Вы находитесь на странице: 1из 30

TAMALES DE LA HUASTECA S.A. DE C.V.

Por Donde Empezar el Proceso del Cambio


El cambio empezara por las personas que apoyan en la parte de la venta de nuestros productos. En el rea de MKT. Fijacin de precios Una re-organizacin de la parte administrativa. Cambios en el rea contable

ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGICO DE TRES PUNTOS

CAMBIO EN FINANZAS

CAMBIO EN LA ADMINISTRACION DEL PERSONAL DE VENTAS, MAS INCENTIVOS, ESTABILIDAD LABORAL, PARA PODER EXIGIRLES MAS

CAMBIO RIGUROSO DEL AREA CONTABLE.

MARKETING (MODIFOCAR LOS PUESTOS A CARRITOS QUE NUESTROS CLIENTES EN DONDE LOS VEAN IDENTIFIQUEN LOS TAMALES Y LOS COMPREN CONS EGURIDAD

ESTABLECER PRECIOS FIJOS EN GENERAL, YA QQUE OFRECEREMOS MAS CALIDAD Y SERVICIO.

Misin
En Huasteca somos una empresa preocupada en crear alimentos sanos y de alta calidad para el cuidado de la salud, comprometida con nuestros clientes al ofrecerles variedad, sabor y nutricin, a travs de un variado menu.

Misin
En la Huasteca queremos lograr un crecimiento sostenido y responsable, con una cobertura geogrfica a nivel nacional, a travs de un sistema de sucursales mviles para lograr una permanencia en el mercado como empresa lder en Mxico dentro del segmento de alimentos que cuidan la salud.

Idea del Producto


Huasteca Es un concepto de desayuno, rpido reduciendo tiempos de espera en entregas gracias al sistema de entrega de menos de 4 minutos por pedido. Ideado para facilitar el consumo de alimentos fuera de casa. Con materiales de excelente calidad perfecto para garantizar una alimentacin saludable Planeado para estar disponible en Internet, Universidades, Zonas de oficinas, Tiendas de conveniencia.

Cual seria la direccin de cambio


Crecimiento y posicionamiento de la marca en el mercado, generando una mayor familiaridad con nuestros productos tanto en la lnea de distribucin como en la venta directa.

CUAL SERIA LA DIRECCION DEL CAMBIO

LA DIRECCION DEL CAMBIO SERIA EN DIRECCION AL CRECIMEINTO Y A POSICIONARSE MAS EN EL MERCADO COMO PROVEEDOR Y EN VENTA DIRECTA AL PUBLICO

Ventajas Competitivas
Nuestro producto est pensado para diferenciarse de la competencia y generar la preferencia de los clientes ofreciendo ventajas en los aspectos mas importantes. I. Practicidad II. Fcil de llevar III. Una solucin de alimentacin. IV. Reduccin tiempos de espera. V. Gran variedad de platillos y sabores

Ventajas Competitivas
Se tiene gran variedad de nuestros productos en sabores y presentaciones Producto Diferenciador nuestros atoles y tamales camban diario. Productos enfocados aciertos segmentos de mercado Los precios son competitivos La ms importante valor agregado Seguiremos manejando la estrategia es la fijacin de precio no importa la zona geogrfica el consumidor tambin sabr que existe un costo en cualquier sucursal mvil. Diferenciador nuestro producto seguirn siendo nuestra variedad de atoles. Estrategia de enfoque por lo que vemos reflejado en el estudio de mercado es que se enfocan en micro buseros o personas que van a dejar a sus hijos a la escuela o bien una personas que se dirigen a sus hogares

PLANEACION ESTRATEGICA

Marketing
Objetivos Corto Plazo- Crear afinidad del consumidor con el producto. Mediano PlazoPosicionamiento del producto en otros puntos del rea metropolitana. Largo Plazo- Apertura de sucursales mviles a nivel nacional.

MARKETING
SE REALIZARA EL CAMBIO DE LOS PUESTOS A CARRITOS CON LAS CONDICIONES PARA QUE LOS TAMALES Y ATOLE ESTEN TODO EL TIEMPO CALIENTIENTITOS Y LIMPIEZA SE DARAN MANDILES Y GORRAS ROTULADAS (TAMALES DE LA HAUSTECA) SE DARA UNA CAPACITANCION EN GENERAL EN UNA SOLA EXIBICION AL PERSONAL DE VENTAS PARA HACERLE VER LA IMPORTANCIA DE SU TRABAJO DE DARLE UN BUEN SERVICIO, ATENTO, GENTIL, CON ESMERO EN LOS MESES DE VERANO OTRORGAR PUNTOS POR COMPRAS Y REGALAR EL CUARTO TAMAL A NUESTRO CLIENTE.

