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SGI SSOMAC

SGI SSOMAC
Sistema de Gestin Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Calidad
OHSAS 18001 ISO 14001 ISO 9001
COMPAA MINERA X S.A.C
COMPAA MINERA X S.A.C
UBICACION
Es una empresa de la mediana
minera en el Per, se dedica a la
extraccin, produccin y
comercializacin de concentrados
poli metlicos de Plomo, Zinc y
Plata; a travs de su actividad
minera San Miguel, ubicada en el
distrito de Morococha , provincia de
Yauli, Departamento de Junn, Per,
a 4000 m.s.n.m. y a 160 km al
noreste de la ciudad de Lima.
PRODUCCIN
En el ao 2005, se trataron 912,500 TMS de mineral, 4%
por encima de lo obtenido en el 2004, establecindose
un nuevo rcord. El tratamiento promedio diario fue de
2,500 tpd.
CLIENTES

DOE RUN PER S.R.L
FUNDICIN DE LA OROYA.
SOCIEDAD MINERA REFINERA DE ZINC CAJAMARQUILLA S.A
CORMIN CALLAO.

FUERZA LABORAL
550 trabajadores planilla diaria
120 empleados planilla mensual
Diagrama de Interaccion de Procesos
DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXPLORACIN DE CMSM SAC.

ENTRADA PROCESO SALIDA
Mquinas de perforacin Diamondrill
EXPLORACIN
Mapeo Geolgico
Barras de perforacin Mapeo geomecnico
Conexiones, bridas y otros accesorios Cubicacin de reservas
Combustibles Mineral probado
Aire comprimido para perforacin Mineral probable
Energa elctrica para iluminacin de la zona Mineral prospectivo
Agua para mitigar el polvo de perforacin Planos de exploracin
Mano de obra (Operarios y ayudantes) Testigos
Consumo de explosivos Partculas en suspensin (Aire)
Supervisin Slidos suspendidos (Agua)
Capacitacin Disturbacin del rea superficial
Entrenamiento Emisin de gases
Logstica (Apoyo con el abastecimiento) Generacin de ruido
Transporte Enfermedades ocupacionales
Equipo de proteccin del personal Manejo ambiental
DIAGRAMA DEL PROCESO DE DESARROLLO DE X SAC.

ENTRADA PROCESO SALIDA
Mquinas de perforacin (Jack Leg, Stopper)
DESARROLLO
MINERO
Labores de acceso a tajeos de explotacin
Barrenos de perforacin (Pasador, Seguidor) Preparacin de tajeos de explotacin
Conexiones, bridas y otros accesorios Diseo de explotacin
Combustibles (Petrleo, gasolina, aceite) Planeamiento de minado
Aire comprimido para perforacin Diseo de perforacin y voladura
Energa elctrica para equipos e iluminacin Diseo del sistema de transporte de mineral
Agua para neutralizar el polvo de perforacin Estudio de ventilacin
Mano de obra (Operarios y ayudantes) Partculas en suspensin (Polvo en el Aire)
Consumo de explosivos Efluentes del proceso (Agua)
Supervisin Planos geolgicos y reservas al detalle
Capacitacin Emisin de gases
Entrenamiento Generacin de ruido
Logstica (Apoyo con el abastecimiento) Enfermedades ocupacionales
Transporte Estudio de mecnica de rocas
Equipo de proteccin del personal Sistema de sostenimiento
DIAGRAMA DEL PROCESO DE EXPLOTACIN DE CMSM SAC.

ENTRADA PROCESO SALIDA
Diseo de explotacin minera
EXPLOTACIN
MINERA
Mineral de plomo
Planeamiento de minado Mineral de Zinc
Estudio geomecnico de rocas Mineral de plata
Tajeos de explotacin subterrnea Mantenimiento de accesos a labores mineras
Perforacin voladura y limpieza de mineral Mapa de riesgos
Consumo de explosivos Plano isomtrico de ventilacin
Sistema de sostenimiento Reparacin y mantenimiento de equipos
Combustibles (Petrleo, gasolina, aceite) Reemplazo de equipos
Aire comprimido para perforacin Partculas en suspensin (Polvo en el aire)
Energa elctrica para iluminacin de la zona Efluentes mineros (Agua)
Agua para mitigar el polvo de perforacin Monitoreo de la calidad del aire
Mano de obra (Operarios y ayudantes) Monitoreo de la calidad del agua
Equipo de proteccin del personal Emisin de gases
Supervisin Generacin de ruido
Capacitacin Enfermedades ocupacionales
DIAGRAMA DEL PROCESO DE BENEFICIO DE MINERALES DE CMSM SAC.

