UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITCNICA

" ANTONIO JOS DE SUCRE "

VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERA INDUSTRIAL
TRABAJO DE GRADO

Diseo de un Sistema Integrado de Gestin

de Calidad y Seguridad para el rea de Corte
en la empresa VHICOA C.A, fundamentado
en las normas COVENIN ISO 9001:2000 y
OHSAS 18001:2007
Tutor: Ing. Andrs Blanco

Autora: Erika Delgado

Ciudad Guayana, Enero de 2009

CONTENIDO

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

EL PROBLEMA

OBJETIVOS

METODOLOGA

SITUACIN ACTUAL

SITUACIN PROPUESTA

PLAN DE ACCIONES

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

VENEZUELAN HEAVY INDUSTRIES,

C.A (VHICOA) Es una empresa que se
encarga
de
la
fabricacin
de
estructuras
metlicas
de
gran
envergadura, casi siempre para la
ejecucin
proyectos
industriales
complejos.
La
produccin
y
comercializacin de estas estructuras
es tanto de mbito nacional como
Se encuentra ubicada en la Zona
internacional.
Industrial
Matanzas,
galpn
VENALCO Puerto Ordaz, Estado
Bolvar.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
MISIN
Transformar el acero para proyectos complejos a tiempo, con calidad y rentabilidad,
cultivando en el proceso su principal capital El Humano.

VISIN
Consolidarse

como

una

de

las

empresas

lder

del

sector

metalmecnico

latinoamericano, obteniendo niveles de eficiencia internacional, ofreciendo a sus

clientes: cumplimiento, alta tecnologa, experiencia en proyectos complejos, y
estndares de calidad mundial.

POLITICA DE CALIDAD
Satisfacer a nuestros clientes mediante la fabricacin de estructuras, puentes de
acero, calderas y recipientes a presin, que cumplan con sus requisitos y
exigencias. Mejorando continuamente la eficacia de nuestro sistema de Gestin de
la Calidad a travs del desarrollo del Capital Humano y los Procesos Productivos.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

GENERALIDADES DE LA EMPRESA
Presidencia

ESTRUCTURA
ESTRUCTUR
Recursos Humanos

Vicepresidencia Manufactura

Control de Calidad
Gerencia de Planta
Gerencia de Produccin

Control de la Produccin
Compras Puerto Ordaz

Suptte. de Puentes
Suptte. Estructura
Suptte. Calderera y Miscelneos

Pintura
Seguridad e Higiene

Sptte. Corte

Administracin

Pre-Produccin y Planificacin

Almacn

Suptte. Soldadura

Transporte Despacho
Mantenimiento
Ingeniera de Soldadura

EL PROBLEMA
rea de Corte carece de
registro documentado de diversos
lineamientos establecidos en las clusulas de la norma COVENIN ISO
9001:2000.
Se dispone de un grupo de trabajo conformado por un
Superintendente, seis (6) supervisores, diez (10) jefes de grupo, treinta
(30) operadores, y trece (13) ayudantes de las diversas maquinarias de
corte, donde todos los supervisores reportan directamente al
Superintendente, evidencindose la no existencia de una autoridad
intermedia entre los supervisores y el Superintendente a quien reportar.

No se cuenta con un Inspector de Calidad, cada trabajador supervisa

la calidad de lo que realiza, sin contar con la cultura, habilidad y
destrezas necesarias para ejecutar esta tarea, causando no
conformidades de las piezas cortadas y la devolucin de las mismas,
lo que se traduce en material perdido y costos extras debido a la
necesidad de volver a realizar el trabajo.

EL PROBLEMA
Ubicacin inadecuada del material en proceso en la planta, colocado
inclusive en las camineras de la misma, ocasionando condiciones
inseguras y obstaculiza el paso adecuado de los trabajadores.
Se presenta no solo la necesidad de adecuar la gestin del proceso a
lo establecido en las normas COVENIN ISO 9001:2000, sino la
integracin de indicadores que permitan generar ambientes seguros al
trabajador, como factor importante dentro de la empresa en el rea de
Corte.
Se plantea el Diseo de un Sistema de Gestin Integrado de Calidad y
Seguridad para el rea de Corte, fundamentado en las normas de
Calidad COVENIN ISO 9001:2000 y Seguridad OHSAS 18001:2007. con
la finalidad de asegurar que la unidad cumpla con los objetivos
planteados con eficacia, mejorando as la gestin que se lleva a cabo
en el proceso de corte, identificar los peligros y evaluar los riesgos
para minimizar las condiciones inseguras, y mejorar la ubicacin del
material en proceso.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Disear un Sistema de Gestin de Calidad y Seguridad para el rea de Corte en
la empresa VHICOA (Venezuelan Heavy Industries, C.A) fundamentado en las
normas de calidad COVENIN ISO 9001:2000 y seguridad OHSAS 18001:2007.

OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Realizar un diagnstico de la situacin actual en el rea de Corte con respecto al
cumplimiento de los requisitos exigidos por la Norma COVENIN ISO 9001:2000.
2. Determinar las brechas existentes de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de las
Clusulas de la Norma COVENIN ISO 9001:2000.
3. Comparar las normas COVENIN ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007, estableciendo
la relacin entre ellas.
4. Seleccionar los requisitos comunes de ambas normas para la integracin de los
sistemas de calidad y seguridad y salud ocupacional.
5. Elaborar la metodologa para integrar el sistema de gestin de calidad y seguridad.
6. Elaborar el diagrama de caracterizacin del rea de Corte.
7. Documentar los procesos a travs de procedimientos, instructivos de trabajo y
formularios.

METODOLOGA
DISEO DE LA INVESTIGACIN
No Experimental

TIPO DE ESTUDIO
Campo
(Estrategia)
Descriptivo

POBLACIN Y MUESTRA

Poblacin: Proceso
de produccin
Muestra :
Proceso
de Corte

(Profundidad)
TCNICAS E INSTRUMENTOS PARA
LA RECOLECCIN DE DATOS
Revisin de Documentos
Observacin Directa
Entrevista no Estructurada
Cuestionario (Cuestionario de
Evaluacin del Sistema de
Gestin de la Calidad basado
en ISO 9001:2000)

METODOLOGA
TCNICA PARA EL ANLISIS DE RESULTADOS
Tabla de valoracin de Anderi Souri,
Porcentaje de
cumplimiento
0%

Interpretacin
El sistema global con respecto al modelo de gestin no se cumple

Menos de 40%

El sistema global con respecto al modelo de gestin no se cumple, se cumple en

aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente
realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes y globales para implantar un
sistema de gestin eficaz

Entre 40 y 60%

El sistema global se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentacin o a la

continuidad sistemtica de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las
actividades realmente realizadas. Se debern solucionar las deficiencias urgentemente,
para que el sistema sea eficaz.

Entre 60 y 85%

El sistema global se cumple, pero con leves deficiencia en cuanto a documentacin o

a la continuidad sistemtica de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las
actividades realmente realizadas. Se debern solucionar las deficiencias a corto plazo,
para que el sistema no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la gestin del sistema es
muy positiva.

Ms de 85%

El sistema de gestin de la organizacin gestiona de acuerdo con la aplicacin de las

normas.

No Aplica

Cuando los requisitos contenidos en la normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y

OHSAS 18001, no aplican. No se coloca tilde, pero se debe hacer el comentario
correspondiente en la columna de observaciones, no asignndose valor alguno y en
consecuencia este requisito no ser tomado en cuenta para la determinacin del
porcentaje de cumplimiento correspondiente al requisito.

METODOLOGA
Tabla de Interpretacin del grado de implementacin del SGC.
El Sistema Global de calidad con respecto al modelo ISO 9001:2000 no se
Menos de 40%

cumple, se cumple en aspectos parciales 0 tiene una fidelidad muy baja con las
actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes
y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.
El Sistema Global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a

Entre 40%

60%

documentacin o a la continuidad sistemtica de su cumplimiento, tiene una

fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deben solucionar
las deficiencias de manera urgente para que el sistema sea eficaz
El Sistema Global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a

Entre 60%
85%

documentacin o a la continuidad sistemtica de su cumplimiento, o respecto a la

fidelidad de las actividades realmente realizadas. Se debern solucionar las
deficiencias

a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz. Su

tendencia hacia la gestin de la calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los

puntos sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con ms baja
puntuacin.
La organizacin se gestiona de acuerdo con el modelo ISO 9001:2000, y son
Ms de 85%

ejemplo para las otras empresas del sector.

SITUACIN ACTUAL
DIAGNSTICO
Clusula 4 - Sistema de Gestin de la Calidad

En el rea de Corte no
se ha formalizado el
proceso que forma
parte del sistema, no
existen
indicadores
que permitan asegurar
que el proceso sea
controlado y eficaz.

