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CASO PRCTICO
Instalacin del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en Centro Poblado La
Esperanza : Huaral
Mg. Ing. CIP JULIO C. TAIPE VASQUEZ
1
en
Centro
Poblado
La
Esperanza : Huaral
UBICACION :
Sector
Gobiernos Regionales
Responsable
Presidente Regional
rea encargada :
Gerencia de Planeamiento
UNIDAD EJECUTORA :
Nombre
Sector
Gobiernos Regionales
Responsable
Presidente Regional
rea encargada :
Gerencia de Infraestructura
3
La poblacin
ha participado activamente en la
ingrese
al
presupuesto
participativo
se
La
Las
de
acuerdo
econmica realizada.
la
encuesta
socio
6
MORBILIDAD
TOTAL
2,948
24.33
1,303
10.75
1,276
10.53
493
475
3.92
419
3.46
413
3.41
350
2.89
327
2.70
10
Dorsopatias
258
2.13
11
Otras Morbilidades
3,854
31.81
12,116
100.00
TOTAL MORBILIDAD
4.07
10
12
Insalubridad
altos
ndices
de
pobladores
del
Centro
Poblado
La
Esperanza
Las causas que lo originan y los efectos que genera
el problema se observa en el rbol de causas y
efectos
13
Efecto Indirecto
Limitada posibilidades de desarrollo de la localidad
ARBOL
DE
CAUSAS
Efecto directo
Elevados niveles de
gasto por
tratamiento de las
enfermedades.
Efecto directo
Elevadas tasas de
desnutricin en la
zona
Efecto directo
Alta contaminacin
ambiental de la
localidad
Problema Central
Insalubridad y altos ndices de enfermedades de
infeccin intestinal, en los pobladores de La Esperanza
- Jauja
EFECTOS
Causa directa
Baja cobertura de
agua potable y
agua de mala
calidad
Causa directa
Precaria evacuacin de
excretas y de aguas
servidas
Causa indirecta
Inadecuado sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua
Causa indirecta
Inexistencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas
Causa
directa
Inadecuadas
prcticas de
higiene.
Causa indirecta
Poblacin con
carencia en
educacin sanitaria.
14
Fin indirecto
Mayores posibilidades de
desarrollo de la localidad
ARBOL
DE
MEDIOS
Y
FINES
Fin directo
Fin directo
Disminucin de los
niveles de gasto
por tratamiento de
enfermedades
Disminucin de las
tasas de
desnutricin en la
zona
Fin directo
Bajos niveles de
contaminacin ambiental
Objetivo central
Disminuir la insalubridad y los ndices de
enfermedades de infeccin intestinal de La Esperanza Jauja.
Medio fundamental
Adecuado Sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua
Medio de primer
Adecuada disposicin de
excretas y de aguas
domesticas
Medio fundamental
Existencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas
Medio de primer
nivel
Adecuadas prcticas
de higiene.
Medio fundamental
Poblacin con
conocimientos de
educacin sanitaria
15
Medios
Fundamentales
A
c
ci
o
n
e
s
Adecuado Sistema
de captacin y
abastecimiento de
agua
Instalacin de un
sistema de agua
potable
Existencia de un
sistema adecuado de
evacuacin de aguas
servidas
Instalacin de un
sistema de
alcantarillado con
Tanque spticas
Instalacin de
un sistema de
alcantarillado
con Tanque
Imhoff
Poblacin con
conocimientos de
educacin
sanitaria
Implementaci
n de
programas de
Educacin
Sanitaria
ALT 1
ALT 2
16
una
electrobomba,
redes
de
conduccin
conexiones
17
Pf P0 (1 r ) t
P 0 : Poblacin actual
: 360 Hab.
