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AGRARIA DE LA SELVA
MODULO IV:
EVALUACIN DE
PROYECTOS
SECTORIALES
LA EVALUACION DE
PROYECTOS SECTORIALES
PLAN NACIONAL DE
SANEAMIENTO
2006-2015
Agua es Vida
Aprobado el 19 de marzo del 2006
DECRETO SUPREMO 007-2006-VIVIENDA
LINEAMIENTOS GENERALES
Planeamiento estratgico para la expansin de la cobertura de
los servicios de saneamiento a nivel nacional.
Promover la asistencia tcnica, capacitacin y educacin
sanitaria.
Promover la participacin de la inversin privada en la
prestacin de los servicios de saneamiento.
Promover el desarrollo de las empresas prestadoras de
servicios de saneamiento, de otros prestadores y de
organizaciones poblacionales (mbitos Urbano y Rural),
fomentando la gestin eficiente y su viabilidad econmicofinanciera.
ACCESO AL
BIENESTAR
Aunque es costoso invertir
en los sistemas de agua
potable y alcantarillado
sanitario, es sorprendente
lo caro que resulta en
prdidas de vidas
humanas no hacerlo:
Un dlar invertido permite un
ahorro de cuatro dlares en
gastos de salud pblica.
100
80
60
40
20
CAN EUA CUB CHI COR URU VEN ARG PAN COL MEX DOR HON ECU ELS BRA GUT NIC PER HAI
Infant Mortality
10
14
14
20
23
24
25
28
34
42
43
44
44
47
48
52
55
86
Access to water
100
100
91
91
100
89
79
65
84
75
83
73
77
55
53
69
67
62
66
39
100
94
93
94
94
69
84
93
83
72
90
70
58
68
85
79
76
74
26
Fuente: Informe Regional sobre la Evaluacin 2000 en la Regin de las Amricas y Salud en las Amricas OPS-OMS
Urbano
(municipalidades)
Rural
9%
62 %
EPS:
29
%
Responsable
y concedentes
de
prestacin de los servicios. Inversiones.
la
Gobierno Regional
Gobierno Regional
Formula
Planes
Regionales
de
Saneamiento.
Brinda asistencia tcnica y financiera a los
prestadores de servicio
Gobierno Nacional
Ministerio de Vivienda,
Construccin y
Saneamiento
SUNASS
rgano Regulador.
SITUACION ACTUAL
Fuente: SUNASS
delineando
bajo
las
las
cuales
para
objetivos trazados.
lograr
los
Objetivo General
Contribuir a ampliar la
cobertura y mejorar la
calidad y sostenibilidad
de los servicios de agua
potable,
alcantarillado,
tratamiento de aguas
servidas y disposicin
sanitaria de excretas
Objetivos especficos y
acciones
necesarias
1. Modernizar la gestin del Sector Saneamiento
Fortalecer las capacidades de los prestadores de servicios
Fortalecer las capacidades de las Direcciones Regionales de
Construccin y Saneamiento
2.
Objetivos especficos y
acciones
necesarias
3. Mejorar la calidad de los servicios
Promover obras de rehabilitacin de los sistemas de saneamiento
Promover programas de adquisicin, instalacin y mantenimiento
de medidores
Promover programas de mejoramiento de la calidad del agua
distribuida a la poblacin
4.
5.
Fortalecer
la
Administradoras
(JASS)
capacidad
de
de
Servicios
Municipalidades
de
para
las
Juntas
Saneamiento
la
adecuada
reposicin
ASPECTOS
GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Debe identificar al proyecto durante toda su
vida:
Cumple con tres caractersticas:
Departamento
: Junn,
Provincia
:
Chanchamayo,
Distrito
: San Ramn,
Localidad
: San Ramn
Adjuntar
esquemas
microlocalizacin
de
macro
MACROLOCALIZACIN
Departamento de Junn
Provincia de
Chanchamayo
Ejemplo:
Nombre :
Sector :
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego :
Telfono :
(044)777185
Direccin :
Sector :
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego :
Telfono :
(044)777185
Direccin :
EL ENFOQUE DE MARCO
LGICO
con el fin de
comunes
a
EL ENFOQUE DE MARCO
LGICO
EL ENFOQUE DE MARCO
LGICO
El Enfoque de Marco Lgico cuenta con
dos herramientas de Diagnstico y dos
herramientas de identificacin:
Herramientas de Diagnstico:
Anlisis de Involucrados
Anlisis de Problemas
Herramientas de Identificacin:
Anlisis de Objetivos
Planteamiento de Alternativas
EL ENFOQUE DE MARCO
LGICO
La concordancia entre el contenido
mnimo de los estudios de preinversin
en el marco del SNIP y estas
herramientas del Enfoque de Marco
Lgico
se da del siguiente
modo:
-Matriz
de involucrados
-Anlisis
de
Involucrados
- Anlisis de problemas
- Anlisis de Objetivos
- Planteamiento de
Alternativas
(Aspectos
Generales)
-Anlisis de problemas
(Identificacin)
- Anlisis de Objetivos
(Identificacin)
-Planteamiento de
Alternativas
(Identificacin)
HERRAMIENTAS DE
DIAGNSTICO
Anlisis
de Involucrados
Uno de las principales causas de muchos
problemas de los proyectos es el poco o
ningn
conocimiento
de
los
planificadores respecto a las personas
afectadas en los proyectos de desarrollo.
Por tanto, la primera medida es
desarrollar un anlisis donde se pueda
identificar a los grupos de inters,
instituciones e individuos involucrados.
HERRAMIENTAS DE
DIAGNSTICO
Anlisis de Involucrados
Permite
Permite
HERRAMIENTAS DE
DIAGNSTICO
Anlisis de Involucrados
Tambin
permite
planificar
con
OBJETIVIDAD al considerar los diversos
puntos de vista y fomenta un sentido
de PERTENENCIA de los beneficiarios al
inclurseles desde el inicio del proceso.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
MATRIZ
DE
INVOLUCRADOS
Los acuerdos y compromisos alcanzados (
o
que se debern alcanzar). As mismo
describir el proceso mediante el cual se ha
recogido la opinin de los beneficiarios y de
las autoridades locales, las que debern
pronunciarse por escrito sobre la prioridad
que tendr dicha intervencin.
Entre los sectores mas importantes tenemos
a los Gobiernos Regionales y Locales, Junta
de Regantes, Empresas Prestadoras de
Servicios
de
Saneamiento
(EPS),
Organizaciones
vecinales,
comunidades
campesinas, poblacin en general, etc.
