FORMULACION

(PRIMERA PARTE)

RUTA DE LA FORMULACIN

Anlisis de Demanda

Anlisis de Oferta

Balance OfertaDemanda

Horizonte de Evaluacin

FORMULACION
5
Costos 6 incrementales a Precios de Mercado y Sociales Planteamiento tcnico e Implementacin de acciones

Costos con Proyectos 7 a Precios de Mercado y Sociales

Cada alternativa de solucin debe pasar por todas las etapas de la Formulacin indicadas en el grfico
Se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos

MODULO III
1 2 3
Horizonte de Evaluacin Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta - Demanda

4
5

Planteamiento Tcnico de las Alternativas

Costos

RESUMEN DE LA FORMULACIN

Cunto?

Dnde?

Cmo?

A qu costo?

Cunto se producir

Dnde se localizar

Cmo se solucionar el problema

Cunto costar

Tamao

Localizacin

Tecnologa

Costeo

Aspectos fsico-tcnicos

HORIZONTE DE EVALUACIN

Horizonte de Evaluacin

Constituye el periodo durante el cual se evaluar el proyecto. Comprende: La Inversin y Post Inversin

Generalmente 10 aos

Excepciones: Saneamiento: 20 aos Carretera Asfaltada: 20 aos Piletas: 10 aos Letrinas: 05 aos

Horizonte de Evaluacin Permite realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

Vida til del PIP Perodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los beneficios netos alcanzados.

En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos.

HORIZONTE DE EVALUACIN

Meses de dur acin del per iodo de inver sin - Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inver sin Expediente Tcnico Implementacin del Proyecto 10 11 12

Ao 1

Ao 2

Ao ...

Ao 10

Post Inver sin Utilizacin de las Instalaciones Tursticas

A continuacin se describe cada uno de los bienes y servicios que atender el proyecto y se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo.

DEMANDA

2
1

Anlisis de la Demanda

Definir el servicio
Determinar el mbito de influencia Definir la poblacin objetivo

Cul es el servicio pblico a intervenir?

Dnde se va a intervenir?
Quines son las personas que recibirn el servicio? Cmo se ha venido prestando el servicio?

Analizar la tendencia del servicio Describir las caractersticas de la demanda

Cuantitativas y Cualitativas, Hbitos o costumbres, frecuencias, etc.

Utilizar supuestos, metodologa y parmetros con sustento tcnico.

Proyectar la Demanda

LA DEMANDA
PRECIO P DEMANDA

D Q CANTIDAD

Es la relacin que existe entre el precio de un producto y la cantidad comprada, manteniendo todo lo dems constante. La cantidad demandada es la cantidad que estn dispuestos a comprar los consumidores a un determinado precio.

De que depende la cantidad comprada de un producto?

Del precio del producto. (-) Del nivel de ingreso. (+) o (-) Del precio del producto sustituto. (-) Del precio del producto complementario. (+) De los gustos y preferencias del consumidor.

QD = f (P, I, PS, PC, G y Pref.)

Desplazamiento de la Demanda por aumento en el ingreso

PRECIO P

D1 15 30

D2
Q CANTIDAD

Definir el servicio

Corresponde directamente con el problema identificado. Corresponde a un servicio pblico. Es competencia de una entidad pblica.

El servicio pblico descrito debe ser medible

Servicio: Entrega de agua para riego. Medida: Litros por segundo. Servicio: Atenciones de Salud Medida: N de atenciones por mes.

Servicio: Entrega de energa elctrica. Medida: kw por hora. Servicio: Atenciones en educacin. Medida: N de alumnos atendidos por aula.

Determinar el mbito de influencia

Definir la poblacin objetivo

cunta gente afectada por el problema estamos en condiciones reales de atender

POBLACION AFECTADA

POBLACION OBJETIVO

POBLACION DE REFERENCIA
(en el mbito de intervencin del Proyecto) 3,567 habitantes (100%)

(POBLACION CARENTE) 2,497 habitantes (70%)

(META DEL PROYECTO)

1,998 habitantes (80%) POBLACION APLAZADA 499 habitantes

(20%)
POBLACION NO AFECTADA
1,070 habitantes (30%)

Conceptos Bsicos
1.

Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o reas geogrfica donde se llevar a cabo el proyecto. Poblacin afectada (A): Es la parte de la (N) que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada (= Poblacin Carente o Poblacin Demandante). Poblacin Objetivo (B): Es aqulla parte de la (A) a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, est en condiciones de atender.

2.

3.

Analizar la tendencia del servicio

En el tiempo

Cantidad

Calidad

Diferenciar por grupos

Describir las caractersticas de la demanda

Hbitos

Frecuenc ias

Diferenciar por grupos

Facilidad

Horarios

Tarifas

Proyectar la Demanda

Metodologa

Regresin

Tcnicas cualitativas

Opinin de expertos

Proceso ordenado

Supuesto Enunciado que se espera que suceda

Marco Macroeconmico Multianual

Participacin Social

Participacin Institucional

Parmetros

Tasa de crecimiento

Lnea basal

Valores dados o estimados

I. POBLACIN ACTUAL

Consultar las ltimas proyecciones del INEI o informacin de censos locales, etc.
Ejemplo: Poblacin segn INEI ao 2007 hab Tasa de Crecimiento (Tc) Nmero de aos = n = 15,548 = 1.608 %

MTODO PARA PROYECTAR LA POBLACIN

METODO GEOMETRICO (utilizado por el INEI)

Pf (n)

Po x (TC + 1) n

II. PARA CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO

Se puede utilizar las ltimas proyecciones del INEI o calcular la tasa mediante la siguiente frmula: 1/n POBLACION ACTUAL (2007) TC = 100 X POBLACION INICIAL (1993) -1

1/14

15,548 TC = 100 x 12,434 - 1

TC = 1.608 %

PROYECCIN DE LA POBLACION
En el horizonte de 20 aos:

AO 0 = POBLACION ACTUAL AO 0 = 15,548 AO 1 = POBLACION ACTUAL x (1+TC)(*) AO 1 = 15,548 x 1.016=15,797 AO 2 = POBLACION AO1 x (1+TC) AO 2 = 15,797 x 1.016=16,050 . . . . . . . . AO 20 = POBLACION AO19 x (1+TC) AO 20= 21,021 x 1.016=21,357

(*) TC= Tasa de Crecimiento Poblacional: Para el ejemplo = 1.60% = 0.016

Nota: Tener en cuenta la estacionalidad de la demanda, en especial en zonas tursticas (Poblacin flotante).

ANLISIS DE LA DEMANDA

Demanda: cantidad total de servicios requeridos Se proyecta a partir de la poblacin, rea o recurso
Proyecto Social Ejemplo aplicable: Agua Desage Electrificacin Residuos Slidos Casos RR NN: Pima Aucayacu Ongoy

Pn=Po(1+tc)^(n-1)

Frmula para proyectar poblaciones

Importante: se debe usar ratios para convertir poblacin en servicios En Proyectos Sociales Beneficiarios = Poblacin = Demanda

PLAN DE PRODUCCIN

Anlisis Demanda Oferta

Asist Tcnica Servicios 01 : Servicio de Asistencia Tcnica Demandante Cobertura Demandantes Potencial Objetivo Efectivos 7,000 100.00% 7,000 7,140 100.00% 7,140 7,283 100.00% 7,283 7,428 100.00% 7,428 7,577 100.00% 7,577 7,728 100.00% 7,728 7,883 100.00% 7,883 8,041 100.00% 8,041 8,201 100.00% 8,201 8,366 100.00% 8,366 Ratio Concentracin 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Asistencias 1,400 1,428 1,457 1,486 1,515 1,546 1,577 1,608 1,640 1,673

-Define los bienes y servicios -mbito y Poblacin Objetivo -Tendencia -Caractersticas