ENTRADA PROCESO SALIDA
Almacenamiento de mineral de cabeza
CONCENTRACIN DE
MINERALES
Concentrado de plomo y plata
Chancado de mineral Concentrado de Zinc
Molienda de mineral Despacho de concentrados
Consumo de reactivos qumicos Control de pesaje de concentrados
Flotacin de minerales Relaves mineros
Proceso de filtrado de concentrados Efluentes de planta (agua)
Despacho de concentrados Monitoreos de la calidad del aire
Disposicin de relaves Monitoreos de la calidad del agua
Energa elctrica para la planta
Monitoreo de la estabilidad fsica de
Relavera
Agua para el proceso de concentracin Partculas en suspensin (Polvo en el aire)
Personal (Operarios y ayudantes)
Reparacin y mantenimiento de equipos
Plnta
Supervisin Emisin de gases
Capacitacin Generacin de ruido
Entrenamiento Enfermedades ocupacionales
Laboratorio y ensayo de muestras Desechos domsticos
Equipo de proteccin del personal Desechos industriales
Parte del sistema de gestin global de una empresa que incluye la
planificacin estratgica, la estructura organizacional, responsabilidades,
practicas, procedimientos, proceso y recursos para documentar, difundir,
implantar, alcanzar, realizar y mantener la poltica ambiental y de
seguridad y salud ocupacional
ISO
9001
Sistema de
Gestin
Calidad
ISO
14001
Sistema de
Gestin
Ambiental
OHSAS
18001
Sistema de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Sistema de
Gestin
Integrado
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
Implantacin
estructura y responsabilidades
Formacin, Motivacin y Capacitacin
Documentacin y Control de Documentos
Control de Procesos
Identificacin de los requisitos de los
clientes y revisin de los contratos
Compras
Conservacin y entrega de productos
Identificacin y Trazabilidad
Manipulacin y Almacenaje
Comunicacin
Prevencin emergencias ambientales
Medidas de prevencin de riesgo laboral