Describir:
La manera en que se enmarca en
los lineamientos de poltica
sectorial-funcional y en el contexto
regional y local:
Programa de Desarrollo Regional
Concertado (PDRC), el Programa de
Desarrollo
Local
Concertado
(PDLC), el Plan Maestro de la EPS.
1.4.
MARCO DE REFERENCIA
IDENTIFICACIN
Formulacin y Evaluacin de
PIP en el Sector Saneamiento
DIAGNSTICO
RBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
RBOL DE MEDIOS Y
FINES
DIAGNSTICO
Qu informacin debe contener un
diagnstico?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Aspectos Socioeconmicos
Situacin del Servicio
Infraestructura
Gestin del Servicio
Caractersticas geogrficas y
meteorolgicas
Factibilidad Tcnica de las
nuevas fuentes propuestas
DIAGNSTICO
1. Aspectos Socioeconmicos
Se debe describir:
Poblacin afectada (tasa de crecimiento
poblacional).
Salud
(casos
de
enfermedades
gastrointestinales, diarreicas y parasitarias en
un periodo de tiempo no menor de un ao).
Vivienda (Nmero de viviendas, material de
construccin, densidad de habitantes por
vivienda.)
DIAGNSTICO
1. Aspectos Socioeconmicos (Continuacin)
Educacin (Nivel de educacin, analfabetismo,
centros de educacin, etc).
Transporte (Vas de acceso a la localidad,
medios de transporte).
Actividades Econmicas.
Nivel de ingresos.
Otros servicios
DIAGNSTICO
2. Situacin del Servicio
Se debe describir :
Cobertura de agua potable y alcantarillado u
otra opcin de disposicin de excretas.
Continuidad.
Calidad del agua suministrada por el servicio.
Consumo
de
agua
potable
(en
litros/habitante/da)
Presin (medido en metros de columna de
agua).
DIAGNSTICO
2. Situacin del Servicio (continuacin)
Efluente (calidad de las aguas residuales,
caudal).
Cuerpo receptor de las aguas residuales
crudas o tratadas (Segn sea el mar, ro o
lago, calidad de la mezcla del agua residual y
el agua del cuerpo receptor, etc.)
DIAGNSTICO
3. Infraestructura
Se debe describir:
Componentes
(captacin,
planta
de
tratamiento de agua potable, sistema de
desinfeccin, lneas de conduccin, aduccin
y/o
impulsin,
reservorios,
redes
de
distribucin, nmero de conexiones de agua
potable,
nmero
de
conexiones
de
alcantarillado,
redes
de
alcantarillado,
cmaras de bombeo, lnea de impulsin de
desages, emisores, planta de tratamiento de
aguas residuales, etc.).
DIAGNSTICO
3. Infraestructura (Continuacin)
Capacidad: (Capacidad de diseo y la
capacidad de operacin actual de los
componentes segn sea el caso en
litros/segundo, m3/segundo, m3, etc.).
Antigedad y estado de conservacin de los
componentes.
DIAGNSTICO
4. Gestin del Servicio
Gestin Operacional (Equipos de medicin,
laboratorios, equipos de mantenimiento,
personal tcnico, suministro de insumos y
materiales, etc).
Gestin Comercial (Nmero de conexiones
activas e inactivas, facturacin, Agua no
contabilizada, morosidad, etc)
Gestin Financiera (Ratios)
Gestin Administrativa (estructura, RR HH)
DIAGNSTICO
5.
Caractersticas
Meteorolgicas
Geogrficas
Se debe describir :
Topografa (plana, empinada, irregular,
etc.).
Altura (en metros sobre el nivel del mar
m.s.n.m.).
Clima (Temperaturas mnima, mxima y
promedio, precipitaciones en mm, etc.)
DIAGNSTICO
6.
DIAGNSTICO
TIPS
Es
DIAGNSTICO
TIPS
Coordinar con las autoridades y entidades
correspondientes
(reas
de
salud,
municipios, comits de gestin, etc.) que
pueden proporcionar informacin respecto
a los indicadores de la situacin actual.
DIAGNSTICO
TIPS
La verificacin de la infraestructura
existente es importante por cuanto su
aprovechamiento en el proyecto puede
permitir una reduccin importante de
los costos, adems de ser coincidente
con la poltica sectorial de optimizar la
infraestructura existente.
rbol de
Causas y
Efectos
rbol de Medios
y Fines
EL ENFOQUE DE MARCO
LGICO
El Enfoque de Marco Lgico cuenta con
dos herramientas de Diagnstico y dos
herramientas de identificacin:
Herramientas de Diagnstico:
Anlisis de Involucrados
Anlisis de Problemas
Herramientas de Identificacin:
Anlisis de Objetivos
Planteamiento de Alternativas
EL ENFOQUE DE MARCO
LGICO
La concordancia entre el contenido
mnimo de los estudios de preinversin
en el marco del SNIP y estas
herramientas del Enfoque de Marco
Lgicodese
da del siguiente
modo:
-Anlisis
Involucrados
-Matriz
de involucrados
- Anlisis de problemas
- Anlisis de Objetivos
- Planteamiento de
Alternativas
(Aspectos
Generales)
-Anlisis de problemas
(Identificacin)
- Anlisis de Objetivos
(Identificacin)
-Planteamiento de
Alternativas
(Identificacin)
HERRAMIENTAS DE
DIAGNSTICO
Anlisis de Problemas (Arbol de Causas
Efectos)
Es una herramienta utilizada para :
Analizar la situacin actual del problema
seleccionado
Identificar los problemas principales y ...
Visualizar las relaciones de causalidad e
interrelaciones en un diagrama.
6.
E
F
E
C
T
O
S
Indirectos
Directos
PROBLEMA CENTRAL
Alto ndice de
Mortalidad infantil
Inadecuada disposicin
de excretas y aguas
servidas
Inadecuadas
prcticas de
higiene
Baja cobertura de
alcantarillado y
tratamiento desages
Falta de
educacin
sanitaria
Efectos
Problema
Central
Causas
DISEO
HERRAMIENTAS DE
IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de
Medios y Fines)
Se utiliza para:
Describir una situacin que podra existir
despus de resolver los problemas
Identificar las relaciones tipo medio fin
y...
Visualizarlas en un diagrama (rbol de
Medios Fines).
HERRAMIENTAS DE
IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de
Medios y Fines)
1.
