valor Procesos de Apoyo
Modelo para:
Observar el acerbo Legal, Jurdico, estratgico y tctico

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO
2.1 ANTECEDENTES:
Constitucin de 1991(concepto de control interno). Ley 87 de 1993 (Normas para el ejercicio del control interno)
Ley 489 de 1998 (Creacin del Sistema Nacional de Control Interno)

Ley 872 de 2003 (se crea el SGC )
Origen y evolucin de la NTCGP 1000

El 9 de diciembre de 2004 mediante el Decreto 4110 se reglamenta la Ley 872 y se adopta la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica. NTC GP 1000 Decreto 4485 18/11/2009 Por medio de la cual se adopta la actualizacin de la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000.
El presente Decreto rige a partir de su publicacin y modifica en lo pertinente al Decreto 4110 de 2004.
2.1 ANTECEDENTES: Decreto reglamentario 1599 de 2005(se adopta el modelo MECI, para el estado colombiano).
Control interno
ANTES
NUEVO ENFOQUE Basado en procesos
Prctica externa Supervisin Castigo Control previo Policivo Responsabilidad de otros
Autocontrol Proactivo no reactivo
Realizado en tiempo real.

Participativo, consultivo.
Responsabilidad de todos
DIAGNOSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Percepcin de Corrupcin. Desconfianza en la Eficiencia de la Administracin Pblica. No se genera y otorga informacin suficiente y adecuada de utilidad social. Baja capacidad para generar procesos comunicativos Internos y Externos. Existencia de prcticas administrativas que no generan confianza.
DIAGNOSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

DEBILIDADES EN:
El Direccionamiento Estratgico y Organizacional. La Administracin de Riesgos y proteccin de los recursos.
La Gestin de Operaciones.
Los Procesos de Evaluacin a la Gestin y resultados. Procesos de Evaluacin independiente al CI, la gestin y los resultados. Seguimiento a Planes de Mejoramiento.
Organismos de control
DISCIPLINARIO
Incumplimiento de los deberes.
PENAL
Comisin de hecho punible cuyo bien jurdico pertenece a la proteccin de la administracin
FISCAL
Conducta dolosa o gravemente culposa que ocasiona dao al patrimonio pblico en ejercicio de la Gestin fiscal.
Abuso derechos y funciones.

Violacin, prohibiciones inhabilidades.
PROCURADURA
FISCALIA
CONTRALORIA
Finalidad del control interno
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VELAR POR LA GESTIN EFICIENTE Y TRANSPARENTE.
ADMINISTRACIN PBLICA.
Objetivos del control interno

Proteger los recursos. Garantizar la eficiencia y la eficacia. Los recursos estn dirigidos al cumplimiento de objetivos. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informacin.
EVIDENCIA 1 MAPA CONCEPTUAL LECTURA HISTORIA CONTROL INTERNO. AC1
ANTECEDENTES
LEY 872 de 2003 (diciembre 30)
Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de servicios.
EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTCULO 1. Creacin del sistema de gestin de la calidad ARTCULO 6. Normalizacin de calidad en la gestin: En la reglamentacin del sistema de gestin de la calidad: el Gobierno Nacional expedir, dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, una norma tcnica de calidad en la gestin pblica en la que podr tener en cuenta las normas tcnicas internacionales existentes sobre la materia.
Polticas para la Transicin de la NTCGP 1000

Decreto 4485 del 2009
Los organismos y entidades a las cuales se les aplica la Ley
872 de 2003 dentro del ao siguiente a la publicacin del presente decreto, debern realizar los ajustes necesarios para adaptar sus procesos a la nueva versin de la norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000 Versin 2009.
Vencido el trmino del ao sealado en el presente artculo, la
implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, las certificaciones y las renovaciones de las mismas debern efectuarse de conformidad con la Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000 Versin 2009.
Pargrafo. Las entidades que a la fecha de expedicin del
presente decreto se encuentran certificadas y deseen renovar su certificacin y las que tengan implementado el sistema de gestin de la calidad y deseen certificarse durante el ao siguiente a la publicacin del presente decreto, podrn hacerlo con base en la norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000: 2004.
2.2 MARCO LEGAL

NORMATIVIDAD ASOCIADA CON LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Gestin documental Control de documentos Control de los registros Responsabilidad direccin de la 4.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.4 5.4.1 Ley 594 de 2000 Ley 594 de 2000 Acuerdo 042 de 2002 del Archivo General de la Nacin. Ley 87 de 1993 Ley 87 de 1993 Ley 142 de 1994 Ley 689 de 2001 Ley 152 de 1994 Ley 87 de 1993 Decreto 2145 de 1999 artculo 12 Decreto 1537 de 2001 Ley 489 de 1998 Ley 87 de 1993
Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Planificacin Objetivos de la calidad
Planificacin del sistema de gestin de la calidad

Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.4.2
5.5
2.2 MARCO LEGAL

Gestin de los recursos Provisin de recursos 6 6.1 Ley 152 de 1994 Norma orgnica de presupuesto Decreto 111 de 1996 Ley 136 de 1994
Talento humano Generalidades Competencia, toma conciencia y formacin Realizacin del producto y/o prestacin del servicio.
Decreto 1567 de 1998 Ley 443 de 1998 Ley 142 de 1994 6.2.1 Ley 689 de 2001 Ley 909 de 2004 de 6.2.2
6.2
Ley orgnica de cada entidad
2.2 MARCO LEGAL

