PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

(POI)

Planeamiento institucional de
corto plazo
IMPORTANCIA
Permite ala entidad publica organizar los esfuerzos y recursos pblicos para
lograr los objetivos y metas que se proponen anualmente.

OBJETIVO
Facilitar las condiciones para que el personal de las dependencias publicas
respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos claves
en las entidades publicas, de manera organizada, sincronizada y evitando
superposiciones, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la
gestin de las diferentes entidades publicas.

Con un buen planeamiento institucional

de corto plazo, podemos evitar :

El activismo institucional.

La dispersin de los escasos recursos disponibles.

La superposicin de actividades.

La descoordinacin entre el personal o las dependencias de las entidades

publicas.

Principales instrumentos de planeamiento

de corto plazo
Plan operativo institucional

Presupuesto institucional de la entidad publica

Plan anual de adquisiciones y contrataciones

El plan operativo es necesario porque

Permite que l entidad publica cuente con una lgica de conjunto para la
accin institucional en el corto plazo

Contribuye a lograr la coherencia de la gestin institucional mediante la

organizacin y coordinacin de las actividades de las diferentes dependencias
publicas, en funcin de las actividades institucionales.

Ayuda a lograr la mejor combinacin posible entre el potencial humano de la

organizacin y sus recursos materiales y financieros.

Relacin entre el PEI y el POI

Indudablemente, que los objetivos. Metas y actividades del POI guardan

estrecha relacin con los grandes lineamientos y con el objetivo estratgico
establecido en el PEI.

En otras palabras, el POI permite concretar o llevar a la practica lo

establecido en el PEI, estableciendo los recursos necesarios para su
implementacin.

Asimismo, contiene las metas que se deben cumplir y los indicadores que
permiten evaluar su ejecucin.

Pasos para elaborar el plan operativo

institucional
1.

Constitucin de una comisin de planificacin de la formulacin del POI.

2.

Se realiza una movilizacin institucional para involucrar a los funcionarios y

servidores al proceso de formulacin del POI.

3.

Se conocen las actividades y proyectos a ejecutarse en el ejercicio

presupuestario para cumplir los objetivos institucionales y las prioridades de
gestin.

4.

Se diagnostica la necesidad de la entidad publica en trminos de recursos.

Estructura del plan

1.

Presentacin

2.

Visin y misin

3.

Diagnostico

4.

Anlisis FODA

5.

Lineamientos de poltica institucional (objetivos generales y lneas prioritarias

de gestin)

6.

Actividades

7.

Proyectos (programas de inversin/fichas de proyectos)

8.

Conclusiones y recomendaciones

Qu contiene el plan operativo

institucional?

Prioridades institucionales

Objetivos operativos de cada dependencia publica

Programacin e metas operativas

Responsables

Cuadro de necesidades

Pasos para elaborar el plan operativo

institucional
1.

Establecer las prioridades institucionales

2.

Proposicin de los objetivos operativos

3.

Procesos claves : promocin del desarrollo, prestacin e servicios pblicos locales,

la administracin de la entidad publica, entre otros

Propsitos fundamentales que persigue un determinado rgano institucional o

dependencia.

Determinacin de las metas operativas

Todo objetivo operativo debe ser expresado en una o varias metas operativas para
poder medir su logro

Procedimiento para formular el POI

El POI debe elaborarse participativamente

Participacin activa de todo el personal

Prioridades institucionales

Es importante que las autoridades definan y comuniquen oportunamente las

polticas publicas locales, de modo que se propongan los objetivos y metas
operativas para el ejercicio anual en funcin de las mismas.

Pasos:

Paso 1 : se elabora una directiva sobre la formulacin del POI

Contenido de la directiva: objetivos y alcances, base legal, definicin de los

objetivos generales, parciales y especficos.

Ejemplo :
objetivo general N1 : mejorar la prestacin de los servicios de la entidad publica
Objetivos parciales : mejorar el servicio de recoleccin de residuos solidos, dar
sostenibilidad a las reas verdes, mejorar la atencin a los usuarios, etc.