Planificion de MKT
Como vender? Cuanto vender? para quien vender?

SITUACIN FINANCIERA
ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE CAJA Y BANCOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIOS DE PRODUCTO EN PROCESO INVENTARIOS DE PRODUCTO TERMINADO FORMULADO CUANTAS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS CUENTAS INVERSIONES TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO VEHICULOS DE TRANSPORTE VEHICULOS DE OFICINAS EDIFICIO INSTALACIONES LABORATORIO MOBILIARIOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA TERRENOS TOTAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO PAGOS POR ADELANTADO FINANZAS SEGUROS TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DE ACTIVOS 2,920,000.00 3,500,000.00 6,932,000.00 169,868,000.00 TOTAL DE PASIVOS 169,868,000.00 30,000,000.00 BANCOS 12,000,000.00 FINANCIERA 20,000,000.00 11,356,000.00 13,300,000.00 5,200,000.00 TOTAL PASIVOS CAPITAL 3,356,000.00 3,200,000.00 1,300,000.00 30,500,000.00 81,200,000.00 119,556,000.00 50,312,000.00 TOTAL PASIVO FIJO PASIVOS PASIVO CIRCULANTE 300,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR 11,700,000.00 PROVEEDORES 600,000.00 ACREDORES 400,000.00 BANCOS 3,380,000.00 EMPLEADOS 5,000,000.00 OTRAS DEUDAS FISCO 2,000,000.00 23,380,000.00 PASIVO FIJO 18,000,000.00 7,950,000.00 25,950,000.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 2,300,000.00 9,800,000.00 2,756,000.00 3,014,000.00 2,712,000.00 3,780,000.00 24,362,000.00

40,000,000.00 UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES 7,700,000.00 UTILIDADES ULTIMO EJERCICIO 139,556,000.00 RESERVA LEGAL CAPITAL SOCIAL 512,000.00 OTRAS RESERVAS NO APLICADAS TOTAL DE CAPITAL

PRONOSTICO DE VENTAS PARA TRES AOS

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

COMPORTAMIENTO DE VENTAS
2009 6,574.00 7,000.00 7,340.00 3,200.00 6,000.00 6,200.00 7,000.00 7,600.00 9,000.00 10,000.00 11,000.00 2010 7,000.00 7,280.00 6,800.00 6,600.00 6,240.00 6,400.00 7,340.00 7,800.00 9,300.00 11,900.00 12,000.00 2011 7,300.00 7,400.00 7,000.00 7,100.00 6,600.00 6,800.00 7,900.00 8,000.00 9,500.00 12,000.00 13,000.00 2012 7,768.61 7,875.03 7,449.35 7,555.77 7,023.68 7,236.51 8,407.13 8,513.55 10,109.84 12,770.32 13,834.51 2013 8,788.63 8,909.02 8,427.45 8,547.84 7,945.89 8,186.66 9,510.99 9,631.38 11,437.26 14,447.06 15,650.98

2014 9,942.58 9,533.97 9,670.17 8,989.18 9,261.57

10,078.78

10,759.78 10,895.98 12,938.97 16,343.96 17,705.95 19,067.96 145,188.87 16,850.79 21.17%

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

12,000.00 13,400.00 14,000.00 14,898.71 16,854.91 92,914.00 102,060.00 106,600.00 113,443.01 128,338.08 GANANCIA POR AO 9,146.00 4,540.00 6,843.01 14,895.07 VALOR PROCENTUAL 8.96% 13.13% 16.58% 18.73% CRECIMIENTO PARA LA PROYECCIONES DE 2012 AL 2014 DEL 13.13 % ANUAL VENTAS TOTALES 688,543.95

ESTADO DE RESULTADOS 2011


CONCEPTO
VENTAS NETAS MENOS COSTO DIRECTO UTILIDAD BRUTA GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS UTILIDAD NETA DESCUENTO A DISTRIBUIDORES (- 40% ) VENTAS EN CANALES ESPECIALES (+ 25% ) VENTAS TOTALES

IMPORTE
106,600.00 42,080.00 64,520.00 6,000.00 13,120.00 40,000.00 5,400.00 1,728.00 3,672.00 42,640.00 26,650.00 90,610.00

