Proyecto Construccin de

un edificio para servicios

pblicos en la Provincia de
San Felipe de Aconcagua
Grupo N 2

Sergio Buscemi
Katty Daz
Andrs Contador
Aldo Laderas
Milton Rivadeneira

Santiago de Chile, 2007
rea de estudio y contexto
Poblacin de San Felipe: 131.911
habitantes (Censo 2002).
Comunas: San Felipe, Catemu,
Llay Llay, Santa Mara,
Panquehue y Putaendo.
22 Servicios Pblicos
localizados en el centro histrico
de la comuna. Atienden a
usuarios de la provincia y, en
algunos casos, de Los Andes.
Servicios Pblicos se encuentran
dispersos y funcionan utilizando
infraestructura inadecuada para
la atencin de pblico y para el
desempeo de sus funcionarios.
En San Felipe no existe oferta
inmobiliaria adecuada para el
funcionamiento de los Servicios
Pblicos.
Localizacin actual de los Servicios Pblicos

Categorizacin de
los servicios:

Salud

Productivo

Social

Educacin

Servicios
administrativos
Servicios Pblicos de la Provincia
de San Felipe
Servicios del Gobierno Provincial:
SEREMI de Salud
SEREMI de Gobierno
Instituto de desarrollo agropecuario (INDAP)
Servicio Agrcola y Ganadero (SAG)
Servicio de Cooperacin Tcnica (SERCOTEC)
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca (JUNAEB)
Fundacin para la promocin y desarrollo de la mujer (PRODEMU)
Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI)
Programa Chile Solidario
Fondo de Solidaridad e Inversin Social (FOSIS)
Servicio de Vivienda y Urbanizacin (SERVIU)
Registro Civil
Servicio de Impuestos Internos
Inspeccin Provincial del Trabajo
Fondo Nacional de Salud (FONASA)
Corporacin de Asistencia Judicial
Direccin Provincial de Educacin
Servicios Pblicos de la Provincia
de San Felipe
Servicios de la Municipalidad:
Departamento Social
DIDECO Comunitario
Social, FOSIS, OPD
Direccin de Informtica y de Salud
(actualmente no establecidas pero son
potenciales)
Condiciones de infraestructura inadecuadas para la realizacin de trmites
relativos a servicios pblicos para las provincias de San Felipe y Los Andes
Dispersin espacial de las instituciones
que prestan los servicios pblicos
Edificios pblicos existentes
mantienen un diseo
estructural no acorde con el
enfoque moderno de
gestin pblica
Limitada oferta
inmobiliaria
Instituciones no
consideran sinergias
para la localizacin de
sus oficinas
Inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional
(espacio laboral, SSHH, acceso para discapacitados,
comedor, salas de espera, salas de reunin, etc.)
La ubicacin y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura de los
servicios pblicos no responden a las necesidades actuales de la poblacin
Prdida de
tiempo de los
usuarios en
traslados y
espera
Clima
laboral
deficiente
Duplicidad de costos
de operacin
(Internet, seguridad,
limpieza, etc.)
Imposibilidad de
incrementar
funcionarios y/o
variedad de
servicios
Desarticulacin
de trmites y
programas
sociales
relacionados
Deficiente
atencin al
usuario
Baja
productividad de
los funcionarios
Incapacidad de atender
adecuadamente a usuarios de la
ciudad y de comunas aledaas
rbol de causas y efectos
Inseguridad
para usuarios
y funcionarios
Utilizacin de casas
habitacin antiguas y en mal
estado para el
funcionamiento de los
servicios pblicos
Adecuadas condiciones de infraestructura para la realizacin de trmites
relativos a servicios pblicos para las provincias de San Felipe y Los Andes
Unificacin espacial de las instituciones
que prestan los servicios pblicos
Edificios pblicos tienen un
diseo estructural acorde
con el enfoque moderno de
gestin pblica
Adecuada
oferta
inmobiliaria
Instituciones
consideran sinergias
para la localizacin de
sus oficinas
Adecuadas condiciones de funcionalidad institucional
(espacio laboral, SSHH, acceso para discapacitados,
comedor, salas de espera, salas de reunin, etc.)
La ubicacin y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura de los
servicios pblicos responden a las necesidades actuales de la poblacin
Ahorro de
tiempo de los
usuarios en
traslados y
espera
Mejor
clima
laboral
Ahorro de costos de
operacin (Internet,
seguridad, limpieza,
etc.)
