Mca Iperc Barbastro

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN
DE RIESGOS Y CONTROL
(IPERC)
Julio Santiago Pereyra Rosales
Instructor
Diciembre 2013
Mina MARTA
RECOMENDACIONES
3
OBJETIVOS
1. Conocer los principales criterios y directrices
organizacionales para el efectivo Control y
Prevencin de los Riesgos
2. Interpretar e implementar la metodologa de la
identificacin de peligros y evaluacin de
riesgos.
4
POR QU UN SISTEMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL?
1. Control de Riesgos.
2. Eliminar los accidentes de trabajo.
3. Aumentar la rentabilidad y productividad.
4. Cumplimiento de Requisitos Legales.
5. Aumentar la competitividad.
6. Mejorar el desempeo de los colaboradores.
7. Mejorar la documentacin y controles
aplicables.
8. Mejora continua permanente.
5
LEGISLACIN APLICABLE
6
Artculo 19. Participacin de los trabajadores
en el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo

d. La identificacin de los peligros y la
evaluacin de los riesgos al interior de
cada unidad empresarial y en la
elaboracin del mapa de riesgos.
LEY N 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
7
Artculo 57. Evaluacin de riesgos
El empleador actualiza la evaluacin de
riesgos una vez al ao como mnimo o
cuando cambien las condiciones de trabajo
o se hayan producido daos a la salud y
seguridad en el trabajo.
Si los resultados de la evaluacin de riesgos
lo hacen necesarios, se realizan:
EL TRABAJO
8
Artculo 77.- La evaluacin inicial de riesgos
debe realizarse en cada puesto de trabajo del
empleador, por personal competente, en
consulta con los trabajadores y sus
representantes ante el Comit o Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
EL TRABAJO
9
PELIGRO
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Supremo 005 - 2012
Situacin o caracterstica intrnseca de algo capaz de ocasionar daos
a las personas, equipos, procesos y ambiente.
10
RIESGO
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daos (consecuencia) a las personas, equipos y
al ambiente.
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Supremo 005 - 2012
11
GESTIN DEL RIESGO
12
GESTIN DEL RIESGO
DEFINICIONES DE TRMINOS
13
IPERC BASE
14
IPERC ESPECFICO
15
IPERC CONTINUO
16
PRINCIPIOS DEL IPERC
17
PRINCIPIOS DEL IPERC
18
MAPAS DE RIESGO
19
TIPOS DE PELIGROS
PELIGRO
VISIBLE
PELIGRO
OCULTO
PELIGRO
EN
DESARROLLO
PELIGRO VISIBLE
Observados por el
personal a travs de los
cinco sentidos.
Identificados mediante
el proceso de
Inspeccin, Auditoras o
Supervisin.
Ejemplo: Falta de
Sealizacin, Escaleras
en mal estado, Equipos
de Laboratorio sin
proteccin, iluminacin
deficiente.
PELIGRO OCULTO
Son aquellos que nos
percibidos fcilmente
por los cinco sentidos.
Ejemplo : Gases y
vapores de productos
qumicos, factor
personal (
comportamiento)
PELIGRO EN DESARROLLO
Son aquellos que se ponen ms crticos con el tiempo.
Se requiere personal tcnico para su debida
identificacin.
