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SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Introduccin
Sistemas Integrados de Gestin
Integracin de Sistemas
Ventajas de SIG
INTRODUCCION
Las organizaciones deben hacer uso eficiente de sus
recursos, los SIG constituyen una poderosa
herramienta orientada en ese sentido
La Integracin de Sistemas es un objetivo estratgico
cada vez ms requerido por las empresas que cuentan
con alguna Norma ya implantada
En la actualidad las empresas no disponen de una
Norma sobre SI, pero la Norma ISO 9000:2000 no solo
permite la integracin, sino que provee las bases para su
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realizacin
GESTION
BUEN USO DELA
RECURSOS
Estructura organizacional
Procesos
Responsabilidades
Planificacin
Procedimientos
Recursos
SISTEMA DE GESTION
Es el Sistema usado por la empresa para alcanzar su
Poltica y sus Objetivos que ha formalizado la Alta
Direccin
Sistema
red de procesos interrelacionados que
actan en forma armnica
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EVOLUCION DE LA GESTION
GESTION INTEGRAL
2000
Control y
reproceso
Producto
por Sistema
Producto
por Proceso
1970
ASEGURAMIENTO
de CALIDAD
Foco en la conformidad
y en la Prevencin
CONTROL de CALIDAD
Producto por
Inspeccin
1960
Mejora Continua de la
satisfaccin de necesidades
(de las partes interesadas)
Foco en la correccin
1990
2000
7
EVOLUCION CALIDAD
VALOR
SUPERIOR
VALOR
SATISFACCION
NECESIDADES
CONFORMIDAD
C/REQUISITOS
LUJOS
Calidad
definida por
el proveedor
1960
Calidad
acordada con
el Cliente
1980
Calidad
definida por
el Cliente
Calidad
percibida
en relacin
con el precio
pagado
1990
2000
Valor
percibido
como superior
en relacin
con las
necesidades
y
expectativas
EVOLUCION AMBIENTAL/SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
RESPONSABLE
PREVENTIVO
REACTIVO
Quien
daa
paga
1970
Control del
Riesgo y
Desarrollo
Sostenible
Prevencin de
Accidentes y
de la
Contaminacin
1980
2000
ISO 14000
9001
Requisitos
14001
Requisitos
9004
Gua para la
mejora del
desempeo
14004
Gua
OHSAS
18000
18001
Requisitos
18002
Gua
10
OBJETIVO ESTRATEGICO
La Integracin de Sistemas de Gestin es la respuesta
a una necesidad estratgica del buen uso de recursos
y la procura de excelencia operacional por parte de
una organizacin visionaria
Integrar Sistemas solo para dar respuesta a
necesidades externas, legales o requerimientos de
parte interesada no tiene mayor impacto en la
generacin de un compromiso verdadero tendiente a
consolidar
una
CULTURA
de
CALIDAD,
MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
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11
INTEGRACION DE SISTEMAS
1
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Ambiental
Sistema de
Gestin de
Calidad
Sistema de
Gestin de
Ambiental
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Sistema de
Gestin de
Seguridad
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MEDIOAMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
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CALIDAD
La CALIDAD es una percepcin:
14
LA GESTION DE CLIENTES
Anticiparse
Necesidades
Requerimientos
Organizacin
Empresa
CLIENTE
Output
Retroalimentacin
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15
2) Liderazgo
3) Participacin del personal
4) Enfoque de procesos
5) Gestin basada en sistemas
6) Mejora continua
7) Toma de decisiones basada en hechos
16
PROCESOS - ASPECTOS
SISTEMA DE GESTION
XX
PRODUCTOS
X
XX
X
XXX
XX
XX
XX
Y/O
SERVICIOS
ALCANCE
Aspectos significativos
Calidad
Ambiental
SyST
17
NUESTRA ORGANIZACION
anticiparse
anticiparse
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
OUTPUT
Requerimientos
Requerimientos
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
OUTPUT
anticiparse
anticiparse
