MODELO DE CONTROL DE GESTIN INTEGRADO A LA PLANEACIN

DECRETO NMERO 2482 DE 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integracin de la planeacin y la gestin
Artculo 1. mbito de aplicacin..le es aplicable a las entidades territoriales en los trminos del inciso segundo del artculo 20 de la Ley 489 de 1998. Artculo 2. Objeto: Adoptar el Modelo Integrado de Planeacin y Gestin como instrumento de articulacin y reporte de la planeacin ..

Pargrafo: Para las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Pblico del Orden Nacional, el Sistema de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998 se entender implementado a travs del presente Modelo.
Las entidades autnomas y territoriales y las sujetas a regmenes especiales en virtud de mandato constitucional podrn adoptar, en lo pertinente, el Modelo Integrado de Planeacin y Gestin.

NORMATIVIDAD APLICABLE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

Ley 489 de 1998 consagra el Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA: . un conjunto de polticas, estrategias, metodologas, tcnicas y mecanismos de carcter administrativo y organizacional para la gestin y manejo de los recursos Ley 489/1998 Artculo 20: Sistema de desarrollo administrativo territorial. Sin perjuicio de la autonoma de que gozan las entidades territoriales, las asambleas departamentales, los concejos distritales y municipales dispondrn la conformacin de los comits de desarrollo administrativo, segn su grado de complejidad administrativa Igualmente regularn en forma anloga a lo dispuesto para el nivel nacional, los fundamentos del Sistema de Desarrollo Administrativo.

Artculo 7. Monitoreo, control y evaluacin del Modelo Integrado de Planeacin y Gestin: En la Rama ejecutiva del orden nacional, el monitoreo, control y evaluacin del Modelo Integrado de Planeacin y Gestin se adelantar a travs del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno del Departamento Nacional de Planeacin, el cual contiene la informacin de seguimiento a los indicadores de Gobierno definidos por los diferentes sectores, y del Modelo Estndar de Control Interno -MECI -o el que lo remplace, el cual proporciona mecanismos e instrumentos de control para la verificacin y evaluacin de la estrategia y la gestin de las entidades.

RAZONABILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE CONTROL DE GESTION Y PLANEACION A PARTIR DEL CICLO PHVA

El Modelo Estndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 proporciona la estructura bsica para evaluar la estrategia, la gestin y los propios mecanismos de evaluacin del proceso administrativo .
Componente 3.1 AUTOEVALUACIN: permite en cada rea organizacional medir la efectividad de los controles en los procesos y los resultados de la gestin en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad

Evala Controles Procedimiento Autoevaluacin del control Monitorea la Operacin Procedimiento Autoevaluacin de gestin
3.2 EVALUACIN INDEPENDIENTE * Evaluacin independiente al Sistema de Control Interno * Auditora Interna 3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO * Institucional * Procesos * Individuales

V
A

Continuacin .
Autoevaluacin del Control: La Autoevaluacin del Control debe verificar la efectividad del Sistema de Control Interno para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control est asociado a todas las actividades de la entidad y que se apliquen a los mecanismos de participacin ciudadana. Ver instrumento Pag. 111 MECI
Autoevaluacin de la Gestin: conjunto de indicadores de gestin diseados en los Planes y Programas y en los Procesos

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO SISTEEDA MECI NTCGP1000:2004

IMPORTANCIA DEL SIPG EN LA GESTION PUBLICA

CONTACTO CON GRUPOS DE INTERES

INSTRUMENTO
METODOLOGICO

SIPG
HERRAMIENTA DE GESTION, REGISTRO Y DESEMPEO

EVALUACION Y CONTROL DE AVANCES

POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Decreto 2482 de 2012

Gestin Misional y de Gobierno Transparencia, Participacin y Servicio al Ciudadano Gestin del Talento Humano Eficiencia Administrativa (Enfoque basado en procesos) Gestin Financiera
Planes: Estratgico, Accin, Visin, Objetivos, Metas, Indicadores de Gobierno

Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica -> R. T. Participacin Ciudadana Rendicin de Cuentas Servicio al Ciudadano

SIGOB
Monitoreo, Control y Evaluacin

MECI + NTCGP1000:2009

Plan Estratgico de RRHH Plan Anual de Vacantes -SIGEP Desempeo y Desarrollo -Capacitacin Bienestar Social e Incentivos
Gestin de la Calidad Eficiencia Adtiva y Cero Papel Racionalizacin de Trmites Modernizacin Institucional Gestin de Tecnologas de Informacin Gestin Documental Programacin y Ejecucin Presupuestal PAC Proyectos de Inversin Plan de Anual de Adquisiciones

GOBIERNO EN LINEA

COMPONENTES Transparencia, Participacin y Servicio al Ciudadano TRASPASE Gestin Misional y de Gobierno Transparencia, Participacin y Servicio al Ciudadano Gestin del Talento Humano Eficiencia Administrativa (Enfoque basado en procesos) Gestin Financiera