Ejemplo: Proyectos Civiles, Proyectos Varios
20
CATEGORA DE LOS PELIGROS
BIOLGICOS
MECNICOS
21
FSICOS
QUMICOS
22
ERGONMICOS PSICOSOCIAL
23
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
SEGURIDAD Y SALUD
24
SEGURIDAD Y SALUD
25
SEGURIDAD Y SALUD
26
EVALUACIN DE RIESGOS
27
EVALUACIN DE RIESGOS
28
IPERC CORPORATIVO
29
Grav Prob Exp Mit
Total
Puro
Total
Control
Acciones
(Riesgo Puro)
CO O&M PE CO CO CO CO O&M PE
S
E
C
U
E
N
C
I A
Gerencia rea Sector PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGRO DETALLE RIESGO CONSECUENCIA
T
I P
O
I N
C
I D
E
N
C
I A
F Grav Prob Exp Mit
S
i t u
a
c
i
n
Total
Puro
Total
Control
Acciones
(Riesgo Puro)
LEGISLACIN LEGISLACIN LEGISLACIN LEGISLACIN
P
A
R
T
E
S
I N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
CO O&M PE CO CO CO CO O&M PE Prevencin
1 LOGISTICA COMPRAS COMPRAS COMPRAS
COMPRADE
MATERIALES / ACTIVOS
SOLICITUD DE COTIZACIN /
GENERACIN DE SOLPED /
LIBERACIN DE SOLPED /
GENERACIN DE ORDEN DE
COMPRA
Instalaciones Elctricas
Tomacorriente ,
Estabilizadores
Shock elctrico Daos a la salud Sa D A 4 4 5 3% N 80 77.6 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Tomacorriente ,
Estabilizadores
Shock elctrico Electrocucin Sa D A 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Tomacorriente ,
Estabilizadores
Shock elctrico Quemadura Sa D A 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Monotona
Labores frente al
computador ( teclado.
Mouse, pantalla)
Estrs Daos a la salud Sa 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Monotona
Labores frente al
Mouse, pantalla)
Cansancio Daos a la salud Sa 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Postura / posicin
incmoda
Posturas al
computador
Movimiento /
Posicin
antiergonmica
Daos a la salud Sa 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Repetitividad
Labores frente al
Mouse, pantalla)
Cansancio Daos a la salud Sa 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Trabajo en turno /
Nocturno
Exceso de horas
adicionale de trabajo
Estrs Daos a la salud Sa 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Organizacin del Trabajo Cierre de Mes Estrs Daos a la salud Sa 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Consumo/desperdicio de
recursos naturales
Consumo Papel , Luz
, Agua
Consumo de
Agotamiento de
recursos naturales
MA 0 0 Tolerar
COMPRADE
COMPRA
Residuos slidos no
peligrosos
Papel, plstico, vidrio Contaminacin
Contaminacin del
suelo
MA 0 0 Tolerar
10 LOGISTICA COMPRAS COMPRAS RECEPCIN
REVISIN DEL
MATERIAL
VERIFICACIN DE MATERIAL
COMPRADO
0 0 Tolerar
11 LOGISTICA COMPRAS COMPRAS RECEPCIN 0 0 Tolerar
14 LOGISTICA COMPRAS COMPRAS RECEPCIN SOLICITUD DE TRASLADO 0 0 Tolerar
15 LOGISTICA COMPRAS COMPRAS RECEPCIN INGRESOAL SISTEMA
DOCUMENTOS DE
CONTABILIZACIN
0 0 Tolerar
LEGISLACIN
TAREA ACTIVIDAD PROCESO SECTOR DETALLE CONSECUENCIA REA GERENCIA
S
E
C
U
E
N
C
I A
PELIGRO
CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS
P
A
R
T
E
S