HERRAMIENTAS DE
I
DENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios y Fines)
Ejemplos:
Inadecuadas
prcticas de
higiene
Consumo de
agua
contaminada
Se convierte en
Se convierte en
Adecuadas
prcticas de
higiene
Consumo de
agua potable
HERRAMIENTAS DE
IDENTIFICACIN
HERRAMIENTAS DE
IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios y
Fines)
4. Debe verificarse que los objetivos en un
nivel sean suficientes para lograr el
objetivo del nivel siguiente.
5. Revisando las relaciones medio fin
puede borrarse objetivos irrealistas o
innecesarios y agregar otros donde se
necesite.
YA TENEMOS EL ARBOL DE MEDIOS Y FINES.
F
I
Indirectos
N
E
Directos
S
OBJETIVO
CENTRAL
Reducidos ndices de
malnutricin
M
De
Se consume agua
Prime
E
potable
r
D
Nivel
I
Se
Servicio
O Funda
Incrementa la
existente
S mentales cobertura de
mejorado y
agua potable
rehabilitado
Adecuada Disposicin de
excretas y aguas
residuales
Mejora de coberturas de
alcantarillado y
tratamiento aguas
residuales
Practicas
adecuadas de
higiene
Programa de
educacin
sanitaria
HERRAMIENTAS DE
IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios y Fines)
Comentarios adicionales
Los medios que corresponden a las causas directas
se denominan Medios de Primer nivel
Los medios que corresponden a las causas indirectas
se denominan Medios Fundamentales
La Gerencia del proyecto tiene como responsabilidad
lograr los Medios de Primer Nivel que en la Matriz de
Marco Lgico se convertirn en los Componentes
HERRAMIENTAS DE
IDENTIFICACIN
Anlisis de Objetivos (rbol de Medios y
Fines)
Comentarios adicionales
El rbol de Medios y Fines, se convierte en la
base para el Anlisis de Alternativas y el
desarrollo de la Matriz de Marco Lgico.
Formulacin y Evaluacin de
PIP en el Sector Saneamiento
Planteamient
o de
Alternativas
Planteamiento de
Alternativas
El propsito del
alternativas es:
anlisis
de
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
1.Del rbol de Medios y Fines
identificar
los
medios
fundamentales.
Un medio fundamental (del rbol
de Medios y Fines) es el que
corresponde a una causa indirecta
(del rbol de Causas y Efectos)
expresada en positivo.
Planteamiento de
Alternativas
2.
Pasos a seguir
Clasificar
los
medios
fundamentales
como
imprescindibles
o
no
imprescindibles.
Un
medio
fundamental
es
imprescindible cuando constituye
el eje de la solucin del problema
identificado y es necesario que se
realice al menos una accin
destinada a alcanzarlo.
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
3. Plantear Acciones.
Las acciones deben ser viables, es
decir debe:
- Tenerse la capacidad fsica y tcnica
para llevarla a cabo
- Mostrar relacin con el objetivo
central
- Estar de acuerdo con los lmites de
accin de la institucin ejecutora
(recursos, facultades, etc)
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones
Las acciones pueden relacionarse
de las siguientes maneras:
-
Mutuamente excluyentes: No
pueden ser llevadas a cabo al
mismo tiempo. Solo se puede
elegir una de ellas.
Ej: Planta de Tratamiento de agua
potable vs. Estaciones de bombeo
en pozos.
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
4.
Relacionar
las
acciones
(continuacin)
- Complementarias: Cuando es ms
ventajoso ejecutarlas en forma
conjunta.
Ej: Mejoramiento de presin de
agua + micromedicin.
-
Independientes:
No
son
mutuamente
excluyentes
ni
complementarias.
Si
no
son
imprescindibles, no necesariamente
formarn parte del proyecto.
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones (continuacin)
Cuando dos acciones son mutuamente
excluyentes debe elegirse la que
corresponda a un medio fundamental
imprescindible. Si ambas corresponden
al mismo medio fundamental, solo se
podr ejecutar una de ellas. Entonces
debern plantearse como alternativas
a
ser
comparadas
durante
la
evaluacin.
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
4.
Relacionar
las
(continuacin)
acciones
- Dos
acciones
complementarias
vinculadas a medios fundamentales
imprescindibles se consideran como
una accin nica.
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
5.Definir
y
describir
los
alternativos a considerar
proyectos
Se
deben
agrupar
las
acciones
propuestas y relacionadas considerando
que:
- Cada alternativa debe contener por lo
menos una accin por cada uno de los
medios fundamentales
imprescindibles
que no sean mutuamente excluyentes.
Planteamiento de
Alternativas
Pasos a seguir
5.Definir y describir los proyectos
alternativos
a
considerar
(continuacin)
Por
cada medio fundamental
mutuamente
excluyente
debe
haber
por
lo
menos
una
alternativa.
- Las
acciones
mutuamente
excluyentes vinculadas con el
mismo medio debern formar
parte de alternativas diferentes.
Planteamiento de
Alternativas
Planteamiento de
Alternativas
ANLISIS DE LAS ACCIONES:
La Ampliacin de redes y conexiones de agua
potable es una Accin Imprescindible
La Perforacin de dos nuevos pozos y la
Construccin de captacin y Planta de
Tratamiento de agua potable pertenecen a
un Medio Imprescindible por lo que tiene
que considerarse por lo menos una de ellas
Planteamiento de
Alternativas
ANLISIS DE LAS ACCIONES: (continuac.)
La Perforacin de dos nuevos pozos y la
Construccin de captacin y Planta de
Tratamiento de agua potable son acciones
mutuamente excluyentes por lo que no
pueden considerarse las dos. Por lo tanto
cada una de ellas pasa a formar parte de
una alternativa diferente.
En base a este anlisis pasamos a formular
nuestras alternativas de solucin.