ESTADO DE RESULTADOS 2012


CONCEPTO IMPORTE

VENTAS NETAS MENOS COSTO DIRECTO UTILIDAD BRUTA GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS UTILIDAD NETA
DESCUENTO A DISTRIBUIDORES (- 40% )

113,443.01 42,080.00 71,363.01 6,000.00 13,120.00 40,000.00 12,243.01 3,917.76 8,325.25


45,377.20

VENTAS EN CANALES ESPECIALES (+ 25% ) VENTAS TOTALES

28,360.75 96,426.56

ESTADO DE RESULTADOS 2013


CONCEPTO VENTAS NETAS MENOS COSTO DIRECTO UTILIDAD BRUTA GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS UTILIDAD NETA DESCUENTO A DISTRIBUIDORES (- 40% ) VENTAS EN CANALES ESPECIALES (+ 25% ) VENTAS TOTALES IMPORTE 128,338.08 42,080.00 86,258.08 6,000.00 13,120.00 40,000.00 27,138.08 8,684.18 18,453.89 51,335.23 32,084.52 109,087.37

ESTADO DE RESULTADOS 2014


CONCEPTO VENTAS NETAS MENOS COSTO DIRECTO UTILIDAD BRUTA GASTOS DE VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIN DEPRECIACIN UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS UTILIDAD NETA DESCUENTO A DISTRIBUIDORES (40% ) VENTAS EN CANALES ESPECIALES (+ 25% ) VENTAS TOTALES IMPORTE 145,188.87 42,080.00 103,108.87 6,000.00 13,120.00 40,000.00 43,988.87 14,076.44 29,912.43 58,075.55 36,297.22 123,410.54

SE COMPRARIAN 300 CARRITOS A UN COSTO DE $9,100.00 CADA UNO QUE SERIA UNA INVERSION DE $2,730,000.00. MANDILES Y GORRAS ROTULADAS 600 PZ SERIAN $72,000.00 CAPACITACION DEL PERSONAL UN SOLO EVENTO CON COMIDA PARA 400 PERSONAS $220,000.00 EN (Ex Hacienda de San Pablo de En medio)

INVERSION EN PUBLICIDAD Y OTRAS EROGACIONES

FORTALEZAS *Se tiene un buen manejo y conocimiento del mercado

FODA

OPORTUNIDADES

*Puntos de venta aun inexplorados

*Amplia red de distribucin


*Buena capacidad instalada *Trayectoria de 25 aos en el negocio *Buena calidad en sus productos *Intuicin y conocimiento por parte del dueo del negocio *Diversidad de productos ofrecidos *Intenciones de creacin de nuevas franquicias

*Posibilidad de abarcar mas sitios con franquicias


*Nuevas tecnologas para la elaboracin de alimentos *Mayor impacto en el mercado por medio de publicidad y mercadotecnia *Posibilidad de competir con mayor xito con los dems negocios si se implementan mejoras administrativas

Tamales de la Huasteca

DEBILIDADES *Falta de objetivos a mediano y largo plazo del negocio

AMENAZAS

*Robos en puntos de venta

*Poca o nula integracin e identificacin de los empleados con el negocio *Diferentes productos de calidad ofrecidos por otros negocios *Fugas de dinero por mordidas y multas *Inestabilidad del personal *Poco compromiso y honestidad de parte de personal *Gran numero de competidores directos *Baja de ventas en periodos primavera-verano

*El dueo no se da a entender con los empleados


*Resistencia al cambio por parte de empleados y dueo de la empresa *Poca claridad en las ventas *Falta de capacitacin a los empleados *La informacin no llegaba al dueo en tiempo y forma

Si el negocio se tuviera que vender, sobre que base debera de ser?

Sobre la base de ventas, el activo fijos y los inventarios al momento de la venta

ESTRATEGIAS
Utilizar estrategias de mercadotecnia, haciendo que los clientes en cualquier punto de la ciudad que encuentren un puesto de tamales identifiquen que son de la cadena tamales la LA HUASTECA S.A. DE C.V.. A travs de los carritos nuevos que se instalaran en cada puesto. Ofrecer el sabor, calidad y el mismo precio en cualquier lugar. Estrategias de personal para evitar la rotacin y robos Realizar rutas peridicas una vez que se inicie la venta cada hora y media o dos horas que se pase a recoger el dinero para que si hay un robo sea en cantidades menores. Crear en nuestros empleados valores y pertenencia, con oportunidades a que con el cumplimiento de metas y lealtad a la empresa se darn prestaciones y bonificaciones

PLAN PARA RECURSOS HUMANOS


Contratar gente comprometida Evaluar al personal para capacitar o en su caso deshacernos del personal que no sea benfico para el negocio. Ofrecer prestaciones que nos permitan motivar y retener al capital humano a travs de establecer metas de venta y sobre eso ofrecer un trabajo con prestaciones de ley Dar incentivos sobre ventas.