Planificacin
Aspectos Ambientales
Evaluacin riesgos
Programa Q,MA, SEG
Requisitos legales y normas
Verificacin
Control, seguimiento y medida
Auditorias de Q,MA,SEG
No conformidades y acciones
correctivas /prevent.
Revisin
Revisin del
sistema
por la direccin
VERIFICAR
HACER ACTUAR
PLANIFICAR
POLITICA DE
CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE
Y SEGURIDAD
ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001
GESTION INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD
Requerimientos Generales de la Norma OHSAS 18001 ISO 14001
ISO 9001
2.1 Perfil de la Empresa
2.2 Objeto y mbito de trabajo
2.3 Campo de Aplicacin o Alcance
3 Trminos y Definiciones
3.1 Normas de Referencia
3.2 Trminos
3.3 Definiciones
4. SISTEMA GESTION INTEGRADO
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros de la Calidad
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso de la direccin
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Identificar Aspectos Ambientales y Riesgos
5.4 Polticas de calidad, ambiente y seguridad
5.5 Planificacin
5.6 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.7 Revisiones por la direccin
MANUAL
SIG
Requerimientos Generales de la Norma OHSAS 18001 ISO 14001
ISO 9001
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Suministro de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7. REALIZACION DEL PRODUCTO CONTROL
OPERATIVO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Medicin y seguimiento
8.3 Control producto no conforme/Plan de Contingencia
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
MANUAL
SIG
OBJETO Y AMBITO DE TRABAJO
Presentar el Sistema de Gestin Integrado de la COMPAA MINERA
SAN MIGUEL S.A.C, que responde a los requisitos establecidos en la
Norma:
ISO 9001:2000: Sistemas de Gestin de la Calidad
ISO 14001: 2004: Sistema de Gestin Ambiental
OHSAS 18001:99: Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
ALCANCE DEL SIG
El Sistema de Gestin Integrado de la COMPAA MINERA SAN MIGUEL
S.A.C, se aplica a los procesos de:
Exploracin, Desarrollo, Extraccin, Concentracin de Minerales y
Despacho de Concentrados en la Unidad Minera San Miguel Junn
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Poltica de calidad
Obtener un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes.
Ser competitivos Internacionalmente en base a reducir y mantener costos de
produccin bajos.
Contar con infraestructura adecuada y tecnologa moderna, que asegure la calidad de
cada uno de los procesos, del producto y servicio.
Promover el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos, buscando obtener
el producto y servicio que ms se adecue a los requerimientos del cliente, superando
el cumplimiento de las normas de calidad ya sea que se encuentren contenidas en
requisitos legales o en otros requisitos aceptados por la organizacin.
Que el servicio que se brinde al cliente sea oportuno y gentil, cumpliendo con sus
requerimientos.
Contar con personal capacitado, entrenado, competente y motivado sobre la calidad
de cada uno de los procesos, del producto y del servicio prestado a nuestros clientes,
as como tambin sobre la importancia de estos aspectos para la organizacin.
Difundir de forma efectiva entre los trabajadores los objetivos de calidad de cada uno
de los procesos, del producto y del servicio.
Revisar continuamente el sistema de gestin de la calidad y sus objetivos,
incorporado en el Sistema de Gestin Integrado, buscando su perfeccionamiento.
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Poltica de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente
Garantizar las condiciones optimas en lo relacionado a la seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente, desarrollando nuestras actividades de acuerdo a principios de Prevencin y
Desarrollo Sostenible.
Proveer todos los recursos que sean necesarias para fortalecer el sistema y garantizar un
ambiente de trabajo seguro, saludable y ambientalmente adecuado.
Implementar un Sistema de Gestin Integrado, que permita prevenir y monitorear los riesgos
e impactos, con la finalidad de definir objetivos y metas que promuevan el mejoramiento
continuo de los procesos e innovacin de medidas de control y reduccin
Trabajar en concordancia con la normatividad legal y otros requisitos aplicables; y donde se
carezca de normas, establecer principios que minimicen los riesgos e impactos.
Promover la participacin activa de todos los trabajadores en la Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, generando conciencia y responsabilidad respecto a los derechos y obligaciones
individuales.
Establecer relaciones comunitarias con los pueblos vecinos con el objetivo comn de un
manejo ambiental responsable y comportamiento seguro.
Asegurar la capacidad del individuo respecto a las funciones y responsabilidades asignadas,
ejecutando programas de formacin, capacitacin y desarrollo de competencias.
Mantener vigente nuestra poltica Integrada y procedimientos, documentndola,
difundindola y sensibilizando a nuestros trabajadores y debe estar disponible a las partes
interesadas.
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4.1 Requisitos Generales
Basados en las normas: ISO 14001: 2004; ISO 9001: 2000; OHSAS 18001: 1999.
La implementacin del SIG se inici en octubre del 2006; para tal fin, se ha
logrado:

Identificar los procesos necesarios para el sistema de
gestin y su implementacin.
Determinar los criterios y mtodos sean eficaces a travs de
la documentacin del SGC: Procedimientos, Planes de
Calidad, Instrucciones y Especificaciones Tcnicas,
Estndares de procesos y Mtodos de trabajo.
Asegurar la disponibilidad de la informacin
Medir, realizar el seguimiento y analizar los procesos en el
Plan de la Calidad.
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados previstos y la mejora continua de estos procesos.


4.2 Documentacin
Manual de SIG
Poltica y objetivos del SIG
Procedimientos
Planes del SIG: planes de calidad, programas de Seguridad y ambiente.
Instrucciones del SIG
Registros del SIG

4.2. 3 Control de documentos
Aprobar los documentos antes de su distribucin
Revisar y actualizar los documentos, cuando sea necesario
Asegurar que las versiones actuales de los documentos aplicables, se
encuentren en todos los puntos de uso.
Evitar el uso de documentos obsoletos

4.2.4 Control de RegistrosLos registros del SIG se han establecido y mantienen
con el fin de dar evidencia de la conformidad, as como el funcionamiento del
SIG. Los registros permanecen legibles, fcilmente identificables y
recuperables.