r : Tasa de crecimiento
: 1.4%
t : Tiempo en aos
: 20 aos
19
20
3.2.2 RESUMEN DE
DEMANDA Y
PRODUCCION DE
AGUA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
CONSUMO
M3
0
15987
16206
16425
16688
16907
17126
17389
17608
17870
18133
18352
18615
18878
19141
19403
19710
19973
20236
20542
20805
22
LITROS/DA
X HABIT
5
7
15
10
10
15
62
%
8
12
24
16
16
24
100
23
24
BALANCE DE OFERTA
Y DEMANDA
SIN Y CON PROYECTO
(M3)
25
26
DE
ALCANTARILLADO
27
28
29
3.6. COSTOS
3.6.1 COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO
A) ALTERNATIVA 1
- AGUA DE POZO
COSTO TOTAL DE INVERSION DE AGUA-ALT. UNICA
30
3.6. COSTOS
3.6.1 COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO
A) ALTERNATIVA 1
- ALCANTARILLADO CON TANQUE SPTICO
COSTO TOTAL DE INVERSION DE ALCANTARILLADO TANQUE SEPTICO
31
3.6. COSTOS
3.6.1 COSTOS DE INVERSIN CON PROYECTO
B) ALTERNATIVA 2
- AGUA DE POZO: Igual a la Alternativa 1
- ALCANTARILLADO CON TANQUE IMHOFF
COSTO TOTAL DE INVERSION DE ALCANTARILLADO TANQUE IMHOFF
32
3.6. COSTOS
ALCANTARILLADO: Letrinas
33
3.6. COSTOS
3.6. COSTOS
3.6. COSTOS
3.6. COSTOS
3.6.4 COSTOS INCREMENTALES
AGUA
Costo de O&M De Agua S/. Con Proyecto
AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Demanda De
Agua M3
22,838.42
23,151.59
23,464.39
23,839.61
24,152.42
24,465.59
24,840.81
25,153.61
25,529.20
24,177.60
24,469.60
24,820.00
25,170.40
25,520.80
25,871.20
26,280.00
26,630.40
26,980.80
27,389.60
27,740.00
Costo Unitario
O&M S/M3
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
1.66
Costo Total
Costo Total de
Costo
N de viviendas
Costo Total de
Incremental a
O&M de Agua
Unitario O&M
(conexiones)
O&M de Agua S/. Precios Sociales
S/.
S/M3
37,907.04
38,426.84
38,946.02
39,568.81
40,088.01
40,607.80
41,230.59
41,749.78
42,373.18
40,129.80
40,614.46
41,196.05
41,777.64
42,359.23
42,940.83
43,619.35
44,200.94
44,782.53
45,461.05
46,042.65
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
123.60
7,539.60
7,663.20
7,786.80
7,910.40
7,910.40
8,034.00
8,157.60
8,281.20
8,404.80
8,528.40
8,652.00
8,775.60
8,899.20
9,022.80
9,146.40
9,270.00
9,393.60
9,517.20
9,640.80
9,764.40
30,367.44
30,763.64
31,159.22
31,658.41
32,177.61
32,573.80
33,072.99
33,468.58
33,968.38
31,601.40
31,962.46
32,420.45
32,878.44
33,336.43
33,794.43
34,349.35
34,807.34
35,265.33
35,820.25
36,278.25
37
3.6. COSTOS
3.6.4 COSTOS
INCREMENTALES
ALCANTARILLADO
CON TANQUES
SEPTICOS
38
3.6. COSTOS
3.6.4 COSTOS
INCREMENTALES
ALCANTARILLADO
CON TANQUES
IMHOFF
39
BENEFICIOS
de
AGUA:
usuarios
No Adulto
42
27.39
Qd = QS + m P
Qd = Consumo
P = Precio Marginal por m3
QS = Consumo de Saturacin
m = Pendiente
43
P (S/.)
Pm = 9.42
Pnc = 6.01
A : (9.60 , 6.01)
B : (25 , 0.8)
Pt = 0.8
C : (Qs , 0)
Qnc = 9.60
Qt = 25
QS = ?
Q (m )
3
A : (9.60 , 6.01)
m =
9.60 25
6.01 0.8
B : (25 , 0.8)
=
-15.4
5.21
= - 2.96
m = - 2.96
45
m =
9.60 QS
6.01 0
-2.96 =
9.60 QS
6.01 0
QS = 27.39
Entonces la ecuacin de la curva es :
Qd = 27.39 - 2.96 P
46
P (S/.)
DONDE:
Pm : Costo mximo al cual no se demandar agua potable.
Pnc : Costo de los no conectados al sistema.
Pt : Tarifa por m3 que cobra la EPS : Con micromedicin.
Qnc : Consumo de los no conectados al sistema.
Qt : Consumo con tarifa por micromedicin.
Qs : Consumo de saturacin con tarifa cero.
