El presente proyecto se enfocar a la puesta en

marcha de una estacin de servicio.

en la ciudad de Lima en el sector Km 25 de
la va a la Costa sur de Lima (Villa el
Salvador)
ser un punto de venta de combustible
(gasolina de los diferentes octanajes, diesel y
GLP) y lubricantes para vehculos de motor.
Que servicios se Brindara?

mini-market.
lavado de vehculos
centro de lubricacin
Venta de conbustibles
alineacin y balanceo de llantas, entre otros
todos estos servicios ofertados dentro de una amplitud de
horarios de apertura y diversos medios de pago,
presentando de esta manera servicios para vehculos, de
calidad, que permitan que sea una empresa competitiva en
el mercado local.

Marco Referencial
Antecedentes
demanda de combustibles que
presenta la poblacin de la
ciudad de Lima
Incrementado el parque automotor
de ndole: industrial , comercial,
escolar, ejecutivo, empresarial,
tanto pblicos como privados,
transporte particular, local e
interprovincial, liviano y pesado
que necesitan ser abastecidos por
combustible.
La mayora de las estaciones de
servicio que existen en el pas no
cuentan con todos los tipos de
carburantes que consume
actualmente el mercado
automotor, como por ejemplo:
gasolina, sper-plus de 90, 95 y 97
los combustibles disel y GLP.

Marco Legal
Toda estacin de servicios de
venta de combustible debe regirse
a las siguientes Leyes: Ley de
Hidrocarburos, Ley de Gestin
Ambiental, Ley para la Prevencin
y Control de la Contaminacin
Ambiental, Reglamento de
Seguridad y Salud de los
trabajadores y al Reglamento
emitido por el Presidente de la
Repblica para la regulacin de
precios y dems ordenanzas
municipales. A continuacin se
abordan los aspectos ms
importantes de cada Ley que tenga
que ver con nuestro proyecto.


Objetivos Generales

Implementar una Estacin de Servicio y consolidarnos
como una empresa reconocida a nivel local. Ofrecer no
solo venta de combustible, sino tambin un servicio
especializado en vehculos, garantizando el xito de la
misma.
Objetivos Especficos

Realizar los estudios de la demanda y oferta del mercado.
Determinar las barreras de entrada y de salida.
Fijar el capital necesario para la implantacin de la estacin.
Determinar la ubicacin apropiada para la implementacin de la
estacin.
Ejercer un plan de marketing ptimo.
Contar con planes presupuestarios en los que se consideren
inversin en la imagen de la Estacin de Servicio, innovacin
tecnolgica, capacitacin al personal, polticas de compra de
suministros, etc.
Obtener una franquicia reconocida.
Metodologa

Se realiz un estudio de mercado basado en encuestas.
Se ejecut una investigacin de todas las posibles barreras de entrada y
as se determina los gastos adicionales que se presenten antes de
constituir la empresa.
Se realiz un analisis financiero el cual se sustenta con una proyeccin
de las ventas para diez aos.
Servicios higinicos hombres,
mujeres y discapacitados
4 Cabinas telefnicas(claro, movistar y cnt).
Mini-Market (cafeteras, comedor). Farmacia.
Cajeros Automticos (BANRED)
Contaremos con cmaras de seguridad y
guardias.
El servicio se brindar 24/7.
Reclutamiento de personal capacitado.
Adquirir una franquicia de una marca reconocida, que nos permita competir en
precio.
ESTUDIO DE MERCADO

Anlisis de la Oferta
Segn la observacin y entrevista realizada, la oferta de combustible en la va a la
costa sur, sector Villa el Salvador es mediamente aceptable, la cual no abastece la
demanda de gasolina y diesel existente en el lugar especialmente en los meses de
verano.