Planteamiento de
Alternativas
De la combinacin
de 1 y 2 tendramos:
ALTERNATIVA 1
Perforacin de dos nuevos pozos (Accin
mutuamente excluyente) + ampliacin de
redes y conexiones de agua potable (Accin
Imprescindible)
Combinando 1 y 3 obtenemos:
ALTERNATIVA 2
Construccin de captacin y Planta de
Tratamiento de agua potable (Accin
mutuamente excluyente) + ampliacin de
redes y conexiones de agua potable (Accin
Imprescindible)
FORMULACIN
Contenido
Estudio
de la Demanda de Agua
Periodo
ptimo de Diseo
Potable
Planteamiento
Conversin
Sociales
de Precios Privados a
ESTUDIO DE LA DEMANDA DE
AGUA POTABLE
Q = f(P,Y,E, s);
donde:
Q : es la cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras caractersticas (temperatura, localizacin, nivel
educativo)
Funcin Hiperblica
Q = a P -e1 Ye2
donde:
Q :
cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P :
es el precio del agua ($/m 3)
Y :
es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes)
e1 :
elasticidad consumo, precio
e2 :
elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)
S/m3
Q = aP-e1
Q (m3/viv/mes)
Funcin Lineal:
Q = a b P + c Y
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m 3)
Y : es el ingreso familiar o pr cpita ($/mes)
a, b,c : son parmetros de la funcin economtrica
Q = f (Precio)
S/m
3
Q = a bP
Q (m3/viv/mes)
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
La
En
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Poblacin
Poblacin x Cobertura
Densidad por vivienda
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Nmero
de
conexiones
por
categora
(Domsticos, Comerciales, Industriales, etc.)
Debe
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Consumo
Es
conveniente
emplear
informacin
de
estudios
de
consumo actualizados.
Sustentar
los
consumos
adoptados. Aprovechar al mximo
informacin sobre consumo con
micromedicin.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua.
PROYECCIN DE LA
DEMANDA
Factores determinantes
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Prdidas de agua
(Continuacin.).
Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyeccin de la demanda es el % de
prdidas fsicas
CONSUMO + PRDIDAS = PRODUCCION
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Factores determinantes
Demanda de Produccin
Es la suma del consumo y las prdidas del sistema.
Para su estimacin se utiliza la siguiente expresin:
ANLISIS DE LA OFERTA
Debe
considerarse
la
oferta
actual
optimizada.
La evaluacin de la Oferta debe hacerse por
componente, es decir establecer la oferta de
produccin, conduccin, almacenamiento,
etc. por separado, considerando su capacidad
de diseo
No necesariamente la capacidad de servicio
actual es igual a la capacidad de diseo
porque
el
componente
puede
estar
funcionando por debajo de su capacidad
nominal o estar sobrecargado.
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
PROYECCIN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
HOJA DE RESULTADOS
HOJA DE RESULTADOS
Balance Oferta
Demanda Produccin
de Agua
Balance Oferta
Demanda Tratamiento
de Desages
1 a
xi x
r
*
0.7
x0
0.9
x x
* 0.6
Xi = Periodo ptimo de
ampliacin con dficit
X0 = Periodo de dficit
periodo
ptimo
de
diseo
debe
establecerse para cada componente del
sistema (planta de tratamiento, reservorio,
tuberas, etc)
La determinacin del periodo ptimo de
diseo se efecta mediante la aplicacin de la
frmula correspondiente, la misma que vara
dependiendo de la existencia o no de un
periodo de dficit.
De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento est
establecida en 9%. Lo que quedara por
determinar sera el periodo de dficit y el
factor de economa a escala.
12.9 aos
da
n
ma
e
ed
d
in
c
c
ye
o
Pr
Oferta actual
12.9 aos
de
n
ci
c
e
oy
r
P
da
n
ma
e
d
Oferta actual
longitud, volumen
que almacena,
etc. o en su defecto puede ser la
poblacin atendida, ya que est relacionada
directamente con la capacidad )
Planteamiento de los
Costos en proyectos de
Saneamiento
COSTOS
De acuerdo al contenido mnimo
Anexo 05-SNIP
Consignar
los costos:
Para la situacin sin proyecto y con
proyecto.
Desagregados por rubros y componentes
Para cada alternativa del proyecto
Considerando la inversin, operacin y
mantenimiento.
Finalmente
COSTOS
Agua Potable
Inversin
Alcantarillado
Tratamiento Aguas
Residuales
Componentes
Captacin
Conduccin
Tratamiento
Almacenamiento
Distribucin
Conex. Domic., etc
Componentes
Conex. Domic.
Redes de Recoleccin, etc
Componentes
Emisor
Pta. de Tratamiento, etc
COSTOS
Agua Potable
Operacin
Alcantarillado
Tratamiento Aguas
Residuales
- Personal Operativo
- Insumos
- Energa, combustible
- etc
-Personal Operativo
-Energa, combustible
-etc
- Personal Operativo
- Energa, combustible
- etc
COSTOS
Mantenimiento
Alcantarillado
Tratamiento Aguas
Residuales
- Personal Mantenimiento
- Materiales
- Equipo, herramientas
- otros
-Personal Mantenimiento
-Materiales
-Equipo, herramientas
-otros
- Personal Mantenimiento
- Materiales
- Equipo, herramientas
- otros
COSTOS
Qu utilidad tiene trabajar los costos a este
nivel de detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema
(reservorio, lnea de conduccin, Planta de
Tratamiento, etc) facilita la conversin de precios
privados a sociales.
Diferenciar los costos por componente (Agua,
Desage y Tratamiento de Aguas Residuales adecua la
informacin para la evaluacin del proyecto. (Costo
beneficio en agua y Costo efectividad en alcantarillado
o Tratam. A.R.)
Separar los costos de operacin de los de
mantenimiento permite preparar la informacin para
ingresarla a la ficha del Banco de Proyectos
COSTOS
TIPS ADICIONALES
Incluir:
Gastos
COSTOS
COSTOS
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AO CERO
Luego
NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro
mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos
consecutivos.
NOTA.- Para efectos de presentacin se han recortado algunas lneas del cuadro
mostrado. La versin definitiva deber mostrar los costos de todos los aos
consecutivos.
