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COMERCIALIZACIN DE COMPOSTA

PROYECTO DE INVERSIN

INSTITUTO TECNOLOGICO DE PACHUCA


ASIGNATURA:

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS


CATEDRATICO:

M.A.C. MAGNO LEONEL ARREOLA


PRESENTAN:

ALEXANDRA MARIEL ORTEGA DOMNGUEZ JOS ROBERTO VELASCO ABREGO DANIEL GONZALEZ HERNANDEZ

Comenzaremos con un estudio de mercado que tiene con el cual demostraremos el producto abono orgnico a base de composta es un proyecto viable para la ciudad de Pachuca Hgo.

INTRODUCCION

QU ES LA COMPOSTA?
Abono hecho a base de desechos orgnicos mediante un proceso de descomposicin aerbica.

ANTECEDENTES

Cmo surgi la idea?


El suelo de la ciudad de Pachuca es rido y las reas vegetadas no estan en buenas condiciones, por esto se ideo la produccin y comercializacin de composta.

ANTECEDENTES

Cul es nuestro objetivo?


Crear un producto 100% orgnico que satisfaga las necesidades del cliente en calidad y precios.

JUSTIFICACION

Crear un plan para elaborar y comercializar composta en la ciudad de Pachuca Hgo., elaborada en por medio de la aplicacin de estrategias mercadolgicas.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la competencia Promover la comercializacin de productos orgnicos y sustentables Medir la factibilidad de lanzar el producto

Determinar lugares adecuados para comercializar el producto. Determinar canales de comunicacin

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer cual ser el precio para el producto. Establecer los puntos de venta del producto y los lugares a distribuir. Crear una imagen para el producto.

METAS CORTO PLAZO-

Difundir el producto en Pachuca Obtener recursos econmicos para elaborar composta. Hacer publicidad del producto en Pachuca. Poner mas puntos de venta.

METAS MEDIANO PLAZO-

Estudiar la factibilidad de comercializar el producto en otra ciudad. Obtener ganancias del producto. Comercializar el producto a niveles mas altos. Dar a conocer el producto en otras ciudades.

METAS LARGO PLAZO-

Fortalezas Imagen del producto innovadora Consciencia ecolgica Presencia de la materia prima a la mano Plan de comercializacin eficaz Apoyo del Consejo Estatal de Ecologa para la capacitacin del personal

Debilidades Los costos de operacin aumentan por el diseo y empaquetado del producto No se puede controlar la produccin ni el capital de inversin Falta de maquinaria y equipo especializado en compostaje Desconocimiento de posibles intermediarios en la regin

ANALISIS FODA

Oportunidades No existen empresas especialistas en el producto Auge de los productos orgnicos Leyes a favor de la conciencia ecolgica Poca inversin

Amenazas Los usuarios confan mas en fertilizantes artificiales Percepcin errnea de que los productos orgnicos son mas caros Falta de conciencia ecolgica en Mxico

ANALISIS FODA

Mercado potencial: algunos datos Las personas de 45 a 65 aos compran significativamente ms productos orgnicos biodegradables que no daan al medio ambiente. Los mexicanos s se preocupan por el calentamiento global, con un 47 por ciento, seguido del 17 por ciento que se preocupan por la contaminacin del agua. Las mujeres de 35 a 44 aos y las de NSE alto son las que se ven ms influenciadas en su decisin de compra por las polticas ambientales de las empresas.

ANALISIS DE DEMANDA

Demanda de productos orgnicos En Mxico la agricultura orgnica ha seguido la tendencia internacional y tambin se encuentra en franca expansin. La superficie bajo este rgimen de produccin ha pasado de 25,000 a alrededor de 400,000 has., en los ltimos 15 aos Los productores involucrados en la produccin orgnica son alrededor de 130,000 en todo el pas. Se estima que alrededor del 90% de la produccin de orgnicos de Mxico se orienta a la exportacin.

ANALISIS DE DEMANDA

ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Tiendas de jardinera o a las cadenas de almacenes. Productores de hortalizas, frutales, flores, para la germinacin de semillas etc. El hecho de ser un producto orgnico lo recomienda ampliamente para el cultivo de productos lo cual le da valor de demanda.

MERCADO

Aumenta el reciclaje de residuos solidos organicos. Tiene gran importancia como la base para produccin de cultivos. Disminuye la extraccin, el uso y deterioro del suelo forestal (tierra negra). Mejor opcin para productores con poca capacidad econmica para adquirir fertilizantes.

IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL

a) Hombres y mujeres que practiquen jardinera y que se preocupen por el medio ambiente. b) Personas que dedican a dar mantenimiento a jardines domsticos. c) Microempresarios que tiene viveros. d) Productores de cultivos

POBLACION DE ESTUDIO

El 72 % de los encuestados fueron mujeres y el 26% fueron hombres

ENCUESTA

Pachuca no cuenta con suficientes productores, por lo que los precios son elevados; a pesar de no existir una cultura ecolgica, las personas se muestran interesadas en el producto, por lo que se considera factible y remunerable el lanzamiento de composta orgnica al mercado pachuqueo, fomentando la cultura por el reciclaje y se reduccin de la contaminacin por desechos orgnicos solidos.

CONCLUSION

ESTUDIO TECNICO

TAMAO DE LA PLANTA La central de abasto de Pachuca Hgo. Genera 1ton. Diaria de basura, de estos el 60% representa desechos orgnicos, el 40% son inorgnicos. Colocaremos contenedores separando los desechos, se vaciaran tres veces en la semana por las noches y se transportaran a la planta en la carretera a Cd. Sahagun; ah se producir la composta que posteriormente ser distribuida a los puntos de venta.

ESTUDIO BASICO

Los desechos se reciben en la planta; se apilan (en 60m2), para retenerlos mientras se prosigue a la otra etapa. Se procesara en una maquina Reciplant modelo JK 5100 (200 kg/da), el proceso dura de 4 das, despus se empaquetara para su distribucin y comercializacin. El empacado lo hara ensacadora automtica, de dimensiones reducidas. Cuenta con entrada gravitatoria, es de accionamiento neumtico, ensaca granulometras superiores a 1.5-2 mm y produce 150 sacos/hora. Se destinara una rea de 10m2 para el almacenado del producto ya terminado.

El rea total es de 200m2, contaremos con 4 maquinas compostadoras de 2m x 3m y dos empaquetadoras de 1.5m x 1.5m; el rea de almacenado de materia prima y descarga de 30m2 y el rea de almacenado de producto terminado de 10m2; mas el 30% de operatividad y 60% de circulacin.

LOCALIZACION DE LA PLANTA

Carretera Pachuca-Cd. Sahagun km. 8

POR PROCESO O FUNCION Se agrupan por zonas las maquinas que realizan la misma funcin.

Descarga y almacenado de materia prima

Maquinas procesadoras de composta

Maquinas empaquetadoras y rea de almacenado

DISTRIBUCION DE PLANTA

SELECCIN DEL PROCESO DE MANUFACTURA Las condiciones del mercado: encontramos una gran cantidad de productos qumicos y pocos orgnicos. Las necesidades de capital: se busca economizar en el proceso para obtener mas ganancia

SELECCIN DEL PROCESO DE MANUFACTURA La mano de obra: el proceso no conlleva un conocimiento complejo, asi que cualquier persona puede realizarlo Las habilidades gerenciales: los dirigentes de la planta deben estar capacitados en el ramo

SELECCIN DEL PROCESO DE MANUFACTURA La Materia prima: esta la tenemos muy accesible debido a los desechos de la central de abastos La tecnologa: hoy en da encontramos maquinaria que facilita y agiliza el proceso de obtencin de composta.

SELECCIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO Compostadora Reciplant JK 5100 Proveedor: Reciplant S.A. de C.V. Precio: $68,750.00 Dimensiones: 2.00 mts x 3.00 mts x 1.50 mts Capacidad: 200 kg/da | Flexibilidad: totalmente automtica y consume energa elctrica Mano de obra: solo necesita quien ponga los desechos orgnicos en ella Costo de mantenimiento: aprox $3,400.00 cada 6 meses Infraestructura necesaria: Corriente trifsica y que se encuentre aislada de la intemperie Equipos auxiliares: N/A Costo de Fletes y seguro: Flete $9,800.00, Seguro N/A Existencia de refacciones: con el proveedor Costo de instalacin y puesta en marcha: N/A

INGENIERIA DE PLANTA En cuanto a maquinaria ligera, mecnicos de la empresa ABAMAQ prestan el servicio de mantenimiento, hablando de la compostadora modelo JK 5100, la empresa Reciplant ofrece servicio de mantenimiento y piezas.

ESTUDIO COMPLEMENTARIO

INGENIERIA DE LA PLANTA Sobre el diseo de la planta, en el rea de descarga y acceso se utilizara concreto fc= 300 kg/cm2, para el rea donde se encuentre la maquinaria una nave con piso de concreto, muros de block macizo y arco-techo

INGENIERIA DE LA PLANTA Nuestra planta contara con servicio de electricidad trifsica, sistema de agua y drenaje. As como baos, vestidores y pequeas bodegas para herramienta menor.

