Elaboracin y Comercializacin de Mamey en almbar de Camu Camu.

NUTRIVIDA S.R.L

El rea temtica del proyecto ser Agroindustria, pues est dirigido a la transformacin de los productos de la agricultura (mamey y camu camu) dndoles un valor agregado, aplicando procesos para su conservacin, produciendo as un producto nutritivo de consumo directo para la alimentacin humana. Ubicacion Departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de Santa Anita. Objetivos Ser una empresa competitiva en el rubro de frutos en almbar, manteniendo siempre una elevada calidad organolptica y nutricional, con responsabilidad y compromiso por el bienestar y salud de nuestros consumidores.

Dar a conocer a nuestros clientes acerca del valor nutricional de los frutos nativos de la selva, como el mamey y el camu camu. Aportar al desarrollo de la produccin de frutos de la selva del departamento de Ucayali, al contar con comunidades nativas como proveedores de materia prima.

Determinar la rentabilidad del proyecto a nivel econmico-financiero.

Definicin de la situacin, problema y concepcin del proyecto como solucin al mismo. Baja rentabilidad y rendimientos en la produccin de camu camu ocasionado por: Productores que operan una agricultura convencional. Ineficiente tcnicas de cultivo y escaso valor agregado al producto. Poca nocin emprendedora para incursionar a mercados de productos transformados Estudio de mercado El rea de influencia directa del proyecto sern las Urbanizaciones pertenecientes al distrito de La Molina (mercado consumidor)
Producto a ofrecer elaborar una conserva en base a frutos de la selva peruana, reconocidos por sus beneficios nutricionales: el mamey y el camu camu. Teniendo como resultado un producto de excelentes caractersticas organolpticas y con alta calidad nutricional, dndole un valor agregado a dichos frutos y permitiendo la llegada de los mismos a los consumidores potenciales.

Beneficios del producto: 1. Suplemento vitamnico y energtico. 2. Bajo contenido de grasas. 3. Es posible su refrigeracin. Anlisis demanda Ya que no existen datos de series histricas de demanda de conservas de frutas en supermercados en el distrito de La Molina, se determin la demanda a travs de encuestas a una muestra de nuestro mercado objetivo. Demanda proyectada
Ao Proyeccin de la poblacin demandante FC Demanda proyectada (TM) 137,15 157,17 2012 2013 2014 2015 2016 6610 7575 8681 9949 11401 23.77 180,11 23.77 206,41 23.77 236,56 23.77 271,08 23.77

2011

5768

23.77

Anlisis de la oferta Oferta Histrica

Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Oferta (TM) 20.841 21.907 20.502 29.809 21.480 29.090 34.266 40.362 51.104 36.834 46.379

Oferta Proyectada
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Oferta (TM) 49.130 51.977 54.823 57.669 60.516 63.362

Demanda Insatisfecha
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Oferta 49,130 51,977 54,823 57,669 60,516 63,362 Demanda 137,15 157,17 180,11 206,41 236,56 271,08 Demanda Insatisfecha 88,02 105,19 125,29 148,74 176,04 207,72

Cobertura del Proyecto

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Demanda Insatisfecha (TM) 88,02 105,19 125,29 148,74 176,04 207,72 Cobertura del proyecto (TM) 11.44 13.67 16.29 19.34 22.89 27.00

Proyeccin de ventas
Producto Unidades Producidas de Mamey en almbar de Camu Camu AO 1 24,000 AO 2 25,200 AO 3 26,460 AO 4 27,783 AO 5 29,172

Inversin en activos fijos

INVERSION Activo Fijo Terreno/ alquiler Construccin/acondicionamiento Equipos Muebles Equipos de Oficina Valor Unitario 700 Cantidad 1 Varios Varios Varios Varios Total S/. 700.0 1500.0 4210.8 250.0 100.0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

6760.8

Inversin en capital de trabajo

Items 1.-Materiales e insumos 8,013 8,414 1,470 9,884 8,835 1,544 10,378 9,276 1,621 10,897 9,740 1,702 11,442 10,227 1,787 12,014 Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

2.-Mano de obra
1,400 Total Capital de trabajo 9,413

Inversin en activos fijos

COSTOS FIJOS Costos Fijos Valor Unitario Cantidad Ao 1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5

GASTOS ADMINISTRATIVOS Sueldos 12000 Servicios Agua Luz Telfono

24,000

24,000

24,000

24,000

24,000

80 40 40

12 12 12

960 480 480

960 480 480

960 480 480

960 480 480

960 480 480

GASTOS EN VENTAS Vendedor Publicidad 1000 Promocin 500

1,000 500 27,420

1,000 500 27,420

1,000 500 27,420

1,000 500 27,420

1,000 500 27,420

TOTAL COSTOS FIJOS

FLUJO DE CAJA EN SOLES

CONCEPTO INGRESOS (A) Ventas EGRESOS (B) Inversion Gastos Preoperativos Activos Fijos Terreno Construccion/Acondicionamiento Vehiculos/ Equipos Muebles Equipos de oficina Capital de Trabajo Gastos y costos Operacin 140,378 146,026 151,956 158,183 164,721 17,704 1,530 6,761 700 1,500 4,211 250 100 9,413 165,600 173,880 182,574 191,703 201,288 AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

Costos fijos
Costos variables SALDO ANTES DEL IMPUESTO (A-B) Impuesto a la renta Saldo econmico -17,704

27,420
112,958 25,222 7,567 17,655

27,420
118,606 27,854 8,356 19,498

27,420
124,536 30,618 9,185 21,433

27,420
130,763 33,520 10,056 23,464

27,420
137,301 36,567 10,970 25,597

Anlisis Financiero
Items
T renta Tasa Descuento VAN TIR

Valores
30% 20% 44554 105%

Resumen Narrativo De objetivo

Crecimiento econmico y organizacin de los pobladores de la zona. El buen uso de la inversin del estado hacia el pueblo. Reconocimiento de los productos peruanos

Indicadores verificables objetivamente

Aumento de su ingreso econmico a un 60

Medios de Verificacin

Censos de predios a nivel distrital.

%,mejora de las condiciones bsicas.

Fiscalizacin de parte del estado hacia los productores. Se cuenta con el terreno dispuesto por parte de los agricultores para mejorar la explotacin y la produccin Seguimiento de la produccin y continuas mejoras Normas de calidad para al consumo del nctar

CONCLUSIONES

El presente proyecto contempla los componentes de dotar de conocimientos tcnicos apropiado en el manejo de la produccin de mamey en almibar de camu camu y agrandar el radio de comercializacin de los productos, a travs del fortalecimiento, Informacin del Mercado Objetivo, del estudio de la Oferta y Demanda, anlisis FODA, Anlisis Econmico y Plan Operativo, dirigido a todos los beneficiarios.
En base a la evaluacin econmica se concluye que el Plan es viable econmicamente. Socialmente es viable ya que beneficiara a los pequeos y medianos productores, interesados en desarrollar esta actividad, logrando alcanzar un mayor beneficio econmico. Las instituciones involucradas en el presente proyecto deben dar todas las facilidades a los beneficiarios para desarrollar de manera eficaz y eficiente todas las actividades planteadas por el presente proyecto.

GRACIAS