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Polticas
Manuales
Procedimientos generales
Procedimientos especficos
Instrucciones
Registros
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
5. Responsabilidad de la Direccin

5.1 Compromiso de la Direccin: Demostrar con evidencias su compromiso
con el desarrollo e implementacin del SIG, as como la mejora continua de su
eficacia.

5.2 Enfoque al cliente:
El SIG est orientado a cumplir con el propsito de aumentar la satisfaccin del
cliente.
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5.3 Identificacin de AAS e IPER

Para la identificacin de AAS; consideramos:
emisiones atmosfricas.
Descarga de efluentes a cuerpos de agua.
Manejo de residuos.
Contaminacin de suelos.
Uso de materias primas y recursos naturales.
Manipulacin, transporte, almacenaje y disposicin de residuos peligrosos.
Otros temas ambientales locales y de la comunidad

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. Para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, consideramos:

Recomendaciones del MEM en trminos de seguridad y medio
ambiente.
Inspecciones.
Accidentes ambientales.
Investigacin de accidentes.
Estadsticas de accidentes.
Discusiones, entrevistas.
Anlisis del trabajo seguro.
Auditorias
Listas de verificaciones
Observaciones planeadas de tareas
Anlisis histrico de riesgos.
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5.4 Poltica del SIG
Documento en la cual la Alta Gerencia se compromete a brindar y disponer de
todos los recursos econmicos, tecnolgicos necesarios que permitan gestionar el
Sistema de Seguridad; la gestin ambiental y la calidad de nuestro producto;
considerando la vida humana; el ambiente y la satisfaccin del cliente como
objetivos importantes para la Empresa.

5.5 Planificacin
La Alta Direccin de la empresa asegura que:
La planificacin del SIG se lleva a cabo con el fin de cumplir con los
requisitos del captulo 4.1 del presente manual y los objetivos de la
calidad, para tal fin se han establecido el presente manual, con su
respectivo plan Estratgico y Programas de Seguridad y Gestin
Ambiental; incluyendo metas, indicadores y tiempo de ejecucin.


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5.6 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.6.1 Responsabilidad y Autoridad
La responsabilidad de funciones se detalla a travs del MOF Manual de
Organizacin y Funciones; y los documentos del SIG ( procedimientos e
instrucciones)

5.6.2 Representante de la Direccin
El Gerente administrativo es el representante del SIG

5.6.3 Comunicacin Interna: Se ejecuta a travs del procedimiento PRO 08
(Comunicacin interna y externa relacionada al SIG)

5.7 Revisin de la Direccin
La Alta Direccin efectuar por lo menos una revisin del SIG una vez al ao;
incluyendo la evaluacin de oportunidades de mejora, cambios en el SIG.



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6. Gestin de Recursos

6.1 Provisin de Recursos
Dispone de un presupuesto anual, que incluye partidas para la Gerencia de
Administracin, orientados a la ejecucin y mantenimiento del SIG.

6.2 Recursos Humanos
La Gerencia General se asegurar de la educacin, formacin, habilidades y
experiencias apropiadas del personal; segn el Reg 01-07 (Plan General de
Formacin, capacitacin y entrenamiento en Seguridad, medio ambiente y
calidad). EST 16: Estndar de entrenamiento e ingreso de personal

6.3 Infraestructura: Basada en:
Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (Edificios, Almacenes,
Talleres, laboratorios y oficinas);
Equipamiento, herramientas y datos (Maquinaria, hardware y software);
Servicios de apoyo (Transporte y soporte Informtico)

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6.4 Ambiente de Trabajo
Condiciones de seguridad
Condiciones Ergonmicas
Mtodos de trabajo
Instalacin de Servicios requeridos para el bienestar del personal
Condiciones controladas (Iluminacin, Ventilacin, Ruido y Polucin)

7. Realizacin del Producto Control operativo

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto
Se planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del
concentrado, a travs de los procesos de exploracin, minado y concentrado
de mineral.


