ALEXANDRA SOLANO PARRA Nuestro proyecto trata del montaje de un banco de semillas de las especies nativas Gualanday, Cao fistol y Yopo, con el fin de contribuir a la conservacin, proteccin y preservacin de los recursos naturales en la ciudad de Yopal Casanare.
EL BANCO DE SEMILLAS Gualanday Cao fistol Yopo ESTUDIO DE MERCADO Macrolocalizacin
Microlocalizacin ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA Se realiz un sondeo con el fin de determinar la demanda de semillas forestales en Yopal, est estuvo dirigida 13 empresas comprendidas entre viveros de la zona urbana y rural del municipio, empresas reforestadoras, alcalda y empresas privadas. PROYECCIN DE LA DEMANDA DISTRIBUCIN DE LA DEMANDA DE SEMILLAS FORESTALES EN COLOMBIA.
La mayor parte de la demanda de semillas en el pas se concentra en las entidades estatales con un porcentaje de 80 mientras que las empresas mixtas y privadas solo el 20% de la demanda total.
PRESENTACION DE PRODUCTO La presentacin del producto de semillas forestales ser en bolsa de papel de 50 g, con una bolsita de gel slice de 1 g en su interior. La bolsa de papel ser rotulada con el nombre de la especie de semilla forestal que contenga en su interior, nombre comn, nombre cientfico, recomendaciones sobre mtodos de siembra, las condiciones de almacenamiento, la fecha de recoleccin, la fecha de caducidad y el respectivo cdigo de barras.
ESTUDIO TCNICO Dentro del estudio tcnico se analizaron los siguientes puntos: Tamao y Localizacin. Localizacin del proyecto. Ingeniera del proyecto. Organizacin. Funcin de produccin. Funcin Financiera. Funcin de recursos Humanos. Tamao y Localizacin
Capacidad diseada: 8,25 kilogramos en el mes.
Capacidad instalada: Factor de utilizacin: U = NHP / NHR
U = 192/600
U = 0,32
Entonces, la capacidad instalada es = 2.228 kilo/mes, equivale a 89 kilo/da
Localizacin MACRO LOCALIZACIN DEL BANCO DE SEMILLAS FORESTALES NATIVAS FACTORES DE LOCALIZACIN PESO RELATIVO AGUAZUL VILLANUEVA YOPAL PAZ DE ARIPORO % C P C P C P C P Proximidad y disponibilidad del Mercado 15 60 9 25 3,75 80 12 40 6 Proximidad y disponibilidad de 20 80 16 70 14 80 16 80 16 Materias primas Medios de transporte 20 40 8 30 6 60 12 30 6 Costos de los servicios 10 50 5 30 3 60 6 50 5 Calidad de los servicios 10 40 4 40 4 60 6 40 4 Influencia del clima 15 60 9 60 9 60 9 60 9 Mano de obra 10 70 7 70 7 70 7 70 7 TOTAL 58 46,75 68 53 Organizacin.
MISIN VISIN
Estructura organizacional
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DEL PROYECTO Dentro del estudio preliminar para el montaje de una empresa dedicada a la recoleccin, el almacenamiento y la comercializacin de semillas forestales nativas, es necesario determinar la existencia de requisitos legales que afecten el desarrollo del proyecto.
Segn la estructura de la propiedad, la empresa se constituir a travs de una sociedad de responsabilidad limitada, Se constituye mediante escritura pblica entre mnimo dos socios y mximo veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, y en algunos casos segn el Cdigo de Comercio artculos 354, 355 y 357, se puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios.
De acuerdo con las normas del Cdigo de Comercio podemos anotar los siguientes aspectos legales:
Constitucin. Denominacin o razn social. Formacin del capital. Administracin. Responsabilidad. Disolucin y Liquidacin. Contabilidad. Clausulas legales.
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO Determinacin de Costos de Produccin Los costos de produccin estn representados por los correspondientes a gastos pre operativos, edificaciones, materiales, maquinaria y equipos.
Costos operacionales de produccin Son los causados durante el periodo de operacin del proyecto. Se incurre en ellos para hacer funcionar las instalaciones y dems activos adquiridos durante las inversiones.