Requerimientos
Requerimientos
CLIENTES
EXTERNOS
OUTPUT
OUTPUT
18
GESTION PROACTIVA
Empricamente se ha demostrado que la
GESTION necesita ser articulada a travs
de herramientas gerenciales proactivas
19
Direccin/
Accionistas
GESTION DE
CALIDAD
GESTION
AMBIENTAL
GESTION DE
SEGURIDAD
Y SALUD
Aspectos
del producto
Aspectos
ambientales
Riesgos en
mbito laboral
Clientes
Sociedad
Otras partes
Empleados
Otras partes
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
20
GENERALIZACION DE ASPECTO
ASPECTO
AMBIENTAL
Elemento de una
actividad o producto
que interacta con
el medio ambiente
PELIGRO
SEG.Y SALUD
TRABAJO
CARACTERSTICA
DE CALIDAD
Elemento de act/prod
que es una fuente
potencial de dao a
personas o cosas
Elemento de act/prod
que interacta con
la calidad de producto
y/o de procesos
POSIBLES IMPACTOS
POSIBLES IMPACTOS
POSIBLES IMPACTOS
AL MEDIO AMBIENTE
A SST
A LA CALIDAD
21
EVOLUCION
Anlisis y mejora
de los procesos
Aprendizaje proactivo
Anlisis y solucin
de problemas
Aprendizaje reactivo
Operacin
del proceso
Aprendizaje vegetativo
TIEMPO
22
INTEGRACION DE SISTEMAS
INICIO
DIAGNOSTICO
PROGRAMA IMPLANTACION
AUDITORIAS
REVISION POR DIRECCION
MEJORA CONTINUA
A P
C D
23
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Conocer las necesidades de Clientes y otras partes interesadas
Capacitar, concientizar y dar participacin
Retroalimentacin y control
24
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Normas de Referencia
Gestin Empresarial
Sistemas Integrados de Gestin
Integracin de Control de Riesgos
Condicionantes del Entorno
Principios valoricos
Marco Regulatorio
Integracin
Requisitos Integrables
Sistemas Independientes v/s Integrados
Tipos de Integracin
Control de Procesos
Gestin Integrada AENOR CHILE - Cristin Vargas M
25
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
GESTION DEL RIESGO
26
27
EJEMPLOS
Vertidos al suelo
Cantidades producidas
Generacin de
residuos
Costo/Precio
Uso de recursos
Efectos visuales sobre
el paisaje
Peligros mecnicos
Peligros elctricos
Fuego y explosin
Sustancias qumicas
Peligros fsicos (ruido,
iluminacin, calor, etc)
Peligros biolgicos
Peligros ergonmicos
28
IDENTIFICACION DE IMPACTOS
Calidad
Ambiente
Masa de contamin.
Costos de no calidad
puestos en juego
Tipo de clientes
Duracin del
afectados
impacto
Duracin del
Extensin
impacto
Naturaleza del
contaminante
Afectacin de la
participacin en el
Fragilidad del medio
mercado
Reversibilidad y
recuperabilidad.
SyST
Tipo de
enfermedades
crnicas
ocupacionales
Carcter de las
lesiones agudas:
desde un rasguo
hasta la muerte
Magnitud del dao
a la propiedad
29
ESTRUCTURA DE NORMAS
POLTICA
PLANIFICACION
Calidad
Requisitos
Legales
Ambiente
Necesidades de
Clientes
SST
Partes
interesadas
Implementacin y Operacin
Verificacin y Acciones Correctivas
(incluye mediciones y auditoras)
Revisin por la Direccin
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30
ACTUAR
PLANEAR
VERIFICAR
HACER
31
CIRCULO VIRTUOSO
32
POLITICA INTEGRADA
ESTAR COMPROMETIDOS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION
Objetivo
Meta
Accin
Responsable
Recursos
Plazos
33
34
Comunicaciones internas
Entre los diferentes niveles y funciones
de la organizacin
Comunicaciones externas
35
AUDITORA INTERNA
Realizada por Auditores Independientes
Programa depende de la importancia de
Aspectos y riesgos de los procesos y de
los resultados de auditorias previas
Evalan la eficacia del SIG
Se reporta a la Alta Direccin para
implementar mejoras
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36
VERIFICACIN Y ACCIN
CORRECTIVA/PREVENTIVA
Los resultados obtenidos son los
planificados?
Estamos cumpliendo con las leyes?
Estamos logrando los objetivos trazados?
Cumplimos con nuestros procedimientos?
Registramos y Analizamos todos estos datos
para mejorar?