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7.2 Procesos relacionados con el cliente:

7.2.1 Determinacin de requisitos relacionados al producto: Se tendr en
cuenta:
Requisitos especificados por el cliente
Requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso previsto
o especificado.
Requisitos legales relacionados con el producto.
Para lo cual se ha elaborado el procedimiento: Venta de Concentrados

7.2.2 Revisin de requisitos relacionados con el producto:
La alta Direccin revisar los requisitos relacionados con el producto. Para ello se
ha establecido el procedimiento: PRO 18 Elaboracin y modificacin de
contratos

7.2.3 Comunicacin con el cliente: Se ha identificado y establecido un Sistema
eficaz de comunicacin con el cliente; para brindar informacin de los productos,
consultas, retroalimentacin de clientes.
PRO 19: Atencin de reclamos del cliente


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7.3 Diseo y desarrollo : No aplica

7.4 Compras: Incluye:
control para asegurar que el material, reactivo, insumo, equipos y/o servicio
adquirido cumpla con los requisitos de compra establecidos a travs de las
Hojas de datos tcnicos, especificaciones tcnicas, procedimientos, bases de
contratacin y/o documentos de compra. (PRO 20: compras)

7.4.2 Informacin de compras: Incluye
Requisitos para la aprobacin o calificacin del producto o servicio
adquirido;
Requisitos para la calificacin del Personal
Requisitos del Sistema de Gestin Integrado

7.4.3 Verificacin de productos comprados o servicios: Verifica
la calidad de los materiales, insumos, equipos y/o servicios proporcionados
por los proveedores.


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7.5 : Produccin y Entrega del Servicio
7.5.1. Control de la Produccin
Incluye:
La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto a
travs de las especificaciones tcnicas, normas, manuales tcnicos, entre
otros.
La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo.
La utilizacin del equipo apropiado
La disponibilidad y utilizacin de medios de medicin y seguimiento
Para tal fin se aplica el siguiente procedimiento:
PRO 11:Control Operacional del SGI SSOMAC

7.5.2: Validacin de los procesos de la produccin: No aplica
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7.5.3: Identificacin y Trazabilidad:
Controla la identificacin de los materiales, insumos y equipos que intervienen en
el proceso productivo a travs del procedimiento Almacenes.
Durante las etapas del proceso productivo, el producto es identificado y controlado
a travs de los registros de control sealados en los planes de calidad,
procedimientos e instructivos.
Mantiene identificado el estado del producto con respecto a los requisitos de
medicin y seguimiento, a travs de los registros sealados en el procedimiento
Identificacin, Trazabilidad y Estado del Producto y lo contemplado en el
procedimiento Recepcin de Concentrados

7.5.4: Propiedad del cliente: No aplica

7.5.5: Preservacin del producto: Preserva la conformidad de los materiales,
insumos, equipos y repuestos durante el proceso interno y la entrega al destino
previsto. Recepcin de Concentrados, Almacenes, EST 33- 00 Transporte de
materiales peligrosos, Planes de Calidad, entre otros instructivos.
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7.6: Control de los dispositivos de seguimiento y medicin:

La organizacin establece procesos, para asegurar que las actividades de
medicin y seguimiento a travs del Procedimiento:
PRO- 13 Monitoreo y Seguimiento del SGI.

De este modo asegura que sus equipos de medicin son:
Calibrados o verificados a intervalos especficos o antes de su utilizacin, contra
patrones de medicin, trazables nacionales o internacionales.
Son ajustados o reajustados cuando sea necesario.
Se encuentra identificado su estado de calibracin.
Son protegidos contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medida.
Son protegidos contra daos y el deterioro durante la manipulacin,
mantenimiento y almacenamiento.
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8.: Medicin, Anlisis y Mejora:

Planea e implanta los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora
necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto
Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin Integrado
Mejorar continuamente la eficacia del SGI

8.2 Medicin y seguimiento:

8.2.1 Satisfaccin del cliente
la informacin sobre la satisfaccin y/o insatisfaccin del cliente como una medida
del desempeo del SGI; a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos
del mismo, a travs del siguienteprocedimiento:
PRO-21: Determinacin de la satisfaccin del cliente





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8.2.2 Auditoras internas

A intervalos planificados, para determinar si el Sistema de Gestin Integrado:
Est conforme con las actividades planificadas con los requisitos de la
Norma ISO 9001:2000, ISO 14001 Y OHSAS 18001 y con los requisitos
del sistema de gestin integrado establecidos por la empresa.
Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.