Posibilidad de
incrementar
funcionarios y/o
variedad de
servicios
Articulacin de
trmites y
programas
sociales
relacionados
Mejor
atencin al
usuario
Mejora en la
productividad de
los funcionarios
Capacidad de atender
adecuadamente a usuarios de la
ciudad y de comunas aledaas
Seguridad
para usuarios
y funcionarios
Adecuacin de casas
habitacin antiguas para el
funcionamiento de los
servicios pblicos
rbol de medios y fines
Adecuada oferta
inmobiliaria
Instituciones consideran
sinergias para la
localizacin de sus
oficinas
Adecuacin de casas
habitacin antiguas para
el funcionamiento de los
servicios pblicos
Edificios pblicos tienen
un diseo estructural
acorde con el enfoque de
gestin pblica moderna
Diagnstico, avalo y
ejecucin de obras de
readecuacin para el
funcionamiento de servicios
pblicos
Construccin de un espacio
nico acorde con el
enfoque moderno de
gestin pblica que
concentre los servicios que
ofrece el sector pblico
Adecuacin de edificios
pblicos existentes con un
enfoque moderno de
gestin pblica
Catastro de bienes races
para construccin de
servicios
Actualizacin de normativa
municipal del plan
regulador
Incentivos hipotecarios
para la construccin de
oficinas o locales de
servicio
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar la
localizacin de sus oficinas
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar slo
atencin a usuarios
Actividades
identificadas como
excluyentes
Medios y actividades
Mapa de involucrados
Funcionarios
pblicos
(administrati
-vos y de
atencin al
pblico)
Usuarios
(de las
provincias
de San
Felipe y
Los Andes)
Alcalde
(Municipio)
Jefes de
servicios
pblicos
Gobernador
(Gober-
nacin)
Transpor-
tistas
Personas
que
arriendan
locales
(actual-
mente)
Ejrcito de
Chile
Empresas
constructora
s
Comer-
ciantes
Anlisis de involucrados
Funcionarios
pblicos
(administrati
-vos y de
atencin al
pblico)
Usuarios
(de las
provincias
de San
Felipe y
Los Andes)
Alcalde
(Municipio)
Jefes de
servicios
pblicos
Gobernador
(Gober-
nacin)
Transpor-
tistas
Personas
que
arriendan
locales al
Estado
(actual-
mente)
Ejrcito de
Chile
Empresas
construc-
toras
Comer-
ciantes
Gerencia
del
Proyecto
Grupo de
afectados
Grupos
que se
mueven en
el entorno
Concurrentes
potenciales a
la solucin
Matriz de valoracin
Involucrados
Expectativa
(A)
Fuerza
(B)
Resultante
(A x B)
Posicin Potencial
Gobernador (Gobernacin)
5 4 20
Favorecedores
(Adeptos)
Alcalde (Municipalidad)
5 4 20
Favorecedores
(Adeptos)
Jefes de servicios pblicos
4 3 12
Favorecedores
(Adeptos)
Empresas constructoras
5 2 10
Favorecedores
(Adeptos)
Funcionarios pblicos (administrativos y
de servicios pblicos)
5 1 5
Indiferentes
(Neutros)
Usuarios (de las provincias de San
Felipe y Los Andes)
5 1 5
Indiferentes
(Neutros)
Ejrcito de Chile
4 1 4
Indiferentes
(Neutros)
Transportistas
1 3 3
Indiferentes
(Neutros)
Personas que arriendan locales al
Estado (actualmente)
-3 1 -3
Indiferentes
(Neutros)
Comerciantes
-3 3 -9
Opositores
(Obstaculizadores)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante
(ndice)
Potencialidad Estrategia
Gobernador
(Gobernacin) R: Coordinar con las
instituciones pblicas
para que los servicios
sean ms eficientes
20
Poder de influencia ante las
autoridades locales, regionales y
comunidad
Gobernador es persona respetada
en la provincia y ejerce liderazgo
Convocarlo para comunicar el
proyecto a la poblacin, conseguir
autorizaciones de los niveles
superiores y generar apropiacin
del proyecto
Alcalde
(Municipalidad)
R: Representar a la
comunidad
R: Mejorar la calidad de
vida de los pobladores
de su comuna
R: Promover y aprobar
normas al interior de su
jurisdiccin
20
Poder de influencia ante las
autoridades locales, comunidad,
comerciantes y transportistas
Alcalde es persona respetada en
la comuna y ejerce liderazgo
Convocarlo para comunicar el
proyecto a la poblacin, conseguir
las autorizaciones de los niveles
superiores y generar apropiacin
del proyecto
Gestionar cambios en la normativa
del plan regulador de uso de suelo
Jefes de servicios
pblicos
R: Representar a su
sector en la provincia
R: Promover,
cooordinar y ejecutar
sus programas
sectoriales en la
provincia
I: Brindar los servicios
de manera eficiente y
liderar entre las dems
provincias
12
Tienen contacto directo con sus
representantes ministeriales
(regional y nacional)
Convocarlos para comunicar el
proyecto a nivel de cada sector
Matriz para estrategias de gestin (1/3)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante
(ndice)
Potencialidad Estrategia
Empresas
constructoras
R: Desarrollar proyectos
inmobiliarios
I: Generar ingresos
10
Aporte tcnico sobre aspectos de
construccin y/o remodelacin de
infraestructura
Dinamiza el comercio local
Ofrecer la oportunidad de
participar en la ejecucin de obras
civiles
Funcionarios
pblicos
(administrativos y
de servicios
pblicos)
R: Prestar servicios
pblicos a los
ciudadanos
I: Trabajar en un buen
ambiente laboral,
cmodos, no hacinados
y capacitados
5
Conocen mejor la realidad
operativa, funcionamiento del
servicio pblico y la atencin de
los usuarios
Aportan conocimiento y opiniones
tcnicas a los procesos y
problemas cotidianos
Organizarlos en una
representacin que participe
activamente en la toma de
decisiones en la ejecucin del
proyecto
Usuarios (de las
provincias de San
Felipe y Los
Andes)
I: Poder desarrollarse
dentro de su comunidad
I: Acceder a los
servicios pblicos en
forma gil y eficiente
5
Capacidad de movilizacin para
solicitar a sus autoridades la
solucin a la problemtica
planteada
Difundir y sensibilizar a la
poblacin respecto de la ejecucin
del proyecto
Organizarlos para que se
movilicen y apoyen el proyecto
Ejrcito de Chile
R: Custodia del espacio
fsico de uso potencial
I: Obtener ingresos por
la venta del terreno
4
Disposicin del terreno de uso
potencial para ejecucin del
proyecto
Coordinar con las autoridades
locales (Gobernador y Alcalde)
acciones tendientes a que el
Ministerio de Defensa no decida la
venta del terreno en forma
inconsulta
Matriz para estrategias de gestin (2/3)
Matriz para estrategias de gestin (3/3)
Involucrados Papel (rol) e Intereses Resultante
(ndice)
Potencialidad Estrategia
Transportistas R: Movilizar a la
poblacin
I: Incrementar el
servicio
3 Asegurar el traslado a la poblacin
Invitarlos a participar en el
proyecto
Personas que
arriendan locales
al Estado
(actualmente)
R: Posibilitar un espacio
fsico para los servicios
pblicos
I: Incrementar ingresos
-3
Dispocicin de sus bienes para
arrendarlos para otros usos
Realizar reuniones informativas
sobre el proyecto
Comerciantes
I: Maximizar ventas -9
Coadyuvar al desarrollo
econmico de la comuna
Realizar reuniones con la cmara
de comercio para difundir los
beneficios que genera el traslado
de los servicios y su bajo impacto
al comercio
rea de estudio y de influencia
El rea de Estudio se
considera como rea de
Influencia y est conformada
por las provincias de San
Felipe y Los Andes.