Adquisicin servicios de bienes y de 7.4 7.4.1 7.4.2 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998 Ley 489 de 1998 Ley 152 de 1994 Ley 80 de 1993 Decreto 2170 de 2002 Ley 142 de 1994 Ley 689 de 2001
Proceso de adquisicin bienes y servicios
Informacin de la adquisicin de bienes y servicios Seguimiento y medicin Satisfaccin del cliente Auditora interna Seguimiento y medicin de los procesos Seguimiento y medicin del producto y/o servicio
2.2 MARCO LEGAL

Mejora 8.5 Ley 152 de 1994
Mejora continua
8.5.1
Ley 87 de 1993
Accin correctiva
8.5.2
Ley 87 de 1993
Accin preventiva
8.5.3
Ley 87 de 1993
LAS ENTIDADES DEBEN INVESTIGAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.
MISIN Coherente VISION OBJETIVOS ESTATGICOS
POLTICAS ADMINISTRATIVAS
Polticas financieras
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Seguridad I
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Pol. talento humano

Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3
MISIN Coherente VISION OBJETIVOS ESTATGICOS POLTICAS ADMINISTRATIVAS Polticas financieras

Ob1+ Ob2 +Ob 3
SISTEDA
489/98
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Pol. talento humano

Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3

Ob1+ Ob2 +Ob 3
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Pol. talento humano

Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3
NTC GP: 1000

D 4410/2004 4485/2009

Ob1+ Ob2 +Ob 3
MECI
SISTEDA
489/98
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Pol. talento humano

Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Calidad
Ob1+ Ob2 +Ob 3
Polticas Ambiental
Ob1+ Ob2 +Ob 3
NTC GP: 1000

D 4410/2004 4485/2009
RETANDO NUESTRA MENTE ACTIVIDAD 2
Divida una hoja tamao carta en 4, qudese con 2 y comparta dos
AC1
Introduzca su cabeza por la mitad del de la hoja, debe quedar un marco continuo es decir no rasgado ni pegado
El valor de mis manos
Cul es mi excusa para decir no puedo?
Presentacin del Alumno.

Del siguiente video anoto una frase que me guste, en el papel donde escrib mi nombre con la Boca. En la presentacin digo cual y por que me impacto esa frase.
Taller el Camalen
Evidencia de aprendizaje
TALLERES: 1. Que tanto se de mi? 2. Como me veo. 3. Cuanto me quiero? 4. Como me siento conmigo mismo. 5. Mis Fortalezas. 6. Mis Debilidades. 7. Mis Oportunidades. 8. Que me amenaza
3.
NORMA NTCGP 1000 ESTRUCTURA
Contenido - Adicin Estructura NTCGP 1000:2009

1. Introduccin. 2. Objeto y campo de aplicacin. 3. Trminos y definiciones. 4. Sistema de gestin de la calidad. 5. Responsabilidad de la direccin. 6. Gestin de los recursos. Realizacin del producto o prestacin del servicio. 8. Medicin, anlisis y mejora. Anexos A, B, C, D y E. Figuras Tablas
Estructura NTCGP 1000:2009
7.

1. Introduccin. 1.1 Generalidades
NOTA 1 En adelante, y a lo largo de esta norma, el trmino "entidad" hace referencia a todas aquellas entidades cubiertas por la Ley 872 de 2003 y que se definen en el numeral 3.26 de esta norma.
Esta norma est dirigida a:
Mejorar el desempeo
Necesidades de los clientes
NOTA 2 La denominacin NTCGP corresponde a las siglas de Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica. No debe confundirse con la sigla NTC correspondiente a Norma Tcnica Colombiana.

MECI 1000:2005
ISO 9000:2005
ISO 9001:2008
NTCGP 1000:2009 La implementacin de la presente norma permite el cumplimiento de la norma ISO 9001:2008. Sin embargo, la presente norma integra requisitos y conceptos adicionales a los del estndar ISO.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: aplicacin de un sistema de procesos y la identificacin e interacciones de estos procesos, as como su gestin para producir los resultados deseados.
CONTROLES
PROCESO Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
ENTRADAS
SALIDAS
RECURSOS
IMPLEMENTACIN
CERTIFICACIN

Modelo de un sistema de Gestin de la Calidad
Esta figura muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para definir los requisitos como elementos de entrada.

1. Introduccin. / 1.1 Generalidades
La norma no tiene el propsito de dar uniformidad a los SGC o a la documentacin. El diseo e implementacin del Sistema est influenciado por: a) el marco legal aplicable a la entidad, b) el entorno de la entidad, los cambios y los riesgos asociados a ste, c) sus necesidades cambiantes, d) sus objetivos particulares, e) los productos y/o servicios que proporciona, f) los procesos que emplea y g) el tamao y la estructura de la entidad.