Los criterios para la ejecucin de las auditorias, su frecuencia y la metodologa
aplicada, incluyendo lo relativo a la seleccin de auditores, a fin de asegurar la
imparcialidad de las mismas; se describen en el procedimiento:

PRO-16 -00 Auditoria del Sistema de Gestin Integrado



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8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos y Monitoreos Ambientales y
Riesgos Crticos

8.2.3.1 Medicin y seguimiento de los procesos
Se aplican mtodos apropiados para el seguimiento y medicin de los procesos
del Sistema de Gestin de la Calidad que demuestren que se han alcanzado
los resultados planeados en el campo de la calidad, ambiental y seguridad.

Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo correcciones y
acciones correctivas, tal como se establece en los procedimientos:
PRO-22: Control de producto No conformes
PRO-14: Accidente, Incidente, No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva

8.2.3.2 Monitoreos ambientales y riesgos crticos
Se aseguraran los monitoreos ambientales y riesgos criticos a traves de
EST-35 Control de parmetros fsicos qumicos
EST-15 Investigacin de accidentes e incidentes


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8.2.4 Medicin y seguimiento del producto

Para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones
tcnicas.
Este seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin
del producto, tal como se establece en los Planes de Calidad y el
Procedimiento Almacenes

8.3 Control de productos no conformes y Planes de Contingencia
Se encuentran definidos en el procedimiento:
PRO-22: Control de productos no conformes
A travs de este Sistema de Control de productos no conformes COMPAA
MINERA SAN MIGUEL SAC, asegura que:
Se toman las acciones pertinentes para eliminar una no conformidad
detectada.
Se solicita autorizacin bajo concesin al cliente o autoridad pertinente, en
caso de no conformidades en el producto final.
Se toman acciones para corregir las desviaciones asociadas a una no
conformidad, de modo de permitir su utilizacin o aplicacin original.
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8.3 Control de productos no conformes y Planes de Contingencia
COMPAA MINERA SAN MIGUEL SAC, tiene establecidos procedimientos
necesarios para actuar y responder ante una Emergencia de personas,
equipos, procesos o el Medio Ambiente : PRO-12-00

8.4 Anlisis de datos
Proporciona informacin sobre:
La satisfaccin del cliente (vase 8.2.1)
La conformidad con los requisitos del producto (vase 7.2.1)
Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y
Los proveedores.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
COMPAA MINERA SAN MIGUEL SAC, ha contemplado que por cada mejora
identificada el rea responsable genera un Informe, el cul contemple toda la
informacin del Proyecto desde su planteamiento hasta su ejecucin, puesta
en marcha y resultados obtenidos.
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8.5.2 Acciones Correctivas
Se ha establecido el procedimiento:
PRO-14 Accidentes, Incidentes, No conformidades, Accin Correctiva y
Preventiva

En este documento se definen los requisitos para:
Revisin de no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).
Determinacin de las causas de la no conformidad.
Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinacin e implantacin de las acciones necesarias.
Registro de los resultados de las acciones tomadas (vase 4.2.4)
Revisin de las acciones correctivas tomadas.


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8.5.2 Acciones Preventivas
El SGC ha diseado el procedimiento:

PRO-11 No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva

Este documento define los requisitos para la:
a) Determinacin de no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
Determinacin e implantacin de las acciones necesarias.
Registro de los resultados de las acciones tomadas (4.2.4); y
Revisin de las acciones preventivas tomadas.