ANALISIS FINANCIERO

Activos Fijos Terreno Construccin Equipo de Transporte Maquinaria Total: Gastos Pre operativos Licencias Permisos Gastos de puesta en marcha Capacitaciones Imprevistos Total: $3,000.00 $2,000.00 $75,000.00 $4,000.00 $5,000.00 $89,000.00 $200,000.00 $245,000.00 $250,000.00 $279,600.00 $974,600.00

*Inversin de capital propio, por medio de una sociedad annima de capital variable, donde cada inversionista aportara una tercera parte del monto total.

INVERSION INICIAL

Productos a vender de forma mensual Venta mnima Precio Precio unitario de venta Costo de produccin Precio unitario Gastos operativos mensuales Sueldos Servicios Consumibles Mantenimiento Imprevistos Total:

2000 kg.

$30.00 / kg.

$20.10 kg

$24,000.00 $5,000.00 $6,500.00 $2,700.00 $2,000.00 $40,200.00

Gasto total inicial: $1, 063, 600.00 Gasto mensual: $ 40, 200.00 gastos operativos mensuales Ganancia mensual: Se pretende vender un aproximado de 2000 kg. De composta mensuales, con un precio de $30.00 por kilo lo que nos generara una ganancia mensual de: $ 60, 000.00 Ganancia mensual real: Si tenemos que generaremos una ganancia mensual de $60,000.00 y un gasto mensual de $ 40,200.00 entonces tenemos una ganancia mensual real de: $ 19, 200.00

CIFRAS

Mayo

Junio

Julio Agosto Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

$19,200

$38,400

$57,600

$76,800

$96,000

$115,200

$134,400

$153,600

$172,800

$192,000 S211,200

$1, 603, 600.00

CLCULO DE RENTABILIDAD DE INVERSIN POR MESES

Lo anterior quiere decir que si tenemos una ganancia mensual de: $19,200.00 En un ao se habrn generado una ganancia total de: $ 211, 200.00

$211, 200.00

$422,400.00

$633, 600.00

$844, 800.00

$1, 056,000

$1, 267, 200

$1, 478, 400

$1, 689, 600

$1, 603,600.00

GRAFICA CON GANANCIAS ANUALES

Segn lo mostrado en la grafica, para recuperar la inversin inicial hacen falta si consideramos 7 aos $125,200.00 entonces tenemos: $ 125,200.00 $ 1, 689, 600.00 Nos da un resultado de 0.08 por lo cual podemos decir que para recuperar la inversin inicial y poder empezar a producir ganancias har falta un tiempo de 7.08 aos aproximadamente.

V.A.N. =____Fn_____ (1 + i ) n

$211,200

$422,400

$633, 600.00

$844, 800.00

$1, 056,000

$1, 267, 200

$1, 478, 400

______ + ______ + _______ + ________ + _______ + ______ + _________ - $1, 689,600 (1 + 0.28) 1 (1 + 0.28) 2 (1 + 0.28) 3 (1 + 0.28) 4 (1 + 0.28) 5 (1 + 0.28) 6 (1 + 0.28) 7

CALCULO DEL VALOR PRESENTE O ACTUAL NETO (V.A.N.)

V.N.P= (165,000 + 165, 000 + 165, 000 + 165, 000 + 165, 000 + 165, 000
+ 165, 000 1, 689, 600)

V.N.P= 1, 155, 000.0 1, 689, 600.00 V.N.P = - 534, 600.00 Esto representa que hay una perdida por ser negativa y el esto hace que el proyecto no sea aceptable

__F1_ (1+d)1
$211,200

+ __F2__ + ___F3__ + __F4__ + (1+d)2 (1+d)3 (1+d)4

__Fn__ (1+d)n

+ $422,400 + $633, 600.00 + $844, 800 + $1, 056,000 + $1, 267, 200 + $1, 478, 400 (1 + 0.36) 2 (1 + 0.36) 3 (1 + 0.36) 4 (1 + 0.36) 5 (1 + 0.36) 6 (1 + 0.36) 7

89,600.00 = (1 + 0.36) 1

1,689,600 = 155, 294.12 + 155, 294.12 +155, 294.12 +155, 294.12 +155, 294.12 +155, 294.12 +155, 294.12 1, 689, 600.00 = 1, 087, 058.84

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

PRIMER FORMULA IRT= VALOR PRESENTE DE LOS IONGRESOS DE CAJA VALOR PRESENTE DE DESEMBOLSOS DE CAJA

IRt= __1, 087, 058.84__ 1, 689, 600.00 IRt= 0.65 POR LO TANTO EL PROYECTO NO SERIA ACEPTABLE

SEGUNDA FORMULA
iRn= VALOR PRESENTE NETO VALOR PRESENTE DE LOS DESEMBOLSOS DE CAJA

IRn= ___1, 087, 058.84 1, 689,600.0____ 1, 689, 600.00

IRn= -0.36 DEACUERO A LA FORMULA EL PROYECTO TAMPOCO SERIA ACEPTADO

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