I N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
RIESGO Prevencin
S
i t u
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c i
n
I N
C
I D
E
T
E
M
P
O
R
A
L
I D
A
D
S
S
M
A
EVALUACIN DEL PERFIL
DE RIESGO
IPERC- MODELO CORPORATIVO
30
DEFINICIONES
Clases de Riesgo
Resultado del anlisis inicial de una actividad, fuente,
situacin antes de la aplicacin de los controles.
Riesgo Base (Puro)
Riesgo que queda luego de aplicar tcnicas administrativas y
manejo de riesgos.
Riesgo Residual
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar con respecto a su obligaciones legales y la
poltica de SSOMA.
Riesgo Aceptable
31
Clases de Riesgo
Riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la
organizacin, habiendo respetado su poltica y temas legales.
Riesgo Bajo
Aquel Riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado, en
donde los controles deben mantenerse en forma permanente.
Riesgo Medio
Riesgo cuyas consecuencias pueden ser permanentes, fatales
o catastrficas para la persona, equipos, instalaciones y el
medio ambiente. Debe implementarse controles
complementarios.
Riesgo Alto (Significativo)
DEFINICIONES
32
Clases de Riesgo
Riesgo alto, que por extremo a la organizacin debe evitarse,
si el riesgo persiste an con la aplicacin de controles.
Riesgo Intolerable ( Extremo)
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambiental de una organizacin.
Impacto Ambiental
DEFINICIONES
33
DESCRIPCIN DEL IPERC
Gerencia Gerencia o superintendencia.
rea Subdivisin de la gerencia.
Sector Subdivisin de las reas
Proceso
Conjunto de actividades que caracteriza un
trabajo que tenga entradas y salidas.
Actividad Conjunto de Tareas.
Tarea Conjunto de pasos.
34
Peligro
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin
que representa amenaza a la salud, seguridad y medio ambiente.
Detalle Descripcin particular y real del peligros ( factor de riesgo)
Riesgo
Accin o interaccin de energas que puede generar la ocurrencia de un
evento que tiene potencial de causar consecuencias de SSMA.
Consecuencia
Posibles consecuencias decurrentes de los factores de riesgo y riesgos
son identificadas como resultante de un evento que cause alteracin.
SSMA
Los factores de riesgo son clasificados de acuerdo con el asunto al que
se refieren (origen), Sa (Salud), Se (Seguridad) y/o MA (Medio
Ambiente).
35
Incidencia
D (resultante de la actividad ejercida por los empleados de las Unidades
Operacionales)
I (Indirecto): resultante de la actividad de los prestadores de servicio o
de los proveedores de tem, sobre los cuales las Unidades
Operacionales tengan alguna influencia.
D/I ( Directo / Indirecto) : resultante de la actividad ejecutada por la,
unidad operacional y los prestadores de servicios / proveedores.
Temporalidad
Condicin temporal en que la consecuencia relacionada con el riesgo se
manifiesta:
P (Pasado), A (Actual) o F (Futuro en plazo menor que 3 aos).
36
Gravedad , Probabilidad, Exposicin
GRAV. DESCRIPCIN Naturaleza del incidente Naturaleza de los daos a la propiedad Reaccin de las autoridades / pblico Implicancias econmicas
64
CATASTRFICO Mltiples muertes Prdidas de propiedad devastadoras Prensa internacional y/o proceso Prdida total
32
CRTICO
Muertes o gran nmero de incidentes
serios / incapacitantes
Prdidas de propiedad serias / muy extendidas Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad econmica prolongada
16
SERIO
Uno o ms incidentes serios /
incapacitantes
Prdidas de propiedad signif icativas /calculables Reclamo de la comunidad y/o multa no elevada
Impacto econmico signif icativo sobre el
negocio
8
MARGINAL Lesiones leves Prdidas de propiedad menores Reclamo individual y/o no conf ormidad legal
Impacto econmico menor sobre el
negocio
4
NO SIGNIFICATIVO Atencin de primeros auxilios Prdidas de propiedad menores, prdidas aisladas Potencial de reclamo y/o no conf ormidad con el estndar Pequea prdida econmica
PROB. DESCRIPCIN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares ndice de recurrencia Historial de incidentes
32
REGULAR Ms de 5 veces al ao El nmero de ocurrencias es elevado
La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia
de incidentes leves.
Ocurre con f recuencia. Otras empresas
o unidades experimentaron incidentes
con regularidad
16
PROBABLE Hasta 5 veces al ao Ocurrencias regulares
A pesar de las estrategias de prevencin implementadas, al
parecer los incidentes vuelven a ocurrir.
La empresa experiment ms de uno de
estos tipos de incidentes
8
POCO COMN Anualmente El nmero de ocurrencias es bajo Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy comn.
La empresa o una empresa similar
experiment dichos incidentes
