Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
para la construccin de
indicadores de desempeo
Curso: Planificacin Estratgica y construccin de indicadores
de desempeo en el sector pblico
Secretara Tcnica de Administracin Presupuestaria
ILPES/CEPAL
San Jos, Costa Rica
Marianela Armijo
Roberto Jimenez
INDICADORES DE
DESEMPEO
Que indica o sirve para indicar
DellatnIndicare,significa:Mostraro
significaralgo,conindiciosyseales
RealAcademiadelaLengua
INDICADORES DE
DESEMPEO
6.
2.
7.
3.
8.
Establecer supuestos
(observaciones)
8.
10.
Comunicar e Informar el
desempeo logrado
4.
PRIORIDADES INSTITUCIONALES
MISION
VISION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
MISION:
PROPOSITO, RAZON DE SER
QUE
PARA QUIENES
MontoPresupuestario
RESULTADO ESPERADO
PARAParticipacinrelativadeC/u
LA
NombredelPrograma
(enmillonesdecolones)
CIUDADANIA1.683,90
DeporteyRecreacin
0,32
DireccinSuperior
GestindeInstalaciones
TOTAL
1.175,40
2.334,20
5.193,50
0,23
0,45
1,00
Personalconmayorymejorformacin,siendostalaclaveparaelmejoramientodelosprogramasyse
porpartedelosdistintosactoresqueparticipanenelfomentodeldeporte,larecreacinyejerciciofsico
Objetivos estrategicos:
Aumentarlaofertadeprogramasendeporte,recreacinyejerciciofsicoquepermitanmayorincorpora
losdiferentessectoresdelapoblacin(niez,adolescencia,personajoven,adultoyadultomayor)enbu
Incrementarlaparticipacineneldeporte,recreacinyejerciciofsicoadaptadoparalapoblacincondis
MejorarelrendimientodeportivodelosatletasdeAsociacionesyFederacionesdeRepresentacinNaci
deCostaRicaenlasCompetenciasInternacionalesOficiales
Lograrquelascomunidadescuentenconpersonalcapacitadoycalificadoparaeldedesarrollode
proyectosyprogramasendeporteyrecreacin.
MejorarelusoyelaprovechamientoadecuadoenlasinstalacionesdelIcoderquefaciliteelincremento
depersonasquerealicendeporte,recreacinyejerciciofsicoentodassusmanifestaciones.
Lograrquelaconstruccindeinstalacionesnuevasparaeldeportivasyrecreativascumplanconlosesta
quegaranticeelserviciodeusoalapoblacin.
Indicadores de resultado:
Porcentajedeusuariosqueprcticadeporte,recreacinyejerciciofsicoadquierenestilosdevidaactivo
Proceso productivo
2.
medir
Proceso 3
Productos Estratgicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1
Insumos
Y
Recursos
Resultados
relevantes a
Proceso 2
Productos
Proceso 4
AMBITOSDECONTROL
PROCESOPRODUCTORESULTADO
D
relevantes
I
M EFICACIA
E
N EFICIENCIA
S
I ECONOMA
O
N CALIDAD
E
S
a medir
AMBITOS DE CONTROL:
DIMENSIONES DE DESEMPEO
Economa
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
$$
Insumos
Procesos
Productos
Costo Efectividad
Resultados
INSUMO
CUANTOS
RECURSOS
OCUPAMOS
Costos planilla
Costos unidades
de productos
Nmero de
funcionarios
D
I
C
A
D
O
R
E
S
Licitaciones
realizadas
Actividades
Inptus
Sistema de
Informacin
Interna
Entidades
I
N
F.