La poblacin de ambas
provincias asciende a 223 mil
habitantes (Censo 2002).
La superficie del rea es de
5,710km2 y su densidad
poblacional es de 39.2 hab./
km2.
El 77,39% de la poblacin
reside en el rea urbana.
Localizacin - Macrolocalizacin
El proyecto se
localiza en la V
Regin de Chile.
Dentro de esta, se
abarca las provincias
de San Felipe y Los
Andes.
Localizacin Mesolocalizacin
Se descarta Los Andes por no
contar con la totalidad de
servicios pblicos.
En San Felipe se descartan
Catemu, Llay Llay, Santa
Mara, Panquehue y Putaendo:
No son cabeceras
provinciales.
Cuentan con baja dotacin de
servicios pblicos.
Medios de transportes
insuficientes para conectarse
con el resto de las comunas.
Localizacin Microlocalizacin
Criterios utilizados:
Conexin a las principales vas de acceso
(actuales y proyectadas).
Convergencia de la locomocin colectiva
provenientes de toda el rea de estudio.
Accesibilidad a servicios de apoyo a la
infraestructura (agua, energa, telfono,
alcantarillado) para el funcionamiento de
servicios pblicos.
Condiciones topogrficas adecuadas.
ZONA CENTRO
ZONA NORPONIENTE
ZONA SURORIENTE
Comuna de San Felipe
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Localizacin Microlocalizacin
Zona centro de San Felipe
Zona 2
Seleccin de la
Zona 2:
Posee las
principales vas
estructurantes de
la ciudad.
Circulan todos
los medios de
transporte.
Tiene facilidades
de infraestructura
y servicios
pblicos.
Es terreno llano
y sin riesgo
geogrfico.
Localizacin Microlocalizacin
Tamao factores incidentes en la
decisin
Poblacin afectada y demanda insatisfecha
La demanda insatisfecha o dficit es de 2,705m2.
Financiamiento
Este proyecto podra ser financiado por:
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Financiamiento Sectorial.
Economas de escala
La concentracin de servicios genera rendimientos
crecientes que se ven reflejados en costos unitarios
menores.
Enfoques y criterios para determinar la
poblacin objetivo (1/2)
Para la determinacin del rea de estudio se defini un
ENFOQUE SOCIAL, segn los siguientes criterios:
Gravedad del problema
Dispersin espacial de oferta de los servicios pblicos e
inadecuadas condiciones edilicias.
Valor del impacto
Seguridad en el uso de las instalaciones para usuarios y
funcionarios.
Menor prdida de tiempo para los usuarios en la realizacin de
trmites de servicios pblicos.
Mejor clima laboral para los funcionarios.
Menores costos de operacin.
Articulacin de trmites y programas.
Posibilidad de incrementar funcionarios y servicios.
Enfoques y criterios para determinar la
poblacin objetivo (2/2)
Para la determinacin del rea de estudio se
defini un ENFOQUE SOCIAL, segn los
siguientes criterios:
Concentracin geogrfica de la necesidad
La Comuna de San Felipe concentra la mayora de los
servicios pblicos de administracin bi-provincial.
Inters y compromiso
Las autoridades locales y los funcionarios de la provincia
denotan alto inters en la mejora de la infraestructura donde
laboran.
Los usuarios demandan menos dispersin espacial para el
uso de los servicios pblicos y las condiciones de
infraestructura.
Poblacin de referencia
Compuesta por los habitantes de las Provincias
de San Felipe y Los Andes.
1992 2002
Tasa
intercensal
Tasa
interanual
San Felipe 116,443 131,911 13.28% 1.26%
Los Andes 77,525 91,683 18.26% 1.69%
San Felipe Los Andes San Felipe Los Andes
2002 131,911 91,683 2018 161,046 119,907
2003 133,567 93,234 2019 163,067 121,935
2004 135,243 94,811 2020 165,114 123,998
2005 136,940 96,415 2021 167,186 126,095
2006 138,659 98,045 2022 169,284 128,228
2007 140,399 99,704 2023 171,409 130,397
2008 142,161 101,390 2024 173,560 132,603
2009 143,946 103,105 2025 175,738 134,846
2010 145,752 104,850 2026 177,944 137,127
2011 147,581 106,623 2027 180,177 139,446
2012 149,434 108,427 2028 182,439 141,805
2013 151,309 110,261 2029 184,728 144,204
2014 153,208 112,126 2030 187,047 146,643
2015 155,131 114,022 2031 189,394 149,123
2016 157,078 115,951 2032 191,771 151,646
2017 159,050 117,912 2033 194,178 154,211
Puesta en marcha:
258 mil
Inicio de ejecucin:
250 mil
Poblacin afectada (1/3)
En funcin de la informacin disponible, se
determin como poblacin afectada a la
poblacin de 15 aos y ms como futuro
usuario de los servicios pblicos.
Segn el Censo de 2002, un aproximado del
73% de la poblacin de las provincias de San
Felipe y Los Andes tenan de 15 aos a ms.
Se tom como supuesto que esta proporcin se
mantiene y mantendr durante el horizonte del
proyecto (20 aos).