4
RARO Una vez cada 10 aos Poco comn
La recurrencia de incidentes es poco f recuente y rara cuando
existen controles y stos se mantienen.
Una amplia base de datos indica que un
incidente puede ocurrir una vez en la
vida de la operacin
2
SUMAMENTEIMPROBABLE Una vez en 100 aos o ms Improbable No se tiene inf ormacin de recurrencias. La historia de incidentes es muy rara
EXP. DESCRIPCIN % de la fuerza de trabajo expuesta Frecuencia de la exposicin Cantidades
Caractersticas tpicas del factor de
riesgo
5
AMPLIA 80 a 100% Continuamente Instalacin de grandes dimensiones Extremadamente peligroso
4
DISPERSA 60 a 79% Diariamente Instalacin grande Muy peligroso
3
SIGNIFICATIVA 40 a 59% Semanalmente Gran cantidad Peligroso
2
RESTRINGIDA 20 a 39% Mensualmente Cantidad signif icativa Factor de riesgo signif icativo
1
NO SIGNIFICATIVA 1a 19% Anualmente Pequea cantidad Factor de riesgo bajo
EVALUACIN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN
37
GRAV. DESCRIPCIN Naturaleza del incidente Reaccin de las autoridades / pblico Implicancias econmicas Consecuencias mdicas
64
CATASTRFICO Muerte(s) Prensa internacional y/o proceso Prdida total Epidmica con consecuencias f atales
32
CRTICO Estado de salud irreversible Prensa nacional / local y/o multa elevada Incapacidad econmica prolongada
Epidmica con serias consecuencias
mdicas en el largo plazo
16
SERIO Estado de salud reversible Reclamo de la comunidad y/o multa baja Impacto econmico signif icativo sobre el negocio Epidmica con consecuencias leves
8
MARGINAL Enf ermedad leve Reclamo individual y/o no conf ormidad legal Pequeo impacto econmico sobre el negocio
Ef ectos nocivos para la salud en un
gran nmero de personas
4
NO SIGNIFICATIVO Irritacin
Potencial de reclamo y/o no conf ormidad con el
estndar
Pequea prdida econmica
Ef ectos leves en la salud que son
reversibles
32
con regularidad
16
8
experiment dichos incidentes
4
RARO Una vez en 10 aos Poco comn
vida de la operacin
2
EXP. DESCRIPCIN
LEO (Lmite de Exposicin
Ocupacional)
% de la fuerza de trabajo Tiempo de exposicin
Caractersticas tpicas del factor de
riesgo
5
AMPLIA Ms del doble del NR 15 80 a 100 % Continuamente / diariamente Extremadamente contagiosa
4
DISPERSA Por encima del NR 15 60 a 97 % Semanalmente Contagiosa
3
SIGNIFICATIVA Igual al NR 15 40 a 59 % Mensualmente Con f acilidad para contaminarse
2
RESTRINGIDA Entre el nivel de accin y el NR 15 20 a 39 % Poco comn
Se puede producir contaminacin pero
no es comn
1
NO SIGNIFICATIVA Por debajo del nivel de accin 1 a 19 % Rara vez En casos excepcionales ("sof t skull")
EVALUACIN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN
38
GRAV. DESCRIPCIN Naturaleza del incidente Reaccin pblica / implicancia legal Costo Impacto econlogico y social
64
CATASTRFICO
Dao irreversible al medio ambiente o al
ecosistema
Prensa internacional y/o proceso Impacto negativo sobre los mercados internacionales
Daos ecolgicos irreversibles y/o
extensos, impactos permanentes sobre
la comunidad
32
CRTICO
Daos de largo plazo y/o extendidos al
medio ambiente
Prensa nacional / local y/o multa elevada Impacto negativo sobre los mercados nacionales
Daos ecolgicos de larga duracin y/o
muy extendidos e impactos
permanentes sobre la comunidad,
potencialmente reversibles
16
SERIO
Ef ecto permanente sobre la comunidad.
Dao al medio ambiente.
Reclamo de la comunidad y/o multa baja
La perf ormance econmica de las empresas u organizaciones
est inf luenciada negativamente
Perturbacin ecolgica de larga
duracin e / o impactos signif icativos
sobre la comunidad
8
MARGINAL
Perturbacin ecolgica de corto plazo.
Inf luencia restringida sobre la
comunidad.
Reclamo individual y/o no conf ormidad legal
La perf ormance econmica del departamento o de la seccin est
inf luenciada negativamente
Perturbacin ecolgica de corta
duracin e/o impactos restringidos
sobre la comunidad
4
NO SIGNIFICATIVO
Estrs ecolgico sobre el medio
ambiente. Posible incomodidad a la
comunidad.
Potencial de reclamo y/o no conf ormidad con el
estndar
Se incurre en costos menores como resultado del incidente
Estrs ecolgico e/o incomodidad para
la comunidad
32
con regularidad
16
8
experiment tales incidentes
4
RARO Una vez en 10 aos Poco comn
vida de la operacin
2
EXP. DESCRIPCIN Perodo de exposicin Escala de exposicin Naturaleza del medio ambiente Tipo de medio ambiente
5
AMPLIA > 50 aos Internacional Medio ambiente natural/f rgil Medio ambiente nico o f rgil
4
DISPERSA 10 - 50 aos Regional / nacional Medio ambiente natural/sensible Medio ambiente sensible
3
SIGNIFICATIVA 1 - 10 aos Local Medio ambiente natural protegido o construido Medio ambiente protegido