CONVERSIN DE PRECIOS DE
MERCADO A PRECIOS SOCIALES EN
PROYECTOS DE SANEAMIENTO
1
------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)
1
------------------------------------ * 1.02
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
=
0.819
------------=
1+ % IMP IND*
1
-----1.10
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION
0.909
Metropolitana
Resto Costa
Sierra
Selva
0.86
0.68
0.60
0.63
0.57
0.41
0.49
Inversin
Alcantarillado
Inversin Tratamiento
Aguas residuales
: 0,909
: Segn RD N
001-2011-EF/63.01
Insumos No transables
Insumos Transables
Combustible
: 0,847
: 0.819
: 0,66
Parmetros a considerar en
la formulacin de Perfiles
de Saneamiento
DOTACIONES RNE
OS.100 CONSIDERACIONES BSICAS DE DISEO
DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA
Dotaciones RNE
Zonas urbanas
Lotes mayores a 90 m2
Climas fros:
180 l/h/d
Climas templados y clidos: 220 l/h/d
Lotes de menos de 90 m2:
Climas fros: 120 l/h/d
Climas templados y clidos: 150 l/h/d
COEFICIENTES DE VARIACIN
- Poblacin :
en N de habitantes
- Dotacin :
en lts / hab / da
COEFICIENTES DE VARIACIN
Caudal
K1 = 1.3
Localidades
urbanas
Localidades rurales
COEFICIENTES DE VARIACIN
Caudal
Qmh = K2 x Qp
Localidades Urbanas
K2 = 1.8-2.5
Localidades Rurales
K2 = 1.5
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
(OS.030 ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO)
Volumen
de Regulacin
Volumen
contra incendio
Volumen
de Reserva
VOLUMEN DE REGULACIN
ZONAS RURALES
El
Volumen de
Regulacin ser el
15% a 20% del
promedio anual de
la demanda.
ZONAS URBANAS
El
volumen ser
como mnimo el
25% del promedio
anual de la
demanda.
Tecnologas en Agua
Potable
Rio o canal
Componentes
Captacin
Lnea de conduccin
Planta de
Tratamiento
Reservorio
Lnea de aduccin
Redes de
distribucin
Conexiones
domiciliarias
Estaciones de
bombeo
Lnea de impulsin
Sistema de Agua
Potable
PTAP
Estac.
bombe
o
P
O
Z
O
- Ros
- Lagos y
Embalses
- Manantiales
Fuente
Subterrnea
- Pozos
- Galeras
filtrantes
sin tratamiento
con tratamiento
sin tratamiento
con tratamiento
(fuente superficial)
Gravedad con
tratamiento
Manantial
de ladera
Canal
Planta de
Tratamiento
de Agua
Rese
rvori
o
Gravedad sin
tratamiento
Rio
Bombeo con
tratamiento
Redes y conexiones
4
Pozo
Bombeo sin
tratamiento
Tecnologas de
tratamiento de
agua
FILTRACIN
RPIDA
PROCESOS
FSICOS Y
QUMICOS
FILTRACIN
LENTA
PROCESOS
FSICOS Y
BIOLGICOS
TIPO DE
PLANTAS DE
TRATAMIENTO
DE AGUA SEGN
LOS PROCESOS
INVOLUCRADOS
Filtracin lenta:
Dependiendo de la
calidad del agua
cruda pueden
requerir:
Presedimentador,
sedimentador,
prefiltro de grava y
el filtro lento
propiamente dicho.
DESVENTAJAS
Simplicidad. No tiene
controlador de velocidad y
con controles de nivel
mediante vertederos.
Adaptable para
ciertos niveles de
turbiedad del agua
de la fuente.
Sencillo y confiable de
operar con recursos
disponibles de la
zona
La presencia de
plaguicidas daa el
proceso
microbiolgico.
de filtracin rpida:
Dependiendo de la calidad de agua
pueden ser convencionales
(coagulacin, floculacin,
sedimentacin, filtracin y
cloracin) o de filtracin directa
(coagulacin, filtracin y cloracin).
Plantas patentadas de filtracin
rpida (requieren de energa).
Seleccin de la Tecnologa
Calidad del agua de la fuente
Cantidad de agua de la fuente
Confiabilidad
Flexibilidad: produccin de agua de calidad
ptima, de manera continua con mnima
operacin y fcil mantenimiento
Grado de complejidad
Simplicidad en su construccin operacin y
mantenimiento
Disponibilidad de terreno
Sostenibilidad de los sistemas
Mejoramiento Intradomiciliario de la
Calidad del Agua. Sistema MI AGUA
MINSA :
ASPECTOS
TECNOLGICOS DEL
SISTEMA MI AGUA
ZONA INUNDABLE
Poblacin dispersa
Difciles condiciones climticas y geogrficas
Los sistemas convencionales
Colapsaran rpidamente
Costos de inversin elevados
La
SISTEMA MI AGUA
Localidad
Departamento
Familias
Paraso
Loreto
23
Atumplaya
San Martn
95
Mariscal
Sucre
Ucayali
76
2.
Balde para la
recoleccin
de
agua, floculacin
y sedimentacin
Recipiente
de
almacenamiento
y
desinfeccin
del agua
3. Manga Filtrante
(De polipropileno)
Recipiente de
almacenamiento y
desinfeccin del agua
Alumbre
5.
Desinfectante
El cloro es el reactivo ms
utilizado para la desinfeccin
del agua.
En forma de pastillas o
granulado (hipoclorito de
calcio), en forma lquida
(hipoclorito de sodio) o se
puede obtener mediante el
mtodo in situ por electrlisis
de la sal comn
y
acarreo del agua
Coagulacin
Microfiltracin
Desinfeccin
Costo Total
Duracin
estimada
Costo
($ USA)
2 meses
0,23
1 mes
0,10
0.33
lineamientos de
Sector Saneamiento
ejecutar sistemas de
localidades rurales.
Se
propone alternativamente la
instalacin de letrinas sanitarias, en
sus diferentes opciones tcnicas, con
o sin arrastre de agua.
Sistema de Alcantarillado
Componentes
Colectores
secundarios
Colectores principales
Interceptores
Emisores)
Cmaras de inspeccin (buzones)
Estaciones de bombeo
Conexiones domiciliarias
Sistema de Alcantarillado
Criterios de diseo
Contribucin al Sistema de
alcantarillado:
80%
Clculo hidrulico: Se hace con el Qmh
Diseo para la conduccin del caudal
mximo al 75 % del dimetro de la
tubera.
Las tuberas no deben tener dimetros
menores de 100 mm.
