CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Objetivo

Establecer la metodologa bsica a cumplir para el
adecuado control de documentos y datos asociados al
SIG, asegurando la utilizacin de revisiones y
actualizaciones vigentes al Sistema de Gestin.

DCA-002-F-01
DCA-002-F-02
DCA-002-F-03

CONTROL DE LOS REGISTROS
Objetivo

Establecer una metodologa para definir controles
necesarios para la identificacin, el almacenamiento,
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros.

DCA-004-F-01
AUDITORIAS INTERNAS
Objetivo

Establecer una metodologa para planear, ejecutar y
realizar un seguimiento de auditorias internas, con el fin
de determinar la eficacia de un sistema de gestin para
el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Determinar la conformidad de los elementos de un
sistema de acuerdo a los requisitos establecidos.


Necesidad de la auditoria
Uno o mas de los sgtes. motivos pueden determinar la
necesidad de una auditoria interna.
Evaluar un sistema de gestin propio de la organizacin,
extensivo a proveedores y contratistas.
Evaluar la implementacin de cambios significativos en
las reas.
Verificar que se cumple con los requisitos contractuales.
Verificar la eficacia de las acciones correctivas y
preventivas derivadas de las auditorias o inspeccione.

DCA-005-F-05
DCA-005-F-06

CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME
Objetivo

Establecer los lineamientos bsicos para el control del
producto no conforme, asegurando su no utilizacin
hasta tanto se determine su disposicin.
Que es un producto No Conforme??
El que afecta directamente la calidad y se encuentra
fuera de uno o varios requerimientos establecidos por
una especificacin, norma, contrato o documento
contractual aplicable.

DCA-008-F-01
ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Objetivo
Establecer los lineamientos bsicos para tomar acciones
correctivas cuando se presenta una no conformidad y
acciones preventivas frente a una causa de no
conformidad.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la
causa de una no conformidad detectada u otra situacin
indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la
causa de una no conformidad potencial u otra situacin
potencialmente indeseable.
DCA-005-F-06
SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL
PRODUCTO
Objetivo
Establecer los lineamientos particulares a cumplir para
verificar el estado y la conformidad de actividades y
productos con los requerimientos establecidos por el
cliente, documentos de compra y/o procedimientos de
proceso.

DCA-008-F-02
DCA-008-F-03
PLAN DE CALIDAD
Documento que especifica que procedimientos y
recursos asociados deben aplicarse, quien debe
aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato especifico.

Objetivos y metas
La organizacin se propone lograr objetivos de calidad,
salud, seguridad y medio ambiente, los cuales son
consistentes con la poltica.
Cada rea y/o proyecto genera sus objetivos de gestin
que deben ir asociados a lo objetivos de gestin de la
empresa.



Una vez aprobados los objetivos se realiza el
seguimiento al cumplimiento de manera mensual,
bimestral o de acuerdo a lo planificado por cada rea.

Una vez cumplido el plazo para el cumplimiento, el Dpto.
de Control de Gestin lo actualiza, revisa, emite
comentarios a cerca de la puntualidad de entrega y
enva el seguimiento a cada jefe de rea.

DCA-009-F-01
DCA-009-F-02

DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION
Objetivo
Establecer los parmetros a tener en cuenta para
controlar, calibrar y mantener el equipo de seguimiento y
medicin utilizado en los proyectos para asegurar que
se cumpla con la exactitud requerida.

DCA-011-F-01