2
RESTRINGIDA < 1 ao Alrededores inmediatos Medio ambiente natural f lexible, desprotegido
Medio ambiente f lexible pero
desprotegido
1
NO SIGNIFICATIVA < 1 da Contenida en el rea Medio ambiente parcialmente construido, contenido / controlado Medio ambiente controlado
EVALUACIN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIN
39
Mitigacin
Refleja el factor de reduccin del riesgo total puro determinado en funcin de la eficacia
de los controles aplicados.
Para cada riesgo evaluado, en funcin de la Gravedad, Probabilidad y Exposicin, se
confiere una puntuacin del riesgo puro.
El criterio para aplicar el nivel de mitigacin se define a travs del siguiente
razonamiento: "En funcin del nivel de accin que se exige para la puntuacin de riesgo
puro encontrada, cules son los controles ya existentes?".
40
Mit 1 NIVEL DECONTROL 1. EQUIPO/ TECNOLOGA 2. MONITOREO/ MANTENIMIENTO 3. PERSONAL/ENTRENAMIENTO 4. MTODO/ PROCEDIMIENTOS / PETS
5. RELACINCONLOS SISTEMAS DE
GERENCIAMIENTO
6. REACCINY FOLLOW-UP A N/C EINCIDENTES
99%
A
Estudios Urgentes
/ Eliminar
Mejor Tecnologa Disponible (sin pensar en el costo)
Equipo de tecnologa ms reciente (tecnologa de punta)
Que cumple con las especif icaciones y los criterios
especf icos (exclusivos) del proyecto, con respecto a
los requisitos y/o criterios de SSMAQ.
Se implementa un mejor mtodo de monitoreo para que
est disponible. El equipo de monitoreo electrnico se
calibra de acuerdo con las especif icaciones y los
certif icados de calibracin estn disponibles de
inmediato. El monitoreo se ingresa en un sistema
electrnico f ormal o en un registro. Las checklists de las
inspecciones son especf icas y un especialista las
aprueba f ormalmente para cubrir problemas especf icos
de SSMAQ. Una determinada persona debidamente
entrenada/calif icada realiza las inspecciones
especf icas. El mantenimiento es especf ico y se planif ica
previamente en un sistema de mantenimiento f ormal. La
produccin o el trabajo se suspende si no se realiza el
mantenimiento.
Se requiere el ms alto nivel de calif icacin,
entrenamiento y experiencia que sea posible. Se requiere
un conocimiento especf ico de la gama completa de
riesgos asociados con los f actores de riesgo. Se
documenta y se acata los requisitos especf icos de
entrenamiento. Se requiere amplia experiencia. Los
operadores y el personal de mantenimiento deben recibir
un permiso o autorizacin para realizar las actividades
de trabajo. Se documenta y se acata los requisitos
regulares de entrenamiento y las pruebas. No
participar en los entrenamientos o desaprobar una
prueba de competencia impide al individuo realizar otras
actividades de trabajo asociadas con el aspecto o la
actividad especf ica.
Se detalla los procedimientos, PETS y procedimientos de
operacin estndar y stos requieren una
interpretacin especf ica y especializada. Un panel de
especialistas f ormalmente designado, que incluye
especialistas de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
Calidad, aprueba y f irma todos los procedimientos, PETS,
etc. En caso necesario, se debe consultar a un
especialista de la "disciplina" para que apruebe el
procedimiento.
Un comit seleccionado y designado establece
relaciones f ormales completas. Dicho comit incluye
especialistas de SSMAQen cualquier sistema de
gerenciamiento pertinente tal como los sistemas de
mantenimiento, sistemas de gerenciamiento de riesgos,
etc. (por ejemplo: ISO14000, ISO9000, TPM, HAZOP, 6,
etc.). Se debe designar f ormalmente a un especialista en
el tema especf ico para que integre el comit responsable
de las relaciones. Se utilizar la mejor inf ormacin
disponible para establecer la relacin con los sistemas
pertinentes. Los requisitos detallados deben ref lejarse en
los estndares, sistemas o documentos de ref erencia
para controlar ef ectivamente el riesgo de SSMAQ.
Cualquier N/Co incidente debe inf ormarse
inmediatamente en un sistema f ormal de reporte. Se
designa a una persona especf ica con conocimientos
especializados para que realice una investigacin f ormal.
Si f uera necesario, se designa f ormalmente a un equipo
de especialistas para que inicie la investigacin. El
trabajo sobre el incidente se concluye con la f irma del
nivel ms alto de la gerencia. El incidente o N/Cse incluye
para su discusin en la siguiente reunin del nivel ms
alto de la gerencia.
75%
B
Bloqueo Fsico /
Habilitacin
Formal/
Procedimiento de
Operacin /
Monitoreo
Continuo /
Entrenamiento
Mejor tecnologa disponible sin costos excesivos.
Equipos con criterios especf icos de proyecto en lo que
se ref iere al desempeo de SSMAQ.
Se documenta, implementa y acata los requisitos