Poblacin afectada (2/3)
Pob.2002
Pob.2002
>15 aos
Proporcin
San Felipe 131,911 96,770 73.36%
Los Andes 91,683 68,025 74.20%
San Felipe Los Andes San Felipe Los Andes
2002 96,770 68,025 2018 118,143 88,966
2003 97,985 69,176 2019 119,626 90,471
2004 99,214 70,346 2020 121,127 92,001
2005 100,460 71,536 2021 122,648 93,557
2006 101,720 72,746 2022 124,187 95,140
2007 102,997 73,976 2023 125,746 96,749
2008 104,290 75,228 2024 127,324 98,386
2009 105,599 76,500 2025 128,922 100,050
2010 106,924 77,794 2026 130,540 101,742
2011 108,266 79,110 2027 132,178 103,463
2012 109,625 80,448 2028 133,837 105,213
2013 111,001 81,809 2029 135,517 106,993
2014 112,394 83,193 2030 137,218 108,803
2015 113,804 84,600 2031 138,940 110,643
2016 115,233 86,031 2032 140,684 112,515
2017 116,679 87,486 2033 142,449 114,418
Puesta en marcha:
190 mil
Inicio de ejecucin:
185 mil
Poblacin afectada (3/3)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2
0
1
2
2
0
1
4
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
2
0
2
0
2
2
2
0
2
4
2
0
2
6
2
0
2
8
2
0
3
0
2
0
3
2
P
o
b
l
a
c
i

n
Referencia
Afectada
Poblacin objetivo
Bajo el supuesto que todas las personas
de 15 aos y ms realizan durante su vida
algn trmite de servicio pblico, la
poblacin objetivo es la misma
poblacin afectada.
Por tanto, para el 2012 (ao de puesta en
marcha el proyecto) la poblacin
objetivo ser 190,073 habitantes.
Estimacin de oferta, demanda y
dficit (1/4)
Se consider como oferta actual, el rea actual
que ocupan cada entidad (propio o arrendado).
El rea demandada se estim en funcin de los
funcionarios actuales, de las reas especiales
necesarias y de los parmetros establecidos por
MIDEPLAN.
Se consideraron adems espacios comunes
como: casino, salas mltiples, guardera, etc.
Estimacin de oferta, demanda y
dficit (2/4)
DFICIT
Entidad Funcio-
narios
actuales
Usuarios
promedio
en hora
cargada
actuales
rea que
ocupa
actual (m2)
Funcio-
narios
ptimo
Parmetro
conversin
(m2/pers.)
rea (m2) (m2)
SEREMI de Salud 69 512 69 770.00 258.00
Jefe de unidad 1 1 30 30.00
Secretaria 4 4 10 40.00
Funcionarios 64 64 10 640.00
reas especiales
Sala de reuniones (30 personas) 60.00
SERVIU 15 36 220 15 245.00 25.00
Jefe de unidad 1 1 30 30.00
Secretaria 1 1 10 10.00
Funcionarios (atencin usuarios) 13 13 10 130.00
Funcionarios
reas especiales
Hall de atencin a usuarios 36 1.25 45.00
Sala de reuniones (12 personas) 30.00
OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA ACTUAL
Estimacin de oferta, demanda y
dficit (3/4)
DFICIT
Entidad Funcio-
narios
actuales
Usuarios
promedio
en hora
cargada
actuales
rea que
ocupa
actual (m2)
Funcio-
narios
ptimo
Parmetro
conversin
(m2/pers.)
rea (m2) (m2)
SEREMI de Salud 69 512 69 770.00 258.00
SEREMI de Gobierno 2 8 2 40.00 32.00
INDAP 7 252 7 120.00 0.00
SAG 32 243 32 454.00 211.00
SERCOTEC 4 150 4 90.00 0.00
JUNAEB 3 61.5 3 80.00 18.50
PRODEMU 8 180 8 120.00 0.00
JUNJI 4 57.5 4 100.00 42.50
Programa Chile Solidario 3 10 3 50.00 40.00
FOSIS 3 30 3 70.00 40.00
SERVIU 15 36 220 15 245.00 25.00
Registro Civil 11 195 260 11 453.75 193.75
Servicio Impuestos Internos 14 45 120 14 246.25 126.25
Inspeccin Provincial del Trabajo 9 100 150 9 285.00 135.00
FONASA 6 40 113.5 6 150.00 36.50
Corporacin de Asistencia Judicial 10 10 210 12 172.50 0.00
Direccin Provincial de Educacin 35 30 380 35 521.50 141.50
Entidades de atencin espordica 0 120.00 120.00
Previene 4 16 4 80.00 64.00
Direccin de Proteccin y Medio Ambiente 7 90 7 110.00 20.00
Plan Comuna Segura 16 120 16 230.00 110.00
Departamento Social 22 83 300.00 31 483.75 183.75
Direccin de Informtica 2 0 2 10 20.00 20.00
Direccin de Salud 3 0 3 10 30.00 30.00
OFERTA OPTIMIZADA DEMANDA ACTUAL
Estimacin de oferta, demanda y
dficit (4/4)
Funcio-
narios
ptimo
Parmetro
conversin
(m2/pers.)
rea (m2) (m2)
Jefatura y Funcionarios 1,137.75
Salas 710.00
Sala de reuniones (6 personas) 20.00 220.00
Sala de reuniones (12 personas) 30.00 210.00
Sala de reuniones (20 personas) 50.00 100.00
Sala de reuniones (30 personas) 60.00 180.00
Generales 856.89
Archivos y bodegas (5% rea funcionarios) 56.89
Casino 300.00 0.50 150.00
Guardera 300.00 0.50 150.00
Auditorio 200.00 1.25 250.00
Salas mltiples 50.00 1.25 250.00
TOTAL 2,704.64
DEFICIT TOTAL
Para la Alternativa 1, se considera que la oferta es nula, con lo que el dficit
es de 6,058.34m2.
Para la Alternativa 2, se considera que la oferta para la atencin al pblico es
nula, con lo que el dficit es de 2,593.54m2.
Demanda futura de espacio fsico
adicional
tem Cantidad
Poblacin al 2007 240,103
Poblacin al 2031 343,417
Crecimiento de la poblacin 43%
tem Cantidad
Usuarios 2007 539
Funcionarios 2007 72
Ratio Funcionarios por Usuario 0.13
tem Usuarios Funcionarios
Cantidad a hoy (2007) (A) 539 72
Cantidad proyectada (2031) (B) 771 103
Incremental (C = A - B) 232 31
Parmetro conversin (m2/pers.) (D) 1.25 10.00
rea adicional necesaria (m2) (C * D) 290 310
Espacio demandado Alternativa 1 Alternativa 2
rea demandada 6,058.34 2,593.54
Demanda adicional 600.00 600.00
Total 6,658.34 3,193.54
Mejora de condiciones actuales:
Realizar un catastro de bienes races y una actualizacin del plan regulador municipal; esto, conjuntamente con
incentivos adecuados para la construccin de nuevos edificios, creara una oferta inmobiliaria adecuada.