P : Costo por m3 de agua
Q : Consumo mensual de agua en m3
Pm = 9.42
Pnc = 6.01
Pt = 0.8
Qnc = 9.60
Qt = 25
QS = 27.39 Q (m 3)
47
AHORRO
RECURSOS:
DE
RECURSOS
LIBERACIN
S/.
DE
/m3 = 57.70
Nuevos Soles
B) EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
BENEFICIOS
57.70
52.51
Total
110.21
S/.
1322.52
48
1
Aos
4a
4b
4c
N de Familias conectadas
Poblacin
Poblacion
Conectada
Total
Antiguas Nuevas
(%)
Total
5a
5b
5c
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas
Nuevas
Total
8
9
Costos
de
Inversin Total Produccin
Flujo neto
Operacin y
de agua
a precios
a precios
mantenimiento
3
sociales (S/.)
sociales
(m /ao)
incrementales
196,229
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
365
370
375
381
386
391
397
402
408
414
419
425
431
437
443
450
456
462
469
475
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
61
62
63
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80,674
81,996
83,319
84,641
84,641
85,964
87,286
88,609
89,931
91,254
92,576
93,899
95,221
96,544
97,866
99,189
100,512
101,834
103,157
104,479
80,674
81,996
83,319
84,641
84,641
85,964
87,286
88,609
89,931
91,254
92,576
93,899
95,221
96,544
97,866
99,189
100,512
101,834
103,157
104,479
66,248
67,890
69,611
71,332
73,130
75,008
76,807
78,762
80,795
82,751
79,205
81,176
83,147
85,264
87,381
89,571
91,834
94,097
96,433
98,915
0
30,367
30,764
31,159
31,658
32,178
32,574
33,073
33,469
33,968
31,601
31,962
32,420
32,878
33,336
33,794
34,349
34,807
35,265
35,820
36,278
-196,229
50,306
51,233
52,160
52,983
52,464
53,390
54,213
55,140
55,963
59,652
60,614
61,478
62,343
63,208
64,072
64,840
65,704
66,569
67,336
68,201
10
11
Valor actual
Factor de
del flujo neto a
descuento
precios
14%
sociales
1.000
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
0.237
0.208
0.182
0.160
0.140
0.123
0.108
0.095
0.083
0.073
-196,229
44,128
39,422
35,206
31,370
27,248
24,324
21,666
19,330
17,209
16,091
14,342
12,760
11,351
10,095
8,976
7,968
7,083
6,295
5,585
4,962
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
169,183
26.90%
49
ALTERNATIVA 1:
TANQUE
SEPTICO
50
ALTERNATIVA 2:
TANQUE
IMHOFF
51
Situacin
Normal
Disminucin de
Beneficios
10%
20%
29.13%
Incremento de Costos
De inversin
60%
80%
86%
VAN(Soles)
168,186
169.183
110,464
52,741
50,449
11,203
TIR
26.83%
26.90%
22.6%
18.2%%
14%
16.6%
14.5%
14%
T.D.S
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
GRAFICO N 3.7
53
RESULTADOS DE
Situacin
Normal
Incremento en Inversin
5%
10%
14%
ICE(Soles)
555
579
604
620
T.D.S
14.0%
14%
14%
14%
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD DE
ALCANTARILLADO
54
VAN
TIR
168,186
169.183
26.90
26.83
CE
AGUA
ALT. Pozo
ALCANTARILLADO
555
ALCANTARILLADO
ALT.Tanque Imhoff
608
S/.
231,524.00
Implementacin de Alcantarillado
S/.
228,912.00
INVERSION TOTAL
S/.
460,436.00
57
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
COMPONENTES:
La poblacin cuenta con un adecuado
sistema de captacin y conduccin de
agua
La poblacin cuenta con un sistema
adecuado de evacuacin de aguas
servidas.
La poblacin conoce y practica
tcnicas de educacin sanitaria.
I.ACTIVIDADES
1.Expediente Tcnico (2)
2.Construccin de pozo tubular
3.Construccin de un reservorio elevado
4. Instalacin del sistema de agua
5. Instalacin del sistema de
alcantarillado
6. Construccin de Tanque Sptimo
7. Conformacin y Capacitacin de la
JASS.
8. Educacin sanitaria a la poblacin
Expediente tcnico
Acta de inicio de obra.
Informe de Avance Fsico-Financiero
de la obra.
Cuaderno de Obras
Liquidacin de la obra
Registro de capacitacin
58