1. Introduccin. 1.3.1 Compatibilidad
La administracin pblica colombiana principalmente tiene, tres herramientas que orientan el desarrollo de la gestin pblica de las entidades estatales: Sistema de Desarrollo Administrativo Sistema de Control Interno Sistema de Gestin de la Calidad Anexo B relacin de los 3 sistemas .
INTEGRALIDAD DE LOS SISTEMAS
PHVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Administracin de Riesgos
Actividad de Control
Direccionamiento Estratgico Sistema Control Estratgico Ambiente de Control Sistema Control de Gestin
Informacin
Planear
Sistema Control de Evaluacin
Hacer
Sistema Control de Evaluacin
Comunicacin Pblica
Actuar
Planes de Mejoramiento
Verificar
Evaluacin Independiente
Autoevaluacin

1. Introduccin. 1.3.2 Compatibilidad con otros sistemas
En el Anexo C de esta norma se presenta, a modo de orientacin, una comparacin entre los elementos de estos Sistemas de Gestin, con base en las normas internacionales existentes. A modo de ilustracin, la resolucin 002181 de 2008 presenta una tabla comparativo entre el sistema obligatorio de Garanta de Calidad y esta norma demostrando su compatibilidad y complementariedad. LEY 962 DEL 2005 Gestin Ambiental
ISO 17025
Gestin Seguridad y Salud
ISO 17020
Transparencia Comunicacin MECI
4.
NORMA NTCGP 1000 PRINCIPIOS

1.2 PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD PARA LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PBLICO Y OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS
a. Enfoque hacia el Cliente b. Liderazgo c. Participacin activa de los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas d. Enfoque basado en los procesos e. Enfoque del sistema para la gestin f. Mejora continua g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones h. Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor. i. Coordinacin, cooperacin y articulacin j. Transparencia.
1. ENFOQUE HACIA EL CLIENTE
La razn de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas.
2. LIDERAZGO
Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta direccin de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propsito dentro de sta, generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad.
3. PARTICIPACIN DE LOS SERVIDORES PBLICOS Participacin activa de los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas: es el compromiso de los servidores pblicos y/o de los particulares que ejercen funciones pblicas, en todos los niveles, el permite el logro de los objetivos de la entidad.
4. ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
RECURSOS
ENTRADA
ACTIVIDADES
SALIDA
CONTROLES
5. ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTION El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos.
Proceso A Proceso C
Proceso B Proceso D
Entrada Salida Controles
6. MEJORA CONTINUA Siempre es posible implementar maneras ms prcticas y mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del desempeo global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad.
7. TOMA DE DECISIONES OBJETIVA
En todos los niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el anlisis de los datos y la informacin, y no simplemente en la intuicin.
8. RELACIONES BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDOR Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relacin beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor.
9. COORDINACIN, COOPERACIN Y ARTICULACIN
14%
El trabajo en equipo, en y entre entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles.
10. TRANSPARENCIA
La gestin de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la informacin pertinente de sus procesos facilitando el control
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
NORMA NTCGP 1000:2009

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN 2.1 OBJETO
Esta norma especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad aplicable a entidades obligadas por la Ley 872 de 2003, el cual se constituye en una herramienta de gestin que permite dirigir y evaluar el desempeo institucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las entidades.

2.2 CAMPO DE APLICACIN
Los requisitos son genricos y se pretende que sean aplicables a todas las entidades dentro del alcance de la ley 872 de 2003, sin importar tipo, tamao, producto o servicio.
Las exclusiones solamente se pueden realizar si: Se efectan sobre los requisitos del captulo 7 y NO afectan la capacidad o responsabilidad de cumplir con requisitos del cliente y legales aplicables.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES
3.9
CALIDAD : Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
NOTA 1 El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente. NOTA 2 "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo especialmente, como una caracterstica permanente.
3.47 REQUISITO : necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

NOTA 1 "Generalmente implcita" significa que es habitual o una prctica comn para la entidad, sus clientes y otras partes interesadas, el que la necesidad o expectativa bajo consideracin est implcita. NOTA 2 La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a disposiciones de carcter legal.
NORMA NTCGP 1000:2009 3. TRMINOS Y DEFINICIONES

3.52 SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan con el fin de lograr un propsito.
3.31 GESTIN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una entidad. 3.53 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PARA ENTIDADES: Herramienta de gestin sistemtica y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeo institucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las entidades. Est enmarcado en los planes estratgicos y de desarrollo de tales entidades.

3.26 ENTIDADES: entes de la rama ejecutiva del poder pblico y otros prestadores de servicios cubiertos bajo la Ley 872 de 2003.
NOTA 1 Segn el artculo 2 de la Ley 872 de 2003, el sistema de gestin de la calidad se desarrollar y se pondr en funcionamiento en forma obligatoria en los organismos y entidades del sector central y del sector descentralizado, por servicios de la rama ejecutiva del poder pblico del orden nacional, y en la gestin administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las dems ramas del poder pblico en el orden nacional. As mismo, en las corporaciones autnomas regionales, las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de modo general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios pblicos domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pblica o las privadas concesionarias del Estado. NOTA 2 Las Asambleas y Concejos podrn disponer la obligatoriedad del desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad en las entidades de la administracin central y descentralizadas de los departamentos y municipios.
NORMA NTCGP 1000:2009 3. TRMINOS Y DEFINICIONES 3.12 CLIENTE: organizacin, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
NOTA 1 Para efectos de esta norma y de conformidad con la Ley 872 de 2003, el termino cliente incluye destinatarios, usuarios o beneficiarios. NOTA 2 El cliente puede ser interno o externo.
3.32 GESTIN DOCUMENTAL Conjunto de actividades administrativas y tcnicas tendientes a la planificacin, manejo y organizacin de la documentacin producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilizacin y conservacin

3.43 PROCESO : conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son, generalmente, salidas de otros procesos. NOTA 2 Los procesos de una entidad son, generalmente, planificados y puestos en prctica bajo condiciones controladas, para generar valor. NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad del producto o servicio resultante no pueda ser fcil o econmicamente verificada, se denomina habitualmente "proceso especial". NOTA 4 Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta, tpicamente pueden existir, segn sea aplicable, los siguientes Procesos estratgicos Procesos misionales Procesos de apoyo Procesos de evaluacin:
3.23 EFICACIA: Grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
NOTA 1 La medicin de la Eficacia se denomina en la ley 872 de 2003 como una medicin del Impacto.
3.24 EFICIENCIA: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
3.22 EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
NOTA 1 La medicin de la efectividad se denomina en la ley 872 de 2003 como una medicin del impacto
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 4

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.4 Control de los Registros

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de esta norma.

