(Pouteria obovata) CONGELADA CURSO: Formulacin Y Evaluacin De Proyectos Agroindustriales
Integrantes: Yactayo Chalco Charles Jeferson Corahua Naventa, Jenny Vega Perez, Neri AGENDA A. Informacin general B. Informacin especifica 1.Estudio de mercado 2.Aspectos tcnicos 3.Inversiones 4.Ingresos y egresos 5.Costos 6. Rentabilidad bruta A. INFORMACIN GENERAL Identificacin del Proyecto Objetivo del Proyecto Justificacin del Proyecto Tipo de Empresa Inversionistas Potenciales Grado de Implementacin Informacin sobre la unidad que perfila.
B. INFORMACION ESPECFICA 1. ESTUDIO DE MERCADO PRODUCTO: Pulpa de lcuma seleccionada y envasada en bolsas de 250gr. AREA DE INFLUENCIA. Con este proyecto se pretende exportar a pases europeos como: Estados Unidos e Inglaterra. DEMANDA: es un producto que en los ltimos aos a tenido una elevada demanda en los pases europeos y EE.UU por su alto contenido nutricional . OFERTA: Aparte del Per, los principales ofertantes mundiales de lcuma y sus derivados son Chile, Ecuador y Colombia. PRECIO: Referencia de precios dados por Aduanas.
2. ASPECTOS TCNICOS 2.1. TAMAO: Se tiene planeado construir una planta con capacidad de produccin mxima de 300 ton de pulpa de lcuma por ao. En el proceso existe un porcentaje de merma del 10%. 2.2. LOCALIZACIN: La planta procesadora de pulpa de lcuma congelada se localizara en el distrito de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima.
EL PRODUCTO Ser pulpa de lcuma congelado y envasado en bolsas de polietileno de 250gr. PROCESO PRODUCTO La lcuma ser comprado y trado de la chacra a precio de campo, luego ser seleccionado manual y mecnicamente pasando por un lavado y desinfeccin, pelado, extraccin, troceado, pulpeado, estandarizado, prensado, empacado y congelado.
2.3. INGENIERA Activos Fijos Detalle Cantidad Costo Unitario (s/) Costo Total Vida Util(aos) Valor de Rescarte Dep. Anual General Despulpadora industrial 1 7,700.00 7,700.00 10 300.00 770.00 Selladora-industrial 2 320.00 640.00 10 100.00 64.00 Bandas transportadoras industrial para alimentos (metros) 100 114.27 11,427.00 10 0.00 1,142.70 Envasadora de pulpa 1 5,600.00 5,600.00 10 0.00 560.00 Peachimetro Digital 1 250.00 250.00 5 0.00 50.00 Refractmetro 1 300.00 300.00 4 0.00 75.00 Tina industrial para lavado 1 11,200.00 11,200.00 10 10.00 1,120.00 Infraestructura 1 1,500,000.00 1,500,000.00 15 2,000,000.00 100,000.00 Balanza Digital Grande (500kg) 1 649.00 649.00 10 100.00 64.90 Normal 2 150.00 300.00 4 30.00 75.00 Mesa de acero inoxidable 0.00 Grande 2 14,000.00 28,000.00 15 300.00 1,866.67 Mediana 2 6,300.00 12,600.00 15 100.00 840.00 Congeladora 3 3,000.00 9,000.00 10 500.00 900.00 Pack de accesorios de cocina 1 500.00 500.00 5 0.00 100.00 Total 1,588,166.00 Total 107,628.27 88,166.00 Unidades producidas por campaa ( 06 meses) 1200000 capital de trabajo 1,000,000.00 INVERSIN FIJA Gastos Pre- Operativos
Detalle Costo RUC.
S/. 1,000.00 Permiso municipal S/. 100.00 Registro Sanitario S/. 2,500.00 Uniformes
S/. 200.00 Total
S/. 3,800.00 INVERSION FIJA TOTAL S/. 2,591,966.00 GASTOS PRE-OPERATIVOS
REQUERIMIENTO DE INFRESTRUCTURA Y EQUIPOS PARA LA PLANTA Se requerir un terreno de 1 000 m 2 , cuyo costo de compra es $ 30.00/m 2 , por lo tanto el costo de compra del terreno es de $ 30 000.00. Se requerir equipos como balanzas, fajas transportadoras, tina de lavado y desinfeccin, pulpeadora, mezcladoras, prensas, selladoras, entre otros materiales que generan una inversin de S/.1,588,166.00
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN PLANTA Para el proceso de produccin se requieren 30 personales / por campaa, la campaa es de 6 meses, sabiendo que cada personal gana 25 soles/da, lo que hace un costo total de S/. 108 000.00. costo anual Costos Fijos Detalle Costo Mensual 6 Luz 8,000.00 48,000.00 Agua 150.00 900.00 Sueldos Comit Administrativo (2) 2,000.00 12,000.00 Mano de obra (30) 18,000.00 108,000.00 28,150.00 168,900.00 OTROS GASTOS OPERATIVOS PARA PLANTA DE PULPEADO DE LCUMA Costos Variables Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Anual Bolsas de polietileno 1200000 0.01200 14,400.00 Fruta pulpa kg 3300000 0.50 1,650,000.00 Insumos Total 1,664,401.10 costo unitario 0.53 1.39 Total de costos 1,833,301.10 OTROS GASTOS: Se estima: Gastos de energa (para planta): S/. 48,000.00 /ao Depreciaciones: S/. 107,628.27 Gastos administrativos: S/. 1,833,301.10 Gastos de ventas: S/. 25,200 Se estima un capital de trabajo S/. 1.000.000,00 para 06 meses por un monto de (pago de personal, Maquinarias, insumos, fletes, bolsas, entre otros).
3. INVERSIONES INVERSION FISICA S/. 1,672,166.00 Maquinas y equipos. S/. 1,588,166.00 INVERSION INTANGIBLE S/. 3,800.00 CAPITAL DE TREBAJO S/. 1,000,000.00 TOTAL INVERSION S/. 2,591,966.00 4. INGRESOS (AO 1 AL AO 10 )
PRODUCCION BRUTA: 333333.4 kg PRODUCCION NETA : 333333.4 kg x 0.9 = 300 TM PRECIO DE VENTA: S/. 10 800.00 Nuevos Soles /TM INGRESO ANUAL: 300 TM x S/.10800 Nuevos Soles /TM INGRESO ANUAL: S/. 3 240 000.00 nuevos soles/Ao 5. COSTOS PLANTA Mano de obra S/. 108.000.00 Energa S/. 48,000.00 Depreciaciones S/. 107,628.27 Gastos administrativos S/. 1,833,301.10 Gastos ventas S/. 25,200.00 Costo total anual S/. 2, 122, 129.37
6. RENTABILIDAD BRUTA Ingreso/ Ao S/. 3,240,000.00 Nuevos Soles Egresos/Ao S/. 2, 122, 129.37 Nuevos Soles Utilidad Bruta S/. 1, 117, 870.63 Nuevos Soles