Sistema de Alcantarillado
Criterios de diseo
Pendiente:
Sistema de Alcantarillado
Criterios de
diseo
Cmaras de
inspeccin:
La separacin
mxima entre
cmaras se
establece en
funcin al
dimetro de la
tubera
Tratamiento de Aguas
Residuales
Niveles de Tratamiento
Tratamiento
preliminar
Tratamiento
primario
Tratamiento
secundario
Tratamiento
avanzado
RO
LAGO
Disposicin Final
MAR
REUSO
Tecnologas de tratamiento de
aguas residuales
Tanques Imhoff (Tratamiento primario)
Lagunas de estabilizacin (Tratamiento
secundario o biolgico)
Lodos activados (Tratamiento secundario,
requieren de energa)
Filtros biolgicos (Tratamiento secundario)
Reactores
anaerobios de flujo
ascendente (RAFA Tratamiento primario
avanzado)
de personal de
O&M
Requerimientos de terreno
Costo: Inversin inicial + O & M
Impacto ambiental
Viabilidad financiera
Sostenibilidad
Autoridad
Nacional
autoriza
el
vertimiento del agua residual tratada a un
cuerpo natural de agua continental o
marina, previa opinin tcnica favorable de
las Autoridades Ambiental y de Salud sobre
el cumplimiento de los Estndares de
Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y
Lmites Mximos Permisibles (LMP). Queda
prohibido el vertimiento directo o indirecto
de agua residual sin dicha autorizacin.
(Ley de Recursos Hdricos - Art.79)
Letrinas
VENTAJAS
Bajo costo
Puede ser construida
por el usuario
No necesita agua para
funcionar
Uso y mantenimiento
simples
Elimina las moscas
Ausencia de olores
INCONVENIENTES
No evita la presencia
de mosquitos
Costo adicional de la
tubera de ventilacin
El interior debe
mantenerse en la
oscuridad
VENTAJAS
Duracin de varios aos
Uso continuo
INCONVENIENTES
No evita la presencia
de mosquitos
El interior debe
mantenerse con
oscuridad
Olores
DESVENTAJAS
VENTAJAS
Bajo costo
Elimina las moscas y los
mosquitos
Ausencia de olores en la letrina
El contenido del pozo no es
visible
Es tan cmoda como un inodoro
para los usuarios
Puede mejorarse conectndola a
un
futuro
sistema
de
alcantarillado
Pozo desplazado
La taza queda apoyada en el
suelo
La letrina puede estar dentro de
la casa
Hay
que
tener
la
seguridad de que se
dispondr
de
agua
(aunque
sea
en
cantidades limitadas)
No es adecuada cuando
se
utilizan
ciertos
materiales slidos para la
limpieza canal
CON CIERRE
HIDRAULICO
Ventajas de un solo
pozo
POZO UNICO O
DOBLE
DESVENTAJAS
VENTAJAS
LETRINA DE POZO
ANEGADO
VENTAJAS
INCONVENIENTES
No evita la presencia de
mosquitos
Uso continuo
Extraccin de los slidos
fcil
Uso del contenido para
acondicionar suelos
LETRINA DE POZO
DOBLE CON POZO
DE INFILTRACION
El interior debe
mantenerse con oscuridad
Olores
La orina deber ir a un
deposito
sistema de percolacin
aparte
Intensa educacin
sanitaria
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Es indispensable utilizarla
con cuidado
Es necesario agregar
peridicamente cenizas o
materias vegetales
LETRINA DE
COMPOSTAJE
ACHUAL TIPISHCA
YURIMAGUAS
ALTO AMAZONAS
Presentacin a la
comunidad exponiendo
sus beneficios para
eliminar parsitos y otras
enfermedades.
Participacin de la
comunidad en la
Construccin de la
Caseta y ensamble de la
Letrina Compostera
Construccin de la
Caseta y ensamble de la
Letrina Compostera.
Letrina Compostera
Terminada
LETRINA COLGANTE
VENTAJAS
INCONVENIENTES
LETRINA
COLGANTE
ELIMINACIN EN ZANJAS DE
EXCRETAS PROCEDENTES DE
LETRINAS DE POZO
VENTAJAS DE LA SOLUCION EN
SANEAMIENTO ATRAVES DE LETRINAS
LA CONFINACION DE LAS EXCRETAS (BARRERA SANITARIA)
MINIMO IMPACTO AMBIENTAL
MINIMO REQUERIMIENTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
BAJO COSTO DE INVERSION
EVALUACIN
EVALUACIN
COSTO/BENEFICIO DE
PROYECTOS DE AGUA
POTABLE A PRECIOS
SOCIALES
ASPECTOS METODOLOGICOS
EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS
SOCIALES
ASPECTOS METODOLOGICOS
La evaluacin se efecta considerando el proceso que
se muestra en el siguiente esquema.
COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
ELABORACION DE
FUNCIONES DE DEMANDA
ELIMINACION DE
DISTORSIONES . APLICACION
DE FACTORES DE
CONVERSION A PRECIOS
SOCIALES.
DISPOSICION A PAGAR
POR EL PROYECTO Y
AHORRO DE RECURSOS
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
BENEFICIOS A PRECIOS
SOCIALES
INDICADORES DE
RENTABILIDAD A PRECIOS
SOCIALES
Se
NUEVOS USUARIOS,
USUARIOS
integrarn al servicio.
que
se
Tarifa b
Qnc
Consumo b
Qa
cero.
Qnc=Consumo de los no conectados al sistema
P = Tarifa de agua (S/./m3).
Pm = Precio mximo al cual no se demandara
agua potable.
Pnc=Costo econmico del agua para los no
conectados al sistema pblico.
Tarifa b = Tarifa marginal (S/ por M3) que
cobra la entidad administradora del servicio
Consumo b= Consumo de agua en M3
asociado a la tarifa b
En este caso
corresponden:
los
beneficios
Tarifa b
Consumo b
Donde:
Q
=
Consumo
de
agua
m3/mes/conexin.
Qa= Consumo de saturacin con
tarifa marginal cero.
Qr = Consumo de racionamiento.
P = Tarifa de agua S/./m3.
Pm= Precio mximo al cual no se
demandara agua potable.
Tarifa b = Tarifa marginal (S/ por M3)
que cobra la entidad
administradora del
servicio
Consumo b= Consumo de agua en
M3 asociado a la tarifa b
Poblacin actual:
Consumo
de saturacin
conectadas al servicio
de
las
familias
mayor
del
rea = 101.48
Area:
rea = (30.6 -3.3)x(7.5)
2
rea = 102.38
Ahorros de Recursos:
S/
S/ 101.48
24.75
Ahorros de Recursos:
S/
24.75
S/ 102.38
de
Rentabilidad
del
VAN SOCIAL
Resulta de actualizar el flujo neto a precios
sociales con la tasa de descuento del 9%. El
VAN Social del Proyecto es de S/. 1512,769.
TIR SOCIAL
La Tasa Interna de Retorno Social obtenida
CRITERIOS GENERALES
ICE total
= Ind. Costo Efectiv. Total
ICE alcantl = Ind. Costo Alcantarillado
ICE plant.tram = Ind. Costo Efectiv. Plant.