Costos Directos En el banco de semillas se reflejan por el capital de trabajo generado por los empleados de la empresa, haciendo una labor como lo es la recolecta de estas semillas, y no solo de eso si no de la distribucin de ellas entre otras labores. Tambin por los materiales a utilizar para poder llevar a cabo este proyecto. Mano de obra directa y material directo:
Costos indirectos Los gastos generados por la empresa, como es papelera, transporte de personal no directo, gastos salientes que resulte de importancia para la empresa.
GASTOS GENERALES DE FABRICACION Los gastos de fabricacin o de fbrica tambin se conocen con los nombres siguientes: cargos indirectos, costos indirectos, gastos de produccin o gastos indirectos de produccin. Representan el tercer elemento del Costo de Produccin, no identificndose su monto en forma precisa en un artculo producido, en una orden de produccin o en un proceso productivo. MANO DE OBRA INDIRECTA Costo mensual Costo anual Auxiliar de ventas Salario $ 616.000 $ 7.392.000 Prestaciones $ 129.496 $ 1.553.946 Subtotal $ 8.945.946 Personal de servicios generales Salarios $ 616.000 $ 7.392.000 Prestaciones $ 129.496 $ 1.553.946 Subtotal $ 8.945.946 personal de domicilios Salario $ 616.000 $ 7.392.000 Prestaciones $ 129.496 $ 1.553.946 Subtotal $ 8.945.946 TOTAL SUELDOS $ 22.176.000 TOTAL PRESTACIONES $ 4.661.839 TOTAL $ 26.837.839
Determinacin de Costos de Administracin y ventas Gastos de administracin.
Gastos de ventas: El conocer los costos de la semilla, o funciones y actividades, ha ayudado a la empresa a establecer el precio de la semilla y a poner al producto a disposicin o al alcance de los clientes. Sin embargo, determinar los costos de la semilla es slo una parte de cmo conocer donde aplicar precios de la semilla. Respecto a los datos obtenidos, se caculo que un 20% para el primer ao es de $2852.928 esto es para un monto ascendente.
Ingresos Los ingresos estn representados por el dinero recibido por concepto de las ventas de semillas forestales. Ingresos por ventas. Para el primer ao de funcionamiento los ingresos ascienden a $14.264.640. Por liquidacin de activos. Al finalizar la vida til del proyecto se van a recibir ingresos por:
Tambin se determinaron los siguientes valores:
Valor presente neto con y sin financiacin Calculo de la TIR con y sin financiamiento Anlisis de VPN y TIT
Depreciaciones 49959.600 Capital de trabajo 29402.853,25 Total recuperado 79362.453,25
Valor presente neto con financiacin
En este caso la empresa decide recurrir a una fuente de financiamiento externa con el fin de cubrir una parte de las necesidades de inversin. Con una tasa de inters del 2,72%, el clculo del VPN es:
VPN = $ 7.260.663,90
Clculo de la TIR con financiamiento. La tasa de oportunidad se define como la tasa de inters que se paga por el crdito adquirido.
TO = 30% TIR = 41,80%
Como TIR > TO, es recomendable el proyecto. El proyecto es viable puesto que presenta un valor presente neto positivo, lo cual indica que se recuperara en cinco aos el valor invertido en el proyecto. Al igual, la tasa de retorno es positiva por lo tanto el proyecto es viable, ya que generara ganancias de la inversin inicial.
ESTUDIO AMBIENTAL Requisitos ambientales para la puesta en funcionamiento de la Planta o la prestacin del servicio EL Banco de Semillas Ltda. Es una empresa que se compromete a conservar y entregar al consumidor semillas de alta calidad y en ptimas condiciones para uso y reforestar, se caracteriza por ser una empresa amigable con el medio ambiente y para que esto se lleve a cabo es necesario tener claro los siguientes objetivos: Presentar una descripcin de los procesos involucrados durante la produccin de semillas nativas. Conocer los aspectos e impactos ambientales para cada parte del proceso productivo que se lleva a cabo desde la recoleccin hasta el tratamiento que se realiza dentro de la planta
Presentar medidas tpicas para control y prevencin de los impactos ambientales generados por la actividad dentro de la planta.
Difundir la legislacin ambiental entre los productores para facilitar su cumplimiento.
Proponer opciones tecnolgicas orientadas hacia la produccin ms limpia.
Problemas Ambientales detectados dentro de la empresa