especf icos de monitoreo. Se registra f ormalmente todos
los monitoreos. Una persona con entrenamiento y
experiencia especf icos (documentados) realiza las
inspecciones y monitoreos. El mantenimiento es
especf ico, se planea previamente y se documenta en un
sistema de mantenimiento f ormal. Si el mantenimiento no
ocurre conf orme a lo planeado, slo el nivel ms alto de
autoridad puede permitir que continen las actividades.
Se requiere calif icacin, entrenamiento y experiencia
f ormales especf icos. Se requiere un conocimiento
especializado en relacin con los f actores de riesgo y
los riesgos especf icos en trminos de SSMAQ. El
personal de la planta debe recibir una autorizacin o
permiso para realizar las actividades que se asocian al
riesgo. Se documenta y acata el entrenamiento
especif ico que resulta en la obtencin de conocimientos.
No participar en los entrenamientos o desaprobar una
prueba de competencia excluye al individuo de
actividades especf icas asociadas con la situacin de
riesgo.
operacin estndar y stos requieren una interpretacin
especf ica y especializada. Un panel de especialistas
f ormalmente designado, que incluye especialistas de
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad, aprueba
todos los procedimientos, PETS, etc.
relaciones f ormales completas. Dicho comit incluye
especialistas de SSMAQen cualquier sistema de
gerenciamiento pertinente. Se utilizar la mejor
inf ormacin disponible para establecer la relacin con los
sistemas pertinentes. Los requisitos detallados deben
ref lejarse en los estndares, sistemas o documentos de
ref erencia para controlar ef ectivamente el riesgo de
SSMAQ.
Cualquier N/Co incidente debe inf ormarse a la brevedad
posible en un sistema f ormal de reporte. Se designa a
cualquier persona con conocimientos adecuados para
que realice una investigacin f ormal. Si f uera necesario,
se designa f ormalmente a un especialista para que
apoye en la investigacin. El trabajo sobre el incidente se
concluye con la f irma del gerente que posee la mayor
responsabilidad directa sobre el asunto. El incidente o
N/Cse incluye para su discusin en la siguiente reunin
del nivel ms alto del comit de SSMAQ.
50%
C
Documentacin
Formal / Monitoreo
/ Entrenamiento
Tecnologa alineada con la media de sof isticacin
aceptada de conf ormidad con la categora industrial
(papel, metal, explotacin minera, cemento). Equipo que
cumple con las especif icaciones estndar de la industria,
con relacin a los requisitos de SSMAQ.
Uso de EPIs.
Se implementa y se acata los mtodos de monitoreo
estndar de la categora industrial. Se documenta y se
acata los requisitos de calibracin. El mantenimiento se
programa en un sistema de mantenimiento f ormal. El
gerente de la actividad o del equipo puede aprobar la
continuacin de la operacin si el mantenimiento no
ocurre conf orme a lo planeado.
Se requiere calif icacin y experiencia f ormales en una
ocupacin especf ica asociada al riesgo. Se requiere
conocimiento y experiencia tcnica con relacin al
gerenciamiento de riesgo. Se documenta y acata el
entrenamiento y la prueba de competencia f ormales. No
participar en los entrenamientos o desaprobar una
prueba de competencia prohbe realizar actividades o
trabajos especf icos.
operacin estndar y stos requieren un entrenamiento
especf ico antes de que el individuo pueda realizar la
tarea. Un panel de especialistas f ormalmente designado,
que incluye a un especialista en el problema de SSMAQ
especf ico, aprueba y f irma todos los procedimientos,
PETS, etc.
relaciones f ormales. Dicho comit incluye, por lo menos,
un especialista en el tema especf ico, de cualquier
sistema de gerenciamiento pertinente, tal como los
sistemas de mantenimiento, sistemas de gerenciamiento
de riesgos, etc. Se utilizar la mejor inf ormacin
disponible para establecer la relacin con los sistemas
pertinentes. Los requisitos detallados deben ref lejarse en
los estndares, sistemas o documentos de ref erencia
para controlar ef ectivamente el riesgo de SSMAQ.
Cualquier N/Co incidente debe inf ormarse dentro de un
plazo razonable, en un sistema f ormal de reporte. Se
designa a cualquier persona con conocimientos
adecuados para que realice una investigacin f ormal. El
investigador designado debe solicitar ayuda si lo
considera necesario. El trabajo sobre el incidente se
concluye con la f irma del gerente que tiene
responsabilidad directa sobre el asunto. El incidente o
N/Cse incluye para su discusin en la siguiente reunin
del nivel ms alto pertinente del comit de SSMAQ.
25%
D
Procedimiento de
Operacin /
Entrenamiento
La tecnologa debe ser "aceptada" en la categora