Tratamiento de Desagues
CASO PRCTICO
Calcular el ICE Total de los subcomponentes
de alcantarillado y planta de tratamiento, de
un proyecto cuyos costos de inversin, O y M,
a precios sociales y poblacin beneficiaria se
muestran en los cuadros siguientes:
CRITERIO DE DECISION
Si
Si
LINEAS DE CORTE
Anlisis de
Sensibilidad
Anlisis de
Sensibilidad
Debido a la incertidumbre que rodea a muchos
proyectos de inversin se hace indispensable
llevar a cabo un anlisis de la rentabilidad social
del proyecto ante diversos escenarios. Esto
supone estimar los cambios que se producirn
en el Valor Actual Neto Social (VANS) o el
indicador Costo Efectividad, de ser el caso, ante
cambios en la magnitud de variables inciertas
Anlisis de Sensibilidad
Para efectuar el anlisis de sensibilidad debemos:
1. Determinar los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos.
En los perfiles de proyectos de saneamiento las
variables inciertas pueden estar referidas a
factores demogrficos, escalamiento de precios,
imprecisin
en
la
informacin
sobre
las
caractersticas de la zona del proyecto (suelos,
clima, topografa, etc), incertidumbre en los
supuestos para cuantificacin de beneficios u
otros.
Anlisis de Sensibilidad
1. Determinar los factores que pueden
afectar los flujos de beneficios y costos
(cont.)
La variacin en cualquiera de estos factores se
refleja finalmente en alguno de los siguientes
puntos valorados a precios sociales:
a) Costos de Inversin,
b) Costos de Operacin y mantenimiento
c) Beneficios,
por lo que generalmente se identifican estos
tres aspectos como las variables inciertas
Anlisis de Sensibilidad
2. Analizar la rentabilidad de las alternativas
ante posibles variaciones de los factores
que afectan los flujos de beneficios y costos .
Deben analizarse los efectos en los indicadores
de la evaluacin social del proyecto (VANS, C/E)
calculando cada uno de estos valores ante el
incremento o disminucin de cada variable
incierta identificada.
El anlisis debe efectuarse para cada variable
por separado
Anlisis de Sensibilidad
2. Analizar la rentabilidad de las alternativas
ante posibles variaciones de los factores
que afectan los flujos de beneficios y costos .
(cont.)
Hasta que punto debe efectuarse el anlisis?.
Hasta encontrar la mxima variacin que
podra soportar el proyecto sin dejar de ser
socialmente rentable (VANS >= 0
C/E <=
Lnea de corte).
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo:
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
El Proyecto tiene un VAN de S/. 981,722 y una
TIR de 19.3%
El clculo del VAN y la TIR del Proyecto se
muestran en el siguiente cuadro
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
Evaluemos la sensibilidad del proyecto al
incremento de los costos de inversin del
proyecto.
Cmo se afectara los indicadores de
rentabilidad si los costos de inversin suben
en un 10%?
Calculemos
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
Un incremento del 10% en los costos de
inversin implica una reduccin de los
indicadores de rentabilidad social del
proyecto resultando:
VAN = S/. 779,522
TIR = 16.6%
Si seguimos efectuando clculos, podemos
obtener varios juegos de valores que nos
permitiran inducir con que incremento de
costos de inversin e, VAN se hace igual a
cero.
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Ejemplo: (continuac)
Anlisis de
Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Evaluacin de Sensibilidad para un proyecto
evaluado bajo la metodologa Costo/Efectividad
Para proyectos en los que, por alguna razn, no
se ha empleado la metodologa Beneficio Costo
y, por consiguiente, no se cuenta con el VAN o la
TIR, el lmite de la sensibilidad ser determinada
relacionando el Indicador Costo Efectividad (ICE)
con la lnea de corte del componente. Es decir que
el mximo incremento de costos del proyecto ser
aquel que hace que el ICE sea igual a la lnea de
corte.
Anlisis de Sensibilidad
Evaluacin de Sensibilidad para un proyecto
evaluado bajo la metodologa Costo/Efectividad
Otra variable factible de ser analizada puede ser
la cantidad de beneficiarios cuya proyeccin
podra variar si los supuestos demogrficos no se
cumplen o si la cobertura no se incrementa de
acuerdo a lo esperado.
Veamos un ejemplo:
Se muestra a continuacin un cuadro con la
informacin de una evaluacin Costo Efectividad.
Anlisis de
Sensibilidad
Anlisis de
Sensibilidad
Anlisis de Sensibilidad
Adoptando una lnea de corte de S/. 190
Anlisis de
Sostenibilida
d
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad se define como:
La capacidad que tiene un
proyecto para poder mantener su
nivel previsto de beneficios, a lo
largo del horizonte para el cual se
planific.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de
gestin:
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de
gestin:
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de
gestin:
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales y capacidad de
gestin:
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Aspectos educativos:
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Aspectos educativos:
Considerar un
Sanitaria para la
incluya:
Programa
comunidad
de Educacin
beneficiaria que
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Aspectos educativos:
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Participacin de los beneficiarios
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Disponibilidad de Recursos y Financiamiento
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Inv + O & M
( 1 + r)n
CIP
Q Increm
( 1 + r)n
CIP
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
CIP
O&M
( 1 + r)n
Q Increm
( 1 + r)n
CIP
O&M
( 1 + r)n
Q Increm
( 1 + r)n
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Analizar
la
capacidad
y
disponibilidad de pago de la
poblacin
Se deber tener en cuenta que el
pago por los servicios de agua y
alcantarillado no deber exceder el
5% del ingreso familiar.
= < 5%
Pago mensual
Ingreso mensual
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Analizar
la
capacidad
disponibilidad de pago de
poblacin
y
la
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
EJEMPLO DE FLUJO DE CAJA
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
INDICADORES DE GESTIN
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
1.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
2.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
3.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.