Este Sistema incluye de manera integral todos los procesos de la entidad que le permiten cumplir su funcin (vase Ley 872 de 2003 artculo 3 y 7). Determinar los procesos.
Determinar secuencia e interaccin de
procesos.
Determinar criterios y mtodos para la
Procesos Estratgicos
operacin y control de los procesos. (eficaz y eficiente)

Asegurar la disponibilidad de recursos e
Procesos Misionales
Informacin.
Realizar seguimiento, medicin (cuando sea
aplicable) y el anlisis de los procesos.

Implementar acciones para alcanzar los
Procesos Soporte
resultados necesarios.
establecer controles sobre los riesgos
identificados y valorados que puedan afectar la satisfaccin del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.
Procesos Control / Evaluacin

Nota 2 Los controles sobre los riesgos pueden establecerse con base en la gua del DAFP y la NTC 5254.
Nota 3 Proceso entregado a terceros. Nota 4 Control de procesos entregados a terceros.
Asegurar el control sobre los procesos de contratacin externa no exime a la organizacin de la responsabilidad de la conformidad con todos los requisitos de los clientes, estatutarios y reglamentarios.

4.2.1 Generalidades
a. Poltica y Objetivos de la Calidad
Documentos Sistema de Gestin de la Calidad
c. Procedimientos y registros Documentados Obligatorios
d. Otros documentos y registros necesarios para asegurar la eficacia de los procesos
NOTA 1 Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un documento.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
PLAN ESTRATGICO
MANUAL DE CALIDAD
PROCESOS
CARACTERIZACI N
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS
FICHAS TCNICAS
REGISTROS

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD
Alcance del sistema de calidad y justificacin de las exclusiones.
Los procedimientos documentados o referencia a ellos.
La descripcin de la interaccin entre los procesos.

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
Disponibilidad en puntos de uso Identificacin de Cambios
PROCEDIMIENTO QUE DEFINA:
Legibilidad e Identificacin
Revisin y Actualizacin
Identificacin y Distribucin de Documentos Externos
Aprobacin
Control de Documentos Obsoletos

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Procedimientos para garantizar la seguridad y controlar los registros, debe definir:

Identificacin Disposicin Recopilacin
REGISTROS
Almacenamiento
Acceso Tiempo de Retencin

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. NTCGP 1000 - 3.46
Para la conservacin de los registros, apllicar: LEY 594 de Julio de2000: se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ACUERDO No. 042 de Octubre de 2002 del Archivo General de la Nacin: establece los criterios para la organizacin de los archivos de gestin en las entidades pblicas y las privadas que cumplen funciones pblicas, se regula el Inventario nico Documental y se desarrollan los artculo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.5 Responsabilidad Autoridad y Comunicacin
5.4 Planificacin
5.6 Revisin por la Direccin
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Direccin
5.6.1 Generalidades
5.4.2 Planificacin del SGC
5.6.2 Informacin para la revisin
5.5.3 Comunicacin Interna
5.6.3 Resultados de la Revisin

5.1 Compromiso de la Direccin
La Alta Direccin debe asegurarse de:
Comunicar a los servidores pblicos o particulares que ejerzan funciones pblicas la importancia de satisfacer los requisitos. Establecer la Poltica y Objetivos de la Calidad. Llevar a cabo la Revisin por la Direccin. Asegurar la disponibilidad de Recursos.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
DETERMINAR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE
CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL CLIENTE
AUMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

5.3 Poltica de la Calidad.
La Alta Direccin debe establecer una Poltica de la Calidad: Adecuada al objeto de la entidad. Coherente con el Plan de desarrollo, planes sectoriales, sistema de control interno, planes estratgicos. Compromiso cumplir con requisitos de clientes, mejora continua eficacia, eficiencia y efectividad. Marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la Calidad. Es comunicada y entendida dentro de la entidad. Es revisada para su continua adecuacin.

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Los objetivos de la calidad se deben definir en todos los niveles pertinentes de la entidad.
Los objetivos de la calidad incluyen los que apliquen para cumplir los requisitos del producto. (7.1)
Objetivos de Calidad
__________
MENSURABLES Y COHERENTES CON LA POLTICA

5.4.2 PLANIFICACIN DEL S.G.C.
Brindando evidencia de su compromiso, la alta direccin debe asegurar que la planificacin, ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:
Proceso A Proceso C
Proceso B Proceso D
CAMBIOS
Durante la implementacin del sistema de gestin, se cumplir con los requisitos del numeral 4.1.
Cuando se propongan, planeen e implementen cambios, se mantendr la integridad del S.G.C.

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 DEFINICIN DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
Establecimiento, Implementacin y Mantenimiento de Procesos
DESCRIPCION DE CARGOS
Concientizacin hacia el cliente Informar a la direccin 5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Gestin y eficacia de la comunicacin interna
COMUNICACIN INTERNA 5.5.3
Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 5 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad:

La Alta direccin debe asegurarse que las autoridades y responsabilidades se encuentren definidas y comunicadas.
5.5.2 Representante de la Direccin

La Alta Direccin debe designar un miembro de la entidad, independientemente de otras responsabilidades, debe:
Asegurarse de la implementacin del sistema de gestin de la calidad. Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del sistema de gestin. Asegurarse de Promover la toma de conciencia en todos los niveles de la Organizacin.
Puede incluir responsabilidades de relaciones con partes externas.