industrial. Se debe evitar las tecnologas con limitaciones
o puntos dbiles conocidos. Los equipos cumplen con
los cdigos de los estndares industriales. En la medida
que lo permite la prctica, se evita el equipo que presenta
limitaciones conocidas en relacin con SSMAQ,
dependiendo del riesgo evaluado (f actores de riesgo).
Uso de EPIs.
Se documenta, se acata y se cumple con los estndares
de la industria para los requisitos de monitoreo y
calibracin. Personal debidamente entrenado
utiliza checklists estndar para las inspecciones. Se
registra todas las inspecciones. En caso que no se haya
realizado el mantenimiento, se debe preparar
f ormalmente un inf orme de no conf ormidad.
Se requiere calif icacin y experiencia f ormales en una
ocupacin especf ica asociada al riesgo. Se documenta
y acata el entrenamiento y la prueba de competencia
f ormales. No participar en los entrenamientos o
desaprobar una prueba de competencia prohbe realizar
actividades o trabajos especf icos.
operacin estndar y stos requieren un entrenamiento
general antes de que el individuo pueda realizar una
tarea. Una persona con entrenamiento y experiencia
especf icos sobre SSMAQ(generalmente el coordinador
de SSMAQ) aprueba y f irma todos los procedimientos,
PETS, etc.
Un empleado entrenado y experimentado establece
relaciones f ormales. Dicho empleado posee un
conocimiento adecuado del gerenciamiento de SSMAQ
en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal
como los sistemas de mantenimiento, sistemas de
gerenciamiento de riesgos, etc. Los detalles de cualquier
requisito especf ico se ref lejan en los estndares y
documentos de gerenciamiento de riesgos de SSMAQ.
Cualquier N/Co incidente debe inf ormarse dentro de un
plazo razonable, en un sistema f ormal de reporte. Se
designa a cualquier persona con conocimientos
adecuados para que realice una investigacin f ormal. El
trabajo sobre el incidente se concluye con la f irma del
gerente / supervisor que tiene responsabilidad directa
sobre el asunto. El incidente o N/Cse incluye para su
discusin en la siguiente reunin del comit de SSMAQ.
3%
E
Tolerar
En este caso, la tecnologa no es lo f undamental y se
puede utilizar tecnologa que est disponible de
inmediato. El equipo cumple con los cdigos del estndar
legal y de la industria. Se cumple con los requisitos
bsicos y razonables de SSMAQ.
Uso de EPIs
Se documenta y se acata los estndares de monitoreo y
calibracin aceptables para la categora industrial.
El mantenimiento se programa y se realiza de
conf ormidad con lo planeado. No es necesario registrar
f ormalmente las inspecciones en el sistema, pero existen
controles locales. Si no se realiza el mantenimiento, se
prepara un inf orme de no conf ormidad.
Se requiere experiencia y entrenamiento relacionados
con el riesgo. Se requiere conocimiento tcnico de tipo
general, con relacin al riesgo. Se documenta y acata los
requisitos generales de entrenamiento y concientizacin
No se requiere un PETS especf ico. Los riesgos
asociados con la tarea se comunican a todas las
personas pertinentes. Los procedimientos generales se
documentan en los estndares del sistema de
gerenciamiento de SSMAQ. Normalmente, son tems tales
como cdigo de colores, estndares de demarcacin,
reglas de housekeeping, seales simblicas, etc.
Comunicacin general de los requisitos de SSMAQ.
Un empleado entrenado y experimentado establece
relaciones f ormales. Dicho empleado posee un
conocimiento adecuado del gerenciamiento de SSMAQ
en cualquier sistema de gerenciamiento pertinente, tal
como los sistemas de mantenimiento, sistemas de
gerenciamiento de riesgos, etc. Los requisitos del
estndar para el gerenciamiento adecuado de la
situacin o actividad se ref lejan en los estndares de
gerenciamiento de riesgos de SSMAQ.
Los incidentes deben inf ormarse dentro de un plazo
razonable en un sistema f ormal de reporte. Cualquier N/C
debe inf ormarse al Supervisor o Gerente quien debe
adoptar las medidas adecuadas. Se puede designar a
cualquier persona con conocimientos adecuados para
que realice una investigacin. El trabajo sobre el
incidente se concluye con la f irma del gerente /
supervisor que tiene responsabilidad directa sobre el
asunto. El incidente o N/Cse incluye para su discusin
en la siguiente reunin del comit de SSMAQ.
CONTROL / MITIGACIN
Mitigacin
41
Situacin
Normal (N): Se considera situacin normal de una actividad o proceso toda
aqulla que ocurre de forma previsible en cuanto a la manifestacin de los
riesgos y de las consecuencias. La normalidad debe ser aplicada al
conjunto de factores analizados (actividad + factor de riesgo + riesgo) y no
solamente a la actividad aisladamente.