Paso 2 : elaboracin del POI

Corresponde a cada unidad orgnica elaborara su propio POI

Paso 3 : revisada su consistencia y levantadas las observaciones se pasa a su

aprobacin mediante resolucin de alcalda o regional.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

UNIDAD EJECUTORA 001-1027

REGION LIMA SEDE CENTRAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Anlisis FODA institucional

Fortalezas:

relaciones institucionales e interinstitucionales con gobiernos locales, regionales y

nacionales

profesionales especializados con experiencia tcnica y profesional

Experiencia en actividades de promocin, sensibilizacin, asistencia tcnica y

capacitacin

Se dispone de recursos directamente recaudados

Se dispone del banco de proyectos de inversin

Debilidades:

Bajo nivel de saneamiento fsico legal de los locales institucionales

Limitado sistema de informacin y estadstica institucional estratgica, tctica y

operativa

Limitado presupuesto para gasto corriente

Transferencia de funciones sin cobertura presupuestal

Escasa coordinacin y articulacin del trabajo entre reas orgnicas

Oportunidades:

Convenios de cooperacin con gobiernos locales, regionales y nacional

Proyectos de inversin publica-privada y de responsabilidad social

Leyes y normas para gestin por resultados y procesos

Sociedad civil organizada con experiencia en gestin participativa

Promocin de polticas de desarrollo de comercio exterior a travs de los tratados

de libre comercio

Amenazas:

El incremento de la migracin hacia el escenario costa origina hacinamiento y

crecimiento de las zonas urbano marginales

Bajo poder adquisitivo de la poblacin es insuficiente para alcanzar una adecuada

calidad de vida

Disminucin de recursos presupuestales por crisis econmica y financiera

internacional (canon)

Leyes y normas legales que limitan la capacidad de gestin publica

Aumento y acentuacin de la inseguridad ciudadana y riesgo social

Problemtica del mbito jurisdiccional

del gobierno regional de lima

Social humano

Econmico productivo

Territorial ambiental

Institucional - gobernabilidad

Marco estratgico institucional

Visin institucional
gobierno regional de lima, institucin moderna, integrada y reconocida por su poblacin;
lder del desarrollo regional, que brinda servicio publico de calidad con transparencia,
eficiencia y eficacia en una marco de igualdad de oportunidades, preservacin de los
recursos naturales y gestin ambiental; con un adecuado enfoque territorial de la inversin
publica, privada y de cooperacin internacional; y capacidad para generar e implementar
polticas publicas de desarrollo sostenible con las competencias de un personal altamente
calificado y comprometido con los objetivos institucionales, orientados a generar impactos
positivos en la poblacin de la regin lima

Misin institucional
el GRL tiene por misin organizar y conducir la gestin publica regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las polticas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la regin. Tiene por
finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversin publica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y de
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas
nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Polticas multisectoriales

Polticas de desarrollo social humano

Polticas de desarrollo econmico productivo

Poltica de gestin territorial, recursos naturales y gestin del medio ambiente

Polticas institucional y de gobernabilidad

Polticas institucionales priorizadas

Desarrollo social humano

Desarrollo econmico productivo

Desarrollo territorial ambiental

Desarrollo institucional y de gobernabilidad

Objetivos institucionales

Promover el desarrollo de la investigacin cientfica, la tecnologa y el fomento de

la cultura y deporte

Fortalecer la defensa judicial de los interese del gobierno regional

Fortalecer la imagen institucional

Objetivos priorizados en el POI 2014

Eje desarrollo social humano

Objetivo general: contar con servicios bsicos especializados, educativos y de salud

de calidad y accesibles a la poblacin en igualdad de condiciones

Gestin de la calidad educativa

Gestin de la salud

Vivienda y saneamiento

Igualdad de oportunidades y riesgo social

Eje desarrollo econmico productivo

Objetivo general 2 : desarrollar el potencial econmico y productivo de la regin, y

oportunidades para la generacin de ingresos y empleo digno

Desarrollo agropecuario

Minera

Transportes y comunicaciones

Energa

Turismo

Actividades econmicas subsidiarias

Eje desarrollo territorial ambiental

Objetivo general 3 : contribuir al proceso de planeamiento del desarrollo

territorial regional que permita el crecimiento ordenado de las ciudades y espacios
rurales; as como preservar el medio ambiente reduciendo el nivel de
vulnerabilidad, contaminacin y deterioro de los recursos naturales.

Gestin ambiental

Gestin de riesgos (defensa civil)

Gestin de recursos naturales

Eje desarrollo institucional gobernabilidad

Objetivo general 4 : fortalecer la gestin institucional promoviendo el incremento

de la productividad, eficiencia, transparencia y calidad del servicio publico.

Gestin institucional

Gestin de proyectos de inversin