5.5.3 Comunicacin Interna
La Alta Direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la Organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad.

5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la Revisin
Resultados Auditoras. Retroalimentacin Clientes. Desempeo procesos y conformidad del producto. Estado de acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones previas. Cambios que podran afectar el sistema de gestin de la calidad. Recomendaciones para la mejora. Los resultados de la gestin realizada sobre los riesgos deben ser actualizados
Revisin por la Direccin
5.6.3 Resultados de la Revisin.

Revisin por la Direccin
La mejora de la eficacia, del sistema de gestin de la calidad y sus procesos.
La mejora del producto y/o servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
La necesidades de recursos.
6. GESTION DE LOS RECURSOS.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de Recursos 6.2 Talento Humano 6.4 Ambiente de Trabajo
6.3 Infraestructura
6.2.1. Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia Formacin
Talento Humano
6.1 Provisin de Recursos
Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia. Aumentar las satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Infraestructura
Ambiente de Trabajo

6.2.1 Generalidades
Competencia Educacin Formacin Experiencia Habilidades
Talento Humano
NOTA La conformidad con los requisitos del producto y/o servicio puede verse afectada directa o indirectamente por los servidores pblicos y/o particulares que ejercen funciones pblicas que desempean cualquier tarea dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
Se debe determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del producto.
Proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria. Evaluar las acciones tomadas efecto sobre la eficacia, eficiencia y efectividad. Asegurar que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades. Registros apropiados de educacin, formacin, experiencia y habilidades

6.3 Infraestructura
Determinar, proporcionar y mantener.
Edificios, espacio de trabajo y sus servicios asociados (por ejemplo: redes internas de suministro de servicios pblicos o cableado estructural, entre otros)
Herramientas, equipos para los procesos y sistemas de informacin (tanto hardware como software) para la gestin de los procesos
Servicios de Apoyo (transporte, comunicacin)

6.4 Ambiente de Trabajo
Determinar y gestionar el ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del producto
NOTA El trmino "ambiente de trabajo" est relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, incluyendo Factores fsicos, ambientales y de otro tipo (tales como ergonoma, el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminacin o las condiciones climticas).
Ergonoma
Ventilacin
Iluminacin
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO.

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con el Cliente
7.2.1 Determinacin de los requisitos del producto
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Adquisicin de Bienes y Servicios
7.5 Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.1 Control de la Produccin
7.5.2 Validacin de los Procesos 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin del Producto
7.6 Control de Equipos de seguimiento y de medicin
7.3.1 Planificacin 7.3.2 Entradas 7.3.3 Resultados 7.3.4 Revisin 7.3.5 Verificacin 7.3.6 Validacin
7.2.2 Revisin de los requisitos del producto

7.2.3 Comunicacin con el cliente
7.4.1 Proceso de Adquisicin de Bienes y servicios 7.4.2 Informacin de Adquisicin de Bienes y servicios 7.4.3 Verificacin de los productos y servicios adquiridos
7.3.7 Control cambios
Estructura NTCGP 1000:2009 Capitulo 7

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto o prestacin del Servicio
La Planificacin de la realizacin del producto incluye, cuando sea apropiado, lo siguiente: Los Objetivos de la Calidad y los requisitos para el producto. La necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos especficos para el producto. La determinacin de actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo as como los criterios de aceptacin del producto. La determinacin de los registros que evidencien la ejecucin de los procesos y el cumplimiento de los requisitos. Nota: Planes de Calidad ISO 10005

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto
La Organizacin debe determinar:

Los requisitos del Cliente incluidos posteriores a la entrega Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso Los requisitos reglamentarios / legales aplicables al producto. Cualquier requisito adicional de la entidad.
NOTA 1 Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo, acciones cubiertas por la garanta, obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la disposicin final.
NOTA 2 Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados con la poltica vigente de racionalizacin de trmites.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto
La Revisin de los requisitos debe realizarse antes que la entidad se comprometa a proporcionar el producto y/o servicio. La revisin debe asegurar los siguientes aspectos: Estn definidos los requisitos del producto. Estn resueltas las diferencias entre los requisitos definidos y los expresados La entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

7.2.3 Comunicacin con el Cliente
La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin con sus clientes, relativas a:
Informacin del Producto. Consultas, contratos modificaciones. y
Retroalimentacin del cliente, incluidas las PQR.
Mecanismos de participacin ciudadana
NORMA NTCGP 1000:2009 Captulo 7.3
DISEO Y DESAROLLO
7.3.1
Etapas del Diseo y Desarrollo
7.3.2
ENTRADAS
7.3.4 7.3.5 7.3.6
REVISIN VERIFICACIN VALIDACIN
7.3.3
RESULTADOS
7.3.7
CONTROL DE CAMBIOS
PLANO 1998
PLANO 2010
Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 7.3.2

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESAROLLO
Funcionalidad y desempeo. Reglamentarios y legales. Informacin proveniente de diseos previos similares. Otros requisitos esenciales.
Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESAROLLO

Los resultados deben permitir la verificacin contra los elementos de entrada, deben aprobarse antes de su liberacin y deben:
Proporcionar informacin para la compra y la produccin Cumplir con los requisitos de entrada
Contener o referenciar criterios de aceptacin
Especificar caractersticas para uso seguro
Numerales 7.3.4, 7.3.5 y 7.3.6

REVISIN, VERIFICACIN Y VALIDACIN DEL DISEO Y DESAROLLO
REVISIN
REQUISITOS NECESIDADES
ENTRADAS
DISEO Y DESARROLLO
SALIDAS
PRODUCTO SERVICIO
VERIFICACIN
VALIDACIN
7.3 Diseo y Desarrollo

Planificacin del Diseo y Desarrollo Entradas Diseo y Desarrollo Resultados del Diseo y Desarrollo Revisin, Verificacin y Validacin del Diseo
Etapas: Revisin, Verificacin y Validacin. NOTA el diseo y desarrollo no se limita al aspecto tecnolgico (software) sino tambin a aquellas polticas, programas, proyectos, guas y todo aquello que se oriente a la realizacin del producto o prestacin del servicio. Determinar Requisitos: Funcionales, Legales, Diseos previos y otro requisitos esenciales para el Diseo y Desarrollo. Informacin general del producto uso, compras, etc. NOTA La informacin para la produccin y la prestacin del servicio puede incluir detalles para la preservacin del producto y/o servicio NOTA 1 La revisin, la verificacin y la validacin del diseo y desarrollo tienen propsitos diferentes. NOTA 2 la etapa de validacin se cumple cuando se compara el producto y/o servicio (resultado del diseo) contra los requisitos para su aplicacin
Control de los Cambios del Se deben mantener registros de los cambios del Diseo y Desarrollo. Diseo y Desarrollo
7.4 Adquisicin de bienes y servicios.

NOTA 2 El trmino evaluacin de proveedores incluye la evaluacin inicial y las posteriores que se deriven de la necesidad de evaluar el desempeo del proveedor (reevaluaciones). Cuando se apropiado, se debe incluir informacin relacionada con: Requisitos de aprobacin del producto. Calificacin del Personal. Requisitos SGC.
Evaluar y seleccionar proveedores con base en una seleccin objetiva.

Determinar criterios de seleccin, evaluacin a proveedores. Suministrar al proveedor la informacin necesaria para asegurar el cumplimiento del producto recibido. Verificar mediante inspeccin u otras actividades la conformidad del producto adquirido.
Orden de Compra
Incluye la ejecucin de actividades de: Verificacin del producto comprado.
Pruebas de calidad del producto (certificados de calidad).

7.4 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS 7.4.1 Proceso de adquisicin de bienes y servicios
El control sobre el proveedor y el producto adquirido, depende del impacto que este tenga en la realizacin del producto y en el producto final.
CRITERIOS
EVALUACIN
SELECCIN
RE-EVALUACIN
INSCRIPCIN DE PROVEEDORES
ESCOGER, ASIGNAR PROVEEDOR
SEGUIMIENTO, CALIFICACIN

7.4.2 Informacin para la adquisicin de bienes y servicios
SE DEBE DESCRIBIR EL PRODUCTO POR ADQUIRIR Y CUANDO APLIQUEN, LOS SIGUIENTES ASPECTOS
Requisitos para aprobacin, procesos, procedimientos, equipos
Requisitos para la calificacin de personal Requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad

PERFIL DEL CARGO XXXX ____________ ____________ ____________
CERTIFICADO
AUDITORAS

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS
Inspeccin u otra actividad con el fin de asegurar que los productos adquiridos cumplen con los requisitos especificados.
Si la verificacin es en las instalaciones del proveedor, se debe informar sobre la inspeccin a realizar y el mtodo de aceptacin.
CONTRATACIN ESTATAL
Ley 80 de 1993-Ley 1150 de 2007 PRINCIPIOS
TRANSPARENCIA : La escogencia del Contratista se efectuar siempre a travs de Licitacin o Concurso Pblico, salvo en casos en los que se podr contratar directamente. ECONOMIA Asegurar la seleccin objetiva de la propuesta mas favorable. RESPONSABILIDAD Vigilar, la correcta ejecucion del objeto contratado.
CONTRATACIN ESTATAL
Ley 80 de 1993 Ley 1150 2007
Del deber de seleccin objetiva.
La seleccin de
contratistas ser objetiva. Es objetiva la seleccin en el cual la escogencia se hace al ofrecimiento ms favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracin factores de motivacin subjetiva.
Ofrecimiento ms favorable: Es aquel que teniendo en cuenta factores de escogencia tales como: cumplimiento, experiencia,organizacion, equipos,plazo,precio y la ponderacion precisa , detallada y completa de los mismos, contenida en los terminos de referencia, resulta ser el mas ventajoso para la Entidad.
7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio
La condiciones controladas, deben incluir, cuando sea aplicable:
Informacin que describa caractersticas del producto.
Disponibilidad de Instrucciones de Trabajo.
Uso del equipo apropiado.
Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, e implementacin de este.
Actividades de aceptacin, entrega y post entrega del producto.
Los Riesgos de mayor probabilidad e impacto.