Lima Callao Otros
Total
deVehculos 310000 248000 62000
Clientes Potenciales
Amenaza de Nuevos Competidores

Pensamos inicialmente que no existen amenazas de
nuevos competidores.
En el pas las estaciones de servicio son la mayora
franquiciadas, por lo tanto lo nico que podra darse
es el aumento de estas.
Anlisis de la Demanda

Los consumidores potenciales tienen una gran necesidad de combustible.

transporte Personal
transporte Publico
transporte de carga
Desarrollo productivo de la zona.


de tal manera que la demanda del combustible en la va a la costa
especficamente en el sector Villa el Salvador es alta.
CLASE DE AUTOMOTORES TIPO DE
HIDROCARB
UROS
Autos, Camioneta Sper, Extra
Disel
Taxis Sper, Extra
Disel
Combis, Buses urbanos e
Interprovinciales, volquetes y triler
Disel
Motos, Motonetas Sper, extra
diesel
Clasificacin de la demanda
Crecimiento del Parque automotor
Anlisis de Precios
ESTACIONES/ PRECIOS G PRIMAX $ REPSOL $ PETROPERU $
GASOLINA 90 5.1 5.2 5
GASOLINA 95 5.6 5.7 5.5
GASOLINA 97 6.3 6.4 6
DIESEL D2 4.3 4.3 4.1
GLP (GAS LICUADO DE PETROLEO) - - -
Tendencia Econmica
Barreras de Entrada y Salida
Barreras de Entrada

Terreno
Ordenanzas
Municipales
Gasto de Inversin
Publicidad
Barreras de Salida

El Poder de Negociacin de los
Proveedores
Poder de Negociacin de los Clientes
La Amenaza de los Competidores
Cul es el volumen aproximado de las ventas diarias
por combustible?
90 octanos
(aproximado)
95 octanos
(aproximado)
DIESEL/EXTRA
(aproximado)
Lunes-Sbado
5400 Gl diarios

Domingo
3200 Gl diarios
Lunes-Sbado
10200 Gl diarios

Domingo
8200 Gl diarios
Lunes-Sbado
2000 Gl diarios

Domingo
1000 Gl diarios

Cul fue el costo de inversin inicial aproximado?
ESTUDI O TCNI CO
si es o no factible la implementacin de la estacin de servicio.
Cantidad Detalles Precio Unitario Total
3 Aire acondicionado central 1,260.00 $ 3,780.00 $
5 Computadoras 383.00 $ 1,915.00 $
1 Impresora 3 en uno 185.00 $ 185.00 $
1 ROUTER 109.00 $ 109.00 $
1 Dispensador de agua 250.00 $ 250.00 $
2 Secador de Mano 40.00 $ 80.00 $
6 Escritorios 150.00 $ 900.00 $
6 Sillas con apoyo y ruedas 45.00 $ 270.00 $
6 Sillas sin ruedas 20.00 $ 120.00 $
1 Impresoras laser 250.00 $ 250.00 $
1 Microonda LG 150.00 $ 150.00 $
4 Archivadores 150.00 $ 600.00 $
1 Mesas 50.00 $ 50.00 $
6 Sillas Plasticas 10.00 $ 60.00 $
5 Telfonos 20.00 $ 100.00 $
8,819.00 $
Muebles y Equipos
Total
Balance de Maquinaria y Equipos
Cantidad Detalles Precio Unitario Precio Total
6 Dispenzadores 15,000.00 $ 90,000.00 $
6 Tanques de almacenamiento 10,000.00 $ 60,000.00 $
1
Ganerador electrico Industrial
2,700.00 $ 2,700.00 $
152,700.00 $
Maquinaria
Total
Balance de Personal
Personal Cantidad Sueldos/ Salarios Mensual Anual
Gerente General 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 $ 14,400.00
Administrador 1 $ 900.00 $ 900.00 $ 10,800.00
Supervisor de Pista 1 $ 550.00 $ 550.00 $ 6,600.00
Contador 1 $ 435.00 $ 435.00 $ 5,220.00
Auxiliar Contable 1 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,600.00
Despachadores 18 $ 300.00 $ 5,400.00 $ 64,800.00
Empresa de seguridad 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
Auxiliar de Limpieza 1 $ 300.00 $ 300.00 $ 3,600.00
$ 12,085.00 $ 145,020.00
Sueldos y/o Salarios
TOTAL
Tamao de las I nstalaciones
Nuestra estacin de servicio contar con un rea de 1500 mts
2

aproximadamente; estar subdividida en las diferentes reas.