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Documentacin del SGSSO OHSAS 18001
a. 22 Procedimientos de la Norma
b. 36 Estndares operacionales
c. 125 PETS
d. 13 Instrucciones de trabajo
Herramientas para implementar y monitorear
el funcionamiento del SG
1. Sistema ALARMA.
Etapa Actividades Requerimientos Responsables Dirigido a:
Curso de Interpretacin de
la norma ISO 9001.
Empresa Externa
Superintendente de
SSOMAC
Gerente General
Superintendentes
Jefes de rea
Curso de Uso de
herramientas de la calidad.
Empresa Externa
Superintendente de
SSOMAC
Gerente General
Superintendentes
Jefes de rea
Curso de Objetivos de la
Calidad e Indicadores de
gestin
Empresa Externa
Superintendente de
SSOMAC
Gerente General
Superintendentes
Jefes de rea
Revision y Desarrollo de la
documentacin
Gerente
General
Superintendentes
Unidad Minera
Aprobacin de Documentos
e Implementacin
Gerente
General
Superintendentes
Unidad Minera
Seguimiento
Superintendente de
SSOMAC
Unidad Minera
Curso de Interpretacin de
OHSAS 18001/ISO 14001
Empresa Externa
Gerente General
Superintendentes
Jefes de rea
Curso de Identificacin de
Peligros y
Riesgos/Aspectos
Ambientales Significativos
Empresa Externa
Gerente General
Superintendentes
Jefes de rea
Requisitos Legales Capacitacin interna Area Legal.
Gerente General
Superintendentes
Revision y Desarrollo de la
documentacin
Gerente
General
Superintendentes
Unidad Minera
Aprobacin de Documentos
e Implementacin
Gerente
General
Superintendentes
Unidad Minera
Seguimiento
Superintendente de
SSOMAC
Unidad Minera
Curso de Capacitando al
Capacitador
ISEM
Gerente
General
Superintendentes
Unidad Minera
Curso de Formacin de
Auditores Internos
Empresa Externa Gerente Administrativo
Superintendentes
Jefes de rea
Auditoria Interna (con
Asesoramiento Externo)
Superintendente de
SSOMAC
Auditores Internos
AUDITORIA
INTERNA
Con apoyo de auditores
internos de la Unidad
Minera
Comit SGI Unidad Minera
SEGUIMIENTO
PARA LA
SOLUCION DE NO
CONFORMIDADES
Y/O
OBSERVACIONES.
Superintendente de
SSOMAC
Unidad Minera
REVISION POR LA
DIRECCION
Reunin de Revisin por la
Direccin.
Gerente Adminstrativo Alta Direccin
PREAUDITORIA
EXTERNA
Empresa Auditora Gerente Administrativo Unidad Minera
SEGUIMIENTO
PARA LA
SOLUCION DE NO
CONFORMIDADES
Y/O
OBSERVACIONES.
Superintendente de
SSOMAC
Superintendente de
areas
Unidad Minera
AUDITORIA
EXTERNA DE
CERTIFICACION
Empresa Auditora
Superintendente de
SSOMAC
Comit SGI
Unidad Minera
AUDITORIA
PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
OHSAS 18001
ISO 14001
DIAGNOSTICO
ISO 9001
Gerente Administrativo
MES
10
MES
11
MES
12
MES
5
MES
6
MES
7
MES
8
MES
9
MES
1
MES
2
MES
3
MES
4
Diagnstico de los Tres
(03) Sistemas y procesos
actuales
Lista Verficacin por
sistema
Gerente Administrativo Unidad Minera
Satisfaccin del cliente
Enfoque de Sistema para la gestin
Mejora la Comunicacin Interna
Prcticas de Trabajo Homogneas
Enfoque hacia la Mejora Continua
Cumplimiento de requisitos legales
Desarrollo humano
GESTION
Obtener un producto de calidad
Mayor vida util de la Maquinaria
Mejora de la tecnologa
Uso de productos amigables con el
ambiente
Procesos seguros

PROCESO
Beneficios del Sistema de Gestin Integrado
Sistema ALARMA
Hacia el logro de una mejora
continua
AGRADECIMIENTOS
Al Centro de Gestin Ambiental de la Universidad
Nacional Agraria por brindarnos la oportunidad
de innovar nuestros conocimientos y poder
obtener esta especializacin en el SGI, que
ayudara a nuestro desarrollo profesional.

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