AGRCOLA ALDAPA S.P.R. DE R.L. DE C.V.

PROYECTO DE PRODUCCIN DE HORTALIZAS EN INVERNADEROS EN EL ESTADO DE SINALOA.

Culiacn, Sinaloa, Mxico, Agosto de 2013

CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO FIGURA LEGAL OBJETIVO IMPACTO REGIONAL JUSTIFICACIN

NECESIDADES DE INVERSIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO INGRESOS-EGRESOS POR CICLO DE CULTIVO

COSTO DE PRODUCCIN POR MDULO DE TOMATE

ROMA (231,000 m) CALENDARIO DE SIEMBRA

RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO: Invernaderos para la produccin de hortalizas PRODUCTOR: Agrcola Aldapa S.P.R. de R.L. de C.V. SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO: 30-00-00 HAS. SUPERFICIE NETA DEL CULTIVO: 231,000 m (23-00-00 HAS) TECNOLOGA: Invernaderos automatizados con temperatura controlada, riesgo por goteo, mallas antivirus y cobertura de polietileno). FECHA DE SIEMBRA: 17 de noviembre al 1 de diciembre FECHA DE COSECHA: 18 febrero al 13 de julio LIBRAS ESTIMADAS A PRODUCIR POR METRO CUADRADO: 28.733 Lb. LIBRAS ESTIMADAS A PRODUCIR EN 231,000 m: 6,637,500 INGRESOS POR VENTAS TOTALES: 3866,850 dlares COSTO DE PRODUCCIN ESTIMADO (C. DE TRABAJO): $ 811,969.90 dlares COSTO DE CORTE, EMPAQUE Y VENTA ESTIMADO: $1225,390.44 dlares INGRESOS-EGRESOS POR CICLO: $ 1829,489.66 dlares NECESIDADES DE INVERSIN: $ 8684,370.00 dlares EMPLESOS GENERADOS: 360 Permanentes y 240 Eventuales

FIGURA LEGAL

El proyecto es planteado por la empresa

AGRCOLA ALDAPA S.P.R DE R.L. DE C.V., la cual esta integrada por socios sinaloenses.

OBJETIVO:
Las tendencias actuales de los consumidores es alimentarse con productos naturales ms sanos y nutricionales ha resultado un incremento muy interesante en las exportaciones hortcolas mexicanas. La evolucin de los esquemas de comercializacin de frutas y hortalizas, ha generado un nuevo entorno en donde aquellos que se encuentran atentos a la demanda de los consumidores, tomaran la ventaja en este nuevo entorno comercial. La demanda actual y las proyecciones a futuro del producto orgnico se considera un nicho de mercado que se incrementa da con da, lo cual se constituye como una oportunidad y reto para los productores ya que se requiere de tcnicas avanzadas de produccin, as como de infraestructura especializada.

OBJETIVO Cont.
La integracin de las nuevas tecnologas de produccin con infraestructura de vanguardia sumada con la experiencia en las labores de produccin y el enfoque hacia la excelencia en cada actividad que se desarrolla en Agrcola Aldapa ser un factor determinante para los requerimientos de este proyecto. La comercializacin de este proyecto ser a travs de Royal Flavor LLC, la cual es una empresa de reconocido prestigio en los mercados internacionales por su experiencia, servicio, calidad y honestidad, lo cual hace que su amplia cartera de clientes demanden y garanticen el consumo de toma orgnico, lo cual asegura el xito de este proyecto. Los beneficios directos e indirectos que el presente proyecto generara, es de establecer el proyecto lder en la produccin de tomate orgnico con alta tecnologa y mtodos de produccin de vanguardia, los cuales son compatibles con los aspectos sustentables y la proteccin del entorno ecolgico del rea, beneficiando a las reas geogrficas del proyecto al generar fuentes de trabajo, cooperar con la economa local al apoyar al desarrollo de proveedores e incrementar la generacin de divisas con la actividad exportadora de este producto agrcola.

IMPACTO
El proyecto una vez implementado en su totalidad, permitir desarrollar empleos directos e indirectos en la regin. Esto originar oportunidades profesionales para especialistas en el desarrollo de nuevas tecnologas y mano de obra especializada en la produccin y empaque de tomate, as como personal de las reas de servicios agroindustriales, de comercializacin y mercadotecnia. Se estima generar 360 empleos permanentes y 240 empleos eventuales, en los 10 mdulos.

JUSTIFICACIN
En el 2011, en el estado de Sinaloa se sembraron 17,679 hectreas de tomate de las cuales 471 hectreas son de invernadero, lo que representa el 2.7% del total.

Si consideramos que las tendencias de los consumidores son hacia productos sanos, con mejor apariencia y sabor, las formas de producir a nivel mundial marcan cambios muy acelerados a sistemas tecnolgicos como el que se
propone en este proyecto

NECESIDADES DE INVERSIN
CONCEPTO INVERSIN

Estructura de invernaderos completa: 10 mdulos de 23,100 m c/u, incluyendo equipo de riego por goteo, plstico, mallas antivirus, cenitales, gastos de 5,641,389.73 instalacin, con una superficie cubierta para produccin de hortaliza de 231,000 m, con un costo por m de $ 20.00 dlares. Adquisicin de 30 hectreas de terreno a razn de $ 9,000.00 dlares cada una. Acondicionamiento topogrfico Depsito para agua de riego Equipo menores Oficinas administrativas y mdulos habitacionales Almacn Equipo de transporte (empleados, materiales,frutas) Instalaciones elctricas Instalaciones de empaque Elaboracin del proyecto y capacitacin TOTAL 329,691.61 54,948.60 51,285.36 42,737.80 207,583.60 61,054.00 219,794.40 109,897.20 1,831,620.04 134,367.65 8,684,370.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO INVERSIN FIRCO SAGARPA FIRA B.COMERCIAL SOCIOS