rea de Ventas
Mini-Martket.
reas Administrativa
reas de Servicio. (servicios higinicos)
reas de Tanques y Descarga.
reas de Recreacin
Estacionamiento. (reas verdes y de parqueo)
Vulcanizadora.
ESTUDI O ORGANI ZACI ONAL
Misin
Aportar al desarrollo y al bienestar de la sociedad
Limea mediante el abastecimiento eficiente y
oportuno de los derivados del petrleo; dentro de un
mercado de libre competencia; regulndolo a travs de
la calidad y el servicio diferenciado, logrando as
acaparar gran parte de la demanda de este sector.
Visin
Ser una empresa exitosa, mediante la implementacin
de diferentes servicios que aporten a la sociedad de
acuerdo a valores ticos de honestidad, transparencia y
profesionalismo; con un personal altamente calificado
y comprometido con la Institucin
ESTUDI O FI NANCI ERO
posibles costos en los que vamos a incurrir.
1,44%
4,84%
6,35%
Tasa de Crecimiento Promedio
Inflacion Anual
Tasa de crecimiento + Inflacin Anual
TABLA DE IMPUESTO A LA RENTA
AO 2011 24%
AO 2012 23%
AO 2013 EN ADELANTE 22%
Costos variables
otros lunes-viernes sabados-domingos semanal mensual anual
fletes adicionales 250 1500 45000 540000
combustible/tanquero
propio 50 75 450 13500 162000
total costos variables 300 75 1950 58500 702000
Costos Variables
costos fijos
Lunes -viernes
Sabados-domingos

combustibles demanda % galones /dia galones/dia Galon costos
directos/combustibles
90 0ctano 20% 2957 1800 1181758 $ 9389540
95 0ctanos 36% 7914 4000 1181758 $ 24356978
97 octanos 23% 3943 1987 1574424 $ 16160203
diesel 11% 3999 1590 813046 $ 8169324
GLP 10% - - - -
TOTAL COSTOS
FIJOS
100% 18803 9377 $ 58076044
Costos Fijos
se detallan los precios de compra de cada combustible por galn y la cantidad de
galones vendida diarios de lunes a viernes
costos fijos
combustibles demanda % galones /dia galones/dia galon costos
directos/combusti
bles
90 0ctano 20% 2957 1800 1181758 $ 93895.40
95 0ctanos 36% 7914 4000 1181758 $ 243569.78
97 octanos 23% 3943 1987 1574424 $ 161602.03
diesel 11% 3999 1590 813046 $ 81693.24
GLP 10% - - - -
TOTAL
COSTOS FIJOS
100% 18803 9377 $ 58076044
Costos variables
otros lunes-viernes sabados-
domingos
semanal mensual Anual
fletes adicionales 250 1500 45000 540000
combustible/tanq
uero propio
50 75 450 13500 1620000
total costos
variables
300 75 1950 58500 702000
Costos totales $ 19103 $ 9452 - $ 639260.4 $ 7671125.31
Costos Totales
I nversiones del Proyecto
Rubro Valor en USD
Inversin en Adecuacin $ 917.100,00
Capital de Trabajo $ 932.448,88
Gastos Legales $ 2.000,00
Inversin en Maquinarias y Equipos $ 279.585,95
Terreno $ 1.200.000,00
TOTAL EN INVERSIN $ 3.331.134,83
INVERSIN
M
a
s

i
n
v
e
r
s
i
o
n

I NGRESO DEL PROYECTO
constituyen las entradas de dinero que generar la estacin de
servicio en el desarrollo de su actividad econmica
Ingresos por Ventas $ 10.095.955,20
3 Alquiler locales $ 600,00 $ 21.600,00
$ 10.117.555,20
INGRESOS
Otros Ingresos
Total de Ingresos
diario Mensual anual
COMBUSTIBLE ventas Ventas ventas
gasolina de 90 $4,376.36 $131,290.80 $1,575,489.60
gasolina de 95 $11,712.72 $351,381.60 $4,216,579.20
gasolina de 97 $7,846.72 $235,397.10 $2,824,765.20
diesel $4,108.67 $123,260.10 $1,479,121.20
GLP - - -
TOTAL $28,044.32 $841,329.60 $10,095,955.20
Flujo de Caja
VAN $ 6.047.141,92
TIR 53,28%
Tmar 14,82%
VAN TMAR TIR RESULTADO
25% (36.157,05) 0,15 4% NO FACTIBLE
20% (12.887,88) 11% NO FACTIBLE
15% 10.381,29 18% FACTIBLE
10% 33.650,45 25% FACTIBLE
5% 56.919,62 33% FACTIBLE
0% 6.047.141,92 53% FACTIBLE
-5% 103.457,95 50% FACTIBLE
Anlisis de Sensibilidad Respecto a Gastos
VARIACIN
Tasa media aceptada de rendimiento