Anormal (A): Se considera situacin circunstancial que ocurre de manera
no prevista o no programada no siendo necesario un plan de emergencia.

Emergencia (E): Se considera situacin circunstancial que ocurre de
manera no prevista o no programada, aunque hayan sido establecidos y
aplicados controles para impedir la ocurrencia, habiendo necesidad de
movilizacin de un equipo especializado en la respuesta a esas situaciones
de emergencia. La situacin (E) obligatoriamente demandar el llenado del
tem (PAE- Plan / Programa de Emergencia).
NOTA: La situacin de emergencia est normalmente asociada a un riesgo con gravedad
alta (32 o 64) y a la baja probabilidad de ocurrencia.
42
Riesgo Puro
La clasificacin del Riesgo Puro consiste en el producto de las
categoras atribuidas en la evaluacin:

Riesgo Puro = GRAVEDAD x PROBABILIDAD x EXPOSICIN

La puntuacin mnima posible para un determinado riesgo puro es de
8 (4 x 2 x 1), indicando que el mismo no provoca ningn efecto
adverso a SSMA.

La puntuacin mxima posible es de 10.240 (64 x 32 x 5), lo que
significa que el riesgo puro es extremadamente perjudicial a SSMA.
43
Riesgo Residual
La clasificacin del Riesgo residual (considerando los Controles
Eficaces Atenuantes existentes) consiste en el producto del Riesgo
Puro por la Mitigacin.
Riesgo Residual = Riesgo Puro x ( 100 Mitigacin)
100
44
Acciones
Basado en la evaluacin del Riesgo Puro se definen las acciones a ser implementadas a fin
de prevenir, controlar y mitigar los posibles daos.
45
Legislacin aplicable y
otros
Cuando hubiere legislacin y otros requisitos aplicados,
obligatoriamente deben estar asociados a los riesgos identificados en
la planilla de evaluacin de riesgos siendo registrados en la columna
legislacin.
Partes Interesadas
I (Demanda interna): indica la necesidad de una demanda interna
(accionistas, grupo gerencial, funcionarios) formalizada en actas de
reunin, comunicaciones, etc. coherente con los principios de la
Poltica.

E (Demanda externa) : Formalizada a travs de compromisos
asumidos, reclamos, cuestionamientos ( comunidad, clientes,
organismos gubernamentales y no gubernamentales)
46
Significancia
Basado en las informaciones recopiladas en las columnas anteriores y
principalmente en el Total Puro SSMA el rea de evaluacin de
significancia de la planilla mostrar la necesidad de una toma de
acciones.

Forman parte de esa rea las columnas:

CO (Control Operacional)
O&M (Objetivos y Metas)
PE (Plan de atencin a Emergencia)
47
Controles / Medidas Mitigadoras
Son asumidos como significativos y necesitan de control / Medidas Mitigadoras, los factores de
riesgo que:

Estn reglamentados por la Legislacin y otros requisitos aplicados; o
Poseer demanda interna o externa; o
Tener evaluacin de Riesgo Puro > 99
48
Control Operacional
(CO)
Los factores de riesgo indicarn la necesidad de Control cuando el
Riesgo Puro sea mayor que 99.
En estos casos, deben ser indicadas las medidas (rutinas /
documentos / procedimientos / calificaciones / contratos) en el
campo Controles / Medidas Mitigadoras para mitigacin del
riesgo.
Objetivos y Metas
(O&M)
Los Objetivos y Metas sern necesarios en Temporalidad Actual (A)
de la siguiente forma:

Riesgo residual encima de 399 (O&M)
Demanda de partes interesadas

La unidad operacional deber priorizar los Objetivos y Metas para el
periodo.
49
Plan de Emergencia
(PE)
Para los factores de riesgo identificados como situaciones de
emergencia se debern establecer Planes de Atendimiento a
Emergencia indicados en la columna PAE, cuando la Situacin
Operacional sea definida como Emergencia.
Prevencin
Utilizada para destacar medidas preventivas utilizadas para el
control de riesgo, tales como: Entrenamientos, equipamientos
crticos, etc. que garanticen la mantencin del control.
50
ACTUALIZACIN DEL IPERC
Surgimiento o alteracin de la legislacin vigente
incidiendo sobre los productos, actividades o servicios.
Observacin de las actividades ejecutadas por las
reas.
Redefinicin de prioridades en la administracin de
los negocios.
Ocurrencia de incidentes / accidente y no
conformidades.
Nuevas demandas por las partes interesadas o
decurrentes de la Poltica (Incluido nuevos padrones
corporativos)
51
ACTUALIZACIN DEL IPERC
Modificacin de procesos productivos, instalacin de
nuevos equipos o nuevos proyectos.
Contratacin de nuevos servicios
Anlisis de Permisos de Trabajo PPT.
Datos de Auditoria.
Evaluacin Cualitativa / Cuantitativa de Exposicin
relativa a Higiene Industrial.
Como mnimo a cada ao (Reevaluacin de toda la
planilla) para la provisin de presupuestos de los
Objetivos y Metas.
52
Muchas Gracias.
Julio Santiago Pereyra Rosales
Consultor / Capacitador
(RPC) 98-7773697
www.massantconsultores.com
jpereyra@massantconsultores.com

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