La empresa se encuentra en una etapa preliminar de documentacin

de los procedimientos relacionados con los procesos para el SGC con
miras a difundir la poltica y los objetivos de la calidad

SITUACIN ACTUAL
Clusula 5 Responsabilidad de la Direccin

VHICOA , ha mostrado inters por la implementacin del SGC, el rea de Corte

cumple con los requisitos de su cliente interno rea de Armado. Sin embargo, la
Poltica de Calidad de la empresa no es entendida ni comunicada en el rea de
estudio, como tampoco cuenta con objetivos que sean acorde con dicha poltica. Las
descripciones de cargo estn documentadas pero no aplicadas,

SITUACIN ACTUAL
Clusula 6 Gestin de los Recursos

En el rea de corte no se han asignado recursos humanos para implementar el

SGC, pero si aporta recursos para el cumplimiento de los requisitos, no se cumplen
las funciones de los cargos, existen planes de adiestramiento y capacitacin del
personal. Se cuenta con una infraestructura y ambiente de trabajo aceptable, pero
no se cumplen las medidas de seguridad y no existen documentos que identifiquen
y controlen los factores de riesgo, segn lo estipulado en OHSAS 18001:2007.

SITUACIN ACTUAL
Clusula 7 Realizacin del Producto

El cliente es el que
aporta los requisitos
documentados de los
proyectos, VHICOA no
realiza el diseo de los
Proyectos,
slo
ejecuta.

El rea de Corte lleva a cabo la planificacin del proceso, mas no posee un

plan de calidad definido. Existe un buena comunicacin con el cliente interno,
se lleva a cabo correctamente la identificacin y trazabilidad del material en
proceso. Se utilizan cintas mtricas como dispositivo de medicin.

SITUACIN ACTUAL
Clusula 8 Medicin, Anlisis y Mejora

El proceso productivo que se lleva a cabo en el rea de Corte, no tiene definido

mecanismos para realizar actividades de medicin, anlisis y mejora sobre dicho sistema.
Pero si sobre la conformidad del producto. Existe un documento donde se describen las
actividades para tratar las No Conformidades pero no es utilizado en el rea de Corte. No
se ha tenido la necesidad de entrar en un proceso de mejora continua y anlisis de datos,
por falta de la implementacin del SGC.

SITUACIN ACTUAL
NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD BASADO EN LA NORMA COVENIN ISO 9001:2000

Clusula

Requisito de la norma ISO

9001:2000

Porcentaje (%) de
Cumplimiento

Porcentaje (%)
de Brecha

Sistema de Gestin de la Calidad

14,28

85,42

Responsabilidad de la Direccin

28,47

71,53

Gestin de los Recursos

47,92

52,08

Realizacin del Producto

50

50

Medicin, Anlisis y Mejora

21,16

78,84

32,43

67,57

Porcentaje total de Cumplimiento y Brecha

SITUACIN ACTUAL
BRECHAS DE CUMPLIMIENTO
32,43%
Conformidad
67,57%
Brecha

El Sistema de Calidad con respecto a la ISO 9001:2000, se cumple en aspectos parciales

y tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, deben tomarse
medidas correctoras urgentes y globales para implantar un Sistema de Calidad eficaz.

SITUACIN ACTUAL
COMPARACIN DE NORMAS
CLAUSULAS DE LA NORMA OHSAS 18001:2007
4 Elementos del Sistema de Gestin de S y SO

CLAUSULAS DE LA NORMA ISO 9001:2000

4 Sistema de Gestin de la Calidad

4.1 Requisitos Generales

4.1 Requisitos Generales

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad

4.2 Poltica de SySO

5.1 Compromiso de la direccin

5.3 Poltica de la calidad
8.5.1 Mejora Continua

4.3 Planificacin

5.4 Planificacin

4.3.1 identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos

8.4 Anlisis de datos

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 Objetivos y Programa(s)

5.4.1. Objetivos de la calidad.

5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad
8.5.1 Mejora continua

4.4 Implementacin y operacin

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

5. Responsabilidad de la direccin
5.1 Compromiso de la direccin
5.5.2. representante de la direccin
6 .1provision de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta.

