PROYECTO

ELABORACIN DE MERMELADA DE CHIRIMOYA EN EL DISTRITO DE ASUNCION, PROVINCIA CAJAMARCA

Marco de referencia

el distrito de Asuncin cuenta 200 hectreas para el cultivo exclusivo de la Chirimoya, con 125 productores, llegando a comercializar ms de 27.000 kilos de Chirimoya por semana, equivalentes a 108 toneladas por mes. La cual va hacer empleada en la produccin de mermelada de chirimoya

Diagnstico de la situacin actual

En la actualidad el fruto de chirimoya se da de forma natural. la mayor cantidad de plantaciones y de produccin se tiene en localidades de la parte baja del distrito como son: ( san miguel de matarita, chuachi, huabal, ascat, marra) Este fruto de chirimoya se consume de manera natural sin ningn procesamiento industrial El distrito de asuncin dispone de terrenos agrcolas, considerndose para el presente proyecto un rea de cultivo alrededor de 200 ha

MATRIZ DE DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA CENTRAL

1. Problemas Escases de mano de obra calificada Baja productividad de mermelada de chirimoya Falta de informacin de mercado Falta de infraestructura para la transformacin de la mermelada de chirimoya Limitado acceso a servicios bsicos 1 2 1 3 0 4 0 5 0 Total 1

1.

1.

1.

1.

Total

MATRIZ DE VALIDACIN DEL PROBLEMA CENTRAL

FACTORES Totalmente en desacuerd o En desacuer do indiferente De Totalmente acuerd de acuerdo o 5 5 1 5 5 total

El problema debe ser resuelto por accin pblica. El problema tiene un nivel adecuado de especificidad El problema es suficiente general El problema tiene poblacin delimitada una

2 4 1 5 5

El problema puede ser resuelto por la entidad propuesta TOTAL 1 2 0 4

20

MATRIZ DE ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Actores/involucrados N Actitudes/intereses recursos Importancia Grado de xito del influencia proyecto sobre proyecto

Productores beneficiarios del distrito

125

Aumentar econmicos

Entidad ejecutora Municipalidad Asuncin Ministerio agricultura SENASA de

1 1

ingresos Transformacin de la materia prima en productos con valor agregado Mayor generacin de Mano de obra no empleo calificada Desarrollo Personal capacitado microempresarial Mejorar la calidad de Recursos humano y vida de los productores financiero del distrito de Asuncin Incrementar ingresos y Recursos humano empleo en los financiero productores del distrito Disminuir incidencia Recursos humanos plagas y enfermedades logsticos en cultivos Mejorar condiciones de Recursos humano vida de los productores financiero del distrito de Asuncin y

de

4 y 4

3 3

Gob. Reg. De cajamarca

y 4 4

ARBOL DE PROBLEMAS
mejorar la calidad de vida de los productores del distrito de Asuncin
Falta de infraestructura para la transformacin de la mermelada de chirimoya

Limitado acceso a servicios bsicos

Baja productividad de mermelada de chirimoya

Baja transformacin de la chirimoya
Inadecuadas tcnicas de procesamiento de mermelada Limitado acceso de equipos y maquinaria Escaso agregado chirimoya

Dbil articulacin de mercados dinmico

valor de la

Deficiente gestin empresarial Escasa informacin en gestin de recursos productivos

Deficiente comercial

negociacin

Escasa comercializacin asociativa

Dbil inteligencia de mercados

Desconocimiento de los productores acerca de los equipos y maquinaria que se utiliza en la produccin

Dbil capacitacin en plan de negocios

ARBOL DE OBJETIVOS- MEDIOS FINES

Elevar la calidad de vida de los productores del distrito de Asuncin
Brindar una adecuada infraestructura para la transformacin de la mermelada de chirimoya

Acceso a servicios bsicos

Elevar la productividad de mermelada de chirimoya

Incrementar la transformacin de la chirimoya

Fortalecer la articulacin de mercados dinmico

Promover el valor agregado de la chirimoya Promover comercializacin asociativa la
Promover sobre comercial capacitacin negociacin

Mejorar la tecnologa del proceso productivo

Promover acceso equipos ,maquinaria e infraestructura moderna para el proceso productivo Promover capacitacin acerca del manejo de maquinaria y equipos a emplear en el proceso productivo

Mejorar la gestin empresarial Capacitar en tcnicas de procesos productivos

Adecuada articulacin al mercado nacional, regional, local

Capacitacin a productores en plan de negocios

ALTERNATIVA 1 (PRODUCTIVIDAD)
Componente 1: Incrementar la transformacin de chirimoya, comprende los siguientes subcomponentes: la

1.1. Mejorar la tecnologa del proceso productivo 1.1.1. Lista de equipos y maquinas empleada en la produccin de mermelada de chirimoya. 1.1.2. Cotizacin de equipos y maquinaria (proformas). 1.1.3. Adquisicin de equipos y maquinaria empleada en la produccin de mermelada. 1.1.4 Promover Taller de capacitacin a productores sobre el manejo de equipos y maquinas.