Por otro lado, se adecuara los actuales locales donde vienen funcionando las oficinas administrativas de los servicios
pblicos y los actuales edificios existentes con un enfoque moderno de gestin pblica, para minimizar las
inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional actuales.
Alternativa 0
Alternativa
Adecuada oferta
inmobiliaria
Instituciones consideran
sinergias para la
localizacin de sus
oficinas
Adecuacin de casas
habitacin antiguas para
el funcionamiento de los
servicios pblicos
Edificios pblicos tienen
un diseo estructural
acorde con el enfoque de
gestin pblica moderna
Incentivos hipotecarios
para la construccin de
oficinas o locales de
servicio
Diagnstico, avalo y
ejecucin de obras de
readecuacin para el
funcionamiento de servicios
pblicos
Construccin de un espacio
nico acorde con el
enfoque moderno de
gestin pblica que
concentre los servicios que
ofrece el sector pblico
Adecuacin de edificios
pblicos existentes con un
enfoque moderno de
gestin pblica
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar la
localizacin de sus oficinas
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar slo
atencin a usuarios
Catastro de bienes races
para construccin de
servicios
Actualizacin de normativa
municipal del plan
regulador
Concentracin total de los Servicios Pblicos en una nueva edificacin:
Realizar un catastro de bienes races y una actualizacin del plan regulador municipal. Esto permitir determinar los
lugares donde se pueda edificar nuevas construcciones cuya finalidad sea la de prestacin de servicios.
En uno de estos lugares se construira un barrio cvico en el cual, previa coordinacin con los sectores, se
centralizara todas las oficinas administrativas de los servicios pblicos.
Alternativa 1
Alternativa
Adecuada oferta
inmobiliaria
Instituciones consideran
sinergias para la
localizacin de sus
oficinas
Adecuacin de casas
habitacin antiguas para
el funcionamiento de los
servicios pblicos
Edificios pblicos tienen
un diseo estructural
acorde con el enfoque de
gestin pblica moderna
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Incentivos hipotecarios
para la construccin de
oficinas o locales de
servicio
Diagnstico, avalo y
ejecucin de obras de
readecuacin para el
funcionamiento de servicios
pblicos
Construccin de un espacio
nico acorde con el
enfoque moderno de
gestin pblica que
concentre los servicios que
ofrece el sector pblico
Adecuacin de edificios
pblicos existentes con un
enfoque moderno de
gestin pblica
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar la
localizacin de sus oficinas
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar slo
atencin a usuarios
Catastro de bienes races
para construccin de
servicios
Actualizacin de normativa
municipal del plan
regulador
Concentracin parcial de los Servicios Pblicos en una nueva edificacin:
Realizar un catastro de bienes races y una actualizacin del plan regulador municipal. Esto permitir determinar los
lugares donde se pueda edificar nuevas construcciones cuya finalidad sea la de, previa coordinacin con los
sectores, centralizar todas las reas de atencin a usuarios de los servicios pblicos.
Por otro lado, se adecuara los actuales locales donde vienen funcionando las oficinas administrativas de los servicios
pblicos, con un enfoque moderno de gestin pblica, para minimizar las inadecuadas condiciones de funcionalidad
institucional actuales para los funcionarios que se mantengan en dichos locales.
Alternativa 2
Alternativa
Adecuada oferta
inmobiliaria
Instituciones consideran
sinergias para la
localizacin de sus
oficinas
Adecuacin de casas
habitacin antiguas para
el funcionamiento de los
servicios pblicos
Edificios pblicos tienen
un diseo estructural
acorde con el enfoque de
gestin pblica moderna
Incentivos hipotecarios
para la construccin de
oficinas o locales de
servicio
Diagnstico, avalo y
ejecucin de obras de
readecuacin para el
funcionamiento de servicios
pblicos
Construccin de un espacio
nico acorde con el
enfoque moderno de
gestin pblica que
concentre los servicios que
ofrece el sector pblico
Adecuacin de edificios
pblicos existentes con un
enfoque moderno de
gestin pblica
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar la
localizacin de sus oficinas
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar slo
atencin a usuarios
Catastro de bienes races
para construccin de
servicios
Actualizacin de normativa
municipal del plan
regulador
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Concentracin parcial de los Servicios Pblicos en edificacin existente:
Realizar un catastro de bienes races y una actualizacin del plan regulador municipal. Esto permitir conocer las
mejoras que se puedan realizar a los actuales locales donde funcionan los servicios pblicos.
En uno de estos locales adecuados, previa coordinacin con los sectores, se centralizara todas las reas de
atencin a usuarios de los servicios pblicos. Adems, se adecuara los actuales locales donde vienen funcionando
las oficinas administrativas para minimizar las inadecuadas condiciones de funcionalidad institucional actuales para
los funcionarios que se mantengan en dichos locales.