5.5.3 Comunicacin interna

SITUACIN ACTUAL
4.4.4 Documentacin

4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad

4.4.5 Control de documentos

4.2.3 Control de documentos

4.4.6 Control operacional

7. Realizacin del Producto.

7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.3 Diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.5 Produccin y prestacin del servicio
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

8.3 Control del producto no conforme

4.5 Verificacin

8 Medicin, anlisis y mejora

4.5.1 Seguimiento y medicin del desempeo

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento
4.5.3 Investigacin de incidentes, No Conformidades, 4.2.4 Control de los registros de la calidad
Accin Correctiva y Accin Preventiva
4.5.3.1 Investigacin de incidentes
4.5.3.2

No

Conformidades,

Preventiva

Accin

Correctiva

y 8.5.2 Accin correctiva

8.5.3 Accin preventiva

4.5.4 Control de los registros

4.5.5 Auditora Interna

4.2.4 Control de los registros de la calidad

8.2.2 Auditora interna

4.6 Revisin por la direccin

5.6 Revisin por la direccin

5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la revisin.

SITUACIN ACTUAL
ASPECTOS COMUNES
ASPECTOS

REQUISITOS

Identificacin
y
secuencia
de
procesos
Definicin de la organizacin y de su
estructura
Poltica y compromiso de la
direccin
Establecimiento de objetivos
Documentacin del sistema

Comunicacin y formacin
Medicin y control de los procesos
Control del producto no conforme
Auditoras internas

ORGANIZATIVOS
(Referidos
a la
descripcin de la
empresa
y
preparacin
del
sistema)
DINMICOS
(Gestin de Calidad)

ESTTICOS
(Gestin Ambiental
y de Seguridad)

Acciones de mejora
Disposicin y aplicacin de recursos
Estado de la infraestructura y las
instalaciones
Anlisis, evaluacin y control de
riesgos
Dotacin de equipos de proteccin
individuales.

ISO 9001:2000
CALIDAD

OHSAS 18001
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

Requisitos
Comunes!

SITUACIN PROPUESTA
METODOLOGA PROPUESTA
Metodologa, en general, para la integracin de los dos sistemas de gestin:

SITUACIN PROPUESTA
IDENTIFICACIN E INTERACCIN DEL PROCESO DEL REA DE CORTE

SITUACIN PROPUESTA
IDENTIFICACIN E INTERACCIN DEL PROCESO DEL REA DE CORTE

SITUACIN PROPUESTA
POLTICA INTEGRADA DEL REA DE CORTE
MISIN
Realizar el corte, trazado, doblado y biselado de planchas, vigas y
perfiles, segn las especificaciones del proyecto a ejecutar, para
ser pasados a los subsiguientes procesos productivos de VHICOA
C.A., como materiales conformes y as obtener proyectos
ejecutados de alta confiabilidad a satisfaccin del cliente.
VISIN
Ser el rea de mayor impacto en el desarrollo de los proyectos de
VHICOA C.A., en la realizacin de cortes de piezas para la ejecucin
de los diversos proyectos con el compromiso de velar por la
seguridad de los trabajadores

SITUACIN PROPUESTA
POLTICA INTEGRADA
Es poltica del rea de Corte, actuar en forma responsable y ejemplar,
para lograr que al proceso de corte de VHICOA C.A., ingresen materiales
conformes en calidad para obtener piezas cortadas del material en
proceso de alta confiabilidad, dando cumplimiento a lo establecido por
las leyes y los reglamentos, como tambin los requisitos suscritos por la
empresa, reduciendo y controlando los riesgos asociados a la seguridad,
con el compromiso de mejorar continuamente el sistema de gestin,
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes internos enmarcado
en un desarrollo sostenible.
VALORES
Los valores son el factor primordial que caracteriza al rea de Corte, por
lo que actuamos con tica, respeto, responsabilidad, para asumir el
compromiso con nuestros clientes, proveedores, trabajadores y todo el
entorno de la empresa.

SITUACIN PROPUESTA
OBJETIVOS
Implementar un Sistema de Gestin Integrado acorde con las normas
ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007.
Garantizar el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y estado
superficial del material a procesar requerido por VHICOA C.A.
Lograr la satisfaccin de nuestros clientes internos con el material en
proceso dentro de las especificaciones establecidas.
Reducir el porcentaje de piezas devueltas de las otras etapas de
fabricacin de los proyectos
Lograr el cumplimiento de los planes de recepcin, prcticas y
normas de muestreos.
Cumplir con las leyes y reglamentos, como tambin otros requisitos
que suscriba la empresa.
Velar por el cumplimento de que todos los colaboradores se
comprometan con la seguridad.
Mantener condiciones de trabajo saludables y seguras.