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37
REVISIN GERENCIAL
Polticas - Objetivos
Procesos
Productos
Leyes
Modificaciones
Satisfaccin Clientes
Auditorias
Propuestas de
mejora
Las Estrategias
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MEJORA CONTINUA
Mayor seguridad y satisfaccin para el cliente,
empleado, proveedor, sociedad y accionista
Mayor Calidad de Vida para el personal
Mayor Rentabilidad en los negocios
Conciencia Ambiental
Desarrollo Sostenible
Desempeo ambiental
39
ISO 9001
REQUISITOS
ISO 9000
FUNDAMENTOS
Y VOCABULARIO
ISO 9011
GUIAS PARA
AUDITAR SG
ISO 9004
MEJORA DEL
DESEMPEO
40
4.2
4.3
POLTICA
PLANIFICACION
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
Estructura y
Responsabilidad
AAS e IPER
Requisitos legales
y otros
Capacitacin,
toma de conciencia,
competencia
Objetivos y metas
Comunicaciones y
Consulta
4.5
VERIFICACION Y
ACCIONES CORRECTIVAS
4.6
REVISIN POR LA
DIRECCIN
Mediciones y
Seguimiento
Accidentes, Incidentes,
No conformidades,
acciones correctivas
y preventivas
Registros
Documentos
Programa de gestin
Control de
Documentos
Auditoras internas
Control operativo
Respuesta a incidentes y
emergencias
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41
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 1
Tomar como base el modelo de procesos
promovido por ISO 9001:2000
Enfoque al cliente
Gestin por procesos
Mejora continua
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43
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
T
O
S
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
Revisin por
la Direccin
Planificacin
Entrada
Mediciones
y anlisis
Implementacin
y operacin
Producto
Salida
P
A
R
T
E
I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
44
C
L
I
E
N
T
E
PROCESO
PROCESO
PROCESO
PROCESO
C
L
I
E
N
T
E
45
PERIMETRO O ALCANCE
P
R
O
V
E
E
D
O
R
Insumos
Servicios
Informacin
C
L
Productos I
E
Servicios
Informacin N
T
E
PROCESO
Alcance
del Proceso
46
ENTENDER EL PROCESO
Y SUS ACTIVIDADES
REALIMENTACION
CONTROL
MEDICIONES
PROVEEDOR
ENTRADAS
PROCESO
SALIDAS
CLIENTE
ANALISIS
DEL
PROCESO
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IDENTIFICACION Y ANALISIS
DE ACTIVIDADES
PROCESOS DEL SISTEMA
SISTEMA
PROCESOS
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE
REGISTROS
INDICADORES
PROCESOS
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
QUIEN
QUIEN
QUIEN
COMO
CUANDO
COMO
COMO CUANDO
CUANDO
DONDE
DONDE
DONDE
TAREAS
QUIEN
COMO
CUANDO
DONDE
48
Ficha
De Proceso
Pg. 2 de 4
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
SOPORTE
Otros (competencia/capacitacin).............................................................................
REGISTROS Qu registros dan evidencia de funcionamiento y efectividad del proceso?