U
S
O
T
I
P
O
Insumos
Contralora
PROCESO
CUAN BIEN LO
HACEMOS
Costo por
vivienda
Costo por
kilmetro
construido
PRODUCTO
QUE HACEMOS
Nmero de viviendas
Kilmetros construidos
Inspecciones
realizadas
Tiempo de
respuesta
inspecciones
RESULTADO
INTERMEDIO
COMO CAMBIAN LOS
COMPORTAMIENTOS DE LA
VARIABLE, USUARIOS
RESULTADO
FINAL
HAY ALGUNA MEJORIA
COMO CAMBIAN LAS
CONDICIONES INICIALES
Porcentaje de usuarios
que reciben vivienda
declaran satisfaccin
por calidad y entorno
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Gasto
administrativo/
Gasto Total
Gasto
Ejecutado/Gasto
programado
Eficiencia
Calidad
Economa
Eficacia
(Cobertura,
Focalizacin)
Calidad
Eficacia (Cobertura,
Focalizacin)
Eficiencia
Calidad
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Sistema de
Informacin
interna
(Productos
intermedios,
Productos finales,
no relacionados
con
O.Estratgicos)
Sistema de Informacin
Directivo
Sistema de
Informacin
Directivo
(Productos
Finales)
Sistema de
Informacin
Interna
(Productos
Intermedios)
ORGANISMO DE
PLANIFICACION
Sentido de la medicin
En general:
3. Frmula de clculo
INSTITUCIN: PANI
Fuentes de
Datos
Metas
Nombre,
OBJETIVO(S) ESTRATGICO(S)
INSTITUCIONAL(ES):
Producto
s
Objetivos
Estratgico
s
Usuarios
Indicador
(Producto
,
Resultado
Intermedi
o,
Resultado
Final)
Desempeo
histrico
Frmula
Metas del
Indicador
Monto Estimacin
Recursos
Presupuestarios
(millones de
colones)
FF
Lnea Base
Eficacia,
Eficiencia
, Calidad,
Economa
Contar con
el personal
profesionaliz
ado y
comprometi
do con altos
estndares
de calidad
Porcentaj
e de
centros
PANI que
cuentan
con
siclogos
capacitad
os en
tratamien
to de
nios
Observaci
ones
FF
:
Fuentes de
Datos
Frmula
Direcci
n
Administ
rativa
Financie
ra, RRHH
Fuente
De
Datos
Total
de
Centro
s que
cuenta
n con
psicolo
gos
capaci
tados/
Total
de
Centro
s
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
10%
15%
15%
30%
50%
60%
El
financiami
ento es a
travs de
transferen
cia de
Ministerio
de Trabajo
A) BASES DE COMPARACIN:
Sirve para
medir cobertura lograda,
cumplimiento programado, cumplimiento
solicitado
Lo que se hace
N de usuarios
atendidos
Ndeusuariosporatender
N de certificados
emitidos
N Certificados solicitados
Montoasignadoparainversin
1999
s/d
2000
s/d
2001
(120/143)*100
83,9%
FORMULAR ALGORITMOS
B) DEFINICIN DE RATIOS
Sirve para medir Costos medios, producto
medio, indicadores de eficiencia
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
N inspecciones realizadas/ N inspectores
1999
2000
2001
[(Equipos incorporados y
conectados en el ao t/
equipos conectados
ao t-1) -1] *100
53
71
96
33,9%
35,2%
(das)
2000
Meta
TIPOS DE INFORMACION
Informacin contable-presupuestaria
Benchmarking,etc
del
indicadorHISTORICO
y la periodicidad de la
DESEMPEO
medicin
LINEA BASE
OBJETIVOS DEFINIDOS
Estadsticas oficiales
8. Supuestos
(observaciones)
de
de
en
o
la
Preguntas de validacin
Preguntas de validacin
Sehadefinidolafrecuenciademedicindelindicador?
Launidaddemedicinesadecuadaparalametaqueseesperamedir?
Esposiblerecopilardatosconfiablesyprecisosparaesteindicador?
Elresultadodeesteindicadorpodraestarcondicionadosoloporfactores
internos?
Est la informacin de este indicador disponible y accesible a los
interesados?(interesadosinternosyexternos,elpublicoengeneral,etc.)
Elindicadorfueelaboradoenformaparticipativa?(liderazgoypersonal
delainstitucinyelprograma,gruposdeinterspblicos,etc.)
Esimportanteelindicadorparaelusuario?
Recomendaciones para
construir indicadores
estratgicos y evitar
incentivos perversos
Resultado ser
siempre de 100%
Ejemplo
Atencin de emergencias
Indicador: Nmero de emergencias
programadas
Meta:
1000
Nmero
de
emergencias
que
se
atendieron
1500
En el Informe de evaluacin anual
aparece como Meta superada
por
INTEGRALIDAD DE LA MEDICION
Aumentar la cobertura del programa de raciones a un 55%
de la poblacin escolar.
Llegar a un costos promedio de $5
Alcanzar1000 caloras por racin
INDICADOR DE
EFICACIA
Poblacin escolar en
programa / poblacin
escolar total
INDICADOR DE EFICIENCIA
INDICADOR DE CALIDAD
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Tiempo de
de recaudacin de impuestos
de vas en buen estado
de delitos contra la propiedad
de plagas bajo control
de fallos favorables
respuesta