SITUACIN PROPUESTA
SISTEMA DE INDICADORES
Nombre
Indicador 1 Objetivo
Definicin

Frmula
Unidad
Valor
esperado

NIVEL DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS (NCReq)

Implementar un sistema de gestin integrado acorde con las
normas ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007.
Mide porcentualmente el cumplimiento de los requisitos de la
normas, ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007, relacionando el
total de los requisitos cumplidos con el total de los requisitos
aplicables.
NCReq= total de requisitos cumplidos / total de requisitos
aplicables
Porcentaje (%)
Entre 98% - 100%

Fuente
de Auditorias
informacin
Frecuencia
Semestral
Responsable Departamento de Calidad, SHA, rea de Corte.

SITUACIN PROPUESTA

Indicador 2

Nombre
Objetivo

EFECTIVIDAD
Implementar un indicador que mida la efectividad del
proceso del rea de Corte.

Definicin

Mide porcentualmente la efectividad o logro de los

objetivos de la planificacin, en funcin al nmero de
piezas obtenidas en el proceso de corte.

Formula
Unidad
Valor Esperado
Fuente
de
Informacin

%efectividad= produccin real / Produccin Programada

Porcentaje (%)
Entre 90% - 100%
Reportes de Produccin

Frecuencia
Responsables

Diaria
Superintendente y Jefe de Supervisores

SITUACIN PROPUESTA
Nombre
Indicador Objetivo
3
Definicin

Formula
Unidad
Valor Esperado
Fuente de Informacin
Frecuencia
Responsables

EFICIENCIA
Determinar
la
eficiencia
con
respecto
al
aprovechamiento de los recursos utilizados en el
proceso de corte.
Mide
porcentualmente
la
eficiencia
del
aprovechamiento de la materia prima utilizada para el
logro de las piezas producidas en el proceso de
corte, en funcin a las toneladas de acero
requeridas por proyecto con respecto a la cantidad
real utilizada.
%eficiencia=T acero programada/ T acero real
utilizado
Porcentaje (%)
Entre 90% - 100%
Reportes Diarios, Requisiciones de material.
Semanal
Superintendente de Corte y Jefes de Supervisores

SITUACIN PROPUESTA
DOCUMENTOS GENERALES INTEGRADOS
CDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

ANEXO

P-SGC-01

CONTROL DE DOCUMENTOS

P-SGC-02

CONTROL DE REGISTROS

P-SGC-03

CONTROL DE NO CONFORMIDADES

PG-CAL-05

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

P-SGC-04

AUDITORAS INTERNAS

CDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

APNDICE

I-PC-01

INSTRUCCIN DE TRABAJO CORTE

P-CAL-19

PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIN

F-SIG-01

IDENTIFICACIN DE PELIGROS

F-SIG-05

REPORTE DE ACCIN

Documentos
Existentes

Documentos
Elaborados

SITUACIN PROPUESTA
PLAN DE ACCIN DE MEJORA PROPUESTO EN EL REA DE CORTE ENFOCADO
AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN DE CALIDAD Y SEGURIDAD

Requisitos Generales
Objetivo: Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicacin
a travs de la organizacin.
Actividades:
Actividades
El rea de Corte debe implementar el SGC documentando sus
actividades a travs de procedimientos, instrucciones de trabajo,
formularios, entre otros, tomando en cuenta el proceso.
Formalizar ante la Gerencia de Calidad el Diagrama de Caracterizacin y
una vez que se encuentre completamente aprobado divulgarlo a los
diferentes departamentos que con sus procesos forman parte de su
mapa de relaciones.

SITUACIN PROPUESTA
Requisitos de la Documentacin
Objetivo: Documentar el proceso del rea de Corte con un enfoque de
procesos.
Actividades:
Actividades
Aplicar documentos establecidos en la empresa en el rea de Corte, como
lo son: control de documentos, control de registros, control de producto
no conforme, acciones correctivas y preventivas, y auditoras internas,
como tambin los documentos propuestos.
Responsabilidad de la Direccin
Objetivo: Divulgar la poltica de la calidad de la empresa y la poltica de
calidad y seguridad del rea de Corte propuesta, como tambin los sus
objetivos.
Actividades:
Actividades
Realizar reuniones con los lderes del sistema y el personal del rea de
Corte para aclarar y explicar la poltica de la Calidad y Seguridad.
Los nuevos indicadores que surjan como propuesta para realizar la
medicin, el seguimiento y anlisis de la gestin del rea de corte deben
estar alineados a las polticas de la calidad de la organizacin.