Alternativa 3
Alternativa
Adecuada oferta
inmobiliaria
Instituciones consideran
sinergias para la
localizacin de sus
oficinas
Adecuacin de casas
habitacin antiguas para
el funcionamiento de los
servicios pblicos
Edificios pblicos tienen
un diseo estructural
acorde con el enfoque de
gestin pblica moderna
Alternativa 0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Incentivos hipotecarios
para la construccin de
oficinas o locales de
servicio
Diagnstico, avalo y
ejecucin de obras de
readecuacin para el
funcionamiento de servicios
pblicos
Construccin de un espacio
nico acorde con el
enfoque moderno de
gestin pblica que
concentre los servicios que
ofrece el sector pblico
Adecuacin de edificios
pblicos existentes con un
enfoque moderno de
gestin pblica
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar la
localizacin de sus oficinas
Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales
para centralizar slo
atencin a usuarios
Catastro de bienes races
para construccin de
servicios
Actualizacin de normativa
municipal del plan
regulador
Comparacin de alternativas
Usuarios
Funcio-
narios
Tras-
lados
Espera
Alt. 0
Mejorar de las
edificaciones existentes
+ + No No + No No No
Alt. 1
Concentracin total
mediante construccin de
nuevo edificio
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Alt. 2
Concentracin parcial
(atencin al usuario)
mediante construccin de
nuevo edificio y mejora de
instalaciones actuales
++ + ++ ++ + No ++ ++
Alt. 3
Concentracin parcial
(atencin al usuario)
utilizando edificio
existente y mejora de
instalaciones actuales
No No ++ + + No + ++
Mayor Seguridad
Mejora de tiempos
para usuarios
Alter-
nativas
Descripcin
Articulacin
de
programas
Mejor
clima
laboral
Evitar
duplica-
cin de
costos
Posibilidad de
aumento de
funcionarios o
servicios
Alternativas de mayor probabilidad
y que cumplen en mayor medida
con los fines del proyecto
Evaluacin VANP Alt. 1 (1/2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservacin 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparacin 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas) 360,000
Costos
a) Costos de operacin 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013
b) Costos de conservacin 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
c) Costos de reparacin 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Flujo de Caja Operacional 686,052 326,052 326,052 326,052 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Inversin Fija 7,737,647
Terreno 1,603,445
Construccin 6,134,202
Valor residual de Activos
Flujo de Capitales (7,737,647)
FLUJO DE CAJA ANUAL (7,737,647) 686,052 326,052 326,052 326,052 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Evaluacin VANP Alt. 1 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservacin 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparacin 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas)
Costos
a) Costos de operacin 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013 92,013
b) Costos de conservacin 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
c) Costos de reparacin 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007 46,007
Flujo de Caja Operacional 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046
Inversin Fija
Terreno 6,510,807
Construccin 1,603,445
Valor residual de Activos 4,907,362
Flujo de Capitales 6,510,807
FLUJO DE CAJA ANUAL 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 280,046 6,790,853
Valor Actual Neto Privado (3,105,524)
Evaluacin VANS Alt. 1 (1/2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservacin 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparacin 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas) 360,000
Costos
a) Costos de operacin 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197
b) Costos de conservacin 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
c) Costos de reparacin 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
Flujo de Caja Operacional 1,124,745 764,745 764,745 764,745 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Inversin Fija 7,549,943
Terreno 1,603,445
Construccin 5,946,498
Valor residual de Activos
Flujo de Capitales (7,549,943)
FLUJO DE CAJA ANUAL (7,549,943) 1,124,745 764,745 764,745 764,745 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Evaluacin VANS Alt. 1 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080 216,080
b) Ahorros en costos de conservacin 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032 58,032
c) Ahorros en costos de reparacin 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240 108,240
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520 71,520
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas)
Costos
a) Costos de operacin 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197 89,197
b) Costos de conservacin 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
c) Costos de reparacin 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599 44,599
Flujo de Caja Operacional 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147
Inversin Fija
Terreno
Construccin 1,603,445
Valor residual de Activos 4,757,198
Flujo de Capitales 6,360,643
FLUJO DE CAJA ANUAL 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 720,147 7,080,790
Valor Actual Neto Social 1,366,277
Evaluacin VANP Alt. 2 (1/2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservacin 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operacin (nuevo edif) 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132
b) Costos de conservacin (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
c) Costos de reparacin (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
d) Remodelacin de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional (228,818) (38,818) (38,818) (38,818) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Inversin Fija 2,942,148
Terreno 973,225
Construccin 2,942,148
Valor residual de Activos
Flujo de Capitales 2,942,148
FLUJO DE CAJA ANUAL (2,942,148) (228,818) (38,818) (38,818) (38,818) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Evaluacin VANP Alt. 2 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservacin 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operacin (nuevo edif) 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132 44,132
b) Costos de conservacin (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
c) Costos de reparacin (nuevo edif.) 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066 22,066
d) Remodelacin de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884)
Inversin Fija
Terreno
Construccin 973,225
Valor residual de Activos 2,353,718
Flujo de Capitales 3,326,943
FLUJO DE CAJA ANUAL (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) (250,884) (60,884) (60,884) (60,884) (60,884) 3,266,059
Valor Actual Neto Privado (3,196,603)
Evaluacin VANS Alt. 2 (1/2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservacin 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operacin (nuevo edif) 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782
b) Costos de conservacin (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
c) Costos de reparacin (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
d) Remodelacin de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional 207,677 397,677 397,677 397,677 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287
Inversin Fija 2,852,120
Terreno 973,225
Construccin 2,852,120
Valor residual de Activos
Flujo de Capitales 2,852,120
FLUJO DE CAJA ANUAL (2,852,120) 207,677 397,677 397,677 397,677 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287
Evaluacin VANS Alt. 2 (2/2)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Beneficios
a) Ahorros en costos de operacin 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620 21,620
b) Ahorros en costos de conservacin 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760 5,760
c) Ahorros en costos de reparacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Mejora de la eficiencia del personal (menor espera) 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087 64,087
e) Ahorro en tiempos de desplazamiento de los usuarios 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383 370,383
f) Ahorro por costos de arriendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
g) Ahorro por liberacin de activos (arriendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h) Ahorro por liberacin de activos (ventas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos
a) Costos de operacin (nuevo edif) 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782 42,782
b) Costos de conservacin (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
c) Costos de reparacin (nuevo edif.) 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391 21,391
d) Remodelacin de los edif. existentes 190,000 190,000
Flujo de Caja Operacional 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 376,287
Inversin Fija
Terreno
Construccin 973,225
Valor residual de Activos 2,281,696
Flujo de Capitales 3,254,921
FLUJO DE CAJA ANUAL 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 186,287 376,287 376,287 376,287 376,287 3,631,208
Valor Actual Neto Social 1,167,942
Evaluacin Resumen
VAN Privado
Alternativa 1: US$ (3,105,524)
Alternativa 2: US$ (3,196,603)
VAN Social
Alternativa 1: US$ 1,366,277
Alternativa 2: US$ 1,167,942
Se recomienda ejecutar la Alternativa 1 por:
Sinergia que podra producirse con la construccin de un edificio
nico para todas las actividades de servicios pblicos a efectos
de implementar un sistema de ventanilla nica.