7.5.2 Validacin de los procesos de la prestacin del servicio
Se debe validar todo proceso de produccin, donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante seguimiento y medicin posteriores y como consecuencia las deficiencias aparecen nicamente cuando el producto esta siendo utilizado.
La validacin de estos procesos de produccin incluye:

Criterios para la revisin y aprobacin de procesos. Aprobacin de equipos y calificacin del personal. Uso de procedimientos y mtodos especficos. Requisitos de los registros, y Validaciones posteriores requeridas

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad.
Cuando se apropiado, se debe:

Identificar el producto por medios adecuados a travs de la realizacin del mismo. Identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin durante la realizacin del producto. La entidad debe controlar y registrar la identificacin nica del producto y/o servicio y mantener registros.
En inspeccin
Lote #. 8559RUYW
Contrato #. 2008-12-15

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
LOS BIENES QUE EL CLIENTE SUMINISTRE PARA SER UTILIZADOS POR LA ENTIDAD O PARA INCORPORARLOS EN EL PRODUCTO SE DEBEN:
IDENTIFICAR VERIFICAR PROTEGER SALVAGUARDAR

La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y datos personales

7.5.5 Preservacin del Producto
Preservar el producto durante el proceso interno y la entrega para mantener la conformidad. La preservacin del producto y/o servicio, debe incluir, cuando sea aplicable: Identificacin Manipulacin Embalaje Almacenamiento Proteccin La preservacin debe aplicarse durante el proceso interno y la entrega al destino. Aplica a las partes constitutivas del producto / servicio.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin
Determinar el seguimiento y medicin a realizar y los equipos necesarios.
Se deben controlar los equipos de seguimiento y medicin que proporcionen evidencia de la conformidad del producto. Cuando sea necesario, los equipos de seguimiento y medicin se deben: Calibrar y/o verificar, a intervalos planificados. Ajustar o reajustar segn sea necesario. Identificar para poder determinar el estado de calibracin. Proteger contra daos y deterioro durante la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento. Conservar registros de la calibracin y verificacin.
NOTA. En la confirmacin de los programas informticos, se puede incluir su verificacin y gestin de la configuracin para mantener su idoneidad en el uso.
8. MEDICION ANLISIS Y MEJORA.
Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 8 8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidade s 8.2 Seguimient oy Medicin
8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.2 Auditora Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos 8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Anlisis de Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua 8.5.2 Accin Correctiva 8.5.3 Accin Preventiva
Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 8 8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades

Se deben planificar e implementar las actividades de Seguimiento, Medicin, Anlisis y Mejora para: Demostrar la conformidad del producto Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad. Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestin de Calidad. Se deben establecer los mtodos aplicables incluyendo tcnicas estadsticas

8.2.1 Satisfaccin del Cliente
La entidad debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la Organizacin. Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
NOTA El seguimiento de la percepcin del cliente puede incluir las encuestas de satisfaccin del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto y/o servicio entregado, los resultados de participacin ciudadana, las encuestas de opinin del usuario, el anlisis de la prdida de negocios, las felicitaciones, las garantas utilizadas, los informes de los agentes comerciales, mercancas devueltas, entre otros.

8.2.2 Auditora Interna.
Realizar auditoras internas, a intervalos planificados, con el fin de evaluar si el SGC: Conforme con las disposiciones planificadas Se ha implementado y se mantiene eficaz, eficiente y efectivo. Otros Requisitos. Programa de Auditora. Definir los Criterios, Frecuencia y Metodologa. Competencia auditores
Alcance,
Procedimiento Documentado
NOTA. Vase la norma ISO19011 para orientacin.
Mantener registros de las auditorias y los resultados. Proceso que est siendo auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
Se
debe implementar mtodos apropiados para el seguimiento de los procesos y, cuando sea posible su medicin. mtodos deben facilitar el seguimiento por parte de clientes y partes interesadas, y los resultados deben estar disponibles y ser difundidos en las pginas electrnicas, cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se cuente.
Los
Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
El seguimiento y la medicin del impacto (efectividad) pueden realizarse por proceso, por conjunto de procesos o en forma global para el Sistema. NOTA 1 Para el seguimiento y la medicin de los procesos pueden emplearse indicadores, encuestas, seguimiento al avance de los proyectos y cronogramas entre otros. NOTA 2 Al determinar los mtodos apropiados, es aconsejable que la entidad considere el tipo y el grado de seguimiento o medicin apropiado para cada uno de sus procesos.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto Se debe hacer seguimiento y medir las caractersticas del producto. y verificar el cumplimiento de los requisitos.
El seguimiento y medicin del producto debe implementarse en las etapas apropiadas de la realizacin del producto. La autorizacin para entregar al cliente el producto o prestar el servicio no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3 Control de Producto No Conforme

Identificar y controlar el producto no conforme para prevenir su uso o entrega no intencional.
Requisitos a considerar en el tratamiento y reporte del producto no conforme:

Establecer procedimiento documentado para definir los controles, responsabilidades y autoridades para dar tratamiento al producto no conforme. Opciones Tratamiento PNC: a. Acciones para eliminar la no conformidad. b. Concesin. c. Acciones para impedir su uso previsto.
Al corregir un PNC, se debe someter a una nueva verificacin. Tomar acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad del producto, cuando se detecta despus de la entrega o cuando ha comenzado su uso.
Mantener registros
8.4 Anlisis de Datos

La Organizacin debe recopilar y analizar datos para demostrar la conveniencia, adecuacin, eficacia, eficiencia y efectividad del SGC y detectar oportunidades de mejoramiento. El anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre: La satisfaccin del cliente. La conformidad con los requisitos del producto. Las caractersticas y tendencias de los procesos. Los proveedores.
Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 8.5.1 MEJORA CONTINUA