SITUACIN PROPUESTA
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
Objetivo:
Objetivo Solicitar las descripciones de cargo del personal y lograr la
comunicacin efectiva entre el personal y su Superintendente. Incluir un
nuevo cargo denominado Jefes de Supervisores.
Actividades:
Actividades
Solicitar la asignacin de dos personas que ocupen el cargo de Jefes de
Supervisores, cada supervisor tendr la obligacin de coordinar los
trabajos de los supervisores de las diversas naves o subdivisiones del
rea de Corte, uno encargado de la Nave A, Portal y Control de Partes, el
otro Las Naves B y C, y reportes del Supervisor Nocturno.
Modificar los cargos segn la Descripcin de Cargos propuesta,
eliminando el cargo de Jefe de Grupo, y clasificar en tres categoras los
operadores.
Reorganizar funciones de los cargos actuales segn la propuesta
indicada, y cumplir la jerarqua segn el organigrama propuesto.

SITUACIN PROPUESTA
Estructura Organizativa Propuesta
SUPERINTENDENTE

JEFE DE SUPERVISORES

SUPERVISOR

OPERADOR DE CORTE

AYUDANTE

SITUACIN PROPUESTA
GESTIN DE LOS RECURSOS
Recursos Humanos
Objetivo: Implementar los mecanismos de evaluacin de la competencia
del personal que trabaja en el rea de Corte y que de alguna manera
pueda afectar a la calidad de las piezas cortadas.
Actividades:
Reponer los inspectores de calidad en el rea de corte, que vele por la
conformidad de las piezas producidas en esta etapa productiva.
Concientizar a todos los empleados sobre la importancia de sus
actividades y su estrecha relacin con el logro de los objetivos de la
calidad y seguridad a travs de campaas de sensibilizacin (carteles,
boletines informativos, carteleras) en cuanto a cumplir con los
requisitos de los clientes internos y las consecuencias de su falta de
cumplimiento.
Asignar un inspector de seguridad que vele por la implantacin de los
formatos propuestos.

SITUACIN PROPUESTA
Ambiente de Trabajo
Objetivo: determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario con la
finalidad de cubrir un sistema de seguridad y de prevencin de riesgos
laborales, higiene colectiva, limpieza general, y el fomento de las
relaciones humanas entre el personal para lograr la conformidad con los
requisitos del producto y la norma OHSAS 18001:2007.
Actividades:
Identificacin del peligro para determinar la fuente que pudiera
provocar daos personales en el proceso, en cualquier tarea o actividad.
Utilizar el formato propuesto para la Identificacin de Peligros del rea
de corte.
Evaluar con respecto a la lista de peligros y factores de riesgos segn
las tablas mostradas a continuacin

SITUACIN PROPUESTA
Listado de Peligros en el rea de Corte
Nro.
1

PELIGROS
DESCRIPCIN
Material
en Ubicacin inadecuada del material en proceso en las camineras de la planta,
proceso
circunstancia que puede manifestarse en lesiones producidas por tropiezos con
estos.

Trabajos
sobre Trasladar o subir equipos o piezas entre 0.1Ton hasta 12Ton o ms. Por medio de
equipos, a una gras de elevacin. Incluye en los casos que haya exposicin de terceros.
altura superior a
1.20 m

Proyeccin
partculas.

Contacto elctrico
directo.
Radiaciones
no
ionizantes.
Incompatibilidades
disergonmicas.
Puestos de trabajo
con pantalla de
visualizacin de
datos.

Contacto con corriente elctrica con una parte activa de la

instalacin, que en condiciones normales puede tener tensin.
Son radiaciones electromagnticas que no producen ionizacin: corte con
plasma y oxicorte.
Incluye las posturas incomodas, movimientos repetitivos y aspectos
relacionados a la higiene, postura y a la organizacin del trabajo.
Uso del ordenador (pantalla de visualizacin de datos PVD), aspectos referentes
a las condiciones de trabajo que deben reunir la sala, la pantalla, el teclado, la
impresora, la mesa, la silla, as como otras cuestiones colaterales como la luz,
instalacin elctrica, fatiga visual o fatiga postural

Carga fsica.