Las dimensiones que quedaran sin utilizar en el predio a
adquirir.
Posibilidad de realizar emprendimientos pblicos-privados que
generen nuevos beneficios sociales.
Anlisis multi-criterio (1/2)
Criterios Subcriterios
TIEMPO TRASLADO
TAMAO DE
OFICINA
TIEMPO DE
ESPERA
CONGESTIONAMIE
NTO VEHICULAR
DESCONGESTION
VEHICULAR
VAN
TERRENO

Soluciones
Estrategia 1
Estrategia 2
Criterios Para el Anlisis de las alternativas
Alternativas o Proyectos
S
o
c
i
a
l
A
m
b
i
e
n
t
a
l
E
c
o
n

m
i
c
o
EL VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE CAJA DESDE UN PUNTO DE
VISTA SOCIAL ES POSITIVO
NOS PERMITE GENERAR INGRESOS EN EL FUTURO
Definicin:
LOS USUARIOS EN LA ACTUALIDAD REALIZAN VARIOS TRAMITES
EN VARIAS OFICINAS DISTANTES ENTRE SI
LOS FUNCIONARIOS NO ATIENDEN DE MANERA OPTIMA EN LAS
OFICINAS ACTUALES
NO EXISTEN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA
ATENCION AL CLIENTE EN LAS OFICINAS ACTUALES
CONSTRUCCION SOLO PARA ATENCION AL CLIENTE
Descripcin:
SI SE REALIZA LA CONCENTRACION EN EL CENTRO DE LA
CIUDAD SE GENERA MAYOR CONCENTRACIN VEHICULAR Y
CONTAMINACION
CON LA EJECUCION EN OTRO SITIO SE LOGRA
DESCONGESTIONAR EL CENTRO Y SE DISTRIBUYE EL TRANSITO
A OTRA ZONA
CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO CIVICO
Anlisis multi-criterio (2/2)
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 1 Estrategia 2
TIEMPO TRASLADO 0.004 0.71 -0.71 0.003 -0.003
TAMAO DE OFICINA 0.022 0.71 -0.71 0.02 -0.02
TIEMPO DE ESPERA 0.045 0.71 -0.71 0.03 -0.03
CONGESTIONAMIENTO
VEHICULAR
0.043 -0.71 0.71 -0.03 0.03
DESCONGESTION
VEHICULAR
0.171 0.71 -0.71 0.12 -0.12
VAN 0.102 0.71 -0.71 0.07 -0.07
TERRENO 0.612 0.71 -0.71 0.43 -0.43
Suma 0.65 -0.65
DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y TOMANDO LOS DIFERENTES CRITERIOS PARA
LA TOMA DE DECISION SE TIENE QUE LA ALTERNATIVA N1 ES LA OPTIMA DESDE EL PUNTO DE
VISTA SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONOMICO
RESULTADOS
Puntaje Ponderado
Criterios
Ponderacin
(Global)
Puntaje o indicadores
normalizados
Viabilidad ambiental (1/2)
c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a
1 Clima y meteorologa.
N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0
11 8 8
2 Geomorfologa
N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 1 1
-13 -8 -5
3 Suelos
N N N 1 2 0 2 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1
-9 -13 -9
4 Hidrogeologa
N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 0
-6 -7 -6
5 Hidrologa
N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0
-5 -7 -5
6 Calidad del Aire
- N N 2 1 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1 0
-13 -9 -6
7 Flora y Fauna
N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 0
-7 -6 -6
8 Paisaje y esttica
- + + 1 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 0
-13 -12 -9
9 Usos zona
+ + + 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 0 2 0
11 13 9
10 Aspectos culturales
+ + + 1 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 0 2 0
9 13 8
11 Red Vial - - N 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 -15 -16 -9
-4,5 -4,0 -2,7
Alternativa 1: Construccin de Edificio Pblico Terreno Regimiento
Componente
Ambiental
Signo S Inten. I Certid. C I A
o = Etapa de operacin TOTALES DEL PROYECTO
a = Etapa de abandono INDICADOR AMBIENTAL TOTAL DEL PROYECTO
1,0360
Rever. R Durac. D Plazo P Extens. E
c = Etapa de construccin
Viabilidad ambiental (2/2)
c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a c o a
1 Clima y meteorologa.
N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0 0
11 8 8
2 Geomorfologa
N N N 0 0 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 2 1 1
-13 -8 -5
3 Suelos
N N N 1 2 0 2 1 1 1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1
-9 -13 -9
4 Hidrogeologa
N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 2 1 0
-6 -7 -6
5 Hidrologa
N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 0
-5 -7 -5
6 Calidad del Aire
- N N 2 1 0 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 2 1 0
-13 -9 -6
7 Flora y Fauna
N N N 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 0
-7 -6 -6
8 Paisaje y esttica
- + + 2 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 0
-14 -13 -9
9 Usos zona
+ + + 3 3 2 2 2 2 3 3 1 3 3 1 1 1 3 0 2 0
12 14 9
10 Aspectos culturales
+ + + 1 3 3 1 3 2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 0 2 0
9 13 8
11 Red Vial - - N 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 2 1 -16 -17 -9
-4,6 -4,1 -2,7
Alternativa 2: Construccin de Edificio Pblico de Atencin de Usuarios Estacionamiento de Gobernacin
Durac. D Plazo P Extens. E Componente
Ambiental
Signo S Inten. I Certid. C
c = Etapa de construccin
I A
o = Etapa de operacin TOTALES DEL PROYECTO
a = Etapa de abandono INDICADOR AMBIENTAL TOTAL DEL PROYECTO
1,0365
Rever. R
Marco Lgico (1/3)
Resumen
Narrativo
OBJ E TIVO INDIC ADORE S ME DIO DE VE RIF IC AC IN S UPUE S TOS
F.1. El proyecto contribuir a concentrar en
un solo edificio el 80% de los servicios
pblicos de Las Provincias de San Felipe y
Los Andes a partir del 2012
M.V.F.1. Registros de las nuevas
direcciones de las instituciones
pblicas.