ANALISIS COSTO BENEFICIO


ATOLE TAMALES 10 10

OLLAS TAMALES
VENTAS DIARIAS DEVOLUCIONES RUTAS VENTAS NETAS GASTOS DE OPERACIN MORDIDAS 300 300 100

COSTO
10.00 5 -10 %

MENSUAL
7,800,000.00 780,000.00 $ 7,020,000.00

$ 25,000.00 MENSUAL 800 DIARIOS

25,000.00 24,000.00

ROBOS Y PERDIDAS

500

15,000.00
6,956,000.00

INVERSION CARRITO $ 9,100.00 GORRAS Y MANDILES $ 120.00 (A) PERSONAL QUE RECOJA EL DINERO $ 142.86 DIARIOS EVENTO 220,000.00 (A) SE PRETENDE QUE ESTE PERSONAL SEA DE CONFIANZA DEL MISMO QUE TRBAJA EN LA ELABORACION Y LO TENEMOS SEGURO DE ALGUNA FORMA.
CONCEPTO VENTAS DIARIAS DEVOLUCIONES VENTAS NETAS PROYECTO DE 400 BOTES A SEIS MESES DE ENERO A JUNIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL $ 10,400,000.00 $ 10,400,000.00 $ 10,400,000.00 $ 10,400,000.00 $ 10,400,000.00 $ 10,400,000.00 $ 62,400,000.00 $ 1,040,000.00 $ 936,000.00 $ 832,000.00 $ 728,000.00 $ 624,000.00 $ 520,000.00 $ 4,680,000.00 $ 9,360,000.00 $ 9,464,000.00 $ 9,568,000.00 $ 9,672,000.00 $ 9,776,000.00 $ 9,880,000.00 $ 57,720,000.00

GASTOS DE OPERACIN MORDIDAS ROBOS Y PERDIDAS INVERSION CARRITO GORRAS Y MANDILES (A) PERSONAL QUE RECOJA EL DINERO EVENTO PRESTACIONES DE LEY TOTAL A PERCIBIR SI SE PAGA IMSS NETO RECUPERANDO INVERSION

$
$ $ $

25,000.00 $
24,000.00 $ 15,000.00 $

25,000.00 $
24,000.00 $ 13,500.00 $

25,000.00 $
24,000.00 $ 12,900.00 $

25,000.00 $
24,000.00 $ 9,000.00 $

25,000.00 $
24,000.00 $ 7,500.00 $

25,000.00 $ 24,000.00 $

150,000.00 144,000.00 27,000.00

6,000.00 $ 9,296,000.00 $ 9,401,500.00 $ 9,506,100.00 $ 9,614,000.00 $ 9,719,500.00 $ 9,825,000.00

$
$ $ $ $ $ $ $

1,516.67 $
20.00 $ 42,857.14 $ 36,666.67 $ 81,060.47 $

1,516.67 $
20.00 $ 42,857.14 $ 36,666.67 $ 81,060.47 $

1,516.67 $
20.00 $ 42,857.14 $ 36,666.67 $ 81,060.47 $

1,516.67 $
20.00 $ 42,857.14 $ 36,666.67 $ 81,060.47 $

1,516.67 $
20.00 $ 42,857.14 $ 36,666.67 $ 81,060.47 $

1,516.67 $ 20.00 $
42,857.14 $

9,100.00 120.00 257,142.84 220,000.00

486,362.84 9,214,939.53 $ 9,320,439.53 $ 9,425,039.53 $ 9,532,939.53 $ 9,638,439.53 $ 9,743,939.53 $ 56,875,737.16 186,414.00 $ 186,414.00 $ 186,414.00 $ 186,414.00 $ 186,414.00 $ 186,414.00

36,666.67 $ 81,060.47 $

9,028,525.53 $ 9,134,025.53 $ 9,238,625.53 $ 9,346,525.53 $ 9,452,025.53 $ 9,557,525.53

BUSINESS PLAN

Buy SmartDraw!- purchased copies print this document without a watermark . Visit www.smartdraw.com or call 1-800-768-3729.