Incluye la fatiga fsica y se estudia en cuanto a trabajos estticos y dinmicos.

5
6
7

de Circunstancia que puede manifestarse en lesiones producidas por piezas,

fragmentos o pequeas partculas de material, proyectadas por una maquina,
herramienta, o Materia Prima.

SITUACIN PROPUESTA
Factores de Riesgos en el rea de Corte
FACTOR
Elctricos

CAUSAS
Alta tensiones, cables, conexiones,
electricidad
esttica,
tableros,
transformadores.

Locativos

Estructuras, sealizacin, orden y

limpieza, almacenamiento, pisos,
espacios,
techos,
escaleras,
barandas

Psicosociales
Fsicos

Conducta del individuo.

Ruido,
vibracin,
temperaturas
extremas, iluminacin, humedad,
radiaciones no ionizantes, presin.

Evaluar de Riesgos, considerando el tiempo de exposicin al riesgo

segn lo indicado en el formato de Identificacin de Peligros, la
probabilidad de ocurrencia y la severidad segn las tablas
siguientes

SITUACIN PROPUESTA
Valor del Factor Probabilidad de Riesgos
VALOR
1

FRECUENCIA
Remoto

DESCRIPCIN

Nunca ha ocurrido o no hay registro que haya

ocurrido en la industria o empresas del ramo.
2
Muy poco usual
Puede haber ocurrido en la industria pero no en la
empresa. 0.5 / 365 das aproximados
3
Eventual
Ha ocurrido en la empresa pero no en nuestra
Gerencia. 1 / 365 das aproximados
4
Poco frecuente
Puede ocurrir en esta Gerencia, pero no en esta
instalacin. 12 / 365 das aproximados
5
frecuente
Ha ocurrido en nuestra Gerencia y puede ocurrir
en nuestra instalacin. 52 / 365 das aproximados
Cada nivel de probabilidad descrito incluye un coeficiente numrico adimensional en
escala de 1 a 5 donde la calificacin ms alta corresponde a los eventos de mayor
frecuencia

SITUACIN PROPUESTA
Valor del Factor Severidad
VALOR

CONSECUENCIAS

DESCRIPCIN

Ligeramente Daino

Daos superficiales: cortes, magulladuras pequeas,

irritacin de los ojos por polvo, torceduras menores,
accidente de trnsito sin lesiones.
Molestias e irritacin (dolor de cabeza, incomodidad, etc.)
robo o hurto sin dao fsico.

Daino

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras

importantes, fracturas menores, accidente de trnsito con
lesin aguda, robo o hurto con lesin.
Disminucin de la capacidad auditiva, dermatitis, asma,
trastornos msculo esquelticos, enfermedades que
conducen a una incapacidad menor.

Extremadamente daino

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones

mltiples, lesiones fatales, muerte por asalto, incapacidad
o muerte por accidente de trnsito.
Cncer y otras enfermedades crnicas que acorten
severamente la vida.

Cada nivel de consecuencia descrito influye un coeficiente numrico adimensional en escala de 1 a 20

donde la calificacin ms alta corresponde a los eventos de mayor gravedad.

SITUACIN PROPUESTA
Realizar la Valoracin de los Riesgos segn los resultados obtenidos en
la Matriz de la Tolerabilidad de Riesgos como se muestra en la siguiente
figura.

Realizar el control de riesgos para tomar las medidas necesarias segn

los criterios de la iabla mostrada a continuacin, con respecto a los
Requerimientos de actuacin, que implican los niveles de riesgo. Luego
se realizan auditorias, a fin de verificar si las acciones tomadas fueron
efectivas.

SITUACIN PROPUESTA
Requerimientos de Actuacin, que implican los
Niveles de Riesgo
NIVEL DE RIESGO
Trivial
Aceptable

Tolerable

Importante

Intolerable

REQUERIMIENTOS DE ACTUACIN PARA EL CONTROL

No se requiere accin especfica.
No se necesita mejorar la accin preventiva, sin embargo se deben considerar
soluciones ms eficaces o mejoras que no supongan una carga econmica
importante. Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado esta
asociado con consecuencias extremadamente dainas, se precisar una
accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao,
como base para determinar las necesidad de mejorar de las medidas de
control.
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede
que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos tolerables
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no
es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse
el trabajo. (Riesgo grave e inminente).

