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Культура Документы
n
N
P
R
Acciones
recomendadas
Responsable y
fecha
compromiso
Nmero de Prioridad de Riesgo
Nmero de Prioridad de riesgo resultante
Acciones
tomadas
S
e
v
e
r
i
d
a
d
O
c
u
r
r
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n
c
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a
D
e
t
e
c
c
i
n
N
P
R
Controles
Actuales
Ingresar
monto
a pagar
Incorrecta
Faltante
Retraso en
la elaboracin
Sobreprecio
Cobrar de
menos
No hay pago
Retraso
Factura enviada
tardamente
No se elabora la
factura
8
5
6
3
3
6
Cantidades
incorrectas
Precio
incorrecto
Cantidades
incorrectas
Precio
incorrecto
Error de venta
Mensaje
sistema
ocupado
Cada del
sistema
Mensaje de
error sist
ocupado
Cada del
sistema
Ocasionales
Ocasionales
Ocasionales
Revisin
Mediciones
Mediciones
8
5
8
5
5
7
5
7
7
3
7
3
9
9
9
9
3
3
3
3
4
4
4
4
576
360
360
225
90
126
45
63
84
36
168
72
Equipo de
mejora
investigar las
causas raz en
los rubros de
Cantidades y
Precios
incorrectos
DAS
5/15/97
Implementac
in de
mejora
DMAIC
8 4 2 64
8 3 2 48
5 1 2 10
5 1 3 15
6 5 3 90
6 7 3 126
3 5 3 45
3 7 3 63
3 7 4 84
3 3 4 36
6 7 4 168
6 3 4 72
821 2,205