1.2. Mejorar la gestin empresarial 1.2.1. Profesionales de industrias alimentarias con experiencia para capacitar a productores. 1.2.2. Capacitacin a productores sobre el proceso productivo de la mermelada de chirimoya.

Componente 2: Fortalecer la articulacin de mercados dinmico, comprende los siguientes subcomponentes: 2.1. Promover el valor agregado de la chirimoya 2.1.1. Profesionales para capacitacin. 2.1.2. Talleres de capacitacin en gestin empresarial. 2.2. Promover capacitacin a productores sobre negociacin comercial 2.2.1. Capacitacin en formulacin y elaboracin de plan de negocios 2.2.2. Buscar estrategias de mercado. 2.2.3.Promover acciones de inteligencia de mercado

ANLISIS DE MERCADO
Brecha oferta - Demanda Social mbito geogrfico Poblacin referencia General de Poblaci n Especifico afectada Poblacin atendida Actual Optimizad a 718 Poblacin atendida por medidas optimizaci n Poblaci Poblacin n no beneficiari atendida a

Distrito

3120 Poblacin total mbito

1872 Poblacin rural mbito

1248 Poblaci n rural mbito excluida

593 Poblacin atendida por proyectos

530 (Brecha demand a oferta)

125 Porcin de brecha que ser atendida por el proyecto

Demand a Total

Oferta Total

Demand a Potencial

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades
OCT

Meses /Ao
NOV DIC 1 2 3 4 5 6 7

2014
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

215
8 9 10 11 12

FASE DE INVERSIN
1

Estudio del proyecto Perfil Perfectibilidad Factibilidad Expediente tcnico

Gestin de financiamiento Licitacin y contratacin de la obra Construccin de la planta Compra de maquinaria equipos y

Asistencia tcnica a usuarios Informe de evaluacin culminacin del proyecto

FASE DE POST INVERSION

9

Operacin y mantenimiento

PLAN DE INVERSION
COSTOS DIRECTOS Adquisicin de equipos maquinaria e infraestructura Capacitacin a personal sobre el manejo de equipos y maquinas utilizadas en el proceso productivo de mermelada de chirimoya Capacitacin a productores sobre proceso productivo de la mermelada de chirimoya Capacitacin a productores de chirimoya sobre plan de negocios COSTOS INDIRECTOS planillas (personal) gastos administrativos TOTAL DE INVERSION 119868 1696.5

5951.5 8751.5 136267.5 9000 45000 54000 740137.5

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Rubro Inversin COSTOS DIRECTOS Adquisicin de equipos maquinaria e infraestructura Capacitacin a personal sobre el manejo de equipos y maquinas utilizadas en el proceso productivo de mermelada de chirimoya Capacitacin a productores sobre proceso productivo de la mermelada de chirimoya Capacitacin a productores de chirimoya sobre plan de negocios COSTOS INDIRECTOS Costos administrativos y personal ingresos con proyecto ventas ingreso sin proyecto ventas ingresos incrementales costos operativos con proyecto costos operativos sin proyecto costos operativos incrementados flujo de caja nominal 2014 2015 2016 2017 2018

669738 1696.5

5951.5 8751.5

54000 0 0 0 740137.5 0 740137.5 -740137.5

1022000 0 1022000 888165 0 888165 133835

1226400 0 1226400 888165 0 888165 338235

1226400 0 1226400 888165 0 888165 338235

1226400 0 1226400 888165 0 888165 338235

FLUJO DE BENEFICIARIOS

0 beneficios incrementales costos incrementales Flujo de beneficiarios 0 740137.5 -740137.5

1 1022000 888165 133835

Ao 2 1226400 888165 338235

3 1226400 888165 338235

4 1226400 888165 338235

F.A 10%
flujo neto a precios sociales

1
-740137.5

0.90909
121668

0.82644628
279533.058

0.7513148
254120.962

0.68301346
231019.056

F.A = 10%

BENEFICIOS ECONOMICOS
Aos beneficios econmicos F.A 30% Beneficios econmicos actualizado s F.A 10% 1 -740137.5 93590.9091 Beneficios econmicos actualizados 1 -740137.5 110607.438

0 1

-740137.5 121668.1818

0.76923

0.90909

2
3 4

279533.0579
254120.9617 231019.0561

0.59172
0.45517 0.35013

165404.176
115667.256 80886.1931

0.82645
0.75131 0.68301

231019.056
190924.84 157789.124

VAN = 1209263.082 Taza positiva =10 Taza mayor = 30 TIR = 20.91342289

CONCLUSIONES

Con la realizacin y ejecucin del proyecto en el distrito de la Asuncin se est contribuyendo al desarrollo econmico, social de la poblacin al generar nuevas oportunidades laborales de esta manera mejorar la calidad de vida. Para la ubicacin de la nueva Planta de mermelada de chirimoya , se consideran los siguientes elementos: Proximidad a la materia prima. Requerimientos de infraestructura industrial como son: caminos de acceso, energa elctrica, agua; as como las condiciones socioeconmicas, entre ellas la eliminacin de desechos, disponibilidad de mano de obra, etc. El TIR obtenido en este proyecto de mermelada de chirimoya es la tasa que soporta y que representa un 20.9%.