F.2. El proyecto contribuir a disminuir los
tiempos de movilizacin de los usuarios
para la realizacin de trmites de servicios
pblicos en 28 minutos promedio.
M.V.F.2. Registros de tiempos de
traslados en la movilizacin de
los usuarios.
F.3. El proyecto contribuir a que los
funcionarios mejoren su eficiencia en los
tiempos de espera para el ususario en un
15%.
M.V.F.3. Registros de tiempos de
espera del usuario despues de la
construccin del edificio.
P.1. Aumento del nmero de instituciones
de servicios pblicos que funcionan
concentradas en un solo edificio, pasando
de 8 a 21 instituciones concentradas
M.V.P.1. Registros de las nuevas
direcciones de los servicios
P.2. Desocupacin de 13 inmuebles de 21
actualmente ocupados en la ciudad de San
Felipe
M.V.P.2. permisos y contratacin
de mudanza hacia la nueva
edificacin
P.3. Disminucin de 5 minutos en
tiempos de espera ldeal usuario para la
realizacin de trmites, pasando de 30
minutos utlizados actualmente a 25 con la
construccin del edificio y la concentracin
de los servicios.
M.V.P.3. Registros de tiempos
tomados antes de la mudanza de
las instituciones en el rrecorrido
de la realizacin de los trmites
P.4. Optimizacin del espacio requerido
para el funcionamiento de las instituciones
partiendo de una ocupacin de 3.483,5 m2
dispersos en varios inmuebles a 8.685,84
m2 con la puesta en marcha del proyecto,
cubriendo el dficit actual
M.V. P.4. Registros de inspeccin
de MiDEPLAN.
La ubicacin y las condiciones de
funcionamiento de la infrestructura
de los servicios pblicos responden
a las necesidades actuales de la
poblacin
FIN
Si los funcionarios estn
comprometidos con una eficiente
gesti pblica
Adecuadas condiciones de
infraestructura para la realizacin de
trmites relativos a servicios
pblicos en las provincias de San
Felipe y Los Andes
PROPSITO
Marco Lgico (2/3)
Resumen
Narrativo
OBJ E TIVO INDIC ADORE S ME DIO DE VE RIF IC AC IN S UPUE S TOS
C.1.1. Edificio construido de 8.655,84 m2
en la ciudad de San Felipe para el
funcionamiento de 80% de los servicios
pblicos
M.V.C.1.1. Permisos y
certificados otorgados por las
instituciones para la construccin.
Planos del proyecto. Ejecucin de
recursos para la inversin
C.1. 2. 21 instituciones pblicas
reubucadas en el edificio construido
M.V. C.1.2. Permisos para la
mudanza de las instituciones.
C.2.1. Entreega de edificio con 100% de
requerimientos de seguridad y comodidad
par el usuario.
M.V. C.2.1. Registros de
inspeccin de Ministerio de obras
pblicas
C.2.2. Espacios laborales distribuidos en
condiciones ptimas de funcionalidad en
cuanto a la relacin funcionarios y usuarios.
M.V. C.2.2. Registros de
inspeccin de MIDEPLAN
C.1. Unificacin espacial de las
instituciones que prestan los
servicios pblicos
C.2. Adecuadas condiciones de
funcionalidad institucional (espacio
laboral, SSHH, acceso para
discapacitados, comedor, salas de
espera, salas de reunin, etc.)
C OMPONE NTE
1. S, se toman en cuenta las
disposiciones de MiDEPLAN en cuanto
a la relacin espacio, el nmero ptimo
de funcionarios y ususarios.
2. S, se mantienen por parte de las
instituciones pblicas una poltica de
mejoramiento de una gestin pblica
ms eficiente haca la atencin del
usuario
Marco Lgico (3/3)
Resumen
Narrativo
OBJ E TIVO INDIC ADORE S ME DIO DE VE RIF IC AC IN S UPUE S TOS
A.C.1.a. Adecuada oferta
inmobiliaria
1. Si se obtiene el financiamiento por
parte del Fondo Nacional de
Desarrollo regional (FNDR).
1.a.1. Catastro de bienes races
para la construccin
US $ 4.000
Documentos de catastro
1.a.2. Actualizacin de la normativa
municipal del plan regulador
Ordenanza y plan regulador de
Ministerio de Vivienda y
Urbanismo
A.C.1.b. Instituciones consideran
sinergias para la localizacin de
sus oficinas
1.b.1.Gestionar a nivel central
acuerdos intersectoriales para
centralizar la localizacin de sus
oficinas
Registros y actas de reuniones
de las comisiones encargadas
A.C.2.b. Edificios pblicos tienen
un diseo estructural acorde con
el enfoque moderno de gestin
pblica que concentre los
servicios que ofrece el sector
pblico
4. S, las instituciones se
comprometen a reubicarse en un
nuevo edificio.
2.b.1. Construccin de un espacio
nico acorde con el enfoque
moderno de estin pblica que
concentre los servicios que ofrece el
sector pblico
US $ 7.737.647
Proformas presupuestarias,
registros contables, informes
financieros de avnace y
culminacin
5. S, se consideran todas las
disposiciones de seguridad y acceso al
ususario en la infraestructura
ACTIVIDADES 3. S las instituciones llegan acuerdos
para aportar a la construccin del
edificio
2. S el regimiento Yungay (nico
terreno con la cantidad de m2 y una
ubicacin centrica) vende el terrreno
para la construccin del edificio
Muchas gracias