Mapa de riesgos de corrupcin y mitigacin Estrategia antitrmites Rendicin de cuentas Mecanismos para mejorar la atencin al ciudadano
Consolida: Jefe de Oficina Planeacin 1. Ley 1474/2011 Art. 73-76 Consolida: Jefe de Oficina de Planeacin Controla: Jefe OCI -> Informe WEB C/. 4 meses Va articulado con Gobierno en Lnea

Planes: Estratgico, Accin, Visin, Objetivos, Metas, Indicadores de Gobierno

1. Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano: Mapa de Riesgos de corrupcin Racionalizacin de Tramites 2. Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica 3. Participacin Ciudadana en la Gestin 4. Rendicin de Cuentas 5. Servicio al Ciudadano (Incluye PQR*D)

Plan Estratgico de RRHH Plan Anual de Vacantes -SIGEP Desempeo y Desarrollo -Capacitacin Bienestar Social e Incentivos
1. Gestin de la Calidad 2. Eficiencia Adtiva y Cero Papel 3. Racionalizacin de Trmites 4. Modernizacin Institucional 5. Gestin de Tecnologas de Informacin 6. Gestin Documental Programacin y Ejecucin Presupuestal PAC Proyectos de Inversin

Ley 909 de 2004 Art,15 Decreto 1227 de 2004, Art,7075

1. NTCGP1000:2009 Definir procesos que permitan cumplir la funcin legal

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Plan Estratgico de RRHH

Planificacin del T.H. (Plan Anual de Vacantes-SIGEP) Desempeo: Acuerdos de Gestin-Evaluacin Capacitacin Bienestar Social e Incentivos: Programas de Salud OcupacionalClima Organizacional -Plan de Incentivos

Cualificacin Meritocracia Desarrollo de Competencias Cultura de Servicio Productividad

GESTION DE LA CALIDAD
ACCIONES A DESARROLLAR

Definir la secuencia e interrelacin de los procesos Asegurar la disponibilidad de recursos Seguimiento y medicin de los procesos Implementar acciones de mejora Establecer controles a los riesgos

Actualizar procesos y procedimientos Verificar la satisfaccin del cliente Orientar el programa de auditoras internas para su seguimiento y medicin Revisar y actualizar del mapa de riesgos Controlar documentos y registros Realizar la revisin por parte de la Alta Direccin (Al menos una vez al ao) Revisar y actualizar el NORMOGRAMA

Acciones que obligan a las administraciones locales a rendir informacin al gobierno nacional y a la ciudadana:
Planeacin de actividades Avances de ejecucin y resultados de gestin Planes indicativos Planes de accin Planes de desarrollo administrativo Plan de eficiencia administrativa y cero papel Plan de racionalizacin de trmites Plan de Gobierno en Lnea Plan anticorrupcin y de atencin al ciudadano Plan institucional de capacitacin Plan de bienestar e incentivos Plan anual de vacantes Plan anual de adquisiciones, entre otros

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIN Y CONTROL DE GESTIN

CICLO ADMINISTRAT

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Normas Legales rectoras Planes y Programas (M/V/P_V) Modelo de Operacin X Procesos Objetivos Institucionales

Mecanismo de Evaluacin de GESTION

ENTRADAS

PROCESOS/ Procedim.

FUNCIONES

RESULTADOS Ejecuciones

Estilo de Direccin Gestin T.H. Presupuesto

Polticas De Operacin

ESTRUCTURA ORGANICA

| Contexto Int. de Procesos | Riesgos Identificados Polticas Adm. Riesgos

PUBLICIDAD Rendicin de Cuentas Gestin del Conocimiento

MARCO ESENCIAL DEL CONTROL DE GESTION

5
3- ACTIVIDADES DE CONTROL Es el Componente que permite ejercer control sobre toda la OPERACIN de la entidad, se da para todos los procesos, interviene todas las funciones y compromete todos los niveles de responsabilidad Evaluacin/Ajustes PMC: verificar y evaluar la calidad del sistema de control interno y suministrar informacin para su perfeccionamiento iterativo.

3
2- ADMINISTRACION DE RIESGOS: Es el proceso de identificacin, anlisis-evaluacin, valoracin (jerarquizacin y gestin), respecto a los objetivos de la entidad, con enfoque funcional y de procesos de los eslabones dbiles, los puntos vulnerables, los riesgos relevantes, de origen interno o externo.

4.- INFORMACIN Y COMUNICACIN: Son los procesos, canales, medios y acciones que, con enfoque sistmico y regularidad, aseguran que fluya la informacin en todas las direcciones, internamente y desde/hacia fuera de la entidad, con calidad y oportunidad, permitiendo cumplir las responsabilidades individuales y grupales.

1.- AMBIENTE DE CONTROL: Es el contexto o entorno interno del control. Concierne a la cultura y comportamiento organizacional y est constituido por actitudes, paradigmas, hbitos, costumbres, estructuras, mtodos, estilos y valores compartidos.

MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

6.2

* Acuerdos, compromisos o protocolos ticos * Desarrollo del talento humano * Estilo de Direccin * Planes y programas * Modelo de operacin por procesos * Estructura organizacional * Contexto estratgico * Identificacin de riesgos * Anlisis de riesgos * Valoracin de riesgos * Polticas de administracin de riesgos * Polticas de Operacin * Procedimientos * Controles * Indicadores * Manual de Procedimientos * Informacin Primaria * Informacin Secundaria * Sistemas de Informacin * Comunicacin Organizacional * Comunicacin informativa * Medios de comunicacin * Autoevaluacin del control * Autoevaluacin de gestin * Evaluacin independiente al Sistema de Control Interno * Auditora Interna * Plan de Mejoramiento Institucional * Plan de Mejoramiento por Procesos * Plan de Mejoramiento Individual

1. CONTROL ESTRATGICO

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO

Valoracin de Riesgos 4.1

1.3 ADMINISTRACIN DE RIESGOS

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

7.2 7.5

2. CONTROL DE GESTIN

Contrl Inform/Comun 4.1 -7.2.1

2.2 INFORMACIN 2.3 COMUNICACIN PBLICA

Monitoreo del Control 8.2.3 - 8.2.4

3.1 AUTOEVALUACIN

3. CONTROL DE EVALUACIN

3.2 EVALUACIN INDEPENDIENTE

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

POLTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DECRETO 2483 DE 2012 2.1 REQUERIMIENTOS GENERALES 2.2 GESTIN MISIONAL Y DE GOBIERNO 2.3 TRANSPARENCIA, PARTICIPACIN Y SERVICIO AL CIUDADANO 2.3.1 Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano 2.3.2 Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica 2.3.3 Participacin Ciudadana en la Gestin 2.3.4 Rendicin de Cuentas 2.3.5 Servicio al Ciudadano 2.4 GESTIN DEL TALENTO HUMANO 2.4.1 Plan Estratgico de Recursos Humanos 2.4.2 Plan Anual de Vacantes 2.4.3 Capacitacin 2.4.4 Bienestar e Incentivos 2.5 EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2.5.1 Gestin de la Calidad 2.5.2 Eficiencia Administrativa y Cero Papel 2.5.3 Racionalizacin de Trmites 2.5.4 Modernizacin Institucional 2.5.5 Gestin de Tecnologas de informacin 2.5.6 Gestin Documental 2.6 GESTIN FINANCIERA 2.6.1 Programacin y Ejecucin Presupuestal 2.6.2 Programa Anual Mensualizado de Caja PAC 2.6.3 Formulacin y seguimiento a Proyectos de Inversin

F u n d a m e n t o s

D e l
S i s t e m a D e D e s a r r o l l

SISTEEDA MECI NTCGP1000:2004

IMPLEMENTACIN Y PERFECCIONAMIENTO

1. REPRESENTANTE LEGAL

APLICACIN DE MTODOS Y PROCEDIMIENTOS

2. JEFE DE CADA DEPENDENCIA-Lder de Proceso

APLICACIN DE CONTROLES

3. Cada Funcionario

DESARROLLO DEL SISTEMA

4. OFICINA DE PLANEACIION Coordinador SIG

CONTROL AL SISTEMA

5. OFICINA CONTROL INTERNO

Decreto 1826 /1994

Comit de Coordinacin del Sistema de Control Interno y Calidad Lder del Proyecto Representante de la Direccin Responsables de los Proceso: Lideres de Procso

Aprobar , Promover, Monitorear

Dirigir

Validar Proponer

Equipo Operativo MECI-Calidad TODOS LOS FUNCIONARIOS Oficina de Planeacin Coordinador del SIG OFICINA DE CONTROL INTERNO

Disear
Implementar la documentacin y Controlar Coordinar y Supervisar el Modelo Evaluacin Independiente

ROLES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE GESTION

HACIENDO REALIDAD LA PLANEACION

EVALUACIN: El Complemento de la Planeacin consiste en la verificacin y seguimiento a la gestin, facilitando la toma de decisiones y la reorientacin de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1er trim. 3er trim.

Este Oeste Norte

RESPONSABLES DEL PROCESO DE PLANEACION

Nivel Directivo Niveles y Areas de la Organizacin. Oficinas de Planeacin. Oficina de Control Interno.

RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIN

Todos los niveles y reas de la organizacin. Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

RESPONSABLES DEL PROCESO DE EJECUCIN

Todos los niveles y reas de la organizacin.

Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

RESPONSABLES DEL PROCESO DE EVALUACIN

Nivel Directivo. Todos los niveles o reas de la organizacin. Oficina de Planeacin. Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

Que es el Modelo Integrado de Planeacin y Gestin

.Es un instrumento de articulacin y reporte de la planeacin