CONCLUSIONES
1. El diagnstico de la situacin actual con respecto al
cumplimiento de la Norma ISO 9001:2000, permiti determinar
que existe una brecha de no conformidad de un 67,57%. La
clusula 7 de la norma identificada como Realizacin del
Producto es la que arroj el mayor puntaje de cumplimiento con
un 50%, mientras que la clusula 4 identificada como Sistema de
Gestin de la Calidad arroja el menor puntaje de 14,58%.
2. El rea de Corte no cuenta con un Mapa de Procesos y Diagrama
de Caracterizacin, para conocer cules eran los procesos del
rea de Corte, tampoco se encontraban identificadas los
insumos, productos y clientes internos involucrados en el
proceso.
3. No existe una autoridad intermedia entre los supervisores y el
Superintendente, generando falta de comunicacin y sobrecarga
de trabajo para ste ltimo.

CONCLUSIONES
4. Existen los procedimientos mnimos que exige la Norma ISO
9001:2000 en la empresa para las acciones correctivas,
acciones preventivas, control de documentos, control de los
registros, auditoras internas, control de los productos no
conformes, el rea de Corte no ha tomado en cuenta todas las
acciones necesarias para su implementacin y mejorar as el
cumplimiento con los requisitos.
5. En el rea de Corte no cuenta con un Inspector de Calidad que
controle la calidad con la finalidad de evitar las no
conformidades de las piezas obtenidas en el proceso
productivo de sta rea.
6. El diseo del SIG tiene como propsito establecer los
procedimientos para identificar peligros, evaluacin de los
riesgos que se generan en el proceso de corte, a fin de
establecer acciones de control y seguimiento y de este modo
dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal y los
lineamientos de Sistema de Gestin de Calidad establecidos en
la norma ISO 9001:2000

RECOMENDACIONES
1. Llevar a cabo el plan de acciones propuesto como medio para
cerrar las brechas encontradas con los requisitos de las normas
ISO 9001:2000 y OHSAS 18001:2007, as poder implementar
satisfactoriamente un Sistema de Gestin de la Calidad y
Seguridad para el rea de Corte. Cabe sealar la importancia de
que el personal reconozca que la implementacin de dicho
sistema requiere de un trabajo diario para mantenerlo y sobre
todo mejorarlo continuamente.
2. Difundir las polticas y objetivos de la calidad y seguridad de
VHICOA C.A. entre el personal que trabaja en el rea de corte.
3. Se tiene la necesidad de incluir a los Jefes de Supervisores
dentro de la estructura organizativa del rea de Corte

RECOMENDACIONES
4. Se requiere con carcter de urgencia la reposicin del
Inspector de Calidad, que vele por la calidad de las
piezas cortadas con la finalidad de evitar no
conformidades de las mismas.
5. Implantar los indicadores para la evaluacin del
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin,
como tambin para la determinacin de cumplimiento
de los objetivos internos del rea de Corte.
6. Implantar un Sistema Integrado de Gestin en Calidad,
Seguridad y Ambiental en toda la empresa, bajo las
normas COVENIN ISO 9001:2001, OHSAS 18001:2007 e
ISO 14000 respectivamente.

AGRADECIMIENTOS
A Erian Caneln por brindarme su apoyo y paciencia, con respecto
a mis obligaciones.
A Xiomara Espaa en especial por toda la asesora brindada.
A mi tutor acadmico, el Ing. Andrs Blanco por brindarme su
apoyo, orientacin y colaboracin durante la realizacin de este
trabajo, y la Ing. Scandra Mora por su valiosa asesora.
A mi tutora industrial, la Ing. Patricia Lanz e Ing. Aracelis Castro por
todas sus orientaciones, asesoras, y mis compaeros de oficina
Ovidio, Froiln, Flor, Alemn, Yndira y Jean Marco por su apoyo.
A mis compaeras de estudio Jennys, Jacqueline, Yanethsy y
Jhoselin por brindarme su gran apoyo y entusiasmo en
la
culminacin de mi tesis, como tambin a los que me apoyaron en toda
la carrera.
A mi familia, que de una u otra forma me brindaron apoyo y
colaboracin en el proceso de elaboracin de este trabajo de grado y
toda mi carrera.
A DIOS por permitirme obtener un logro ms en mi vida, dndome
fortaleza y su incondicional compaa.