LA ENTIDAD DEBE MEJORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
RESULTADOS DE AUDITORA
POLTICA DE CALIDAD
REVISIN DE LA DIRECCIN
ANLISIS DE DATOS
ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS

8.5.2 Accin Correctiva
1. Revisar No Conformidades
2. Determinar las causas NC
3. Evaluar Necesidad de Adoptar Acciones
4. Determinar e implementar acciones

5. Registrar Resultados de las acciones tomadas 6. Revisar la Eficacia de las Acciones Correctivas Tomadas.
NOTA Cuando un riesgo se materializa es necesario tomar acciones correctivas para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelva a suceder.
Procedimiento
Documentado
NORMA NTCGP 1000:2009 TECNICA DE LOS 5 POR QU ?
Por qu?
Problema Sntomas
Por qu?
Por qu?
Por qu?
Por qu?
Causas aparentes
Causas Reales
CAUSA RAZ

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

8.5.3 Accin Preventiva
1. Determinar Nc potenciales y sus causas. 2. Evaluar la necesidad de actuar para prevenir Nc. 3. Determinar e implementar acciones. 4. Registrar resultados acciones tomadas. 5. Revisar la Eficacia de las Acciones Preventivas tomadas. NOTA Los mapas de riesgo constituyen una herramienta para determinar acciones preventivas. (elimina)
Para evitar que los riesgos se materialicen, disminuir su probabilidad de ocurrencia o su impacto es necesario tomar acciones preventivas
LOS TRES TIPOS DE ACCIONES EN UN SGC

ACCION DE MEJORA MAS FACIL MAS RENTABLE MAS RAPIDO MAS SEGURO
2
ACCION PREVENTIVA
ANALISIS
ACTUAR
MANTENERSE ASI
NO
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
DESVIOS
ELIMINACION DE SINTOMAS
SI
ELIMINACION DE LA CAUSA ANALISIS DEL PROCESO CORRECCION, ACCION INMEDIATA
ACCION CORRECTIVA
ANEXOS
ANEXO A
NORMATIVIDAD ASOCIADA CON LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD CON BASE EN ESTA NORMA
ANEXO B CORRESPONDENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANEXO C CORRESPONDENCIA ENTRE LA NTC-OHSAS 18001:2007, NTC-ISO 14001:2004 Y LA NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN PBLICA ANEXO D CAMBIOS ENTRE LA NORMA NTCGP1000:2004 Y LA NTCGP1000:2009 ANEXO E BIBLIOGRAFA

Fundamentos NTC GP 1000

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FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009

SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

NORMA NTCGP 1000 PRINCIPIOS

1.2. ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO

1.4 OBJETIVOS DEL CURSO

1.1 HORARIO 8:00 a 18:00

1.2 ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO

Diligenciar Formulario de Inscripcin

Talleres prcticos (GAES).

RETANDO NUESTRA MENTE

Estas Lneas rectas cruzadas representas 4 espacios.

Con una lnea recta hacer que me represente 9

Ahora con una lnea hacer que represente 6.

Que numero sigue en la secuencia, tenga en cuenta que la relacin no es numrica.

1 11 21 1211 3112 132112

CONTENIDO DEL CURSO.

1. 5 OBJETIVOS DEL CURSO:

Conformacin: Grupos Autnomos de Estudio (GAES)

Evidencias requeridas para aprobacin de la formacin.

ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL

- Copyright Bureau Veritas

Dec 4110/04 y Dec. 4485

Observar el acerbo Legal, Jurdico, estratgico y tctico

Ley 489 de 1998 (Creacin del Sistema Nacional de Control Interno)

Origen y evolucin de la NTCGP 1000

NUEVO ENFOQUE Basado en procesos

Prctica externa Supervisin Castigo Control previo Policivo Responsabilidad de otros

Autocontrol Proactivo no reactivo

Realizado en tiempo real.

DIAGNOSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

El Direccionamiento Estratgico y Organizacional. La Administracin de Riesgos y proteccin de los recursos.

Abuso derechos y funciones.

Finalidad del control interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

VELAR POR LA GESTIN EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

Objetivos del control interno

Polticas para la Transicin de la NTCGP 1000

2.2 MARCO LEGAL

Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Planificacin Objetivos de la calidad

Planificacin del sistema de gestin de la calidad

2.2 MARCO LEGAL

Ley orgnica de cada entidad

2.2 MARCO LEGAL

Proceso de adquisicin bienes y servicios

2.2 MARCO LEGAL

LAS ENTIDADES DEBEN INVESTIGAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.

MISIN Coherente VISION OBJETIVOS ESTATGICOS

Pol. talento humano

MISIN Coherente VISION OBJETIVOS ESTATGICOS POLTICAS ADMINISTRATIVAS Polticas financieras

Pol. talento humano

MISIN Coherente VISION OBJETIVOS ESTATGICOS POLTICAS ADMINISTRATIVAS Polticas financieras

Pol. talento humano

NTC GP: 1000

MISIN Coherente VISION OBJETIVOS ESTATGICOS POLTICAS ADMINISTRATIVAS Polticas financieras

Pol. talento humano

NTC GP: 1000

RETANDO NUESTRA MENTE ACTIVIDAD 2

Divida una hoja tamao carta en 4, qudese con 2 y comparta dos

El valor de mis manos

Cul es mi excusa para decir no puedo?

Presentacin del Alumno.

NORMA NTCGP 1000 ESTRUCTURA

- Copyright Bureau Veritas

Contenido - Adicin Estructura NTCGP 1000:2009