Continuidad:
Indica
las
horas
de
suministro de agua potable a la poblacin
durante el da. (horas da)
Se calcula como un promedio ponderado
que considera las horas de distribucin y
los tamaos de poblacin en cada sector
de distribucin
(horas de suministro del sector de distribucin x N total de conexiones del sector de distribucin)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N total de conexiones de los sectores de distribucin
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
6.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
7.
x 100
Seleccin de
Alternativas
Seleccin de Alternativas
El SNIP establece:
Ordenar las alternativas de
acuerdo con los resultados
de la evaluacin social, del
anlisis de sensibilidad y de
sostenibilidad, explicitando
los criterios y razones de tal
ordenamiento
Seleccin de Alternativas
a)Desde el punto de vista de la
evaluacin social:
Debemos diferenciar:
Proyectos evaluados bajo
el criterio beneficio costo
Proyectos evaluados bajo
el criterio costo/ efectividad
Seleccin de Alternativas
Para
Seleccin de Alternativas
EJEMPLO
Se han analizado dos alternativas
de solucin para un proyecto de
agua potable que muestra los
siguientes
resultados
en
su
evaluacin econmica:
Seleccin de Alternativas
ALTERNATIVA
Seleccin de Alternativas
ALTERNATIVA
Seleccin de Alternativas
Comparando ambas alternativas:
VAN 1 = 776,647
TIR 1 = 18.5%
VAN 2 = 861,685
TIR 2 = 17.9%
CUIDADO
Seleccin de Alternativas
Revisando los cuadros podemos apreciar
que, aun cuando estn correctamente
calculados,
los
beneficios
no
estn
distribuidos en la misma forma para ambas
alternativas.
En la alternativa 1, el nmero de
beneficiarios que se incrementa en el a o 2
es mayor al de la alternativa 2.
Vamos a igualar los beneficiarios de ambas
alternativas y recalculamos el VAN .
Seleccin de Alternativas
ALTERNATIVA
2 (corregida)
Seleccin de Alternativas
Nuevamente comparamos ambas alternativas:
VAN 1 =
776,647
TIR 1 = 18.5%
VAN 2 = 486,020
TIR 2 = 14.5%
Ok !
Seleccin de Alternativas
Para
Seleccin de Alternativas
EJEMPLO
Se tienen dos alternativas de solucin para un
proyecto de alcantarillado que muestra los siguientes
resultados en su evaluacin econmica:
Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
3
ICE
Alcantarillado
(incl. Obras primarias)
480
480
520
300
780
250
730
230
750
Seleccin de Alternativas
Seleccin de Alternativas
Seleccin de Alternativas
EJEMPLO (continuacin)
Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
3
ICE Alc + Pta. Trat.
Total
780
730
750
780
730
750
902
Seleccin de Alternativas
Dado
Seleccin de Alternativas
b)Desde el punto de vista del Anlisis
de Sensibilidad:
Existe la posibilidad de que al
efectuar
el
anlisis
de
sensibilidad, el orden de
prelacin de los proyectos se
modifique para ciertos niveles
de variacin de alguno de los
variables importantes.
Seleccin de Alternativas
Por ejemplo en este grfico vemos que la Alternativa 2 sera la
ganadora ante un incremento del 10% de los costos de
Operacin y Mantenimiento
Seleccin de Alternativas
En
Seleccin de Alternativas
c) Desde el punto de vista de la
Sostenibilidad:
Debern
identificarse
aquellas
alternativas que no sean sostenibles
en el tiempo, como por ejemplo
aquellos proyectos en los que la
poblacin no tienen la capacidad de
pago para pagar una tarifa que
cubra por lo menos los costos de
operacin y mantenimiento.
Seleccin de Alternativas
c) Desde el punto de vista de la
Sostenibilidad: (continuacin)
En
estas
situaciones,
la
alternativa deber replantearse a
fin de
reducir los costos de
operacin y mantenimiento, luego
de lo cual deber ser evaluada
nuevamente. De no ser posible
replantearla, deber descartarse y
seleccionar otra alternativa.
Seleccin de Alternativas
Un aspecto que tambin debe tenerse en
cuenta en la seleccin de la alternativa es
el del Impacto Ambiental.
Sin
embargo,
este
aspecto
podr
considerarse incorporado en el anlisis de
alternativas, si se ha cumplido con
estimar los costos de mitigacin de los
impactos ambientales negativos de cada
alternativa y se los ha incluido en su
presupuesto,
previo
al
mencionado
anlisis.
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
LA MATRIZ DE
MARCO LGICO
PROPSITO
COMPONENTE
ACTIVIDADES
EL ENFOQUE DE MARCO
LGICO
MATRIZ DE MARCO LGICO
Es
una
herramienta
para
la
conceptualizacin, el diseo, la ejecucin, el
seguimiento y la evaluacin de proyectos.
Puede usarse en todas las etapas del ciclo
de proyecto:
identificacin, anlisis,
ejecucin, seguimiento y evaluacin ex
post.
Constituye la base para disear un plan de
seguimiento y evaluacin, al contener los
objetivos, indicadores y metas.
JERARQUA
Objetivos
(Fin / Propsito)
Factores
Externos
Proyecto
(Componentes / Actividades)
(Supuestos)
Fin
Factores
externos
Propsito
Factores
externos
Componentes
Factores
externos
Actividades
Factores
externos
Insumos
Condiciones
Previas
Las
columnas
suministran
la
siguiente
informacin:
1. Resumen Narrativo de los objetivos y
actividades
2. Indicadores Verificables Objetivamente
(Metas).
3. Medios de Verificacin (Dnde se puede
verificar
el
cumplimiento
de
los
Indicadores)
4. Supuestos
(Factores
que
implican
riesgos y que estn fuera del control de
la unidad ejecutora del proyecto).
Alternativa
Seleccionada
(Proyecto)
CONSIDERACIONES SOBRE...
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE (IVO)
Deben ser :
PRACTICOS (medir lo que es
importante, tener el nmero
mnimo de IVOs, posibles de
medir a bajo costo)
CONSIDERACIONES SOBRE...
INDICADORES VERIFICABLES
(IVO)
OBJETIVAMENTE
Construyendo un IVO
Para una actividad de INCORPORACIN DE
USUARIOS FACTIBLES EN POCOLLAY
GRUPO OBJETIVO
: Usuarios domsticos factibles
CANTIDAD: 300
CALIDAD: Agua dentro de las normas nacionales y
con continuidad de 24 horas
TIEMPO: Desde el 01/11/ 2012 hasta el 31/11/2012
LUGAR : Localidad de Pocollay
INDICADOR:
Se proporciona agua con continuidad de 24 horas y de
calidad dentro de las normas nacionales a 300 usuarios
domsticos factibles de la localidad de Pocollay
incorporados entre el 01/11/2012 y el 31/11/2012
CONSIDERACIONES SOBRE...
SUPUESTOS
CONSIDERACIONES SOBRE...
SUPUESTOS