Estructura de invernaderos completa: 10 mdulos de 23,100 m c/u, incluyendo equipo de riego por goteo, plstico, mallas antivirus, cenitales, gastos de 5,641,389.73 instalacin, con una superficie cubierta para produccin de hortaliza de 231,000 m, con un costo por m de $ 20.00 dlares. Adquisicin de 30 hectreas de terreno a razn de $ 9,000.00 dlares cada una. Acondicionamiento topogrfico Depsito para agua de riego Equipo menores Oficinas administrativas y mdulos habitacionales Almacn Equipo de transporte (empleados, materiales,frutas) Instalaciones elctricas Instalaciones de empaque Elaboracin del proyecto y capacitacin TOTAL 329,691.61 54,948.60 51,285.36 42,737.80 207,583.60 61,054.00 219,794.40 109,897.20 1,831,620.04 134,367.65 8,684,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO

COSTO DE PRODUCCIN
CICLO 2011-2012
PRODUCTO SUPERFICIE NMERO DE INVERNADEROS MDULOS
23-10-00 HAS.

COSTO/ MDULO

COSTO TOTAL
$ 811,969.90

TOMATE ROMA

10 MOD. (23,100 m ) 81,196.99

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

$ 811,969.90

INGRESOS Y EGRESOS POR CICLO AGRCOLA CONCEPTO

1.-INGRESOS
a) Ventas totales Exportacin Nacional 2.-EGRESOS a) Costo de produccin b) Costo de corte c) Costo de empaque d) Costo de Venta Exportacin Nacional 231,000 231,000 Cajas Cajas 2.33 0.73 538,752.72 25,276.36 1829,489.66 10 265,500 265,500 Mdulo Cajas Cajas 81,196.99 0.23 2.26 811,969.90 61,597.38 599,763.98 2037,360.34 231,000 34,500 Cajas Cajas 15.5 8.3 3580,500.00 286,350.00

CANTI DAD

UNIDA DES

COSTO UNIT.

COSTO TOTAL

TOTAL
3866,850.00

3.-INGRESOS-EGRESOS (POR CICLO EN 10 MDULOS CON 231,000 m)

COSTO DE PRODUCCIN POR MDULO DE TOMATE ROMA (23,100 m) EN INVERNADERO

Concepto 1.-Semillero y Transplante 1.1. Adquisicin de material vegetativo 1.2 Transplante 2.-Preparacin y Desinfeccin del Suelo 2.1 Plstico para la desinfeccin 2.2 Preparacin de camas 2.3 Fertilizacin de transplante 2.4 Instalacin de plstico 3.- Riego y Fertilizacin 3.1 Fertilizantes 3.2 Energa elctrica para riego 4.- Labores de Cultivo 4.1 Tutoraje (guias) 4.2 Desahije 4.3 Raleo 4.4 Polinizacin (abejas) 4.5 Transporte de personal Costo Unitario 0.34 10.45 71.24 523.84 1.02 10.38 7,421.25 661.52 10.38 10.38 10.38 14.65 2.44 Costo Total

Unidad plntulas jornal rollo nave kgs jornal modulo modulo jornal jornal jornal colmena flete

Cantidad 33,000 50 14 1 963 38 1 5 255 255 255 135 765

Dlares

11,282.78 11,805.34 522.56 979.52 523.84 986.07 394.41 2,883.84

7,421.25 10,728.85 3,307.60 2,646.69 11,786.47 2,646.69 2,646.69 1,978.15 1,868.25

COSTO DE PRODUCCIN POR MDULO DE TOMATE ROMA (23,100 m) EN INVERNADERO

Costo Unitario

Concepto

Unidad

Cantidad

Costo Total

Dlares

5.- Control Fitosanitario 5.1 Compra de fungicidas e insecticidas 5.2 Aplicacin 5.3 Asistencia tcnica 6.- Administracin 6.1 Sueldos y servicios de administracin 7.- Gastos de Operacin 7.1 Servicios, insumos, alimentos, etc. 8.- Otros Gastos 8.1 Seguro de daos 9.- Pagos Obligatorios 9.1 Impuestos, cuotas, imss, infonavit, etc. 10.-Imprevistos 10.1 5% sobre costo proyectado

modulo jornal mensual mensual mensual mensual modulo modulo Total

9,647.62 10.38 333.54 699.68 814.74 578.79 5,157.35 3,866.51

1 80 12 12 12 4 1 1

9,647.62 14,480.41 830.33 4,002.46 8,396.15 9,776.89 2,315.17 5,157.35 3,866.51 8,396.15 9,776.89 2,315.17 5,157.35 3,866.51 81,196.99

CALENDARIO DE SIEMBRA
ETAPA NICA: 10 MDULOS DE 23,100 m CADA UNO CON UNA SUPERFICIE DE 23-10-00 HAS. PLANTEO: 17 DE NOVIEMBRE 2013 AL 1 DE DICIEMBRE DEL 2013 DESARROLLO: 92 DAS INICIO DE CORTE: 18 DE FEBRERO DEL 2014 CORTE FINAL: 18 DE FEBRERO DEL 2014 PRODUCCIN: 28.733 LIBRAS/M 663,750 LIBRAS/MODULO 6,637,500 LIBRAS EN 10 MODULOS 265,500 CAJAS DE 25 LIBRAS EXPORTACIN NACIONAL 231,000 CAJAS DE 25 LIBRAS 34,500 CAHAS DE 25 LIBRAS

TOTAL

265,500 CAJAS DE 25 LIBRAS