Denominacin
ARCHIVO
Tipo
Lugar
Ordenamiento
Disposicin
Tiempo
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 2
Unificar conceptos y desarrollar un
enfoque compartido para los 3 sistemas:
Aspectos
Evaluacin de Riesgos
Riesgos Significativos
Control de Riesgos
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PASOS EN LA INTEGRACION
PASO N 3
Integrar estructura y actividades:
Responsabilidades y autoridad
Identificacin de necesidades y planificacin de la
capacitacin
Comunicaciones internas
Controles operativos
Seguimiento y Medicin
Auditoras internas / externas
Revisiones por la Direccin
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51
ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
PASO N 4
Integrar documentacin, conceptos
y prcticas
52
INTEGRACION DE SISTEMAS
Procedimientos
Manual de Gestin
Control de Documentos
Control de Registros
Control de NC
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Auditoras Internas
Conceptos y prcticas
No conformidad
Accidente
Incidente
Acciones de Contingencia
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Poltica y Objetivos
Identificacin requisitos
legales
53
54
CONTROL DE FACTORES
CRITICOS DE EXITO
Objetivos y
Metas
FCE - GESTION
Control
Operativo
Planes de
Emergencia
55
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
ACTIVIDADES
2008
2007
X X
X
X X X
X X X X
X X X X
X X X X X X
X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X X X
X
X
X
X
X
X
X X
22 Auditora de Precertificacin
X
X
X
23 Corregir No Conformidades
24 Auditora de Certificacin
56
Acciones Correctivas/Preventivas y
Mejora de la Eficacia del SIG
IDENTIFICAR - ENTENDER
aspectos u oportunidades de
mejora
Si no se alcanzaron
los objetivos
Si se alcanzaron
los objetivos
DEFINIR - PLANEAR
objetivos y metas
Plan de Gestin
HACER - EJECUTAR
ACCIONES
CORRECTIVAS
ESTANDARIZAR
ACTUAR
de acuerdo a resultados
VERIFICAR
resultados vs. objetivos
MONITOREAR
58
Datos
de Salida
Ajustar estndares
Estandarizar
Corregir
Fijar y planear
los estndares
Proponer
Objetivos
Mejorar
Estndares
del proceso
Operar
el proceso de acuerdo
a estndares
Desvo
Oportunidad
H V
Ciclo de
Mejora
Medir y monitorear
Buscar realimentacin
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H V
Ciclo de
Mantenimiento
Proponer
Objetivos
Revisin por
la Direccin
Planificacin y Control
Fijar Objetivos
definir cmo
alcanzarlos
Programas
+ recursos
Implementar
las acciones
de mejora
Corregir
Nuevo
Estndar
Sistematizar
Desvo
Se alcanzaron
los objetivos
H V
Ciclo de
Mantenimiento
Medir y monitorear
60
Control
Mediciones y Seguimiento
TRATAMIENTO
DE LA NC
(Disposicin y
Accin inmediata)
Bsqueda
de
oportunidad
de mejora
SI
Mejora
continua
de
procesos
TRATAMIENTO DE LA CAUSA
NC
identificada
y
registrada
Es
necesaria
accin
inmediata?
NO
Es
necesaria
accin
correctiva?
(No Conformidad)
SI
ANALISIS
DE CAUSA
(causa raiz)
DEFINICION
DE ACCION
(accin
correctiva)
EVALUAC.
EFICACIA
ACCIONES
NO
61
Daos ambientales
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62
ORIGEN DE FALLAS
Los malos resultados generalmente se deben a
Exponer al personal bajo presin desmedida
No capacitar adecuadamente
Minimizar la falta de experiencia
Comunicacin deficiente
Escasa motivacin del personal
Falta de Liderazgo
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PERSONAL
METODOS
MATERIALES
Por qu?
Por qu?
CAUSAS
NC-Acc-Inc
Por qu?
Por qu?
Por qu?
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FACTORES PERSONALES
Son factores que determinan la ACTITUD de las personas para
comportarse de determinada forma, stas acciones pueden deberse a
que:
La persona NO SABE qu hacer o cmo hacer determinada actividad
65
IDENTIFICACION DE ACCIONES
Cmo podremos eliminar cada causa-raz?
Qu acciones posibles nos permitirn eliminar la causa
66
PLAN DE ACCION
Mtodo de 4 W + 1 H
Qu (What)
Quin (Who)
Cmo
(How)
Dnde (Where)
Cundo (When)
METODO
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OBJETIVO
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1 ciclo de
mejora y fijacin
P A
H V
E A
H V
P A
H V
E A
H V
Objetivo N 3
Objetivo N 2
P A
H V
E A
H V
Objetivo N 1
68
VENTAJA DE LOS
SISTEMAS INTEGRADOS
Alineamiento de las diferentes polticas y
objetivos de la organizacin
Armonizacin de diferentes criterios de
gestin
Simplificacin de la estructura documental
del sistema
Menor costo de implementacin integrado
que si se implementara un Sistema para 3
Normas por separado
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VENTAJA DE LOS
SISTEMAS INTEGRADOS
Menor tiempo y esfuerzo de mantencin
del sistema
Integracin de la informacin y control de
gestin
Mayor eficiencia en el recurso capacitacin
Menor costo de certificacin integrado
que si se llevara por separado
Ahorro en tiempos de respuesta ante
problemas
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